TALOUSARVIOTOTEUTUMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.03.2015"

Transkriptio

1 TALOUSARVIOTOTEUTUMA

2 Talousarvio 2015 Raportti I ajalta Yleistä Valtion toimet kuntien tehtävien vähentämiseksi jäivät vajaiksi (Kuntaliitto ) Pääministeri Alexander Stubb antoi eduskunnalle ilmoituksen rakennepoliittisen ohjelman toteutumisesta kuluneella hallituskaudella. Ohjelma käynnisti huomattavan määrän kestävyysvajeen umpeen kuromiseen tähtääviä uudistuksia, mutta vain hyvin pieni osa ehdotetuista toimista saatiin hyväksyttyä ja laitettua käytäntöön. Toisen asteen rahoitus- ja rakennepaketti vaatii kokonaisuudessaan uuden valmistelun (Kuntaliitto tiedottaa ) Toisen asteen koulutusta koskeva järjestämislaki raukesi eduskunnassa. Perustuslakivaliokunta on antanut rahoituslakiesityksestä kriittisen lausunnon. Kaustisen, Halsuan, Perhon ja Vetelin kuntien valtuustot kutsuttiin Perhoon 26.3.keskustelemaan lukiokoulutuksen tulevaisuudesta. Viranhaltijatyönä valmisteltu selvitys lukiokoulutuksen eri vaihtoehdoista osoitti selkeästi, että yhden lukion kokoaminen Kaustiselle olisi taloudellisesti kaikille kunnille edullisin ja takaisi samalla parhaan laadullisen opetuksen alueella. Tähän vaiheeseen ei kuitenkaan kunnilla tuntunut olevan valmiuksia. Perhon kunta oli valmis panostamaan oman lukion säilyttämiseen merkittävästi nykyistä enemmän. Vetelin ja Kaustisen kunnat jatkavat neuvottelua yhteistyöstä. Kuntaliitto: sote-valmistelua jatkettava huolellisesti Kuntaliitto tukee eduskunnan perustuslakivaliokunnan linjausta, jonka mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislain valmistelua on jatkettava parlamentaarisesti. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että uudistuksen valmistelua jatketaan alkuperäisten tavoitteiden suuntaan. On tärkeää, että kunnissa jatkuu julkisten palveluiden kehittäminen yhteistyössä eikä tehdä hätäisiä paikallisia ratkaisuja. Kaustinen, käyttötalous Raportissa 1 3 kunnan käyttötalouden tulot ovat vähentyneet 14,10 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, merkittävimpänä lomitushallinnon valtionosuudet väheneminen n euroa. Tuloissa eivät ole vielä mukana kaikki palvelumaksut. Käyttötalouden menoissa henkilöstömenot ovat kasvaneet 0,84 %, palkkamenot 2,64 %. Lomituspalveluiden henkilöstömenot ovat kasvaneet euroa, perusopetuksen euroa, lasten päivähoidossa henkilöstömenot ovat kasvaneet euroa. Sotemenojen osalta Kiurun alkuvuoden ennakkolaskujen lisäksi on laskutettu tammihelmikuulta euroa. Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä ovat kasvaneet yhteensä euroa edellisvuodesta. Jytan palvelujen osalta Kaustisella vuodeosastohoidon hoitopäivät ovat lisääntyneet 120:llä, lääkärin vastaanotolla asiakkaita on ollut 1.057, 102 edellisvuotta enemmän. Hammashoidon asiakkaita on ollut 921, lisäystä edellisvuoteen 114. Vuodeosaston hoitomenot ovat edellisvuotta alhaisemmat ja lääkärin vastaanoton nettomenot edellisvuotta suuremmat.

3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmissä kasvua on edellisvuoteen euroa. Vaikka hankinnoista osa keskittyy alkuvuoteen ja tehdään kausittain, tämä ei täysin selitä sitä, että hankintoja on tehty myös yli talousarviomäärärahojen. Vuosikate on 13.4 tilanteen mukaisena euroa ja tulos poistojen jälkeen euroa. Tulos on euroa edellisvuotta heikompi. Investoinnit Kuluvan vuoden investoinneista merkittävin on päiväkodin rakentaminen, johon on määrärahaa käytetty tähän mennessä euroa. Toisena merkittävänä kohteena on alakoulun peruskorjaus, käyttö euroa. Pajalan peruskorjauslaajennuksen rakennustyöt on aloitettu. Elinvoimaisuustekijät Talousarviolainoja kuluvalle vuodelle ei ole nostettu. Investointimenot on rahoitettu kuntatodistuksin lyhytaikaisella lainoituksella. Kaustisen kunnan asukasluku on väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan vähentynyt tammi-helmikuun aikana 19 asukkaalla. Kaustisen seutukunnan asukasvähentymä on yhteensä 43. Seutukunnan kunnista Perho ja Veteli ovat lisänneet asukaslukuaan. Kuntien välinen nettomuutto on myös negatiivinen, Kaustiselle on muuttanut 20 ja samaan aikaan lähtenyt 32 asukasta. Syntyneitä on tammi-helmikuun aikana vain 5 lasta (edellisvuonna 11) ja kuolleita 12 (4) Tellervo Pakkala, talousjohtaja

4 Tulos- ja rahoituslaskelma TP TA 2015 Tot 1-3 Tot 1-3 % TA Muutos Muutos TA euroa TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot ,74-14, ,41 Maksutuotot ,70-4, ,50 Tuet ja avustukset ,40-58, ,93 Vuokratuotot ,56-12, ,54 Muut tuotot ,22 74, ,11 TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,71-14, ,27 TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,78 2, ,61 Eläkekulut ,20 0, ,78 Muut henkilöstösivukulut ,45 1, ,01 Henkilöstösivukulut ,45 0, ,79 Henkilöstökulut ,22 2, ,19 Palvelujen ostot Asiakaspalv. ostot ,65 4, ,08 Muiden palv. ostot ,44-2, ,68 Palvelujen ostot ,76 3, ,40 Aineet, tarv., tavarat ,46-10, ,94 Avustukset ,33-27, ,56 Vuokrakulut ,71 4, ,34 Muut toimintakulut ,22 15, ,99 TOIMINTAKULUT/ MENOT ,89 1, TOIMINTAKATE ,24 8, Kunnallisvero ,12 5, ,61 Kiinteistövero ,26 14, ,44 Yhteisövero ,47 3, ,04 Verotulot ,37 4, ,09 Peruspalvelut/Yleinen vos ,22-4, ,00 Opetus- ja kulttuurit vos ,58 67, ,00 Muut valtionosuudet ,00 Valtionosuudet ,18-2, RAHOITUSTUOTO JA KULUT Korkotuotot ,00 0,00 Muut rahoitustuotot ,62-39,73-438,22 Korkokulut ,17-3, ,02 Muut rahoituskulut #JAKO/0! -21,32 140,04 RAHOITUSTUOTOTJA KULUT ,58-2, VUOSIKATE ,80-36, Poistot käyttöomaisuudesta ,93 3, Kertaluontoiset poistot=purku 0 Arvonalentumiset 0 Satunnaiset kulut 0 TILIKAUDEN TULOS ,37-60, Vuosikate e/as Kuntastrategia 250

5 TP TA 2015 Tot 1-3 Tot 1-3 % TA Muutos TA VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TULORAHOITUS Vuosikate ,80 54,66 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus yhteensä ,80 72,59 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot ,14-35,78 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,14-99,87 Luovutustulot ,76-87,58 Muut investointitulot Käyttöomais.myyntivoitot/tappiot Investoinnit ,40-2,81 Vars. toiminta ja investoinnit netto ,21 194,55 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,75 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,18 Lyhytaikaisten lainojen muutos +/ ,26 Lainakannan muutokset ,09 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:n muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset (varasto) Saamisten muutokset Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen 222 muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainakanta Asukasmäärä Lainamäärä/asukas Kuntastrategia, lainamäärä e/as, max Investointien tulorahoitus % 24,55 16,02

6 Investoinnit INVESTOINNIT Kustannus- TP 2014 TA 2014 TA 2015 Toteutuma arvio Atk-laitteet ja ohjelmat Maa-alueet ostot Maa-alueet myynnit Rakennusten myynti Muut koneet ja kalusto Muut koneet ja kalusto tulot Käyttöomaisuusarvopaperit osto Käyttöomaisuusarvopaperit myynti Investointimenot kuntayhtymille Tietoverkot Aluepelastuslaitoksen investoinnit Aluepelastuslaitoksen investointitulot YLEINEN HALLINTO Kerrostalo Lukion asuntolan peruskorjaus Virastotalon peruskorjaus tulot Terveysaseman peruskorjaus Asuinrakennusten peruskorjaus Markkulan B-puoli asunnot Kunnanviraston peruskorjaus Lähdehaan päiväkoti tulot Järvelän ala-aste Köyhäjoen ala-aste Puumalan ala-aste Keskuskoulu Musiikkilukion paikoitusalue Yläasteen peruskorj. + laajennus Yläaste, valtionosuus Musiikkilukio Markkulan työpajatoim tulot Hyötykäyttöaseman rakentaminen Kunnan varasto Keliberi tulot Kiinteistöjen korjaukset Haitekki laborat. Tarpeisiin tulot Kinon elokuvateatteritoiminnan kehit tulot Markkulna sprink Omaneula/ Pictural korjaaminen RAKENNUKSET

7 INVESTOINNIT Kustannus- TP 2014 TA 2014 TA 2015 Toteutuma arvio Katujen rakentaminen Nikulan silta KEK käänt.kaista ja liitt.tielev VT 13 Kaustinen-Veteli 9509 Ylijoentien peruskorjaus Kaavateiden peruskorj. ja päällyst Kalliotien peruskorjaus Kruupakkan teollisuusalue Kevyenliikenteen väylä, alikulku Puumala 9516 KT 63 kevyenliik. Järjestelyt Tievalaistuksen rakentaminen LIIKENNEVÄYLÄT Leikkikenttien rakentaminen Kuntakeskuksen kunnostushankkeet Festivaali-areena Köyhäjoen kunnostus Köyhäjoen kunnostus YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN Vesi/ Runkojohtojen rakentaminen Vesi / talojohtojen rakentaminen Runkojohtojen peruskorjaus Vesi/ Vedenottamot perusp. ja alkal Kruuppakkan alueen kunnallistekniikka Vesijohtoverkoston peruskorjaus Köyhäjoen kunnostus VESILAITOS Viemäri / Järvelän viemäri Vimeäri / Pirttikosken jätevesip&paineviem tulot Viem/ Nikula-Känsälä runkoviemäröinti Kruupakkan alueen k Vesijohtoverkoston peruskorjaus Viem/ Runkojohtojen rakentaminen Viem/ talojohtojen rakentaminen Viem/ Runkojohtojen rakentaminen Hulevesiv. Peruskorj. Lähdehaka VIEMÄRILAITOS Tulot Menot INVESTOINNIT YHTEENSÄ NTO

8 HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT, talousjohtaja Tellervo Pakkala Yleinen hallinto 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto 1112 Vaalit 1113 Tarkastustoiminta 1114 Muut toimielimet 1121 Kehittämistoiminta 1123 Muu toiminta Tulot ,4 310 Menot , Luottamushenkilökoulutus ja asiantuntijapalvelujen ostoon varattu määräraha tulee ylittymään n eurolla. Huhtikuun aikana pidetään eduskuntavaalit, vaalien äänestys hoidetaan kunnassa. Muut palvelut, toteuma on 33,4 %, esimerkiksi yhteistoimintaosuudet laskutetaan alkuvuodesta. Lisämäärärahatarve euroa. Sisäiset palvelut 1201 Toimistopalvelut 1202 Taloushallintopalvelut 1203 Atk-palvelut 1204 Henkilöstöpalvelut 1205 Yhteispalvelu 1212 Työllistämispalvelut Tulot Menot , Toimistotarviketilaukset on hoidettu keskitetysti alkuvuodesta. ICT-palveluissa ohjelmistojen käyttö- ja ylläpitokustannukset laskutetaan alkuvuodesta koko vuoden osalta. Toteuma on talousarvion mukainen. Kuntayhteistyö 1301 Talous- ja velkaneuvonta 1302 Työllistämispalvelut / Avustajahanke Kaustisen seutukunta 1308 Ympäristöterveydenhuolto 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 1321 Aluepelastuslaitos Tulot Menot , Menot % 1301 Talous- ja velkaneuvonta 22, Keski-Pohjanmaan liitto 25, Aluepelastuslaitos 3,7 Toteuma on talousarvion mukainen. Elinkeinotoimen edistäminen 1410 Maaseutupalvelut, maaseutuasiamies Pekka Siirilä Tulot 682 Menot ,

9 1420 Yrityspalvelut Tulot Menot , Toteuma on talousarvion mukainen. Lomituspalvelut, lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski 1503 Lomitushallinto 1504 Lomitustoiminta - maatalous 1505 Lomitustoiminta - turkistarhaus Tulot , Menot , Lomitushallinto Maatalousyrittäjien vuosilomapäätöksiä v on tehty mennessä 260 maatilan 442 maatalousyrittäjälle. Turkistuottajien lomituspalvelupäätöksiä on tehty mennessä 78 tarhaajalle 72 tarhalle. Vuosilomaa on myönnetty yhteensä 1404 päivää eli 18pv/tarhaaja. Lisävapaata tarhaaja voi käyttää 120 h/v Lomitustoiminta maatalousyrittäjät Vuosilomia on pidetty 2548 pv, sijaisapua 1590 pv, tuettua maksullista lomitusta 239 päivää, yhteensä 4377 pv. Noin 200 pv enemmän kuin edellisenä vuonna. Vakinaisia maatalouslomittajia on kpl Lomitustoiminta turkistarhaus Toteumassa on kuluja vähän, koska turkistuottajat pitävät vuosilomaansa valtaosin syyskesällä. Kolme vakinaista maatalouslomittajaa on suorittanut turkislomituskoulutuksen Kannuksessa. Sosiaali- ja terveystoimi 2101 JYTA Tulot Menot , Erikoissairaanhoito Tulot Menot , KAUSTISEN KEHITYS OY Kaustisen kehitys Oy:n talous alkuvuonna 2015 meni suunnitelmien mukaan. Kaustisen kehitys Oy sai vuoden 2014 lopussa arpporttiomaisuutena Kaustisen kunnan liike- ja teollisuuskiinteistöt. Kiinteistöjen haltuuotto ja sähkö ym. sopimusten siirtäminen on suoritettu alkuvuoden aikana. Kiinteistönhoitopalvelut on ostettu Kaustisen kunnalta vuoden alusta apporttina saatuihin kiinteistöihin. Myöhemmin kiinteistönhoito kilpailutetaan. Sähkön hankinta kilpailutettiin vuoden alussa ja sähköntoimittajana toimii 1 vuoden ajan Oulun sähkönmyynti Oy. Vuokratilojen vuokria korotettiin elinkustannusindeksin muutoksen verran vuoden 2015 alusta suurimmalle osalle vuokralaisia joille vuodenvaihde on vuokrantarkistusajankohta. Yhtiön maksuvalmius on ollut alkuvuoden ajan hyvä. Varainsiirtoverosta haettiin verottajalta päätöstä siitä ettei varainsiirtoveroa apportti-

10 omaisuuden siirrosta ole suositettava. Lainhuutoa haetaan seuraavalla katsauskaudella mennessä. Kaustisen kehitys Oy:n vuoden 2015 tulos tulee olemaan lievästi voitollinen, jos ei mitään yllättäviä menoja tule loppuvuodesta. KIINTEISTÖ OY KAUSTISEN OPPILASASUNTOLAT Kiinteistö Oy Kaustisen oppilasasuntoloiden vuokria korotettiin vuoden alusta elinkustannusindeksin korotuksen määrällä.n. 1 %. Rahoitusasema on hyvä. Yhtiön ensimmäisen 2 kk tulos on parantunut vuodesta Kun vuoden 2015 kesällä korjataan asuntolan yhteisiä tiloja ja asuntolanvalvojan asuntoa niin tulos tulee olemaan noin euroa pienempi kuin vuonna Tulos tulee olemaan kuitenkin voitollinen jos mitään yllättävää menoa ei loppuvuoden aikana tule. KAUSTISEN KANSANTAITEENKESKUS OY Kaustisen kansantaiteenkeskus Oy:n talous on edennyt odotetusti. Kaustisen kunnanvaltuusto myönsi avustusta vuodelle 2015 yhteensä Avustuksella on maksettu erääntyneitä laskuja. Katsauskauden lopussa haettiin lisärahoitusta kunnalta kuntotutkimuksen tekemiseksi ja maalausurakan kuntarahoitusosuuteen. Kiinteistö on tällä hetkellä vuokrattu toimistotilojen osalta 1 pientä 11 m2 toimistohuonetta lukuun ottamatta. Uutena vuokralaisena aloitti vuoden 2015 telemarkkinointiyritys Liisa Vanhala Oy. Kiinteistön ulkomaalauksen urakkatarjouspyyntöä valmistellaan katsauskauden lopussa tuntityönä tehtäväksi. Vuoden alussa tullut tarjous hylättiin liian kalliina. Vuokratulojen määrä on kasvanut katsauskaudella verrattuna edelliseen vuoteen vastaavaan ajanjaksoon. Syynä on vuokraushinnoittelun muuttaminen lippukohtaisesta vuokrasta kiinteään vuokraan. Vuokria korotettiin elinkustannusindeksin nousua vastaavasti vuoden 2015 alusta lähtien. Ravintolatoimintaa harjoittaa kiinteistössä kiinteistöpalvelu Roytter Ay vuoden 2015 alusta lukien. Tulos yhtiöllä tulee olemaan hieman parempi kuin 2014 edellyttäen, että toiminta pysyy talousarviossa arvioiduissa rajoissa. KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKA Kiinteistö Oy Rekipolskan 2015 ensimmäisellä toteumajaksolla on suoritettu neljän huoneiston pintaremontteja eri rivitalokiinteistöissä ja normaalia perushuoltotoimenpiteitä kaikissa kiinteistöissä. Talvikunnossapitoa on suoritettu huomattavasti enemmän kuin edellisen vuoden toteumajaksolla. KAUSTISEN LÄMPÖ OY Ensimmäisen talousarviojakson on ollut haasteellinen laitoksien toiminnalle lauhan talven ja sääolosuhteiden vuoksi ja pääpolttoaineena on käytetty palaturvetta, jota on ollut hyvin saatavissa. Laitoksilla on suoritettu normaaleja huoltotoimenpiteitä talousarviojakson aikana sekä korjaustoimenpiteinä uusimalla pumppuyksiköitä. Toteumajakson alussa vaihdettiin vanha pyöräkuormaaja isompaan ja uudempaan kuormaajaan. Vanhalle kaukolämpölaitokselle investoitiin varavoimakone hoitamaan prosessia mahdollisen sähkökatkoksien vuoksi, joita on ollut Kaustisen alueella lukuisia läpi vuoden. Vanhojen runkokaukolämpöverkostojen karttapäivitys on suoritettu ja uusien kaukolämpöasiakkaiden liittymien suunnittelu ja aikataulut on laadittu.

11 OPETUS- JA KULTTUURITOIMI Sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Toteutuu talousarvion mukaan 3201 Kuraattori Tulot ,4 0 Menot , Toteutuu talousarvion mukaan Peruskoulut, rehtori Mailis Tastula 3202 Järvelän koulu (vl.1-6) 3203 Kaustisen keskuskoulu (vl.1-6) 3204 Köyhäjoen koulu (vl.1-6) 3205 Puumalan koulu (vl.1-6) 3206 Kotikuntakorvaukset 3208 Kaustisen keskuskoulu (vl.7-9) 3209 Erityisopetus 3211 Erityisluokka/Peruskoulu 3224 Kerho 4 kehittämishanke 3227 Ryhmäkokojen pienentäminen avustus Tulot , Menot , Koulut Menot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Kuljetuksien laskutukset toteutuvat jälkikäteen, joten maaliskuun kuljetusmenoja ei vielä näy. Keskuskoulun 1-6 osalta kahden opettajan palkkakustannukset ja Puumalan koulun osalta yhden opettajan palkkakustannukset kohdistetaan Ryhmäkokojen pienentämisavustuksen kustannuspaikalle. Tiukan budjetin mukaisesti vain opetuksen kannalta ehdottoman välttämättömät hankinnat toteutetaan. Kirja- ja koulutarviketilaushankintoja ei ole vielä toteutettu Ryhmäkokojen pienentäminen avustus Tämän hankkeen avulla ryhmäkokoja on pienennetty palkkaamalla lisäopettaja Puumalan koululle ja kaksi Keskuskoululle 1-6. Uutta avustusta lukuvuodelle on anottu, mutta päätöstä ei ole siitä vielä saatu. Kevätkaudelle saatu avustus kattaa noin 4,5 kuukauden palkkakustannukset Kerhotoiminnan kehittäminen -hanke Hankkeen avulla kouluissa toteutetaan kerhotoimintaa. Lisäksi kolmannen sektorin kerhotoimijoille annetaan avustustyyppisesti tukea kerhotoiminnan hankerahoituksesta. Kerhotoiminta on vakiintunut ja kouluissa on kerhoja 2-5/koulu. Kunnan omavastuuosuus rahoituksessa on 25 %. Toteuma on budjetin mukainen Yhteistoiminta sivistysjohtaja Jorma Harju Tulot Menot Toteutuu talousarvion mukaan

12 Lukio, rehtori Taina Lehtonen 3301 Musiikkilukio 3306 Koordinointihanke 3307 Comeniushanke 3308 Opinnonohjaushanke 3309 Tekniikkahanke 3310 Koordinointihanke, jatko Tulot , Menot , Musiikkilukio 3540 Muiden palvelujen ostot 5400 ICT-palvelut Kustannuksissa on it-asiantuntijaa koskevat ostopalvelut, jotka talousarviossa on arvioitu työsuhteisten palkkoihin. Kustannukset muuten kohdallaan Kansainvälisyyshanke Tulot: OPH:n tuki 5000 Menot: Kustannuksia ei ole vielä kertynyt hankkeessa. Kustannukset painottuvat vuoden lopulle Oppimisympäristöhanke Kustannukset painottuvat hankkeessa vuosille Ammatilliset oppilaitokset sivistysjohtaja Jorma Harju Tulot Menot Toteutuu talousarvion mukaan Muu opetustoimi sivistysjohtaja Jorma Harju 3501 Kansalaisopisto 3502 Musiikkioppilaitokset Tulot Menot , Toteutuu talousarvion mukaan

13 Kirjasto, Marja Myllymäki / Jorma Harju 3601 Pääkirjasto 3603 Kirjaston kehittämisprojekti Tulot , Menot , Toteutuu talousarvion mukaan Liikunta ja ulkoilu, nuorisotyö, Aija Järvenpää 3701 Liikuntapalvelut 3703 Urheilutalon toiminta 3801 Nuorisopalvelut Liikunta ja ulkoilu Tulot , Menot , Liikuntapalveluiden tuottamat palvelut ja urheilutalo Ympärivuotinen kuntoliikuntakampanjatoiminta: - 3 kampanjaa vuodessa - 13 kuntolaatikkoa sijoitettuna eri kylille Talvilomaviikko: - viikolla 10 eri tapahtumaa - tapahtumat toteutettiin pääosin yhdessä Vetelin vapaa-aikatoimen kanssa, joitakin näistä tehtiin myös seutukunnallisena yhteistyönä sekä 4h-yhdistysten ja liikuntaseurojen kanssa Uimaopetus: - esikoululaisten uimaopetusta 3h/ryhmä (Puumala, Kino ja Lähdehaka) Liikuntapiirit ikäryhmittäin: - ikääntyvät: matalan kynnyksen liikuntapiiri ja vesijumppa ikääntyville - nuoret: sähly- ja showtanssikerho - kaikenikäiset: ilma-aseammunta 3801 Nuorisotyö Tulot ,8 215 Menot , Nuorisotyön tuottamat palvelut Nuortenillat: - Toiminta urheilutalolla on vakiintunut ja nuoret ovat olleet tyytyväisiä tiloihin. Nuortenilloissa työskentelee 4 nuorta ja heidän tehtävänään on toimia illoissa ohjaajina / valvojina sekä järjestää nuorille erilaisia te toja. Nuorten palveluverkoston (Nuorpave) toiminnan kehittäminen on edelleen ajankohtaista. Etsivä nuorisotyö on liitetty osaksi palveluverkoston toimintaa ja se järjestetään seutukunnallisena. Nuorisotoimen tapahtumia: - seutukunnallinen piirustuskilpailu koululaisille, varhaiskasvatuksen liikuntapäivä ja lastenkonsertti

14 3802 Elokuvatoiminta sivistysjohtaja Jorma Harju Tulot Menot , Toteutuu talousarvion mukaan 3804 Etsivä nuorisotyö sivistysjohtaja Jorma Harju Tulot Menot Toteutuu talousarvion mukaan Kulttuuritoiminta sivistysjohtaja Jorma Harju 3901 Kulttuuripalvelut Tulot Menot Toteutuu talousarvion mukaan Päivähoidon johtaja Mirka Nisula 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3216 Esiopetus Kino 3217 Esiopetus Puumala 3218 Esiopetus Lähdehaka 3910 Lähdehaan päiväkoti 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3920 Erityislastentarhanopettaja kiertävä 3930 Varhaiskasvatuksen hallinto 3935 Lasten kotihoidontuki 3940 Perhepäivähoito 3941 Päiväkoti Lorupussi Markkulassa 3942 Pisku pph parityöskentely 3943 Kissankulma parityöskentely-yksikkö 3945 Vuorohoito 3946 Päiväkoti Omenapuu 3947 Kino päivähoito Kunnallisesti järjestettyjä varhaiskasvatuspalveluja käytti tilanteen mukaisesti yhteensä 231 lasta. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verraten palvelujen piirissä oli tapahtunut lisäystä 5 lasta ( lapsimäärä 226 lasta) ja toimintamuodoista esimerkiksi ryhmäperhepäiväkotitoiminta on jäänyt kokonaan pois ja päiväkotihoito lisääntynyt. Päivähoitohakemuksia oli tarkasteluhetkellä jonossa kiireellisesti järjestettävänä 2 lapselle. Varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olevista lapsista 53 lasta osallistuu maksuttomaan esiopetukseen toimintakaudella Lapsimäärä jakautui ryhmiin seuraavasti: Lähdehaan esiopetus 13 lasta, Kinon esiopetus 25 lasta ja Puumalan esiopetus 14 lasta. Köyhäjoen esiopetus järjestetään Lähdehaan päiväkodissa. Esiopetuskaudelle esiopetukseen osallistuvia on 52 lasta ja alustava ryhmäsuunnittelu käynnistyi nykyisten esiopetusryhmien mukaisesti. Esiopetukseen osallistuminen muuttuu velvoittavaksi syksystä 2015 alkaen.

15 Esiopetus Tulot , Menot , Varhaiskasvatuspalveluissa toteutui muutoksia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana runsaasti. Muutokset on toteutettu talousarviosuunnittelun 2015 ja sivistyslautakunnan tekemien päätösten mukaisesti. Kissankulman parityöskentely-yksikön toiminta on päättynyt. Lapsiryhmän 8 lasta ja henkilöstö, 2 työntekijää siirrettiin varhaiskasvatuksen muihin yksiköihin. Kissankulman parityöskentely-yksikön kustannuspaikalle 3943 tehty budjetti tulee yhdistää kustannuspaikalle 3941 Päiväkoti Lorupussiin kustannuspaikalle Päiväkoti Lorupussin taloussuunnitteluvaiheen laskelmat perustuivat nykyistä pienemmälle lapsimäärälle. Aiemmin Päiväkoti Lorupussin toimintaa mitoitettiin lapselle ja 1.4. lukien päiväkotihoidossa tiloissa oli vähintään 51 lasta, jotka toimivat kolmena ryhmänä 1-5-vuotiaille lapsille. Päiväkoti Lorupussin toteuma ylittää ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella reilusti koko toimintavuodelle vahvistetut määrärahat. Myös rakennuksesta käytössä olevien tilojen käyttö, siivoustarve ja ruoanjakelu ovat lisääntyneet kevään aikana nostaen kustannuksia. Sivistyslautakunta päätti alkuvuodesta, että Päiväkoti Lorupussiin siirrettiin myös Lähdehaan päiväkodin Mansikat ryhmän 12 lasta ja muutos toteutui alkaen. Näin voitiin vaikuttaa Lähdehaan päiväkodin tilojen toiminnallisuuteen, jossa asiakkaita raportointihetkellä oli vuorohoito ja esiopetuksen päivähoito mukaan lukien 51 lasta. Näin lisättiin myös lapsilähtöisyyttä edelleen yksikössä jatkavissa lapsiryhmissä ja Mansikat ryhmälle voitiin osoittaa väljemmät tilat Päiväkoti Lorupussin yhteydessä. Lapsiryhmien välisen yhteistyön muutosten myötä Mansikoiden siirtyessä toiseen tilaan vuorohoidossa vaikuttaa olevan tarvetta lisähenkilöstölle ennen uuteen päiväkotiin siirtymistä. Asiakaspalautteista ja henkilöstöltä tulleen palautteen mukaisesti perhepäivähoidon varahoidon järjestämistä oli tarkoitus helpottaa Päiväkoti Lorupussin laajentamisella. Päiväkoti Lorupussissa perhepäivähoidon varahoitopaikkoja voidaan tarjota noin 4-8 lapselle. Lähdehaan päiväkodissa jatkavat esiopetus, 5-vuotiaiden päivähoito sekä vuorohoito. Ainakin vuorohoidon osalta sisäiset ateriapalvelut ylittävät koko vuoden talousarviovarauksen. Ryhmäperhepäiväkoti Omenapuu ja parityöskentely-yksikkö Pisku ovat yhdistyneet Päiväkoti Omenapuuksi. Yksikössä tarjotaan lasten päivähoitoa 1-5-vuotiaille lapsille. Tarkasteluhetkellä lapsimäärä yksikössä oli 21 lasta. Päiväkotimitoitukseen siirtymisen myötä 1 työntekijä siirtyi työskentelemään Päiväkoti Lorupussiin. Varhaiskasvatuksen kevätkaudella valmistellaan jo uuteen rakenteilla olevaan päiväkotiyksikköön siirtymistä vuoden 2016 alusta lähtien. Nyt väliaikaisesti käyttöönotetuissa lapsiryhmissä erityisesti Päiväkoti Lorupussin osalta on jo käytössä uudessa päiväkodissa tarvittavia kalusteita. Edelleen on tarvetta tehdä perustoimintojen kannalta välttämättömiä hankintoja (kalusteet ja muu varhaiskasvatuksen välineistö), jotka tukevat varhaiskasvatuksen laadukasta kasvatus-, hoito- ja opetustyötä sekä henkilöstön työergonomiaa myös väistötiloissa toimittaessa. Lapsiryhmien ja riittävien henkilöstöresurssien muodostamiseksi uuteen päiväkotiyksikköön, palvelurakenteen selvittämiseksi ja mahdollisten kustannushyötyjen saamiseksi on aloitettu konsulttiyhteistyö kunnanhallituksen keväisen päätöksen mukaisesti. Talousvuoden toteumakehityksestä puuttuu tulojen osalta maaliskuun päivähoitolaskutuksen tulojen osuus. Erääntyvien laskujen osalta saatavia oli avoimena raportointihetkellä tilanteen mukaan ,25. Erityislasten osalta avustamistarve vaikuttaa olevan lisääntymässä erityisesti syksyn esiopetusryhmissä. Asiaan liittyen toteutettiin hankehakemukset kahteen opetusministeriön hankehakuun liittyen yhdessä perusopetuksen rehtorin kanssa mahdollisen lisärahoituksen saamiseksi. Hankkeet ovat Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia ja Valtion erityisavustus erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen. Päivähoitoikäisten lasten pitkät päivähoitopäivät ja laajat hoitosopimukset ovat aiheuttaneet haasteita saada henkilöstö riittämään ryhmissä. Tilapäisen työvoiman tarvetta alkuvuodesta on ollut runsaasti eri lapsiryhmissä. Tämä on lisännyt perehdyttämisen tarvetta, työaika-, työtehtävä- ja sijaisjärjestelyjä vaikuttaen myös lapsiryhmien toimintoihin, henkilöstön työssä jaksamiseen, toteutuneiden muutosten hallintaan sekä henkilöstökustannusten lisääntymiseen.

16 Raportointihetkellä perhepäivähoidossa oli kirjoilla 75 lasta. Syksyyn 2015 mennessä perhepäivähoitajia on mahdollisesti eläköitymässä ja jäämässä vuorotteluvapaalle. Mahdollisesti poisjäävien perhepäivähoitajien päivähoitopaikat tulisi ennakoida. Lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksamisessa ei ole toteutettu toistaiseksi muutoksia ja kotihoidon tuen palvelujen piirissä oli raportointihetkellä helmikuun 2015 tilanteen mukaan 75 etuuden hakijaa ja 117 lasta. Mahdolliset muutokset yksityisen hoidon osalta ovat edelleen valmistelussa. Asiaan liittyen on toteutumassa sähköinen asiakaskysely toukokuun aikana. Mahdollinen lisämäärärahan tarve varhaiskasvatuksen osalta voitaneen kirjata seuraaviin raportointeihin, kun tiedetään kesäajan mahdollisten supistettujen toimintojen vaikutukset tulojen ja kustannusten osalta. Lasten päivähoito Tulot Menot , TEKNINEN LAUTAKUNTA tekninen johtaja Kari Juntti Yhdyskuntapalvelut 4001 Tekninen hallinto 4002 Kaavoitus Tulot ,3 81 Menot , Keskustan osayleiskaava, kortteleiden 603 ja 41 asemakaavat hyväksymiskäsittelyssä. Asumisen edistäminen 4003 Asumispalvelut Tulot Menot ,8-841 Asumispalvelut ostetaan Rekipolska Oy:ltä Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Rakennusvalvonta 4004 Rakennusvalvontapalvelut rakennustarkastaja Tero Uusitalo Tulot , Menot Rakennusvalvonta on myöntänyt lupia maaliskuun loppuun mennessä seuraavasti: (vertailutietoina vuosien 2014 ja 2013 luvut maaliskuun loppuun mennessä) rakennus-, toimenpide-, ja maisematyölupa kpl suunnittelutarveratkaisuja, kpl poikkeamislupapäätöksiä, kpl myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä, m

17 Ympäristönsuojelu 4006 Ympäristön suojelu Tulot Menot Maa-aineslain mukaisia lupahakemuksia vireillä 1 kpl. Ympäristölupahakemuksia vireillä 6 kpl. Meluilmoituksia vireillä 1 kpl. Vesihuoltolain 11 mukaisia hakemuksia vireillä 8 kpl. Liikenneväylät 4009 Kaavateiden kunnossapito 4010 Tievalaistus 4011 Yksityistiet Tulot Menot , Lumenaurausta Urheilu- ja ulkoilualueet 4012 Urheilu ja ulkoilualueet Tulot Menot , Palvelut ostetaan KPV:ltä Ruokahuolto Ruokahuoltopäällikkö Erja-Riitta Marjusaari 4020 Koulukeskuksen keittiö 4025 Palvelutalon keittiö Tulot , Menot Ruokakuljetukset laajennettu Markkulan päiväkodille. Toimitilapalvelut Yleishallinnon tilat 5611 Kunnanvirasto- Johtokeskus- Kirjasto 5690 Omien kiinteistöjen jakamattomat menot Tulot , Menot ,9-241 Sosiaalitoimen tilat Palvelutalo (uusi) 5625 Toimintakeskus / Eke-tuote 5627 Markkula Tulot Menot , Markkulassa aloitettu päiväkotitoiminta

18 Päiväkodit 5621 Lähdehaan päiväkoti 5622 Kinon esikoulu 5626 Vuorohoitokoti Vesseli 5728( Pitkäjussin talo) Omenapuu Tulot Menot , Uuden päiväkodin rakennustyö jatkuu Peruskoulujen tilat Järvelän ala-aste 5633 Kirkonkylän ala-aste 5634 Köyhäjoen ala-aste 5635 Puumalan ala-aste 5636 Salonkylän ala-aste 5638 Yläaste Tulot , Menot , Alakoulun saneeraustyö jatkuu Lukion rakennukset 5650 Musiikkilukio Tulot , Menot , Vapaa-aikatoimen rakennukset 5660 Nuorisotalo Kino 5661 Urheilutalo 5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto 5670 Kirjasto Tulot Menot , Yhdyskuntapalvelujen tilat 5680 Vesilaitoksen varasto 5681 Hyötykäyttöasema 5682 Paloasema/Teollisuushalli Tulot , Menot , Vuokrauspalvelut Vuokralle annetut asuinhuoneistot 5711 Musiikkilukion asuntola 5713 Asuintalo Kauppala 5714 Aravatalo Rivilä 5716 Jylhäntien paritalo 5718 Huntuksen paritalo 5719 Jylhänkylän paritalo 5720 Vintturin paritalo 5721 Kanttorila 5723 Osakkeet ja tukiasunnot 5748 Virastotalon asuntola 5636 Salonkylän koulu, asunnonvuokra

19 Tulot , Menot , Vuokralle annetut liikehuoneistot 5731 Tanhuanpään liiketila 5732 Vanha kunnantalo 5735 Halli 3 (Pesula ym ) 5736 Halli 4 (Huoltamopalvelu ym ) 5737 Mielenterveystoimisto 5738 Neuvonta-asema 5742 Haitekki 5744 Keliber kaivoshalli 5745 Kanteleverstas 5746 Valtion virastotalo 5749 Uusi Keliber-halli Tulot , Menot , Teollisuuskiinteistöt siirretty Kaustisen kehitys OY:lle Vuokralle annetut alueet 5780 Vuokratut alueet Tulot Menot VUOKRAUSPALVELUT Tulot , Menot , LIIKETOIMINTA Vesihuolto 6001 Vesilaitos 6003 Viemäriverkosto 6006 Jätevedenpuhdistamo Toteuma 2015 TA 2015 % TA :sta 2014 Tulot , Menot , Nikula-Känsälä siirtoviemäriä rakennettu. Maa- ja metsätilat 6005 Metsänhoito Tulot ,4 0 Menot ,7 0

20 Muu liiketoiminta 6009 Varasto 6010 Traktori Tulot Menot , LIIKETOIMINTA Tulot , Menot ,

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.5.2016

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.5.2016 TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.5.2016 Talousarvio 2016 Raportti II ajalta 1.1. - 31.5.2016 Kaustisen kunnan väestökehitys näyttää negatiiviselta alkuvuodesta. Huhtikuun lopun tilaston mukaan kunnan asukasluku

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.05.2015

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.05.2015 TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.05.2015 Talousarvio 2015 Raportti II ajalta 01.01.-31.05.2015 Kaustisen kunnan väestökehitys on myönteinen. Huhtikuun lopun tilaston mukaan kunnan asukasluku on lisääntynyt

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.05.2014

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.05.2014 TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.05.2014 Talousarvio 2014 Raportti I ajalta 1.1. 31.5.2014 Yleistä Kuntastrategia Kuntatalous Kaustinen 8.4.2014 Tellervo Pakkala HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT, talousjohtaja

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010 Tilastoaineistoa Kaupunginhallitus 4.4.2011 Uusikaupunki, työvoima ja työlliset Muutos vuodesta 2000 Työvoima Muutos vuodesta

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015 Heinäkuun lopussa vuosikate +1,562 milj. (297.000 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.7.2015 oli Danske Bankilta 6,0 milj., korko % 0,05. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014 PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.08.2014

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.08.2014 TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.08.2014 Talousarvio 2014 Raportti I ajalta 1.1. 31.8.2014 Yleistä Kuluva vuosi on jälleen kerran ollut kuntasektorilla toimintojen muutoksen suunnittelun aikaa. Valtionosuusmuutokset

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Toteutumavertailu 1..1-31.08.2013

Toteutumavertailu 1..1-31.08.2013 Toteutumavertailu 1..1-31.08.2013 1 Talousarvioraportti tammi-elokuu 2013 Ajankohtaista Hallitus antoi elokuun lopussa ehdotuksensa kuntatalouden tasapainottamistoimiksi. Samalla kun valtionosuuksia leikataan,

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Talousarviomuutos 3/2013

Talousarviomuutos 3/2013 Kunnanhallitus 266 25.11.2013 Kunnanvaltuusto 71 09.12.2013 Talousarviomuutos 3/2013 355/02.02.00/2013 Kunnanhallitus 25.11.2013 266 Valmistelija: kunnansihteeri Eeva Suomalainen Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain.

Kunnanhallitus: Päivähoitopalveluiden sähköistys toteutetaan suunnittelukaudella vaiheittain. VARHAISKASVATUS tilivelvollinen varhaiskasvatusjohtaja Tarja Leppikangas-Maunula Varhaiskasvatuspalvelut Esiopetus 3910 Lähdehaan päiväkoti 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3216

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNTA TALOUSARVION

RÄÄKKYLÄN KUNTA TALOUSARVION 2 RÄÄKKYLÄN KUNTA TALOUSARVION 2013 MUUTOS Kunnanvaltuusto 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Talousarviomuutoksen perusteet 4 1.1 Peruste muutokselle 4 1.2 Toiminnan ja talouden muutokset 4 1.3 Menojen kattaminen

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688 Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32

Lisätiedot