TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE 2011

Transkriptio

1 1(12) 1612 TULOSTAVOITEASIAKIRJA VUODELLE Tilastokeskus on osa valtiovarainhallintoa Hallinnonalana turvaamme tulevien sukupolvien talouden perustaa ja valinnanmahdollisuuksia rakentamalla hyvinvoivaa ja taloudellisesti vahvaa yhteiskuntaa Työnantajana haluamme toimia suunnannäyttäjänä muille Toimimme näköalapaikalla Valtio-konsernissa ja tarjoamme vastuullisia ja kehittyviä tehtäviä erilaisille osaajille Valtiovarainministeriö ja Tilastokeskus ovat sopineet vuotta koskevista tulostavoitteista sekä viraston toiminnan kytkeytymisestä valtiovarainhallinnon yhteisiin tavoitteisiin seuraavasti: I Tilastokeskuksen pitkän tähtäimen strategiset linjaukset Toiminta-ajatus Tilastokeskus yhdistää tietoaineistot ja asiantuntemuksen tilastoiksi ja tietopalveluiksi yhteiskunnan tarpeisiin, edistää tilastojen käyttöä ja kehittää kansallista tilastotointa Visio Tilastokeskus on alansa huippuyksikkö, joka on tunnustettu sekä kotimaassa että kansainvälisesti laadukkaasta tietotuotannostaan, osaamisestaan sekä yhteistyö- ja palvelukyvystään Strategian kriittiset menestystekijät ja strategiset tavoitteet 1 Luotettava tiedontuottaja (yhteiskunnallinen vaikuttavuus) 1 Tilastokeskus tunnetaan asiantuntemuksesta ja luotettavista tilastoista 2 Tilastot perustuvat laadukkaisiin perustietoihin ja tilastointimenetelmiin Hyvä palvelu tiedonkäyttäjälle (asiakasnäkökulma) 3 Tilastot täyttävät keskeiset kansalliset ja kansainväliset tietotarpeet 4 Tilastopalvelut muodostavat käyttäjäryhmien tarpeita vastaavan palvelukokonaisuuden Enemmän vähemmällä (taloudellinen näkökulma) 5 Taloudellisia ja henkilöstövoimavaroja käytetään koko viraston kannalta tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti 6 Tilastokeskuksen tuottavuus paranee vähintään kahden prosentin keskimääräisellä vuosivauhdilla Paremmin ja yhtenäisemmin (prosessinäkökulma) 7 Tilastotuotantoprosessi on mahdollisimman yhtenäinen ja tarkoituksenmukaisilla tukipalveluilla tuettu 8 Kehittämistoiminta on strategialähtöistä ja suunnitelmallista Ammattitaidolla (oppimisnäkökulma) 9 Tilastokeskuksessa on osaava, kehittyvä ja motivoitunut henkilöstö 10 Tilastokeskus kehittyy oppivana organisaationa 11 Henkilöstö jaksaa ja voi hyvin 1 Tilastokeskuksen toimintastrategia 2007

2 2(12) 1612 II Tilastokeskuksen kytkeytyminen koko hallinnonalan vaikuttavuustavoitteisiin vuonna Tilastokeskuksen tavoitteena on toimia siten, että luottamus sen tuottamiin tilastoihin ja asiantuntemukseen säilyy vahvana niin kansallisesti kuin kansainvälisesti ja että tilastot mahdollisimman hyvin palvelevat kansallisten ja kansainvälisten tiedonkäyttäjien tarpeita Tilastokeskuksen tavoitteena on edelleen kuulua maailman parhaiden tilastovirastojen joukkoon VM:n hallinnonalan strategisena tavoitteena on turvata tulevien sukupolvien talouden perustaa ja valinnanmahdollisuuksia rakentamalla hyvinvoivaa ja taloudellisesti vahvaa yhteiskuntaa Tilastokeskuksen tehtävänä on tukea tta tuottamalla merkittävä osa siitä yhteiskuntaa ja taloudellista tilaa koskevasta tilastollisesta tiedosta, joka muodostaa pohjan päätöksenteolle ja tutkimukselle Tilastokeskus kehittää kansallista tilastotointa laadukkaana, tehokkaasti ja yhtenäisin toimintatavoin toimivana kokonaisuutena Lisäksi Tilastokeskus edistää EU:n käytännesääntöjen (CoP, Code of Practise) soveltamista tilastotoimessa Ympäröivä yhteiskunta on jatkuvassa muutoksessa Tämä vaikuttaa tilastojen kuvausalueeseen toisaalta tarpeena kehittää ja tuottaa uusia tilastoja ja toisaalta haasteena jo tuotannossa olevien tilastojen tietojen saatavuuden ja vertailukelpoisuuden suhteen Tällaisia muutoksia ovat mm yritysten kansainvälistyminen ja siitä johtuvat kansallisen tuotannon mittaamisongelmat, tuotannon palveluvaltaistuminen, aineettomien tuotannontekijöiden merkityksen kasvu ja tuotteiden laadunmuutokset sekä väestön hyvinvoinnin kehittyminen ja jakautuminen, väestön ikääntyminen ja lisääntyvä muuttoliike ja siitä johtuvat esimerkiksi maahan- ja maastamuuttajien sosioekonomisten ominaisuuksien kuvaamistarpeet Julkisella sektorilla ovat muuttuneet tai muuttumassa esimerkiksi kunta- ja palvelurakenne sekä valtionosuusmenettely Euroopan tilastoviraston Eurostatin visio Euroopan tilastojärjestelmän tulevaisuudesta haastaa yhä tiiviimpään kansainväliseen yhteistyöhön sekä aikaansaa tarpeita tehdä jo nyt tiettyjä muutoksia esimerkiksi tietojärjestelmiin (mm Statistical Data and Metadata Exchange SDMX, väestölaskennan tietojen jakeluratkaisu Census HUB) Sekä kansainväliset että kotimaiset käyttäjät korostavat tarvetta kehittää ympäristön ja hyvinvoinnin kuvaamista Ympäristö- ja energiatilastojen alueella tietotarpeita lisäävät myös kansainväliseen ilmasto- ja energiapolitiikkaan liittyvät sopimukset ja lainsäädäntö EU:n talouden ohjausjärjestelmän (economic governance) myötä vaatimukset mm kuntatilastoinnille kasvavat Tietoyhteiskuntastrategia ja EU:n jakelupolitiikkalinjaukset korostavat julkisen hallinnon tietojen saatavuuden ja maksuttomuuden merkitystä yhteiskunnan kehitykselle Myös kysyntä yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tarvitsemien aineistojen saatavuuden parantamiseksi on lisääntynyt Tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista valmistelleen selvityshankkeen jatkotoimenpiteinä on perustettu useita työryhmiä, jotka käsittelevät mm kuntatilastointia, ympäristö-, luonnonvara- ja energiatilastointia, tutkijapalveluiden etäkäyttöä, tilastolakia sekä perustietovarantojen maksuttomuutta Työryhmien toimikaudet päättyvät ja 2012 Lisäksi Tilastokeskuksen toimintaedelly-

3 3(12) 1612 tyksiin vaikuttavat toimenpiteet julkisen hallinnon tietojärjestelmien yhteentoimivuuden tehostamiseksi sekä konserniohjauksen muutokset Tilastokeskus jatkaa toimintansa tehostamista valmisteilla olevan Tuottavuusohjelma 2015:n mukaisesti Tilastokeskus osallistuu valtiovarainministeriön tuottavuushankkeeseen tuottamalla tietoa julkisen sektorin tuottavuudesta III Tilastokeskuksen toiminnalliset tulostavoitteet sekä tuottavuuden parantamistoimenpiteet vuonna 31 Toiminnan vaikuttavuus Tuottavuus 1 Tilastokeskuksen tuottamien tietojen luotettavuus, % Tilastokeskuksen tunnettuus, % Internet-lomakkeilla vastanneiden osuus vastanneista yritystiedonkeruissa, %* ja 2: tiedot perustuvat parittomina vuosina toteutettavaan yrityskuvatutkimukseen (Taloustutkimus Oy) 3 Internet-lomakkeilla vastanneiden määritelmä on muuttunut: mukana on Internet-keruun lisäksi myös automaattinen suorakeruu toteuma on toiminnan suunnittelu- ja seurantajärjestelmästä 1 ja 2 2 Tilastokeskus vastaa toimintaympäristön haasteisiin siten, että luottamus Tilastokeskuksen tuottamiin tilastoihin säilyy vähintään nykyisellään ja että Tilastokeskuksen tunnettuus kasvaa Tavoitteen tukemiseksi Tilastokeskus tekee tavoitteellista ja johdonmukaista yhteistyötä niin kansallisten kuin kansainvälistenkin sidosryhmien kanssa Kansainvälisissä inneissa Tilastokeskus tavoittelee sijoittumista tilastovirastojen kansainväliseen kärkeen Sidosryhmäyhteistyöhön panostetaan Tilastokeskuksen sidosryhmäpolitiikan mukaisesti 3 Laadukkaiden perustietojen varmistamiseksi ja koetun tiedonantorasituksen keventämiseksi kehitetään edelleen Internet-lomakkeilla tehtäviä tiedonkeruita Myös tiedonantajaviestintää aletaan muuttaa sähköiseksi Yrityksiltä kerättävissä aineistoissa kehitetään automaattista tiedonkeruuta, joka perustuu suoraan tiedonsiirtoon yritysten tietojärjestelmistä hyödyntäen standardimuotoista raportointikoodistoa Tilastokeskuksen, Finanssivalvonnan ja Suomen Pankin yhteinen VIRATI -tiedonkeruujärjestelmä uudistetaan rahoitusmarkkinoita koskevan Finrep -uudistuksen mukaisesti Myös henkilöihin kohdistuvissa tiedonkeruissa lisätään Internet-keruuta Tavoitteena on, että tiedonkeruissa otetaan käyttöön Internet-lomakkeet muiden keruumuotojen, kuten haastatteluiden, ohella (mixed mode -tiedonkeruu) Tavoitteena pitkällä tähtäyksellä on tiedonantajien palvelun parantaminen, vastausrasituksen vähentäminen ja kustannussäästöt Tiedonantorasituksen vähentä- 2 Numerointi viittaa taulukoissa oleviin mittareihin

4 4(12) Toiminnallinen tehokkuus 321 Toiminnan tuottavuus miseksi hyödynnetään suoran tiedonkeruun sijasta rekisteritietoja aina, kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista Tuottavuus 4 Kokonaistuottavuuden muutos edellisestä vuodesta, % 4,8 2,0 2,0 4 Tuottavuuden idaan kasvavan kahdella prosentilla vuonna Toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi on kuvattu Tuottavuusohjelma 2015, joka valmistuu vuoden loppuun mennessä Prosessijohtamisen käytäntöjä vakiinnutetaan osana tulosjohtamista Ydinprosesseissa jatketaan yhteisten tuotantovälineiden käyttöönottoa Tärkein yksittäinen tuottavuutta ja yritystilastojen laatua parantava kehittämishanke on yritystilastojen yhteisten välineiden ja menettelytapojen luominen Yritysrekisteri yritystilastojen ytimeksi -hankkeessa vuosina Valtiovarainministeriön tuottavuusrahoitteisessa kehittämishankkeessa otetaan huomioon kokonaisuuteen liittyvien talous- ja yritystilastojen tarpeet ja toteutetaan yhteinen yritystietovarasto sekä yhtenäistetään yritystilastojen tuotantoprosessia Tietojärjestelmäuudistuksia on käynnissä tai käynnistymässä kansantalouden tilinpidossa sekä kustannus- ja kuluttajahintaindekseissä Tuottavuuden parantamisen ohella hankkeiden tavoitteena on myös tilastojen laadun parantaminen Rakentamisen käänteinen arvonlisävero edellyttää tietojärjestelmien ja menetelmien sopeuttamista Sekä puhelin- että käyntihaastattelutoimintaa tehostetaan ICT-toiminnan tehokkuuden ja organisoinnin kehittämistä jatketaan Ydintoiminnan ulkopuolelle jäävässä ICT-toiminnassa otetaan käyttöön julkisen hallinnon tietohallintoa ja sähköisiä palveluja koskevia yhteisiä tietoteknisiä ratkaisuja tietohallintolain edellyttämällä ja VM:n kanssa erikseen sovittavalla tavalla KIEKU -henkilöstö- ja taloushallinnon järjestelmän käyttöönottoajankohdaksi on suunniteltu 5/2012 Vuonna toteutetaan käyttöönottoprojektin valmisteluvaiheen tehtävät, mm Viitta-itseinti Ulkoista rekrytointiprosessia kehitetään vuoden ryhmärekrytointipilotista saatujen kokemusten mukaisesti mm keskittämällä rekrytointeja suunnitelmallisesti Kestävän kehityksen edistämiseksi Tilastokeskuksella on Ympäristöohjelma Tilastokeskuksen ympäristöpäämääriä ovat ympäristökuormituksen ja materiaali- ja energiakustannusten vähentäminen Tilastokeskus pyrkii kaikessa toiminnassaan taloudelliseen ja tehokkaaseen toimintaan, jossa korostuu niin resurssien kuin modernin tietotekniikan tehokas käyttö sekä tilastotuotannon kaikissa vaiheissa että muissa toiminnoissa

5 5(12) Toiminnan taloudellisuus Taloudellisuus 5 Kiinteiden kustannusten osuus kokonaiskustannuksista, % 74,1 76,3 76,0 76,0 6 Tilastotietojen tuotantomenot tilastojulkistusta kohti, ,6 78,2 85,0 84,0 5 Kiinteiden kustannusten osuutta kokonaiskustannuksista pyritään alentamaan lisäämällä edelleen ostopalveluita Tilastokeskus huomioi toiminnassaan valtioneuvoston toimintamenojen säästöjä koskevat linjaukset (42) 6 Toteutetaan Tuottavuusohjelma 2015:n toimenpiteitä Toimitilojen käyttöä tehostetaan mm osallistumalla Hallinnon tilahallinta (HTH) -hankkeeseen Vuokramenoja pyritään alentamaan vuokraamalla Tilastokeskuksen hallinnassa olevia toimitiloja edelleen Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia lakkauttaa kaksi aluetoimistoa tilastotoimen tehostamista ja alueellistamista valmisteelleen valtiovarainministeriön työryhmän ehdotusten mukaisesti sekä rationalisoida Tilastokirjaston toimintoja tehostamalla yhteistyötä ja työnjakoa Helsingin yliopiston kirjaston kanssa 323 Maksullisen toiminnan tulos ja kannattavuus Maksullisen toiminta 7 Tuotot, Kustannusvastaavuus, % Maksullisen palvelutoiminnan tavoitteena on keskimääräinen 100 prosentin kustannusvastaavuus kolmivuotisjaksona - Maksullisten palveluiden kysynnän idaan vähenevän, sillä suurehkoja toimeksiantoja on peruttu tai niitä ei ole saatu kilpailutilanteessa 8 Maksullisen toiminnan kustannustehokkuutta edistetään maksullisten tietokantojen uudistuksella, joka käynnistyi vuonna Kustannusvastaavuutta heikentää hieman painojulkaisujen väheneminen Arkistoaineistojen siirtyessä pysyväissäilytykseen Kansallisarkistoon myös ao aineistoihin liittyvä tietopalvelu siirtyy pois Tilastokeskuksesta 324 Yhteisrahoitteisen toiminnan kustannusvastaavuus Yhteisrahoitteinen toiminta 9 Tuotot, Kustannusvastaavuus, % 43, Yhteisrahoitteisesti toteutetaan EU:n osittain rahoittamia kehittämishankkeita sekä valtion viranomaisten ja talousn ulkopuolisten tahojen kanssa tehtäviä yhteisprojekteja 10 Yhteisrahoitteisissa hankkeissa on hyväksytty melko alhainen kustannusvastaavuus, koska rahoitusta käytetään pakolliseen EU-asetusten tai kansallisten tarpeiden mukaiseen tuotantoon tai sen kehittämiseen

6 6(12) Tuotokset ja laadunhallinta 331 Suoritteiden määrät ja aikaansaadut julkishyödykkeet 11 Tilastojulkistuksia, kpl Veloitukseton tietokantapalvelu, taulukoiden lukumäärä, kpl Vierailukertoja Tilastokeskusfi - palvelussa, 1000 kpl/kk (hakukoneet puhdistettu) EU-raportointi ja kv kyselyt, kpl Toimeksiantojen lukumäärä, kpl* Asiakasorganisaatioita, kpl * Toimeksiantojen lukumäärä on uusi mittari: uusittu tuote- ja palveluluokituksen mukaiseksi 11 Tilastokeskus tuottaa noin 190 tilastoa ja huolehtii niiden julkistamisesta julkishyödykkeenä sekä tuottaa muita maksullisia ja maksuttomia suoritteita Tuotetaan voimassa olevien EU-säädösten ja -sitoumusten edellyttämät tilastot Jos tilastoja ei voida tuottaa em vaatimusten edellyttämällä tavalla, niin asiasta neuvotellaan erikseen VM:n kanssa Aloitetaan Suomen Pankista Tilastokeskukseen siirtyneen neljännesvuosittaisen rahoitustilinpidon julkaiseminen 12 ja 13 Tilastot julkaistaan Internetissä Tilastokeskusfi -sivuston käytettävyyttä parannetaan edelleen mm hakuominaisuuksia kehittämällä Teemasivustoja ja portaaleja kehitetään Maksuttoman tietotarjonnan laajentamista jatketaan resurssien puitteissa 14 Uudet tai lähes valmiit EU-asetukset edellyttävät runsaasti muutoksia ja kehittämistä tilastotuotannossa: Matkailutilastodirektiivin korvaavan asetuksen vuoksi majoitustilasto ja suomalaisten matkailu -tilastot uudistetaan Energiatilastoasetus ja lähes valmis ympäristötilinpitoasetus edellyttävät energia- ja ympäristötilastojen kehittämistä Euroopan kansantalouden tilinpitoa koskeva ESA-asetus edellyttää kansantalouden tilinpidon kehittämistä Laaja suoraa yritystiedonkeruuta edellyttävä tutkimus yritysten kustantamasta koulutuksesta (CVTS) toteutetaan vuonna kokonaan kansallisella rahoituksella Kansantalouden tilinpidon toimialauudistus valmistuu heinäkuussa EU:n aikataulun mukaisesti Vuoden väestölaskennan valmistelua jatketaan Samassa yhteydessä selvitetään ulkomaalaistilastoinnin kehittämistä Perusvuosiuudistukset (=100) ovat käynnissä indeksitilastoissa

7 7(12) Palvelukyky sekä suoritteiden ja julkishyödykkeiden laatu 17 Julkistuspoikkeamien osuus, % 7,4 6,2 5,0 5,0 18 Myöhästyneiden julkistusten osuus julkistuksista, % 5,4 5,4 2,5 5,0 Virheellisten julkistusten osuus julkistuksista, % 6,6 4,7 6,9 5, Vuositilastojen julkaisuviive, vk 39,1 38,0 42,3 40,1 21 Neljännesvuositilastojen julkaisuviive, vk 8,2 8,3 8,2 8,6 22 Kuukausitilastojen julkaisuviive, vk 4,8 4,8 4,8 4,7 23 Käyttäjätyytyväisyystutkimuksen arvosana (kouluarvosana) - 8,2 8,2 - Toiminnan kehittämistä jatketaan Euroopan laatupalkintokriteerien pohjalta Tilastokeskus huolehtii tuottamiensa tuotteiden ja palvelujen laadusta sekä palvelukyvystään mm uudistamalla ja karsimalla palveluvalikoimaa Kuntatilastoinnissa on käynnissä VM:n asettama työryhmä selvittämässä tilastoinnin kehittämistä 17, 18 ja 19 Tiedot julkistetaan etukäteen ilmoitettuina ajankohtina Julkistuspoikkeamien määrä vähenee vuoden tavoitteeseen verrattuna ja virheellisten julkistusten määrä vuoden on verrattuna 20, 21 ja 22 Tilastotuotannon nopeus pysyy vähintään nykyisellään 23 Mikrosimulointimallien keskittämistä Tilastokeskukseen toteutetaan VM:n myöntämän tuottavuusrahoituksen turvin Rakennetaan rekisteripohjaista aineistoa mikrosimulointimallien käyttöön Tutkimusaineistojen etäkäytön kehittämistä selvitetään VM:n asettamassa työryhmässä Toteutetaan tietoturvatasot-projekti valtiotason tietoturvavaatimusten perustason täyttämiseksi ja auditoidaan vaatimuksenmukaisuus Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien toimivuutta idaan KIEKUhankkeeseen kuuluvalla itseinnilla Sukupuolinäkökulma otetaan huomioon päätöksenteossa Tilastokeskuksen tasa-arvosuunnitelman mukaisesti Henkilöitä koskevat tilastot tuotetaan sukupuolittain luokiteltuna, jos se käytettävissä olevan aineiston pohjalta on mahdollista Tilastokeskus ylläpitää sukupuolten tasa-arvo -teemasivustoa Internetissä

8 8(12) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 341 Osaamisen johtaminen 342 Johtajuus 24 Opiskeluun käytetty aika, pv/htv * 6,8 6,5 6,7 6,5 25 Opettamiseen käytetty aika, pv/htv * 1,4 1,4 1,4 1,4 * pl haastattelijat 24 ja 25 Henkilöstön kehittämisessä toteutetaan henkilöstöstrategisia toimintalinjauksia Tavoitteena on riittävä ja oikein kohdennettu osaaminen Osaamistaso turvataan toteuttamalla mm tilasto-osaamisen koulutusohjelmaa (TIKO) ja SAS-koulutusta Koulutuksella vahvistetaan yhtenäisiä menettelytapoja ja edistetään työssä oppimista 25 Tyytyväisyys johtamiseen (VMBaro) 3,4 3,5 3,5 25 Johtamista ja esimiestyötä kehitetään Tilastokeskuksen johtamispolitiikan ja henkilöstöstrategisten toimintalinjausten mukaisesti toteuttamalla mm esimiesvalmennusta ja työnohjausta Painopisteenä ovat tavoitteellinen johtaminen ja muutoksen johtaminen 343 Uudistuminen 26 Työtyytyväisyysindeksi (VMBaro) 3,4 3,5 3,6 27 Hakemuksia avointa työpaikkaa kohden, kpl Sisäinen liikkuvuus, kpl Kehittämisen lähtökohtana ovat erityisesti oppivan organisaation periaatteet Tavoitteena on, että henkilöstön työtyytyväisyys paranee 27 Tilastokeskus haluaa olla kilpailukykyinen työnantaja, mikä helpottaa ulkoista rekrytointia 28 Toteutetaan ennakollista määrällistä ja laadullista henkilöstösuunnittelua Rekrytoinnissa painottuu sisäisen liikkuvuuden edistäminen Tätä tuetaan urasuunnittelulla ja kehityskeskusteluilla Varahenkilöjärjestelyjä kehitetään

9 9(12) 1612 IV Resurssit Vuoden talousn mukainen määräraha on euroa, johon sisältyy euron määräraha tuottavuuden edistämiseksi Määrärahasta euroa on kohdennettu yritysrekisterin ja euroa mikrosimuloinnin kehittämiseen Vuodelle siirtyy 1511 tehdyn n mukaan 3,5 miljoonaa euroa Vuodelta vuodelle siirtyvä määräraha oli 5,9 miljoonaa euroa Vuonna siirtomäärärahakanta pienenee edelleen runsaalla 2 miljoonalla eurolla Henkilöstön määrää on vähennetty ja toimintaa sopeutettu kehyksiin Vuoden aikana Tilastokeskuksen kuukausipalkkaisen henkilöstön määrän idaan vähentyvän 39 henkilötyövuodella Vuoden henkilötyövuosi on 835, joka on kolme henkilötyövuotta enemmän kuin vuoden Haastattelijoiden työvuosien määrä vaihtelee vuosittain Tämä johtuu erityisesti maksullisesti tehtävistä laajoista haastattelututkimuksista, mutta myös määrävuosina tehtävistä tilastoaineistojen laajoista haastattelukeruista Henkilötyövuosien määrä - toteuma 2008 toteuma * kuukausipalkkaiset haastattelijat Yhteensä * 912 Taloudellisesta tilanteesta johtuen Tilastokeskus ei tee merkittäviä investointeja Asiantuntijaorganisaationa Tilastokeskuksen tärkein voimavara on henkilöstö

10 10(12) 1612 V Sopimuksen voimassaolo ja seuranta Sopimus on voimassa vuoden loppuun Sopimuksen toteutumista seurataan ministeriön ja Tilastokeskuksen välisissä neuvotteluissa, jotka pidetään ministeriön kokoonkutsumina myöhemmin sovittavina ajankohtina Tilastokeskus laatii puolivuosiseurannan väliseltä ajalta sekä tilinpäätöksen vuodelta Valtiokonttorin ohjeiden mukaisesti Helsingissä, päivänä helmikuuta VALTIOVARAINMINISTERIÖ [allekirjoitus] Tapani Tölli Ministeri [allekirjoitus] Heli Jeskanen-Sundström Pääjohtaja [allekirjoitus] Päivi Nerg Hallinto- ja kehitysjohtaja [allekirjoitus] Jarmo Hyrkkö Ylijohtaja LIITTEET Liite 1 TTS : Peruslaskelma Liite 2 TTS : Kehittämissuunnitelma

11 11(12) 1612 Liite 1 [Tilastokeskus] [ Tilastokeskuksen toimintamenot] [PERUSLASKELMA] MENOT tot suunn 2012 TTS 2013 TTS 2014 TTS 2015 TTS Palkkaukset Vuokrat Muut kulutusmenot Investoinnit MENOT YHTEENSÄ TULOT Maksullinen toiminta EU-tulot Yhteisrahoitteinen toiminta Muut tulot TULOT YHTEENSÄ NETTOMENOT RAHOITUS Talous Lisätalous I Lisätalous II Lisätalous III Lisätalous IV Kehyspäätös RAHOITUS YHTEENSÄ SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Siirto edelliseltä vuodelta Siirtomäärärahakannan muutos Siirtomäärärahakanta EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Ehdotus Siirto edelliseltä vuodelta Siirtomäärärahakannan muutos Siirtomäärärahakanta Henkilöstömäärä (HTV)

12 12(12) 1612 Liite 2 [Tilastokeskus] [ Tilastokeskuksen toimintamenot] [KEHITTÄMISSUUNNITELMA] tot suunn 2012 TTS 2013 TTS 2014 TTS 2015 TTS MENOT Palkkaukset Vuokrat Muut kulutusmenot Investoinnit MENOT YHTEENSÄ TULOT Maksullinen toiminta EU-tulot Yhteisrahoitteinen toiminta Muut tulot TULOT YHTEENSÄ NETTOMENOT RAHOITUS Talous Lisätalous I Lisätalous II Lisätalous III Lisätalous IV Kehyspäätös RAHOITUS YHTEENSÄ SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Siirto edelliseltä vuodelta Siirtomäärärahakannan muutos Siirtomäärärahakanta EHDOTUKSEN MUKAINEN SIIRTOMÄÄRÄRAHAKANTA Ehdotus Siirto edelliseltä vuodelta Siirtomäärärahakannan muutos Siirtomäärärahakanta Henkilöstömäärä (HTV)