TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010
|
|
- Tuomas Karvonen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 LIITE TETOLA TAMPEREEN KAUPUNKI TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI JOULUKUU 2010
2 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessi vastaa seuraavien palvelukokonaisuuksien mukaisten palvelujen järjestämisestä tamperelaisille: perusterveydenhuollon avopalvelut, erikoissairaanhoidon palvelut, päihde ja mielenterveyspalvelut, sosiaalisen tuen palvelut ja vammaispalvelut. Lisäksi tilaajaryhmä vastaa ympäristöterveyden palveluista. Toiminnan tavoitteena on kaupunkilaisten mahdollisimman hyvä terveys ja toimintakyky. Ydinprosessi luo edellytyksiä sekä tukee ja aktivoi kuntalaisia mahdollisimman hyvän terveydentilan, toimintakyvyn ja elämänhallinnan saavuttamiseksi. Ydinprosessin järjestämät palvelut kohdistuvat pääosin työikäiseen väestöön. Toiminnan tasot ulottuvat yksilöstä yhteisöön ja ympäristöön. Päätoimintalinjoja ovat ennaltaehkäisy, varhainen havaitseminen ja puuttuminen sekä hyvä hoito, kuntoutus ja sosiaalinen tuki. Toimintaympäristön muutokset Toimintavuotta leimasi tiukka talous. Väestömäärän kasvun ja väestön ikääntymisen tuovaan palvelutarpeen kasvuun ei kaikilta osin pystytty vastaamaan, etenkin avopalvelujen osalta palvelujen saatavuudessa oli aikaisempaa suurempia ongelmia. Hoitotakuu toteutui hyvin suun terveydenhuollossa. Omassa erikoissairaanhoidossa oli keväällä ongelmia tietyillä erikoisaloilla (esimerkiksi ortopedia, urologia) hoitotakuun toteutumisessa johtuen lääkärivajauksesta. Sairaanhoitopiiri purki hoitotakuujonoja syksyllä ja arvioi, että alkuvuodesta 2011 päästään tilanteeseen, jossa kenenkään ei tarvitse jonottaa tarpeellista hoitoa yli 6 kuukautta. Alkuvuodesta H1N1 influenssaepidemiarokotukset aiheuttivat ylimääräisen kuormituksen avoterveydenhuollolle. Toimeentulotukilain mukaan toimeentulotukipäätös on saatava ilman viivytystä, kuitenkin viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen tekemisestä (sosiaalitakuu). Tampere oli Länsi ja Sisä Suomen aluehallintoviraston erityistarkkailussa toimeentulotuen käsittelyaikojen osalta vuoden 2010 aikana. Lain edellyttämiin käsittelyaikoihin päästiin kesän aikana ja ne pystyttiin säilyttämään koko loppuvuoden ajan. Samalla, kun alkoholin kulutus on kasvanut ovat myös siitä aiheutuvat ongelmat lisääntyneet. Alkoholiperäinen tauti tai tapaturmainen alkoholimyrkytys on työikäisten yleisin kuolinsyy sekä miehillä että naisilla. Alkoholi ohitti kuolinsyynä sepelvaltimotaudin jo vuonna Mielenterveysongelmien määrä on lisääntynyt ja esimerkiksi psykoosien esiintyvyys on Tampereella ohittanut koko maan tason. Terveyttä ja toimintakykyä edistäviä palveluja tilataan lähes 30:ltä oman palvelutuotannon ulkopuoliselta sopimuskumppanilta sekä useilta yksityisiltä hammashoidon palveluntuottajilta. Lukumääräisesti suurin osa ydinprosessin sopimuskumppaneista oli kolmannen sektorin toimijoita. Suurin oman tuotannon ulkopuolinen sopimuskumppani oli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä. Vuonna 2010 käynnistettiin yhteistyössä seudun kuntien ja THL:n kanssa auditointi syöpätautien ja sisätautien toiminasta ja taloudesta, auditoinnit valmistuvat keväällä Vuosi 2010 oli ensimmäinen täysi vuosi, jolloin perusterveydenhuollon päivystys toimi Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tuottamana Ensiapu Acutassa. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti loppuvuodesta käynnistettiin perusterveydenhuollon päivystyksen toiminnan ja talouden arviointi, joka valmistuu maaliskuun 2011 loppuun mennessä. Vammaispalvelulain mukaisten puhe ja kuulovammaisten tulkkipalvelujen järjestäminen siirtyi kunnilta Kansaneläkelaitokselle alkaen. Kansaneläkelaitokselle siirtyi ainoastaan tulkkipalvelujen järjestäminen, kunnille jäi edelleenkin vastuu muista puhe ja kuulovammaisten palveluista ja muun muassa viittomakielen opetuksen järjestämisestä. Tampereen kaupunki osallistui valtakunnallisiin sosiaali ja terveydenhuollon kehittämisohjelman (KASTE ohjelma) useisiin hankkeisiin. Tähän kuuluva päihde ja mielenterveyspalvelujen kehittämishanke Välittäjä 2009 jatkui. Vuonna 2010 käynnistyi vastaanottotoiminnassa perusterveydenhuollon kehittämishanke eli POTKU (potilas kuljettajan paikalle). Lisäksi käynnistettiin pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan (PAAVO) liittyvät hankkeet. Yhdessä VTT:n kanssa toteutettiin Multipro hanke, jossa verrattiin kaupungin oman lääkäriaseman (Lielahti) ja yksityisen palveluntuottajan lääkäriaseman (Omapihlaja) toimintaa ja taloutta. Palvelusopimusten sisältöä kehitettiin etenkin laatutavoitteiden osalta. Tampere osallistui valtakunnalliseen perusterveydenhuollon tuotteistushankkeeseen (PETTU hanke), joka päättyi vuoden lopussa. TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010
3 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Ydinprosessin talous Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (1 000 euroa) TP 2010 Muutettu TA 2010 Alkuperäinen TA 2010 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Tuotot yhteensä Toimintakulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut Kulut yhteensä Toimintakate Rahoitustuotot ja kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Olennaiset poikkeamat talousarvioon Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin toimintatuotot toteutuivat 0,4 milj. euroa budjetoitua pienempinä, mikä johtui perustoimeentulotukeen saatavista valtionosuuksista. Ydinprosessin toimintakulut toteutuivat 6,5 milj. euroa talousarviota suurempina. Suurimmat menojen ylitykset olivat erikoissairaanhoidon palveluissa. Terveys ja toimintakyky (bruttobudjetoitu) Toteuma Muutettu Alkuperäinen KV:n Muut Ero talousarvio talousarvio muutokset muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Investoinnit (1 000 euroa) TP 2010 Muutettu TA 2010 Ero Alkup. TA 2010 KV:n muutokset Muut muutokset TP 2009 AINEELLISET HYÖDYKKEET Kiinteät rakenteet ja laitteet Kiinteät nosto ja siirtolaitteet Koneet ja kalusto Sairaala, terveydenhuolto yms. laitt Muut laitteet ja kalusteet INVESTOINNIT YHTEENSÄ TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010
4 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Perusterveydenhuollon avopalvelut Perusterveydenhuollon avopalvelujen palvelukokonaisuus sisältää alueellisen vastaanottotoiminnan, terveystarkastusten, päivystyksen, toimenpide ja konsultaatiotoiminnan, tartuntatautien valvonnan, erityistyöntekijöiden palvelujen, aikuisväestön suun terveydenhuollon, avokuntoutuksen, jalkojenhoitopalvelujen, sairaankuljetuksen, ja eläinlääkinnän tuoteryhmät. Perusterveydenhuollon avopalvelujen tavoitteena on edistää terveyttä ja ennaltaehkäistä sairauksien syntymistä, tunnistaa sairastumisriskissä olevat henkilöt mahdollisimman varhain ja vastata osaltaan sairastuneiden hyvästä hoidosta ja kuntoutuksesta. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Valtuuston linjauksen mukaisesti toiminnan painopisteenä oli ennaltaehkäisyn tehostaminen ja hoitotakuun toteuttaminen. Suurin osa palveluista hankittiin kaupungin omilta tuotantoyksiköiltä. Ostopalveluina hankittiin hammaslääkäripalveluja, sairaankuljetus Tampereen Aluepelastuslaitokselta, lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja, eläinlääkintä sekä omalääkärityövoimaa ja lääkärisijaisia. Alueelliseen vastaanottotoimintaan kuuluvia omalääkäripalveluja ostettiin Pihlajalinna Oy:ltä ja Attendo MedOne Oy:ltä. Pihlajalinnan kanssa tehty sopimus päättyy ja palvelut kilpailutettiin syksyllä 2010, Pihlajalinna jatkaa palvelujen tuottajana. Perusterveydenhuollon päivystys toimii TAYS:n yhteydessä Ensiapu Acutassa, vuosi 2010 oli ensimmäinen täysi vuosi. Kuntamaisema Oy aloitti päivystyksen toiminnan ja talouden arvioinnin joulukuussa, työ valmistuu maaliskuun 2011 loppuun mennessä. Vastaanottotoiminnassa oli oman tuotannon osalta ongelmia palveluiden saatavuudessa. Lääkärikäyntien määrä väheni ja vain noin 50 prosentissa ei kiireelliselle vastaanotolle pääsi 10 työpäivän sisällä. Keskimääräinen jonotusaika oli 11 päivää. Vastaanottotoiminnan kehittämiseksi käynnistyi Kasteohjelmaan kuuluva PETTU hanke. Painopisteenä on yksilöllisten, moniammatillisten hoitosuunnitelmien laatiminen pitkäaikaissairauksia sairastaville sekä omahoitovalmiuksen ja elämäntapaneuvonnan parantaminen. Suun terveydenhuollossa pysyttiin edelleen hoitotakuussa. Ikäluokittaisissa terveystarkastuksissa pyrittiin kohdentamaan palvelua työelämästä poissa oleville. Tarkastuksiin osallistuneista 19 prosenttia oli työelämän ulkopuolella. Pienille eläimille tarkoitetut eläinlääkäripalvelut hankittiin Verkavet Oy:ltä. Palvelut tuotti Tuhatjalka Oy, jonka vastaanotto oli Hatanpään valtatie 3:ssa. Suuret eläimet, joiden hoito vaati sairaskäynnin, hoidettiin Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon seutukunnan Pirtevan toimesta. Arkipäivisin Tampereen suuria eläimiä hoidettiin pääasiassa Kurusta käsin. Eläinlääkintähuoltoon liittyvät viranomaistehtävät hoidettiin kaupungineläinlääkärin ja valvovan eläinlääkärin toimesta. Kunta saa valtiolta korvauksen mainittujen valvontatehtävien suorittamisesta. Vuonna 2010 päättyi FCG Efekon koordinoima perusterveydenhuollon tuotteistamishanke (PETTU). Tuotteistusta ei saatu valmiiksi ja FCG on käynnistämässä jatkohanketta. TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010
5 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Palvelutilauksen toteutuminen Perusterveydenhuollon avopalvelut Toteuma Muutettu Alkuper. Ero talousarvio talousarvio Muutokset Alueellinen vastaanottotoiminta Terveystarkastukset Terveyspalvelujen neuvonta Toimenpide ja konsultaatiotoiminta Tartuntatautien valvonta Erityistyöntekijöiden palvelut Aikuisväestön suun terveydenhuolto Avokuntoutus Jalkojenhoitopalvelut Oma tuotanto yhteensä Päivystys (Acuta) Omalääkäripalvelut Laboratorioliikelaitoksen hyvitys Sairaankuljetus (aluepelastuslaitos) Suun terveydenhuollon ostopalvelut Lääkinnällinen kuntoutus Terveyspalvelut (muut terveyskeskukset) Avustukset Eläinlääkintä Muut palvelut Muu tuotanto yhteensä Muut Yhteensä Palvelukokonaisuuden talous Perusterveydenhuollon avopalvelujen palvelukokonaisuuden tuottojen kertymä oli 0,9 milj. euroa budjetoitua parempi. Edellisen tilinpäätöksen toteuma oli kuluneen vuoden talousarviota suurempi ja lisäksi vuoden alusta voimaan tulleet indeksitarkistukset ovat nostaneet maksutulokertymää. Tuottojen kasvu johtui erityisesti hammashuollon palvelujen kasvusta. Palvelukokonaisuuden toimintakulut ylittivät talousarvion yhteensä 3,2 milj. eurolla. Oman tuotannon tilaus toteutui noin 0,7 milj. euroa sopimusta suurempana, mikä johtui lähinnä suun terveydenhuollon tilauksen toteumasta. Ostopalvelujen kulut ylittivät talousarvion 2,0 milj. eurolla, josta 1,2 milj. euroa johtui Acutan alijäämän kattamisesta. Suun terveydenhuollon ostopalvelut toteutuivat 0,8 milj. euroa budjetoitua suurempina. Lääkinnällisen kuntoutuksen kulut ylittyivät lähinnä apuvälineiden hinnannoususta ja lasten terapiahoitojen lisääntyneestä tarpeesta johtuen. Myös sairaankuljetuksen kustannukset ylittivät budjetoidun ja tamperelaisten potilaiden kiireellisiä käyntejä muissa terveyskeskuksissa oli arvioitua enemmän. Lisäksi luottotappiota kirjattiin 0,4 milj. euroa, mitä ei oltu budjetoitu. Palvelukokonaisuuden kuluja pienensivät Laboratorioliikelaitoksen 0,9 milj. euron hyvitykset. Perusterveydenhuollon avopalvelut Toteuma Muutettu Alkuperäinen KV:n Muut Ero talousarvio talousarvio muutokset muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010
6 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Erikoissairaanhoidon palvelut Erikoissairaanhoidon palvelukokonaisuuteen kuuluvat konservatiiviset, operatiiviset ja vaativan erikoissairaanhoidon palvelut. Pääosin konservatiiviset ja operatiiviset palvelut tuotetaan kaupungin omassa erikoissairaanhoidossa ja vaativan erikoissairaanhoidon palvelut Pirkanmaan sairaanhoitopiirin toimesta. Muita palvelujen tuottajia ovat esimerkiksi Tammenlehväsäätiö, Pirkanmaan hoitokoti ja AttendoMedone Oy. Tavoitteena on tuottaa laadukkaita perustason erikoissairaanhoidon asiantuntijapalveluita ja tarjota äkillisesti sairastuneille, erityisosaamista vaativille potilaille tarvittavat tutkimukset ja hoidot, joissa kansanterveydellisesti yleisten ja merkittävien sairauksien hoito korostuu. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Erikoissairaanhoidon palvelut ostettiin entiseen tapaa pääasiassa Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä ja omalta erikoissairaanhoidon tuotannolta. Sairaanhoitopiirissä Ensiapu Acuta tuotti erikoissairaanhoidon äkillisen vastaanottotoiminnan. Oman erikoissairaanhoidon tuotantokapasiteetti oli edelleen normaalitasoa suppeampi Hatanpään peruskorjauksen takia. Keskusäitiysneuvolapalvelut toteutettiin osana omaa erikoissairaanhoitoa. Sairaanhoitopiirissä purettiin hoitotakuujonoja syksyllä ja tilanne parani, sairaanhoitopiiri arvioi pääsevänsä hoitotakuussa hyvään tilanteeseen alkuvuodesta Omassa tuotannossa hoitotakuun toteuttamisessa, etenkin urologiassa ja ortopediassa, oli ongelmia keväällä, mutta tilanne saatiin korjattua. Leikkaushoito toteutui selvästi alle enimmäisaikojen. Pisimmät polikliiniset jonot olivat lähes 6 kuukautta, mutta avohoidossakin hoitotakuu toteutui yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Palvelutilauksen toteutuminen Erikoissairaanhoidon palvelut Toteuma Muutettu Alkuper. Ero talousarvio talousarvio Muutokset Poliklinikkatoiminta Kirurgiset toimenpiteet Kirurginen vuodenosastotoiminta Muu vuodenosastotoiminta Siirtoviivemaksujen kohdistukset U3 osaston tukipalvelut Oma tuotanto yhteensä Erikoissairaanhoidon ostot, kohdentamaton Vaativa erikoissairaanhoito (PSHP) Siirtoviivemaksujen kohdistukset Tekonivelkuntoutus Reumasairauksien hoitopalvelut Saattohoito Avustukset Muu tuotanto yhteensä Muut Yhteensä TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010
7 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Palvelukokonaisuuden talous Erikoissairaanhoidon toimintakulut ylittivät talousarvion 4,8 milj. eurolla. Ylitys johtui Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilauksesta sekä kuntouttavan toiminnan ostoista siirtoviivepotilaiden sijoittamiseksi. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin menojen kasvu oli vuonna ,3 milj. euroa eli 5,1 prosenttia. Sairaanhoitopiirin tuotanto ylitti tilauksen erityisesti hoitotakuujonojen purkamisessa viranomaisohjeistuksen mukaan. Erikoissairaanhoidon palvelut Toteuma Muutettu Alkuperäinen KV:n Muut Ero talousarvio talousarvio muutokset muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010
8 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Päihde ja mielenterveyspalvelut Päihde ja mielenterveyspalvelujen palvelukokonaisuuteen kuuluvat mielenterveyden päiväsairaalatoiminta, mielenterveyden avohoito, muut mielenterveyspalvelut, päihdehuollon avohoito ja asumispalvelut ja päihdehuollon kuntoutus, laitospalvelut ja tukiasumistoiminta. Päihdepalvelujen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää päihteiden ongelmakäyttöä sekä siihen liittyviä sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja sekä edistää päihteiden ongelmakäyttäjien ja heidän läheistensä terveyttä, toimintakykyä ja turvallisuutta. Mielenterveyspalvelujen tavoitteena on yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn ja persoonallisuuden kasvun edistäminen sekä mielen sairauksien ja muiden mielenterveyshäiriöiden ehkäiseminen ja hoito. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Suurin osa päihdepalveluista ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Tampere kuuluu Hämeen päihdehuollon kuntayhtymään ja hankkii palveluja Mainiemen kuntoutumiskeskuksesta. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut ostetaan ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut on kilpailutettu ja puitesopimus tehtiin tuetusta asumisesta 15 palvelun tuottajan kanssa, palveluasumisesta 11 palvelun tuottajan kanssa ja 10 tehostetun palveluasumisen palvelun tuottajan kanssa. Tampereen kaupungin mielenterveyspalvelut auditoitiin vuonna Auditoinnin tuloksena Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijat antoivat lukuisia kehittämisehdotuksia, joiden pohjalta on neuvoteltu oman tuotannon, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja muiden palveluntuottajien kanssa. Mielenterveyden avohoidon hoitoketjujen kehittämistä jatketaan niin, että kuntoutuminen sairaalasta ja asumispalveluista kotiin saadaan toimivaksi. Mielenterveyspalvelujen kehittämiseksi perustettiin koordinointiryhmä, jossa oli edustettuna Tampereen kaupunki, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, A klinikka, Omaiset mielenterveystyön tukena Tampere ry ja kokemusasiantuntija. Koordinointiryhmä raportoi työnsä tuloksista kevään 2011 aikana. Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa jatkettiin vuonna Pitkäaikaisasunnottomia oli vuonna , kun vuonna 2008 heitä oli 214. Asunnottomuus väheni vuodesta 2009 vuoteen ,1 prosenttia ja myöskin pitkäaikaisasunnottomuus väheni 20 prosenttia. Myös kansalliseen sosiaali ja terveydenhuollon kehittämisohjelmaan (KASTE) liittyvä Välittäjä 2009 kehittämishanketta jatkettiin. Hankkeessa luodaan perusterveydenhuollon vastaanottotoimintaan toimintamalli päihde ja mielenterveysasiakkaan kohtaamiseen ja jatkohoidon tarpeen arviointiin terveysasemilla. Hankkeessa luodaan myös malli videoavusteisen päihde ja mielenterveysasiakkaiden kotikuntoutukselle. Palvelutilauksen toteutuminen Päihde ja mielenterveyspalvelut Toteuma Muutettu Alkuper. Ero talousarvio talousarvio Muutokset Mielenterveyden päiväsairaalatoiminta Mielenterveyden avohoito Päihdehuollon avohoito ja asumispalvelut Päihdehuollon laitospalvelut ja tukiasumisentoiminta Katkaisu ja selviämisasema Oma tuotanto yhteensä Mielenterveyspalvelut Päihdehuollon asumispalvelut Päihdehuollon kuntoutus Tuetun asumisen palvelut Avustukset Hankkeet Muu tuotanto yhteensä Muut Yhteensä TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010
9 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Palvelukokonaisuuden talous Päihde ja mielenterveyspalvelujen palvelukokonaisuuden toimintatuotot toteutuivat 0,2 milj. euroa talousarviota pienempinä palvelujen käytön ja asiakkaiden alhaisen maksukyvyn vuoksi. Palvelukokonaisuuden toimintakulut toteutuivat 0,6 milj. euroa budjetoitua pienempinä. Oman tuotannon tilaus toteutui noin 0,7 milj. euroa sopimusta pienempänä lähinnä psykiatrien vajauksen vuoksi. Ostopalvelujen kulut toteutuivat 0,3 milj. euroa talousarviota pienempinä muun muassa huumekuntoutuksen ostojen vähentämisen vuoksi. Palvelukokonaisuuden menoihin on budjetoitu Välittäjä hankkeeseen ja Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan tarvittavat kaupungin omarahoitusosuudet (netto). Hankkeiden toteumat näkyvät ylityksinä palvelukokonaisuuden tuotoissa ja kuluissa. Päihde ja mielenterveyspalveut Toteuma Muutettu Alkuperäinen KV:n Muut Ero talousarvio talousarvio muutokset muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010
10 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Sosiaalisen tuen palvelut Sosiaalisen tuen palvelukokonaisuuteen kuuluvat aikuissosiaalityö, toimeentuloturvan palvelut, maahanmuuttajapalvelut, pakolaisten kotouttava toiminta ja työllisyydenhoidon palvelut. Sosiaalisen tuen palveluiden tarkoituksena on edistää yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen sosiaalista turvallisuutta ja hyvinvointia. Erityisenä painopisteenä ovat heikoimmassa asemassa ja syrjäytymisvaarassa olevien asukkaiden toimintakyvyn ja elämänhallinnan edistäminen. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Toimeentulotukea kesäkuukausiksi hakeville opiskelijoille tarjottiin edellisen vuoden mallin mukaisesti mahdollisuutta tehdä töitä kaupungin organisaatiossa toimeentulotuen nostamisen sijaan korkeintaan kahden kuukauden ajaksi. Määrärahaa kasvatettiin siten, että työmahdollisuus pystyttiin tarjoamaan 200 opiskelijalle. Työllisyydenhoidon palveluyksiköltä tilataan kuntouttavaa työtoimintaa sekä työllisyyspoliittista projektitoimintaa ja vajaatyökykyisten työllistämistoimintaa. Osana Kaste ohjelmaa haettiin valtionavustusta vuosille Väli Suomen S.O.S. Syrjäytyneestä osalliseksi sosiaalityön keinoin hankkeelle. Hankkeeseen osallistutaan mikäli valtionavustus myönnetään. Tampereen osahankkeessa tavoitteena on kaupungin järjestämän asiakaslähtöisen kuntouttavan aikuissosiaalityön kehittäminen. Tampereen S.O.S. osahankkeessa pääpaino on erityisesti aktivoivan ja kuntouttavan sosiaalityön sekä palveluprosessien ja yhteistyörakenteiden kehittämisessä. Palvelutilauksen toteutuminen Sosiaalisen tuen palvelut Toteuma Muutettu Alkuper. Ero talousarvio talousarvio Muutokset Aikuissosiaalityö Toimeentuloturvan palvelut Maahanmuuttajapalvelut Talous ja velkaneuvonnan palvelut Työllisyydenhoidonpalvelut Teknisen yksikön työllistämistoiminta Alaikäisten turvapaikanhakijoiden vast.otto Muut palvelut Oma tuotanto yhteensä Toimeentuloturvan palvelut Muu tuotanto yhteensä Yhteensä Palvelukokonaisuuden talous Sosiaalisen tuen palvelujen tuotot jäivät 1,2 milj. euroa budjetoidusta, mikä johtui perustoimeentulotukeen saatavista valtionosuuksista. Palvelukokonaisuuden kulut toteutuivat yhteensä 1,5 milj. euroa talousarviota pienempinä. Toimeentuloturvan säästöt johtuivat perustoimeentulotuen arvioitua pienemmästä kasvusta. Toimeentulotuen menojen kasvun hidastumisen vuoksi kesäkuussa tehty lisätalousarvio oli sekä tulojen että menojen osalta ylimitoitettu. Toimeentuloturvan nettosäästö on noin 0,9 milj. euroa. Oman tuotannon tilaus ylittyi 0,6 milj. eurolla, mikä johtuu lähinnä toimeentuloturvan asiakasmäärän kasvusta. Sosiaalisen tuen palvelut Toteuma Muutettu Alkuperäinen KV:n Muut Ero talousarvio talousarvio muutokset muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010
11 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Vammaispalvelut Palvelukokonaisuuteen kuuluvat vammaisten palvelut ja tukitoimet, vammaisten asumispalvelut ja päivätoiminta, kehitysvammahuollon avopalvelut, kehitysvammahuollon laitospalvelut ja avustukset. Vammaispalveluilla tuetaan vammaisten henkilöiden itsenäistä selviytymistä, edistetään yhdenvertaisuutta ja poistetaan vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja osallistumisen esteitä. Vammaispalveluissa painopiste on avohoidon kehittämisessä ja vammaisten henkilöiden itsenäisen elämän tukemisessa. Tavoitteena on edistää vammaisen henkilön tasa arvoa ja mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kuntalaisten kanssa. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset Vammaispalvelujen piirissä oli vuonna 2010 yhteensä noin 6500 asiakasta. Lisäksi kehitysvammaisia henkilöitä on noin 900, joista 116 oli pitkäaikaisessa laitoshoidossa. Pääosa vammaisten ja kehitysvammaisten asumis sekä työja päivätoimintapalveluista sekä lyhytaikainen avustajapalvelu hankittiin ulkopuolisilta palveluntuottajilta. Kaupungin omasta tuotannosta hankittiin lähinnä kehitysvammaisten ympärivuorokautista asumispalvelua sekä työ ja päivätoimintapalveluja. Kehitysvammaisten perhehoidosta vastasi kaupungin vammaispalvelutoimisto ja laitoshoidon ja kehitysvammapoliklinikan palvelut hankittiin Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä. Kehitysvammahuollossa laadittiin suunnitelma laitoshoidon vähentämiseksi ja osallistuttiin yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja muiden kuntien kanssa kehitysvammahuollon alueellisen suunnitelman laatimiseen Pirkanmaalla. Laitoshoidosta muuttavien kehitysvammaisten ympärivuorokautinen asumispalvelu ja siihen liittyvä tukiasuminen kilpailutettiin. Palveluntuottajaksi valittiin Attendo MedOne Hoiva Oy. Vaikeavammaisten kuljetusten välitys ja yhdistelypalvelu on hankittu Tampereen Logistiikalta alkaen. Kuljetuspalvelujen seurantaa varten jatkettiin edelleen seutukunnallisen Kuljetustenohjauskeskuksen ohjaus ja seurantaryhmän toimintaa, tavoitteena palvelunkäyttäjän näkökulman huomioon ottaminen ja palvelun laadun arviointi. Osallistuttiin pääkaupunkiseudun kuntien kanssa palvelusetelin käyttöönottoa koskevaan Sitran projektiin henkilökohtaisen avun järjestämisessä. Henkilökohtaisen avun piirissä olevat työnantajat ja työntekijät solmivat työehtosopimuksen, joka tuli voimaan Viittomakielisten ja puhevammaisten tulkkipalvelut siirtyivät Kansaneläkelaitoksen vastuulle. Kaupunki järjesti edelleen viittomakielen opetukseen liittyvät sekä muut puhe ja kuulovammaisten henkilöiden palvelut. Erityisen vaativaa hoitoa tarvitsevien lasten yksikkö (ERHO) käynnistyi elokuussa osana lasten ja nuoren palvelujen prosessia. Lisäksi avustuksilla tuettiin yhteisöjä, jotka tuottivat kehitysvammaisten päivätoimintaa sekä kerho ja leiritoimintaa sekä ohjaus ja neuvontapalveluja. Palvelutilauksen toteutuminen Vammaispalvelut Toteuma Muutettu Alkuper. Ero talousarvio talousarvio Muutokset Asumispalvelut Työ ja päivätoiminta Oma tuotanto yhteensä Vammaisten palvelut ja tukitoimet Vammaisten asumispalvelut ja päivätoiminta Kehitysvammahuollon avopalvelut Kehitysvammahuollon laitospalvelut Avustukset Muu tuotanto yhteensä Muut Yhteensä TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010
12 Tilaajaosa Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Palvelukokonaisuuden talous Vammaispalvelujen toimintakulut toteutuivat 0,7 milj. euroa talousarviota suurempina. Ylitys johtui kehitysvammaisten laitospalvelujen käytöstä, asunnon välineiden hankinnasta sekä kuljetus ja tulkkipalveluista. Vaikeavammaisten hissi ja nostolaiteinvestoinnit toteutuivat suunniteltua laajempina. Vammaispalvelut Toteuma Muutettu Alkuperäinen KV:n Muut Ero talousarvio talousarvio muutokset muutokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TAMPERE TILINPÄÄTÖS 2010
13 Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen strategian raportointi 1 12/2010 Strateginen päämäärä: Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut Valtuustokauden tavoite Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä Palvelustrategian tavoitteet Terveystarkastukset kohdistuvat myös työelämän ulkopuolella oleviin Palvelustrategian tavoitteiden mittarit Terveystarkastusten peittävyys ikäluokassa (%) Terveystarkastusten pitkäaikaistyöttömät asiakkaat (%) Toimenpiteet tammi joulukuu tarkastettu: Asiakkaita Väestö Osuus väestöstä Ikä Nainen % 40 Mies % Nainen % Yht % 50 Mies % Nainen % Yht % 70 Mies % Nainen % Yht % 80 Mies % Nainen % Yht % Kaikki yhteensä % Työttömien osuus tarkastetuista 19 % Hyvinvointikertomus valmistuu Hyvinvointikertomuksen valmistelun tilanne Vuosittain ilmestyvän Hyvinvoinnin tila barometrin indikaattorit ja mittarit valittu, raportin laatiminen aloitettu. Kaupunki mahdollistaa ja tukee asukkaidensa hyvinvointia edistäviä valintoja Uusia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä on otettu käyttöön palveluissa Terveyden edistämisen ohjausryhmän ydinprosessille vastuuttamat toimenpiteet ovat käynnissä a) yhteisöllisyyden ja b) liikunnan edistämisen sekä c) päihteiden väärinkäytön ehkäisyn osalta Uudet ennaltaehkäisevät toimenpiteet palveluissa Käynnissä olevien toimenpiteiden toteuttamisen tilanne Ehkäisevän päihde ja mielenterveystyön toimijoiden kesken on sovittu yhteistyön tiivistämisestä. Lisäksi kansallisen sosiaali ja terveysalan kehittämisohjelman (KASTE) Välittäjä 2009 hankkeessa on viety päihde ja mielenterveysosaamista terveysasemille ja toteutettu paikalliseen alkoholinmyyntiin ja anniskeluun liittyvän ennaltaehkäisyhankeen ostokokeita ja ravintola arviointeja. Ennaltaehkäisevien palvelujen palvelukokonaisuus on muodostettu ydinprosessiin vuodesta 2011 alkaen. "Terveyttä edistävä urheiluseura koulutus järjestettiin Terve! Hyvinvointi ja terveysfoorumi järjestettiin Hervannan keskustassa ja Tesomalla Tapahtumat saivat hyvää näkyvyyttä, ja kokemukset niistä olivat positiivisia. Jatkossa tapahtumia järjestetään myös muilla kaupunginosaalueilla. Savuton Tampere Ohjelman toteutta Ohjelman suunnittelu ja yhteistyö 1
14 Hyvinvointierot ovat kaventuneet ohjelma käynnistyy misen tilanne kaupungin henkilöstöyksikön kanssa käynnistyi, toteutettiin kysely kaupungin henkilöstöryhmille. Toimeentulotuen tarvetta vähennetään ja toimintakykyesteisten henkilöiden työmarkkinoille pääsyä edistetään kuntouttavan työtoiminnan ja kehitysvammaisten työllistämispalvelujen avulla. Kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevien asiakkaiden määrä Kehitysvammaisten työllistämistoiminnan kautta työpaikan saaneiden määrä Kuntouttavan työtoiminnan palvelussa 362 asiakasta. uusia asiakkaita 213. alle 30 vuotiaita 51 % kaikista asiakkaista. 1 työnantaja, 2 työllistettyä henkilöä Köyhyysselvityksen toteuttamiskelpoiset toimenpiteet ovat käynnissä Köyhyysselvityksen toimenpiteiden toteutustilanne Tehtyjen köyhyysselvitysten pohjalta muokataan konkreettisia toimenpiteitä, joista valitaan kaupungin palveluissa toteuttamiskelpoisimmat. Vuoden 2010 aikana toteutettiin yksi selvityksessä esiin noussut konkreettinen toimenpide eli bussilipun alimman latausmahdollisuuden laskeminen 10 euroon. Muiden toimenpiteiden toteuttaminen alkaa vasta vuoden 2011 puolella. Köyhyyttä ja huono osaisuutta kuvaavia indikaattoreita seurataan jatkossa vuosittain ilmestyvässä Hyvinvoinnin tila raportissa. Ensimmäinen raportti tuodaan valtuuston käsittelyyn toukokuussa Avoin Köyhyysseminaari järjestettiin Strateginen päämäärä: Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Valtuustokauden tavoite Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta Palvelustrategian tavoitteet Hoitotakuu toteutuu mielenterveyspalveluissa, perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa sekä toimeentulotuessa ja vammaispalveluissa Palvelustrategian tavoitteiden mittarit Hoitotakuun toteutuminen lainsäädännön piirissä olevissa palveluissa Toimenpiteet tammi joulukuu 2010 Hoitotakuu on toteutunut perusterveydenhuollon vastaanottopalveluissa ja suun terveydenhuollossa. Keskimääräinen odotusaika Tampereen kaupungin terveysasemien omalääkäreille on vaihdellut vuoden 2010 aikana 9 ja 11 päivän välillä. Vuonna 2010 ei ollut lainkaan yli 6 kuukautta hammaslääkärille jonottaneita aikuispotilaita. Hoidon saatavuus sekä Tampereen omassa erikoissairaanhoidossa että Pshp:n erikoissairaanhoidossa on vuoden aikana merkittävästi parantunut, mutta yksittäisiä ongelma alojen hoitotakuuylityksiä oli edelleen (molemmissa lähetearvioiden 3 vii 2
15 Palveluketjujen toimivuutta on parannettu Päihde ja mielenterveyspalveluita yhdistetään soveltuvin osin Sosiaalitakuun toteutuminen lainsäädännön piirissä olevissa palveluissa Palveluketjujen toimintaa parantavien toimenpiteiden toteuttamistilanne Päihde ja mielenterveyspalvelujen kehittämisen tilanne kon määräajan ylityksiä, Pshp:ssä yksittäisiä leikkausten 6 kk odotusaikojen ylittymisiä ja omassa erikoissairaanhoidossa lähetepotilaiden poliklinikkaaikojen 6 kk ylittymisiä). Vireillä on kuntakohtaisten tietojen ja yhteismitallisten kriteerien tarkennus Tampereen ja Pshp:n yhteistyönä kevättalven 2011 aikana. Jonojen uhka säilyy vuodelle 2011, kun uusi Terveydenhuoltolaki velvoittaa tekemään hoidon tarpeen arvioinnin kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta. Sosiaalitakuu on toteutunut toukokuusta 2010 alkaen. Kaikki toimeentulotukihakemukset on siitä lähtien käsitelty lain määräämän alle seitsemän arkipäivän kuluessa. Ensimmäistä kertaa toimeentulotukea hakeneiden hakemukset on käsitelty loppuvuodesta 2 3 arkipäivän kuluessa. Akuuttikuntoutuksen palveluketjuja on yhtenäistetty tarkistamalla työnjakoa ja lisäämällä yhteistyötä oman erikoissairaanhoidon ja laitoshoidon välillä. Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta tilaa Hatanpään puistosairaalan geriatrisen osastoryhmän toiminnan ikäihmisten palvelujen lautakunnan sijaan. Samalla Hatanpään kantasairaalan sairaalapalvelut on organisoitu palvelulinjoihin, jotka vastaavat terveyskeskustasoisen vuodeosastokuntoutuksen ja hoidon tarjoamisesta eri asiakasryhmille. Päihdepalvelujen palveluketjujen kuvaaminen on käynnistetty oman tuotannon ja ulkopuolisten palvelutuottajien kanssa. Mielenterveyspalvelujen koordinointiryhmä sai valmiiksi vuoden 2009 mielenterveyspalvelujen auditoinnin seurauksena suunnitelman mielenterveyspalvelujen palveluketjujen uudistamista yhdessä Tampereen kaupungin, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kaupungin kriisipsykiatrian poliklinikan ja PSHP:n rajapinta työryhmän palveluja on yhdistetty samaan yksikköön ensiapu Acutan läheisyyteen. Välittäjä 2009 hankkeessa on perusterveydenhuollon vas 3
16 taanottotoimintaan tuotu varhaisvaiheen päihdeosaamista. Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Erityisosaamista lisätään peruspalvelujen yhteyteen Palvelusetelit otetaan käyttöön soveltuvissa palveluissa Terveys ja sosiaaliasemille erityiskysymysten (päihde ja mielenterveystyö, sukupuolitautien hoito ja ennaltaehkäisy) osaamista lisäävien toimenpiteiden toteuttaminen Palvelusetelien käyttöönoton tilanne eri palveluissa Kansallisen sosiaali ja terveysalan kehittämisohjelman (KAS TE) Välittäjä 2009 hankkeessa on viety päihde ja mielenterveysosaamista terveysasemille. Suunnittelu vaikeavammaisten ihmisten henkilökohtaisen avun järjestämisestä palvelusetelillä on käynnistetty yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. Palvelusetelin käyttöä tilapäishoidon palveluissa selvitetään terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin ja ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessin yhteistyönä. Lisäksi lautakunta teki päätöksen myös palvelusetelin pilotoinnista suun terveydenhuollon parodontologisessa jatkohoidossa ja akuuttihoidon jatkohoidossa. Vuoden 2011 aikana selvitetään palvelusetelin käyttö erikoissairaanhoidon ja lääkinnällisen kuntoutuksen palveluissa. Strateginen päämäärä: Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Valtuustokauden tavoite Palvelustrategian tavoitteiden mittarit Pitkäaikaisasunnottomien määrä Pitkäaikaisasunnottomien määrä on puolitettu Palvelustrategian tavoitteet Pitkäaikaisasunnottomien määrä puolittuu vuoteen 2012 vuoden 2009 tasosta Toimenpiteet tammi joulukuu 2010 Marraskuussa 2010 pitkäaikaisasunnottomia oli yhteensä 124 henkilöä, mikä oli 20 % vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2009, jolloin heitä oli 155. Ohjelmaan liittyvät hankkeet ovat käynnissä Hankkeiden etenemisen tilanne Viimeiset nykyisen pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelman hankkeet valmistuvat vuoden 2011 alussa Hervantaan Väkipyöränkadulle. Toiminta sisältää avopalvelujen tuotantoalueen asumispäivystys ja tukiasumispalvelut, joita aiemmin tuotettiin Tampereen 4
17 Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kotona asumista tuetaan ja palveluasumista on lisätty Asumispalvelupaikkojen määrä kehitysvammaisille lisääntyy 40 paikalla. Asumispalvelupaikkojen määrä päihde ja mielenterveyskuntoutujille lisääntyy 80 paikalla Erityistä hoitoa ja opetusta tarvitsevien lasten ja nuorten yksikön (ERHO) vastaa vaikeimmin vammaisten lasten palvelutarpeisiin. Yksikkö aloittaa lasten ja nuorten palveluissa vuonna Kehitysvammaisten asumispalvelujen asiakkaiden määrä Asiakkaiden määrä päihdeja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa Yksikön toiminnan kuvaus Ensisuoja ja Kuntoutumiskodissa. Väkipyöränkadun asumisyksikössä palveluasumisen tuottajat on kilpailutettu. Pirkanmaan Sininauha ry tarjoaa tehostettua palveluasumista ja palveluasumista yhteensä 32 päihde ja mielenterveyskuntoutujalle. AlfaKuntoutus Oy tarjoaa alueella tukiasumista ja kuntoutusta 30 asukkaalle. Saman ohjelman piirissä on aloittanut vuonna 2009 Ässäkodit, jossa Sinivida on palveluntuottajana, Tampereen A killan Härmälän tehostetun tuen yksikkö sekä Silta valmennusyhdistyksen Oma ovi hanke. Kehitysvammaisten ympärivuorokautisen asumisen ja tuetun asumisen palvelujen kilpailutus on toteutettu ja palveluntuottaja valittu 27 kehitysvammaisen asumispalvelujen järjestämiseksi. Palvelu käynnistyy Linnainmaalla tammikuussa Jussikodin asumispalvelut 29 päihde ja mielenterveyskuntoutujalle kilpailutettiin keväällä Palvelut tuottaa Coronaria Oy. Väkipyöränkadun päihde ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut käynnistyvät alkuvuodesta Väkipyöränkadun asumisyksikössä Pirkanmaan Sininauha ry tarjoaa tehostettua palveluasumista ja palveluasumista yhteensä 32 päihde ja mielenterveyskuntoutujalle. AlfaKuntoutus Oy tarjoaa alueella tukiasumista ja kuntoutusta 30 asukkaalle. Yksikön (ERHO) palvelukokonaisuus sisältää erityistä hoitoa ja opetusta tarvitsevien lasten ja nuorten hoidon, kasvatuksen, opetuksen ja kuntoutuksen sekä palveluohjauksen ja konsultaation kokonaisuuden. Palvelu on tarkoitettu tamperelaisille 0 18 vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on erityisen vaativaa hoitoa tarvitseva pitkäaikaissairaus tai vamma. Yksikkö tarjoaa palveluohjausta, vertais ja asiantuntijapalveluita erityistä hoitoa ja opetusta tarvitsevien lasten ja nuorten perheille sekä muille lasten ja nuorten palvelujen toimijatahoille. Erityiskouluissa olevien erityisoppilaiden kesäajan hoito 5
18 järjestetään yksikön toimesta. Palveluita tarjotaan seudullisesti. Strateginen päämäärä: Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti kaupungin kehittämiseen ja omaehtoinen ja yhteisöllinen toiminta on lisääntynyt Valtuustokauden tavoite Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti kaupungin kehittämiseen vakiintuneiden ja vuorovaikutusta tukevien toimintatapojen avulla Kuntalaisten mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen erilaisissa yhteisöissä ovat lisääntyneet Palvelustrategian tavoitteet Alueellisia terveysfoorumeja toteutetaan yhteistyössä Alvarien kanssa Yhteisöjä ja yhdistyksiä tuetaan vuosittaisilla toiminta avustuksilla Palvelustrategian tavoitteiden mittarit Alueellisten terveysfoorumien toteuttamistilanne Toimintaavustusta saaneiden yhteisöjen määrä Toimenpiteet tammi joulukuu 2010 Ensimmäinen alueellinen hyvinvointi ja terveysfoorumi järjestettiin Hervannassa ja toinen järjestettiin Tesomalla Alvariryhmät osallistuivat aktiivisesti oman alueensa tapahtuman suunnitteluun. Terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta myönsi toiminta avustusta 47 yhteisölle alkuvuonna 2010 Strateginen päämäärä: Kaupunkia johdetaan konsernin kokonaisedun näkökulmasta Valtuustokauden tavoite Palvelujen järjestäminen on tehokasta ja laadukasta ja sitä tuetaan kehittyvällä monituottajamallilla Kaupungin toimintamalli on asiakaslähtöinen Palvelustrategian tavoitteet Uusia hankintoja kilpailutetaan soveltuvilla menetelmillä Keskeiset asiakasprosessit on kuvattu Palvelustrategian tavoitteiden mittarit Kilpailutettujen uusien hankintojen määrä Keskeisten asiakaslähtöisten prosessien kuvaamisen tilanne Toimenpiteet tammi joulukuu 2010 Hatanpään puistosairaalan geriatrisen osastoryhmän vuodeosasto U3:n palvelut kilpailutettiin vuonna Osasto hoitaa etupäässä Ensiapu Acutasta lähetettyjä kotiuttamista tai jatkohoitoa odottavia potilaita. Väkipyöränkadun päihde ja mielenterveyskuntoutujien asumisyksikön palvelut kilpailutettiin. Selvitys kehitysvammaisten tilapäishoidon palvelujen hankinnasta joko kilpailuttamalla tai palveluseteleillä käynnistyi. Päihdepalvelujen palveluketjujen kuvaaminen on käynnistetty oman tuotannon ja ulkopuolisten palvelutuottajien kanssa. Keskeisimpien asiakasprosessien kuvaukset on tehty perusterveydenhuollon vastaanottotoiminnasta ja vammaispalveluista. 6
19 Perusterveydenhuollon avopalvelut PALVELUKYKY Tavoite / haluttu vaikutus Arviointikriteeri ( taso) Arviointimittari / menetelmä Hoitotakuu toteutuu Terveyskeskukseen saa Terveyspalvelujen (Kaupunkistrategian yhteyden arkipäivisin neuvonnan vuositavoite) virka aikana välittömästi. keskimääräinen Alueellinen vastaanottotoiminta, suun terveydenhuollon palvelut odotusaika Kiireettömän hoidon Hoidon tarpeen arviointiin pääsee arvioinnin perusterveydenhuollossa toteutuminen kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta. Toteuma 1 4/2010 Toteuma 5 Toteuma 9 12/2010 8/2010 0:01:45 2:15:00 Toteutuu Toteutuu Toteutuu Alueellinen vastaanottotoiminta Omalääkäripalvelujen saatavuus (peittävyys) parantuu Asiakkaan saaman hoidon laatu paranee Yli 6 kk hammaslääkärille jonottavia ei ole Lääkäritoiminnan osalta 40 %, koko toiminnan osalta 45 %. Jono ei kiireellisille vastaanotoille 90 %:ssa korkeintaan 10 työpäivää. ICPC koodit käytössä 90 %:sesti Yli 6 kk hammaslääkärille jonottaneiden määrä Asiakkaat/ väestö terveysasemittain Omalääkäreiden osuus, joilla 3. vapaa aika eikiireellisille vastaanotoille on korkeintaan 10 työpäivää. ICPC koodiston käytön toteutuma terveysasemittain 00 Ei yli 6kk jonottaneita (* (* (* 54,98 %. Keskimääräin en aika vastaanotolle pääsyyn 10,44 vrk 53,44 %. Keskimääräinen aika vastaanotolle pääsyyn 11,26 vrk. (* (* (* 47,11 %. Keskimääräinen aika vastaanotolle pääsyyn 10,93 vrk.
20 Perusterveydenhuollon avopalvelut Erityistyöntekijöiden palvelut Mielenterveyspalvelujen saatavuus paranee Psykologin ja depressiohoitajan palvelujen saatavuus vastaa asiakkaiden tarpeita Jonotusaika 4 viikkoa Jonotusaika 2 3 viikkoa. (Kesällä 5 viikon sulku kaikilla. Lisäksi toukokuussa lähetesulku Hervannassa). Jonotusaika 2 4 viikkoa alueesta riippuen. Avokuntoutus Alueellinen vastaanottotoiminta, Diabetesvastaanotto Potilas/asiakas saa palvelun kuntoutustarpeeseensa oikeaaikaisesti ja tarkoituksenmukaisessa paikassa tai hänet ohjataan yhteistyöverkoston palvelujen piiriin Pitkäaikaissairauksien hoitotasapainoa seurataan järjestelmällisesti Jonotusaika kiireellistä terapiaa 2 viikon sisällä kotikäynti 2 viikon sisällä kiireetön terapia 4 kk:n sisällä Seurannan tueksi saadaan tietoa perustietojärjestelmistä Jonotusaika Diabeetikoiden HbA1C tasot Tavoitteet toteutuneet muilta osin, mutta kiirreettömän terapian jonotusaika ollut huhtitoukokuussa 4 5 kk. Raportoidaan myöhemmin Tavoitteet Tavoitteet toteutuneet muilta toteutuneet osin, mutta kaikilta kiireettömän osin. terapian jonotusaika ollut touko elokuussa 4 6 kk. Kirjaukset tehty vastaanotoilla. Järjestelmästä ei vielä saatu vuoden loppuun mennessä raporttitietoa.
Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?
Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki
LisätiedotAikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika
LisätiedotMikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta
Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen
Lisätiedot(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei
Lisätiedot(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)
LisätiedotAikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika
LisätiedotAikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen
LisätiedotAikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika
LisätiedotAsiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika
LisätiedotAIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT
AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291
LisätiedotOPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT
TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta
Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.
Lisätiedot(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,
Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen
LisätiedotAikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma
Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma
Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79
LisätiedotTalousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012
Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas
LisätiedotAikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen
LisätiedotOma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto
Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
LisätiedotToteuma 2013-11 285 229 81 %
Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /
LisätiedotToimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5
Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden
LisätiedotASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTAMITTARIT
23.5.2011 ASUKKAIDEN HYVINVOINTIOHJELMAN TOTEUTUMISEN SEURANTAMITTARIT Lasten ja nuorten ohjelma Turusta parempi kasvukaupunki Turku tukee lasten ja nuorten kasvua ja vanhempien kasvatustehtävää ennalta
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
Lisätiedot2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen
2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien
LisätiedotLohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut
Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Päivä Mielen hyvinvoinnille -tietoa mielenterveys- ja päihdepalveluista 23.3.2011 Seija Iltanen Palvelupäällikkö Lohjan Mielenterveys- ja Päihdepalvelut Lohjan Päihdeklinikka
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen
Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta
LisätiedotPerusturvalautakunta liite nro 2
Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 7.2.218] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Joulukuu 217 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Joulukuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotSISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3
Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT
OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT 30.6. Sisällysluettelo Ympäristöterveydenhuolto... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1. 30.6.... 1 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto... 4 Kuntien palvelukäyttö 1.1. 30.6.... 4 Hoidon
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2017
Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
Lisätiedot50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien
Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1
LisätiedotTP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu
JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28
LisätiedotTERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI HUHTIKUU 2012
LIITE TETOLA 13.6.2012 TAMPEREEN KAUPUNKI TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI HUHTIKUU 2012 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Ydinprosessin tilinpäätösennuste
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 18.3.214] KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUU 214 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/23 Tammikuu 214 TAMMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Tammikuun toiminnan ja talouden toteutumassa vaikuttavat vielä vuoden 213 loppuvuoden
LisätiedotKyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa
Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä
LisätiedotTammi-toukokuun tulos 2017
Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2
LisätiedotSairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja
Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu 218 Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja 1. 2. 2 Katsauksen sisältö 1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Sitovien tavoitteiden toteutuminen Hoitoon
LisätiedotPERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016
ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset
LisätiedotSairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja
Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu 218 Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja 1. 2. 2 Katsauksen sisältö 1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Sitovien tavoitteiden toteutuminen
LisätiedotKuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa
Kuntoutusasiantuntemuksen tarve sosiaali- ja terveydenhuollossa Työpaja ammattikorkeakouluille ja sidosryhmille kuntousalan koulutuksesta 27.5.2014 Johtaja Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö
LisätiedotJOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto
JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /
LisätiedotHyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa
Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT
OSAVUOSIKATSAUS LIITETIEDOT Sisällysluettelo Ympäristöterveydenhuolto... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto... 4 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 4 Hoidon ja palvelujen saatavuus
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 28.3.218] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 218 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Helmikuu 218 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 218 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi
OPERATIIVINEN SOPIMUS : tilinpäätösraportointi Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP TAM TP Tulot 34 738 33 824 33 640 Menot 179 494 180 327 176 929 Netto 144 756
LisätiedotMiksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu?
Miksi muistiohjelma on kunnalle ja kuntalaisille hyvä juttu? Juha Jolkkonen geriatrian erikoislääkäri osastopäällikkö Helsingin kaupunki sosiaali- ja terveysvirasto sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut
LisätiedotTAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015
Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2016
Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4. Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto 15.06.2015 Yhtymähallitus 22.06.2015 Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus
LisätiedotSosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen
2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin
LisätiedotTalouden seurantaraportti Kaupunginhallitus
Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun
LisätiedotYhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI
Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI
LisätiedotTammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y
Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0
LisätiedotTammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus
Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR
LisätiedotJärjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016
Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Perhepalvelut: seudullinen katsaus Toimii hyvin, tavoitteisiin päästy Toimeentulotuen Kela-siirtoon valmistauduttu
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 29.11.216] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Lokakuu 216 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotTILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT
MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun
LisätiedotSosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös. 23.6.2011 M.Paavola
Sosiaalipalvelut Vuoden 2010 toimintakertomus ja tilinpäätös Sosiaalipalvelut sairaanhoitopiirin toimialueena 2 toimintavuotta Tyytyväisyyttä mm. koulutustarjonnan ja työhyvinvointia edistävän toiminnan
LisätiedotLapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän linjausten mukaisesti
Lapin sairaanhoitopiirin asiakasprosessiryhmien työskentelyn tilanne 25.04.2016 Lapin tuotantoalueen ohjausryhmän 20.1.2015 linjausten mukaisesti TYÖRYHMÄTYÖSKENTELYN TAVOITEET Tavoitteena on nykyisen
LisätiedotTalousarvio Toimitusjohtaja Eetu Salunen
Talousarvio 2019 Toimitusjohtaja Eetu Salunen 14.11.2018 Palveluiden saatavuus on turvattava myös 2019 Palvelurakenne uudistuu Etulinja: Sujuvampi neuvonta ja yhteydensaanti Palvelut uudistuvat alkuvuonna.
LisätiedotElokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II
Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMAT Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue
KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2018 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.12.2017 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMATAVOITTEET 2018 Terveyden edistäminen
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2018
Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0
LisätiedotPERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018
PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava
LisätiedotTerveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET
TALOUSARVIOESITYKSEN 2017 YHTEYDESSÄ KÄSITELTÄVÄT KUNTALAISALOITTEET Kuntalaisaloite asumispalveluiden järjestämiseksi tamperelaisille kehitysvammaisille - Tarja Viitapohja ym. (Dno TRE: 4108/05.01.05/2016)
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi
OPERATIIVINEN SOPIMUS 2017: tilinpäätösraportointi Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Terveyspalvelut 1 Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TOT 2016 TAM 2017 TP 2017 Tulot 22 940 24 027 20 299
LisätiedotTA 2015 toteuma. Perusturvajohtaja Markku Kipinä
TA 2015 toteuma Perusturvajohtaja Markku Kipinä 10.3.2016 Tulosyksiköiden kuukausiseuranta Tulosyksikkö Syyskuu (75,0 %) Marraskuu (91,7 %) Joulukuu (100 %) Tulot Menot Toimintakate Tulot Menot Toimintakate
LisätiedotKuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013
Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2016
Tammi-lokakuun tulos Eksote Tammi-lokakuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 376,0 375,7 0,3 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotSosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille
Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa
LisätiedotTammi-marraskuun tulos 2017
Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotKumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli
LisätiedotTammi-syyskuun tulos 2016
Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot
LisätiedotTammi-lokakuun tulos 2017
Tammi-lokakuun tulos Eksote Syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-lokakuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 366,8 366,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotVälittäjä 2009 -hanke
Välittäjä 2009 -hanke Hankkeessa mukana: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Vaasan sairaanhoitopiiri Tampereen kaupunki Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Lahden kaupunki syksystä 2010 Hanketyötä ohjaavat
LisätiedotTammi-maaliskuun tulos 2016
Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotPäijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa
LisätiedotYlä-Savon SOTE kuntayhtymä
Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 31.1.217] KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Syyskuu 217 SYYSKUU PÄHKINÄNKUORESSA Syyskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015
Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8. Yhteistyötoimikunta 26.10. Omistajaohjausryhmä 26.10. Yhtymähallitus 28.10. Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus
LisätiedotKohti uutta tapaa järjestää ja tuottaa sotepalvelut. Erikoissuunnittelija Pasi Oksanen Maailman terveyspäivä 2018
Kohti uutta tapaa järjestää ja tuottaa sotepalvelut Erikoissuunnittelija Pasi Oksanen Maailman terveyspäivä 2018 Tuomas Pöysti 09/2016 Miksi sote-uudistus mitä tavoitellaan? Miten uudistus toteutetaan?
LisätiedotMarraskuun tulos ja ennuste 2017
Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot
LisätiedotSosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa
Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä
LisätiedotTerveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut Markku Oinaala
Terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut 2013 Markku Oinaala 7.2.2013 Terveydenhuollon palvelut, palvelusopimus 2013 Terveydenhuollon palvelut sisältävät: lääkäreiden ja hoitajien vastaanottotoiminnan,
LisätiedotOPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta
OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756
LisätiedotROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT
2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS
LisätiedotTammi-kesäkuun tulos 2018
Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7
LisätiedotKokemuksia tiedolla johtamisesta Oulun kaupungissa
Kokemuksia tiedolla johtamisesta Oulun kaupungissa Sosiaalihuollon digiseminaari 8.2.2019 Suvi Nuutinen, vs. kehittämis- ja laatupäällikkö Hyvinvointipalvelut, Oulun kaupunki Toiminnan ja talouden tarkastelu
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 1.9.216] KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Heinäkuu 216 HEINÄKUU PÄHKINÄNKUORESSA Heinäkuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotHuhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto
Lisätiedot