KÄYTTÖTALOUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖTALOUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA OSA Käyttötalouden tehtäväalueiden TA2016-sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymän varsinaisen talousarvion mukaiset luvut. (KV ) Sisäiset palvelutoiminnan tulot ja menot sekä Tilalaitoksen vuokrat on päivitetty KJ2017 sarakkeeseen.

2 STRATEGIASTA JOHDETUT KAUPUNKITASON VUOSITAVOITTEET 2017 Naantalin kaupunkistrategiassa on todettu, että kaupunginvaltuusto asettaa vuosittain kutakin menestysteemaa toteuttavia yhteisiä strategisia tavoitteita ja näitä toteuttavia toimenpiteitä. Vuodelle 2017 asetetut kaupunkitason tavoitteet ja arvio niiden toteutumisesta on esitetty seuraavassa taulukossa. Menestysteema 1: Edistämme yritteliästä Naantalia Tavoite Toimenpide Mittari Vastuuhenkilö(t) Tarjoamme yritystoiminnalle hyviä edellytyksiä toimia ja laajentua Kaavoitusprosessien aktiivinen eteenpäin vieminen Kukolan uusien teollisuusalueiden tontinluovutusehdot vahvistetaan pikaisesti asemakaavojen tultua Tekninen johtaja Kaupunginjohtaja Aktiivinen ja tuloksellinen elinkeinopolitiikka Tiivis yhteistyö ja hankkeiden nopea käsittely, yritysmyönteinen toimintatapa kaikessa toiminnassa Menestysteema 2: Vahvistamme vetovoimaamme asuinpaikkana lainvoimaisiksi V S maakuntaennuste, yritysilmapiiriä hyvänä tai erinomaisena pitävien vastaajien osuus vähintään 75 % Elinkeinoasiamies Kaupunginjohtaja Tavoite Toimenpide Mittari Vastuuhenkilö(t) Nykyistä suurempi väestönkasvu ja vetovoiman vahvistaminen asuinkuntana Huolehditaan, että Naantalilla on riittävä määrä houkuttelevia pientalo- ja kerrostalotontteja Kuparivuoren asemakaava hyväksytään valtuustossa Keskusta-alueella Tekninen johtaja Viestintä- ja kehittämispäällikkö luovutetaan ensimmäisen osa-alueen kerrostalotontit Elinkeinoasiamies Kaupungin suunnitelmallinen ja tehokas markkinointi Markkinointisuunnitelman toimeenpano Menestysteema 3: Rakennamme yhteisöllisyyttä Tavoite Toimenpide Mittari Vastuuhenkilö(t) Hyvän elämän ja arjessa Kotona asuvien osuus 75 Perusturvajohtaja pärjäämisen tukeminen vuotta täyttäneistä 92% Osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen Voimavarojen suuntaaminen ennaltaehkäisyyn, varhaiseen tukeen ja muihin avohuollon palveluihin Moniammatillisten tiimien toiminnan tehostaminen ja uusien työskentelytapojen ja työmenetelmien kehittäminen Esimiesvalmennukset Luottamushenkilökoulutus Menestysteema 4: Huolehdimme talouden tasapainosta Kodin ulkopuolelle sijoitetut 0-17-vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL, Sotka-tietokanta) Alle Varsinais-Suomen keskiarvon (vuonna 2014 V-S 1,4 %, Naantali 1,1 %) Sijoitetuista perhehoidossa yli 60% Osallistumisaktiivisuus vähintään 90 % Henkilöstöpäällikkö Hallintojohtaja Tavoite Toimenpide Mittari Vastuuhenkilö(t) Palveluverkko ja sisäiset palvelut ovat kustannustehokkaita ja uudistuvat tarpeiden muuttuessa Uudistetaan palveluverkkoa asiakasmäärien ja tarpeiden mukaan. Toimipistemuutosten toteuttaminen päätösten mukaisesti Kaupunginjohtaja Sivistystoimenjohtaja Toteutetaan tilapalvelujen tehostamissuunnitelmaa Säästöä vuonna euroa Tekninen johtaja Kiinteistöpäällikkö Työprosessien sujuvoittaminen Sähköisen asioinnin laaja käyttöön ottaminen Sähköisen asioinnin mahdollisuus, palvelujen määrä kasvaa Tietohallintopäällikkö Virastopäälliköt 15

3 Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vaalit Vastuuhenkilö: Kaupunginlakimies (Turo Järvinen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vaalilain ja oikeusministeriön mukaisesti huolehtia valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämisestä kuntatasolla. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Vaalien toimittaminen virheettömästi ja annettuja määräaikoja noudattaen. Vaalityöhön osallistuvien henkilöiden hyvä perehdytys työtehtäviin sekä ennakkoäänestyksen hoidossa riittävät henkilöresurssit. Koulutustilaisuuksien ja osanottajien määrä. TOIMINTATULOT YHT ,50 Myyntituotot ,50 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 396, Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät ,08 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , Ulkoiset toimintatulot ,50 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ ,50 Ulkoiset toimintamenot , Sisäiset toimintamenot 5 452, Keskinäiset toimintamenot 5 314, TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , TOIMINTAKATE ,

4 HENKILÖSTÖRESURSSIT Kaupungin oma henkilöstö toimii pääosin ennakkoäänestyksen vaalivirkailijoina. Tilapäistä henkilöstöä palkataan tarpeen mukaan. TALOUSARVION PERUSTELU Kunta voi olla yhtenä äänestysalueena, mutta Naantalissa valtuuston päätöksen mukaan äänestysalueita on yhdeksän. Vaalilain mukaan kunnassa tulee olla vähintään yksi yleinen ennakkoäänestyspaikka. Kuntaliitospäätöksen jälkeen, vuoden 2008 kunnallisvaaleista alkaen Naantalissa on ollut viisi yleistä ennakkoäänestyspaikkaa. Vuonna 2017 järjestetään kuntavaalit. Vaalipäivä on ja ennakkoäänestys kotimaassa ja ulkomailla Kaupungin alueella on yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja viisi, jotka ovat kaupungin ylläpitämiä. Ennakkoäänestyspaikkoja olisivat Kaupungintalo, Velkuan, Merimaskun ja Rymättylän palvelupisteet sekä K Supermarket Ukko-Pekka. Ennakkoäänestyspaikkojen aukiolo Merimaskun, Rymättylän ja Velkuan palvelupisteissä ennakkoäänestys olisi normaalina aukiolona eli arkipäivinä. K Supermarket Ukko-Pekassa ennakkoäänestys olisi osan päivää arkipäivinä mukaan lukien lauantai. Pisimmät aukioloajat olisivat kaupungintalolla, myös viikonloppuna klo MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Vuonna 2016 ei ollut vaaleja. Oikeusministeriö ei suorita kuntavaalien hoitamisesta korvausta kaupungille. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 17

5 Toimielin: KAUPUNGINVALTUUSTO Tehtäväalue: Kaupunginvaltuusto Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio) Toiminnan luonne: Kaupungin ylin päätöksenteko Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kaupunginvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuusto vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta. Valtuusto on hallintosäännöllä siirtänyt toimivaltaansa muille toimielimille. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Valtuuston hyväksymä kaupunkistrategia 2020 ohjaa kaupungin toimintaa Strategian perusteella asetetaan konkreettiset vuositavoitteet, joiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle 6 kk:n osavuosikatsauksessa ja tilinpäätöksessä OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Päätöksenteon ja hallintomenettelyn tehostaminen. Kaupungin hallintosäännön uudistaminen Vuositavoitteiden toteutuminen Ehdotus on valmis mennessä ja uusi hallintosääntö otetaan käyttöön TOIMINTATULOT YHT. 300,00 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 300,00 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,1 4,5 4,5 Henkilöstökulut , ,1-0,1-0,1 Palvelujen ostot , ,7 28,5 28,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 4 309, ,8-9,8-9,8 Avustukset Vuokrakulut , ,1-12,1-12,1 Muut toimintakulut 45, TOIMINTAKATE , ,1 4,5 4,5 Poistot ja arvonalentumiset -4, ,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,0 6,0 6,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0 4,6 4,6 Ulkoiset toimintatulot 300,00 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ 300,00 Ulkoiset toimintamenot , ,8 21,7 21,7 Sisäiset toimintamenot , ,3-24,9-24,9 Keskinäiset toimintamenot , ,0-14,0-14,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,1 4,5 4,5 TOIMINTAKATE , ,1 4,5 4,5 18

6 HENKILÖSTÖRESURSSIT - TALOUSARVION PERUSTELUT Valtuuston kokouksia arvioidaan pidettävän kahdeksan. Tämän lisäksi kokouspalkkioissa on varauduttu kolmeen seminaariin. Valtuutetuille hankittujen laitteiden menot samoin kuin omien laitteiden käytöstä maksettavat korvaukset on kirjattu kaupunginvaltuuston tehtäväalueelle, vaikka kaupunginvaltuutetut käyttävät laitetta myös kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokouksissa. Talousarviossa on lähdetty siitä, että kaikki valtuutetut käyttävät sähköistä kokoushallintaa. Uuden kuntalain mukaisesti kaikki johtosäännöllä määrättävät asiat kootaan hallintosääntöön, jolloin ei tarvita muita johtosääntöjä. Hallintosäännössä määrätään kaupungin eri viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä. Valtuusto tekee toimivallan siirtoa koskevat asiat aina hallintosäännöllä. Päättäessään hallintosäännöstä valtuusto samalla määrittelee oman asemansa kaupungin päätösvallan käyttäjänä, päättää toimielimien ja viranhaltijoiden välisestä työnjaosta ja ratkaisee annetaanko kaupungin viranomaiselle valta omalla päätöksellään siirtää toimivaltaansa edelleen. Hallintosäännön ohella muita kaupungin toiminnan keskeisiä ohjausvälineitä ovat kaupunkistrategia, talousarvio ja taloussuunnitelma. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Talousarviossa on varauduttu valtuustojuhlan järjestämiseen ( ). Lisäksi valtuutettujen ja uusien luottamushenkilöiden koulutukseen on varattu koulutusmäärärahoja Aikaisempana käytäntönä on ollut, että luottamushenkilöiden koulutusmäärärahat valtuustokausien alussa on sisällytetty henkilöstöhallinnon yhteisten koulutusten budjettiin. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 19

7 Toimielin: TARKASTUSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Tarkastustoimi Vastuuhenkilö: Controller (Riikka Söderlund) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Tarkastuslautakunta vastaa kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämisestä sekä kaupunkikonsernin hallinnon ja talouden tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kaupungissa ja konsernissa toteutuneet ja laatii valtuustolle annettavan arviointikertomuksen. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kaupungin strategian toteutumisen arviointi ja kaupungin konsernin arviointi Annetaan valtuustolle arviointikertomus ja tarvittaessa väliraportteja arviointityössä tehdyistä havainnoista. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Arvioidaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tuloksellisuutta ja palvelujen tarkoituksenmukaista järjestämistä. Seurataan hallintoa, kuullaan eri tehtäväalueiden vastuuhenkilöitä sekä kaupungin johtoa, tehdään arviointikäyntejä toimintayksiköissä. Arviointikertomus laaditaan kerran vuodessa Tehdään 2-4 arviointikäyntiä vuoden aikana. TOIMINTATULOT YHT ,0 100,0 100,0 Myyntituotot ,0 100,0 100,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,8-2,8-2,8 Henkilöstökulut , ,3-1,6-1,6 Palvelujen ostot , ,5-2,5-2,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut 2 916, ,5-14,5-14,5 Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,6-3,6-3,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,6-3,6-3,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot ,0 100,0 100,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ ,0 100,0 100,0 Ulkoiset toimintamenot , ,2-0,3-0,3 Sisäiset toimintamenot 4 061, ,4-32,1-32,1 Keskinäiset toimintamenot 2 916, ,5-14,5-14,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,8-2,8-2,8 TOIMINTAKATE , ,6-3,6-3,6 20

8 HENKILÖSTÖRESURSSIT Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii controller. Asiat lautakunnan kokouksessa päätetään puheenjohtajan esittelystä. TALOUSARVION PERUSTELUT Lakisääteisen tilintarkastuksen suorittaa valtuuston valitsema tilintarkastusyhteisö KPMG Oy. Tarkastuslautakunnan arvioidaan pitävän 9 kokousta. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 21

9 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Hallinto Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen) Toiminnan luonne: Kaupunkikonsernin yleisjohto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, ellei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Huolehdimme talouden tasapainosta Kaupunginhallitus seuraa tiiviisti kaupungin talouden kehitystä ja tekee ehdotuksia talouden tasapainottamiseksi tarvittavista toimenpiteistä OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Asukas- ja asiakaskohtaisten kustannusten hallittu alentaminen Palvelurakenteiden ja palveluiden tuottamistapojen uudistaminen Talouden tasapaino kilpailukykyisellä verotuksella kolmen vuoden tarkastelujaksolla Kustannukset/asukas ja kustannukset/asiakas Sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelu Osallistutaan uudistusten valmisteluun ja arvioidaan vaikutuksia kaupungin omaan organisaatioon. Raportti vaikutuksista kaupungin omaan toimintaan, talouteen ja organisaatioon valmis TOIMINTATULOT YHT , ,1 15,1 15,1 Myyntituotot 1 714, ,0 1300,0 1300,0 Maksutuotot Tuet ja avustukset 1 300,00 Vuokratuotot Muut toimintatuotot , ,0 10,0 10,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,5-2,9-2,9 Henkilöstökulut , ,3-4,3-4,3 Palvelujen ostot , ,5-0,2-0,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 1,4 1,4 Avustukset , Vuokrakulut , ,5-20,1-20,1 Muut toimintakulut , ,3-0,3-0,3 TOIMINTAKATE , ,0-3,3-3,3 Poistot ja arvonalentumiset , ,4 1309,4 1309,4 Laskennalliset erät , ,5-44,5-44,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1-2,5-2,5 Ulkoiset toimintatulot , ,1 15,1 15,1 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,1 15,1 15,1 Ulkoiset toimintamenot , ,4-1,8-1,8 Sisäiset toimintamenot , ,0-0,4-0,4 Keskinäiset toimintamenot , ,0-21,0-21,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,5-2,9-2,9 TOIMINTAKATE , ,0-3,3-3,3 22

10 HENKILÖSTÖRESURSSIT htv Kaupunginjohtaja 1 1 Hallintojohtaja 1 1 Kaupunginkamreeri 1 1 Kaupunginlakimies 1 1 Controller 1 0,6 Elinkeinoasiamies 1 1 Kehityspäällikkö 0,6 0,6 Kehitys- ja 0,4 0,4 viestintäpäällikkö Kulttuuri ja 0,5 0,5 tiedotussihteeri Yhteensä 7,5 7,1 TALOUSARVION PERUSTELUT Kaupunginhallituksen arvioidaan pitävän 40 kokousta. Avustukset yhteisöille ovat euroa, joista hissiavustuksiin varataan euroa, lahjaomaisuustoimikunnan päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa ja yleisjaoston päätöksen mukaan jaettaviin avustuksiin euroa. Asiantuntijapalveluihin varataan euroa käytettäväksi esim. lakimiespalveluihin. Suhdetoiminta ja edustus Suhdetoiminnan ja edustuksen menoarvio on Määrärahavaraukseen sisältyy henkilökunnan ja luottamushenkilöiden merkkipäivälahjat ( ). Perinteisesti määrärahoilla on järjestetty kaupungilta eläkkeelle siirtyneiden joulukahvitilaisuus, ansio- ja kunniamerkkien jakotilaisuus sekä musiikkijuhlien yhteydessä järjestettävä vastaanotto vuosittain valituille kutsuvieraille. Kaupungin vastaanottoja voidaan järjestää kansainvälisten konferenssien yhteydessä. Kotimailille vieraille vastaanotto voidaan järjestää, jos tilaisuuden aihe ja vierailijat liittyvät kiinteästi kaupungin toimialaan. Tiedotustoiminta Vuositasolla tiedotuslehti Nastan kustannukset (4 numeroa, ilman henkilöstökuluja) ovat euroa (0,54 /lehti). Painatuskustannukset ovat nousseet. Säästöä saadaan kuitenkin postituskuluissa, koska Naantalin Energian tiedote ilmestyy Nastan liitteenä ja postituskulut jaetaan. Rymättylän, Merimaskun ja Velkuan-Livonsaaren saaristotiedotteet 0,38 /tiedote. Markkinointimateriaaleissa on 2000 :n varaus Suomi100 markkinointimateriaaleihin. Investointimenoihin varataan euroa sisäisen tiedonkulun sähköiseen parantamiseen. Sote- ja maakuntauudistus Suomen hallitus sopi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen periaatteista ja alueiden määrästä Hallitus täsmensi linjauksiaan Maahan perustetaan nykyisen maakuntajaon pohjalta 18 itsehallintoaluetta, maakuntaa, joiden ylin päätöksentekoelin maakuntavaltuusto valitaan suorilla vaaleilla. Jokaisella maakunnalla on sote-järjestämisvastuu. Hallituksen tavoitteena on laajentaa tuotannossa yksityisen ja kolmannen sektorin hyödyntämistä sekä samalla kilpailuneutraliteetin periaatteen mukaisesti turvata myös julkisen sektorin rooli sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotannossa. Naantalin kaupunki osallistuu sote- ja maakuntauudistukseen hyväksytyn projektisuunnitelman mukaisesti. Muutostyö etenee vaiheittain. Uudistus vaikuttaa merkittävästi kaupungin tehtäviin, talouteen ja organisaatioon. Näitä vaikutuksia on välttämätöntä arvioida ja laatia suunnitelmat muutoksista, jotka toteutetaan lukien. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Controllerin työpanoksesta 40 % hankintatoimen tehtäväalueella. Pysäköintivirhemaksujen tuoton on ennakoitu olevan suurempi. Asiantuntijapalvelujen määrärahoja on kasvatettu eurolla. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 23

11 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Asiahallinto Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Asiahallinnon tehtäväalueella huolehditaan toimialalle kuuluvien asioiden valmistelusta, ylimmän luottamus- ja viranhaltijajohdon kokouspalveluista, päätösten toimeenpanosta, asiakirjojen arkistoinnista sekä yhteispalvelupisteistä. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Tehostamme työprosesseja ja palvelujen tuottamistapoja toimialojen rajat ylittäen. Tiedonohjaussuunnitelmien laatiminen jatkuu yhteistyössä virastojen kanssa. Tiedonohjaussuunnitelma on laadittu kahdelle toimialalle. Edistetään julkisen palvelun avoimmuutta ja parannetaan julkisen hallinnon palvelujen saatavuutta. Yksinkertaistetaan ja helpotetaan kuntalaisten asiointia. Kuvataan palvelut Suomi.fi palveluvarantoon mennessä. TOIMINTATULOT YHT , ,2-27,3-27,3 Myyntituotot 9 252, ,5 21,5 21,5 Maksutuotot , ,7-91,7-91,7 Tuet ja avustukset 2 665,60 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,4 2,4 2,4 Henkilöstökulut , ,7 5,3 5,3 Palvelujen ostot , ,6-10,1-10,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 805, ,8-2,7-2,7 Avustukset Vuokrakulut , ,9-9,0-9,0 Muut toimintakulut 60, TOIMINTAKATE , ,8 3,0 3,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,8 18,8 18,8 Laskennalliset erät , ,5 4,5 4,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6-1,4-1,4 Ulkoiset toimintatulot , ,9-27,9-27,9 Sisäiset toimintatulot 110, Keskinäiset toimintatulot 454,50 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,2-27,3-27,3 Ulkoiset toimintamenot , ,9 4,7 4,7 Sisäiset toimintamenot , ,0-13,7-13,7 Keskinäiset toimintamenot , ,7-11,2-11,2 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,4 2,4 2,4 TOIMINTAKATE , ,8 3,0 3,0 24

12 HENKILÖSTÖRESURSSIT nimike/htv Arkistosihteeri 1 1 Arkistonhoitaja 1 1 Johdon sihteeri 1 1 Toimistosihteeri 4 4 Palveluneuvoja 5 5 Yhteensä TALOUSARVION PERUSTELUT Asiahallinto on hallinnolliset tehtävärajat ylittävä tehtäväalue, jonka piiriin kuuluvat laaja-alaisesti hallinnon tukitehtävät sekä niiden kehittäminen. Asiahallinnon tehtäväalueelle sisältyvät kaupunginkanslian (sisältää arkistohallinnon), kaupungin yhteispalvelupisteen ja saariston palvelupisteiden määrärahat ja tuloarviot. KaPA laki Valtiovarainministeriön Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteuttamisohjelman osana valmisteltu Laki hallinnon yhteisistä sähköisistä tukipalveluista tuli voimaan Laissa säädetään julkisen hallinnon oikeudesta ja velvollisuudesta käyttää yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluja, sekä tukipalvelujen käytön edellytyksistä. Lain perusteella julkisen hallinnon, kuten kuntien, on: - toteutettava integraatiot Suomi.fi palveluväylään mennessä. - kuvattava palveluja koskevat tiedot palveluvarantoon (PTV) ja tuotava rekisteritietojaan palveluväylän kautta viimeistään otettava luonnollisen henkilön Suomi.fi -tunnistuspalvelu käyttöön viimeistään otettava Suomi.fi viestinvälityspalvelu käyttöön viimeistään KaPA lain velvoitteet koskevat koko kaupunkiorganisaatiota. Tiedonhallinta Asiahallinnan tärkeäksi toimialaksi on nousemassa tiedonhallinta, joka tulee lopulta ohjaamaan lähes kaikkia kunnan sähköisiä prosesseja järjestelmistä käsin, huolehtien käyttäjän puoleisesta metatiedottamisesta (mm. asiakirjojen säilytysajoista, tiedon tallennuspaikoista, säilytysajan perusteista) sekä prosessien kulusta. Tiedonhallinta vaatii pitkäjänteistätyötä ja sitoutumista. Kehittämistehtävät kytkeytyvät koko organisaation alalle. Palvelupisteet Kelan kanssa on voimassa yhteispalvelusopimus, jonka mukaan kaupungintalon yhteispalvelupisteen palveluneuvojat hoitavat Kelan avustavia asiakaspalvelutehtäviä. Kela maksaa korvausta kaupungille tästä työstä. Seudullisten matkakorttien myyntipisteenä toimiminen on lisännyt yhteispalvelussa asiakasmäärä. Sisäisillä työjärjestelyillä turvataan asiakaspalvelu myös lomien ja muiden poissaolojen aikana. Velkuan palvelupisteessä on asiamiespostipalvelut. Postin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan palveluja tulee tarjota arkipäivisin klo Rymättylän ja Merimaskun palvelupisteet toimivat kirjaston yhteydessä ja aukioloajat määräytyvät kirjaston aukioloaikojen mukaisesti. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Tuloja (ranta-asemakaavakuulutukset ja poikkeamislupamaksut) kasvatettu (46 %). Koska poikkeamislupiin liittyvä työ tehdään päätöksiä lukuun ottamatta rakennusvalvonnassa, tulisi tulotavoite (8 000 ) siirtää aiheuttamisperiaatteen mukaisesti rakennuslautakunnalle. Virastotalon arkistotilan vuokra on kasvanut vuoden 2016 vuokrasta (5 256 ). Tiedonohjausjärjestelmien ylläpitomaksu /vuosi. Henkilöstömenojen kasvu aiheutuu tiedossa olevista äitiys- ja perhevapaista, niiden sijaistuksista sekä 6 kk tilapäisestä henkilökuntaresurssista liittyen KaPA projektiin. Tehtäväalueella on suoritettu menojen yleiskarsintaa. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Poikkeamislupamaksutuotot euroa on siirretty rakennusvalvonnan tehtäväalueelle. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 25

13 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Sisäiset toimistopalvelut Vastuuhenkilö: Hallintojohtaja (Riitta Luotio) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Sisäisten toimistopalveluiden tehtäväalueella huolehditaan kaupungin puhelinvaihteesta sekä keskitetystä monistuksesta ja postituksesta. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Laadukkaat palvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille Puhelinvaihteen, kaupungintalon yhteispalvelupisteiden, postituksen ja monistuksen sijaistukset hoituvat yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaan. Sijaisuudet pyritään hoitamaan sisäisesti, lukuun ottamatta virastojen suljettuna oloaikaa kesäkaudella. Uuden mobiilivaihteen käyttöönotto. Vähintään 70 % puheluista vastataan 30 sek kuluessa. TOIMINTATULOT YHT , ,5 1,7 1,7 Myyntituotot , ,5 1,7 1,7 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset 0, Vuokratuotot 0, Muut toimintatuotot 3 936, Valmistus omaan käyttöön 0, TOIMINTAMENOT YHT , ,2-0,9-0,9 Henkilöstökulut , ,3-3,5-3,5 Palvelujen ostot , ,8 0,5 0,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 898, ,8-2,8-2,8 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,2 5,2 5,2 Muut toimintakulut 14, TOIMINTAKATE , ,1 76,5 76,5 Poistot ja arvonalentumiset 0, Laskennalliset erät -582, ,9-45,9-45,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8 88,0 88,0 Ulkoiset toimintatulot 7 358, ,5-6,5-6,5 Sisäiset toimintatulot , ,3 2,0 2,0 Keskinäiset toimintatulot 7 393, ,2-2,6-2,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,5 1,7 1,7 Ulkoiset toimintamenot , ,0-1,5-1,5 Sisäiset toimintamenot , ,2-9,9-9,9 Keskinäiset toimintamenot 9 216, ,7 25,7 25,7 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,2-0,9-0,9 TOIMINTAKATE , ,1 76,5 76,5 26

14 HENKILÖSTÖRESURSSIT nimike/htv Toimistosihteeri 1,75 1,75 Yhteensä 1,75 1,75 TALOUSARVION PERUSTELUT Sisäisiin toimistopalveluihin kuuluu puhelinvaihde, monistus, postitus sekä keskitetysti hankittavat toimistotarvikkeet. Kaupungin puhelinvaihteessa terveyskeskuksen tiloissa työskentelee yksi toimistosihteeri, jonka työpanoksesta 25 % kohdistuu sosiaali- ja terveystoimen tehtävien hoitamiseen. Kaupungintalolla työskentelee myös yksi toimistosihteeri hoitaen puhelinvaihdetta sekä koko kaupungin postituksen ja keskitetyn monistuksen. Puhelinpalveluratkaisussa on siirrytty KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan teleoperaattoripalveluun TeliaSonera Finland Oy:ltä. Puitesopimus on voimassa vuoteen 2018 saakka ja siirtymäaika kestää saakka. Siirtymävaiheessa puhelinvaihde vaihtuu ja aiheuttaa käytännön muutoksia puhelinvaihteenhoitajien työssä. Vaihteen liittymät järjestelmiin (kalenteri, kulunvalvonta, puhelinluettelo) saatavat aiheuttaa alkuvaiheessa lyhyitä tietokatkoksia. Lyhytnumeroihin tulee muutoksia. Asiakaspalvelusarjojen järjestelmä muuttuu ja valikkorakenteet ja tiedotteet laaditaan uudelleen. Myös ryhmäkutsut laaditaan uudelleen. Yksittäisten liittymien SIM-kortit vaihtuvat. Sähköiseen kokoushallintaan siirtyminen on vähentänyt monistus- ja postitustyötä. Tähän on reagoitu kopiointi/tulostuslaitteistoa vähentämällä. Värikopioiden suhteellinen osuus monistamossa otetuista kopioista on kasvanut voimakkaasti. Käyttäjiä opastetaan kiinnittämään enemmän huomiota tulosteiden laatuun ja kopioinnin aiheuttamiin kustannuksiin. Värikopion hinta on kymmenkertainen mustavalkoiseen kopioon verrattuna. Henkilökohtaiset tulostimet on isolta osin korvattu keskitetyillä tulostusratkaisuilla. Lomien ja muiden poissaolojen ajaksi tarvitaan puhelinvaihteessa edelleen ulkopuolista sijaistyövoimaa. Lyhyissä poissaoloissa pyritään tehtävät mahdollisuuksien mukaan hoitamaan sisäisin järjestelyin yhdessä sosiaali- ja terveystoimen, teknisen viraston sekä sivistystoimen kanssa. Puhelinvaihteen aukiolo Terveyskeskuksen ja kaupungin puhelinvaihdetoiminnot on muutama vuosi sitten yhdistetty. Terveyskeskuspalvelujen vuoksi puhelinvaihteen tulee avautua jo kello kahdeksan. vaikka kaupungin virastot ovat avoinna klo Vuoden 2017 heinäkuussa kaupungin virastojen sulkuaikana jatketaan puhelinvaiheen aukioloajan lyhentämistä tunnilla siten, että vaihde sulkeutuu klo 15. Tämän jälkeen vaihteen numeroon soitettaessa tiedotteessa kerrotaan, mihin numeroihin kiireellisissä, päivystys- ym. asioissa tulee ottaa yhteyttä. Postituspalveluja tarjotaan edelleen kaupunkikonserniin kuuluville yhtiöille sekä Aurinkosäätiön palvelutalolle veloittamalla postitusmaksu sekä 10 %:n palvelumaksu. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Tilapalvelujen sisäiset vuokrat kasvaneet KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 27

15 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Tietohallinto Vastuuhenkilö: Tietohallintopäällikkö (Juha Riekkinen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Tietohallinnon tehtävänä on koko tietoteknisen infrastruktuurin tietojen ja sähköisten palveluiden taloudellinen ja tehokas tuottaminen turvaten helppokäyttöisyys, tietoturvallisuus ja tietojen muuntamattomuus. Tämä tapahtuu ylläpitämällä tietoverkkoja, palvelinjärjestelmiä, sovelluksia, työasemia ja oheislaitteita. Lisäksi tietohallinto tukee yleisesti toiminnan kehittämistä. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Työprosessien sujuvoittaminen Sisäisen ja ulkoisen sähköisen asioinnin lisääminen. Ilmoittautuminen, maksaminen, prosessituki. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Palvelutuotannon kypsyystason nosto Määritellään tavoitetila ja toteutetaan toimenpiteet Toteutetut ratkaisut Kypsyystasomittaristolla nousu yhden tason verran. TOIMINTATULOT YHT , ,4 6,4 6,4 Myyntituotot , ,4 6,4 6,4 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot ,00 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,4 4,9 4,9 Henkilöstökulut , ,3 4,9 4,9 Palvelujen ostot , ,2-11,2-11,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 15,2 15,2 Avustukset Vuokrakulut , ,6 21,5 21,5 Muut toimintakulut 244, TOIMINTAKATE , ,8 110,7 110,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,4 3,4 3,4 Laskennalliset erät , ,7 0,7 0,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1-38,1-38,1 Ulkoiset toimintatulot , ,0-79,0-79,0 Sisäiset toimintatulot , ,0 9,0 9,0 Keskinäiset toimintatulot , ,0-6,0-6,0 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,4 6,4 6,4 Ulkoiset toimintamenot , ,2 5,7 5,7 Sisäiset toimintamenot , ,6-20,8-20,8 Keskinäiset toimintamenot , ,4 6,4 6,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,4 4,9 4,9 TOIMINTAKATE , ,8 110,7 110,7 28

16 HENKILÖSTÖRESURSSIT euroa ( ). Vuokrista leasingrahoitusvuokria on euroa ( ). Leasingvuokrat käytetään laitteistojen uusimiseen tai täydennyshankintoihin. Loppuosa vuokrista koostuu ohjelmistojen lisenssivuokrista. Tietohallinto tuottaa teknisen asiantuntemuksen puhelinkeskuksen ja monistamon tekniikoiden osalta. Merkittäviä käyttökuluja ovat tietoliikennekustannukset, laitteistojen hankinta ja huoltokustannukset, yhteiskäyttöisten sovellusten ylläpitokustannukset sekä toimisto-ohjelmistojen hankinta- ja ylläpitokustannukset. TALOUSARVION PERUSTELUT Kaupungilla on ensi vuonna (1218 vuonna 2016) työasemaa tai päätettä, joista hallintoverkossa 800 (782) sisältäen opettajat ja oppilasverkossa 441 (436). Tablettien tai vastaavien määrä lähinnä oppilaitoskäytössä on 756 (245). Työasemien, palvelinlaitteistojen sekä verkon aktiivilaitteiden osalta käytössä on elinkaarimalli. Laitehankinnat rahoitetaan rahoitusleasingpuitesopimuksella (vuodelta 2013), jonka käytössä oleva määrä saa olla enintään 1 miljoonaa euroa (limiitti). Limiitistä nyt käytössä noin euroa. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Vuokriin kuluva kustannus kasvaa edellisvuoden arviosta johtuen pääosin lisenssikulujen noususta ja osin talousarviokaudelle ajoittuvista normaalia hieman suuremmista laitehankinnoista. Palveluostojen oletetaan vähentyvän parantuneiden prosessimallien ja uudistettujen sopimusten ansiosta (tietoliikenne). Henkilöstömenoissa varaudutaan nykyisen määräaikaisena täytetyn pysyvän mikrotukihenkilön vakanssin täyttämiseen vakinaisena sekä lisäksi määräaikaisen (2 vuotta) mikrotukihenkilön palkkaamiseen. Määrärahaesitykseen sisältyy vuokria yhteensä KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 29

17 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Rahatoimi Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Ylläpitää ajantasaista tietoa kirjanpidon avulla tapahtuvaa seurantaa varten, huolehtia maksuvalmiudesta ja ohjata muuta rahoitukseen liittyvää toimintaa. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Toimintojen järjestäminen siten, että tilapäistyövoimasta voidaan luopua Sovellusten toimivuuden varmistaminen Työprosessien kuvaaminen ja uudelleenjärjestely ja vaikuttaminen muiden prosesseihin Sovellusten ominaisuuksien ja toimivuuden testaaminen yhdessä sovellustoimittajan kanssa Tilapäistyövoimasta voidaan luopua ja ylityötarpeet muuttuvat satunnaisiksi. Sovellukset toimivat säännöllisesti oletetulla tavalla. TOIMINTATULOT YHT , ,9-3,9-3,9 Myyntituotot , ,4-2,4-2,4 Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot , ,0-60,0-60,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,8-4,9-4,9 Henkilöstökulut , ,7-8,8-8,8 Palvelujen ostot , ,7 3,8 3,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 599, ,3-0,2-0,2 Avustukset Vuokrakulut , ,3-15,0-15,0 Muut toimintakulut , ,8 43,8 43,8 TOIMINTAKATE , ,2 13,4 13,4 Poistot ja arvonalentumiset , ,4-82,4-82,4 Laskennalliset erät , ,2-4,2-4,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1-66,5-66,5 Ulkoiset toimintatulot , ,0-60,0-60,0 Sisäiset toimintatulot , ,5-2,5-2,5 Keskinäiset toimintatulot , ,1-2,1-2,1 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,9-3,9-3,9 Ulkoiset toimintamenot , ,8-3,6-3,6 Sisäiset toimintamenot , ,6-11,9-11,9 Keskinäiset toimintamenot , ,3-15,0-15,0 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,8-4,9-4,9 TOIMINTAKATE , ,2 13,4 13,4 30

18 HENKILÖSTÖRESURSSIT Ohessa on historiatilastoa tositemääristä HENKILÖTYÖVUODET TP TA TAE Kirjanpitäjä Toimistosihteeri Kirjanpitopäällikkö Pääkassa Tilap. tstosiht Ostolaskut ja pankkitositteet, kpl / v Ostolaskut Pankkitositteet TALOUSARVION PERUSTELUT Rahatoimen painopiste on kuvata yksikön prosessit ja rajapinnat, jotta voidaan määritellä toimintatapojen ja sovellusten kehittämisjärjestys. Tavoitteena on vaikuttaa tukiprosessien kokonaistyöllistämiseen ja sen myötä tehtäväalueen resurssien määrittämiseen. Käynnissä oleva tavoitteen mukainen hanke on hankintatoimen kanssa yhdessä tehtävä sähköisen tilaamisen ja maksamisen sopimus. Perintätoimesta on tehty nelivuotinen sopimus ulkoisen toimijan kanssa 2014 ja sen myötä perintätoimi on keskitetty rahatoimen toimistosihteerille. Siirron yhteydessä tapahtui kustannussiirtoa toimialoilta rahatoimelle, joka tulevina vuosina sisäisen laskutuksen kautta siirretään takaisin toimialoille. Henkilöstöä työllistävät eniten ostolaskut ja pankkitositteet. Ostolaskut tallennetaan sovellukseen tarkistamista ja hyväksymistä varten. Näistä saadaan noin 75 % sähköisesti. Paperilaskut skannataan. Ostolaskujen käsittelyyn halutaan vaikuttaa edellä mainitulla sähköisellä tilaamisella, jossa tavoitellaan tilauksen hyväksymistä, jolloin tilaus ja lasku voidaan täsmäyttää sähköisesti, kun ehdot täyttyvät. Pankkitositteiden määrään on hankalampi vaikuttaa, koska ne syntyvät maksusuorituksista, joita ei laskuteta. Pankkitositteiden määrä saattaa nousta, riippuen uusien sovellusten ominaisuuksista tämän tulisi näkyä myyntilaskujen määrän vähenemisenä. Rahatoimen sovellusten vuotuiset kulut, jotka vaikuttavat muille toimielimille kohdistettaviin menoihin: - CGI ohjelmistot (kirjanpito, sisäinen laskenta, ostoreskontra, myyntireskontra, liittymärajapinta / MR, budjetointi, käyttöomaisuus kirjanpito, yleislaskutus, ostolaskujen kierrätys, 3T Magda, Solid, kausiveroilmoitus, Finvoice laskutusputki, Sepa ominaisuus, KOM Liiketoiminnan siirto, KOM budjettipoisto, suoramaksu, konsernitilinpäätös), Pro Economican uusi käytettävyys 8 100, Pro Economican ylläpitomaksut 1 452, ostolaskujen vastaanotto ja myyntilaskujen lähetys Talgraf, raportointi Perintä ml ohimaksut, suoritusten lähetys ja vastaanotto Computer Program Unit CPU, Kassapankki OpusCapita maksuliikenne DataPartner lainalaskenta 180 MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: - henkilöstömenoissa ei tilapäistä toimistosihteeriä. Lomarahaleikkaus 30 % - ulkoisten tulojen arviota alennettu. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 31

19 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Hankintatoimi ja keskusvarasto Vastuuhenkilö: Hankintapäällikkö Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Kohderahoitteinen Hankintatoimen keskeinen tehtävä yhdessä keskusvaraston henkilökunnan kanssa on hankkia tuotteet edulliseen hintaan ja taloudellisesti järkevästi uusien sähköisen järjestelmien avulla. Keskusvarasto henkilökunta yhdessä hankintapäällikön kanssa hoitaa tarvikkeiden käsittelyn ja niihin liittyvät varastointi- ja jakelurutiinit. Hankintapäällikkö toimii hallintosäännön ja täytäntöönpanomääräyksien mukaisin valtuuksin. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Tehostetaan hankintatoimen ja keskusvaraston toimintaa. Selvitellään vaihtoehtoisia malleja toteuttaa hankinta-ja varastotoimintaa. Selvitykset tehty vuoden 2017 aikana. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Selvitetään sähköisten kilpailutus- ja hankintajärjestelmien tehokas käyttö Sähköisten järjestelmien tulevaisuus selvitetään mennessä. Varastonimikkeiden vähentäminen vuonna 2015 laaditun suunnitelman mukaisesti. Järjestelmistä aiheutuvien kustannusten pienentäminen. Nimikemäärän väheneminen ja varaston arvon pieneneminen. TOIMINTATULOT YHT , ,0-1,0-1,0 Myyntituotot , ,5-4,6-4,6 Maksutuotot 0, Tuet ja avustukset 0, Vuokratuotot 0, Muut toimintatuotot 0, Valmistus omaan käyttöön , ,7 23,4 23,4 TOIMINTAMENOT YHT , ,9-6,0-6,0 Henkilöstökulut , ,7-15,6-15,6 Palvelujen ostot , ,3-1,3-1,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8 3,8 3,8 Avustukset 0, Vuokrakulut , ,2 5,7 5,7 Muut toimintakulut 60, ,0 0,0 0,0 TOIMINTAKATE , ,9-172,6-172,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,1-30,1-30,1 Laskennalliset erät , ,9-4,9-4,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7-148,6-148,6 Ulkoiset toimintatulot , ,3-3,3-3,3 Sisäiset toimintatulot , ,3-0,3-0,3 Keskinäiset toimintatulot , ,6-1,6-1,6 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,0-1,0-1,0 Ulkoiset toimintamenot , ,2-7,7-7,7 Sisäiset toimintamenot , ,0 0,0 0,0 Keskinäiset toimintamenot , ,1 6,4 6,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,9-6,0-6,0 TOIMINTAKATE , ,9-172,6-172,6 32

20 HENKILÖSTÖRESURSSIT nimike/htv hankintapäällikkö 1 0,4 varastopäällikkö 1 1 hankinta-ja varastosihteeri 1 1 varastotyöntekijä 1 1 TALOUSARVION PERUSTELUT Keskusvaraston toimintaa jatketaan ja selvitellään vaihtoehdot toiminnan tehostamiseen. Hankintapäällikön jäädessä eläkkeelle vakanssi täytetään sisäisesti ja osa-aikaisesti kahden vuoden määräajaksi siten, että controllerin työajasta % käytetään hankintatoimen hallinto-, koordinointi-ja kehittämistehtäviin. Sähköisten kilpailutus- ja tilaamisjärjestelmien käyttöä jatketaan. Sähköisen yhteistyösopimuksen vuotuinen kustannus ratkeaa vuosittain jälkikäteen tehtävän sähköistysasteen seurannan avulla. Osa-aikaisen hankintapäällikön johdolla selvitetään sähköisten hankinta- ja kilpailutusjärjestelmien tulevaisuus mennessä. Hankintapäällikkö tekee kaupungin puolesta sopimukset niiden yritysten kanssa joilta kaupungin henkilökunta omien valtuuksiensa puitteissa saa tehdä hankintoja. Varaston tuotevalikoimaa tarkastellaan edelleen kriittisesti. Valikoimasta poistetaan huonosti kiertävät artikkelit vuonna 2015 tehdyn varastoselvityksen mukaisesti, lukuun ottamatta vesilaitoksen varmuusvarastoa. Koska varaston toiminta ei saa tuottaa nettomenoa, hankintatoimen ja varaston menoja on tasapainotettava siirtämällä kustannuksia eri hallintokunnille. Tämä on perusteltua, koska hankintatoimi ja varasto palvelevat koko kaupunkiorganisaatiota. Tuotteiden tilaaminen kohdistetaan sähköisen tilaamisjärjestelmien avulla suoraan tilaajille sekä varastoon. Varaston henkilökunta käyttää sähköistä tuotteiden varastoseurantaa, jonka avulla seurataan reaaliajassa saapuvia ja lähteviä tuotteita. Varaston arvot ovat näin seurattavissa reaaliajassa ( varaston arvo on ). Vuodenvaihteessa toteutettava inventaari on niin ikään ajantasainen. Varaston kustannukset on tasapainotettu siirtämällä menoja suurkäyttäjien kuten vesihuollon ja tilapalvelun kannettavaksi. Tämä on perusteltua, sillä keskusvarasto takaa toiminnallaan suurasiakkaiden toimintavarmuuden ja ylläpitää harvoin tarvittavia ja vaikeasti hankittavia tuotteita. Varmuusvaraston tuotteista ei synny normaalia tulonmuodostusta. Varaston tulopohjaa rakennettaessa on otettu huomioon talousarvion investointiosuuden perusteella arvioidut tulot. Varaston toimintatapoja on uudistettu päämäärätietoisesti usean vuoden ajan. Vuonna 2015 otettiin käyttöön sähköinen pienhankinta. Ohjelmalla tuetaan mm. paikallisten pienyrittäjien osallistumismahdollisuutta kaupungin hankintoihin. Lisäksi hankintatoimi osallistuu kaupunkiseudullisiin kehittämishankkeisiin. Osallistumisen vaikutus näkyy hankintojen aiheuttamien kustannusten alenemisena. Sähköisen tilausjärjestelmän / katalogipalvelun kautta tehtyjen hankintojen sähköistymisastetavoite on vähintään 80 %. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Hankintapäällikön virka hoidetaan osa-aikaisesti määräaikaisella järjestelyllä. Määräaikainen henkilökunta (varastopäällikkö ja hankinta- ja varastosihteeri) esitetään vakinaistettavaksi. Hankintatoimen hallintoon ja keskusvaraston budjettiin on lisätty lisääntynyt eläkemenojen kustannusvaikutus. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 33

21 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Omaisuuden luovutusvoitto tai -tappio Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja (Jouni Mutanen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Kohderahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Suunnitelmallisesti tontteja luovuttamalla ja tarpeettomaksi käyvää käyttöomaisuutta realisoimalla hankkia tuottoja investointien rahoittamiseen. OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Edistää väestönkasvua ja yritysten sijoittautumista Tarpeettomasta käyttöomaisuudesta luopuminen Yritys- ja asuntotontonttien luovutus Omaisuuden myynti Toteutuneet luovutukset Toteutuneet kaupat TOIMINTATULOT YHT , ,9 42,9 42,9 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot , ,9 42,9 42,9 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,4 7,4 7,4 Henkilöstökulut Palvelujen ostot , ,5 1,5 1,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut , ,8 7,8 7,8 Muut toimintakulut ,20 TOIMINTAKATE , ,0 48,0 48,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,0 0,0 0,0 Laskennalliset erät , ,8 14,8 14,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5-96,5-96,5 Ulkoiset toimintatulot , ,9 42,9 42,9 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,9 42,9 42,9 Ulkoiset toimintamenot , Sisäiset toimintamenot 426, ,7 21,7 21,7 Keskinäiset toimintamenot , ,8 7,8 7,8 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,4 7,4 7,4 TOIMINTAKATE , ,0 48,0 48,0 34

22 HENKILÖSTÖRESURSSIT Ei ole. TALOUSARVION PERUSTELUT Kaupunginhallitus asetti tehtäväalueen ohjeelliseksi myyntituotoksi euroa. Oletus on, että oheisen kohdelistan luovutuksilla tuottotavoite saavutetaan. Talousarviossa 2016 tavoite on euroa ja se tullaan ylittämään. Luovutuskelpoisia tontteja on tonttityypeittäin seuraavasti: AP ja AR TONTIT YHT esim. Pirttiluoto-Karjaluoto AK TONTIT YHT keskusta-alueen tontit YRITYSTONTIT YHT Luolalan teollisuusalueen tontteja HAJA-ASUTUSALUEET YHT esim. lomarakennustontteja Pakinaisten tai Airismaan alueelta - muut rakennetut kiinteistöt - AO ja (RA) TONTIT YHT myytäneen yksittäisiä tontteja KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 35

23 Toimielin: KAUPUNGINHALLITUS Tehtäväalue: Järjestelyerät Vastuuhenkilö: Kaupunginkamreeri (Juha Heinonen) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueelle merkitään selostusosaan mainittujen kohteiden keskitetty katevaraus. TOIMINTATULOT YHT ,86 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot ,86 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,2-10,5-10,5 Henkilöstökulut , ,1-32,5-32,5 Palvelujen ostot , ,0 42,5 42,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,2-10,5-10,5 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,9 5,9 5,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5 9,3 9,3 Ulkoiset toimintatulot ,86 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ ,86 Ulkoiset toimintamenot , ,3-10,5-10,5 Sisäiset toimintamenot 646, ,3-6,3-6,3 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,2-10,5-10,5 TOIMINTAKATE , ,2-10,5-10,5 HENKILÖSTÖRESURSSIT Ei varsinaisia henkilöstöresursseja. TALOUSARVION PERUSTELUT Palveluissa - varaus euroa asfalttikartellioikeudenkäynnin kuluihin - varaus euroa käytettäväksi kaupunginhallituksen päätöksellä kirjaston kehittämissuunnitelmaan, sote-selvityksiin ja palveluverkkoselvityksiin Henkilöstömenot muodostuvat eläkemenoperusteisista maksuista, joita ei voida kohdistaa tehtäväalueille. Kuluvan vuoden toteuma on noin euroa ja Kevan budjetointiohje on 76 % kuluvan vuoden toteutumasta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Esitys ei sisällä määrärahaehdotusta TVA-perusteisiin palkkausmuutoksiin. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Työn vaativuuden arvioinnin perusteella tehtäviin palkantarkistuksiin varataan euroa. Työprosessien kehittämiseen varataan KH:n päätöksin käytettäväksi euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 36

KÄYTTÖTALOUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019. TA2015-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 76 17.11.

KÄYTTÖTALOUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019. TA2015-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 76 17.11. NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 OSA TA2015-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 76 17.11.2014) Sisäiset palvelutoiminnan tulot ja menot sekä Tilalaitoksen vuokrat on

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

KÄYTTÖTALOUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 OSA Käyttötalouden tehtäväalueiden TA2017-sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymän varsinaisen talousarvion mukaiset luvut. (KV 96 14.11.2016)

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

KÄYTTÖTALOUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 OSA Käyttötalouden tehtäväalueiden TA2018-sarakkeessa on kaupunginvaltuuston hyväksymän varsinaisen talousarvion mukaiset luvut. (KV 105 13.11.2017)

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT

Lisätiedot

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2017 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi Toiminnan luonne:

Lisätiedot

TP Ta+MRM Toteutuma TA Muutos % S a a r i s t o a s i a t KÄYTTÖTALOUS TALOUS

TP Ta+MRM Toteutuma TA Muutos % S a a r i s t o a s i a t KÄYTTÖTALOUS TALOUS NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 S a a r i s t o a s i a t TALOUS Toimintatuotot Myyntituotot,ULK pl taseyk 3104 Myyntituotot muilta 126,93 500 335,47 500 Myyntituotot,ULK pl taseyk 126,93 500 335,47 500 Myyntituotot

Lisätiedot

Talousarvio 2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA NAANTALIN KAUPUNKI

Talousarvio 2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA NAANTALIN KAUPUNKI Talousarvio 2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 19.9.2018 NAANTALIN KAUPUNKI Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

Talousarvio Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Talousarvio Ympäristö- ja rakennuslautakunta Talousarvio 2020 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 18.9.2019 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Markku Aro) Toiminnan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS

YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS YMPÄRISTÖNSUOJELU, ASEMAKAAVOITUS JA MAANMITTAUS KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 24.9.2015 Toimielin: KAAVOITUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 AVUSTUKSET TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO. Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet TULOSBUDJETTI 217 1(5) Johtoryhmä.1.217 TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI 217 Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Valtuusto on asettanut tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden

Lisätiedot

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 HÄMEENKYRÖN KUNTA Kunnanhallitus Liite HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta 2 HALLINTOPALVELUT YHTEENSÄ

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 KÄYTTÖTALOUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 KÄYTTÖTALOUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 204-207 OSA TA203-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV:ssa 02.2.202), maapohjavuokrien määrärahamuutokset (KV 7 2..203) ja Kummelin liiketoimintaoston kaupungille

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000

Lisätiedot

Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI

Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA. TA2014-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 112 18.11.2013)

KÄYTTÖTALOUSOSA. TA2014-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 112 18.11.2013) OSA TA2014-sarake sisältää varsinaisen talousarvion (KV 112 18.11.2013) TP 2013 ja TA 2014 sarakkeissa on otettu huomioon (myös historiatiedot) - työllistämistoiminnan siirto tehtäväalueille Henkilöstön

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma

YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma 2019-2021 KS 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntituotot 535 100 215 100 216 100 Myyntituotot, konsernipalvelu 2 314 000 2 314 000 2 314 000 Myyntituotot, Saita 264 600 264 600

Lisätiedot

Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI

Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) NAANTALIN KAUPUNKI Toimintakate tiliryhmittäin (1000e) 1/1 140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Toimintatuotot Toteutuma 2019 (ennuste tasainen vauhti) Toimintakulut Toteutuma

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2014 2015 2016 %

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2014 2015 2016 % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 259,09 259,09 HENKILÖSTÖKULUT -314.407,62-358.765,00-358.558,00-0,1 PALVELUJEN OSTOT

Lisätiedot

STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Huolehdimme talouden tasapainosta. koulutuksin ja selkeillä ohjeilla intrassa.

STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Huolehdimme talouden tasapainosta. koulutuksin ja selkeillä ohjeilla intrassa. Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Henkilöstöhallinnon tehtävänä

Lisätiedot

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti

Ympäristöviraston tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti n tammi - kesäkuun 2016 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Ympäristö- ja rakennuslautakunta Tilinpäätös 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 27.2.2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2017 TA2018 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot 492 684,74

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Ympäristö- ja rakennuslautakunta Tilinpäätös 2017 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 28.2.2018 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2016 TA2017 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot 343 497,69

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus

TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2013 2016 Työohjelma 2016 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

Saariston yhdistysten toimintaa tuetaan avustuksilla ja yhteistyöllä

Saariston yhdistysten toimintaa tuetaan avustuksilla ja yhteistyöllä NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 Toimielin: SAARISTOLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Saaristoasiat Vastuuhenkilö: Saaristoasiamies (Tiina Rinne-Kylänpää) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013

Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Luottamushenkilöiden perehdytys 2013 Kaupunginhallituksen toimiala Kaupunginjohtaja Juha Majalahti Hallinto- ja talousjohtaja Annu Kalliaisenaho Hallintopäällikkö Jarkko Luukkonen Kehittämispäällikkö Satu

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 85 000 71 000 71 000 71 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Toimintakate

Toimintakate TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KEMIJÄRVEN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kaupunginvaltuusto 4.3.2014 16 Voimaantulo 1.4.2014 2 1. LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA JA SOVELTAMISALA Kuntalain 13 :n

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Ympäristötoimiala Lautakunta: Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta Sopimuksen tarkoitus: Tällä sopimuksella lautakunta ja Turun kaupungin ympäristötoimialan johto sekä ympäristönsuojelun

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007

HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 0 02 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä maaliskuun 28 p:nä 2007 Tarkastustoimi 1 Tarkastusjärjestelmä 2 Toimiala Helsingin kaupungin ulkoisessa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2013-2016 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 203-206 Toimielin: KESKUSVAALILAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vaalit Vastuuhenkilö: Riitta Lehtinen Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Keskusvaalilautakunnan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta

Lisätiedot

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari

Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Valtuustoseminaari Sisäinen tarkastus, sisäinen valvonta ja riskienhallinta Valtuustoseminaari 23.5.2017 Miksi? Asetettujen tavoitteiden saavuttaminen Toiminnan kehittäminen ja parantaminen Toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Valtuustokausi 2017 2020 Työohjelma 2017 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALTUUDET Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen

Lisätiedot

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2016

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2016 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 10.12.2015 Käyttösuunnitelmat 2016 Yhteenveto: YMPÄRISTÖNSUOJELU Taipaleenmäki Marjut -240 516 15 000-225 516-243 917 ASEMAKAAVOITUS Kaupunginarkkitehti -253 996 285 000

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2017

Kaavoitus- ja ympäristölautakunta Käyttösuunnitelmat 2017 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 14.12.2016 Käyttösuunnitelmat 2017 Yhteenveto: YMPÄRISTÖNSUOJELU Taipaleenmäki Marjut -230 857 20 000-210 857-229 781 ASEMAKAAVOITUS Uurasmaa Oscu -267 439 185 000-82

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018

HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2018 Hallitus 22.1.218 HALLINTOPALVELUJEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 218 Hallituksen alaiset vastuualueet:. Toimielimet ja johto. Hallinnon tukipalvelut. Yhteistoiminta Vastuualueiden osuus palvelualueen käyttösuunnitelmassa

Lisätiedot

Hallinnon toimialan talousarvio 2019 Kh

Hallinnon toimialan talousarvio 2019 Kh Hallinnon toimialan talousarvio 2019 Kh 24.9.2018 KH:n päätökset 25.6.2018 Käyttötalousraamiksi päätettiin 366,7 M =>Leikattavaa 7,6 M Hallinnon toimialan alkuperäinen raamiehdotus oli 18,64 M ja KH:n

Lisätiedot

TALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä

TALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 4/2019 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUS- ARVIO- MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA huhtikuu, 2019 TOT-% POIKKEAMA Myyntituotot 264 000 264

Lisätiedot

TALOUSARVIO- MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä

TALOUSARVIO- MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUSARVIO MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA elokuu, 2019 TOT% POIKKEAMA Myyntituotot 26 000 26 000 26 000 yhteensä 26 000 26 000 26 000 Henkilöstökulut

Lisätiedot

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT

ROVANIEMEN KAUPUNKI RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUT 2016 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 1.1. 31.12.2016 1 ROVANIEMEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2016 SISÄLLYS 1. KÄYTTÖTALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2016... 3 2. RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUJEN TULOSKORTTI/TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-elokuu 2015 Ympäristöviraston tammi - elokuun 2015 toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen: NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain

Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 12.9.2016 1 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit Palvelujen ostot -12 300-12 300-387 3,1 11 913 Vuokrakulut -5 000-5 000-3 180 63,6 1 820 Muut toimintakulut -1 000-1 000 1 000 yhteensä -18 300-18 300-3 567 19,5

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

TARKASTUSVIRASTO Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet

TARKASTUSVIRASTO Johtoryhmä TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON TULOSBUDJETTI Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet 1(5) TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA -VIRASTON Tarkastuslautakunnan ja -viraston tavoitteet Tarkastuslautakunta palvelee kaupunginvaltuuston strategisia ohjaustarpeita tuottamalla valtuustolle kuntalaissa tarkoitettua

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1

KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 KAJAANIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2011 1 AIKA klo 16:30 PAIKKA Kokoushuone Karvonen KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen

Lisätiedot

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET VUODEN 2019 TALOSARVION JA VUOSIEN 2020-2021 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. Yleiset laadintaperusteet SAVUKOSKEN KUNTA Kunnan talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan suunnittelukaudelle 2019-2021.

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

kehittäminen TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,0 18,0 18,0

kehittäminen TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,0 18,0 18,0 Toimielin: YLEISJAOSTO Tehtäväalue: Henkilöstöhallinto Vastuuhenkilö: Henkilöstöpäällikkö (Laura Saurama) Toiminnan luonne: Tukitoiminto Tehtäväalueen kuvaus: Budjettirahoitteinen Henkilöstöhallinnon tehtävänä

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 9/2018

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 9/2018 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 9/ Yhdeksän kuukauden toteutuman perusteella rakennus- ja ympäristölautakunnan talouden toteutuminen aivan talousarvion mukaisena on epävarmaa. Pysäköinninvalvonnan määrälliset

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu

Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, touko-elokuu vuosi 2015 Julkaistu 23.9.2015 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2015 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma

YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma 2018-2021 KS 2017 KS 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntituotot 173 000 571 100 545 100 235 100 236 100 Myyntituotot, konsernipalvelu 2 839 500 2 690 000 2 690 000 2

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2017 2/YMPLA 24.5.2017 Katsausajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi tasaisen kertymän mukaan olla 33,3 %. Kokonaisuutena ympäristölautakunnan käyttötalous

Lisätiedot

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti

Esittelijä / valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) tai sähköposti Kasvatus- ja opetuslautakunta 69 21.10.2014 Hyvinvointitoimikunta 53 05.11.2014 Lausunto Karkkilan kaupungin talousarviosta vuodelle 2015 122/02.02/2014 Kasvatus- ja opetuslautakunta 21.10.2014 69 Esittelijä

Lisätiedot