Kaupunginjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 Kaupunginjohtajan katsaus Kreikan kriisistä ja euroalueen mittavista talousongelmista huolimatta vuosi 2011 oli suomalaisessa kuntakentässä, ainakin KUUMAalueella ja siis myös Hyvinkäällä hyvä. Tulokasvu oli voimakasta ja sillä pystyttiin kääntämään tulos ylijäämäiseksi vahvasti alijäämäisestä talousarviosta ja toimintamenojen suurehkosta kasvusta huolimatta. Tilikauden tulos vuonna 2011 päätyi plussalle n. 3,3 milj. euroa vuosikatteen ollessa 17,6 milj. euroa. Vuosikate oli lähes yhtä hyvä kuin vuotta aiemmin, mutta satunnaisten tulosta parantavien erien puuttuessa tulos jäi alle puoleen vuotta aiemmasta. Kokonaisuutena tuloslaskelman tunnusluvut pysyivät vuoden takaisissa kohtuullisen hyvissä lukemissa. Taseen tunnusluvut heikkenivät jonkin verran suurehkoista investoinneista johtuneen lainamäärän kasvun takia. Kaupungin lainakanta kasvoi lähes 10 milj. euroa, ja vuoden 2011 lopussa lainaa on asukasta kohti 1761 euroa. Tosin lainamäärä on vielä rahtusen pienempi kuin vuoden 2009 lopussa. Ainut parantunut taseen tunnusluku on kertynyt ylijäämä. Hyvinkäällä on vuoden 2011 lopussa taseeseen kertynyttä ylijäämää 782 euroa asukasta kohti, mikä on kuitenkin vain alle puolet siitä mitä sitä on Suomen kunnissa keskimäärin ja vain murto-osa Uudenmaan kuntien keskimääräisestä taseeseen kertyneestä ylijäämästä. Toki tämäkin taseeseen kertynyt ylijäämä antaa meille pientä pelivaraa kestää kunnallistalouden edessä olevaa vaikeaa vuosikymmentä. talousvuosi. Myös lainamäärämme siirtynee tänä vuonna uudelle tasolle yli 2000 euron asukasta kohden laskettuna. Vuosi 2013 tulee edelleen olemaan tätä vuotta vaikeampi, ja edessä on kunnille taloudellisesti kovin raskas vuosikymmen, minkä myös Valtiovarainministeriön painelaskelmat ikävästi osoittavat. Toivottavasti euroalueen tilanne saadaan selkeytettyä ja jollakin keinolla kasvuuralle, että se heijastuisi aikaa myöten myös Hyvinkään kaupungin talouteen positiivisesti jo vuodelle Näillä näkymin edessämme on kovaa työtä toimintamenojen kasvuvauhdin hillitsemisessä ja investointeja joudumme karsimaan todella paljon, mikäli haluamme pitää lainamäärän kasvun edes kohtuullisena. Työllisyys parani hieman vuonna 2011, kun työttömyysaste putosi vuoden aikana 8,5 prosentista kahdeksaan prosenttiin. Asukasluku vuoden 2011 lopussa oli Hyvinkäällä 45529, kasvua siis vuodessa vain 40, mikä on surullisen vähän. Syitä tähän on hyvä etsiä, eräs sellainen on rakentamisen vähäisyys Hyvinkäällä parina edellisenä vuotena. Tänä vuonna ja lähitulevaisuudessa rakennetaan Hyvinkäällä paljon, niin kauppoja, toimistotiloja kuin asuntoja. Asuntomessut vuonna 2013, tuleva keskustarakentaminen ja hyvinkääläisten yritysten kohtuulliset näkymät lupaavat meille hyvää ja parempaa tulevaisuutta. Uskon, että nämä yhdessä takaavat meille lähivuosina voimistuvaa väkiluvun kasvua sekä talouden paineiden pysymistä pienempinä kuin Suomessa keskimäärin. Vuoden 2011 positiivisen tuloksen avittamina meillä on tähän kaikki mahdollisuudet. Kiitos henkilöstölle työstänne ja päätöksentekijöille hyvistä päätöksistä Hyvinkään parhaaksi vuonna 2011! Raimo Lahti Kaupunginjohtaja Taloudellisessa mielessä vuosi 2012 tulee olemaan viime vuotta paljon vaikeampi ja esimerkiksi tuloksen edelleen puolittuminen olisi nyt aivan erinomainen tulos, sillä edessä tulee kaikella todennäköisyydellä olemaan alijäämäinen

2 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 Yleistä Kaupungin hallinto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Lautakuntien puheenjohtajat Kaupungin organisaatio Tilivelvolliset kaupungin organisaatiossa Henkilöstö Yleinen taloudellinen kehitys Hyvinkään toimintaympäristön kehitys 10 2 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa 2.1 Toiminta Talous Riskienhallinnan toteutuminen kaupungissa Ympäristötekijät Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä 18 3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus 25 4 Rahoitusasema ja sen muutokset 28 5 Hyvinkään talouden kehitys suhteessa muihin 31 kuntiin 6 Kokonaismenot ja -tulot 36 7 Kuntakonsernin toiminta ja talous 7.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhtiöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernin valvonnan järjestämisestä Konsernin tilinpäätös ja sen tunnusluvut 42 8 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 53 9 Talousarvion toteutuminen 9.1 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja käyttötalouden toteutuminen toimielimittäin 20 Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta 55 Kaupunginhallitus, sitovat tavoitteet Kaupunginhallitus Henkilöstöjaosto 60

3 Konserni- ja tukipalvelujaosto, sitovat tavoitteet Konserni- ja tukipalvelujaosto 62 Sivistystoimi, yhteiset tavoitteet 66 Opetuslautakunta, sitovat tavoitteet Opetuslautakunta 72 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, sitovat tavoitteet Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 83 Tekniikka ja ympäristö Tekninen lautakunta, sitovat tavoitteet Tekninen lautakunta 88 Ympäristölautakunta, sitovat tavoitteet Ympäristölautakunta 93 Perusturvalautakunta, sitovat tavoitteet Perusturvalautakunta 97 Kunnallinen liikelaitos, Hyvinkään Vesi, sitovat tavoitteet Hyvinkään Vesi Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto talousarvion toteutumisesta Käyttötalouden yhteenveto toimielimittäin Käyttötalouden yhteenveto tulosalueittain Investointiosan yhteenveto 129 Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 132 Kaupungin tuloslaskelma 133 Rahoituslaskelma 134 Kaupungin tase 135 Konsernituloslaskelma 137 Konsernin rahoituslaskelma 138 Konsernitase 139 Tilinpäätöksen liitetiedot 141 Tuloslaskelman liitetiedot 143 Taseen liitetiedot 146 Eriytetyt tilinpäätökset Hyvinkään Vesi 158 Tilikauden aikana käytetyt tilikirjat ja tilikartta 171 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

4 1 1. YLEISTÄ 1.1 Kaupungin hallinto Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto piti vuoden 2011 aikana 9 kokousta. Pöytäkirjoihin merkittiin 106 pykälää. Valtuuston kokoonpano oli seuraava: Kokoomus (Kok) 16 Sosiaalidemokraattinen puolue (SDP) 13 Suomen Keskusta (Kesk) 6 Vasemmistoliitto (Vas) 5 Vihreä Liitto (Vihr) 5 Perussuomalaiset (PS) 3 Puolueisiin sitoutumattomat (Sit) 2 Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 1 Yhteensä 51 Kaupunginvaltuuston jäseninä vuonna 2011 olivat seuraavat henkilöt: Puheenjohtajat: Kokko, Annika Myllymäki, Mauri Laine, Marja-Leena puheenjohtaja, KM, pääsihteeri, KOK I varapuheenjohtaja, pääluottamusmies, eläkeläinen, SDP II varapuheenjohtaja, KM, päiväkodinjohtaja, KESK Muut jäsenet: KANSALLINEN KOKOOMUS Rp (Kok) Ahola, Mervi osastonhoitaja, erikoissairaanhoitaja Hakala, Kalle lääketieteen lisensiaatti Komulainen, Riikka assistentti Koski, Matti vanhempi konstaapeli Mc Leod Smith, Karel työpajatoiminnan päällikkö Mäkelä, Ari korjaamopäällikkö Poikolainen, Jutta hammashoitaja Puupponen, Riitta perushoitaja Rahkonen, Liisa sosiaalihuollon johtaja, eläkeläinen Rantala, Kyllikki yrittäjä Rantalainen, Antti yrittäjä Rantatorikka, Miika erityisluokanopettaja Räikkä, Sari erikoissairaanhoitaja, yrittäjä Silfverberg, Krista erityisluokanopettaja Vanhatalo, Tuula MMK SUOMEN SOSIAALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE Rp (SDP) Aalto, Seppo työsuojelupäällikkö, eläkeläinen Ahtikari, Markku yhteiskuntatieteiden maisteri, päihdehuollon johtaja Järvinen, Eira hieroja, eläkeläinen Karttunen, Pasi pääluottamusmies, Metalli 58 ammattios. Pj

5 2 Latosuo, Tuula Linna-Pirinen, Tuija Miettinen, Riitta Mäkinen, Raimo Nikkilä, Juhani Pahlman, Irma Saukkonen-Hämäläinen, Seija Tani, Sari apulaisosastonhoitaja pääluottamusmies VTM, kansalaisopiston rehtori kuljetusyrittäjä yrittäjä tutkimus- ja verkostojohtaja, varatuomari osastonhoitaja myymälävastaava SUOMEN KESKUSTA Rp Salmi, Joonas Salmi, Jukka Skyttä, Juhani Vilkka, Leena Yli-Saunamäki, Tapani (Kesk) opiskelija TV-tuottaja opistoupseeri FT, dosentti toimitusjohtaja VASEMMISTOLIITTO Rp Hämäläinen, Pirjo Kouhia, Juhani Nieminen, Jukka Pussinen, Heikki Savela, Olli VIHREÄ LIITTO Rp Ala-Paavola, Sinikka Korpela, Aki Koskelin, Niina Lustig, Helena Morero, Micaela (Vas) (Vihr) toimittaja-kirjailija pääluottamusmies raudoittaja työneuvoja yliaktuaari FM FM, kieltenopettaja sosiaalialan ohjaaja toimittaja FM, biologian opettaja PERUSSUOMALAISET Jäske, Heikki Orre, Taisto Salonen, Antti (PS) muurari yhteiskuntatieteiden maisteri, eläkeläinen operatiivinen johtaja SITOUTUMATTOMAT Laine, Pekka Virmala, Timo (Sit) komisario tulosyksikön päällikkö SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT Rp (KD) Sotaniemi, Timo isännöitsijä Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa, valmistella kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat sekä huolehtia kaupunginvaltuuston päätösten

6 3 toimeenpanosta. Lisäksi se valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia sekä tekee sopimukset sen puolesta. Kaupunginhallitus piti vuoden 2011 aikana 22 kokousta. Pöytäkirjoihin merkittiin 337 pykälää. Kaupunginhallituksen kokoonpano vuonna 2011 oli seuraava: varajäsen Puheenjohtaja Rantalainen, Antti (KOK) Leinonen, Aki I Varapuheenjohtaja Linna-Pirinen, Tuija (SDP) Pahlman, Irma II Varapuheenjohtaja Korpela, Aki (VIHR) Airto, Mikko Hämäläinen, Pirjo (VAS) Kouhia, Juhani Mc Leod Smith, Karel (KOK) Mäkelä, Ari Salmi, Jukka (KESK) Syrjälä, Anne asti Jaakkola, Olavi alkaen Silfverberg, Krista (KOK) Ahola, Mervi Tani, Sari (SDP) Kalliomaa, Sirpa Laine, Pekka (SIT) Rönkä, Maaret Henkilöstöjaosto Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto piti vuoden aikana 12 kokousta ja pöytäkirjoihin merkittiin 97 pykälää. Jaoston kokoonpano 2011 oli seuraava: varajäsen Puheenjohtaja Tani, Sari (SDP) Pöllänen, Nina Varapuheenjohtaja Salmi, Jukka (KESK) Syrjälä, Anne asti Laine, Marja-Leena alkaen Karhunen, Tuula (KOK) Poikolainen, Jutta Mäkelä, Ari (KOK) Hintikka, Esa Myllymäki, Mauri (SDP) Harjumaaskola, Arto Konserni- ja tukipalvelujaosto Kaupunginhallituksen konserni- ja tukipalvelujaosto piti vuoden aikana 11 kokousta ja pöytäkirjoihin merkittiin 83 pykälää. Kaupunginhallituksen konserni- ja tukipalvelujaostoon kuuluivat vuonna 2011 seuraavat henkilöt: varajäsen Puheenjohtaja Rantalainen, Antti (KOK) Leinonen, Aki Varapuheenjohtaja Linna-Pirinen, Tuija (SDP) Päivärinta, Marja-Riitta Ahvenainen, Aarre T. (SDP) Pätäri, Hannu Hämäläinen, Pirjo (VAS) Niemi, Paula Laakso, Marja-Leena (VIHR) Sten, Pami Pallonen, Jouni (KOK) Silfverberg, Krista Mönkkönen, Kaj (SDP) Nousiainen, Pauli

7 Lautakuntien puheenjohtajat Keskusvaalilautakunta Esa Hintikka (KOK) Sami Uusheimo (SDP) Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Sinikka Ala-Paavola (VIHR) Miika Rantatorikka (KOK) puheenjohtaja varapuheenjohtaja puheenjohtaja varapuheenjohtaja Opetuslautakunta Tarkastuslautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Kalle Hakala (KOK) Seija Saukkonen-Hämäläinen Tapani Yli-Saunamäki (SIT) Tuula Latosuo (SDP) Tuula Vanhatalo (KOK) Riitta Miettinen (SDP) Leena Vilkka (KESK) Seppo Aalto (SDP) puheenjohtaja varapuheenjohtaja puheenjohtaja varapuheenjohtaja puheenjohtaja varapuheenjohtaja puheenjohtaja varapuheenjohtaja Hyvinkään Veden johtokunta Tuula Vanhatalo (KOK) Riitta Miettinen (SDP) puheenjohtaja varapuheenjohtaja

8 Kaupungin organisaatio Kaupungin hallinto- ja toimintasääntö hyväksyttiin valtuustossa ja se tulee voimaan Yhtenä tekijänä sääntömuutoksen taustalla on varhaiskasvatuksen siirto perusturvan toimialalta sivistystoimeen Lisäksi lautakuntien toimivaltaan tehtiin tarkennuksia, ja samoin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston toimivaltaan liittyviä asioita tarkistettiin ja selkeytettiin. Vuoden 2011 alusta toimialojen ateria- ja puhtauspalvelutehtävien henkilöstö siirtyi keskitettyyn konserni- ja tukipalveluiden alaiseen ateria- ja puhtauspalveluyksikköön. Siirtyvän henkilöstön määrä oli noin 70. Organisaatiokaavio on vuoden 2011 lopussa seuraava: Hyvinkään kaupungin hallinto-organisaatio Kaupunginjohtaja Sisäinen tarkastus Tarkastustoimi Perusturva Sivistystoimi Tekniikka ja ympäristö Konserni- ja tukipalvelut Kaupunginkanslia Hallinto ja kehittäminen Varhaiskasvatuspalvelut Sosiaalipalvelut Terveydenhuollon palvelut Koti- ja laitos palvelut Peruskoulutus Yleissivistävä Koulutus ja työpajatoiminta Kulttuuri- ja vapaa-aika Hallinto ja kehittäminen Tekninen keskus Hankintapalvelut Tuotantoryhmä Ympäristökeskus Hyvinkään Vesi Konserniyhteisöt - Hyvinkään Lämpövoima Oy - Hyvinkään Techvilla Oy - Koy Hyvinkään Wanha Villatehdas - Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy - Muut yhteisöt Tilapalvelu Tietohallinto Ateria- ja puhtauspalvelut Kehittämisyksikkö Henkilöstökeskus Hallintopalvelut Talousosasto Viestintä

9 Tilivelvolliset kaupungin organisaatiossa Tilivelvollisten määritteleminen liittyy sisäisen valvonnan ketjun varmistamiseen. Vaikka päätöksentekovaltaa delegoidaan organisaation alemmille tasoille, tilivelvolliset viranhaltijat eivät vapaudu alaistensa toimintaa koskevasta valvontavastuusta. Valvontavastuu koskee sekä toimintaa että taloutta. Tilivelvollisten luetteloa on tarkistettu organisaatiomuutoksia ja talousarvion tulosaluemuutoksia vastaavasti. Tilivelvollisiksi on määritelty seuraavat johtavat viranhaltijat, luettelo on vuoden 2010 talousarviorakenteen ja organisaation mukainen: TOIMIELIN/Tulosalue Tilivelvollinen Tarkastuslautakunta tarkastussihteeri Keskusvaalilautakunta kansliapäällikkö Kaupunginhallitus kaupunginjohtaja Päätöksenteko ja hallinto kaupunginjohtaja Henkilöstöjaosto henkilöstöjohtaja Konserni- ja tukipalvelujaosto liiketoimintajohtaja Opetuslautakunta sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen hallinto ja kehittäminen sivistystoimenjohtaja Perusopetus perusopetuksen koulutusjohtaja Yleissivistävä koulutus ja työpajatoiminta sivistystoimen johtaja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta sivistystoimenjohtaja Kulttuuri- ja vapaa-aika kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen johtaja Tekninen lautakunta tekniikan ja ympäristötoimen toimialajohtaja Toimialan hallinto ja kehittäminen tekniikan ja ympäristötoimen toimialajohtaja Tekninen keskus tekninen johtaja Tuotantoryhmä tuotantojohtaja Ympäristölautakunta Ympäristökeskus Perusturvalautakunta Hallintopalvelut Sosiaalipalvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoidon palvelut Koti- ja laitospalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Hyvinkään Veden johtokunta tekniikan ja ympäristötoimen toimialajohtaja ympäristötoimen johtaja sosiaali- ja terveysjohtaja sosiaali- ja terveysjohtaja sosiaalipalveluiden johtaja terveydenhuollon johtaja sosiaali- ja terveysjohtaja koti- ja laitoshoidon johtajaylilääkäri varhaiskasvatuksen johtaja vesihuoltojohtaja

10 7 Investointiosa Kiinteä omaisuus (kaupunginhallitus) Arvopaperit (kaupunginhallitus) Talonrakennus (konserni- ja tukipalvelujaosto) Julkinen käyttöomaisuus Kunnallistekniikka Maaperä- ja vesivahingot Urheilu- ja ulkoilualueet Irtain omaisuus Kaupunginhallitus Opetustoimi (opetusltk) Kulttuuri- ja vapaa-aika (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta) Perusturva (perusturvalautakunta) Tekniikka ja ympäristö (tekla ja ympla) Vesihuolto kaupunginjohtaja kaupunginjohtaja kaupunginarkkitehti kaupunginjohtaja tekninen johtaja tekninen johtaja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen johtaja kaupunginjohtaja sivistystoimenjohtaja kulttuuri- ja vapaaaikatoimenjohtaja sosiaali- ja terveysjohtaja tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja vesihuoltojohtaja Rahoitusosa talousjohtaja Henkilöstö Kaupungin henkilöstön määrä toimialoittain oli vuoden 2011 lopussa seuraava: YHTEENSÄ Muutos vakinaiset määräaikaiset sijaiset ed.vuodesta Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka ja ympäristö Perusturva Hyvinkään Vesi Yhteensä Yhteensä Sivutoimia ei ole taulukon henkilöstömäärissä mukana. Sivutoimista henkilöstöä oli vuoden lopussa 18 henkilöä kohdistuen sivistystoimeen. Lisäksi vuodenvaihteessa kaupungin palveluksessa oli 39 työllistettyä. Työllistettyjä henkilötyövuosina oli yhteensä vuoden 2011 aikana 50 vuosityöntekijää. Vuoden 2011 lopun henkilöstömäärä kasvoi lievästi vuoden 2010 lopusta.

11 8 Vakinaisen henkilöstön määrä lisääntyi 40 henkilöä, määräaikaisten määrä väheni 28 henkilöä ja sijaisten määrä oli 13 henkilöä suurempi. Osa-aikaisten määrän osuus koko henkilöstöstä on noin 12 %. Varhaiskasvatuksen palvelualue siirtyi perusturvasta sivistystoimeen vuoden 2011 alusta. Vuoden 2010 lopussa varhaiskasvatuksessa oli töissä 500 henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa 446. Vuoden 2011 alusta toimialoilla ateria- ja puhtauspalvelutehtävissä toiminut henkilöstö siirtyi keskitettyyn yksikköön keskushallintoon konserni- ja tukipalveluiden palvelualueelle. Määrä oli noin 70 henkilöä. Laskennallisesti kokopäiväisiksi muutettuna vakinaisten ja määräaikaisten henkilöstömäärä on pysynyt melko vakaana vuodesta 2010 alkaen. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä oli 11 vuosityöntekijää (0,5 %) korkeampi kuin vuoden 2010 lopussa. Kausivaihteluista puhdistettu vuoden 2011 henkilöstön määrän keskiarvo oli 4 vuosityöntekijää suurempi kuin Kokopäiväiseksi muutettu henkilöstömäärä ja muutos ed.vuoden vastaavasta ajankohdasta muutos, kpl /07 02/08 04/08 06/08 08/08 10/08 12/08 02/09 04/09 06/09 08/09 10/09 12/09 02/10 04/10 06/10 08/10 10/10 12/10 02/11 04/11 06/11 08/11 10/11 12/11 Sijaiset ja sivutoimiset eivät yllä olevassa kuvassa sisälly henkilöstölukuihin. Henkilöstön työssä oleva työpanos, jolloin vakinaisista palvelujaksoista poistetaan poissaolot ja lisätään sijaisten toteutuneet palvelujaksot, kehittyi vuosina toimialoilla seuraavasti: Muutos, kpl / / / /2010 Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka ja ympäristö ,9 Perusturva Hyvinkään Vesi Yhteensä

12 9 Vuositasolla työpanos poissaolojen jälkeen pysyi vuoden 2010 tasolla. Vuosina muutokseen vaikuttaa ammatillisten koulujen henkilöstön siirto. Vakinaisten määrä henkilötyövuosina nousi toimintavuonna 4,4 henkilötyövuotta vuodesta Toimintakertomuksesta erillisenä laaditaan henkilöstökertomus vuodelta 2011, jossa henkilöstöasioita esitellään kattavammin Yleinen taloudellinen kehitys Maailmantalous lähti nousuun vuonna 2010, mutta kasvu kuitenkin hidastui uudelleen vuonna Kasvun hidastumisen taustalla ovat mm. epäluottamus eräiden valtioiden kykyyn hoitaa velvoitteensa, julkisten talouksien vakauttaminen ja yksityisen kysynnän hauraus useissa maissa. Euromaissa kasvu on pysähtynyt, velkakriisi on aiheuttanut syvää epävarmuutta reaalitaloudessa. Suomen talouden kasvu on niin ikään hidastunut. Vuoden 2010 bruttokansantuotteen kasvu oli 3,6 %, vuoden 2011 kasvuksi on ennakoitu 2,6 % ja vuodelle 2012 ennuste pitää sisällään taantuman mahdollisuuden. Vuoden 2011 aikana työllisyystilanne kuitenkin parani vuodesta Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsausten mukaan vuonna 2010 työttömyys oli koko maassa 9,9 % ja vuonna 2011 työttömyysaste aleni 9,1 %:iin. Uudellamaalla työttömyys laski 7,2 %:sta 6,7 %:iin. Kuluttajahinnat jatkoivat nousua ja ennuste vuoden 2011 muutokseksi on 3,4 %. Vuonna 2010 hintojen muutos oli vain 1,2 %. Korkotaso nousi vuoden 2011 aikana lyhyissä koroissa. Vuonna kuukauden euribor oli keskimäärin 0,8 % ja vuonna 2011 taso oli 1,4 %. Pitkät korot (10 v) sen sijaan pysyivät noin 3 %:ssa. Suomen velkaantuminen on ollut nopeaa ja julkinen talous painui alijäämään vuonna 2009 ja alijäämä syveni vuonna Vuoden 2011 ennusteet näyttävät alijäämän hienoista supistumista. Vuoden 2011 tilikausien tulosten arvioidaan olevan kunnissa yhteensä ylijäämäinen. Toimintamenojen kasvu on kuitenkin kiihtynyt, muutos on ennakkotietojen mukaan 5,2 %. Vuonna 2010 toimintamenot kasvoivat vajaa 3 %. Verotulojen kasvu oli kunnissa keskimäärin 3,9 % vuodesta Kunnista 49 nosti tuloveroprosenttiaan. Vuosikatteen suhde poistoihin on ollut yli sata vuodesta 2006 lähtien, vuoden 2011 ennakkotiedon mukaan suhdeluku on 122. Tulorahoitus ei kuitenkaan ole riittänyt minään vuonna vuodesta 1997 lähtien poistonalaisten investointien rahoittamiseen. Vuonna 2011 tulorahoituksen osuus jäi 77 %:iin, vaikka investointien määrä aleni.

13 10 Julkiselle taloudelle on ennustettu vaikeita vuosia talouskriisin ja myös ikärakenteen vanhenemisen seurauksena. Kuntataloutta uhkaa pysyvämpi alijäämäisyys ja velkakierteen jatkuminen. 1.3 Hyvinkään toimintaympäristön kehitys Väestö Hyvinkään väkiluku oli ennakkotietojen mukaan asukasta joulukuun lopussa Kasvua vuoden alusta oli 38 asukasta (0,1 prosenttia). Kasvu jäi historiallisen alas. Tämä johtui kotimaan muuttoliikkeestä, joka jäi 128 henkilöä negatiiviseksi. Hyvinkäältä muutti henkeä muihin kuntiin ja Hyvinkäälle tuli muista kunnista henkilöä. Lähtömuutto oli korkeampaa kuin lähivuosikymmeninä koskaan ennen. Muuttovoittoa saatiin kuitenkin ulkomailta. Luonnollinen lisäys on säilynyt 100 henkilön lukemissa viime vuosina. hlöä 500 Väestömuutokset vuosina kuntien välinen nettomuutto nettomaahanmuutto luonnollinen väestönlisäys Ennakkotietojen mukaan vuoden 2011 aikana syntyi 490 hyvinkääläistä lasta (484 vuonna 2010) ja kuolleita oli 390 (368 vuonna 2010). Vuoden 2011 tilaston mukaan Hyvinkään väestö edelleen vanheni. Alle kouluikäisten lasten määrä ja peruskouluikäisten määrä aleni 158 henkilöä ja osuus koko väestöstä 0,3 %-yksikköä. Eläkeikäisten osuus puolestaan kasvoi edellisvuosia voimakkaammin. 65 vuotta täyttäneiden määrä nousi 351 henkilöllä ja osuus väestöstä oli vuoden 2011 lopussa 17 prosenttia, vuotta aiemmin osuus oli 16,3 % vuotiaita työikäisiä oli lukumääräisesti myös vähemmän kuin vuosi sitten, 187 henkilöä ja osuus laski 0,5 %-yksikköä jääden alle 60 prosentin.

14 11 Väestön vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat 75+ vuotiaat määrä väestö % väestö % väestö % väestö % väestö % väestö % väestö Yhteensä vuosittainen kasvu % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 (Lähde: Tilastokeskus) Työllisyys Työttömien määrä aleni vuosikeskiarvona vuodesta Vuoden 2011 aikana työttömiä työnhakijoita oli keskimäärin 1 737, mikä oli keskimäärin 150 henkilöä edellisvuotta vähemmän. Työttömyyden aleneminen alkoi elokuusta 2010 lähtien ja jatkui koko vuoden Joulukuussa 2011 työttömänä oli henkilöä ja 8 % työvoimasta. Työttömien määrä kuukausittain ja 12 kk keskiarvo Työttömien määrä 12 kk keskiarvo I/06 IV VII X I/07 IV VII X I/08 IV VII X I/09 IV VII X I/10 IV VII X I/11 IV VII X Nuorten työttömien määrä on vuodesta 2009 lähtien pysynyt melko korkeana. Keskimäärin alle 25 -vuotiaita työttömiä oli 242 ja kaikista työttömistä 14 %. Vuodesta 2010 määrä kuitenkin laski keskimäärin 32 henkilöllä.

15 12 Pitkäaikaistyöttömyys kääntyi nousuun vuonna 2010 ja on jatkunut korkeana. Vuoden 2011 aikana Hyvinkäällä oli keskimäärin 323 pitkäaikaistyötöntä. Määrä kasvoi keskimäärin 57 henkilöllä (21 %) edellisvuodesta. 350 Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien määrä kuukausittain , liukuva 12 kk keskiarvo Pitkäaikaistyöttömät, yli 1 V tammi maalis Nuoret alle 25 v touko heinä syys marras 2010 tammi maalis touko heinä syys marras 2011tammi maalis touko heinä syys marras Työttömyysaste oli Hyvinkäällä vuoden 2011 lopussa 8,0 prosenttia, eli 0,5 prosenttiyksikköä alempi kuin vuotta aiemmin. Avointen työpaikkojen määrä on pysynyt melko korkeana vuoden 2011 aikana. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin koko vuoden aikana Hyvinkäällä keskimäärin 277 työpaikkaa kuukaudessa, mikä oli 76 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Hyvinkäällä erityisesti teollisuuteen, palvelualalle, kaupan alalle ja sosiaali- ja terveysalalle. Avoimet työpaikat, vuosikeskiarvo Kunnassa olevien kokonaistyöpaikkojen määrä väheni tilastojen mukaan 819 työpaikalla (-4,3 prosenttia) vuodesta 2008 vuoteen 2009, jolloin vuoden 2009 lopussa Hyvinkäällä oli työpaikkaa ( työpaikkaa v. 2008). Työpaikkoja väheni lähes joka toimialalla, mutta eniten vähennys kohdistui teollisuuteen,

16 13 rakennustoimintaan, tukku- ja vähittäiskauppaan, kuljetus ja varastointiin sekä majoitus- ja ravitsemustoimintaan. Työpaikkaomavaraisuus oli vuoden 2009 lopussa 89 prosenttia. Työpaikkojen määrän ja työpaikkaomavaraisuuden kehitys 2000-luvulla Yhteensä Työpaikkaomavaraisuus (%) 91,0 90,0 89,0 88,0 87,0 86,0 85,0 84,0 83,0 82,0 Vuoden 2010 lopussa Hyvinkäällä toimi kaikkiaan yritystä. Yrityksistä 74 prosenttia toimi palvelualalla, 25 prosenttia oli jalostuksen toimialalla ja alkutuotannon yritysten osuus oli noin prosentin yrityskannasta. Yrityskanta kasvoi vuoden 2010 aikana 63 yrityksellä edellisestä vuodesta. Aloittaneita uusia yrityksiä oli 289 mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin vuonna Vuonna 2010 toimintansa lopetti 187 yritystä. Lopettaneiden yritysten määrä oli 39 yritystä vähemmän kuin vuonna Toimialoista nettovoittajia olivat tukku- ja vähittäiskauppa sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset sekä yrityskanta Hyvinkäällä Yrityskanta Aloittaneita Lopettaneita 0

17 14 Rakentaminen Asuntorakentaminen vilkastui 2011 kahden hiljaisen vuoden jälkeen. Uusia asuntoja valmistui vuoden 2011 aikana 224. Uusista asunnoista 38 % oli pientaloja, 25 prosenttia valmistui rivitaloihin ja 37 % kerrostaloissa. Asuntotuotanto vuosina talotyypeittäin AK AR AO Uusien asuntojen keskipinta-alojen kehitystä on kuvattu seuraavassa kuvassa. Pintaaloissa ei ole ollut merkittäviä vaihteluja. Vuoden 2011 tuotannossa on havaittavissa lievää pinta-alan laskua. h-m Uusien asuntojen asuinpinta-alan kehitys Pientalot Hyvinkäällä aloitettiin vuoden 2011 aikana runsaan 200 uuden asunnon rakennustyöt. Aloitetuista asuntorakentamiskohteista 39 % oli pientaloja, 16 % ketju- tai rivitaloasuntoja ja 44 % kerrostaloasuntoja. Rivi- ja ketjutalot Asuinkerrostalot

18 15 2. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa 2.1 Toiminta Palvelustrategia vuoteen 2017 hyväksyttiin valtuustossa. Lisäksi erillisinä suunnitelmina hyväksyttiin sosiaali- ja terveystoimen palveluverkkosuunnitelma, kouluverkkosuunnitelma sekä varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma. Maaseutuhallinnon järjestämisessä on päätetty mennä mukaan Mäntsälän isännöimään yhteistoiminta-alueeseen. Hyvinkään ja Nurmijärven maaseutuasioiden toimipisteenä tulee olemaan Hyrian maaseutuoppilaitoksella sijaisevat tilat. KUUMA -yhteistyösopimus hyväksyttiin. Hyvinkää toimi Kuuma-kuntien varapuheenjohtajana vuonna 2011 ja vuonna 2012 puheenjohtajuus siirtyy Hyvinkäälle. Työ- ja päivätoimintakeskuksen osakassopimus ja ja yhtiöjärjestys hyväksyttiin. Yhtiön osakkaina ovat Hyvinkään kaupunki ja ETEVA-kuntayhtymä. Yhtiön perustamiskokouksen pitäminen siirtyi vuodelle Uudet kaupungintalon toimitilat valmistuivat Wanhalle Villatehtaalle. Keskushallinnon ja sivistystoimen hallinnot muuttivat uusiin tiloihin maaliskuussa Varhaiskasvatuspalvelujen palvelualue siirtyi organisaatiossa perusturvan alueelta sivistystoimen toimialalle. Ateria- ja puhtauspalvelujen toiminta keskitettiin konserni- ja tukipalveluiden alle. Toimialoilta siirtyi noin 70 henkilöä keskitettyyn yksikköön. Hyvinkään kaupungin uusi tunnus otettiin käyttöön toimintavuoden aikana. 2.2 Talous Vuoden 2011 tilikauden tulosarvio ilman liikelaitosta oli hyväksytyn talousarvion mukaan alijäämäinen lähes 10,1 milj. euroa. Veroprosentteihin ei tehty muutoksia. Talousarviomuutosten sekä vuoden aikana myönnettyjen lisämäärärahojen ja määrärahasiirtojen jälkeen alijäämä syveni noin 12,3 milj. euroon. Talous toteutui kuitenkin arvioita paremmin. Verorahoituksen arviot ylittyivät ja toisaalta varsinaisessa toiminnassa menot alittuivat. Lisämäärärahoilla ja määrärahasiirroilla muutettuun talousarvioon nähden verorahoitus ylittyi 4,5 milj. euroa ja varsinaisen toiminnan menokehitys alittui 4,4 milj. euroa. Alkuperäisen talousarvion toimintamenojen ja -tuottojen erotus alittui 2 milj. euroa. Toimintamenojen kasvu kuitenkin kiihtyi vuodesta 2010, kasvu oli 6 %. Vuodelle 2011 kirjattiin varauksena lomapalkkajaksotuksen lisäys uusien työ- ja virkaehtosopimusten johdosta. Uudessa sopimuksessa lomapalkan laskennassa luovutaan kokonaan B-taulukon käytöstä ja tämä lisää lomapalkkavelan määrää. Lisäykseksi arvioitiin

19 euroa ja se kohdistettiin yhtenä summana henkilöstökeskuksen tulosalueelle. Tämän johdosta henkilöstökeskuksen talousarvio ylittyi. Kunnallisverotilitykset ylittyivät vuosiarviosta 0,7 milj. euroa. Kuntaryhmän osuutta ansiotulojen veroista laskettiin vuoden aikana kaksi kertaa. Kunnallisveron kasvu vuodesta 2010 oli 2,6 %. Yhteisöveron tuotto ylittyi vuosiarviosta 2,6 milj. euroa. Talouden elpyminen näkyi yritysten tuloksissa. Kuntaryhmän osuus yhteisöveron tuotosta oli vielä 2011 korotettu (osuus 31,99 %). Yhteisöveron määrän muutos vuodesta 2010 oli lähes 40 %. Vuonna 2012 kuntaryhmän osuudeksi on päätetty 28,34 %. Osuus muodostuu lakisääteisestä osasta (21,99 %), vuosille säädetystä väliaikaisesta 5 %:n korotuksesta sekä yhteisöverokannan alentamisen aiheuttamien verotulomenetysten kompensoinnista (1,35 %). Viime mainittu osio jää pysyväksi ja on voimassa myös 2014 lähtien. Merkittävällä tavalla talouden paranemiseen vaikuttivat kertaluonteiset myyntivoitot. Kaupungintalon tontin luovutuksesta kirjattiin 4,7 milj. euron myyntivoitto vuodelle Myös normaali tonttikauppa ylitti alkuperäisen arvion, joka oli 3 milj. euroa ja toteuma 3,8 Me. Myyntivoittojen määrä oli yhteensä 8,5 milj. euroa ja ylitys arvioon 5,5 milj. euroa. Vuoden 2011 tulos muodostui myyntivoittojen johdosta ylijäämäiseksi noin 1,8 milj. euroa. Hyvinkään Veden tulos oli niin ikään ylijäämäinen 1,5 milj. euroa ja siten kaupungin tulos yhdessä liikelaitoksen kanssa 3,3 milj. euroa ylijäämäinen. Poistoerojen ja rahastosiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämä on 3,2 milj. euroa. Taseessa oleva edellisten tilikausien ylijäämä oli vuoden 2010 lopussa 32,4 milj. euroa ja kasvaa näin 35,6 milj.euroon. Taseen ylijäämä vuoden 2011 vastaa noin 4,75 tuloveroprosentin tuottoa. Vuosi 2012 Vuoden 2012 talousarvio on laadittu liikelaitos Hyvinkään Vesi huomioon ottaen n. 7 milj. euroa alijäämäiseksi ja ilman liikelaitosta alijäämä on 8 milj. euroa. Toiminnan nettomenojen kasvu vuoden 2011 toteumaan nähden on kaupungin talousarviossa 2012 ilman liikelaitosta 5,0 % ( 10,7 milj. euroa) ja verorahoituksen kasvu vajaa 3 % (6,1 milj. euroa). Nykyisten tietojen valossa yhteisöveroarvio ei tulle toteutumaan, mutta toisaalta valtionosuudet vuoden lopun päätösten mukaan ylittyvät. 2.3 Riskienhallinnan toteutuminen kaupungissa Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisia johdannaisia on käytetty useissa konserniyhteisöissä lainasalkkujen korkosuojauksiin. Kaupungin lainasalkun suojausaste oli vuodenvaihteessa 86,7 %.

20 17 Hyvinkään kaupunki ja Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy jatkoivat korkosuojauksien asiantuntijapalveluiden hankkimista rahalaitoksista riippumattomalta asiantuntijayritykseltä. Hyvinkään kaupunki liittyi KL-Kuntahankinnat Oy:n ja Novum Oy:n väliseen vakuutusmeklarisopimukseen. Novum Oy kilpailutti kaupungin voimassa olevat vakuutukset. Kaupunginhallitus päätti jatkaa vakuutussopimusta If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n kanssa vakuutuskaudella Tammikuussa 2012 kaupunginhallitus päätti täydentää kaupungin vakuutuksia julkisyhteisön hallinnon vastuuvakuutuksella sekä peruskoululaisten, lukiolaisten ja päivähoitosuhteessa olevien lasten tapaturmavakuutuksella. Vuoden alusta astui voimaan uusi riskienhallinnan tehtäväjako. Riskienhallintatyöryhmä ohjaa riskienhallinnan toimintasuunnitelman ja toteutusta linjaorganisaatiossa. Raportti-osio 4Ks Riskipiste -järjestelmässä otettiin käyttöön maaliskuussa. Kaupungin henkilökunnalle järjestettiin alkusammutus- ja poistumisharjoituksia, sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutuksia, kokonaisvaltaisen riskienhallintakoulutuksia, uhkatilannekoulutuksia, turvallisuusvastaavien koulutuksia ja väestönsuojanhoitajan kurssi. Turvallisuuskoulutuksiin osallistui yhteensä 392 henkilöä. 2.4 Ympäristötekijät Ympäristökeskus kokoaa ja koordinoi tilinpäätöksen liitetiedoissa esitetyn suppean ympäristötilinpäätöksen. Sen tavoitteena on antaa kokonaiskuva ympäristösuojeluun käytetyistä kuluista, tuotoista ja investoinneista. Tilinpäätöksestä erillisenä laaditaan ympäristötilinpäätös.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia.

Työllisyystilanne oli hyvä ja 3,57 prosentin työttömyysaste oli maan alhaisempia. LUODON KUNTA Tilinpäätös 2014 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Kuntatalouden sopeuttaminen jatkui. Valtionosuuksien uudet yleiset leikkaukset otettiin käyttöön samalla kun luvatut leikkaukset

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2016 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2016. Väestö kasvoi 29 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 176. Työllisyystilanne oli hieman

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan katsaus

Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunginjohtajan katsaus Kuntajohdon ja kuntien talousjohdon ennustajankyvyt asetettiin vuoden 2010 taloustilastojen valmistuessa kyseenalaiseksi, ja vähintäänkin perustellusti. Ennustaminen oli niin

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016

Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 12.6.2017 Kirsi Mukkala Keski-Suomen kuntien tilinpäätökset 2016 Pohjatietojen lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto Väestömuutos 2016 (suluissa muutos henkilömääränä) -0,1 % (-4) -0,3 % (-4) -0,3 % (-15)

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot