Kaupunginjohtajan katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginjohtajan katsaus"

Transkriptio

1 Kaupunginjohtajan katsaus Kreikan kriisistä ja euroalueen mittavista talousongelmista huolimatta vuosi 2011 oli suomalaisessa kuntakentässä, ainakin KUUMAalueella ja siis myös Hyvinkäällä hyvä. Tulokasvu oli voimakasta ja sillä pystyttiin kääntämään tulos ylijäämäiseksi vahvasti alijäämäisestä talousarviosta ja toimintamenojen suurehkosta kasvusta huolimatta. Tilikauden tulos vuonna 2011 päätyi plussalle n. 3,3 milj. euroa vuosikatteen ollessa 17,6 milj. euroa. Vuosikate oli lähes yhtä hyvä kuin vuotta aiemmin, mutta satunnaisten tulosta parantavien erien puuttuessa tulos jäi alle puoleen vuotta aiemmasta. Kokonaisuutena tuloslaskelman tunnusluvut pysyivät vuoden takaisissa kohtuullisen hyvissä lukemissa. Taseen tunnusluvut heikkenivät jonkin verran suurehkoista investoinneista johtuneen lainamäärän kasvun takia. Kaupungin lainakanta kasvoi lähes 10 milj. euroa, ja vuoden 2011 lopussa lainaa on asukasta kohti 1761 euroa. Tosin lainamäärä on vielä rahtusen pienempi kuin vuoden 2009 lopussa. Ainut parantunut taseen tunnusluku on kertynyt ylijäämä. Hyvinkäällä on vuoden 2011 lopussa taseeseen kertynyttä ylijäämää 782 euroa asukasta kohti, mikä on kuitenkin vain alle puolet siitä mitä sitä on Suomen kunnissa keskimäärin ja vain murto-osa Uudenmaan kuntien keskimääräisestä taseeseen kertyneestä ylijäämästä. Toki tämäkin taseeseen kertynyt ylijäämä antaa meille pientä pelivaraa kestää kunnallistalouden edessä olevaa vaikeaa vuosikymmentä. talousvuosi. Myös lainamäärämme siirtynee tänä vuonna uudelle tasolle yli 2000 euron asukasta kohden laskettuna. Vuosi 2013 tulee edelleen olemaan tätä vuotta vaikeampi, ja edessä on kunnille taloudellisesti kovin raskas vuosikymmen, minkä myös Valtiovarainministeriön painelaskelmat ikävästi osoittavat. Toivottavasti euroalueen tilanne saadaan selkeytettyä ja jollakin keinolla kasvuuralle, että se heijastuisi aikaa myöten myös Hyvinkään kaupungin talouteen positiivisesti jo vuodelle Näillä näkymin edessämme on kovaa työtä toimintamenojen kasvuvauhdin hillitsemisessä ja investointeja joudumme karsimaan todella paljon, mikäli haluamme pitää lainamäärän kasvun edes kohtuullisena. Työllisyys parani hieman vuonna 2011, kun työttömyysaste putosi vuoden aikana 8,5 prosentista kahdeksaan prosenttiin. Asukasluku vuoden 2011 lopussa oli Hyvinkäällä 45529, kasvua siis vuodessa vain 40, mikä on surullisen vähän. Syitä tähän on hyvä etsiä, eräs sellainen on rakentamisen vähäisyys Hyvinkäällä parina edellisenä vuotena. Tänä vuonna ja lähitulevaisuudessa rakennetaan Hyvinkäällä paljon, niin kauppoja, toimistotiloja kuin asuntoja. Asuntomessut vuonna 2013, tuleva keskustarakentaminen ja hyvinkääläisten yritysten kohtuulliset näkymät lupaavat meille hyvää ja parempaa tulevaisuutta. Uskon, että nämä yhdessä takaavat meille lähivuosina voimistuvaa väkiluvun kasvua sekä talouden paineiden pysymistä pienempinä kuin Suomessa keskimäärin. Vuoden 2011 positiivisen tuloksen avittamina meillä on tähän kaikki mahdollisuudet. Kiitos henkilöstölle työstänne ja päätöksentekijöille hyvistä päätöksistä Hyvinkään parhaaksi vuonna 2011! Raimo Lahti Kaupunginjohtaja Taloudellisessa mielessä vuosi 2012 tulee olemaan viime vuotta paljon vaikeampi ja esimerkiksi tuloksen edelleen puolittuminen olisi nyt aivan erinomainen tulos, sillä edessä tulee kaikella todennäköisyydellä olemaan alijäämäinen

2 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2011 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1 Yleistä Kaupungin hallinto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Lautakuntien puheenjohtajat Kaupungin organisaatio Tilivelvolliset kaupungin organisaatiossa Henkilöstö Yleinen taloudellinen kehitys Hyvinkään toimintaympäristön kehitys 10 2 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa 2.1 Toiminta Talous Riskienhallinnan toteutuminen kaupungissa Ympäristötekijät Selonteko kunnan sisäisen valvonnan järjestämisestä 18 3 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus 25 4 Rahoitusasema ja sen muutokset 28 5 Hyvinkään talouden kehitys suhteessa muihin 31 kuntiin 6 Kokonaismenot ja -tulot 36 7 Kuntakonsernin toiminta ja talous 7.1 Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhtiöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernin valvonnan järjestämisestä Konsernin tilinpäätös ja sen tunnusluvut 42 8 Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 53 9 Talousarvion toteutuminen 9.1 Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja käyttötalouden toteutuminen toimielimittäin 20 Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta 55 Kaupunginhallitus, sitovat tavoitteet Kaupunginhallitus Henkilöstöjaosto 60

3 Konserni- ja tukipalvelujaosto, sitovat tavoitteet Konserni- ja tukipalvelujaosto 62 Sivistystoimi, yhteiset tavoitteet 66 Opetuslautakunta, sitovat tavoitteet Opetuslautakunta 72 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, sitovat tavoitteet Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 83 Tekniikka ja ympäristö Tekninen lautakunta, sitovat tavoitteet Tekninen lautakunta 88 Ympäristölautakunta, sitovat tavoitteet Ympäristölautakunta 93 Perusturvalautakunta, sitovat tavoitteet Perusturvalautakunta 97 Kunnallinen liikelaitos, Hyvinkään Vesi, sitovat tavoitteet Hyvinkään Vesi Tuloslaskelmaosan toteutuminen Investointiosan toteutuminen Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto talousarvion toteutumisesta Käyttötalouden yhteenveto toimielimittäin Käyttötalouden yhteenveto tulosalueittain Investointiosan yhteenveto 129 Tilinpäätöslaskelmat ja liitetiedot 132 Kaupungin tuloslaskelma 133 Rahoituslaskelma 134 Kaupungin tase 135 Konsernituloslaskelma 137 Konsernin rahoituslaskelma 138 Konsernitase 139 Tilinpäätöksen liitetiedot 141 Tuloslaskelman liitetiedot 143 Taseen liitetiedot 146 Eriytetyt tilinpäätökset Hyvinkään Vesi 158 Tilikauden aikana käytetyt tilikirjat ja tilikartta 171 Tilinpäätöksen allekirjoitukset

4 1 1. YLEISTÄ 1.1 Kaupungin hallinto Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto piti vuoden 2011 aikana 9 kokousta. Pöytäkirjoihin merkittiin 106 pykälää. Valtuuston kokoonpano oli seuraava: Kokoomus (Kok) 16 Sosiaalidemokraattinen puolue (SDP) 13 Suomen Keskusta (Kesk) 6 Vasemmistoliitto (Vas) 5 Vihreä Liitto (Vihr) 5 Perussuomalaiset (PS) 3 Puolueisiin sitoutumattomat (Sit) 2 Suomen Kristillisdemokraatit (KD) 1 Yhteensä 51 Kaupunginvaltuuston jäseninä vuonna 2011 olivat seuraavat henkilöt: Puheenjohtajat: Kokko, Annika Myllymäki, Mauri Laine, Marja-Leena puheenjohtaja, KM, pääsihteeri, KOK I varapuheenjohtaja, pääluottamusmies, eläkeläinen, SDP II varapuheenjohtaja, KM, päiväkodinjohtaja, KESK Muut jäsenet: KANSALLINEN KOKOOMUS Rp (Kok) Ahola, Mervi osastonhoitaja, erikoissairaanhoitaja Hakala, Kalle lääketieteen lisensiaatti Komulainen, Riikka assistentti Koski, Matti vanhempi konstaapeli Mc Leod Smith, Karel työpajatoiminnan päällikkö Mäkelä, Ari korjaamopäällikkö Poikolainen, Jutta hammashoitaja Puupponen, Riitta perushoitaja Rahkonen, Liisa sosiaalihuollon johtaja, eläkeläinen Rantala, Kyllikki yrittäjä Rantalainen, Antti yrittäjä Rantatorikka, Miika erityisluokanopettaja Räikkä, Sari erikoissairaanhoitaja, yrittäjä Silfverberg, Krista erityisluokanopettaja Vanhatalo, Tuula MMK SUOMEN SOSIAALIDEMOKRAATTINEN PUOLUE Rp (SDP) Aalto, Seppo työsuojelupäällikkö, eläkeläinen Ahtikari, Markku yhteiskuntatieteiden maisteri, päihdehuollon johtaja Järvinen, Eira hieroja, eläkeläinen Karttunen, Pasi pääluottamusmies, Metalli 58 ammattios. Pj

5 2 Latosuo, Tuula Linna-Pirinen, Tuija Miettinen, Riitta Mäkinen, Raimo Nikkilä, Juhani Pahlman, Irma Saukkonen-Hämäläinen, Seija Tani, Sari apulaisosastonhoitaja pääluottamusmies VTM, kansalaisopiston rehtori kuljetusyrittäjä yrittäjä tutkimus- ja verkostojohtaja, varatuomari osastonhoitaja myymälävastaava SUOMEN KESKUSTA Rp Salmi, Joonas Salmi, Jukka Skyttä, Juhani Vilkka, Leena Yli-Saunamäki, Tapani (Kesk) opiskelija TV-tuottaja opistoupseeri FT, dosentti toimitusjohtaja VASEMMISTOLIITTO Rp Hämäläinen, Pirjo Kouhia, Juhani Nieminen, Jukka Pussinen, Heikki Savela, Olli VIHREÄ LIITTO Rp Ala-Paavola, Sinikka Korpela, Aki Koskelin, Niina Lustig, Helena Morero, Micaela (Vas) (Vihr) toimittaja-kirjailija pääluottamusmies raudoittaja työneuvoja yliaktuaari FM FM, kieltenopettaja sosiaalialan ohjaaja toimittaja FM, biologian opettaja PERUSSUOMALAISET Jäske, Heikki Orre, Taisto Salonen, Antti (PS) muurari yhteiskuntatieteiden maisteri, eläkeläinen operatiivinen johtaja SITOUTUMATTOMAT Laine, Pekka Virmala, Timo (Sit) komisario tulosyksikön päällikkö SUOMEN KRISTILLISDEMOKRAATIT Rp (KD) Sotaniemi, Timo isännöitsijä Kaupunginhallitus Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa kaupungin hallintoa, valmistella kaupunginvaltuustossa käsiteltävät asiat sekä huolehtia kaupunginvaltuuston päätösten

6 3 toimeenpanosta. Lisäksi se valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia sekä tekee sopimukset sen puolesta. Kaupunginhallitus piti vuoden 2011 aikana 22 kokousta. Pöytäkirjoihin merkittiin 337 pykälää. Kaupunginhallituksen kokoonpano vuonna 2011 oli seuraava: varajäsen Puheenjohtaja Rantalainen, Antti (KOK) Leinonen, Aki I Varapuheenjohtaja Linna-Pirinen, Tuija (SDP) Pahlman, Irma II Varapuheenjohtaja Korpela, Aki (VIHR) Airto, Mikko Hämäläinen, Pirjo (VAS) Kouhia, Juhani Mc Leod Smith, Karel (KOK) Mäkelä, Ari Salmi, Jukka (KESK) Syrjälä, Anne asti Jaakkola, Olavi alkaen Silfverberg, Krista (KOK) Ahola, Mervi Tani, Sari (SDP) Kalliomaa, Sirpa Laine, Pekka (SIT) Rönkä, Maaret Henkilöstöjaosto Kaupunginhallituksen henkilöstöjaosto piti vuoden aikana 12 kokousta ja pöytäkirjoihin merkittiin 97 pykälää. Jaoston kokoonpano 2011 oli seuraava: varajäsen Puheenjohtaja Tani, Sari (SDP) Pöllänen, Nina Varapuheenjohtaja Salmi, Jukka (KESK) Syrjälä, Anne asti Laine, Marja-Leena alkaen Karhunen, Tuula (KOK) Poikolainen, Jutta Mäkelä, Ari (KOK) Hintikka, Esa Myllymäki, Mauri (SDP) Harjumaaskola, Arto Konserni- ja tukipalvelujaosto Kaupunginhallituksen konserni- ja tukipalvelujaosto piti vuoden aikana 11 kokousta ja pöytäkirjoihin merkittiin 83 pykälää. Kaupunginhallituksen konserni- ja tukipalvelujaostoon kuuluivat vuonna 2011 seuraavat henkilöt: varajäsen Puheenjohtaja Rantalainen, Antti (KOK) Leinonen, Aki Varapuheenjohtaja Linna-Pirinen, Tuija (SDP) Päivärinta, Marja-Riitta Ahvenainen, Aarre T. (SDP) Pätäri, Hannu Hämäläinen, Pirjo (VAS) Niemi, Paula Laakso, Marja-Leena (VIHR) Sten, Pami Pallonen, Jouni (KOK) Silfverberg, Krista Mönkkönen, Kaj (SDP) Nousiainen, Pauli

7 Lautakuntien puheenjohtajat Keskusvaalilautakunta Esa Hintikka (KOK) Sami Uusheimo (SDP) Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Sinikka Ala-Paavola (VIHR) Miika Rantatorikka (KOK) puheenjohtaja varapuheenjohtaja puheenjohtaja varapuheenjohtaja Opetuslautakunta Tarkastuslautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta Kalle Hakala (KOK) Seija Saukkonen-Hämäläinen Tapani Yli-Saunamäki (SIT) Tuula Latosuo (SDP) Tuula Vanhatalo (KOK) Riitta Miettinen (SDP) Leena Vilkka (KESK) Seppo Aalto (SDP) puheenjohtaja varapuheenjohtaja puheenjohtaja varapuheenjohtaja puheenjohtaja varapuheenjohtaja puheenjohtaja varapuheenjohtaja Hyvinkään Veden johtokunta Tuula Vanhatalo (KOK) Riitta Miettinen (SDP) puheenjohtaja varapuheenjohtaja

8 Kaupungin organisaatio Kaupungin hallinto- ja toimintasääntö hyväksyttiin valtuustossa ja se tulee voimaan Yhtenä tekijänä sääntömuutoksen taustalla on varhaiskasvatuksen siirto perusturvan toimialalta sivistystoimeen Lisäksi lautakuntien toimivaltaan tehtiin tarkennuksia, ja samoin kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston toimivaltaan liittyviä asioita tarkistettiin ja selkeytettiin. Vuoden 2011 alusta toimialojen ateria- ja puhtauspalvelutehtävien henkilöstö siirtyi keskitettyyn konserni- ja tukipalveluiden alaiseen ateria- ja puhtauspalveluyksikköön. Siirtyvän henkilöstön määrä oli noin 70. Organisaatiokaavio on vuoden 2011 lopussa seuraava: Hyvinkään kaupungin hallinto-organisaatio Kaupunginjohtaja Sisäinen tarkastus Tarkastustoimi Perusturva Sivistystoimi Tekniikka ja ympäristö Konserni- ja tukipalvelut Kaupunginkanslia Hallinto ja kehittäminen Varhaiskasvatuspalvelut Sosiaalipalvelut Terveydenhuollon palvelut Koti- ja laitos palvelut Peruskoulutus Yleissivistävä Koulutus ja työpajatoiminta Kulttuuri- ja vapaa-aika Hallinto ja kehittäminen Tekninen keskus Hankintapalvelut Tuotantoryhmä Ympäristökeskus Hyvinkään Vesi Konserniyhteisöt - Hyvinkään Lämpövoima Oy - Hyvinkään Techvilla Oy - Koy Hyvinkään Wanha Villatehdas - Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy - Muut yhteisöt Tilapalvelu Tietohallinto Ateria- ja puhtauspalvelut Kehittämisyksikkö Henkilöstökeskus Hallintopalvelut Talousosasto Viestintä

9 Tilivelvolliset kaupungin organisaatiossa Tilivelvollisten määritteleminen liittyy sisäisen valvonnan ketjun varmistamiseen. Vaikka päätöksentekovaltaa delegoidaan organisaation alemmille tasoille, tilivelvolliset viranhaltijat eivät vapaudu alaistensa toimintaa koskevasta valvontavastuusta. Valvontavastuu koskee sekä toimintaa että taloutta. Tilivelvollisten luetteloa on tarkistettu organisaatiomuutoksia ja talousarvion tulosaluemuutoksia vastaavasti. Tilivelvollisiksi on määritelty seuraavat johtavat viranhaltijat, luettelo on vuoden 2010 talousarviorakenteen ja organisaation mukainen: TOIMIELIN/Tulosalue Tilivelvollinen Tarkastuslautakunta tarkastussihteeri Keskusvaalilautakunta kansliapäällikkö Kaupunginhallitus kaupunginjohtaja Päätöksenteko ja hallinto kaupunginjohtaja Henkilöstöjaosto henkilöstöjohtaja Konserni- ja tukipalvelujaosto liiketoimintajohtaja Opetuslautakunta sivistystoimenjohtaja Sivistystoimen hallinto ja kehittäminen sivistystoimenjohtaja Perusopetus perusopetuksen koulutusjohtaja Yleissivistävä koulutus ja työpajatoiminta sivistystoimen johtaja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta sivistystoimenjohtaja Kulttuuri- ja vapaa-aika kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen johtaja Tekninen lautakunta tekniikan ja ympäristötoimen toimialajohtaja Toimialan hallinto ja kehittäminen tekniikan ja ympäristötoimen toimialajohtaja Tekninen keskus tekninen johtaja Tuotantoryhmä tuotantojohtaja Ympäristölautakunta Ympäristökeskus Perusturvalautakunta Hallintopalvelut Sosiaalipalvelut Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoidon palvelut Koti- ja laitospalvelut Varhaiskasvatuspalvelut Hyvinkään Veden johtokunta tekniikan ja ympäristötoimen toimialajohtaja ympäristötoimen johtaja sosiaali- ja terveysjohtaja sosiaali- ja terveysjohtaja sosiaalipalveluiden johtaja terveydenhuollon johtaja sosiaali- ja terveysjohtaja koti- ja laitoshoidon johtajaylilääkäri varhaiskasvatuksen johtaja vesihuoltojohtaja

10 7 Investointiosa Kiinteä omaisuus (kaupunginhallitus) Arvopaperit (kaupunginhallitus) Talonrakennus (konserni- ja tukipalvelujaosto) Julkinen käyttöomaisuus Kunnallistekniikka Maaperä- ja vesivahingot Urheilu- ja ulkoilualueet Irtain omaisuus Kaupunginhallitus Opetustoimi (opetusltk) Kulttuuri- ja vapaa-aika (kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta) Perusturva (perusturvalautakunta) Tekniikka ja ympäristö (tekla ja ympla) Vesihuolto kaupunginjohtaja kaupunginjohtaja kaupunginarkkitehti kaupunginjohtaja tekninen johtaja tekninen johtaja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen johtaja kaupunginjohtaja sivistystoimenjohtaja kulttuuri- ja vapaaaikatoimenjohtaja sosiaali- ja terveysjohtaja tekniikan ja ympäristön toimialajohtaja vesihuoltojohtaja Rahoitusosa talousjohtaja Henkilöstö Kaupungin henkilöstön määrä toimialoittain oli vuoden 2011 lopussa seuraava: YHTEENSÄ Muutos vakinaiset määräaikaiset sijaiset ed.vuodesta Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka ja ympäristö Perusturva Hyvinkään Vesi Yhteensä Yhteensä Sivutoimia ei ole taulukon henkilöstömäärissä mukana. Sivutoimista henkilöstöä oli vuoden lopussa 18 henkilöä kohdistuen sivistystoimeen. Lisäksi vuodenvaihteessa kaupungin palveluksessa oli 39 työllistettyä. Työllistettyjä henkilötyövuosina oli yhteensä vuoden 2011 aikana 50 vuosityöntekijää. Vuoden 2011 lopun henkilöstömäärä kasvoi lievästi vuoden 2010 lopusta.

11 8 Vakinaisen henkilöstön määrä lisääntyi 40 henkilöä, määräaikaisten määrä väheni 28 henkilöä ja sijaisten määrä oli 13 henkilöä suurempi. Osa-aikaisten määrän osuus koko henkilöstöstä on noin 12 %. Varhaiskasvatuksen palvelualue siirtyi perusturvasta sivistystoimeen vuoden 2011 alusta. Vuoden 2010 lopussa varhaiskasvatuksessa oli töissä 500 henkilöä, joista vakituisessa työsuhteessa 446. Vuoden 2011 alusta toimialoilla ateria- ja puhtauspalvelutehtävissä toiminut henkilöstö siirtyi keskitettyyn yksikköön keskushallintoon konserni- ja tukipalveluiden palvelualueelle. Määrä oli noin 70 henkilöä. Laskennallisesti kokopäiväisiksi muutettuna vakinaisten ja määräaikaisten henkilöstömäärä on pysynyt melko vakaana vuodesta 2010 alkaen. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä oli 11 vuosityöntekijää (0,5 %) korkeampi kuin vuoden 2010 lopussa. Kausivaihteluista puhdistettu vuoden 2011 henkilöstön määrän keskiarvo oli 4 vuosityöntekijää suurempi kuin Kokopäiväiseksi muutettu henkilöstömäärä ja muutos ed.vuoden vastaavasta ajankohdasta muutos, kpl /07 02/08 04/08 06/08 08/08 10/08 12/08 02/09 04/09 06/09 08/09 10/09 12/09 02/10 04/10 06/10 08/10 10/10 12/10 02/11 04/11 06/11 08/11 10/11 12/11 Sijaiset ja sivutoimiset eivät yllä olevassa kuvassa sisälly henkilöstölukuihin. Henkilöstön työssä oleva työpanos, jolloin vakinaisista palvelujaksoista poistetaan poissaolot ja lisätään sijaisten toteutuneet palvelujaksot, kehittyi vuosina toimialoilla seuraavasti: Muutos, kpl / / / /2010 Keskushallinto Sivistystoimi Tekniikka ja ympäristö ,9 Perusturva Hyvinkään Vesi Yhteensä

12 9 Vuositasolla työpanos poissaolojen jälkeen pysyi vuoden 2010 tasolla. Vuosina muutokseen vaikuttaa ammatillisten koulujen henkilöstön siirto. Vakinaisten määrä henkilötyövuosina nousi toimintavuonna 4,4 henkilötyövuotta vuodesta Toimintakertomuksesta erillisenä laaditaan henkilöstökertomus vuodelta 2011, jossa henkilöstöasioita esitellään kattavammin Yleinen taloudellinen kehitys Maailmantalous lähti nousuun vuonna 2010, mutta kasvu kuitenkin hidastui uudelleen vuonna Kasvun hidastumisen taustalla ovat mm. epäluottamus eräiden valtioiden kykyyn hoitaa velvoitteensa, julkisten talouksien vakauttaminen ja yksityisen kysynnän hauraus useissa maissa. Euromaissa kasvu on pysähtynyt, velkakriisi on aiheuttanut syvää epävarmuutta reaalitaloudessa. Suomen talouden kasvu on niin ikään hidastunut. Vuoden 2010 bruttokansantuotteen kasvu oli 3,6 %, vuoden 2011 kasvuksi on ennakoitu 2,6 % ja vuodelle 2012 ennuste pitää sisällään taantuman mahdollisuuden. Vuoden 2011 aikana työllisyystilanne kuitenkin parani vuodesta Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsausten mukaan vuonna 2010 työttömyys oli koko maassa 9,9 % ja vuonna 2011 työttömyysaste aleni 9,1 %:iin. Uudellamaalla työttömyys laski 7,2 %:sta 6,7 %:iin. Kuluttajahinnat jatkoivat nousua ja ennuste vuoden 2011 muutokseksi on 3,4 %. Vuonna 2010 hintojen muutos oli vain 1,2 %. Korkotaso nousi vuoden 2011 aikana lyhyissä koroissa. Vuonna kuukauden euribor oli keskimäärin 0,8 % ja vuonna 2011 taso oli 1,4 %. Pitkät korot (10 v) sen sijaan pysyivät noin 3 %:ssa. Suomen velkaantuminen on ollut nopeaa ja julkinen talous painui alijäämään vuonna 2009 ja alijäämä syveni vuonna Vuoden 2011 ennusteet näyttävät alijäämän hienoista supistumista. Vuoden 2011 tilikausien tulosten arvioidaan olevan kunnissa yhteensä ylijäämäinen. Toimintamenojen kasvu on kuitenkin kiihtynyt, muutos on ennakkotietojen mukaan 5,2 %. Vuonna 2010 toimintamenot kasvoivat vajaa 3 %. Verotulojen kasvu oli kunnissa keskimäärin 3,9 % vuodesta Kunnista 49 nosti tuloveroprosenttiaan. Vuosikatteen suhde poistoihin on ollut yli sata vuodesta 2006 lähtien, vuoden 2011 ennakkotiedon mukaan suhdeluku on 122. Tulorahoitus ei kuitenkaan ole riittänyt minään vuonna vuodesta 1997 lähtien poistonalaisten investointien rahoittamiseen. Vuonna 2011 tulorahoituksen osuus jäi 77 %:iin, vaikka investointien määrä aleni.

13 10 Julkiselle taloudelle on ennustettu vaikeita vuosia talouskriisin ja myös ikärakenteen vanhenemisen seurauksena. Kuntataloutta uhkaa pysyvämpi alijäämäisyys ja velkakierteen jatkuminen. 1.3 Hyvinkään toimintaympäristön kehitys Väestö Hyvinkään väkiluku oli ennakkotietojen mukaan asukasta joulukuun lopussa Kasvua vuoden alusta oli 38 asukasta (0,1 prosenttia). Kasvu jäi historiallisen alas. Tämä johtui kotimaan muuttoliikkeestä, joka jäi 128 henkilöä negatiiviseksi. Hyvinkäältä muutti henkeä muihin kuntiin ja Hyvinkäälle tuli muista kunnista henkilöä. Lähtömuutto oli korkeampaa kuin lähivuosikymmeninä koskaan ennen. Muuttovoittoa saatiin kuitenkin ulkomailta. Luonnollinen lisäys on säilynyt 100 henkilön lukemissa viime vuosina. hlöä 500 Väestömuutokset vuosina kuntien välinen nettomuutto nettomaahanmuutto luonnollinen väestönlisäys Ennakkotietojen mukaan vuoden 2011 aikana syntyi 490 hyvinkääläistä lasta (484 vuonna 2010) ja kuolleita oli 390 (368 vuonna 2010). Vuoden 2011 tilaston mukaan Hyvinkään väestö edelleen vanheni. Alle kouluikäisten lasten määrä ja peruskouluikäisten määrä aleni 158 henkilöä ja osuus koko väestöstä 0,3 %-yksikköä. Eläkeikäisten osuus puolestaan kasvoi edellisvuosia voimakkaammin. 65 vuotta täyttäneiden määrä nousi 351 henkilöllä ja osuus väestöstä oli vuoden 2011 lopussa 17 prosenttia, vuotta aiemmin osuus oli 16,3 % vuotiaita työikäisiä oli lukumääräisesti myös vähemmän kuin vuosi sitten, 187 henkilöä ja osuus laski 0,5 %-yksikköä jääden alle 60 prosentin.

14 11 Väestön vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat vuotiaat 75+ vuotiaat määrä väestö % väestö % väestö % väestö % väestö % väestö % väestö Yhteensä vuosittainen kasvu % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 (Lähde: Tilastokeskus) Työllisyys Työttömien määrä aleni vuosikeskiarvona vuodesta Vuoden 2011 aikana työttömiä työnhakijoita oli keskimäärin 1 737, mikä oli keskimäärin 150 henkilöä edellisvuotta vähemmän. Työttömyyden aleneminen alkoi elokuusta 2010 lähtien ja jatkui koko vuoden Joulukuussa 2011 työttömänä oli henkilöä ja 8 % työvoimasta. Työttömien määrä kuukausittain ja 12 kk keskiarvo Työttömien määrä 12 kk keskiarvo I/06 IV VII X I/07 IV VII X I/08 IV VII X I/09 IV VII X I/10 IV VII X I/11 IV VII X Nuorten työttömien määrä on vuodesta 2009 lähtien pysynyt melko korkeana. Keskimäärin alle 25 -vuotiaita työttömiä oli 242 ja kaikista työttömistä 14 %. Vuodesta 2010 määrä kuitenkin laski keskimäärin 32 henkilöllä.

15 12 Pitkäaikaistyöttömyys kääntyi nousuun vuonna 2010 ja on jatkunut korkeana. Vuoden 2011 aikana Hyvinkäällä oli keskimäärin 323 pitkäaikaistyötöntä. Määrä kasvoi keskimäärin 57 henkilöllä (21 %) edellisvuodesta. 350 Pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien määrä kuukausittain , liukuva 12 kk keskiarvo Pitkäaikaistyöttömät, yli 1 V tammi maalis Nuoret alle 25 v touko heinä syys marras 2010 tammi maalis touko heinä syys marras 2011tammi maalis touko heinä syys marras Työttömyysaste oli Hyvinkäällä vuoden 2011 lopussa 8,0 prosenttia, eli 0,5 prosenttiyksikköä alempi kuin vuotta aiemmin. Avointen työpaikkojen määrä on pysynyt melko korkeana vuoden 2011 aikana. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin koko vuoden aikana Hyvinkäällä keskimäärin 277 työpaikkaa kuukaudessa, mikä oli 76 työpaikkaa enemmän kuin vuosi sitten. Avoimia työpaikkoja ilmoitettiin Hyvinkäällä erityisesti teollisuuteen, palvelualalle, kaupan alalle ja sosiaali- ja terveysalalle. Avoimet työpaikat, vuosikeskiarvo Kunnassa olevien kokonaistyöpaikkojen määrä väheni tilastojen mukaan 819 työpaikalla (-4,3 prosenttia) vuodesta 2008 vuoteen 2009, jolloin vuoden 2009 lopussa Hyvinkäällä oli työpaikkaa ( työpaikkaa v. 2008). Työpaikkoja väheni lähes joka toimialalla, mutta eniten vähennys kohdistui teollisuuteen,

16 13 rakennustoimintaan, tukku- ja vähittäiskauppaan, kuljetus ja varastointiin sekä majoitus- ja ravitsemustoimintaan. Työpaikkaomavaraisuus oli vuoden 2009 lopussa 89 prosenttia. Työpaikkojen määrän ja työpaikkaomavaraisuuden kehitys 2000-luvulla Yhteensä Työpaikkaomavaraisuus (%) 91,0 90,0 89,0 88,0 87,0 86,0 85,0 84,0 83,0 82,0 Vuoden 2010 lopussa Hyvinkäällä toimi kaikkiaan yritystä. Yrityksistä 74 prosenttia toimi palvelualalla, 25 prosenttia oli jalostuksen toimialalla ja alkutuotannon yritysten osuus oli noin prosentin yrityskannasta. Yrityskanta kasvoi vuoden 2010 aikana 63 yrityksellä edellisestä vuodesta. Aloittaneita uusia yrityksiä oli 289 mikä oli 10 prosenttia enemmän kuin vuonna Vuonna 2010 toimintansa lopetti 187 yritystä. Lopettaneiden yritysten määrä oli 39 yritystä vähemmän kuin vuonna Toimialoista nettovoittajia olivat tukku- ja vähittäiskauppa sekä ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta. Aloittaneet ja lopettaneet yritykset sekä yrityskanta Hyvinkäällä Yrityskanta Aloittaneita Lopettaneita 0

17 14 Rakentaminen Asuntorakentaminen vilkastui 2011 kahden hiljaisen vuoden jälkeen. Uusia asuntoja valmistui vuoden 2011 aikana 224. Uusista asunnoista 38 % oli pientaloja, 25 prosenttia valmistui rivitaloihin ja 37 % kerrostaloissa. Asuntotuotanto vuosina talotyypeittäin AK AR AO Uusien asuntojen keskipinta-alojen kehitystä on kuvattu seuraavassa kuvassa. Pintaaloissa ei ole ollut merkittäviä vaihteluja. Vuoden 2011 tuotannossa on havaittavissa lievää pinta-alan laskua. h-m Uusien asuntojen asuinpinta-alan kehitys Pientalot Hyvinkäällä aloitettiin vuoden 2011 aikana runsaan 200 uuden asunnon rakennustyöt. Aloitetuista asuntorakentamiskohteista 39 % oli pientaloja, 16 % ketju- tai rivitaloasuntoja ja 44 % kerrostaloasuntoja. Rivi- ja ketjutalot Asuinkerrostalot

18 15 2. Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa 2.1 Toiminta Palvelustrategia vuoteen 2017 hyväksyttiin valtuustossa. Lisäksi erillisinä suunnitelmina hyväksyttiin sosiaali- ja terveystoimen palveluverkkosuunnitelma, kouluverkkosuunnitelma sekä varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma. Maaseutuhallinnon järjestämisessä on päätetty mennä mukaan Mäntsälän isännöimään yhteistoiminta-alueeseen. Hyvinkään ja Nurmijärven maaseutuasioiden toimipisteenä tulee olemaan Hyrian maaseutuoppilaitoksella sijaisevat tilat. KUUMA -yhteistyösopimus hyväksyttiin. Hyvinkää toimi Kuuma-kuntien varapuheenjohtajana vuonna 2011 ja vuonna 2012 puheenjohtajuus siirtyy Hyvinkäälle. Työ- ja päivätoimintakeskuksen osakassopimus ja ja yhtiöjärjestys hyväksyttiin. Yhtiön osakkaina ovat Hyvinkään kaupunki ja ETEVA-kuntayhtymä. Yhtiön perustamiskokouksen pitäminen siirtyi vuodelle Uudet kaupungintalon toimitilat valmistuivat Wanhalle Villatehtaalle. Keskushallinnon ja sivistystoimen hallinnot muuttivat uusiin tiloihin maaliskuussa Varhaiskasvatuspalvelujen palvelualue siirtyi organisaatiossa perusturvan alueelta sivistystoimen toimialalle. Ateria- ja puhtauspalvelujen toiminta keskitettiin konserni- ja tukipalveluiden alle. Toimialoilta siirtyi noin 70 henkilöä keskitettyyn yksikköön. Hyvinkään kaupungin uusi tunnus otettiin käyttöön toimintavuoden aikana. 2.2 Talous Vuoden 2011 tilikauden tulosarvio ilman liikelaitosta oli hyväksytyn talousarvion mukaan alijäämäinen lähes 10,1 milj. euroa. Veroprosentteihin ei tehty muutoksia. Talousarviomuutosten sekä vuoden aikana myönnettyjen lisämäärärahojen ja määrärahasiirtojen jälkeen alijäämä syveni noin 12,3 milj. euroon. Talous toteutui kuitenkin arvioita paremmin. Verorahoituksen arviot ylittyivät ja toisaalta varsinaisessa toiminnassa menot alittuivat. Lisämäärärahoilla ja määrärahasiirroilla muutettuun talousarvioon nähden verorahoitus ylittyi 4,5 milj. euroa ja varsinaisen toiminnan menokehitys alittui 4,4 milj. euroa. Alkuperäisen talousarvion toimintamenojen ja -tuottojen erotus alittui 2 milj. euroa. Toimintamenojen kasvu kuitenkin kiihtyi vuodesta 2010, kasvu oli 6 %. Vuodelle 2011 kirjattiin varauksena lomapalkkajaksotuksen lisäys uusien työ- ja virkaehtosopimusten johdosta. Uudessa sopimuksessa lomapalkan laskennassa luovutaan kokonaan B-taulukon käytöstä ja tämä lisää lomapalkkavelan määrää. Lisäykseksi arvioitiin

19 euroa ja se kohdistettiin yhtenä summana henkilöstökeskuksen tulosalueelle. Tämän johdosta henkilöstökeskuksen talousarvio ylittyi. Kunnallisverotilitykset ylittyivät vuosiarviosta 0,7 milj. euroa. Kuntaryhmän osuutta ansiotulojen veroista laskettiin vuoden aikana kaksi kertaa. Kunnallisveron kasvu vuodesta 2010 oli 2,6 %. Yhteisöveron tuotto ylittyi vuosiarviosta 2,6 milj. euroa. Talouden elpyminen näkyi yritysten tuloksissa. Kuntaryhmän osuus yhteisöveron tuotosta oli vielä 2011 korotettu (osuus 31,99 %). Yhteisöveron määrän muutos vuodesta 2010 oli lähes 40 %. Vuonna 2012 kuntaryhmän osuudeksi on päätetty 28,34 %. Osuus muodostuu lakisääteisestä osasta (21,99 %), vuosille säädetystä väliaikaisesta 5 %:n korotuksesta sekä yhteisöverokannan alentamisen aiheuttamien verotulomenetysten kompensoinnista (1,35 %). Viime mainittu osio jää pysyväksi ja on voimassa myös 2014 lähtien. Merkittävällä tavalla talouden paranemiseen vaikuttivat kertaluonteiset myyntivoitot. Kaupungintalon tontin luovutuksesta kirjattiin 4,7 milj. euron myyntivoitto vuodelle Myös normaali tonttikauppa ylitti alkuperäisen arvion, joka oli 3 milj. euroa ja toteuma 3,8 Me. Myyntivoittojen määrä oli yhteensä 8,5 milj. euroa ja ylitys arvioon 5,5 milj. euroa. Vuoden 2011 tulos muodostui myyntivoittojen johdosta ylijäämäiseksi noin 1,8 milj. euroa. Hyvinkään Veden tulos oli niin ikään ylijäämäinen 1,5 milj. euroa ja siten kaupungin tulos yhdessä liikelaitoksen kanssa 3,3 milj. euroa ylijäämäinen. Poistoerojen ja rahastosiirtojen jälkeen tilikauden ylijäämä on 3,2 milj. euroa. Taseessa oleva edellisten tilikausien ylijäämä oli vuoden 2010 lopussa 32,4 milj. euroa ja kasvaa näin 35,6 milj.euroon. Taseen ylijäämä vuoden 2011 vastaa noin 4,75 tuloveroprosentin tuottoa. Vuosi 2012 Vuoden 2012 talousarvio on laadittu liikelaitos Hyvinkään Vesi huomioon ottaen n. 7 milj. euroa alijäämäiseksi ja ilman liikelaitosta alijäämä on 8 milj. euroa. Toiminnan nettomenojen kasvu vuoden 2011 toteumaan nähden on kaupungin talousarviossa 2012 ilman liikelaitosta 5,0 % ( 10,7 milj. euroa) ja verorahoituksen kasvu vajaa 3 % (6,1 milj. euroa). Nykyisten tietojen valossa yhteisöveroarvio ei tulle toteutumaan, mutta toisaalta valtionosuudet vuoden lopun päätösten mukaan ylittyvät. 2.3 Riskienhallinnan toteutuminen kaupungissa Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisia johdannaisia on käytetty useissa konserniyhteisöissä lainasalkkujen korkosuojauksiin. Kaupungin lainasalkun suojausaste oli vuodenvaihteessa 86,7 %.

20 17 Hyvinkään kaupunki ja Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy jatkoivat korkosuojauksien asiantuntijapalveluiden hankkimista rahalaitoksista riippumattomalta asiantuntijayritykseltä. Hyvinkään kaupunki liittyi KL-Kuntahankinnat Oy:n ja Novum Oy:n väliseen vakuutusmeklarisopimukseen. Novum Oy kilpailutti kaupungin voimassa olevat vakuutukset. Kaupunginhallitus päätti jatkaa vakuutussopimusta If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:n kanssa vakuutuskaudella Tammikuussa 2012 kaupunginhallitus päätti täydentää kaupungin vakuutuksia julkisyhteisön hallinnon vastuuvakuutuksella sekä peruskoululaisten, lukiolaisten ja päivähoitosuhteessa olevien lasten tapaturmavakuutuksella. Vuoden alusta astui voimaan uusi riskienhallinnan tehtäväjako. Riskienhallintatyöryhmä ohjaa riskienhallinnan toimintasuunnitelman ja toteutusta linjaorganisaatiossa. Raportti-osio 4Ks Riskipiste -järjestelmässä otettiin käyttöön maaliskuussa. Kaupungin henkilökunnalle järjestettiin alkusammutus- ja poistumisharjoituksia, sosiaali- ja terveydenhuollon turvakorttikoulutuksia, kokonaisvaltaisen riskienhallintakoulutuksia, uhkatilannekoulutuksia, turvallisuusvastaavien koulutuksia ja väestönsuojanhoitajan kurssi. Turvallisuuskoulutuksiin osallistui yhteensä 392 henkilöä. 2.4 Ympäristötekijät Ympäristökeskus kokoaa ja koordinoi tilinpäätöksen liitetiedoissa esitetyn suppean ympäristötilinpäätöksen. Sen tavoitteena on antaa kokonaiskuva ympäristösuojeluun käytetyistä kuluista, tuotoista ja investoinneista. Tilinpäätöksestä erillisenä laaditaan ympäristötilinpäätös.

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen

Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma Esko Lotvonen Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-18 Esko Lotvonen 19.10.2015 Tavoitteet 2016-18 Ei alijäämäisiä vuosia Talouden aito tasapaino 2018 Tuloveroprosenttia ei koroteta Lainamäärän katto 2200 /asukas

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 101. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 25.03.2013 Sivu 1 / 1 613/02.06.01/2013 101 Vuoden 2012 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Vesa Kananen, puh. (09)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta

Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta Yhteenveto Pohjois-Savon kuntien tilinpäätöksistä v. 2009 Lähde: Kysely Pohjois-Savon kunnilta 12.4.2010 Pohjois-Savon kuntien tilinpäätökset v. 2009 - vertailua edelliseen vuoteen Lähde: Kyselyt kuntien

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Talousselvitys. Tampereen seutu

Talousselvitys. Tampereen seutu Talousselvitys Tampereen seutu Selvityksen sisältö Kuntien tilinpäätökset 2008-2012 kuntien tuloslaskelmat investoinnit, lainamäärä valikoima tunnuslukuja seudun yhteiset tuloslaskelmat Laesterän kuntatalouden

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot