Käyttösuunnitelma perustuu 20,5 henkilön viranhaltija-/työntekijämäärään. Liitteenä on teknisen toimen henkilöstösuunnitelma.
|
|
- Maria Uotila
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 1 VALTIMON KUNTA / TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2017 PERUSTELUT Käyttösuunnitelma perustuu 20,5 henkilön viranhaltija-/työntekijämäärään. Liitteenä on teknisen toimen henkilöstösuunnitelma Työllisyydenhoito on siirtynyt keskushallinnon ja 5395 Joukkoliikenne sivistystoimen hallintaan. 520 TEKNINEN LAUTAKUNTA TY KP TOIM TILI 5210 TEKNINEN HALLINTO 5210 Tekninen hallinto Teknisen toimen hallinnon tehtävänä on vastata teknisen lautakunnan päävastuualueen tehtävien käytännön johtamisesta, organisoimisesta ja toteuttamisesta sekä kaikista niihin liittyvistä hallinnollisista tehtävistä, kuten esim. laskutuksista ja maksatuksista. Sisältää kunnaninsinöörin, kunnanrakennusmestarin, toimistosihteerin ja ympäristötoimen kanssa yhteisen toimistosihteerin palkkausmenot (3,5 henkilöä) Ruokahuolto Sisältää 6,0 henkilön palkkauskustannukset. Koulukeskuksen valmistuskeittiö tuottaa ateriapalveluja seuraavasti: 3140 S/Sisäiset myyntitulot kpl /ateria Kouluateriat (esi- ja perusopetus) ,95 /ateria Koulun välipalat ,60 /ateria Aamu- ja iltapäivätoiminta (aamupala) ,20 /ateria Päiväkotien ateriat ,95 ravintopvä Vanhusten päivätoiminta 200 6,00 lounasateria Kehitysvammatoiminta ,00 lounasateria Kotorannan lomapaikat ,40 ravintopvä 3140 Muut myyntitulot kpl /ateria Kotoranta ,40 ravintopvä Välskärin palvelutalo ,40 ravintopvä Työpaikkaruokailu 4,90 /ateria Avohuolto (kotipalvelu) - lounas ,00 /ateria - päivällinen 360 3,90 /ateria
2 Maa- ja metsätilat Kunnalla on talousmetsiä n. 883 ha, josta varsinaista metsämaata on 854 ha sekä kitu- ja joutomaita 29 ha. Puustopääomaa on suunnitelmakauden alussa noin m³. Metsien asiallista hoitoa varten niille on hyväksytty vuosille metsäsuunnitelma, jota toteutetaan yhdessä MHY Pohjois-Karjalan kanssa lähinnä taimikonhoitotöiden ja kiireellisimpien harvennustöiden ja yliikäisten kuusimetsien hakkuun ja uudistuksen osalta vuosittain erikseen hyväksyttävien hoito- ja hakkuusuunnitteiden mukaisesti. Metsämaiden ojitukset ovat kunnossa RAKENNUSTEN YLLÄPITO 5240 Rakennusten kunnossapito Kunnossapidon tehtävänä on tuottaa ja hankkia kaupunkien kiinteistöjen kunnossapitopalvelut. Sisältää työnjohtajan ja 0,25 määräaikaisen kirvesmiehen palkkauskustannukset, sekä koulukeskuksen B talon purkukustannukset Tunti- ja urakkapalkat; kiinteistöjen kunnossapitotöiden palkkakustannukset 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut ostetut palvelut kuten, sähkö-, LVI- ja automaatiotyöt, hissihuollot, purku-urakat (B-talo) 4390 S/ Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden rakentamis- ja kp-palvelut; 4580 Kalusto; kunnossapidon koneet ja laitteet 4590 Rakennusmateriaalit; kiinteistöjen kunnossapidon materiaalihankinnat, maalit, tasoitteet, levyt, puutavara yms Kiinteistönhoito Kiinteistönhoitajan tehtäviin kuuluu luoda edellytykset turvalliselle, terveelliselle, viihtyisälle, sekä käyttäjän tarpeet huomioon ottavalle kiinteistön käytölle optimaalisin kustannuksin kiinteistön koko käyttöikä huomioon ottaen. Sisältää 1,8 kiinteistönhoitajan palkkauskustannukset Muut yhteistoimintakorvaukset; sivuterveysasemalle myydyt kiinteistönhoitopalvelut 3140 Muut myyntituotot; Sähkön käyttökorvaukset, autonlämmityspaikkojen maksut, erikseen perittävät sähkömaksut 3410 Asuntojen vuokrat; vuokralle annettujen erillisten asuntojen huoneistonvuokrat, sisältää Kotorannan vuokrat 3420 Muiden rakennusten vuokrat; teollisuushallit ja muut kokonaan vuokratut rakennukset tai toimitilat 3420 S/Muiden rakennusten vuokrat; sisäiset vuokratulot 3430 Maa- ja vesialueiden vuokrat; tontinvuokrat
3 3460 Muut vuokratuotot; Kuntalaisten Talolta vuokratut tilat, satunnaiset vuokrat ja tilojen käyttökorvaukset 3510 Pysyvien vastaavien myyntivoitot; Käyttöomaisuuden myyntituotot 3530 Muut tuotot; kertaluonteiset toripaikkamaksut, pesukoneiden käyttömaksut, käytöstä poistetun irtaimiston myyntitulot 4004 Erilliskorvaukset; kiinteistönhoitajien varallaolokorvaukset 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelut; sähkötarkastukset, hissija paloilmoitintarkastukset 4370 Vakuutukset; kunnan kiinteistöjen vakuutukset 4380 Puhtaanapitopalvelut; Kiinteistöjen jätehuoltomaksut Jätekukko Oy:lle 4380 S/Puhtaanapitopalvelut; viemärilaitokseen liitettyjen kiinteistöjen jätevesimaksut (2,30 /m3) sisäisinä menoina ostetut palvelut kuten, huoltosopimukseen perustuvat hissi- ja paloilmoitinhuollot 4391 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; ostetut palvelut kuten lumityöt 4391 S/Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; omien koneiden työt sisäisinä menoina (traktori, leikkurit, moottorikelkat, latukone yms.) 4420 Matkustuspalvelut; kiinteistönhoidon matkakorvaukset 4422 Kuljetuspalvelut; rahdit, kuljetusvakuutukset, kuljetuspalvelut 4422 S/Kuljetuspalvelut; omien koneiden työt sisäisinä menoina (traktori, ajoleikkurit) 4561 Kevyt polttoöljy; öljy 0,95 /l 4570 Lämmitys; kiinteistöjen lämmityskustannukset lukuun ottamatta alla mainittuja, öljypoltinhuollot, säiliöiden tarkastukset, nuohoukset 4570 S/Lämmitys; kaukolämmössä olevien kiinteistöjen lämmitys sisäisinä menoina (60,80 /MWh) 4571 Sähkö; kiinteistöjen sähkömaksut, lamput, sulakkeet 4572 Vesi; vesiosuuskuntien osuusmaksut 4572 S/Vesi; vesilaitokseen liitettyjen kunnan kiinteistöjen vesimaksut sisäisinä menoina (1,40 /m3) 4580 Kalusto; kiinteistöjen pienkalusto (luetteloimaton), käsityökalut yms Kalusto; kalustoluetteloitu 4600 Muu materiaali; iv-koneiden suodattimet, koneiden ja laitteiden tarvikkeet 4820 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat; Anitanrivi III ja IV:n sekä Säästösepon kunnan osakehuoneistojen yhtiövastikkeet, Lintinrivin vuokravastikkeet 4860 Muut vuokrat; matkahuollon toimintatuki Siivous Sisältää 5,0 siivoojan palkkauskustannukset Siivous- ja puhdistusaineet; siivous- ja hoitoaineet, WC-paperit, käsipyyhepaperit, jätesäkit, roskapussit 4580 Kalusto;
4 MAANKÄYTTÖ 5270 Kaavoitus Yleiskaava on hyväksytty Valtimon kunnanvaltuustossa Asemakaavan valmistelu keskeytettiin yleiskaavan laatimisen ajaksi. Valtimon kunnan asemakaava valmistuu vuoden 2017 aikana KADUT JA YLEISET ALUEET 5310 Liikenneväylät 5001 Liikenneväylät 4391 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; Kaduille ostetut palvelut kuten auraus, suolaus, kastelu, höyläys, polanteenpoisto, ajoratamaalaukset yms S/ Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; omien koneiden työt sisäisinä menoina, auraus, lanaus, paikkaus, sulatus yms Rakennusmateriaali; murskeet, rumpuputket, liikennemerkit, katunimikilvet yms., VT 6 tienvarsiopastus ( ) 4600 Muu materiaali; tiesuolat, hiekoitussepelit, varoitusvilkut, turvapuomit, sulkunauhat, aurausviitat yms Katuvalaistus 4391 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; katuvalaistuksen kunnossapito 4571 Sähkö; perus-, siirto ja energiamaksut, lamput 5320 Viher- ja yleiset alueet 5010 Torit 5011 Maankaatopaikka, lumenkaatopaikka 5012 Muut yleiset alueet 5013 Puistot 5014 Vapaa-aika alueet 5380 Koneet ja kuljetusvälineet Traktori Sisältää traktorin, traktorin työkoneiden, peräkärrien yms. käyttökustannukset. Traktorin tuntiveloitustaksa on 50,00. Tuntiveloitushintaan sisältyy kulloinkin käytettävät työkoneet ja lisälaitteet sekä kuljettajan palkkakustannukset Arvioidut käyttötunnit 750 h Moottorikelkat ja mönkijä Arvioidut käyttötunnit: 300 h, tuntiveloitustaksa 17,00 Jakeluautot
5 5 Sosiaalitoimen käyttöön luovutettujen kotipalveluautojen polttoainekustannuksista vastaa käyttäjä, muista kuluista rakennustoimi. Muut koneet ja laitteet Ajoleikkureiden ja ruohonleikkureiden, tärylevyn, ha:n perävaunujen, moottorija raivaussahojen yms. käyttökustannukset sekä varikon sisäiset vuokrat. Puutarhatraktoreiden / ajoleikkureiden arvioidut käyttötunnit: 350 h, tuntiveloitustaksa 12,00 Latukone Arvioidut käyttötunnit: 210 h, tuntiveloitustaksa 50,00 sisältäen kuljettajan palkkakustannukset 5395 Joukkoliikenne Asiointiliikenteen kustannukset ja maakuntalippujen kunnan subventiokustannukset Muut tuet ja avustukset; valtionavustus maakuntalippujen subventioon 5241 LÄMPÖLAITOS 5396 Lämpölaitos Kiinteä polttoaine hankitaan toimitussopimukseen perustuen Karjalan Metsä ja Energia Oy:ltä ja laitoksen käytöstä vastaa rakennustoimisto. Hakkeen hinta on heinäkuun loppuun saakka 30,62 /Mwh, mutta noussee jonkin verran seuraavalle lämmityskaudelle. Hakkeella tuotetaan noin 90 % kokonaisenergiasta. Lämmönmyyntitaksan veroton energiamaksu on lukien 60,80 /MWh. Perus- ja käyttömaksut säilyvät ennallaan Kaukolämmön myyntitulot; muut kuin omat kiinteistöt Perusmaksut , kulutusmaksut (6 350 MWh) 3015 S/Kaukolämmön myyntitulot; omat kiinteistöt sisäisinä tuloina Perusmaksut , kulutusmaksut (2 500 MWh) 3017 Kaukolämmön liittymismaksut; ei uusia liittyjiä 4002 Vakituisten työsuhteisten kk-palkat; 50 % yhden kh:n työajasta 4003 Tilapäisten palkat; muut työntekijät, ylityöt 4004 Erilliskorvaukset; varallaolokorvaukset ja tulospalkkiot 4340 Asiantuntijapalkkiot; päästömittaukset, tarkastukset 4380 S/Puhtaanapitopalvelut: jätevesimaksut sisäisinä menoina 4400 Koneiden ja laitteiden kunnossapito ja huoltotyöt 4561 Kevyt polttoöljy l á 0,75 /l 4563 Hake; MWh á 30,62 /MW 4571 Sähkö; kwh á 10,85 snt/kwh 4572 S/Vesi; vesimaksut sisäisinä menoina
6 VESIHUOLTO 5400 Vesilaitos Vesilaitoksen taksat säilyvät ennallaan. Veden veroton käyttömaksu on lukien 1,40 /m³ Viemärilaitos 3001 Vesi- ja jätevesimaksut; käyttövesimaksut ( m3) ja perusmaksut ( ) lukuun ottamatta alla mainittuja 3001 S/Vesi- ja jätevesimaksut; omien kiinteistöjen käyttövesimaksut ja perusmaksut sisäisinä tuloina (6.400 m3) 3003 Vesihuollon liittymismaksut; uusia liittyjiä 2 kpl 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelukset; vesinäytteiden tutkimukset 4391 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; verkoston korjaukset, lumityöt, hapetusaltaan kunnossapito 4400 Koneiden, kaluston ja laitteiden kunnossapitopalvelut; valvonta- ja ohjauslaitteiden kunnossapito, pumppuhuollot, aggregaattien huollot, ph-anturit (kiinteät), UV lamput 4571 Sähkö; Vedenottamoiden sähkön perus-, siirto ja energiamaksut 4580 Kalusto; pienkalusto 4590 Rakennusmateriaalit; verkoston ja laitosten kunnossapidon materiaalihankinnat, vesimittarit, 4592 Kemikaalit; sooda, kalkki, ph-liuokset 4600 Muu materiaali; mittaus- ja tutkimusvälineet 4840 Koneiden ja laitteiden vuokrat; teline- yms.vuokrat 4860 Muut vuokrat; Rumovaaran maston antennipaikkavuokrat Ecosite Oy:lle Viemärilaitoksen taksat säilyvät ennallaan. Jäteveden veroton käyttömaksu on lukien 2,30 /m³. Valtimon eteläisten kylien ja Itävaltimon jätevesiosuuskunnat johtavat jätevetensä ( m3) kunnan vesihuoltolaitoksen verkostoon ja maksavat käyttömaksua taksan mukaisesti lukuun ottamatta perusmaksua Vesi- ja jätevesimaksut; jätevesimaksut ja perusmaksut ( ) lukuun ottamatta alla mainittuja ( m3) 3002 S/Vesi- ja jätevesimaksut; omien kiinteistöjen jätevesimaksut ja perusmaksut (1.500 ) sisäisinä tuloina (6.400 m3) 3003 Vesihuollon liittymismaksut; ei uusia liittyjiä 3050 Jätteen kulj. ja käs.myyntituotot; Jätekukko Oy:n tilitykset tasausaltaalla vastaanotetuista sako- ja umpikaivolietteistä (3.000 ) 4340 Toimisto-, pankki- ja asiantuntijapalvelukset; vesistön velvoitetarkkailut 4380 Puhtaanapito- ja pesulapalvelut; osuus Nurmeksen jätevedenpuhdistamon käyttökustannuksista ( m3) 4391 Alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut; verkoston korjaukset, lumityöt
7 4400 Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut; pumppuhuollot, valvonta- ja ohjauslaitteiden kunnossapito, aggregaatin huolto 4571 Sähkö; Tasausaltaan ja pumppaamoiden sähkön perus-, siirto ja energiamaksut 4590 Rakennusmateriaalit; rakennusten, verkoston ja jätevesipumppaamojen kunnossapidon materiaalihankinnat 4860 Muut vuokrat; Lokinvaaran maston antennipaikkavuokrat Ecosite Oy:lle 7 VALTIMON KUNTA Tekninen toimi HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Vakituisen henkilöstön viranhaltija- ja työntekijäluettelo Lukumäärä TEKNINEN TOIMI kunnaninsinööri kunnanrakennusmestari toimistosihteeri toimistosihteeri 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 työvalmentaja 0 0,0 0,5 0 0 työnjohtaja siivous 4, ruokahuolto 8, kiinteistönhoito 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 kiinteistönhoito / vesi- ja viemärilaitos kiinteistönhoito / lämpölaitos 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 kiinteistönhoito / ulkoalueet kiinteistönhoito / latukone + traktori 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 22,5 22, ,5 20,5 kiinteistönhoito / oppisopimus ,5 23, ,5 20,5
Käyttösuunnitelma perustuu 21,0 henkilön viranhaltija-/työntekijämäärään. Lisäksi työllisyysohjelmalla työllistetään 17,0 henkilöä.
1 VALTIMON KUNTA / TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2016 PERUSTELUT Käyttösuunnitelma perustuu 21,0 henkilön viranhaltija-/työntekijämäärään. Lisäksi työllisyysohjelmalla työllistetään 17,0 henkilöä.
LisätiedotLisäksi työllisyysohjelmalla työllistetään 16,0 henkilöä. Liitteenä on teknisen toimen henkilöstösuunnitelma.
1 VALTIMON KUNTA / TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2015 PERUSTELUT Käyttösuunnitelma perustuu 23,5 henkilön viranhaltija-/työntekijämäärään, joista yksi kiinteistönhoitaja on oppisopimuskoulutuksessa
Lisätiedot5210 TEKNINEN HALLINTO
1 VALTIMON KUNTA / TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2014 PERUSTELUT Käyttösuunnitelma perustuu 24,5 henkilön työntekijämäärään, joista kaksi kiinteistönhoitajaa on oppisopimuskoulutuksessa määräaikaisina
LisätiedotTuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta
Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut
LisätiedotYMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014
YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-
Lisätiedotasiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013
YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)
LisätiedotTuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%
Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden
LisätiedotTEKNINEN TOIMI, MAKSUT JA TAKSAT V TAKSOJA JA MAKSUJA NOUDATETAAN ULKOISESSA JA SISÄISESSÄ LASKUTUKSESSA
TEKNINEN TOIMI, MAKSUT JA TAKSAT V. 2019 TAKSOJA JA MAKSUJA NOUDATETAAN ULKOISESSA JA SISÄISESSÄ LASKUTUKSESSA TYÖLASKUTUKSISSA YLEISKUSTANNUSLISÄ TODELLISTEN KUSTANNUSTEN MUKAAN Venepaikkojen vuokrat
LisätiedotTuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 1835 Tili Tilinimi Toteuma 1-12/ Toteuma 12/ Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS TP2017 Muutos 1-12/2017> 1835 KUNTAKEHITYS
LisätiedotTekninen lautakunta 2016
1 Tekninen lautakunta 2016 Päävastuualueen esimies: kunnaninsinööri Ulkoiset ja sisäiset Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot% Toimintamenot - 3 119 180-3 143 786 24 606 100,8 Valmistus omaan käyttöön 8
Lisätiedot6.000,00 TOIMINTATUOTOT
Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat
LisätiedotTuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma 1-12 / Valitut tositesarjat: 1,11 16264 Raportti tulostettu: 6.3.218 (1:15) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-16264 Vesihuoltolaitos Toteuma 12/ TP 216 12/ 12/216
LisätiedotLuumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3
Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.
LisätiedotTp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. %
Juupajoen kunta Sivu 1 JUUPAJOEN KUNTA Tulot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 441.715 476.730 476.053,25 676,75 99,9 3003 Vesihuollon liittymismaksut 3.360 20.000 4.890,00 15.110,00 24,5 3015 Kaukolämmön myyntituotot
LisätiedotTuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216
LisätiedotBudj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 88.408 171.592 34,0 275.000-680
LisätiedotValmisteluvaiheraportti
1.11.2018 Tili Tilin nimi TP 2017 Muutettu TA 2018 Toteuma 1-9/2018 KH 6.11. Esitys KJ Muutos % TA 2017 / KH 6.11. Muutos / TP 2018 / KH 6.11 162 POMARKUN KUNTA 10 30 TOIMINTATUOTOT 2 04 672 1 98 29 1
Lisätiedot2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA
TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 16.11. 071010 Teknisen toimen hallinto 3285 Rakennusvalvonta- ja -tarkast 894 4001 Kokouspalkkiot -3 600-2 800,00 4002 Viranhaltijoiden palkat -57 311-27 220,00-25 685,00 4060 Jaksotetut
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
Tili Tilin nimi TP 2017 Muutettu TA 2018 Toteuma 1-10/2018 Esitys KJ KH KV Muutos % TA 2018 / KV 14.12. Muutos % TP 2017 / KV 14.12. 162 POMARKUN KUNTA 10 30 TOIMINTATUOTOT 2 054 672 1 985 529 1 400 177
LisätiedotBudj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920
LisätiedotBudj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä
9 2020 2021 Tili Tilin nimi 14156 YMPÄRISTÖ- JA LUPAPALVELUT TOIMIALA 30 TOIMINTATUOTOT 5 033 072 4 534 458 3 452 169 300 Myyntituotot 1 627 033 1 627 033 752 188 3050 Jätehuoltotuotot 463 700 463 700
LisätiedotBudjetti Ero % Ero Ed.vuosi
Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Jaksolla: 04-2019 TULOSLASKELMA Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2019 04-2019 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Yh 5/13.6.2019/ 18, liite 1 TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos
TEKNINEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Teknisen toimen tarkoituksena on tuottaa ja ylläpitää teknisiä palveluja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhteistyössä naapurikuntien ja ulkopuolisten palvelun
LisätiedotVAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015
Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta
LisätiedotNURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018
18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot
LisätiedotBudj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja
LisätiedotTilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA
KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700
LisätiedotBudj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.199 308.801 11,8 350.000-555
LisätiedotItä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019
Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019 TA TA KUNTAYHTYMÄ 2018 2019 Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500-8000 -9500-8000 -9500-8000 4100 KuEL-maksut -410-400
LisätiedotBudj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.311 308.689 11,8 350.000-291
LisätiedotTP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö %
Joroisten vesihuoltolaitos Sivu 1 001001 Vesilaitos TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO MYYNTITUOTOT 3001 Vesi- ja jätevesimaksu 219 814,39 220 170 220 170,00-220 170,00 3003 Vesihuollon liittymism 17 234,42 5 000
LisätiedotBudj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0 15 3050 Jätteen kulj. ja
LisätiedotTili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot
3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1
LisätiedotTilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA
TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00
LisätiedotLuumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00
Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5103 Konsulttipalveluiden ostoa kuntoarvioiden
LisätiedotKäyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot
204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926
LisätiedotIITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06
IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot
LisätiedotLAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012
560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot
LisätiedotVAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017
Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 65.848 (2015:61.518, 2016:60.035 ) 5000 Kuukausipalkat 37.484 5005 Kokouspalkkiot 700 Vapaa-ajanlautakunta Eläkekulut ja muut
LisätiedotKäyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot
204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 693 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 168 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 461 Asiakaspalveluiden ostot 2 963
LisätiedotBudj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot
LisätiedotKUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091
6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot
LisätiedotSivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5
Sivu 1 KUNTAYHTYMÄ Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100
LisätiedotEd.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA
KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot
LisätiedotYmptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)
Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite
LisätiedotLIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016
n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321
LisätiedotT E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N
VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3001 Vesimaksut 1 304 237 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 3002 Jätevesimaksu 2 155 439 2 100 000 2 200 000 2 200 000 2
LisätiedotValmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin
Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset
LisätiedotHyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013.
Voimaantulopäivä 1.1.2014 Hyväksytty Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallituksessa 15.11.2013. 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän
LisätiedotTILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO
LIITE 2 TILINPÄÄTÖS 2015 7300 JOKILATVAN OPISTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä KustTili raja 66,67% 7300 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Muutos% 3141 3192 3270 3275 3330 3420 3530 Muut myyntituotot
LisätiedotTP Budj Muutosbudj Ta+muutos Toteuma Poikkeama Käyttö %
Joroisten vesihuoltolaitos Sivu 1 001001 Vesilaitos 4000 Vakin. viranhaltijat/kk- -1 926,45-5 610-5 610,00 5 610,00 4020 Työsuhteisten kuukausipa -27 601,89-44 424-44 424,00 44 424,00 4030 Erilliskorvaukset
Lisätiedot3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla.
Keski-Uudenmaan Vesi Ky Yh/6 22.8.2019/ 22 / liite 1 TALOUSARVIO VUODELLE 2020 Toiminnalliset tavoitteet 1 Kuntayhtymän perustavoitteena on toimittaa korkealaatuista, vähintään normien mukaista talousvettä
LisätiedotPyhä-Luosto Vesi Oy. Voimaantulopäivä YLEISTÄ 2. LIITTYMISMAKSU. 2.1 Liittymismaksun määräytyminen
Pyhä-Luosto Vesi Oy Voimaantulopäivä 1.2.2008 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa
LisätiedotTEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT
SIILINJÄRVEN KUNTA W_tulosalueet/tili VIENNIT Sivu 1 60 TEKNISET PALVELUT 170 YKSITYISTIEASIAT TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3140 Muut myyntituotot 478 0-41 41 0,0 0 0,0 * Myyntituotot (ulk) 478 0-41 41
LisätiedotTilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.
TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti
LisätiedotLiittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu on ainoastaan siirtokelpoinen.
Voimaantulopäivä 1.1.2009 1. YLEISTÄ Pyhä-Luosto Vesi Oy perii tässä taksassa lueteltuja maksuja toiminta-alueellaan Pelkosenniemen ja Sodankylän kunnissa, sekä Kemijärven kaupungissa ottaen huomioon liittymistä
Lisätiedot*****TOIMINTAKATE ,70-96,61
Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 1 100 KUNNANHALLITUS TOIMINTATUOTOT 3186 Myyntituotot kunnilta 5.500 0 5.500 0,00 0,00 * Korvaukset kunnilta ja 5.500 0 5.500 0,00 0,00 3198 Muut myyntituotot
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856
00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55
LisätiedotTekninen lautakunta Toteutuminen
Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi
LisätiedotSOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019
3530 Muut tuotot 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3410 Muut tuotot yht. 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3001 TOIMINTATUOTOT 0-1 845-1 845-1 900-1 945 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 083 13 000 13 000 13 000 13
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus
TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000
LisätiedotPage 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40
LisätiedotLiite 6 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA HALLINTO
VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2013 Liite 6 11201 HALLINTO MENOT 59.416 5000 Kuukausipalkat 34.564 5005 Kokouspalkkiot 1.400 Vapaa-ajanlautakunta Eläkekulut ja muut henkilöstösivukulut 10.522 5410
LisätiedotKÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018
Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä
LisätiedotTalousarvion seuranta
Talousarvion seuranta tammi-syyskuu 218 Tuloslaskelma (ilman sisäisiä eriä ja maatalouslomitusta) 1 euroa 15 1 5-5 9 594 7 621 5 37 6 54 7 24 5 298 1 771 715 2 215 1 779 1 54 77 % 73 % 72 % 81 % 75 % 819
LisätiedotVesihuoltolaitoksen hinnasto. Toivakan vesihuoltolaitos. Voimassa alkaen
Vesihuoltolaitoksen hinnasto Toivakan vesihuoltolaitos Voimassa 1.1.2019 alkaen 2 Vesihuoltolaitoksen hinnasto Nämä ehdot ja hinnasto ovat voimassa 1.1.2019 alkaen toistaiseksi ja korvaavat 1.1.2017 voimaan
LisätiedotRAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman Veden taksa 7 05 11
RAUMAN VEDEN TAKSA Kaupunginvaltuusto hyväksynyt taksarakenteen 18.11.2002, voimaan 22.11.2002 Rauman vesi- ja viemäriliikelaitoksen johtokunta hyväksynyt maksujen suuruudet 25.11.2014 Voimaantulopäivä
LisätiedotASIKKALAN KUNTA VESIHUOLTOMAKSUTAKSA 1 (4) Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 29.10.2013 120 Voimaantulopäivä 1.1.2014
ASIKKALAN KUNTA VESIHUOLTOMAKSUTAKSA 1 (4) Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 29.10.2013 120 Voimaantulopäivä 1.1.2014 1. Vesilaitostoiminnan kustannusten korvaamiseksi perii Asikkalan kunnan vesihuoltolaitos
LisätiedotTalousarvion seuranta
Talousarvion seuranta tammi-marraskuu 218 Tuloslaskelma (ilman sisäisiä eriä ja maatalouslomitusta) 1 euroa 15 1 Talousarviovertailu 218 9 314 9 594 8 85 6 165 6 4176 54 5 1 973 2 1192 215 1 754 1 568
LisätiedotVierasvenesatama 2012 Vierasvenesatama talousarvio 2013
1 Vanha luotsiaseman tilat eriteltynä: menot ja tulot 2012 sekä talousarvio 2013 Perämeren tutkimusasema 2012 Talousarvio 2013 Majakka Perämeren tutkimusasema Tulot Majakka 2013 Muut myyntitulot 121 Tulot
LisätiedotHAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015
HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto
TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441
LisätiedotTalousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto
60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut
LisätiedotSIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43
SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks 46 897 30 000 30 000 30 000 30 000 3132 Sähkön myynti 1 960 1 700 1 700 1 700 1 700 3133 Autopaikkojen
LisätiedotTili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot
3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1
LisätiedotBudj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %
Kauhavan kaupunki Sivu 1 003501 Kansalaisopisto 4101 Kuel-maksut/eläkemenoperustei -12.670-888,72-11.781,28 7,0 4102 Kuel-maksut/varhemaksut -20-20,00 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -185.000-185.000,00
LisätiedotPETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014
PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%
LisätiedotLaitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011
1( 5 ) VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Laitos: Vetelin kunnan Vesihuoltolaitos Hyväksytty: Vetelin kunnanvaltuuston kokouksessa 60 28.10.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Vesihuoltolaitos perii liittymistä ja
Lisätiedot4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset
Kalenteri 2012 Kululaji Kaikki kululajit Kuukausi Kaikki Rakenne Kaikki Arvot Riviotsikot Budjetti 2012 TP 2012 C1 LOVIISAN KAUPUNKI -11 557 000,00-3 515 136,08 C80 INVESTOINTIOSA -11 557 000,00-3 515
LisätiedotYlivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57
Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto 11.10.2016 9:09:57 3016 Myyntituotot kunnilta -7 100-100,0 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -7
Lisätiedot* Kustannuspa ikk a yhteens ä
lkoinen/sisäinen TALOSARVIO Sivu 1 ER lk/sis. 001001 Valtuusto 2011-4000 Luottamusmiesten kokouspalkkiot 20000 4001 Luott.m.kokousp.sotunal 5100 4002 Viranhaltijoiden kokouspalkkiot 4003 Ansionmenetyskorvaukset
Lisätiedot3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576
50 Koulutuslautakunta 33 LASTEN PÄIVÄHOITO 3300 Hallinto ja yleispalvelut Talousarvio Toteuma 2015 2014 3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -62 728-61 686 4007
LisätiedotHAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA
HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -80851 4100 KuEL-maksut -14192 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -1693
LisätiedotPerusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014
Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden
LisätiedotTOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS
Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot
LisätiedotYksiköt peräkkäin, KS
Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT
LisätiedotToimintakulut yhteensä 243 839 88 100 650 335 33 056 96 498 80 998 1 192 826
TALOUSARVIO POSKE 2013 9 600 9 551 9560-9563 9 504 9 505 9 506 Perus TUKEVA Pakaste 2 TAATUSTI Hyvinvointi- VIRTU yhteensä TOIMINTATUOTOT raha Lappi TURVASSA tili Myyntituotot yhteensä 0 0 0 0 0 0 0 Myyntituotot
LisätiedotValtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56
Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen
LisätiedotMERIKARVIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS
MERIKARVIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2018 Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KATSAUS VUOTEEN 2018... 3 1.2. ORGANISAATIO... 3 1.3. TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS... 3 2. TALOUS...
LisätiedotTEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat
LisätiedotAs.oy Taavinmaja. Tilinpäätökset ja graafinen esitys
As.oy Taavinmaja Tilinpäätökset ja graafinen esitys Taloyhtiön tuotot ja kulut 27 28 29 21 211 212 Hoitovastike /os/kk,42,42,46,55,58,58 Ullakkovastike 1 /m2/kk 1,84 1,84 1,977 2,364 2,364 2,364 Ullakkovastike
LisätiedotTekninen lautakunta 2014
1 Tekninen lautakunta 2014 Päävastuualueen esimies: kunnaninsinööri Ulkoiset ja sisäiset Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot% Toimintamenot - 3 429 105-3 292 233-136 872 96,0 Toimintatulot 3 143 824 3
Lisätiedot75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 270,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 0,00 0 0,0 0 1.033,05 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 560 0,00 560 0,0 0
LisätiedotVesilaitoksen taksa 1.1.2015 alkaen
Vesilaitoksen taksa 1.1.2015 alkaen 1 Vesilaitoksen toimittaman veden käyttö- ja perusmaksu 2 Liittymismaksu 4 Vesimittarin tarkistusmaksu 6 Sammutusvesilaitteistojen liittämisestä perittävä maksu 9 Vesimittarin
Lisätiedot(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT
LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS
LisätiedotTekninen lautakunta 2015
1 Tekninen lautakunta 2015 Päävastuualueen esimies: kunnaninsinööri Ulkoiset ja sisäiset Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot% Toimintamenot - 3 377 421-3 315 500-61 921 98,2 Valmistus omaan käyttöön 17
LisätiedotTalousarvio ja käyttövastikkeen määräytymislaskelma
Talousarvio ja käyttövastieen määräytymislaskelma Yhtiö: Asuinhuoneistot: 5 795 kpl, 392 382,0 m² Yhteiskäyttötilat: 38 kpl, 203,0 m² Liikehuoneistot: 4 kpl, 308,6 m² Esitetyt /m2/ luvut ovat keskimääräisiä
LisätiedotURJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA
URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA Tämä taksa korvaa edellisen, Urjalan kunnanvaltuuston vahvistaman taksan ja tulee voimaan 01.08.2012 alkaen. Tämän taksan on Urjalan tekninen lautakunta vahvistanut
Lisätiedot