TALOUSARVION KOLMANNESVUOTISSEURANTA KANGASALAN KUNTA
|
|
- Jaakko Alanen
- 8 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 Liite Kh 35 TALOUSARVION KOLMANNESVUOTISSEURANTA KANGASALAN KUNTA Kh
2 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Rahoituslaskelma 3 Väestön kehitys 5 Tampereen seutukunnan työttömyysaste 5 Kunnan tulovero 5 Talouden ja toiminnan kolmannesvuotisseuranta Palvelukeskukset, eurot 6 Palvelukeskukset, talouden ja toiminnan seurantaraportti Strateginen ja konsernijohto 6 Liiketoimintayksikkö Oksa 8 Sosiaali- ja terveyskeskus 9 Sivistyskeskus 12 Tekninen keskus 13 Kangasalan Vesi -liikelaitos 14 Investointien toteutumaraportti Talouden tunnuslukuja 16 1
3 TULOSLASKELMA / ULKOISET, ml. vesilaitos Ta-Tot.2015 TA-% Toimintatuotot ,9 Myyntituotot ,1 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset ,1 Muut toimintatuotot ,5 Valmistus omaan käyttöön ,4 Toimintakulut ,6 Henkilöstökulut ,5 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,1 Eläkekulut ,3 Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ,2 Muut toimintakulut ,5 Toimintakate ,8 Verotulot Valtionosuudet ,4 Rahoitustuotot ja -kulut ,2 Korkotuotot ,2 Muut rahoitustuotot ,3 Korkokulut ,4 Muut rahoituskulut ,7 Vuosikate ,6 2
4 RAHOITUSLASKELMA ml. vesilaitos TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE , ,21 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0, ,81 0, ,21 INVESTOINTIMENOT , ,63 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 3 400,00 0,00 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN 0, , , , TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,28 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS 0, ,00 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS LAINAKANNAN MUUTOKSET 0,00 0,00 0, ,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS ,00 0,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS , ,40 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 0, ,55 0, , ,40 0,00 TOIMEKSIANT.VAROJEN JA PO MUU , ,06 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS , ,00 SAAMISTEN MUUTOS , ,17 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS , , , ,39 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,79 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,49 RAHAVARAT , , , , , ,49 3
5 Tampereen seutukunnan väestönmuutos Muutos Tampereen seutukunta vuonna 2014 Muutos-% Muutos, hlömuutos, % Hämeenkyrö , ,0 Kangasala , ,3 Lempäälä , ,6 Nokia , ,5 Orivesi , ,3 Pirkkala , ,1 Pälkäne , ,1 Tampere , ,1 Vesilahti , ,5 Ylöjärvi , ,7 Seutukunta yhtensä , ,2 Tampereen seutukunnan työttömyys Työttömät Miesten Avoimet Työttömyys osuus % Yli vuoden työpaikat Tyött.muutos Tampereen seutukunta Työvoima aste, % yhteensä työttöm. Alle 20-v Alle 25-v Yli 50-v työttömänä % Hämeenkyrö , % % Kangasala , % % Lempäälä , % % Nokia , % % Orivesi , % % Pirkkala , % % Pälkäne , % % Tampere , % % Vesilahti , % % Ylöjärvi , % % Tampereen seutukunta , % % Kunnan tulovero M-% Maksukk. kk kumulat. Tammi ,6 Helmi ,8 0,8 Maalis ,7 2,3 Huhti ,3 3,0 Touko ,0 Kesä ,0 Heinä ,0 Elo ,0 Syys ,0 Loka ,0 Marras ,0 Joulu Yhteensä ,4 Arvio TA ,2 milj. euroa 4
6 TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET KOLMANNESVUOTISSEU- RANTA Strateginen ja konsernijohto Tuotot ,6 Kulut ,0 Netto ,8 150 Oksa Tuotot ,8 Kulut ,6 Netto ,6 200 Sosiaali- ja terveyskeskus Tuotot ,4 Kulut ,6 Netto ,7 420 Sivistyskeskus Tuotot ,0 Kulut ,3 Netto ,8 630 Tekninen keskus (sis. Kuhmalahden vesil. Tuotot ,2 Kulut ,5 Netto ,7 950 Kangasalan Vesi Tuotot ,1 Kulut ,0 Netto ,7 KOKO KUNTA Tuotot ,8 Kulut ,6 Netto ,8 5
7 STRATEGINEN JA KONSERNIJOHTO Talous 100 Strateginen ja konsernijohto Tuotot ,6 Kulut Netto ,8 STRATEGISET TAVOITTEET 2015 (Kuntastrategiasta johdettu) 1. Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 3. Elinkeinoelämän edellytysten parantaminen 4. Tasapainoinen talous 6. Tehokkaan konsernirakenteen kehittäminen 8. Seutuyhteistyön toimivuus 9. Ennakointivalmius 10. Palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen ja tehostaminen 11. Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUNUT KANGASALAN LEIKKI-, LIIKUNTA- JA ULKOILU- PAIKKOIHIN LIITTYVÄN TIEDOTUKSEN LISÄÄMI- NEN JA KÄYTTÖÖN AKTIVOIMINEN 3.1 ELINKEINO-OHJELMAN SISÄLTÄMIEN TAVOIT- TEIDEN TOTEUTTAMINEN VUOSISUUNNITELMAN MUKAISESTI 4.1 PALVELUKESKUSKOHTAISEN PALVELUVERKKO- SUUNNITELMAN KOORDINOINTI JA TOIMENPIDE- EHDOTUSTEN TEKEMINEN PÄÄTÖKSENTEKOON Nettisivut perustettu, banneri etusivulla, juttusarja Kangasalan Sanomissa, ryhmän työ jatkuu. Kuluneen vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana selvitetty lähiruokahanketta kahdella erillisellä selvityksellä. InvestKangasalanettisivuston toteuttaja on valittu ja rakentaminen on etenemässä niin, että sivusto aukeaa alkukesän aikana. Tarasteenjärven uuden yritysalueen toteuttamiseen tähtäävät neuvottelut Tampereen kaupungin ja alueen maanomistajien kanssa ovat etenemässä. Yritystonttien kysyntä on pysynyt kohtuullisen hyvänä alkuvuoden aikana. Yrityskäyntejä on tehty normaalisti. Kuntakeskuksessa toimivien yritysten kanssa on aloitettu säännölliset tapaamiset yhteisten kehittämistoimenpiteiden sopimiseksi. Kangasalan matkailuopas on uudistettu ja se ilmestyy ennen kesäkautta. Myös VisitKangasala-sivustot ovat uudistumassa. Vanhushuollon toimenpideohjelma,sisältäen palveluverkkosuunnitelman, valmistunut. Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelma valmistunut 6
8 TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUNUT HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN HALLINTA: VAKITUISTA HENKILÖKUNTAA VÄHENNETÄÄN TARVITTAVIN NEU- VOTTELUMENETTELYIN VÄHINTÄÄN 58 VAKANSSIA VV HENKILÖSTÖ TYÖSKENTELEE JOUSTAVASTI MYÖS YLI HALLINTOKUNTARAJOJEN. PALKATTOMIEN VAPAIDEN PITÄMISTÄ JATKETAAN. 4.3 OMAISUUDEN REALISOINTI SUUNNITELMAN MUKAI- SESTI 6.1 KONSERNITARKASTELUN, LUOTTAMUSHENKILÖOR- GANISAATION JA OPERATIIVISEN ORGANISAATION SELVITYSTEN LAATIMINEN JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSEN VALMISTELU VUODEN 2015 AIKANA 8.1 AKTIIVINEN OSALLISTUMINEN TAMPEREEN KAUPUN- KISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAAN, TARKOI- TUKSENMUKAISEEN YHTEISTYÖHÖN OSALLISTUMI- NEN 9.1 STRATEGISEN ENNAKOINNIN JOHTAMISTA TOTEUTE- TAAN OHJELMAJOHTAMISTA KEHITTÄMÄLLÄ Osana kunnanhallituksen hyväksymiä talousarvion täytäntöönpanoohjeita annettiin tiukennettu täyttölupaohje, joka koskee sekä vakituisten palvelussuhteiden täyttämistä että sijaisten käyttöä. 58 vakanssin vähennyksestä 20 on täytäntöönpano-ohjeissa kohdistettu vuodelle Palvelukeskukset ovat tehneet suunnitelman vähennysten toteuttamisesta. Henkilöstölle on suositeltu vapaaehtoisten palkattomien vapaiden pitämistä. Alkuvuodesta kartoitettiin, minkä verran henkilöstö vapaita v pitää. Arvio saatavasta säästöstä on euroa. Myytäväksi päätettyjen kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myyntitoimenpiteet aloitettu päätösten saatua lainvoiman ellei kohteen myynnille ole illmennyt muuta estettä. Kohteita on myyty 14 kpl ja niistä saatu tulo ollut yhteensä 1,1 milj. euroa. Myymättömiä kohteita on 11 kpl. Konsernin kehittämissuunnitelma esitetty kunnanhallitukselle, toteutetaan yhtiö kerrallaan. Kunnanjohtajan ehdotus operatiivisen organisaation kehittämiseksi valmistunut Luottamushenkilöorganisaation kehittäminen aiheena valtuustoseminaarissa, valmistelu etenee aikataulussa. Aktiivinen vaikuttaminen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmaan onnistunut, kahdenkeskinen yhteistyö Tampereen kaupungin kanssa etenee Lamminrahkassa ja Tarastenjärvellä. Elinkeino-ohjelma valmistunut, palveluohjelman valmistelu etenee, ohjelmajohtamisen kokonaisuus määritelty. Kangasalan kymppi 2016 ohjelmaa valmisteltu ja se valmistuu kesäkuussa PALVELUVERKON KEHITTÄMISTYÖN JOHTAMINEN Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma valmistunut, Päiväkoti- ja kouluverkkotyö valmistunut. Lisäksi palveluverkkoa käsitelty Kangasalan kymppi2016-ohjelmassa ONNISTUNUT TYÖKYKYJOHTAMINEN JA TYÖTERVE- YSYHTEISTYÖ 11.2 TULEVIEN TARPEIDEN ENNAKOINTIIN PERUSTUVA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Aktiivisen tuen malli on valmistunut ja se korvaa aiemman varhaisen tuen mallin lukien. Myös uudelleensijoitusmalli on laadittu. Uusi sairauspoissaolo-ohje tuli voimaan Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa on osallistuttu Kevan työhyvinvointia strategisesti ohjelmaan, joka päättyy kesäkuussa. Työterveysyhteistyö on jatkunut tiiviinä ja sovellamme vuodelle 2015 päivitettyä työterveyshuoltosuunnitelmaa. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2015 laadittiin painottaen strategiasta nousevia painopisteitä. Kehityskeskustelulomakkeeseen lisättiin osaamisen kehittämistä koskeva osio TOIMIVA PALKKAUSJÄRJESTELMÄ Kertapalkkiojärjestelmä otettiin käyttöön tammikuussa. Tulospalkkausmallin pilotointia on jatkettu. Pälkäneeltä siirtyneen henkilöstön palkkoja on harmonisoitu ensimmäisellä harmonisointierällä. Teknisten sopimuksen alueella on aloitettu tehtävän vaativuuden arvioinnin päivitys. 7
9 LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ OKSA Talous 150 Oksa Tuotot ,8 Kulut ,6 Netto ,6 STRATEGISET TAVOITTEET hyvinvoiva asukas/kuntalainen 4. tasapainoinen talous 6. tehokkaan konsernirakenteen kehittäminen 7. prosessien toimivuus 10. palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUNUT TURVALLISET, TOIMIVAT JA ASIANTUNTEVAT RAT- KAISUT KUNNAN TUKIPALVELUJEN TUOTANTOTA- VOISSA 4.1 TALOUDELLISET RATKAISUT KUNNAN TUKIPALVELU- JEN TUOTANTOTAVOISSA 4.2 ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA ILMAS- TOSTRATEGIAN EDISTÄMINEN 4.3 PERUSPALVELUTOIMINNALLE TARPEETTOMIEN KIINTEISTÖJEN MYYMINEN 6.1 OMISTAJASTRATEGIAN MUKAINEN OMAISUUDEN ARVIOINTI Kustannustietoinen ja asiantunteva esimiestyö. Mm. vuokravalvonta siirretty 1/ asunnosta (Juhanankartano, Hopealampi, Kaarinankoti) Herttuan kiinteistöpalveluun Kulujen toteuma 28,6 % Uusiutuvan energian kuntakatselmus on kilpailutettu seudullisena yhteistyönä. Ruutanan ja Havisevan koulun pellettilaitokset ovat täydessä toiminnassa. Kunnanhallitus ja Mm. kunnanhallitus KONSERNIRAKENTEEN EHEYTTÄMINEN Tavoitteet ja aikataulu esitelty kunnanhallituksessa ja liiketoimintajaostossa KONSERNIOHJEEN PÄIVITTÄMINEN Valmistelu aloitettu, valmistumisaikataulu 2015 loppuun mennessä 7.1 PROSESSIEN JATKUVAA PARANTAMISTA JA SÄH- KÖISTEN MENETELMIEN LISÄÄMINEN 10.1 PALVELUTUOTANTOTAPOJEN OBJEKTIIVINEN ARVI- OINTI TILANNEKOHTAISESTI / HYVÄKSYTTÄVÄN PALVELUTUOTANTO-OHJELMAN MUKAISESTI mm. Timmi-tilavarausohjelmiston ja Jamixtuotannonohjausjärjestelmä (ateria) Hankittu ostopalveluna mm. tilinpäätösprosessiin sekä siivouspalvelua. 8
10 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Talous 200 Sosiaali- ja terveyskeskus Tuotot ,4 Kulut ,6 Netto ,7 STRATEGISET TAVOITTEET Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 2. Palvelutarjonnan riittävyys ja laatu 4. Tasapainoinen talous 7. Prosessien toimivuus 10. Palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen ja tehostaminen Toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUNUT ENNALTA EHKÄISEVIÄ JA TOIMINTAKYKYÄ YLLÄPITÄVIÄ PALVELUJA KEHITETÄÄN Fysioterapiaa ja kuntouttavaa hoitotyötä on tuotettu aikaisemmalla tasolla Pälkäneellä. Maijalassa on järjestetty kävelyryhmä viikoittain, muuten kunnassa kävelyryhmiä on 4-5. Maijalan fysioterapeutti on aloittanut , hän järjestää kuntoutusryhmiä lähes päivittäin. Hyvinvointineuvolamalli on käynnistetty Kangasalan neuvoloissa Kaksi terveysteemapäivä on pidetty K-supermarketissa ja S-marketissa, hyvinvointitori 4/15. Ikäihmisten Myötätuuli ryhmä yhteistyössä seurakunnan kanssa on kokoontunut viisi kertaa ja osallistujia on ollut henkilöä/kerta. Mielenterveys asioista suunnitteilla tietoisku perusterveydenhuollon työntekijöille marraskuussa. Työterveyshuollon toiminnan painotus ennaltaehkäiseviin ja toimintakykyä ylläpitäviin keinoihin on toteutunut tavoitetta runsaammin ja vastaa hyvän työterveyshuoltokäytännön vaatimuksia. 1.2 KUNTALAISTEN OSALLISUUTTA LISÄTÄÄN JA YHTEISTYÖTÄ JÄRJESTÖJEN KANSSA TIIVISTE- TÄÄN Neuvolan perhetyö vakinaistettiin vuoden alusta. Vanhusneuvosto on kokoontunut 2 kertaa. Asukaskokous on pidetty kerran Rikun ryhmäkodeilla. Harjatuulessa, Kuuselassa, Kukkiakodolla ei ole pidetty asukaskokouksia, eikä myöskään Rekolakodolla. Hopealammen avopalveluohjaaja on pitänyt yhdessä terveyskeskuksen muistihoitajan kanssa omaishoitajien ryhmää kerran kuukaudessa, vuosineljänneksellä ryhmä on kokoontunut 4 kertaa. Samaan aikaan pidetään rinnakkaisryhmä sairastuneille. Pentorinteessä ei ole pidetty asukaskokouksia. Omaisryhmiä ei ole pidetty em. yksiköissä. Palvelukeskus Maijalassa on pidetty yksi omaisten ilta. Kotihoidon asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksien kertomiseksi järjestettiin palautetilaisuus Kangasalla ja Pälkäneellä. OmaAseman kehittämistyöpajassa asiakkaat mukana. Terveysneuvonnan ryhmiä yhdessä järjestöjen kanssa aloitettu (Keliakia, diabetes, muisti). Psykososiaalisista palveluista osallistui kolme työntekijää Hyvinvointi torille esitellen ja keskustellen mielenterveyteen liittyvistä asioista kävijöille. 9
11 1.3 NUORISOTAKUUTA TOTEUTETAAN MONIAMMA- TILLISENA YHTEISTYÖNÄ Aikuissosiaalityössä aloitettiin asiakasraatitoimintaa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa aloitettiin perhekerhotoiminta Ranta- Koivistossa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärin ja terveydenhoitajien aktiivinen osallistuminen moniammatilliseen yhteistyöhön. Nuorisopsykiatrian työryhmästä osallistutaan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman v seurantaryhmään. Etsivä nuorisotyö ja Nuorten Suuntapaja sai Aluehallintoviraston rahoitusta yht euroa. Yhteistyötä tehdään koulujen, TE-toimiston, terveydenhuollon sekä sosiaalikeskuksen kanssa. 2.1 HOITO- JA SOSIAALITAKUU TOTEUTUVAT Kotihoidon palvelutarpeen arviointi on aloitettu 7 arkipäivän kuluessa, samoin palvelut. Palvelutarpeen arviointi on aloitettu 7 arkipäivän kuluessa myös ympärivuorokautiseen asumispalveluun. Jos hakijalla on ollut ympärivuorokautisen asumispalvelupaikan tarvetta Kangasalla, on ko. paikka järjestynyt 3 kk:ssa, Pälkäneen osalta ei. Pälkäneellä on yksi asiakas, joka ei ole saanut ympärivuorokautista hoivapaikkaa 3 kk:n kuluessa. Puheluiden vastausprosentti 100 %. Kiireettömän hoidon tarpeen arviointi 1-3 pv. Kiireettömään hoitoon pääsy keskimäärin 4-6 viikkoa ja suun terveydenhuollon 2 kk. Akuuttiaikoja on otettu käyttöön psykiatrian poliklinikalla, mutta niitä ei ole vielä päivittäin saatavissa. Nuorisopsykiatrian yksikössä kokeiltu akuuttiaikoja, mutta niitä ei nykyisin käytössä. Kriisihoitoa vaativat potilaat on kuitenkin kyetty hoitamaan päivittäin ilman akuuttiaika järjestelmää. Toimeentulotuen käsittelyaika toteutui Kangasalla 84,5 %, Pälkäneellä 99 %, lastensuojelun käsittelyajat Kangasalla 93 %, Pälkäneellä 100 %. 2.2 PERUSTERVEYDENHUOLTOA VAHVISTETAAN Tilojen remontti suunniteltu ja alkaa Hoitajavastaanottoa ei ole kyetty lisäämään runsaiden poissaolojen ja sijaismäärärahan tiukkuuden vuoksi. Terveyskeskussairaala on aloittanut saattohoidon tukiyksikkönä 24/ MATALAN KYNNYKSEN PALVELUJA KEHITE- TÄÄN 4.1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KOKO- NAISKUSTANNUSTEN KASVU PYSYY MALTILLI- SENA (ASUKASKOHTAISET NETTOKUSTANNUK- SET TAMPEREEN SEUDUN KUNTIEN KESKITA- SOA) Matalan kynnyksen psykiatrinen sairaanhoitaja rekrytoitu, aloittaa Palvelut ovat suunnitteluvaiheessa. Ranta-Koivistoon entisen päiväkodin Kontin tiloihin avattiin perhekerho helmikuussa. Kangasalla Kotihoidon säännöllisten asiakkaiden ja käyntien määrä on pysynyt samana n. 435 asiakasta , vuoden 2014 neljän viimeisen ja vuoden 2015 neljän ensimmäisen kuukauden jaksoissa. Verrattuna 2014 keskimmäiseen neljän kuukauden jaksoon asiakasmäärä ei ole kasvanut kuin n 15 asiakkaalla sen sijaan käyntimäärät ovat kasvaneet käynnillä. Pälkäneellä asiakasmäärät ovat ennallaan. 4.2 KUSTANNUSTIETOISUUTTA LISÄTÄÄN JA RE- SURSSEJA KÄYTETÄÄN TEHOKKAASTI PALVE- LUALUEIDEN SISÄLLÄ JA KESKEN 4.3 TYÖLLISYYDEN HOIDON TOIMENPITEITÄ KÄY- TETÄÄN MONIPUOLISESTI PITKÄAIKAISTYÖT- TÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 7.1 IKÄIHMISTEN PALVELUT TUKEVAT KOTONA ASUMISTA Erikoissairaanhoidon kasvu ei tule pysymään tilauksessa. Toteuma 2014 oli euroa suurempi kuin vuoden 2015 tilaus. Painopistettä ei ole kyetty siirtämään peruspalveluihin. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen kilpailutus on käynnistetty Hoitotarvikkeiden hankinta siirtyi 1.5 PSHP:n materiaalikeskukseen. Henkilökuntaa käytetty koko palvelualueella tehokkaasti. Työterveyshuollon toimintakulujen kattaminen toimintatuotoilla on etenemässä odotusten mukaisesti. Työllisyyden hoidon eri toimenpiteissä ollut 187 henkilöä, 2 uutta pajaohjaajaa aloittanut, kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä ollut kolme. Maijalan tehostetun kotihoidon asiakkaita on noin 78. Yöhoitoa tarvitsevien asiakkaiden määrä vaihtelee, tällä hetkellä on 6 ja osalla käydään useamman kerran yössä. Asiakkaiden vaihtuvuus on lisääntynyt, asiakkaat tulevat hoidon piiriin huonokuntoisempina kuin ennen. Uudet Mattilan tilat ovat mahdollistaneet erilaisten ryhmien järjestämisen lisäämisen. Vanha ryhmätila toimii nykyään lounasruokapaikkana kahdelle kattaukselle. Erilaiset musiikkiesitykset pidetään ruokasalissa hyvän akustiikan vuoksi. 10
12 7.2 PSYKIATRISEN HOIDON PAINOPISTETTÄ SIIR- RETÄÄN SAIRAALAHOIDOSTA AVOHOITOON 7.3 KEHITYSVAMMAISTEN AVOPALVELUT TOIMIVAT SAUMATTOMASTI 7.4 PÄIHDEPALVELUJEN KOKONAISUUDEN UUDEL- LEENORGANISOINTI 10.1 TEKNOLOGIAA HYÖDYNNETÄÄN JA SÄHKÖISTÄ ASIOINTIA LISÄTÄÄN Ravitsemussuunnittelija on kehittänyt ikä-ihmisten ravitsemusneuvontaa. Uusi matalan kynnyksen psykiatrinen sairaanhoitaja aloittaa Sairaalapaikat vähentyneet Kaivannosta paikkaa. Useata kuntaa palvelevaa psykiatrista kotiutustiimiä ei ole perustettu Kaivannon sairaalan odotettua nopeammasta paikkamäärien vähentymisestä johtuen. Määräaikainen kotiutushoitaja, Kangasala-Pälkäne yhteistoiminta-alueen toimintana, aloittaa työn alkusyksystä. Kehitysvammaisten lääkäripalvelut hoitaa ylilääkäri. Koulutus lääkäreille kehitysvammaisten erityisongelmissa on pidetty. Uusi Päivätoimintakeskus Tupaswilla avautui 1.4., sinne siirtyi osa Pähkinäkallion asiakkaista. Yksiköiden henkilöstö tekee työvuoroja toisissa yksiköissä säännöllisesti. Yhteistyötä ja tiedonkulkua edesauttavat säännölliset yhteistyöpalaverit eri yhteistyötahojen kesken. Matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveysyksiköstä on tehty suunnitelma. Kangasalla ja Pälkäneellä (aloitus 3/2015) kotihoito käyttävät mobiileja. Toiminnanohjaus asia ei ole edennyt johtuen Mediconsultin tilanteesta, heillä on haussa tähän työhön uusi työntekijä. Sähkölukkoasia ei ole vielä hoidettu, koska pyritään saamaan aluksi toiminnanohjaus käyntiin. Tällä hetkellä ei ole teknologiaa tukevia muita hankkeita. Ekanta -arkistoon liittymiseen on valmistauduttu itseauditoinnilla. Liittyminen viikolla PALVELUSETELIN KÄYTTÖÄ LISÄTÄÄN Omaishoidon (vanhukset) vapaapäivissä käytetään palveluseteliä, %. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa palveluseteli on käytössä Kangasalla kahdella asiakkaalla, ei Pälkäneellä. Palvelusetelit (erikoisalääkärikonsultaatio ja lyhki-kirurgia) on otettu käyttöön tammikuun lopussa Alle 65-vuotiaiden omaishoidontuen saajien osalta palvelusetelin käyttö on lisääntynyt lähes 50 %. Tuen saajista vajaa 20 % käyttää seteliä omaishoidon vapaiden järjestämiseen TERVEYSPALVELUJA KESKITETÄÄN JA PALVE- LUVERKKOA TIIVISTETÄÄN Pikkolan hammashoitolan tilat siirtyvät pääterveysasemalle loppuvuodesta, kun hammashoidon tilojen remontti valmistuu 12/15. 11
13 SIVISTYSKESKUS Talous 420 Sivistyskeskus Tuotot ,0 Kulut ,3 Netto ,8 STRATEGISET TAVOITTEET Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 2. Palvelutarjonnan riittävyys ja laatu 4. Tasapainoinen talous 10. Palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen ja tehostaminen Toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUNUT KUNTALAISTEN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA EDISTETÄÄN 1.2 LAPSIA JA NUORIA TUETAAN VARHAISESSA VAIHEESSA Ala- ja yläkouluilla järjestetään monipuolista kerhotoimintaa. Oppilashuollollisen kerhotoiminnan lisääminen on ollut erityisenä kehittämiskohteena. Kerhojen järjestämisessä tehdään yhteistyötä eri hallinnonalojen kesken Kasvatusohjaajan lapsia ja nuoria tukeva toiminta käynnissä Suoraman koulussa. Perusopetuksen pedagoginen kolmiportainen tuki on löytänyt toimintamallinsa. Ohjaajien vähennys perusopetuksesta lv on tosin vähentänyt myös yleisen, tehostetun ja erityisen tuen ohjaajapalveluita ja näin heikentänyt pedagogisen kolmiportaisen tuen järjestämistä. 1.3 NUORTEN SYRJÄYTYMISTÄ EHKÄISTÄÄN Vapaa-aikapalvelut on vetänyt oppilashuollollisia toimintaryhmiä. Nuorisotilaja erityisnuorisotyöllä on pyritty tukemaan nuoria. 2.1 ESIOPETUKSEN UUDELLEENORGANISOINTIA VALMISTELLAAN Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelmassa on tehty linjaukset siirtymisestä pientenlasten yksiöihin. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen esimiesten yhteisessä kehittämispäivässä on käsitelty uudelleenorganisointia. 2.2 OPPILASHUOLTOA VAHVISTETAAN voimaan tulleen uuden oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaan kunta on järjestämisvastuussa kaikkien alueellaan sijaitsevien oppilaitosten kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestämisestä esiopetuksesta toiselle asteelle. Aikaisempaan tilanteeseen verrattuna koulukuraattori- ja koulupsykologitoimintaan ovat tulleet siis esiopetus ja toinen aste, henkilöstöresurssit uhkaavat pysyä entisellään. 2.3 HAKEUTUVIEN KIRJASTOPALVELUIDEN TOTEU- TUSMAHDOLLISUUKSIA SELVITETÄÄN 4.1 PALVELUALUEIDEN KOKONAISKUSTANNUSTEN KASVU PIDETÄÄN MALTILLISENA 4.2 KUSTANNUSTIETOISUUTTA LISÄTÄÄN JA RE- SURSSEJA KÄYTETÄÄN TEHOKKAASTI PALVE- LUALUEIDEN SISÄLLÄ JA KESKEN 10.1 PALVELUTUOTANTOTAPOJA MONIPUOLISTE- TAAN 10.2 PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO ON TOIMIVA, TEHOKAS JA MONIKÄYTTÖINEN Uuden lain tärkeänä tavoitteena on siirtää painopistettä korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään, yhteisölliseen työhön. Tähän tarvitaan riittävä henkilöstöresurssi. Nykyresurssilla koulukuraattorien ja koulupsykologien työaika menee lähes kokonaan yksilökohtaiseen työskentelyyn ja lain määräämissä määräajoissa pysyminen on erittäin haastavaa. Palvelutasoa ei ole pystytty pitämään entisellä tasolla. Kirjastopalvelut sai AVIsta erityisavustusta seniori-ikäisille suunnattujen kirjastopalveluiden kehittämiseen. Hanke käynnistyy syksyllä. Seudullinen päiväkotihoidon kustannusvertailu tehty, tuloksia ei vielä julkistettu (Pirkkala koonnut) Mobiililaitteet on otettu käyttöön koko varhaiskasvatuksen palvelualueella. Päivähoidon palveluseteli on otettu käyttöön tammikuussa 2015 yhdessä yksityisessä päiväkodissa. Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelma on valmistunut 4/2015. Suunnitelma on menossa luottamuselinkäsittelyyn. Suunnitelman lähtökohtina ovat mm. taloudelliset näkökohdat ja palveluverkon tiivistäminen KIRJASTOVERKKOA TIIVISTETÄÄN Suoraman lähikirjastoa esitetään lakkautettavaksi alkaen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee asiaa 12.5., ja asia etenee kunnanhallitukseen ja edelleen kunnanvaltuuston päätettäväksi KANGASALA-TALON JA KULTTUURIPALVELUI- DEN YHTEISTYÖTÄ RAKENNETAAN Keskeisimmät yhteistyön alueet ovat viestintä, tapahtumatuotanto ja kulttuurikasvatus. Kulttuurikorttelin yhteinen esite on valmistunut. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut on tuottanut muutamia tapahtumia yhteistyössä Kangasala-talon kanssa. Perehtyminen tiloihin ja toimintoihin on meneillään. Yhteistyön tapoja ja käytäntöjä opetellaan. 12
14 TEKNINEN KESKUS Talous 630 Tekninen keskus (sis. Kuhmalahden vesil. Tuotot ,2 Kulut ,5 Netto ,7 STRATEGISET TAVOITTEET Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 3. Elinkeinoelämän edellytysten parantaminen 4. Tasapainoinen talous 5. Maapolitiikassa onnistuminen 10. Palvelutuotantotapojen kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUMA JULKISTEN ULKOTILOJEN JA VERKOSTOJEN LAADUN PARANTAMINEN 1.2 LUONNON JA VIRKISTYSALUEIDEN TAVOITETTAVUU- DEN HELPOTTAMINEN 1.3 HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN HARRASTUSMAHDOLLI- SUUKSIA KEHITTÄMÄLLÄ 1.4 TOIMENPITEIDEN KOHDISTAMINEN VAIKUTTAVUUDEN PERUSTEELLA 3.1 KUNTAKESKUKSEN ELINVOIMAN VAHVISTAMINEN KEHITTÄMISOHJELMAN TOIMENPITEILLÄ 3.2 TARASTENJÄRVEN ALUEEN KEHITTÄMINEN SEUDUL- LISESTI MERKITTÄVÄKSI TYÖPAIKKA-ALUEEKSI 3.3 LENTOLAN ALUEEN PAREMMAN SAAVUTETTAVUUDEN HYÖDYNTÄMINEN TOIMINTOJA LISÄÄMÄLLÄ JA MONI- PUOLISTAMALLA 4.1 MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA PALVELUVERKON KEHITTÄMISESTÄ JA INVESTOINNEISTA PÄÄTTÄMINEN YHTEISEN TOTEUTTAMISOHJELMAN POHJALTA 5.1 MAANHANKINNAN AKTIVOINTI JA KUNNAN MAAPOLI- TIIKAN TEHOSTAMINEN 5.2 ASEMAKAAVAVARANNON KASVATTAMINEN 10 PRO- SENTILLA ENSISIJAISESTI JOUKKOLIIKENNEVYÖHYK- KEELLÄ 5.3 KOHTUUHINTAISEN VUOKRA-ASUNTOTUOTANNON OSUUDEN PITÄMINEN 15 %:SSA ASUNTOTUOTAN- NOSTA Vesihuoltoverkostoa korjattu Reittien opaskyltit tilattu ja Kaarinanpolun materiaali internetissä. Kirkkojärven luontopolun parannustyö aloitettu. Tekonurmikentän rakentamisedellytyksiä tutkittu ja luonnossuunnitelma laadittu. Nikkilän kentän parannussuunnitelma laadittu Leikkikenttien hoitoa keskitetty eniten käytetyille kentille. Asemakaavoja uudelle asumiselle valmistunut nauhataajamaan Kehittämisohjelman laatiminen kesken Rakentamisselvityksiä tehty ja asemakaavaehdotuksen laadinta käynnistetty Bussipysäkki rakenteilla, Lentolan tien pään siirtotyön urakka laskennassa Toteuttamisohjelma valmisteilla Maata hankittu Tarastejärven alueelta, nauhataajamasta, Sahalahdelta, Saarenmaan alueelta ja Tursolasta Kasvua 3,2 % 10.1 HANKINTAOSAAMISEN KEHITTÄMINEN Järjestetty koulutusta 10.2 YHTEISÖLLISYYDEN LISÄÄMINEN ASUKKAIDEN AKTI- VOIMISELLA, AVOIMUUDELLA JA UUSIEN OSALLISTU- MISKÄYTÄNTÖJEN LUOMISELLA Asemakaavoja laadittu toteuttamista varten Kenttien varusteita luovutettu kyläyhdistyksille 13
15 KANGASALAN VESI -liikelaitos Talous 950 Kangasalan Vesi Tuotot ,1 Kulut ,0 Netto ,7 STRATEGISET TAVOITTEET Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 4. Tasapainoinen talous 10. Palvelutuotantotapojen kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUMA VEDENTUOTANNON JA -JAKELUN LUOTETTAVUUS Vedenjakelu ja tuotanto on toiminut hyvin, ei merkittäviä talousveden jakelukatkoksia kuluttajille, Sahalahden verkoston hallintaa parannettu peruskorjaustöillä. 1.2 JÄTEVESIEN JOHTAMISEN LUOTETTAVUUS Jätevesien johtaminen on ollut luotettavalla tasolla, ei ylivuotoja ympäristöön. 4.1 LIIKELAITOKSEN TOIMINNAN KANNATTAVUUS Toiminta on ollut suunnitelman mukaista, ei oleellisia talouspoikkeamia TIEDOTTAMISEN LISÄÄMINEN Tiedottaminen on ollut aikaisemmalla tasolla, oleellisista tapahtumista tiedotettu eri medioissa. 14
16 INVESTOINTIEN TOTEUTUMARAPORTTI TA 2015 TA-% Strateginen ja konsernijohto Tuotot Kulut , Netto , Oksa Tuotot Kulut , Netto , Sosiaali- ja terveyskeskus Tuotot ***** 0 0 Kulut Netto , Sivistyskeskus Tuotot Kulut , Netto , Tekninen keskus (sis. Kuhmalahden vesilaitos) Tuotot Kulut , Netto , Kangasalan Vesi Tuotot Kulut , Netto , KOKO KUNTA YHTEENSÄ Tuotot , Kulut , Netto ,
17 16
18 17
Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria
Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotToiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotKiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotVäestömuutokset 2017, kuukausittain
Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
LisätiedotLOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT
LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu
LisätiedotTilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen
Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotRAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotRAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015
RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotTalousarvio 2013 kolmannesvuosiseuranta
Liite Kh 11 KANGASALA Talousarvio 2013 kolmannesvuosiseuranta 1.1.-30.4.2013 Kh 27.5.2013 Val 10.6.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2 Rahoituslaskelma 3 Väestön kehitys 4 Tampereen seutukunnan työttömyysaste
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotPalvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
LisätiedotSivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7
LisätiedotTalousarvion seuranta
n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset
LisätiedotTA Muutosten jälkeen Tot
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla
LisätiedotVuosivauhti viikoittain
1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys
LisätiedotSisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
LisätiedotTILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ
TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ VIHTI KASVUSSA Suomen talous jatkoi vuonna 2016 alkanutta kasvu-uraa -> bruttokansantuote +3,1 % Talouskasvu heijastui myös verotilityksiin ja mahdollisti talousarviota paremman
LisätiedotRAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA
RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :
LisätiedotTOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016
LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16
Lisätiedot1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön
LisätiedotTALOUSARVIOMUUTOKSET 2014
1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus
LisätiedotSAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotTA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH
Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
LisätiedotLiite Kh. Talousarvion 2013 seurantaraportti
Liite Kh KANGASALA Talousarvion 2013 seurantaraportti 1.1. - 31.8.2013 Kh 28.10.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2 Rahoituslaskelma 4 Väestön kehitys 5 Tampereen seutukunnan työttömyysaste 5 Kunnan
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotTilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta
Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
LisätiedotTULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma
LisätiedotLOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017
LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet
LisätiedotHallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
LisätiedotJoensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus
JOENSUUN VESI -LIIKELAITOS Joensuun Vesi -liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia vesihuoltolain mukaisesti kaupungin vesihuollosta, joka sisältää vedentuotannon
LisätiedotLiite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma
UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto
LisätiedotVAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot
LisätiedotPielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)
1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
LisätiedotTALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa
LisätiedotLempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit
Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
LisätiedotVuosikate Poistot käyttöomaisuudesta
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 28.3.218] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 218 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Helmikuu 218 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 218 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-joulukuu
Iitin kunta 21/2.1.2/217 Talouskatsaus, osavuosikatsaus 26.1.217 Tammi-Syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 217 Luonnollinen väestön lisäys Syntyne Kuolleet et Väestönlisäys Kuntien välinen muuttoliike
LisätiedotTalousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus
Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006
LisätiedotTammi-elokuun tulos 2017
Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen
1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,
LisätiedotTULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan
LisätiedotLiite Kh 39. Talouden ja toiminnan seurantaraportti
Liite Kh 39 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1.1.-30.6.2011 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2 Väestön kehitys 3 Tampereen seutukunnan työttömyysaste 3 Työttömyysasteen kehitys 4 Organisaatiokaavio
LisätiedotTalousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys
Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-2021 Kaupunginjohtajan esitys 10.12.2018 KV 26.2.2018 18 TA 2019 Käyttösuunnitelma 2019 Tornion kaupungin kärkihankkeet TornioHaparanda-ydinkeskustan kehittäminen
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
LisätiedotTalousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti
Lisätiedot[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI
[julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta
LisätiedotKuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014
Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat
LisätiedotKUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 2.1.2017 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta Verotulot yhteensä Kunnallisverot Yhteisöverot Kiinteistöverot tilityskuukausi milj. 2013 milj. 2014 milj. 2015 milj.
Lisätiedot