TALOUSARVION KOLMANNESVUOTISSEURANTA KANGASALAN KUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION KOLMANNESVUOTISSEURANTA 1.1.-30.4.2015 KANGASALAN KUNTA"

Transkriptio

1 Liite Kh 35 TALOUSARVION KOLMANNESVUOTISSEURANTA KANGASALAN KUNTA Kh

2 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Rahoituslaskelma 3 Väestön kehitys 5 Tampereen seutukunnan työttömyysaste 5 Kunnan tulovero 5 Talouden ja toiminnan kolmannesvuotisseuranta Palvelukeskukset, eurot 6 Palvelukeskukset, talouden ja toiminnan seurantaraportti Strateginen ja konsernijohto 6 Liiketoimintayksikkö Oksa 8 Sosiaali- ja terveyskeskus 9 Sivistyskeskus 12 Tekninen keskus 13 Kangasalan Vesi -liikelaitos 14 Investointien toteutumaraportti Talouden tunnuslukuja 16 1

3 TULOSLASKELMA / ULKOISET, ml. vesilaitos Ta-Tot.2015 TA-% Toimintatuotot ,9 Myyntituotot ,1 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset ,1 Muut toimintatuotot ,5 Valmistus omaan käyttöön ,4 Toimintakulut ,6 Henkilöstökulut ,5 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,1 Eläkekulut ,3 Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ,2 Muut toimintakulut ,5 Toimintakate ,8 Verotulot Valtionosuudet ,4 Rahoitustuotot ja -kulut ,2 Korkotuotot ,2 Muut rahoitustuotot ,3 Korkokulut ,4 Muut rahoituskulut ,7 Vuosikate ,6 2

4 RAHOITUSLASKELMA ml. vesilaitos TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE , ,21 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0, ,81 0, ,21 INVESTOINTIMENOT , ,63 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 3 400,00 0,00 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN 0, , , , TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,28 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS 0, ,00 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS LAINAKANNAN MUUTOKSET 0,00 0,00 0, ,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS ,00 0,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS , ,40 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 0, ,55 0, , ,40 0,00 TOIMEKSIANT.VAROJEN JA PO MUU , ,06 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS , ,00 SAAMISTEN MUUTOS , ,17 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS , , , ,39 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,79 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,49 RAHAVARAT , , , , , ,49 3

5 Tampereen seutukunnan väestönmuutos Muutos Tampereen seutukunta vuonna 2014 Muutos-% Muutos, hlömuutos, % Hämeenkyrö , ,0 Kangasala , ,3 Lempäälä , ,6 Nokia , ,5 Orivesi , ,3 Pirkkala , ,1 Pälkäne , ,1 Tampere , ,1 Vesilahti , ,5 Ylöjärvi , ,7 Seutukunta yhtensä , ,2 Tampereen seutukunnan työttömyys Työttömät Miesten Avoimet Työttömyys osuus % Yli vuoden työpaikat Tyött.muutos Tampereen seutukunta Työvoima aste, % yhteensä työttöm. Alle 20-v Alle 25-v Yli 50-v työttömänä % Hämeenkyrö , % % Kangasala , % % Lempäälä , % % Nokia , % % Orivesi , % % Pirkkala , % % Pälkäne , % % Tampere , % % Vesilahti , % % Ylöjärvi , % % Tampereen seutukunta , % % Kunnan tulovero M-% Maksukk. kk kumulat. Tammi ,6 Helmi ,8 0,8 Maalis ,7 2,3 Huhti ,3 3,0 Touko ,0 Kesä ,0 Heinä ,0 Elo ,0 Syys ,0 Loka ,0 Marras ,0 Joulu Yhteensä ,4 Arvio TA ,2 milj. euroa 4

6 TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET KOLMANNESVUOTISSEU- RANTA Strateginen ja konsernijohto Tuotot ,6 Kulut ,0 Netto ,8 150 Oksa Tuotot ,8 Kulut ,6 Netto ,6 200 Sosiaali- ja terveyskeskus Tuotot ,4 Kulut ,6 Netto ,7 420 Sivistyskeskus Tuotot ,0 Kulut ,3 Netto ,8 630 Tekninen keskus (sis. Kuhmalahden vesil. Tuotot ,2 Kulut ,5 Netto ,7 950 Kangasalan Vesi Tuotot ,1 Kulut ,0 Netto ,7 KOKO KUNTA Tuotot ,8 Kulut ,6 Netto ,8 5

7 STRATEGINEN JA KONSERNIJOHTO Talous 100 Strateginen ja konsernijohto Tuotot ,6 Kulut Netto ,8 STRATEGISET TAVOITTEET 2015 (Kuntastrategiasta johdettu) 1. Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 3. Elinkeinoelämän edellytysten parantaminen 4. Tasapainoinen talous 6. Tehokkaan konsernirakenteen kehittäminen 8. Seutuyhteistyön toimivuus 9. Ennakointivalmius 10. Palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen ja tehostaminen 11. Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUNUT KANGASALAN LEIKKI-, LIIKUNTA- JA ULKOILU- PAIKKOIHIN LIITTYVÄN TIEDOTUKSEN LISÄÄMI- NEN JA KÄYTTÖÖN AKTIVOIMINEN 3.1 ELINKEINO-OHJELMAN SISÄLTÄMIEN TAVOIT- TEIDEN TOTEUTTAMINEN VUOSISUUNNITELMAN MUKAISESTI 4.1 PALVELUKESKUSKOHTAISEN PALVELUVERKKO- SUUNNITELMAN KOORDINOINTI JA TOIMENPIDE- EHDOTUSTEN TEKEMINEN PÄÄTÖKSENTEKOON Nettisivut perustettu, banneri etusivulla, juttusarja Kangasalan Sanomissa, ryhmän työ jatkuu. Kuluneen vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana selvitetty lähiruokahanketta kahdella erillisellä selvityksellä. InvestKangasalanettisivuston toteuttaja on valittu ja rakentaminen on etenemässä niin, että sivusto aukeaa alkukesän aikana. Tarasteenjärven uuden yritysalueen toteuttamiseen tähtäävät neuvottelut Tampereen kaupungin ja alueen maanomistajien kanssa ovat etenemässä. Yritystonttien kysyntä on pysynyt kohtuullisen hyvänä alkuvuoden aikana. Yrityskäyntejä on tehty normaalisti. Kuntakeskuksessa toimivien yritysten kanssa on aloitettu säännölliset tapaamiset yhteisten kehittämistoimenpiteiden sopimiseksi. Kangasalan matkailuopas on uudistettu ja se ilmestyy ennen kesäkautta. Myös VisitKangasala-sivustot ovat uudistumassa. Vanhushuollon toimenpideohjelma,sisältäen palveluverkkosuunnitelman, valmistunut. Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelma valmistunut 6

8 TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUNUT HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN HALLINTA: VAKITUISTA HENKILÖKUNTAA VÄHENNETÄÄN TARVITTAVIN NEU- VOTTELUMENETTELYIN VÄHINTÄÄN 58 VAKANSSIA VV HENKILÖSTÖ TYÖSKENTELEE JOUSTAVASTI MYÖS YLI HALLINTOKUNTARAJOJEN. PALKATTOMIEN VAPAIDEN PITÄMISTÄ JATKETAAN. 4.3 OMAISUUDEN REALISOINTI SUUNNITELMAN MUKAI- SESTI 6.1 KONSERNITARKASTELUN, LUOTTAMUSHENKILÖOR- GANISAATION JA OPERATIIVISEN ORGANISAATION SELVITYSTEN LAATIMINEN JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSEN VALMISTELU VUODEN 2015 AIKANA 8.1 AKTIIVINEN OSALLISTUMINEN TAMPEREEN KAUPUN- KISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAAN, TARKOI- TUKSENMUKAISEEN YHTEISTYÖHÖN OSALLISTUMI- NEN 9.1 STRATEGISEN ENNAKOINNIN JOHTAMISTA TOTEUTE- TAAN OHJELMAJOHTAMISTA KEHITTÄMÄLLÄ Osana kunnanhallituksen hyväksymiä talousarvion täytäntöönpanoohjeita annettiin tiukennettu täyttölupaohje, joka koskee sekä vakituisten palvelussuhteiden täyttämistä että sijaisten käyttöä. 58 vakanssin vähennyksestä 20 on täytäntöönpano-ohjeissa kohdistettu vuodelle Palvelukeskukset ovat tehneet suunnitelman vähennysten toteuttamisesta. Henkilöstölle on suositeltu vapaaehtoisten palkattomien vapaiden pitämistä. Alkuvuodesta kartoitettiin, minkä verran henkilöstö vapaita v pitää. Arvio saatavasta säästöstä on euroa. Myytäväksi päätettyjen kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myyntitoimenpiteet aloitettu päätösten saatua lainvoiman ellei kohteen myynnille ole illmennyt muuta estettä. Kohteita on myyty 14 kpl ja niistä saatu tulo ollut yhteensä 1,1 milj. euroa. Myymättömiä kohteita on 11 kpl. Konsernin kehittämissuunnitelma esitetty kunnanhallitukselle, toteutetaan yhtiö kerrallaan. Kunnanjohtajan ehdotus operatiivisen organisaation kehittämiseksi valmistunut Luottamushenkilöorganisaation kehittäminen aiheena valtuustoseminaarissa, valmistelu etenee aikataulussa. Aktiivinen vaikuttaminen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmaan onnistunut, kahdenkeskinen yhteistyö Tampereen kaupungin kanssa etenee Lamminrahkassa ja Tarastenjärvellä. Elinkeino-ohjelma valmistunut, palveluohjelman valmistelu etenee, ohjelmajohtamisen kokonaisuus määritelty. Kangasalan kymppi 2016 ohjelmaa valmisteltu ja se valmistuu kesäkuussa PALVELUVERKON KEHITTÄMISTYÖN JOHTAMINEN Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma valmistunut, Päiväkoti- ja kouluverkkotyö valmistunut. Lisäksi palveluverkkoa käsitelty Kangasalan kymppi2016-ohjelmassa ONNISTUNUT TYÖKYKYJOHTAMINEN JA TYÖTERVE- YSYHTEISTYÖ 11.2 TULEVIEN TARPEIDEN ENNAKOINTIIN PERUSTUVA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Aktiivisen tuen malli on valmistunut ja se korvaa aiemman varhaisen tuen mallin lukien. Myös uudelleensijoitusmalli on laadittu. Uusi sairauspoissaolo-ohje tuli voimaan Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa on osallistuttu Kevan työhyvinvointia strategisesti ohjelmaan, joka päättyy kesäkuussa. Työterveysyhteistyö on jatkunut tiiviinä ja sovellamme vuodelle 2015 päivitettyä työterveyshuoltosuunnitelmaa. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2015 laadittiin painottaen strategiasta nousevia painopisteitä. Kehityskeskustelulomakkeeseen lisättiin osaamisen kehittämistä koskeva osio TOIMIVA PALKKAUSJÄRJESTELMÄ Kertapalkkiojärjestelmä otettiin käyttöön tammikuussa. Tulospalkkausmallin pilotointia on jatkettu. Pälkäneeltä siirtyneen henkilöstön palkkoja on harmonisoitu ensimmäisellä harmonisointierällä. Teknisten sopimuksen alueella on aloitettu tehtävän vaativuuden arvioinnin päivitys. 7

9 LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ OKSA Talous 150 Oksa Tuotot ,8 Kulut ,6 Netto ,6 STRATEGISET TAVOITTEET hyvinvoiva asukas/kuntalainen 4. tasapainoinen talous 6. tehokkaan konsernirakenteen kehittäminen 7. prosessien toimivuus 10. palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUNUT TURVALLISET, TOIMIVAT JA ASIANTUNTEVAT RAT- KAISUT KUNNAN TUKIPALVELUJEN TUOTANTOTA- VOISSA 4.1 TALOUDELLISET RATKAISUT KUNNAN TUKIPALVELU- JEN TUOTANTOTAVOISSA 4.2 ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA ILMAS- TOSTRATEGIAN EDISTÄMINEN 4.3 PERUSPALVELUTOIMINNALLE TARPEETTOMIEN KIINTEISTÖJEN MYYMINEN 6.1 OMISTAJASTRATEGIAN MUKAINEN OMAISUUDEN ARVIOINTI Kustannustietoinen ja asiantunteva esimiestyö. Mm. vuokravalvonta siirretty 1/ asunnosta (Juhanankartano, Hopealampi, Kaarinankoti) Herttuan kiinteistöpalveluun Kulujen toteuma 28,6 % Uusiutuvan energian kuntakatselmus on kilpailutettu seudullisena yhteistyönä. Ruutanan ja Havisevan koulun pellettilaitokset ovat täydessä toiminnassa. Kunnanhallitus ja Mm. kunnanhallitus KONSERNIRAKENTEEN EHEYTTÄMINEN Tavoitteet ja aikataulu esitelty kunnanhallituksessa ja liiketoimintajaostossa KONSERNIOHJEEN PÄIVITTÄMINEN Valmistelu aloitettu, valmistumisaikataulu 2015 loppuun mennessä 7.1 PROSESSIEN JATKUVAA PARANTAMISTA JA SÄH- KÖISTEN MENETELMIEN LISÄÄMINEN 10.1 PALVELUTUOTANTOTAPOJEN OBJEKTIIVINEN ARVI- OINTI TILANNEKOHTAISESTI / HYVÄKSYTTÄVÄN PALVELUTUOTANTO-OHJELMAN MUKAISESTI mm. Timmi-tilavarausohjelmiston ja Jamixtuotannonohjausjärjestelmä (ateria) Hankittu ostopalveluna mm. tilinpäätösprosessiin sekä siivouspalvelua. 8

10 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Talous 200 Sosiaali- ja terveyskeskus Tuotot ,4 Kulut ,6 Netto ,7 STRATEGISET TAVOITTEET Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 2. Palvelutarjonnan riittävyys ja laatu 4. Tasapainoinen talous 7. Prosessien toimivuus 10. Palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen ja tehostaminen Toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUNUT ENNALTA EHKÄISEVIÄ JA TOIMINTAKYKYÄ YLLÄPITÄVIÄ PALVELUJA KEHITETÄÄN Fysioterapiaa ja kuntouttavaa hoitotyötä on tuotettu aikaisemmalla tasolla Pälkäneellä. Maijalassa on järjestetty kävelyryhmä viikoittain, muuten kunnassa kävelyryhmiä on 4-5. Maijalan fysioterapeutti on aloittanut , hän järjestää kuntoutusryhmiä lähes päivittäin. Hyvinvointineuvolamalli on käynnistetty Kangasalan neuvoloissa Kaksi terveysteemapäivä on pidetty K-supermarketissa ja S-marketissa, hyvinvointitori 4/15. Ikäihmisten Myötätuuli ryhmä yhteistyössä seurakunnan kanssa on kokoontunut viisi kertaa ja osallistujia on ollut henkilöä/kerta. Mielenterveys asioista suunnitteilla tietoisku perusterveydenhuollon työntekijöille marraskuussa. Työterveyshuollon toiminnan painotus ennaltaehkäiseviin ja toimintakykyä ylläpitäviin keinoihin on toteutunut tavoitetta runsaammin ja vastaa hyvän työterveyshuoltokäytännön vaatimuksia. 1.2 KUNTALAISTEN OSALLISUUTTA LISÄTÄÄN JA YHTEISTYÖTÄ JÄRJESTÖJEN KANSSA TIIVISTE- TÄÄN Neuvolan perhetyö vakinaistettiin vuoden alusta. Vanhusneuvosto on kokoontunut 2 kertaa. Asukaskokous on pidetty kerran Rikun ryhmäkodeilla. Harjatuulessa, Kuuselassa, Kukkiakodolla ei ole pidetty asukaskokouksia, eikä myöskään Rekolakodolla. Hopealammen avopalveluohjaaja on pitänyt yhdessä terveyskeskuksen muistihoitajan kanssa omaishoitajien ryhmää kerran kuukaudessa, vuosineljänneksellä ryhmä on kokoontunut 4 kertaa. Samaan aikaan pidetään rinnakkaisryhmä sairastuneille. Pentorinteessä ei ole pidetty asukaskokouksia. Omaisryhmiä ei ole pidetty em. yksiköissä. Palvelukeskus Maijalassa on pidetty yksi omaisten ilta. Kotihoidon asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksien kertomiseksi järjestettiin palautetilaisuus Kangasalla ja Pälkäneellä. OmaAseman kehittämistyöpajassa asiakkaat mukana. Terveysneuvonnan ryhmiä yhdessä järjestöjen kanssa aloitettu (Keliakia, diabetes, muisti). Psykososiaalisista palveluista osallistui kolme työntekijää Hyvinvointi torille esitellen ja keskustellen mielenterveyteen liittyvistä asioista kävijöille. 9

11 1.3 NUORISOTAKUUTA TOTEUTETAAN MONIAMMA- TILLISENA YHTEISTYÖNÄ Aikuissosiaalityössä aloitettiin asiakasraatitoimintaa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa aloitettiin perhekerhotoiminta Ranta- Koivistossa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärin ja terveydenhoitajien aktiivinen osallistuminen moniammatilliseen yhteistyöhön. Nuorisopsykiatrian työryhmästä osallistutaan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman v seurantaryhmään. Etsivä nuorisotyö ja Nuorten Suuntapaja sai Aluehallintoviraston rahoitusta yht euroa. Yhteistyötä tehdään koulujen, TE-toimiston, terveydenhuollon sekä sosiaalikeskuksen kanssa. 2.1 HOITO- JA SOSIAALITAKUU TOTEUTUVAT Kotihoidon palvelutarpeen arviointi on aloitettu 7 arkipäivän kuluessa, samoin palvelut. Palvelutarpeen arviointi on aloitettu 7 arkipäivän kuluessa myös ympärivuorokautiseen asumispalveluun. Jos hakijalla on ollut ympärivuorokautisen asumispalvelupaikan tarvetta Kangasalla, on ko. paikka järjestynyt 3 kk:ssa, Pälkäneen osalta ei. Pälkäneellä on yksi asiakas, joka ei ole saanut ympärivuorokautista hoivapaikkaa 3 kk:n kuluessa. Puheluiden vastausprosentti 100 %. Kiireettömän hoidon tarpeen arviointi 1-3 pv. Kiireettömään hoitoon pääsy keskimäärin 4-6 viikkoa ja suun terveydenhuollon 2 kk. Akuuttiaikoja on otettu käyttöön psykiatrian poliklinikalla, mutta niitä ei ole vielä päivittäin saatavissa. Nuorisopsykiatrian yksikössä kokeiltu akuuttiaikoja, mutta niitä ei nykyisin käytössä. Kriisihoitoa vaativat potilaat on kuitenkin kyetty hoitamaan päivittäin ilman akuuttiaika järjestelmää. Toimeentulotuen käsittelyaika toteutui Kangasalla 84,5 %, Pälkäneellä 99 %, lastensuojelun käsittelyajat Kangasalla 93 %, Pälkäneellä 100 %. 2.2 PERUSTERVEYDENHUOLTOA VAHVISTETAAN Tilojen remontti suunniteltu ja alkaa Hoitajavastaanottoa ei ole kyetty lisäämään runsaiden poissaolojen ja sijaismäärärahan tiukkuuden vuoksi. Terveyskeskussairaala on aloittanut saattohoidon tukiyksikkönä 24/ MATALAN KYNNYKSEN PALVELUJA KEHITE- TÄÄN 4.1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KOKO- NAISKUSTANNUSTEN KASVU PYSYY MALTILLI- SENA (ASUKASKOHTAISET NETTOKUSTANNUK- SET TAMPEREEN SEUDUN KUNTIEN KESKITA- SOA) Matalan kynnyksen psykiatrinen sairaanhoitaja rekrytoitu, aloittaa Palvelut ovat suunnitteluvaiheessa. Ranta-Koivistoon entisen päiväkodin Kontin tiloihin avattiin perhekerho helmikuussa. Kangasalla Kotihoidon säännöllisten asiakkaiden ja käyntien määrä on pysynyt samana n. 435 asiakasta , vuoden 2014 neljän viimeisen ja vuoden 2015 neljän ensimmäisen kuukauden jaksoissa. Verrattuna 2014 keskimmäiseen neljän kuukauden jaksoon asiakasmäärä ei ole kasvanut kuin n 15 asiakkaalla sen sijaan käyntimäärät ovat kasvaneet käynnillä. Pälkäneellä asiakasmäärät ovat ennallaan. 4.2 KUSTANNUSTIETOISUUTTA LISÄTÄÄN JA RE- SURSSEJA KÄYTETÄÄN TEHOKKAASTI PALVE- LUALUEIDEN SISÄLLÄ JA KESKEN 4.3 TYÖLLISYYDEN HOIDON TOIMENPITEITÄ KÄY- TETÄÄN MONIPUOLISESTI PITKÄAIKAISTYÖT- TÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 7.1 IKÄIHMISTEN PALVELUT TUKEVAT KOTONA ASUMISTA Erikoissairaanhoidon kasvu ei tule pysymään tilauksessa. Toteuma 2014 oli euroa suurempi kuin vuoden 2015 tilaus. Painopistettä ei ole kyetty siirtämään peruspalveluihin. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen kilpailutus on käynnistetty Hoitotarvikkeiden hankinta siirtyi 1.5 PSHP:n materiaalikeskukseen. Henkilökuntaa käytetty koko palvelualueella tehokkaasti. Työterveyshuollon toimintakulujen kattaminen toimintatuotoilla on etenemässä odotusten mukaisesti. Työllisyyden hoidon eri toimenpiteissä ollut 187 henkilöä, 2 uutta pajaohjaajaa aloittanut, kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä ollut kolme. Maijalan tehostetun kotihoidon asiakkaita on noin 78. Yöhoitoa tarvitsevien asiakkaiden määrä vaihtelee, tällä hetkellä on 6 ja osalla käydään useamman kerran yössä. Asiakkaiden vaihtuvuus on lisääntynyt, asiakkaat tulevat hoidon piiriin huonokuntoisempina kuin ennen. Uudet Mattilan tilat ovat mahdollistaneet erilaisten ryhmien järjestämisen lisäämisen. Vanha ryhmätila toimii nykyään lounasruokapaikkana kahdelle kattaukselle. Erilaiset musiikkiesitykset pidetään ruokasalissa hyvän akustiikan vuoksi. 10

12 7.2 PSYKIATRISEN HOIDON PAINOPISTETTÄ SIIR- RETÄÄN SAIRAALAHOIDOSTA AVOHOITOON 7.3 KEHITYSVAMMAISTEN AVOPALVELUT TOIMIVAT SAUMATTOMASTI 7.4 PÄIHDEPALVELUJEN KOKONAISUUDEN UUDEL- LEENORGANISOINTI 10.1 TEKNOLOGIAA HYÖDYNNETÄÄN JA SÄHKÖISTÄ ASIOINTIA LISÄTÄÄN Ravitsemussuunnittelija on kehittänyt ikä-ihmisten ravitsemusneuvontaa. Uusi matalan kynnyksen psykiatrinen sairaanhoitaja aloittaa Sairaalapaikat vähentyneet Kaivannosta paikkaa. Useata kuntaa palvelevaa psykiatrista kotiutustiimiä ei ole perustettu Kaivannon sairaalan odotettua nopeammasta paikkamäärien vähentymisestä johtuen. Määräaikainen kotiutushoitaja, Kangasala-Pälkäne yhteistoiminta-alueen toimintana, aloittaa työn alkusyksystä. Kehitysvammaisten lääkäripalvelut hoitaa ylilääkäri. Koulutus lääkäreille kehitysvammaisten erityisongelmissa on pidetty. Uusi Päivätoimintakeskus Tupaswilla avautui 1.4., sinne siirtyi osa Pähkinäkallion asiakkaista. Yksiköiden henkilöstö tekee työvuoroja toisissa yksiköissä säännöllisesti. Yhteistyötä ja tiedonkulkua edesauttavat säännölliset yhteistyöpalaverit eri yhteistyötahojen kesken. Matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveysyksiköstä on tehty suunnitelma. Kangasalla ja Pälkäneellä (aloitus 3/2015) kotihoito käyttävät mobiileja. Toiminnanohjaus asia ei ole edennyt johtuen Mediconsultin tilanteesta, heillä on haussa tähän työhön uusi työntekijä. Sähkölukkoasia ei ole vielä hoidettu, koska pyritään saamaan aluksi toiminnanohjaus käyntiin. Tällä hetkellä ei ole teknologiaa tukevia muita hankkeita. Ekanta -arkistoon liittymiseen on valmistauduttu itseauditoinnilla. Liittyminen viikolla PALVELUSETELIN KÄYTTÖÄ LISÄTÄÄN Omaishoidon (vanhukset) vapaapäivissä käytetään palveluseteliä, %. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa palveluseteli on käytössä Kangasalla kahdella asiakkaalla, ei Pälkäneellä. Palvelusetelit (erikoisalääkärikonsultaatio ja lyhki-kirurgia) on otettu käyttöön tammikuun lopussa Alle 65-vuotiaiden omaishoidontuen saajien osalta palvelusetelin käyttö on lisääntynyt lähes 50 %. Tuen saajista vajaa 20 % käyttää seteliä omaishoidon vapaiden järjestämiseen TERVEYSPALVELUJA KESKITETÄÄN JA PALVE- LUVERKKOA TIIVISTETÄÄN Pikkolan hammashoitolan tilat siirtyvät pääterveysasemalle loppuvuodesta, kun hammashoidon tilojen remontti valmistuu 12/15. 11

13 SIVISTYSKESKUS Talous 420 Sivistyskeskus Tuotot ,0 Kulut ,3 Netto ,8 STRATEGISET TAVOITTEET Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 2. Palvelutarjonnan riittävyys ja laatu 4. Tasapainoinen talous 10. Palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen ja tehostaminen Toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUNUT KUNTALAISTEN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA EDISTETÄÄN 1.2 LAPSIA JA NUORIA TUETAAN VARHAISESSA VAIHEESSA Ala- ja yläkouluilla järjestetään monipuolista kerhotoimintaa. Oppilashuollollisen kerhotoiminnan lisääminen on ollut erityisenä kehittämiskohteena. Kerhojen järjestämisessä tehdään yhteistyötä eri hallinnonalojen kesken Kasvatusohjaajan lapsia ja nuoria tukeva toiminta käynnissä Suoraman koulussa. Perusopetuksen pedagoginen kolmiportainen tuki on löytänyt toimintamallinsa. Ohjaajien vähennys perusopetuksesta lv on tosin vähentänyt myös yleisen, tehostetun ja erityisen tuen ohjaajapalveluita ja näin heikentänyt pedagogisen kolmiportaisen tuen järjestämistä. 1.3 NUORTEN SYRJÄYTYMISTÄ EHKÄISTÄÄN Vapaa-aikapalvelut on vetänyt oppilashuollollisia toimintaryhmiä. Nuorisotilaja erityisnuorisotyöllä on pyritty tukemaan nuoria. 2.1 ESIOPETUKSEN UUDELLEENORGANISOINTIA VALMISTELLAAN Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelmassa on tehty linjaukset siirtymisestä pientenlasten yksiöihin. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen esimiesten yhteisessä kehittämispäivässä on käsitelty uudelleenorganisointia. 2.2 OPPILASHUOLTOA VAHVISTETAAN voimaan tulleen uuden oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaan kunta on järjestämisvastuussa kaikkien alueellaan sijaitsevien oppilaitosten kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestämisestä esiopetuksesta toiselle asteelle. Aikaisempaan tilanteeseen verrattuna koulukuraattori- ja koulupsykologitoimintaan ovat tulleet siis esiopetus ja toinen aste, henkilöstöresurssit uhkaavat pysyä entisellään. 2.3 HAKEUTUVIEN KIRJASTOPALVELUIDEN TOTEU- TUSMAHDOLLISUUKSIA SELVITETÄÄN 4.1 PALVELUALUEIDEN KOKONAISKUSTANNUSTEN KASVU PIDETÄÄN MALTILLISENA 4.2 KUSTANNUSTIETOISUUTTA LISÄTÄÄN JA RE- SURSSEJA KÄYTETÄÄN TEHOKKAASTI PALVE- LUALUEIDEN SISÄLLÄ JA KESKEN 10.1 PALVELUTUOTANTOTAPOJA MONIPUOLISTE- TAAN 10.2 PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO ON TOIMIVA, TEHOKAS JA MONIKÄYTTÖINEN Uuden lain tärkeänä tavoitteena on siirtää painopistettä korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään, yhteisölliseen työhön. Tähän tarvitaan riittävä henkilöstöresurssi. Nykyresurssilla koulukuraattorien ja koulupsykologien työaika menee lähes kokonaan yksilökohtaiseen työskentelyyn ja lain määräämissä määräajoissa pysyminen on erittäin haastavaa. Palvelutasoa ei ole pystytty pitämään entisellä tasolla. Kirjastopalvelut sai AVIsta erityisavustusta seniori-ikäisille suunnattujen kirjastopalveluiden kehittämiseen. Hanke käynnistyy syksyllä. Seudullinen päiväkotihoidon kustannusvertailu tehty, tuloksia ei vielä julkistettu (Pirkkala koonnut) Mobiililaitteet on otettu käyttöön koko varhaiskasvatuksen palvelualueella. Päivähoidon palveluseteli on otettu käyttöön tammikuussa 2015 yhdessä yksityisessä päiväkodissa. Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelma on valmistunut 4/2015. Suunnitelma on menossa luottamuselinkäsittelyyn. Suunnitelman lähtökohtina ovat mm. taloudelliset näkökohdat ja palveluverkon tiivistäminen KIRJASTOVERKKOA TIIVISTETÄÄN Suoraman lähikirjastoa esitetään lakkautettavaksi alkaen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee asiaa 12.5., ja asia etenee kunnanhallitukseen ja edelleen kunnanvaltuuston päätettäväksi KANGASALA-TALON JA KULTTUURIPALVELUI- DEN YHTEISTYÖTÄ RAKENNETAAN Keskeisimmät yhteistyön alueet ovat viestintä, tapahtumatuotanto ja kulttuurikasvatus. Kulttuurikorttelin yhteinen esite on valmistunut. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut on tuottanut muutamia tapahtumia yhteistyössä Kangasala-talon kanssa. Perehtyminen tiloihin ja toimintoihin on meneillään. Yhteistyön tapoja ja käytäntöjä opetellaan. 12

14 TEKNINEN KESKUS Talous 630 Tekninen keskus (sis. Kuhmalahden vesil. Tuotot ,2 Kulut ,5 Netto ,7 STRATEGISET TAVOITTEET Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 3. Elinkeinoelämän edellytysten parantaminen 4. Tasapainoinen talous 5. Maapolitiikassa onnistuminen 10. Palvelutuotantotapojen kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUMA JULKISTEN ULKOTILOJEN JA VERKOSTOJEN LAADUN PARANTAMINEN 1.2 LUONNON JA VIRKISTYSALUEIDEN TAVOITETTAVUU- DEN HELPOTTAMINEN 1.3 HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN HARRASTUSMAHDOLLI- SUUKSIA KEHITTÄMÄLLÄ 1.4 TOIMENPITEIDEN KOHDISTAMINEN VAIKUTTAVUUDEN PERUSTEELLA 3.1 KUNTAKESKUKSEN ELINVOIMAN VAHVISTAMINEN KEHITTÄMISOHJELMAN TOIMENPITEILLÄ 3.2 TARASTENJÄRVEN ALUEEN KEHITTÄMINEN SEUDUL- LISESTI MERKITTÄVÄKSI TYÖPAIKKA-ALUEEKSI 3.3 LENTOLAN ALUEEN PAREMMAN SAAVUTETTAVUUDEN HYÖDYNTÄMINEN TOIMINTOJA LISÄÄMÄLLÄ JA MONI- PUOLISTAMALLA 4.1 MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA PALVELUVERKON KEHITTÄMISESTÄ JA INVESTOINNEISTA PÄÄTTÄMINEN YHTEISEN TOTEUTTAMISOHJELMAN POHJALTA 5.1 MAANHANKINNAN AKTIVOINTI JA KUNNAN MAAPOLI- TIIKAN TEHOSTAMINEN 5.2 ASEMAKAAVAVARANNON KASVATTAMINEN 10 PRO- SENTILLA ENSISIJAISESTI JOUKKOLIIKENNEVYÖHYK- KEELLÄ 5.3 KOHTUUHINTAISEN VUOKRA-ASUNTOTUOTANNON OSUUDEN PITÄMINEN 15 %:SSA ASUNTOTUOTAN- NOSTA Vesihuoltoverkostoa korjattu Reittien opaskyltit tilattu ja Kaarinanpolun materiaali internetissä. Kirkkojärven luontopolun parannustyö aloitettu. Tekonurmikentän rakentamisedellytyksiä tutkittu ja luonnossuunnitelma laadittu. Nikkilän kentän parannussuunnitelma laadittu Leikkikenttien hoitoa keskitetty eniten käytetyille kentille. Asemakaavoja uudelle asumiselle valmistunut nauhataajamaan Kehittämisohjelman laatiminen kesken Rakentamisselvityksiä tehty ja asemakaavaehdotuksen laadinta käynnistetty Bussipysäkki rakenteilla, Lentolan tien pään siirtotyön urakka laskennassa Toteuttamisohjelma valmisteilla Maata hankittu Tarastejärven alueelta, nauhataajamasta, Sahalahdelta, Saarenmaan alueelta ja Tursolasta Kasvua 3,2 % 10.1 HANKINTAOSAAMISEN KEHITTÄMINEN Järjestetty koulutusta 10.2 YHTEISÖLLISYYDEN LISÄÄMINEN ASUKKAIDEN AKTI- VOIMISELLA, AVOIMUUDELLA JA UUSIEN OSALLISTU- MISKÄYTÄNTÖJEN LUOMISELLA Asemakaavoja laadittu toteuttamista varten Kenttien varusteita luovutettu kyläyhdistyksille 13

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Tilinpäätösinfo 25.3.2013

Tilinpäätösinfo 25.3.2013 Tilinpäätösinfo 25.3.2013 TILINPÄÄTÖS 2012 Keskeiset prosessit ja muutokset Kaupungin poliittisen päätöksentekojärjestelmän j uudistaminen vuodesta 2013 alkaen valmisteltiin ja hyväksyttiin. Vuoden aikana

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki

LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki 1 LEHDISTÖTIEDOTE Valkeakosken kaupunki Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 Kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Heikki Tyvi, puh. 040 063 3416 kaupunginjohtaja Markku

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT

OPTS 2015 3.6.2015 TERVEYSPALVELUT TERVEYSPALVELUT OPTS 215 3.6.215 Kustannukset ja tuottavuustavoitteet Mittari Toteuma 213 Tavoite 214 Toteuma 214 Tavoitetaso 215 1. Taloustavoitteet Menot - 136 633 993 Tulot - 2 87 6 Netto - 115 826

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2

+ / - ed.v % MB 2015 % TP 2014 EST 2015. ERO TA15 EST Tot % TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597 634 102 0 0,2 SIILINJÄRVEN KUNTA / SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Kuukausiraportti TULOSALUEET TAMMI - HELMIKUU 2015 YHTEISET PALVELUT 16,67 Tot % voisi olla + / - ed.v TOIMINTATUOTOT 1 151 4 973 0 634 102 100,0 294 597

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma

Lohjan kaupunki. Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Lohjan kaupunki Ympäristöterveysjaosto TALOUSARVIO 2015 Käyttösuunnitelma Ympäristöterveysjaosto 16.12.2014 1 1 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON SITOVAT TAVOITTEET... 2 2 YMPÄRISTÖTERVEYSJAOSTON TULOSLASKELMA...

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016

Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 1 2 3 Talouden tasapainottamiseen liittyvät toimenpiteet 2014-2016 Alla olevassa taulukossa: TA2014 = talousarviokirjassa raportoidut toimenpiteet TOT = merkitään paljonko raporttijaksolla on toteutunut

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot