TALOUSARVION KOLMANNESVUOTISSEURANTA KANGASALAN KUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION KOLMANNESVUOTISSEURANTA 1.1.-30.4.2015 KANGASALAN KUNTA"

Transkriptio

1 Liite Kh 35 TALOUSARVION KOLMANNESVUOTISSEURANTA KANGASALAN KUNTA Kh

2 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Rahoituslaskelma 3 Väestön kehitys 5 Tampereen seutukunnan työttömyysaste 5 Kunnan tulovero 5 Talouden ja toiminnan kolmannesvuotisseuranta Palvelukeskukset, eurot 6 Palvelukeskukset, talouden ja toiminnan seurantaraportti Strateginen ja konsernijohto 6 Liiketoimintayksikkö Oksa 8 Sosiaali- ja terveyskeskus 9 Sivistyskeskus 12 Tekninen keskus 13 Kangasalan Vesi -liikelaitos 14 Investointien toteutumaraportti Talouden tunnuslukuja 16 1

3 TULOSLASKELMA / ULKOISET, ml. vesilaitos Ta-Tot.2015 TA-% Toimintatuotot ,9 Myyntituotot ,1 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset ,1 Muut toimintatuotot ,5 Valmistus omaan käyttöön ,4 Toimintakulut ,6 Henkilöstökulut ,5 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,1 Eläkekulut ,3 Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ,2 Muut toimintakulut ,5 Toimintakate ,8 Verotulot Valtionosuudet ,4 Rahoitustuotot ja -kulut ,2 Korkotuotot ,2 Muut rahoitustuotot ,3 Korkokulut ,4 Muut rahoituskulut ,7 Vuosikate ,6 2

4 RAHOITUSLASKELMA ml. vesilaitos TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE , ,21 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0, ,81 0, ,21 INVESTOINTIMENOT , ,63 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 3 400,00 0,00 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN 0, , , , TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,28 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS 0, ,00 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS LAINAKANNAN MUUTOKSET 0,00 0,00 0, ,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS ,00 0,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS , ,40 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 0, ,55 0, , ,40 0,00 TOIMEKSIANT.VAROJEN JA PO MUU , ,06 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS , ,00 SAAMISTEN MUUTOS , ,17 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS , , , ,39 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,79 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,49 RAHAVARAT , , , , , ,49 3

5 Tampereen seutukunnan väestönmuutos Muutos Tampereen seutukunta vuonna 2014 Muutos-% Muutos, hlömuutos, % Hämeenkyrö , ,0 Kangasala , ,3 Lempäälä , ,6 Nokia , ,5 Orivesi , ,3 Pirkkala , ,1 Pälkäne , ,1 Tampere , ,1 Vesilahti , ,5 Ylöjärvi , ,7 Seutukunta yhtensä , ,2 Tampereen seutukunnan työttömyys Työttömät Miesten Avoimet Työttömyys osuus % Yli vuoden työpaikat Tyött.muutos Tampereen seutukunta Työvoima aste, % yhteensä työttöm. Alle 20-v Alle 25-v Yli 50-v työttömänä % Hämeenkyrö , % % Kangasala , % % Lempäälä , % % Nokia , % % Orivesi , % % Pirkkala , % % Pälkäne , % % Tampere , % % Vesilahti , % % Ylöjärvi , % % Tampereen seutukunta , % % Kunnan tulovero M-% Maksukk. kk kumulat. Tammi ,6 Helmi ,8 0,8 Maalis ,7 2,3 Huhti ,3 3,0 Touko ,0 Kesä ,0 Heinä ,0 Elo ,0 Syys ,0 Loka ,0 Marras ,0 Joulu Yhteensä ,4 Arvio TA ,2 milj. euroa 4

6 TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET KOLMANNESVUOTISSEU- RANTA Strateginen ja konsernijohto Tuotot ,6 Kulut ,0 Netto ,8 150 Oksa Tuotot ,8 Kulut ,6 Netto ,6 200 Sosiaali- ja terveyskeskus Tuotot ,4 Kulut ,6 Netto ,7 420 Sivistyskeskus Tuotot ,0 Kulut ,3 Netto ,8 630 Tekninen keskus (sis. Kuhmalahden vesil. Tuotot ,2 Kulut ,5 Netto ,7 950 Kangasalan Vesi Tuotot ,1 Kulut ,0 Netto ,7 KOKO KUNTA Tuotot ,8 Kulut ,6 Netto ,8 5

7 STRATEGINEN JA KONSERNIJOHTO Talous 100 Strateginen ja konsernijohto Tuotot ,6 Kulut Netto ,8 STRATEGISET TAVOITTEET 2015 (Kuntastrategiasta johdettu) 1. Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 3. Elinkeinoelämän edellytysten parantaminen 4. Tasapainoinen talous 6. Tehokkaan konsernirakenteen kehittäminen 8. Seutuyhteistyön toimivuus 9. Ennakointivalmius 10. Palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen ja tehostaminen 11. Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUNUT KANGASALAN LEIKKI-, LIIKUNTA- JA ULKOILU- PAIKKOIHIN LIITTYVÄN TIEDOTUKSEN LISÄÄMI- NEN JA KÄYTTÖÖN AKTIVOIMINEN 3.1 ELINKEINO-OHJELMAN SISÄLTÄMIEN TAVOIT- TEIDEN TOTEUTTAMINEN VUOSISUUNNITELMAN MUKAISESTI 4.1 PALVELUKESKUSKOHTAISEN PALVELUVERKKO- SUUNNITELMAN KOORDINOINTI JA TOIMENPIDE- EHDOTUSTEN TEKEMINEN PÄÄTÖKSENTEKOON Nettisivut perustettu, banneri etusivulla, juttusarja Kangasalan Sanomissa, ryhmän työ jatkuu. Kuluneen vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana selvitetty lähiruokahanketta kahdella erillisellä selvityksellä. InvestKangasalanettisivuston toteuttaja on valittu ja rakentaminen on etenemässä niin, että sivusto aukeaa alkukesän aikana. Tarasteenjärven uuden yritysalueen toteuttamiseen tähtäävät neuvottelut Tampereen kaupungin ja alueen maanomistajien kanssa ovat etenemässä. Yritystonttien kysyntä on pysynyt kohtuullisen hyvänä alkuvuoden aikana. Yrityskäyntejä on tehty normaalisti. Kuntakeskuksessa toimivien yritysten kanssa on aloitettu säännölliset tapaamiset yhteisten kehittämistoimenpiteiden sopimiseksi. Kangasalan matkailuopas on uudistettu ja se ilmestyy ennen kesäkautta. Myös VisitKangasala-sivustot ovat uudistumassa. Vanhushuollon toimenpideohjelma,sisältäen palveluverkkosuunnitelman, valmistunut. Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelma valmistunut 6

8 TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUNUT HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN HALLINTA: VAKITUISTA HENKILÖKUNTAA VÄHENNETÄÄN TARVITTAVIN NEU- VOTTELUMENETTELYIN VÄHINTÄÄN 58 VAKANSSIA VV HENKILÖSTÖ TYÖSKENTELEE JOUSTAVASTI MYÖS YLI HALLINTOKUNTARAJOJEN. PALKATTOMIEN VAPAIDEN PITÄMISTÄ JATKETAAN. 4.3 OMAISUUDEN REALISOINTI SUUNNITELMAN MUKAI- SESTI 6.1 KONSERNITARKASTELUN, LUOTTAMUSHENKILÖOR- GANISAATION JA OPERATIIVISEN ORGANISAATION SELVITYSTEN LAATIMINEN JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSEN VALMISTELU VUODEN 2015 AIKANA 8.1 AKTIIVINEN OSALLISTUMINEN TAMPEREEN KAUPUN- KISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAAN, TARKOI- TUKSENMUKAISEEN YHTEISTYÖHÖN OSALLISTUMI- NEN 9.1 STRATEGISEN ENNAKOINNIN JOHTAMISTA TOTEUTE- TAAN OHJELMAJOHTAMISTA KEHITTÄMÄLLÄ Osana kunnanhallituksen hyväksymiä talousarvion täytäntöönpanoohjeita annettiin tiukennettu täyttölupaohje, joka koskee sekä vakituisten palvelussuhteiden täyttämistä että sijaisten käyttöä. 58 vakanssin vähennyksestä 20 on täytäntöönpano-ohjeissa kohdistettu vuodelle Palvelukeskukset ovat tehneet suunnitelman vähennysten toteuttamisesta. Henkilöstölle on suositeltu vapaaehtoisten palkattomien vapaiden pitämistä. Alkuvuodesta kartoitettiin, minkä verran henkilöstö vapaita v pitää. Arvio saatavasta säästöstä on euroa. Myytäväksi päätettyjen kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myyntitoimenpiteet aloitettu päätösten saatua lainvoiman ellei kohteen myynnille ole illmennyt muuta estettä. Kohteita on myyty 14 kpl ja niistä saatu tulo ollut yhteensä 1,1 milj. euroa. Myymättömiä kohteita on 11 kpl. Konsernin kehittämissuunnitelma esitetty kunnanhallitukselle, toteutetaan yhtiö kerrallaan. Kunnanjohtajan ehdotus operatiivisen organisaation kehittämiseksi valmistunut Luottamushenkilöorganisaation kehittäminen aiheena valtuustoseminaarissa, valmistelu etenee aikataulussa. Aktiivinen vaikuttaminen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmaan onnistunut, kahdenkeskinen yhteistyö Tampereen kaupungin kanssa etenee Lamminrahkassa ja Tarastenjärvellä. Elinkeino-ohjelma valmistunut, palveluohjelman valmistelu etenee, ohjelmajohtamisen kokonaisuus määritelty. Kangasalan kymppi 2016 ohjelmaa valmisteltu ja se valmistuu kesäkuussa PALVELUVERKON KEHITTÄMISTYÖN JOHTAMINEN Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma valmistunut, Päiväkoti- ja kouluverkkotyö valmistunut. Lisäksi palveluverkkoa käsitelty Kangasalan kymppi2016-ohjelmassa ONNISTUNUT TYÖKYKYJOHTAMINEN JA TYÖTERVE- YSYHTEISTYÖ 11.2 TULEVIEN TARPEIDEN ENNAKOINTIIN PERUSTUVA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Aktiivisen tuen malli on valmistunut ja se korvaa aiemman varhaisen tuen mallin lukien. Myös uudelleensijoitusmalli on laadittu. Uusi sairauspoissaolo-ohje tuli voimaan Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa on osallistuttu Kevan työhyvinvointia strategisesti ohjelmaan, joka päättyy kesäkuussa. Työterveysyhteistyö on jatkunut tiiviinä ja sovellamme vuodelle 2015 päivitettyä työterveyshuoltosuunnitelmaa. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2015 laadittiin painottaen strategiasta nousevia painopisteitä. Kehityskeskustelulomakkeeseen lisättiin osaamisen kehittämistä koskeva osio TOIMIVA PALKKAUSJÄRJESTELMÄ Kertapalkkiojärjestelmä otettiin käyttöön tammikuussa. Tulospalkkausmallin pilotointia on jatkettu. Pälkäneeltä siirtyneen henkilöstön palkkoja on harmonisoitu ensimmäisellä harmonisointierällä. Teknisten sopimuksen alueella on aloitettu tehtävän vaativuuden arvioinnin päivitys. 7

9 LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ OKSA Talous 150 Oksa Tuotot ,8 Kulut ,6 Netto ,6 STRATEGISET TAVOITTEET hyvinvoiva asukas/kuntalainen 4. tasapainoinen talous 6. tehokkaan konsernirakenteen kehittäminen 7. prosessien toimivuus 10. palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUNUT TURVALLISET, TOIMIVAT JA ASIANTUNTEVAT RAT- KAISUT KUNNAN TUKIPALVELUJEN TUOTANTOTA- VOISSA 4.1 TALOUDELLISET RATKAISUT KUNNAN TUKIPALVELU- JEN TUOTANTOTAVOISSA 4.2 ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA ILMAS- TOSTRATEGIAN EDISTÄMINEN 4.3 PERUSPALVELUTOIMINNALLE TARPEETTOMIEN KIINTEISTÖJEN MYYMINEN 6.1 OMISTAJASTRATEGIAN MUKAINEN OMAISUUDEN ARVIOINTI Kustannustietoinen ja asiantunteva esimiestyö. Mm. vuokravalvonta siirretty 1/ asunnosta (Juhanankartano, Hopealampi, Kaarinankoti) Herttuan kiinteistöpalveluun Kulujen toteuma 28,6 % Uusiutuvan energian kuntakatselmus on kilpailutettu seudullisena yhteistyönä. Ruutanan ja Havisevan koulun pellettilaitokset ovat täydessä toiminnassa. Kunnanhallitus ja Mm. kunnanhallitus KONSERNIRAKENTEEN EHEYTTÄMINEN Tavoitteet ja aikataulu esitelty kunnanhallituksessa ja liiketoimintajaostossa KONSERNIOHJEEN PÄIVITTÄMINEN Valmistelu aloitettu, valmistumisaikataulu 2015 loppuun mennessä 7.1 PROSESSIEN JATKUVAA PARANTAMISTA JA SÄH- KÖISTEN MENETELMIEN LISÄÄMINEN 10.1 PALVELUTUOTANTOTAPOJEN OBJEKTIIVINEN ARVI- OINTI TILANNEKOHTAISESTI / HYVÄKSYTTÄVÄN PALVELUTUOTANTO-OHJELMAN MUKAISESTI mm. Timmi-tilavarausohjelmiston ja Jamixtuotannonohjausjärjestelmä (ateria) Hankittu ostopalveluna mm. tilinpäätösprosessiin sekä siivouspalvelua. 8

10 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Talous 200 Sosiaali- ja terveyskeskus Tuotot ,4 Kulut ,6 Netto ,7 STRATEGISET TAVOITTEET Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 2. Palvelutarjonnan riittävyys ja laatu 4. Tasapainoinen talous 7. Prosessien toimivuus 10. Palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen ja tehostaminen Toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUNUT ENNALTA EHKÄISEVIÄ JA TOIMINTAKYKYÄ YLLÄPITÄVIÄ PALVELUJA KEHITETÄÄN Fysioterapiaa ja kuntouttavaa hoitotyötä on tuotettu aikaisemmalla tasolla Pälkäneellä. Maijalassa on järjestetty kävelyryhmä viikoittain, muuten kunnassa kävelyryhmiä on 4-5. Maijalan fysioterapeutti on aloittanut , hän järjestää kuntoutusryhmiä lähes päivittäin. Hyvinvointineuvolamalli on käynnistetty Kangasalan neuvoloissa Kaksi terveysteemapäivä on pidetty K-supermarketissa ja S-marketissa, hyvinvointitori 4/15. Ikäihmisten Myötätuuli ryhmä yhteistyössä seurakunnan kanssa on kokoontunut viisi kertaa ja osallistujia on ollut henkilöä/kerta. Mielenterveys asioista suunnitteilla tietoisku perusterveydenhuollon työntekijöille marraskuussa. Työterveyshuollon toiminnan painotus ennaltaehkäiseviin ja toimintakykyä ylläpitäviin keinoihin on toteutunut tavoitetta runsaammin ja vastaa hyvän työterveyshuoltokäytännön vaatimuksia. 1.2 KUNTALAISTEN OSALLISUUTTA LISÄTÄÄN JA YHTEISTYÖTÄ JÄRJESTÖJEN KANSSA TIIVISTE- TÄÄN Neuvolan perhetyö vakinaistettiin vuoden alusta. Vanhusneuvosto on kokoontunut 2 kertaa. Asukaskokous on pidetty kerran Rikun ryhmäkodeilla. Harjatuulessa, Kuuselassa, Kukkiakodolla ei ole pidetty asukaskokouksia, eikä myöskään Rekolakodolla. Hopealammen avopalveluohjaaja on pitänyt yhdessä terveyskeskuksen muistihoitajan kanssa omaishoitajien ryhmää kerran kuukaudessa, vuosineljänneksellä ryhmä on kokoontunut 4 kertaa. Samaan aikaan pidetään rinnakkaisryhmä sairastuneille. Pentorinteessä ei ole pidetty asukaskokouksia. Omaisryhmiä ei ole pidetty em. yksiköissä. Palvelukeskus Maijalassa on pidetty yksi omaisten ilta. Kotihoidon asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksien kertomiseksi järjestettiin palautetilaisuus Kangasalla ja Pälkäneellä. OmaAseman kehittämistyöpajassa asiakkaat mukana. Terveysneuvonnan ryhmiä yhdessä järjestöjen kanssa aloitettu (Keliakia, diabetes, muisti). Psykososiaalisista palveluista osallistui kolme työntekijää Hyvinvointi torille esitellen ja keskustellen mielenterveyteen liittyvistä asioista kävijöille. 9

11 1.3 NUORISOTAKUUTA TOTEUTETAAN MONIAMMA- TILLISENA YHTEISTYÖNÄ Aikuissosiaalityössä aloitettiin asiakasraatitoimintaa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa aloitettiin perhekerhotoiminta Ranta- Koivistossa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärin ja terveydenhoitajien aktiivinen osallistuminen moniammatilliseen yhteistyöhön. Nuorisopsykiatrian työryhmästä osallistutaan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman v seurantaryhmään. Etsivä nuorisotyö ja Nuorten Suuntapaja sai Aluehallintoviraston rahoitusta yht euroa. Yhteistyötä tehdään koulujen, TE-toimiston, terveydenhuollon sekä sosiaalikeskuksen kanssa. 2.1 HOITO- JA SOSIAALITAKUU TOTEUTUVAT Kotihoidon palvelutarpeen arviointi on aloitettu 7 arkipäivän kuluessa, samoin palvelut. Palvelutarpeen arviointi on aloitettu 7 arkipäivän kuluessa myös ympärivuorokautiseen asumispalveluun. Jos hakijalla on ollut ympärivuorokautisen asumispalvelupaikan tarvetta Kangasalla, on ko. paikka järjestynyt 3 kk:ssa, Pälkäneen osalta ei. Pälkäneellä on yksi asiakas, joka ei ole saanut ympärivuorokautista hoivapaikkaa 3 kk:n kuluessa. Puheluiden vastausprosentti 100 %. Kiireettömän hoidon tarpeen arviointi 1-3 pv. Kiireettömään hoitoon pääsy keskimäärin 4-6 viikkoa ja suun terveydenhuollon 2 kk. Akuuttiaikoja on otettu käyttöön psykiatrian poliklinikalla, mutta niitä ei ole vielä päivittäin saatavissa. Nuorisopsykiatrian yksikössä kokeiltu akuuttiaikoja, mutta niitä ei nykyisin käytössä. Kriisihoitoa vaativat potilaat on kuitenkin kyetty hoitamaan päivittäin ilman akuuttiaika järjestelmää. Toimeentulotuen käsittelyaika toteutui Kangasalla 84,5 %, Pälkäneellä 99 %, lastensuojelun käsittelyajat Kangasalla 93 %, Pälkäneellä 100 %. 2.2 PERUSTERVEYDENHUOLTOA VAHVISTETAAN Tilojen remontti suunniteltu ja alkaa Hoitajavastaanottoa ei ole kyetty lisäämään runsaiden poissaolojen ja sijaismäärärahan tiukkuuden vuoksi. Terveyskeskussairaala on aloittanut saattohoidon tukiyksikkönä 24/ MATALAN KYNNYKSEN PALVELUJA KEHITE- TÄÄN 4.1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KOKO- NAISKUSTANNUSTEN KASVU PYSYY MALTILLI- SENA (ASUKASKOHTAISET NETTOKUSTANNUK- SET TAMPEREEN SEUDUN KUNTIEN KESKITA- SOA) Matalan kynnyksen psykiatrinen sairaanhoitaja rekrytoitu, aloittaa Palvelut ovat suunnitteluvaiheessa. Ranta-Koivistoon entisen päiväkodin Kontin tiloihin avattiin perhekerho helmikuussa. Kangasalla Kotihoidon säännöllisten asiakkaiden ja käyntien määrä on pysynyt samana n. 435 asiakasta , vuoden 2014 neljän viimeisen ja vuoden 2015 neljän ensimmäisen kuukauden jaksoissa. Verrattuna 2014 keskimmäiseen neljän kuukauden jaksoon asiakasmäärä ei ole kasvanut kuin n 15 asiakkaalla sen sijaan käyntimäärät ovat kasvaneet käynnillä. Pälkäneellä asiakasmäärät ovat ennallaan. 4.2 KUSTANNUSTIETOISUUTTA LISÄTÄÄN JA RE- SURSSEJA KÄYTETÄÄN TEHOKKAASTI PALVE- LUALUEIDEN SISÄLLÄ JA KESKEN 4.3 TYÖLLISYYDEN HOIDON TOIMENPITEITÄ KÄY- TETÄÄN MONIPUOLISESTI PITKÄAIKAISTYÖT- TÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 7.1 IKÄIHMISTEN PALVELUT TUKEVAT KOTONA ASUMISTA Erikoissairaanhoidon kasvu ei tule pysymään tilauksessa. Toteuma 2014 oli euroa suurempi kuin vuoden 2015 tilaus. Painopistettä ei ole kyetty siirtämään peruspalveluihin. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen kilpailutus on käynnistetty Hoitotarvikkeiden hankinta siirtyi 1.5 PSHP:n materiaalikeskukseen. Henkilökuntaa käytetty koko palvelualueella tehokkaasti. Työterveyshuollon toimintakulujen kattaminen toimintatuotoilla on etenemässä odotusten mukaisesti. Työllisyyden hoidon eri toimenpiteissä ollut 187 henkilöä, 2 uutta pajaohjaajaa aloittanut, kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä ollut kolme. Maijalan tehostetun kotihoidon asiakkaita on noin 78. Yöhoitoa tarvitsevien asiakkaiden määrä vaihtelee, tällä hetkellä on 6 ja osalla käydään useamman kerran yössä. Asiakkaiden vaihtuvuus on lisääntynyt, asiakkaat tulevat hoidon piiriin huonokuntoisempina kuin ennen. Uudet Mattilan tilat ovat mahdollistaneet erilaisten ryhmien järjestämisen lisäämisen. Vanha ryhmätila toimii nykyään lounasruokapaikkana kahdelle kattaukselle. Erilaiset musiikkiesitykset pidetään ruokasalissa hyvän akustiikan vuoksi. 10

12 7.2 PSYKIATRISEN HOIDON PAINOPISTETTÄ SIIR- RETÄÄN SAIRAALAHOIDOSTA AVOHOITOON 7.3 KEHITYSVAMMAISTEN AVOPALVELUT TOIMIVAT SAUMATTOMASTI 7.4 PÄIHDEPALVELUJEN KOKONAISUUDEN UUDEL- LEENORGANISOINTI 10.1 TEKNOLOGIAA HYÖDYNNETÄÄN JA SÄHKÖISTÄ ASIOINTIA LISÄTÄÄN Ravitsemussuunnittelija on kehittänyt ikä-ihmisten ravitsemusneuvontaa. Uusi matalan kynnyksen psykiatrinen sairaanhoitaja aloittaa Sairaalapaikat vähentyneet Kaivannosta paikkaa. Useata kuntaa palvelevaa psykiatrista kotiutustiimiä ei ole perustettu Kaivannon sairaalan odotettua nopeammasta paikkamäärien vähentymisestä johtuen. Määräaikainen kotiutushoitaja, Kangasala-Pälkäne yhteistoiminta-alueen toimintana, aloittaa työn alkusyksystä. Kehitysvammaisten lääkäripalvelut hoitaa ylilääkäri. Koulutus lääkäreille kehitysvammaisten erityisongelmissa on pidetty. Uusi Päivätoimintakeskus Tupaswilla avautui 1.4., sinne siirtyi osa Pähkinäkallion asiakkaista. Yksiköiden henkilöstö tekee työvuoroja toisissa yksiköissä säännöllisesti. Yhteistyötä ja tiedonkulkua edesauttavat säännölliset yhteistyöpalaverit eri yhteistyötahojen kesken. Matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveysyksiköstä on tehty suunnitelma. Kangasalla ja Pälkäneellä (aloitus 3/2015) kotihoito käyttävät mobiileja. Toiminnanohjaus asia ei ole edennyt johtuen Mediconsultin tilanteesta, heillä on haussa tähän työhön uusi työntekijä. Sähkölukkoasia ei ole vielä hoidettu, koska pyritään saamaan aluksi toiminnanohjaus käyntiin. Tällä hetkellä ei ole teknologiaa tukevia muita hankkeita. Ekanta -arkistoon liittymiseen on valmistauduttu itseauditoinnilla. Liittyminen viikolla PALVELUSETELIN KÄYTTÖÄ LISÄTÄÄN Omaishoidon (vanhukset) vapaapäivissä käytetään palveluseteliä, %. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa palveluseteli on käytössä Kangasalla kahdella asiakkaalla, ei Pälkäneellä. Palvelusetelit (erikoisalääkärikonsultaatio ja lyhki-kirurgia) on otettu käyttöön tammikuun lopussa Alle 65-vuotiaiden omaishoidontuen saajien osalta palvelusetelin käyttö on lisääntynyt lähes 50 %. Tuen saajista vajaa 20 % käyttää seteliä omaishoidon vapaiden järjestämiseen TERVEYSPALVELUJA KESKITETÄÄN JA PALVE- LUVERKKOA TIIVISTETÄÄN Pikkolan hammashoitolan tilat siirtyvät pääterveysasemalle loppuvuodesta, kun hammashoidon tilojen remontti valmistuu 12/15. 11

13 SIVISTYSKESKUS Talous 420 Sivistyskeskus Tuotot ,0 Kulut ,3 Netto ,8 STRATEGISET TAVOITTEET Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 2. Palvelutarjonnan riittävyys ja laatu 4. Tasapainoinen talous 10. Palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen ja tehostaminen Toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUNUT KUNTALAISTEN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA EDISTETÄÄN 1.2 LAPSIA JA NUORIA TUETAAN VARHAISESSA VAIHEESSA Ala- ja yläkouluilla järjestetään monipuolista kerhotoimintaa. Oppilashuollollisen kerhotoiminnan lisääminen on ollut erityisenä kehittämiskohteena. Kerhojen järjestämisessä tehdään yhteistyötä eri hallinnonalojen kesken Kasvatusohjaajan lapsia ja nuoria tukeva toiminta käynnissä Suoraman koulussa. Perusopetuksen pedagoginen kolmiportainen tuki on löytänyt toimintamallinsa. Ohjaajien vähennys perusopetuksesta lv on tosin vähentänyt myös yleisen, tehostetun ja erityisen tuen ohjaajapalveluita ja näin heikentänyt pedagogisen kolmiportaisen tuen järjestämistä. 1.3 NUORTEN SYRJÄYTYMISTÄ EHKÄISTÄÄN Vapaa-aikapalvelut on vetänyt oppilashuollollisia toimintaryhmiä. Nuorisotilaja erityisnuorisotyöllä on pyritty tukemaan nuoria. 2.1 ESIOPETUKSEN UUDELLEENORGANISOINTIA VALMISTELLAAN Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelmassa on tehty linjaukset siirtymisestä pientenlasten yksiöihin. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen esimiesten yhteisessä kehittämispäivässä on käsitelty uudelleenorganisointia. 2.2 OPPILASHUOLTOA VAHVISTETAAN voimaan tulleen uuden oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaan kunta on järjestämisvastuussa kaikkien alueellaan sijaitsevien oppilaitosten kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestämisestä esiopetuksesta toiselle asteelle. Aikaisempaan tilanteeseen verrattuna koulukuraattori- ja koulupsykologitoimintaan ovat tulleet siis esiopetus ja toinen aste, henkilöstöresurssit uhkaavat pysyä entisellään. 2.3 HAKEUTUVIEN KIRJASTOPALVELUIDEN TOTEU- TUSMAHDOLLISUUKSIA SELVITETÄÄN 4.1 PALVELUALUEIDEN KOKONAISKUSTANNUSTEN KASVU PIDETÄÄN MALTILLISENA 4.2 KUSTANNUSTIETOISUUTTA LISÄTÄÄN JA RE- SURSSEJA KÄYTETÄÄN TEHOKKAASTI PALVE- LUALUEIDEN SISÄLLÄ JA KESKEN 10.1 PALVELUTUOTANTOTAPOJA MONIPUOLISTE- TAAN 10.2 PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO ON TOIMIVA, TEHOKAS JA MONIKÄYTTÖINEN Uuden lain tärkeänä tavoitteena on siirtää painopistettä korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään, yhteisölliseen työhön. Tähän tarvitaan riittävä henkilöstöresurssi. Nykyresurssilla koulukuraattorien ja koulupsykologien työaika menee lähes kokonaan yksilökohtaiseen työskentelyyn ja lain määräämissä määräajoissa pysyminen on erittäin haastavaa. Palvelutasoa ei ole pystytty pitämään entisellä tasolla. Kirjastopalvelut sai AVIsta erityisavustusta seniori-ikäisille suunnattujen kirjastopalveluiden kehittämiseen. Hanke käynnistyy syksyllä. Seudullinen päiväkotihoidon kustannusvertailu tehty, tuloksia ei vielä julkistettu (Pirkkala koonnut) Mobiililaitteet on otettu käyttöön koko varhaiskasvatuksen palvelualueella. Päivähoidon palveluseteli on otettu käyttöön tammikuussa 2015 yhdessä yksityisessä päiväkodissa. Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelma on valmistunut 4/2015. Suunnitelma on menossa luottamuselinkäsittelyyn. Suunnitelman lähtökohtina ovat mm. taloudelliset näkökohdat ja palveluverkon tiivistäminen KIRJASTOVERKKOA TIIVISTETÄÄN Suoraman lähikirjastoa esitetään lakkautettavaksi alkaen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee asiaa 12.5., ja asia etenee kunnanhallitukseen ja edelleen kunnanvaltuuston päätettäväksi KANGASALA-TALON JA KULTTUURIPALVELUI- DEN YHTEISTYÖTÄ RAKENNETAAN Keskeisimmät yhteistyön alueet ovat viestintä, tapahtumatuotanto ja kulttuurikasvatus. Kulttuurikorttelin yhteinen esite on valmistunut. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut on tuottanut muutamia tapahtumia yhteistyössä Kangasala-talon kanssa. Perehtyminen tiloihin ja toimintoihin on meneillään. Yhteistyön tapoja ja käytäntöjä opetellaan. 12

14 TEKNINEN KESKUS Talous 630 Tekninen keskus (sis. Kuhmalahden vesil. Tuotot ,2 Kulut ,5 Netto ,7 STRATEGISET TAVOITTEET Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 3. Elinkeinoelämän edellytysten parantaminen 4. Tasapainoinen talous 5. Maapolitiikassa onnistuminen 10. Palvelutuotantotapojen kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUMA JULKISTEN ULKOTILOJEN JA VERKOSTOJEN LAADUN PARANTAMINEN 1.2 LUONNON JA VIRKISTYSALUEIDEN TAVOITETTAVUU- DEN HELPOTTAMINEN 1.3 HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN HARRASTUSMAHDOLLI- SUUKSIA KEHITTÄMÄLLÄ 1.4 TOIMENPITEIDEN KOHDISTAMINEN VAIKUTTAVUUDEN PERUSTEELLA 3.1 KUNTAKESKUKSEN ELINVOIMAN VAHVISTAMINEN KEHITTÄMISOHJELMAN TOIMENPITEILLÄ 3.2 TARASTENJÄRVEN ALUEEN KEHITTÄMINEN SEUDUL- LISESTI MERKITTÄVÄKSI TYÖPAIKKA-ALUEEKSI 3.3 LENTOLAN ALUEEN PAREMMAN SAAVUTETTAVUUDEN HYÖDYNTÄMINEN TOIMINTOJA LISÄÄMÄLLÄ JA MONI- PUOLISTAMALLA 4.1 MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA PALVELUVERKON KEHITTÄMISESTÄ JA INVESTOINNEISTA PÄÄTTÄMINEN YHTEISEN TOTEUTTAMISOHJELMAN POHJALTA 5.1 MAANHANKINNAN AKTIVOINTI JA KUNNAN MAAPOLI- TIIKAN TEHOSTAMINEN 5.2 ASEMAKAAVAVARANNON KASVATTAMINEN 10 PRO- SENTILLA ENSISIJAISESTI JOUKKOLIIKENNEVYÖHYK- KEELLÄ 5.3 KOHTUUHINTAISEN VUOKRA-ASUNTOTUOTANNON OSUUDEN PITÄMINEN 15 %:SSA ASUNTOTUOTAN- NOSTA Vesihuoltoverkostoa korjattu Reittien opaskyltit tilattu ja Kaarinanpolun materiaali internetissä. Kirkkojärven luontopolun parannustyö aloitettu. Tekonurmikentän rakentamisedellytyksiä tutkittu ja luonnossuunnitelma laadittu. Nikkilän kentän parannussuunnitelma laadittu Leikkikenttien hoitoa keskitetty eniten käytetyille kentille. Asemakaavoja uudelle asumiselle valmistunut nauhataajamaan Kehittämisohjelman laatiminen kesken Rakentamisselvityksiä tehty ja asemakaavaehdotuksen laadinta käynnistetty Bussipysäkki rakenteilla, Lentolan tien pään siirtotyön urakka laskennassa Toteuttamisohjelma valmisteilla Maata hankittu Tarastejärven alueelta, nauhataajamasta, Sahalahdelta, Saarenmaan alueelta ja Tursolasta Kasvua 3,2 % 10.1 HANKINTAOSAAMISEN KEHITTÄMINEN Järjestetty koulutusta 10.2 YHTEISÖLLISYYDEN LISÄÄMINEN ASUKKAIDEN AKTI- VOIMISELLA, AVOIMUUDELLA JA UUSIEN OSALLISTU- MISKÄYTÄNTÖJEN LUOMISELLA Asemakaavoja laadittu toteuttamista varten Kenttien varusteita luovutettu kyläyhdistyksille 13

15 KANGASALAN VESI -liikelaitos Talous 950 Kangasalan Vesi Tuotot ,1 Kulut ,0 Netto ,7 STRATEGISET TAVOITTEET Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 4. Tasapainoinen talous 10. Palvelutuotantotapojen kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUMA VEDENTUOTANNON JA -JAKELUN LUOTETTAVUUS Vedenjakelu ja tuotanto on toiminut hyvin, ei merkittäviä talousveden jakelukatkoksia kuluttajille, Sahalahden verkoston hallintaa parannettu peruskorjaustöillä. 1.2 JÄTEVESIEN JOHTAMISEN LUOTETTAVUUS Jätevesien johtaminen on ollut luotettavalla tasolla, ei ylivuotoja ympäristöön. 4.1 LIIKELAITOKSEN TOIMINNAN KANNATTAVUUS Toiminta on ollut suunnitelman mukaista, ei oleellisia talouspoikkeamia TIEDOTTAMISEN LISÄÄMINEN Tiedottaminen on ollut aikaisemmalla tasolla, oleellisista tapahtumista tiedotettu eri medioissa. 14

16 INVESTOINTIEN TOTEUTUMARAPORTTI TA 2015 TA-% Strateginen ja konsernijohto Tuotot Kulut , Netto , Oksa Tuotot Kulut , Netto , Sosiaali- ja terveyskeskus Tuotot ***** 0 0 Kulut Netto , Sivistyskeskus Tuotot Kulut , Netto , Tekninen keskus (sis. Kuhmalahden vesilaitos) Tuotot Kulut , Netto , Kangasalan Vesi Tuotot Kulut , Netto , KOKO KUNTA YHTEENSÄ Tuotot , Kulut , Netto ,

17 16

18 17

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Liite Kh. Talousarvion 2013 seurantaraportti

Liite Kh. Talousarvion 2013 seurantaraportti Liite Kh KANGASALA Talousarvion 2013 seurantaraportti 1.1. - 31.8.2013 Kh 28.10.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2 Rahoituslaskelma 4 Väestön kehitys 5 Tampereen seutukunnan työttömyysaste 5 Kunnan

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2016

Tammi-elokuun tulos 2016 Tammi-elokuun tulos 2016 Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 300,8 300,6 0,2 451,1

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä

Tammi-joulukuun 2016 tulos. * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Tammi-joulukuun 2016 tulos * Tarvittaessa tehdään vielä pieniä korjauksia tiliryhmien välillä Eksote Tammi-joulukuun 2016 tulos EKSOTE 2016 Koko vuosi milj. EUR Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 5.1.216] KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Marraskuu 215 MARRASKUU PÄHKINÄNKUORESSA Marraskuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa:

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan toinen toteutumaseurantaraportti

Talouden ja toiminnan toinen toteutumaseurantaraportti Liite Kh 64 Talouden ja toiminnan toinen toteutumaseurantaraportti 1.1.-31.8.2015 KANGASALAN KUNTA Kh 20.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Rahoituslaskelma 3 Väestön kehitys 4 Tampereen seutukunnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja

Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013 ennakkotietoja Tilinpäätös 2013, ennakkotietoja Talousarvio Muutokset Talousarvio Toteutuma** Poikkeama ja muutokset Toimintatuotot 9 879 218 10 097 10 960 863 Toimintakulut -81 672-1

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2015 Väestömäärä syyskuussa 75 489 Joensuun väestömäärä oli syyskuussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 489. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden syyskuuhun nähden 465 henkilöllä.

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen

Seutuhallituksen kokous Seutusihteeri Pohjonen Vuoden 2016 toiminnan toteutuminen 71 TALOUSARVIORAAMI VUODELLE 2017, EHDOTUS Seutusihteeri Pohjonen 28.4.2016 Seutuyhteistyön vuosisuunnittelua ohjaavat seutustrategia, rakennesuunnitelma 2040 ja MAL3-sopimus. Vuonna 2010 hyväksytty seutustrategia

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot