TALOUSARVION KOLMANNESVUOTISSEURANTA KANGASALAN KUNTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVION KOLMANNESVUOTISSEURANTA 1.1.-30.4.2015 KANGASALAN KUNTA"

Transkriptio

1 Liite Kh 35 TALOUSARVION KOLMANNESVUOTISSEURANTA KANGASALAN KUNTA Kh

2 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Rahoituslaskelma 3 Väestön kehitys 5 Tampereen seutukunnan työttömyysaste 5 Kunnan tulovero 5 Talouden ja toiminnan kolmannesvuotisseuranta Palvelukeskukset, eurot 6 Palvelukeskukset, talouden ja toiminnan seurantaraportti Strateginen ja konsernijohto 6 Liiketoimintayksikkö Oksa 8 Sosiaali- ja terveyskeskus 9 Sivistyskeskus 12 Tekninen keskus 13 Kangasalan Vesi -liikelaitos 14 Investointien toteutumaraportti Talouden tunnuslukuja 16 1

3 TULOSLASKELMA / ULKOISET, ml. vesilaitos Ta-Tot.2015 TA-% Toimintatuotot ,9 Myyntituotot ,1 Maksutuotot ,6 Tuet ja avustukset ,1 Muut toimintatuotot ,5 Valmistus omaan käyttöön ,4 Toimintakulut ,6 Henkilöstökulut ,5 Palkat ja palkkiot ,6 Henkilösivukulut ,1 Eläkekulut ,3 Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot ,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,3 Avustukset ,2 Muut toimintakulut ,5 Toimintakate ,8 Verotulot Valtionosuudet ,4 Rahoitustuotot ja -kulut ,2 Korkotuotot ,2 Muut rahoitustuotot ,3 Korkokulut ,4 Muut rahoituskulut ,7 Vuosikate ,6 2

4 RAHOITUSLASKELMA ml. vesilaitos TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE , ,21 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 0, ,81 0, ,21 INVESTOINTIMENOT , ,63 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN 3 400,00 0,00 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN 0, , , , TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,28 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS 0, ,00 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS LAINAKANNAN MUUTOKSET 0,00 0,00 0, ,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS ,00 0,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS , ,40 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 0, ,55 0, , ,40 0,00 TOIMEKSIANT.VAROJEN JA PO MUU , ,06 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS , ,00 SAAMISTEN MUUTOS , ,17 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS , , , ,39 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,79 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,49 RAHAVARAT , , , , , ,49 3

5 Tampereen seutukunnan väestönmuutos Muutos Tampereen seutukunta vuonna 2014 Muutos-% Muutos, hlömuutos, % Hämeenkyrö , ,0 Kangasala , ,3 Lempäälä , ,6 Nokia , ,5 Orivesi , ,3 Pirkkala , ,1 Pälkäne , ,1 Tampere , ,1 Vesilahti , ,5 Ylöjärvi , ,7 Seutukunta yhtensä , ,2 Tampereen seutukunnan työttömyys Työttömät Miesten Avoimet Työttömyys osuus % Yli vuoden työpaikat Tyött.muutos Tampereen seutukunta Työvoima aste, % yhteensä työttöm. Alle 20-v Alle 25-v Yli 50-v työttömänä % Hämeenkyrö , % % Kangasala , % % Lempäälä , % % Nokia , % % Orivesi , % % Pirkkala , % % Pälkäne , % % Tampere , % % Vesilahti , % % Ylöjärvi , % % Tampereen seutukunta , % % Kunnan tulovero M-% Maksukk. kk kumulat. Tammi ,6 Helmi ,8 0,8 Maalis ,7 2,3 Huhti ,3 3,0 Touko ,0 Kesä ,0 Heinä ,0 Elo ,0 Syys ,0 Loka ,0 Marras ,0 Joulu Yhteensä ,4 Arvio TA ,2 milj. euroa 4

6 TALOUDELLISET JA TOIMINNALLISET TAVOITTEET KOLMANNESVUOTISSEU- RANTA Strateginen ja konsernijohto Tuotot ,6 Kulut ,0 Netto ,8 150 Oksa Tuotot ,8 Kulut ,6 Netto ,6 200 Sosiaali- ja terveyskeskus Tuotot ,4 Kulut ,6 Netto ,7 420 Sivistyskeskus Tuotot ,0 Kulut ,3 Netto ,8 630 Tekninen keskus (sis. Kuhmalahden vesil. Tuotot ,2 Kulut ,5 Netto ,7 950 Kangasalan Vesi Tuotot ,1 Kulut ,0 Netto ,7 KOKO KUNTA Tuotot ,8 Kulut ,6 Netto ,8 5

7 STRATEGINEN JA KONSERNIJOHTO Talous 100 Strateginen ja konsernijohto Tuotot ,6 Kulut Netto ,8 STRATEGISET TAVOITTEET 2015 (Kuntastrategiasta johdettu) 1. Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 3. Elinkeinoelämän edellytysten parantaminen 4. Tasapainoinen talous 6. Tehokkaan konsernirakenteen kehittäminen 8. Seutuyhteistyön toimivuus 9. Ennakointivalmius 10. Palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen ja tehostaminen 11. Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUNUT KANGASALAN LEIKKI-, LIIKUNTA- JA ULKOILU- PAIKKOIHIN LIITTYVÄN TIEDOTUKSEN LISÄÄMI- NEN JA KÄYTTÖÖN AKTIVOIMINEN 3.1 ELINKEINO-OHJELMAN SISÄLTÄMIEN TAVOIT- TEIDEN TOTEUTTAMINEN VUOSISUUNNITELMAN MUKAISESTI 4.1 PALVELUKESKUSKOHTAISEN PALVELUVERKKO- SUUNNITELMAN KOORDINOINTI JA TOIMENPIDE- EHDOTUSTEN TEKEMINEN PÄÄTÖKSENTEKOON Nettisivut perustettu, banneri etusivulla, juttusarja Kangasalan Sanomissa, ryhmän työ jatkuu. Kuluneen vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana selvitetty lähiruokahanketta kahdella erillisellä selvityksellä. InvestKangasalanettisivuston toteuttaja on valittu ja rakentaminen on etenemässä niin, että sivusto aukeaa alkukesän aikana. Tarasteenjärven uuden yritysalueen toteuttamiseen tähtäävät neuvottelut Tampereen kaupungin ja alueen maanomistajien kanssa ovat etenemässä. Yritystonttien kysyntä on pysynyt kohtuullisen hyvänä alkuvuoden aikana. Yrityskäyntejä on tehty normaalisti. Kuntakeskuksessa toimivien yritysten kanssa on aloitettu säännölliset tapaamiset yhteisten kehittämistoimenpiteiden sopimiseksi. Kangasalan matkailuopas on uudistettu ja se ilmestyy ennen kesäkautta. Myös VisitKangasala-sivustot ovat uudistumassa. Vanhushuollon toimenpideohjelma,sisältäen palveluverkkosuunnitelman, valmistunut. Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelma valmistunut 6

8 TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUNUT HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN HALLINTA: VAKITUISTA HENKILÖKUNTAA VÄHENNETÄÄN TARVITTAVIN NEU- VOTTELUMENETTELYIN VÄHINTÄÄN 58 VAKANSSIA VV HENKILÖSTÖ TYÖSKENTELEE JOUSTAVASTI MYÖS YLI HALLINTOKUNTARAJOJEN. PALKATTOMIEN VAPAIDEN PITÄMISTÄ JATKETAAN. 4.3 OMAISUUDEN REALISOINTI SUUNNITELMAN MUKAI- SESTI 6.1 KONSERNITARKASTELUN, LUOTTAMUSHENKILÖOR- GANISAATION JA OPERATIIVISEN ORGANISAATION SELVITYSTEN LAATIMINEN JA TOIMENPIDE- EHDOTUKSEN VALMISTELU VUODEN 2015 AIKANA 8.1 AKTIIVINEN OSALLISTUMINEN TAMPEREEN KAUPUN- KISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAAN, TARKOI- TUKSENMUKAISEEN YHTEISTYÖHÖN OSALLISTUMI- NEN 9.1 STRATEGISEN ENNAKOINNIN JOHTAMISTA TOTEUTE- TAAN OHJELMAJOHTAMISTA KEHITTÄMÄLLÄ Osana kunnanhallituksen hyväksymiä talousarvion täytäntöönpanoohjeita annettiin tiukennettu täyttölupaohje, joka koskee sekä vakituisten palvelussuhteiden täyttämistä että sijaisten käyttöä. 58 vakanssin vähennyksestä 20 on täytäntöönpano-ohjeissa kohdistettu vuodelle Palvelukeskukset ovat tehneet suunnitelman vähennysten toteuttamisesta. Henkilöstölle on suositeltu vapaaehtoisten palkattomien vapaiden pitämistä. Alkuvuodesta kartoitettiin, minkä verran henkilöstö vapaita v pitää. Arvio saatavasta säästöstä on euroa. Myytäväksi päätettyjen kiinteistöjen ja osakehuoneistojen myyntitoimenpiteet aloitettu päätösten saatua lainvoiman ellei kohteen myynnille ole illmennyt muuta estettä. Kohteita on myyty 14 kpl ja niistä saatu tulo ollut yhteensä 1,1 milj. euroa. Myymättömiä kohteita on 11 kpl. Konsernin kehittämissuunnitelma esitetty kunnanhallitukselle, toteutetaan yhtiö kerrallaan. Kunnanjohtajan ehdotus operatiivisen organisaation kehittämiseksi valmistunut Luottamushenkilöorganisaation kehittäminen aiheena valtuustoseminaarissa, valmistelu etenee aikataulussa. Aktiivinen vaikuttaminen kaupunkiseudun rakennesuunnitelmaan onnistunut, kahdenkeskinen yhteistyö Tampereen kaupungin kanssa etenee Lamminrahkassa ja Tarastenjärvellä. Elinkeino-ohjelma valmistunut, palveluohjelman valmistelu etenee, ohjelmajohtamisen kokonaisuus määritelty. Kangasalan kymppi 2016 ohjelmaa valmisteltu ja se valmistuu kesäkuussa PALVELUVERKON KEHITTÄMISTYÖN JOHTAMINEN Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma valmistunut, Päiväkoti- ja kouluverkkotyö valmistunut. Lisäksi palveluverkkoa käsitelty Kangasalan kymppi2016-ohjelmassa ONNISTUNUT TYÖKYKYJOHTAMINEN JA TYÖTERVE- YSYHTEISTYÖ 11.2 TULEVIEN TARPEIDEN ENNAKOINTIIN PERUSTUVA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Aktiivisen tuen malli on valmistunut ja se korvaa aiemman varhaisen tuen mallin lukien. Myös uudelleensijoitusmalli on laadittu. Uusi sairauspoissaolo-ohje tuli voimaan Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa on osallistuttu Kevan työhyvinvointia strategisesti ohjelmaan, joka päättyy kesäkuussa. Työterveysyhteistyö on jatkunut tiiviinä ja sovellamme vuodelle 2015 päivitettyä työterveyshuoltosuunnitelmaa. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2015 laadittiin painottaen strategiasta nousevia painopisteitä. Kehityskeskustelulomakkeeseen lisättiin osaamisen kehittämistä koskeva osio TOIMIVA PALKKAUSJÄRJESTELMÄ Kertapalkkiojärjestelmä otettiin käyttöön tammikuussa. Tulospalkkausmallin pilotointia on jatkettu. Pälkäneeltä siirtyneen henkilöstön palkkoja on harmonisoitu ensimmäisellä harmonisointierällä. Teknisten sopimuksen alueella on aloitettu tehtävän vaativuuden arvioinnin päivitys. 7

9 LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ OKSA Talous 150 Oksa Tuotot ,8 Kulut ,6 Netto ,6 STRATEGISET TAVOITTEET hyvinvoiva asukas/kuntalainen 4. tasapainoinen talous 6. tehokkaan konsernirakenteen kehittäminen 7. prosessien toimivuus 10. palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUNUT TURVALLISET, TOIMIVAT JA ASIANTUNTEVAT RAT- KAISUT KUNNAN TUKIPALVELUJEN TUOTANTOTA- VOISSA 4.1 TALOUDELLISET RATKAISUT KUNNAN TUKIPALVELU- JEN TUOTANTOTAVOISSA 4.2 ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA ILMAS- TOSTRATEGIAN EDISTÄMINEN 4.3 PERUSPALVELUTOIMINNALLE TARPEETTOMIEN KIINTEISTÖJEN MYYMINEN 6.1 OMISTAJASTRATEGIAN MUKAINEN OMAISUUDEN ARVIOINTI Kustannustietoinen ja asiantunteva esimiestyö. Mm. vuokravalvonta siirretty 1/ asunnosta (Juhanankartano, Hopealampi, Kaarinankoti) Herttuan kiinteistöpalveluun Kulujen toteuma 28,6 % Uusiutuvan energian kuntakatselmus on kilpailutettu seudullisena yhteistyönä. Ruutanan ja Havisevan koulun pellettilaitokset ovat täydessä toiminnassa. Kunnanhallitus ja Mm. kunnanhallitus KONSERNIRAKENTEEN EHEYTTÄMINEN Tavoitteet ja aikataulu esitelty kunnanhallituksessa ja liiketoimintajaostossa KONSERNIOHJEEN PÄIVITTÄMINEN Valmistelu aloitettu, valmistumisaikataulu 2015 loppuun mennessä 7.1 PROSESSIEN JATKUVAA PARANTAMISTA JA SÄH- KÖISTEN MENETELMIEN LISÄÄMINEN 10.1 PALVELUTUOTANTOTAPOJEN OBJEKTIIVINEN ARVI- OINTI TILANNEKOHTAISESTI / HYVÄKSYTTÄVÄN PALVELUTUOTANTO-OHJELMAN MUKAISESTI mm. Timmi-tilavarausohjelmiston ja Jamixtuotannonohjausjärjestelmä (ateria) Hankittu ostopalveluna mm. tilinpäätösprosessiin sekä siivouspalvelua. 8

10 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Talous 200 Sosiaali- ja terveyskeskus Tuotot ,4 Kulut ,6 Netto ,7 STRATEGISET TAVOITTEET Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 2. Palvelutarjonnan riittävyys ja laatu 4. Tasapainoinen talous 7. Prosessien toimivuus 10. Palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen ja tehostaminen Toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUNUT ENNALTA EHKÄISEVIÄ JA TOIMINTAKYKYÄ YLLÄPITÄVIÄ PALVELUJA KEHITETÄÄN Fysioterapiaa ja kuntouttavaa hoitotyötä on tuotettu aikaisemmalla tasolla Pälkäneellä. Maijalassa on järjestetty kävelyryhmä viikoittain, muuten kunnassa kävelyryhmiä on 4-5. Maijalan fysioterapeutti on aloittanut , hän järjestää kuntoutusryhmiä lähes päivittäin. Hyvinvointineuvolamalli on käynnistetty Kangasalan neuvoloissa Kaksi terveysteemapäivä on pidetty K-supermarketissa ja S-marketissa, hyvinvointitori 4/15. Ikäihmisten Myötätuuli ryhmä yhteistyössä seurakunnan kanssa on kokoontunut viisi kertaa ja osallistujia on ollut henkilöä/kerta. Mielenterveys asioista suunnitteilla tietoisku perusterveydenhuollon työntekijöille marraskuussa. Työterveyshuollon toiminnan painotus ennaltaehkäiseviin ja toimintakykyä ylläpitäviin keinoihin on toteutunut tavoitetta runsaammin ja vastaa hyvän työterveyshuoltokäytännön vaatimuksia. 1.2 KUNTALAISTEN OSALLISUUTTA LISÄTÄÄN JA YHTEISTYÖTÄ JÄRJESTÖJEN KANSSA TIIVISTE- TÄÄN Neuvolan perhetyö vakinaistettiin vuoden alusta. Vanhusneuvosto on kokoontunut 2 kertaa. Asukaskokous on pidetty kerran Rikun ryhmäkodeilla. Harjatuulessa, Kuuselassa, Kukkiakodolla ei ole pidetty asukaskokouksia, eikä myöskään Rekolakodolla. Hopealammen avopalveluohjaaja on pitänyt yhdessä terveyskeskuksen muistihoitajan kanssa omaishoitajien ryhmää kerran kuukaudessa, vuosineljänneksellä ryhmä on kokoontunut 4 kertaa. Samaan aikaan pidetään rinnakkaisryhmä sairastuneille. Pentorinteessä ei ole pidetty asukaskokouksia. Omaisryhmiä ei ole pidetty em. yksiköissä. Palvelukeskus Maijalassa on pidetty yksi omaisten ilta. Kotihoidon asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksien kertomiseksi järjestettiin palautetilaisuus Kangasalla ja Pälkäneellä. OmaAseman kehittämistyöpajassa asiakkaat mukana. Terveysneuvonnan ryhmiä yhdessä järjestöjen kanssa aloitettu (Keliakia, diabetes, muisti). Psykososiaalisista palveluista osallistui kolme työntekijää Hyvinvointi torille esitellen ja keskustellen mielenterveyteen liittyvistä asioista kävijöille. 9

11 1.3 NUORISOTAKUUTA TOTEUTETAAN MONIAMMA- TILLISENA YHTEISTYÖNÄ Aikuissosiaalityössä aloitettiin asiakasraatitoimintaa. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kanssa aloitettiin perhekerhotoiminta Ranta- Koivistossa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärin ja terveydenhoitajien aktiivinen osallistuminen moniammatilliseen yhteistyöhön. Nuorisopsykiatrian työryhmästä osallistutaan Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman v seurantaryhmään. Etsivä nuorisotyö ja Nuorten Suuntapaja sai Aluehallintoviraston rahoitusta yht euroa. Yhteistyötä tehdään koulujen, TE-toimiston, terveydenhuollon sekä sosiaalikeskuksen kanssa. 2.1 HOITO- JA SOSIAALITAKUU TOTEUTUVAT Kotihoidon palvelutarpeen arviointi on aloitettu 7 arkipäivän kuluessa, samoin palvelut. Palvelutarpeen arviointi on aloitettu 7 arkipäivän kuluessa myös ympärivuorokautiseen asumispalveluun. Jos hakijalla on ollut ympärivuorokautisen asumispalvelupaikan tarvetta Kangasalla, on ko. paikka järjestynyt 3 kk:ssa, Pälkäneen osalta ei. Pälkäneellä on yksi asiakas, joka ei ole saanut ympärivuorokautista hoivapaikkaa 3 kk:n kuluessa. Puheluiden vastausprosentti 100 %. Kiireettömän hoidon tarpeen arviointi 1-3 pv. Kiireettömään hoitoon pääsy keskimäärin 4-6 viikkoa ja suun terveydenhuollon 2 kk. Akuuttiaikoja on otettu käyttöön psykiatrian poliklinikalla, mutta niitä ei ole vielä päivittäin saatavissa. Nuorisopsykiatrian yksikössä kokeiltu akuuttiaikoja, mutta niitä ei nykyisin käytössä. Kriisihoitoa vaativat potilaat on kuitenkin kyetty hoitamaan päivittäin ilman akuuttiaika järjestelmää. Toimeentulotuen käsittelyaika toteutui Kangasalla 84,5 %, Pälkäneellä 99 %, lastensuojelun käsittelyajat Kangasalla 93 %, Pälkäneellä 100 %. 2.2 PERUSTERVEYDENHUOLTOA VAHVISTETAAN Tilojen remontti suunniteltu ja alkaa Hoitajavastaanottoa ei ole kyetty lisäämään runsaiden poissaolojen ja sijaismäärärahan tiukkuuden vuoksi. Terveyskeskussairaala on aloittanut saattohoidon tukiyksikkönä 24/ MATALAN KYNNYKSEN PALVELUJA KEHITE- TÄÄN 4.1 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KOKO- NAISKUSTANNUSTEN KASVU PYSYY MALTILLI- SENA (ASUKASKOHTAISET NETTOKUSTANNUK- SET TAMPEREEN SEUDUN KUNTIEN KESKITA- SOA) Matalan kynnyksen psykiatrinen sairaanhoitaja rekrytoitu, aloittaa Palvelut ovat suunnitteluvaiheessa. Ranta-Koivistoon entisen päiväkodin Kontin tiloihin avattiin perhekerho helmikuussa. Kangasalla Kotihoidon säännöllisten asiakkaiden ja käyntien määrä on pysynyt samana n. 435 asiakasta , vuoden 2014 neljän viimeisen ja vuoden 2015 neljän ensimmäisen kuukauden jaksoissa. Verrattuna 2014 keskimmäiseen neljän kuukauden jaksoon asiakasmäärä ei ole kasvanut kuin n 15 asiakkaalla sen sijaan käyntimäärät ovat kasvaneet käynnillä. Pälkäneellä asiakasmäärät ovat ennallaan. 4.2 KUSTANNUSTIETOISUUTTA LISÄTÄÄN JA RE- SURSSEJA KÄYTETÄÄN TEHOKKAASTI PALVE- LUALUEIDEN SISÄLLÄ JA KESKEN 4.3 TYÖLLISYYDEN HOIDON TOIMENPITEITÄ KÄY- TETÄÄN MONIPUOLISESTI PITKÄAIKAISTYÖT- TÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 7.1 IKÄIHMISTEN PALVELUT TUKEVAT KOTONA ASUMISTA Erikoissairaanhoidon kasvu ei tule pysymään tilauksessa. Toteuma 2014 oli euroa suurempi kuin vuoden 2015 tilaus. Painopistettä ei ole kyetty siirtämään peruspalveluihin. Tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen kilpailutus on käynnistetty Hoitotarvikkeiden hankinta siirtyi 1.5 PSHP:n materiaalikeskukseen. Henkilökuntaa käytetty koko palvelualueella tehokkaasti. Työterveyshuollon toimintakulujen kattaminen toimintatuotoilla on etenemässä odotusten mukaisesti. Työllisyyden hoidon eri toimenpiteissä ollut 187 henkilöä, 2 uutta pajaohjaajaa aloittanut, kuntouttavan työtoiminnan ryhmiä ollut kolme. Maijalan tehostetun kotihoidon asiakkaita on noin 78. Yöhoitoa tarvitsevien asiakkaiden määrä vaihtelee, tällä hetkellä on 6 ja osalla käydään useamman kerran yössä. Asiakkaiden vaihtuvuus on lisääntynyt, asiakkaat tulevat hoidon piiriin huonokuntoisempina kuin ennen. Uudet Mattilan tilat ovat mahdollistaneet erilaisten ryhmien järjestämisen lisäämisen. Vanha ryhmätila toimii nykyään lounasruokapaikkana kahdelle kattaukselle. Erilaiset musiikkiesitykset pidetään ruokasalissa hyvän akustiikan vuoksi. 10

12 7.2 PSYKIATRISEN HOIDON PAINOPISTETTÄ SIIR- RETÄÄN SAIRAALAHOIDOSTA AVOHOITOON 7.3 KEHITYSVAMMAISTEN AVOPALVELUT TOIMIVAT SAUMATTOMASTI 7.4 PÄIHDEPALVELUJEN KOKONAISUUDEN UUDEL- LEENORGANISOINTI 10.1 TEKNOLOGIAA HYÖDYNNETÄÄN JA SÄHKÖISTÄ ASIOINTIA LISÄTÄÄN Ravitsemussuunnittelija on kehittänyt ikä-ihmisten ravitsemusneuvontaa. Uusi matalan kynnyksen psykiatrinen sairaanhoitaja aloittaa Sairaalapaikat vähentyneet Kaivannosta paikkaa. Useata kuntaa palvelevaa psykiatrista kotiutustiimiä ei ole perustettu Kaivannon sairaalan odotettua nopeammasta paikkamäärien vähentymisestä johtuen. Määräaikainen kotiutushoitaja, Kangasala-Pälkäne yhteistoiminta-alueen toimintana, aloittaa työn alkusyksystä. Kehitysvammaisten lääkäripalvelut hoitaa ylilääkäri. Koulutus lääkäreille kehitysvammaisten erityisongelmissa on pidetty. Uusi Päivätoimintakeskus Tupaswilla avautui 1.4., sinne siirtyi osa Pähkinäkallion asiakkaista. Yksiköiden henkilöstö tekee työvuoroja toisissa yksiköissä säännöllisesti. Yhteistyötä ja tiedonkulkua edesauttavat säännölliset yhteistyöpalaverit eri yhteistyötahojen kesken. Matalan kynnyksen päihde- ja mielenterveysyksiköstä on tehty suunnitelma. Kangasalla ja Pälkäneellä (aloitus 3/2015) kotihoito käyttävät mobiileja. Toiminnanohjaus asia ei ole edennyt johtuen Mediconsultin tilanteesta, heillä on haussa tähän työhön uusi työntekijä. Sähkölukkoasia ei ole vielä hoidettu, koska pyritään saamaan aluksi toiminnanohjaus käyntiin. Tällä hetkellä ei ole teknologiaa tukevia muita hankkeita. Ekanta -arkistoon liittymiseen on valmistauduttu itseauditoinnilla. Liittyminen viikolla PALVELUSETELIN KÄYTTÖÄ LISÄTÄÄN Omaishoidon (vanhukset) vapaapäivissä käytetään palveluseteliä, %. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa palveluseteli on käytössä Kangasalla kahdella asiakkaalla, ei Pälkäneellä. Palvelusetelit (erikoisalääkärikonsultaatio ja lyhki-kirurgia) on otettu käyttöön tammikuun lopussa Alle 65-vuotiaiden omaishoidontuen saajien osalta palvelusetelin käyttö on lisääntynyt lähes 50 %. Tuen saajista vajaa 20 % käyttää seteliä omaishoidon vapaiden järjestämiseen TERVEYSPALVELUJA KESKITETÄÄN JA PALVE- LUVERKKOA TIIVISTETÄÄN Pikkolan hammashoitolan tilat siirtyvät pääterveysasemalle loppuvuodesta, kun hammashoidon tilojen remontti valmistuu 12/15. 11

13 SIVISTYSKESKUS Talous 420 Sivistyskeskus Tuotot ,0 Kulut ,3 Netto ,8 STRATEGISET TAVOITTEET Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 2. Palvelutarjonnan riittävyys ja laatu 4. Tasapainoinen talous 10. Palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen ja tehostaminen Toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUNUT KUNTALAISTEN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA EDISTETÄÄN 1.2 LAPSIA JA NUORIA TUETAAN VARHAISESSA VAIHEESSA Ala- ja yläkouluilla järjestetään monipuolista kerhotoimintaa. Oppilashuollollisen kerhotoiminnan lisääminen on ollut erityisenä kehittämiskohteena. Kerhojen järjestämisessä tehdään yhteistyötä eri hallinnonalojen kesken Kasvatusohjaajan lapsia ja nuoria tukeva toiminta käynnissä Suoraman koulussa. Perusopetuksen pedagoginen kolmiportainen tuki on löytänyt toimintamallinsa. Ohjaajien vähennys perusopetuksesta lv on tosin vähentänyt myös yleisen, tehostetun ja erityisen tuen ohjaajapalveluita ja näin heikentänyt pedagogisen kolmiportaisen tuen järjestämistä. 1.3 NUORTEN SYRJÄYTYMISTÄ EHKÄISTÄÄN Vapaa-aikapalvelut on vetänyt oppilashuollollisia toimintaryhmiä. Nuorisotilaja erityisnuorisotyöllä on pyritty tukemaan nuoria. 2.1 ESIOPETUKSEN UUDELLEENORGANISOINTIA VALMISTELLAAN Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelmassa on tehty linjaukset siirtymisestä pientenlasten yksiöihin. Varhaiskasvatuksen ja opetuksen esimiesten yhteisessä kehittämispäivässä on käsitelty uudelleenorganisointia. 2.2 OPPILASHUOLTOA VAHVISTETAAN voimaan tulleen uuden oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaan kunta on järjestämisvastuussa kaikkien alueellaan sijaitsevien oppilaitosten kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestämisestä esiopetuksesta toiselle asteelle. Aikaisempaan tilanteeseen verrattuna koulukuraattori- ja koulupsykologitoimintaan ovat tulleet siis esiopetus ja toinen aste, henkilöstöresurssit uhkaavat pysyä entisellään. 2.3 HAKEUTUVIEN KIRJASTOPALVELUIDEN TOTEU- TUSMAHDOLLISUUKSIA SELVITETÄÄN 4.1 PALVELUALUEIDEN KOKONAISKUSTANNUSTEN KASVU PIDETÄÄN MALTILLISENA 4.2 KUSTANNUSTIETOISUUTTA LISÄTÄÄN JA RE- SURSSEJA KÄYTETÄÄN TEHOKKAASTI PALVE- LUALUEIDEN SISÄLLÄ JA KESKEN 10.1 PALVELUTUOTANTOTAPOJA MONIPUOLISTE- TAAN 10.2 PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO ON TOIMIVA, TEHOKAS JA MONIKÄYTTÖINEN Uuden lain tärkeänä tavoitteena on siirtää painopistettä korjaavasta työstä ennaltaehkäisevään, yhteisölliseen työhön. Tähän tarvitaan riittävä henkilöstöresurssi. Nykyresurssilla koulukuraattorien ja koulupsykologien työaika menee lähes kokonaan yksilökohtaiseen työskentelyyn ja lain määräämissä määräajoissa pysyminen on erittäin haastavaa. Palvelutasoa ei ole pystytty pitämään entisellä tasolla. Kirjastopalvelut sai AVIsta erityisavustusta seniori-ikäisille suunnattujen kirjastopalveluiden kehittämiseen. Hanke käynnistyy syksyllä. Seudullinen päiväkotihoidon kustannusvertailu tehty, tuloksia ei vielä julkistettu (Pirkkala koonnut) Mobiililaitteet on otettu käyttöön koko varhaiskasvatuksen palvelualueella. Päivähoidon palveluseteli on otettu käyttöön tammikuussa 2015 yhdessä yksityisessä päiväkodissa. Päiväkoti- ja kouluverkkosuunnitelma on valmistunut 4/2015. Suunnitelma on menossa luottamuselinkäsittelyyn. Suunnitelman lähtökohtina ovat mm. taloudelliset näkökohdat ja palveluverkon tiivistäminen KIRJASTOVERKKOA TIIVISTETÄÄN Suoraman lähikirjastoa esitetään lakkautettavaksi alkaen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee asiaa 12.5., ja asia etenee kunnanhallitukseen ja edelleen kunnanvaltuuston päätettäväksi KANGASALA-TALON JA KULTTUURIPALVELUI- DEN YHTEISTYÖTÄ RAKENNETAAN Keskeisimmät yhteistyön alueet ovat viestintä, tapahtumatuotanto ja kulttuurikasvatus. Kulttuurikorttelin yhteinen esite on valmistunut. Kirjasto- ja kulttuuripalvelut on tuottanut muutamia tapahtumia yhteistyössä Kangasala-talon kanssa. Perehtyminen tiloihin ja toimintoihin on meneillään. Yhteistyön tapoja ja käytäntöjä opetellaan. 12

14 TEKNINEN KESKUS Talous 630 Tekninen keskus (sis. Kuhmalahden vesil. Tuotot ,2 Kulut ,5 Netto ,7 STRATEGISET TAVOITTEET Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 3. Elinkeinoelämän edellytysten parantaminen 4. Tasapainoinen talous 5. Maapolitiikassa onnistuminen 10. Palvelutuotantotapojen kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUMA JULKISTEN ULKOTILOJEN JA VERKOSTOJEN LAADUN PARANTAMINEN 1.2 LUONNON JA VIRKISTYSALUEIDEN TAVOITETTAVUU- DEN HELPOTTAMINEN 1.3 HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN HARRASTUSMAHDOLLI- SUUKSIA KEHITTÄMÄLLÄ 1.4 TOIMENPITEIDEN KOHDISTAMINEN VAIKUTTAVUUDEN PERUSTEELLA 3.1 KUNTAKESKUKSEN ELINVOIMAN VAHVISTAMINEN KEHITTÄMISOHJELMAN TOIMENPITEILLÄ 3.2 TARASTENJÄRVEN ALUEEN KEHITTÄMINEN SEUDUL- LISESTI MERKITTÄVÄKSI TYÖPAIKKA-ALUEEKSI 3.3 LENTOLAN ALUEEN PAREMMAN SAAVUTETTAVUUDEN HYÖDYNTÄMINEN TOIMINTOJA LISÄÄMÄLLÄ JA MONI- PUOLISTAMALLA 4.1 MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA PALVELUVERKON KEHITTÄMISESTÄ JA INVESTOINNEISTA PÄÄTTÄMINEN YHTEISEN TOTEUTTAMISOHJELMAN POHJALTA 5.1 MAANHANKINNAN AKTIVOINTI JA KUNNAN MAAPOLI- TIIKAN TEHOSTAMINEN 5.2 ASEMAKAAVAVARANNON KASVATTAMINEN 10 PRO- SENTILLA ENSISIJAISESTI JOUKKOLIIKENNEVYÖHYK- KEELLÄ 5.3 KOHTUUHINTAISEN VUOKRA-ASUNTOTUOTANNON OSUUDEN PITÄMINEN 15 %:SSA ASUNTOTUOTAN- NOSTA Vesihuoltoverkostoa korjattu Reittien opaskyltit tilattu ja Kaarinanpolun materiaali internetissä. Kirkkojärven luontopolun parannustyö aloitettu. Tekonurmikentän rakentamisedellytyksiä tutkittu ja luonnossuunnitelma laadittu. Nikkilän kentän parannussuunnitelma laadittu Leikkikenttien hoitoa keskitetty eniten käytetyille kentille. Asemakaavoja uudelle asumiselle valmistunut nauhataajamaan Kehittämisohjelman laatiminen kesken Rakentamisselvityksiä tehty ja asemakaavaehdotuksen laadinta käynnistetty Bussipysäkki rakenteilla, Lentolan tien pään siirtotyön urakka laskennassa Toteuttamisohjelma valmisteilla Maata hankittu Tarastejärven alueelta, nauhataajamasta, Sahalahdelta, Saarenmaan alueelta ja Tursolasta Kasvua 3,2 % 10.1 HANKINTAOSAAMISEN KEHITTÄMINEN Järjestetty koulutusta 10.2 YHTEISÖLLISYYDEN LISÄÄMINEN ASUKKAIDEN AKTI- VOIMISELLA, AVOIMUUDELLA JA UUSIEN OSALLISTU- MISKÄYTÄNTÖJEN LUOMISELLA Asemakaavoja laadittu toteuttamista varten Kenttien varusteita luovutettu kyläyhdistyksille 13

15 KANGASALAN VESI -liikelaitos Talous 950 Kangasalan Vesi Tuotot ,1 Kulut ,0 Netto ,7 STRATEGISET TAVOITTEET Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 4. Tasapainoinen talous 10. Palvelutuotantotapojen kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUMA VEDENTUOTANNON JA -JAKELUN LUOTETTAVUUS Vedenjakelu ja tuotanto on toiminut hyvin, ei merkittäviä talousveden jakelukatkoksia kuluttajille, Sahalahden verkoston hallintaa parannettu peruskorjaustöillä. 1.2 JÄTEVESIEN JOHTAMISEN LUOTETTAVUUS Jätevesien johtaminen on ollut luotettavalla tasolla, ei ylivuotoja ympäristöön. 4.1 LIIKELAITOKSEN TOIMINNAN KANNATTAVUUS Toiminta on ollut suunnitelman mukaista, ei oleellisia talouspoikkeamia TIEDOTTAMISEN LISÄÄMINEN Tiedottaminen on ollut aikaisemmalla tasolla, oleellisista tapahtumista tiedotettu eri medioissa. 14

16 INVESTOINTIEN TOTEUTUMARAPORTTI TA 2015 TA-% Strateginen ja konsernijohto Tuotot Kulut , Netto , Oksa Tuotot Kulut , Netto , Sosiaali- ja terveyskeskus Tuotot ***** 0 0 Kulut Netto , Sivistyskeskus Tuotot Kulut , Netto , Tekninen keskus (sis. Kuhmalahden vesilaitos) Tuotot Kulut , Netto , Kangasalan Vesi Tuotot Kulut , Netto , KOKO KUNTA YHTEENSÄ Tuotot , Kulut , Netto ,

17 16

18 17

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Talousarvio 2013 kolmannesvuosiseuranta

Talousarvio 2013 kolmannesvuosiseuranta Liite Kh 11 KANGASALA Talousarvio 2013 kolmannesvuosiseuranta 1.1.-30.4.2013 Kh 27.5.2013 Val 10.6.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2 Rahoituslaskelma 3 Väestön kehitys 4 Tampereen seutukunnan työttömyysaste

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Liite Kh. Talousarvion 2013 seurantaraportti

Liite Kh. Talousarvion 2013 seurantaraportti Liite Kh KANGASALA Talousarvion 2013 seurantaraportti 1.1. - 31.8.2013 Kh 28.10.2013 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2 Rahoituslaskelma 4 Väestön kehitys 5 Tampereen seutukunnan työttömyysaste 5 Kunnan

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT Verotulot 2014-2017 Vuoden alusta Tuloslaskelma 3/2017 VUODEN ALUSTA VUOSI 2016 VUOSI 2017 1 000 2016 % ero 16/17 2017 Toteuma Toteuma Budjetti Toteuma TP Budjetti Myyntituotot 6 723-0,1

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 2019 2020 Investoinnit 2018-2020 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900 000 Investoinnin nimi 2017 2018 2019 2020 Investoinnit 2 210 000 2 905 000 2 845 000 2 900

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Liite Kh 39. Talouden ja toiminnan seurantaraportti

Liite Kh 39. Talouden ja toiminnan seurantaraportti Liite Kh 39 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1.1.-30.6.2011 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2 Väestön kehitys 3 Tampereen seutukunnan työttömyysaste 3 Työttömyysasteen kehitys 4 Organisaatiokaavio

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.4.215] KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Helmikuu 216 HELMIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Helmikuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.5.217] KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 217 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/17 Maaliskuu 217 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun 217 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan toinen toteutumaseurantaraportti

Talouden ja toiminnan toinen toteutumaseurantaraportti Liite Kh 64 Talouden ja toiminnan toinen toteutumaseurantaraportti 1.1.-31.8.2015 KANGASALAN KUNTA Kh 20.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Rahoituslaskelma 3 Väestön kehitys 4 Tampereen seutukunnan

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot