Pihtiputaan kunnan vuoden 2017 talousarvio, palvelusopimus ja vuosien taloussuunnitelma. Kuntalain 110 talousarviosta on seuraavanlainen:

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Pihtiputaan kunnan vuoden 2017 talousarvio, palvelusopimus ja vuosien taloussuunnitelma 418/200/2016 Kunnanhallitus Kuntalain 110 talousarviosta on seuraavanlainen: "Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio on laadittu kunnanhallituksessa annetun talousarvioraamin pohjalta. "Pihtiputaan kunnan talousarvioraami laadintaperusteet: Toimintatuotot Toimintatuotot vuodelta 2016 hieman ylittävät budjetoidun johtuen ennakoitua suuremmista avustuksista. Vuodelle 2017 budjetoidaan kuluvaa

2 vuotta enemmän avustuksia. Toimintatuotot vuodelle 2017 eivät merkittävästi kasva. Toimintakulut Vuoden 2016 henkilöstökulut näyttäisivät toteutuvan budjetoidulla tasolla. Vuodelle 2017 ei ole tulossa palkankorotuksia. Työmarkkinaneuvotteluissa sovittu lomarahojen 30 % leikkaus merkitsee säästöjä palkkakustannuksissa verrattuna kuluvaan vuoteen. Palvelujen ostot vuodelta 2016 näyttäisivät jäävän alle budjetoidun noin Vuodelle 2017 budjetoidaan kuluvan vuoden toteumia vastaava summa. Ostot tilikauden 2016 aikana toteutuvat budjetoidusti. Vuodelle 2017 ei tehdä korotuksia määrärahoihin. Avustukset vuodelle 2016 toteutunevat budjetoidusti. Vuonna 2017 toimeentulotuki siirtyy kelalle ja avustuksia vähennetään perustoimeentulotukeen menevän summan verran. Muut toimintakulut vuodelle 2016 toteutunevat budjetoidusti. Määrärahat pidetään saman suuruisina vuodelle Verotulot vuonna 2016 tulevat ylittämään budjetoidun noin Heinäkuussa 2016 päivitetyn veroennustekehikon mukaisesti verotulot vuodelle 2017 vähenevät vain Valtionosuudet vuodelta 2016 toteutunevat budjetoidusti. Kuntaliiton ennusteen mukaan valtionosuudet vuodelle 2017 vähenevät Rahoitustuotot ja kulut budjetoidaan kuluvan vuoden tasolle. Yllä olevien oletusten toteutuessa, Pihtiputaan kunnan tilikauden 2016 tulos tulee olemaan ylijäämäinen noin Yllä olevia talousarvion laadintaperiaatteita noudattaen myös tilikauden 2017 tulos tulisi olemaan ylijäämäinen. Vuodelle 2017 ei tarvita talouden tasapainottamistoimenpiteitä. " Oheisen talousarvion mukaisesti vuoden 2017 tilikauden toimintakate paranee Verotulot kuluvaan vuoteen verrattuna eivät kasva ja valtionosuudet vähenevät euroa. Vaikka kunnan toimintakate paranee ja on lähes tavoitellun mukainen tulee tilikauden alijäämäksi muodostumaan Suurin alijäämään vaikuttava tekijä on ostopalveluiden talousarvioraamia suurempi kasvu.

3 Ostopalveluiden kasvuun vaikuttivat hammashoidon ulkoistuksesta aiheutuneet kustannukset, jotka ovat suuremmat kuin kuluvana vuotena sekä satsaus kunnan elinkeinotoiminnan kehittämiseen Erikoissairaanhoidon ostopalveluihin on budjetoitu enemmän kuin kuluvana vuotena. Liitejakelu: - Pihtiputaan kunnan vuoden 2017 talousarvio, palvelusopimus ja taloussuunnitelma vuosille Toimialajohtajat ovat hallituksen ta lous ar vio kä sit te lys sä kuultavina. Lisätiedot: Talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä, puh Ehdotus Kunnanjohtaja: Kunnanhallitus päättää hyväksyä vuoden 2017 talousarvion, palvelusopimuksen ja vuosien taloussuunnitelman sekä esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi. Käsittely: Merkitään, että talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä, tekninen johtaja Tapani Savolainen, ympäristötoimen toimialajohtaja Seppo Lappalainen, sivistystoimen toimialajohtaja Ritva Holster sekä vastaanottopalvelujohtaja Sari Nurmivaara (perusturvan toimialajohtajan sijaisena) olivat esittelemässä toimialojensa talousarvioehdotusta klo 19:20-21:15. Merkitään, että kunnanhallitus on talousarviopykälään liittyen vastaanottanut neljä eri toimijoilta saapunutta aloitetta, jotka jaettiin kirjallisina kunnanhallituksen jäsenille kokouksen aluksi. Aloitteet liitetään pöytäkirjaan. Pihtiputaan lukion Pentti Räisänen, Pihtiputaan Tuisku ry/ hiihdon Martti Kuha, Muurasjärven Murto ry:n Jukka Turpeinen, Metsäkolmio Oy:n Pasi Mikkonen (työpaikkaliikunta), FM Timber Team Oy:n Petri Säteri (työpaikkaliikunta), Hoivayritys Hekmi Oy:n Mika Paananen (kuntoutus) sekä Matkailukeskus Niemenharju Oy:n Olavi Kolehmainen esittävät Pihtiputaan kunnan vuoden 2017 talousarvioon lisättäväksi määrärahaa keinolumetukseen tarvittavan veden pumppaamon ja veden johtamiseen tarvittavan verkoston rakentamiseksi Kolimajärvestä latuverkon läheisyyteen. Lisäksi kunnanhallitus vastaanotti talousarviopykälään liittyen pyynnön Muurasjärven Murto ry:ltä, jossa esitetään talousarvioon varattavaksi ensilumenladun lumetusjärjestelmän hankinta. Pyynnön ovat

4 allekirjoittaneet Muurasjärven Murto ry:n puolesta puheenjohtaja Jukka Turpeinen ja sihteeri Paula Orava. EVENTTi-hankkeen Elina Mäkinen Pihtiputaan kärkitapahtumien järjestäjien puolesta toimitti kunnanhallitukselle aloitteen, jossa esitetään Pihtiputaan kunnalle euron määrärahan varaamista kunnan tapahtumien yhteismarkkinointiin ja imagomarkkinointiin (tarkempi kuvaus liitteessä). Pihtiputaan innovaatioryhmän Jouni Arvola ja Seppo Kahilainen esittävät, että Pihtiputaan kunnan imago- ja tapahtumamarkkinointi yhdistetään ja markkinointiin panostetaan vuosittain euroa ja nyt olemassa olevat tapahtumaympäristöt rakennetaan toimivaksi 2017 budjetin ja investointisuunnitelmien kautta. Keskustelun kuluessa Markku Kananen esitti päätökseen lisättäväksi, että Pihtiputaan 4H-Yhdistyksen määräraha pidetään kunnanhallituksen edellisvuoden päätöksen mukaisesti eurossa. Lisäys hyväksyttiin. Päätös Kunnanhallitus hyväksyi talousarvioehdotuksen, palvelusopimuksen ja vuosien taloussuunnitelman ja esittää sen edelleen kunnanvaltuustolle hyväksyttäväksi seuraavin muutoksin: KÄYTTÖTALOUS Yleishallinto - Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että Pihtiputaan 4H-yhdistyksen määräraha pidetään eurossa. -Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että kylien tukemiseen varataan euroa. -Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että talousarvioon varataan euroa strategisesti tärkeiksi koettujen tapahtumien yhteismarkkinoinnin edistämiseen. Sivistystoimi - Talousarviokirjan PDF-version sivulla 71 oleva perusopetuksen oppilasmäärä korjataan täsmäämään taulukon määrää ja asia korjataan lopulliseen talousarviokirjaan. Perusturva -Talousarviokirjan PDF-version sivulla 45 olevaan työterveyshuollon tekstiosaan korjataan tarkennukset työterveyshuollon yhtiöittämisen aikataulusta.

5 Ympäristötoimi -Talousarviokirjan PDF-version sivulla 27 mainitaan, että Karstula hoitaa edelleen lomituspalvelut. Vuoden 2017 alusta lähtien lomituspalvelut hoitaa Keuruu. INVESTOINTIOSA -Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että talousarvion investointiosaan varataan euroa lumetusjärjestelmään liittyvän vesihuollon järjestämiseen. Rakentamispäätös ensilumenladusta tehdään erikseen. Investointiosaan ei toistaiseksi varattu rahaa Pihtipudas-salin muutostöihin, sillä kustannusarviota ei kunnanhallituksen kokouksessa ollut vielä käytössä. Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto Toimenpiteet Kunnanvaltuuston kokoukseen Kunnanvaltuusto Pihtiputaan kunnan vuoden 2017 talousarvio, palvelusopimus ja taloussuunnitelma vuosille on postitettu valtuutetuille ja ensimmäisille varavaltuutetuille etukäteen tutustuttavaksi Talousarviokirjaan on kirjattu kunnanhallituksen ( 210) ja kunnanvaltuuston ( 82 ja 84) päättämät muutokset. Kunnanhallituksen talousarviokäsittely ilmenee tämän pykälän aikaisemmassa käsittelyssä. Kunnanvaltuusto on edellisessä kokouksessaan ( 82) hyväksynyt talousarvion investointiosaan lisättäväksi euron määrärahan tekojään / tenniskentän rakentamiseen. Hankkeen toteuttaminen edellyttää ulkopuolisen tukirahan saamista. Samassa pykälässä valtuusto hyväksyi myös euron varaamisen talousarvion investointiosaan lumetusjärjestelmään liittyvän vesihuollon järjestämistä varten. Kunnanvaltuuston pidetyn kokouksen pykälässä 84 kunnanvaltuusto hyväksyi euron määrärahan kyläseurojen avustamiseen. Oheismateriaali: - Pihtiputaan kunnan vuoden 2017 talousarvio, palvelusopimus ja taloussuunnitelma vuosille Esitys kunnanhallitukselle: Pihtiputaan Kärkitapahtumat /

6 EVENTTi-hanke Elina Mäkinen -Kirjelmä ensilumenladun lumetusjärjestelmän hankinnan puolesta: Muurasjärven Murto ry -Esitys Pihtiputaan kunnan talousarvioon vuodelle 2017 lisättävästä määrärahasta keinolumetukseen tarvittavan veden pumppaamon ja veden johtamiseen tarvittavan verkoston rakentamiseksi Kolimajärvestä latuverkoston läheisyyteen: Pihtiputaan lukio / Pentti Räisänen, Pihtiputaan Tuisku ry / hiihto/ Martti Kuha, Muurasjärven Murto ry /Jukka Turpeinen, työpaikkaliikunta: Metsäkolmi Oy / Pasi Mikkonen, Fm Timber Team Oy /Petri Säteri, kuntoutus-/ hoivayritys Hekmi Oy / Mika Paananen ja Matkailukeskus Niemenharju Oy / Olavi Kolehmainen - Työryhmän raportti: Pihtiputaan innovaatioryhmä / tapahtumien kehittäminen Jouni Arvola ja Seppo Kahilainen Lisätiedot: talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä, puh Ehdotus Kunnanhallituksen ehdotus kunnanvaltuustolle: Kunnanvaltuusto hyväksyy talousarvioehdotuksen, palvelusopimuksen ja vuosien taloussuunnitelman kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston ja 84 päättämin muutoksin. Käsittely: Kunnanjohtaja Ari Kinnunen ja talousjohtaja Ari-Jukka Käsmä esittelivät asiaa kunnanvaltuustolle. Merkitään pöytäkirjaan, että valtuustoryhmien edustajat Markku Kananen, Ari Saastamoinen, Marko Tiainen, Tapio Saastamoinen, Juuso Lahtinen ja Seppo Kahilainen käyttivät lyhyet ryhmäpuheenvuorot käsitellen vuoden 2017 talousarviota. Talousarviota käsittelevän puheenvuoron käytti myös kunnanhallituksen puheenjohtaja Jani Ylälehto. Keskustan valtuustoryhmä jätti päätökseen seuraavan ponsiehdotuksen: Ponsiehdotus Keskustan valtuustoryhmä esittää Pihtiputaan kunnan vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelmaa koskien ponsiehdotuksen. Sivu 17 kohta elinkeinotoimi. Elinkeinotoimen kustannuspaikkaan tilille 4340 varataan myös vuodelle 2017 uusyrityshankintaan euroa elinkeinoryhmän esityksen mukaisesti.

7 Yllä mainittu sadantuhannen euron varaus on perusteltu, koska kuntataloudessa tulee lähivuosina tapahtumaan suuria muutoksia ja kunnanjohtajalle halutaan antaa mahdollisuus keskittyä niihin kunnalle tärkeisiin asioihin. Kunnan kannalta myös elinkeinotoiminnan kehittäminen on ensisijaisen tärkeää. Haluamme kuitenkin, että elinkeinotoiminnan kehittämiseen käytettävästä vuodelle 2017 budjetoidusta euron määrärahan käytöstä tehtäisiin tarkka toimintasuunnitelma, joka tuotaisiin valtuustokäsittelyyn. Suunnitelmassa tulisi tarkasti miettiä käyttötarkoitus, tavoitteet sekä se, palkataanko projektiin henkilö vai hoidetaanko se ostopalveluna. Pihtipudas Keskustan valtuustoryhmä Markku Kananen, puheenjohtaja Sirpa Närhi, sihteeri. Ponsiehdotuksen liittäminen pöytäkirjaan hyväksyttiin. Merkitään, että käsittelyn lopuksi talousjohtaja tarkensi, että talousarvioon oli jäänyt yksi vanha sivu viime vuodelta (s.48). Sivu päivitetään allekirjoitettavaan talousarvioon eikä talousarvion sisältö tämän johdosta muutu. Päätös Hyväksyttiin. Kunnanvaltuusto päätti liittää tähän päätökseen keskustan valtuustoryhmän ehdottaman ponnen: Ponsiehdotus Keskustan valtuustoryhmä esittää Pihtiputaan kunnan vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelmaa koskien ponsiehdotuksen. Sivu 17 kohta elinkeinotoimi. Elinkeinotoimen kustannuspaikkaan tilille 4340 varataan myös vuodelle 2017 uusyrityshankintaan euroa elinkeinoryhmän esityksen mukaisesti. Yllä mainittu sadantuhannen euron varaus on perusteltu, koska kuntataloudessa tulee lähivuosina tapahtumaan suuria muutoksia ja kunnanjohtajalle halutaan antaa mahdollisuus keskittyä niihin kunnalle tärkeisiin asioihin. Kunnan kannalta myös elinkeinotoiminnan kehittäminen on ensisijaisen tärkeää. Haluamme kuitenkin, että elinkeinotoiminnan kehittämiseen käytettävästä vuodelle 2017 budjetoidusta euron määrärahan käytöstä tehtäisiin tarkka toimintasuunnitelma, joka tuotaisiin valtuustokäsittelyyn. Suunnitelmassa tulisi tarkasti miettiä käyttötarkoitus, tavoitteet sekä se, palkataanko projektiin henkilö vai hoidetaanko se ostopalveluna.

8 Pihtipudas Keskustan valtuustoryhmä Markku Kananen, puheenjohtaja Sirpa Närhi, sihteeri. Muutoksenhaku Toimenpiteet Kunnallisvalitus Ote+talousarvioasiakirja: lautakunnat, toimialajohtajat, tiimivastaavat, kirjanpito, alkuperäinen talousarvioasiakirja arkisto. PDF-versio kunnan kotisivuille.