Ennen kaupunginvaltuuston kokousta. Klo Nivalan liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideluonnoksen esittely

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ennen kaupunginvaltuuston kokousta. Klo 17.00 Nivalan liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideluonnoksen esittely"

Transkriptio

1 -3, KV :30 Ennen kaupunginvaltuuston kokousta Klo Nivalan liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpideluonnoksen esittely Klo Heikki Häyrysen Nivalan kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 7 :n määräyksen osoittamat kysymykset kaupunginhallitukselle Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto Esityslista 5/2012

2 -2, KV :30 Kokousaika Torstaina klo Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit ) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Maanantaina hallintojohtajan työhuoneessa Esko Kangas puheenjohtaja Päivi Karikumpu pöytäkirjanpitäjä Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle Nivalassa Soili Kukkola, ilmoitustaulunhoitaja

3 -1, KV :30 Kokousaika kello Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit ) Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Läsnä, poissa valtuutettua. Valtuutettu Sami Laurila (KESK) on ilmoittanut esteen ja hänen tilalleen on kutsuttu 1. varavaltuutettu Martti Joensuu. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus Asiat Asialistan mukaiset :t Pöytäkirjan tarkastustapa Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastustoimitus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Esko Kangas Päivi Karikumpu Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Nivala Allekirjoitukset Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Todistaa Aika ja paikka hallintojohtajan työhuoneessa Virka-asema Hallintojohtaja Päivi Karikumpu

4 24, KV :30 Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kaupunginhallitus Valmistelijan ehdotus Valmistelija kaupunginkamreeri Oheismateriaali: Kaupungin toimialojen toteutumisraportit ja tytäryhtiöiden toimintakatsaukset 6/2012 Talousarvion seurantaohjeiden mukaan kaupungin toimialajohtajat sekä tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat kaupunginvaltuustolle talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kesäkuun lopun mukaisena. Kaupunginhallitus päättää merkitä talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisraportit tietoon saaduksi ja esittää ne kaupunginvaltuustolle. Kaupungin toimialajohtajat ja tytäryhtiöiden toimitusjohtajat raportoivat kaupunginvaltuuston kokouksessa toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen. Päätös Läsnä kello alkaen kokouksessa olivat tytäryhtiöiden toimitusjohtajat Olli Jokinen, Pekka Niemelä, Johanna Laitala sekä Martti Poikkimäki. Toimialajohtajista paikanpäällä oli Riitta Viitakangas sekä tehtäväaluejohtaja Anita Ohtamaa. Kaupunginkamreeri selvitti asiaa kaupunginhallitukselle. Yksimielisesti hyväksyttiin. Tytäryhtiöiden toimitusjohtajat Olli Jokinen, Pekka Niemelä, Johanna Laitala sekä Martti Poikkimäki sekä kaupunginkamreeri Saara Mäenpää poistuivat kokouksesta kello Kaupunginvaltuusto Päätös Liite: Kaupungin toimialojen toteutumisraportit ja tytäryhtiöiden toimintakatsaukset 6/2012

5 24, KV :30 / Pykälän liite: TEHT TOT TOTEUTUMISVERTAILU odotusarvo % 50,00 Sisältää ulkoiset ja sisäiset erät / 14:06 TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE TA 2012 tot 2012 tot%-12 muutos % M KAUP.VALT Tuotot Kulut ,9-10,0 Netto ,9-10,0 110 TARK.LTK Tuotot Kulut ,6 0,0 Netto ,6 0,0 120 KAUP.HALL Tuotot ,1 402,6 Kulut ,9 9,6 Netto ,3-25,2 125 PPKY Kallio Tuotot Kulut ,7 3,1 Netto ,7 3,1 126 JOKILAAKSOJEN PELASTUSLAITOS Tuotot Kulut ,4 7,6 Netto ,4 7,6 127 LIIKUNTAKESKUS Tuotot Kulut ,8-9,3 Netto ,8-9,3 130 KESKUSH Tuotot ,1-54,4 Kulut ,0-2,5 Netto ,2 6,1 150 HENKILÖSTÖJAOS Tuotot ,6 253,8 Kulut ,8 12,8 Netto ,3 9,7 KAUPUNGINHALLITUS Tuotot ,4 86,5 YHTEENSÄ Kulut ,2 3,4 Netto ,3 2,8

6 24, KV :30 / Pykälän liite: TEHT TOT TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE TA 2012 tot 2012 tot%-12 muutos % M / 14: MAASEUTUTOIMI Tuotot ,7 Kulut ,7 191,3 Netto ,9 32,4 165 LOMATOIMI Tuotot ,9 0,0 Kulut ,7 5,6 Netto ,9 ALUEELLISET MAASEUTU- Tuotot ,6 3,7 PALVELUT YHTEENSÄ Kulut ,4 9,8 Netto ,2 143,2 400 SIVISTYSLTK Tuotot ,0-100,0 Kulut ,5 14,3 Netto ,4 15,8 410 PERUSK. Tuotot ,9 23,6 Kulut ,7 4,7 Netto ,5 4,1 420 LUKIOPALV. Tuotot ,0 900,0 Kulut ,4 7,8 Netto ,0 3,0 440 MUU SIV.T Tuotot ,4-5,8 Kulut ,7 3,6 Netto ,9 4,5 SIVISTYSLTK Tuotot ,4 25,5 YHTEENSÄ Kulut ,6 5,0 Netto ,6 4,2

7 24, KV :30 / Pykälän liite: TEHT TOT TOIMIELIN / TEHTÄVÄALUE TA 2012 tot 2012 tot%-12 muutos % M / 14: VIRANOM P Tuotot ,8 4,3 Kulut ,1 15,8 Netto ,1 21,7 700 TEKN PALV Tuotot ,4-17,3 Kulut ,6 13,9 Netto ,4 18,2 740 TILAPALV Tuotot ,8 8,7 Kulut ,9 25,2 Netto ,1-31,6 770 RUOKA JA Tuotot ,3-3,2 PUHD.P Kulut ,8 4,4 Netto ,2-89,9 TEKNINEN/YMP. LTK. Tuotot ,2 1,7 YHTEENSÄ Kulut ,3 12,4 Netto ,3-305,0 KÄYTTÖTALOUS Tuotot ,0 5,3 YHTEENSÄ Kulut ,7 5,1 Netto ,2 5,1

8 24, KV :30 / Pykälän liite: TULA tot / 14:07 TULOSLASKELMA odotusarvo% 50, TA 2012 tot 2012 tot%-12 muutos% M TOIMINTATUOTOT ,0 5,3 TOIMINTAKULUT ,7 5,1 TOIMINTAKATE ,2 5,1 Verotulot ,9 4,3 Valtionosuudet ,6 5,3 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,4-5,1 Muut rahoitustuotot ,4-20,3 Korkokulut ,6 1,5 Muut rahoituskulut ,0-139,2 Rahoit.tuotot ja -kulut yht ,0-3,1 VUOSIKATE ,7-6,2 Poistot ja arvonalent ,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS ,6 27,4 Varaust. ja rah. muutos yht ,0 TILIK.YLI-/ALIJÄÄMÄ ,9 27,4 ok ok

9 24, KV :30 / Pykälän liite: RAHLA TOT RAHOITUSLASKELMA Tulorahoitus TA 2012 TOT M Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korj.erät Tulorahoitus Investoinnit Käyttöom.investoinnit Rah.osuudet inv Käyttöom. myyntitulot Investoinnit yhteensä Varsinaisen toiminnan ja ja invest. kassavirta / 14:07 Antolainauksen muutokset Antolaisaamisten lisäys Antolainasaamisten väh Lainakannan muutos Pitkäaik. lainojen lisäys Pitkäaik. lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen muutos Oman po:n muutokset Rahoitustoim. kassavirta Vaikutus maksuvalm

10 24, KV :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus Kaukolämpö NIVALAN KAUKOLÄMPÖ OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Vuosi 2011 on ollut alkuvuodesta keskilämpölilaltaan suhteellisen lämmin verrattuna kahteen edelliseen vuoteen. Keskilämpötila on noin 1,5 astetta lämpimämpi kuin kahtena edellisvuonna. Vuoden 2011 kaukolämmön myynti on ollut noin 4000 MWh vähemmän kuin normaalina vuonna. Sähkön myynnin ja hintojen osalta alkuvuosi oli hyvä. Sähkön keskihinta alkuvuonna oli 61,22 /MWh ja loppuvuonna saamme sähköstä noin 58,00 /MWh. Loppuvuosi ja ensivuoden maaliskuuhun asti olemme myyneet sähkön suhteellisen hyvään hintaan noin 58,00 /MWh. Tämän hetkinen näkemys on että sähkön myyntihinta (pörssihinta) tulee laskemaan ainakin vuoden Kaukolämpöverkostoon on tänä vuonna investoitu yli lähinnä asemanseudulle ja tiilimaalle. Kaukolämpöliittymiä on tänä vuonna liitetty yhteensä 20 kpl. Toiminnalliset tavoitteet Vuonna 2012 kehityksen pääpaino on voimalaitoksella keskeneräisten töiden loppuun saattaminen ja töiden vakiinnuttaminen normaaleiksi työrutiineiksi. Ensi vuonna on tarkoitus keskittyä myös yhtiön kannattavuuden parantamiseen jolloin investointi- ja muutostyöt on tarkoitus tehdä mahdollisimman vähän. Myös voimalaitoksen kehittäminen on keskeinen pääpaino ensi vuonna, jolloin keskitytään polttotekniikan ja eri polttoaineiden polton kehittämiseen eri ajotilanteissa. Tunnusluvut Suoritteet TP 2010 TP 2011 TA 2012 TOT Kaukolämmönm. (MWh) Sähkönmyynti (MWh) Höyrynmyynti (MWh) Kaukolämmönhinta(alv 0%) Sähkön hinta (alv. 0%) Höyryn hinta (alv. 0%) Verkoston pituus (km.) Polttoaineenkäyttö turve/puu/öljy (%) Kaukolämpö liittymät (kpl) Talous ,00 69, ,00 40/56/ ,00 61, ,00 30/69/ ,00 55, ,5 30/69/ ,00 48, ,00 31/68/ TP 2010 TP 2011 TA 2012 TOT TS 2013 TS 2014 TS ,00 55, ,00 30/69/ ,00 58, ,00 30/69/ ,00 60, ,00 30/69/1 570 TS 2013 TS 2014 TS 2015 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun PO:n tuotto% 5,35 0,58 1,88 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 8,0 6,4 8,6 6,6 8,8 8,9 9,0 Velkaantumisaste % 92,00 93,6 90,0 93,4 88,00 86,00 84,00 Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta

11 24, KV :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus Kaukolämpö Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset 6/2012 Alkuvuonna tammi ja maaliskuussa keskilämpötila oli suhteellisen lämmin, yli 25 asteen pakkaspäiviä ei ollut kun yksi. Pakkanen vaihteli 5 10 asteen välillä ja myös lämpötila nousi plussan puolelle useana päivänä. Kaukolämmön myynti oli alkuvuonna 2012 samanlainen kuin vuoden 2011 alkuvuosi. Tilastojen valossa näyttää siltä, että vuosien keskilämpötila on nousussa, joka vaikuttaa kaukolämmön myyntiin hyvin merkittävästi. Alkuvuonna sähkön pörssihinta on ollut alhainen mutta suojauksilla saimme suhteellisen hyvän hinnan 48,00 / MWh. Loppuvuosi on sähkönhinnan suhteen hyvin haastava, koska sateisesta kesästä johtuen sähkön pörssihinta on hyvin alhainen. Sähköstä saatava hinta on ollut alhaisempi mitä olemme maksaneet polttoaineesta. Myös sateisesta kesästä johtuen polttoaineen saatavuudella voi tulla ongelmia syksyn ja ensi kevään aikana. Kaukolämmön verotonta energiahintaa nostamme syyskuun alusta 5 /MWh, uusi hinta on 46 /MWh. Toiminnalliset tavoitteet 6/2012 Kaukolämmön ja sähkön myynnissä olemme jääneet talousarviosta jälkeen noin 15 %. Uusia kaukolämpöasiakkaita on liitetty kaukolämmityksen piiriin 10 kpl. Investointeja olemme tehneet toimintasuunnitelman mukaan, eli hyvin vähän. Olemme keskittyneet voimalaitoksen ja lämpölaitoksen huoltojen ja korjausten läpiviemiseen. Voimalaitoksen takuuaika päättyy tänä vuonna marraskuun alussa, joten voimalaitoksen toimittaja (Vapor )tekee tänä kesänä viimeisiä takuu ja huoltokorjauksia.

12 24, KV :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus Teollisuuskylä NIVALAN TEOLLISUUSKYLÄ OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Nivalan Teollisuuskylä Oy on hankkinut Nivalan elinkeinoneuvonnan palvelut ostamalla ne Nihak Oy:ltä vuoden 2005 alusta alkaen. Kaupunki on myynyt Nihak Oy:n osakkeet Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry:lle ja näiden kahden toiminnot on yhdistetty vuoden 2010 alusta. Tämä uusi yhdistynyt yritys tuottaa jatkossa yritystoiminnan tarvitseman neuvonnan. Strategian tavoitteet Vuoden 2012 aikana jatketaan yhteistyön syventämistä NIHAKin elinkeinopalveluiden, Oulun Eteläisen instituutin tutkimustoiminnan, Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulun ja ELME Studion yrityspalveluiden välillä. ELME Studiota on kehitetty mm. kehittämishankkeiden kautta ja kehittäminen jatkuu edelleen. Tavoitteena on rakentaa ELME Center kokonaisuus, jossa limittyvät elektroniikan mekaniikan ja metallialan tutkimus, koulutus, kehittämistoiminta ja yritysten toiminta. Vuonna 2010 on käynnistetty ELME Center International (ECIS) -hanke kevyen ja keskiraskaan teknologiateollisuuden kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi. ECIS-hankkeeseen on vuonna 2011 palkattu tutkimusjohtaja, joka vuoden 2012 aikana laatii polttotekniikkaan liittyvän tutkimusohjelman. Toiminnalliset tavoitteet - uusien yritysten nettolisäys 15 yritystä - risteysalueen markkinointi jatkuu - olemassa olevien yritysten osaamistason nosto (EU-projekteja 0,5 milj. euroa/vuosi, sisältää kansallisen ja EU-tuen sekä yritysten käyttämät varat) - teollisuuskylään 20 uutta työpaikkaa Tunnusluvut Suoritteet TP 2010 TP 2011 TA 2012 TOT 1.1- TS 2013 TS 2014 TS Uudet työpaikat -6 8, / Talous TP 2010 TP 2011 TA 2012 TOT TS 2013 TS 2014 TS 2015 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun PO:n tuotto% 1,3 2,0 2,0 2,5 2,2 2,3 2,4 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 37,4 40,2 43,1 41,7 45,9 47,1 49,0 Velkaantumisaste % 58,6 53,7 51,4 52,1 48,2 46,9 46,3 Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta

13 24, KV :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus Teollisuuskylä Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset 6/2012 Nivalan Teollisuuskylä Oy on hankkinut Nivalan elinkeinoneuvonnan palvelut ostamalla ne Nihak Oy:ltä vuoden 2005 alusta alkaen. Kaupunki on myynyt Nihak Oy:n osakkeet Nivala-Haapajärven seutukuntayhdistys ry:lle ja näiden kahden toiminnot on yhdistetty vuoden 2010 alusta. Tämä uusi yhdistynyt yritys tuottaa jatkossa yritystoiminnan tarvitseman neuvonnan. Strategian tavoitteet 6/2012 Vuoden 2012 aikana on jatkettu yhteistyön syventämistä NIHAKin elinkeinopalveluiden, Oulun Eteläisen instituutin tutkimustoiminnan, Keski-Pohjanmaan Ammattikorkeakoulun ja ELME Studion yrityspalveluiden välillä. ELME Studiota on kehitetty mm. kehittämishankkeiden kautta ja kehittäminen jatkuu edelleen. Tavoitteena on rakentaa ELME Center kokonaisuus, jossa limittyvät elektroniikan mekaniikan ja metallialan tutkimus, koulutus, kehittämistoiminta ja yritysten toiminta. Laboratoriota on laajennettu noin 300 m 2 ja uusien koneiden ja laittiden hankinta on meneillään. Vuonna 2010 on käynnistetty ELME Center International (ECIS) -hanke kevyen ja keskiraskaan teknologiateollisuuden kehittämiseksi ja monipuolistamiseksi. ECIS-hankkeeseen on vuonna 2011 palkattu tutkimusjohtaja. Tutkimusjohtaja on tekemässä tutkimussuunnitelmaa. Toiminnalliset tavoitteet 6/ mennessä uusien yritysten nettolisäys oli 3 - risteysalueen markkinointi jatkuu - olemassa olevien yritysten osaamistason nosto (EU-projekteja 0,4 milj. euroa/vuosi, sisältää kansallisen ja EU-tuen sekä yritysten käyttämät varat) mennessä asiakasyrityksiin oli tullut lisää 52 työpaikkaa verrattuna tilanteeseen ja vähentynyt 4 työpaikkaa verrattuna tilanteeseen.

14 24, KV :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus Vesihuolto NIVALAN VESIHUOLTO OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Yleisen kustannustason nousu, sekä tukkuvesiyhtiö Vesikolmio Oy:n taloussuunnitelman mukaiset vuosittaiset hinnankorotukset vesi- ja viemärimaksuihin, aiheuttavat korotuksia myös Nivalan Vesihuolto Oy:n maksuihin. Vuodesta 2014 alkaen Vesikolmio Oy laskuttaa asiakaslaitoksiltaan niin sanotusta vuotovedestä täyden hinnan alkaen päätettiin ottaa käyttöön uusi viemärilaitoksen (jäteveden) perusmaksu niin, että pienimmän kuluttajatyypin 3-5 m3/h (tyypillisesti omakotitalo) maksu on 30 /vuosi (alv 0 %) ja porrastus suuremmille kuluttajatyypeille on samassa suhteessa kuin on talousvesipuolellakin. Myös jäteveden hintaa nostetaan 3 cnt/m3 (alv 0 %). Talousveden hinta pysyy toistaiseksi ennallaan. Toiminnalliset tavoitteet 2012 Haapaperän runkoviemäriverkostosta rakennetaan valmiiksi ainakin 1/3 osa. Tunnusluvut TP 2010 TP 2011 TA 2012 TOT 1.1- TS 2013 TS 2014 TS 2015 Suoritteet Viemärilaitos tilik voitto/tappio Viemärilaitos nettotulos Vesilaitos tilik voitto/tappio Vesilaitos nettotulos Talous (vesi- ja viemärilaitos) TP 2010 TP 2011 TA 2012 TOT TS 2013 TS 2014 TS 2015 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö 8,5 8, KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun PO:n tuotto% 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 74,5 74,2 74,0 73,5 73,0 72,0 71,0 Velkaantumisaste % 24,6 26,0 27,0 27,0 28,0 29,0 30,0 Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta

15 24, KV :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus Vesihuolto Toiminnalliset tavoitteet 6/2012 Haapaperän viemäröintiä on rakennettu n. 1,5 km (koko hanke 6,7 km). Pumppaamoja on asennettu 3 kpl (7) ja tarkastus-/liittymäkaivoja n. 40 kpl (151). Todennäköisesti tänä vuonna ehditään rakentamaan vielä saman verran lisää, eli päästään n. 3 kilometriin (> 40 %). Tavoitteena oli rakentaa vähintään 1/3 osa. Viemäriverkoston vuotovesitutkimus on valmistunut ja verkoston korjaamista lisätään jo tänä vuonna. Kesä on ollut viileämpi ja sateisempi kuin edellisvuosina, joten talous- ja jäteveden myynnissä ei ehkä päästä tavoitteeseen. Viemärilaitoksen uusi perusmaksu ja jätevesimaksun korotus riittänevät korjaamaan viemärilaitoksen tuloksen positiiviseksi. Pitkäaikaisia saamisia kirjattiin luottotappioksi n , jota ei ole huomioitu talousarviossa. Nukarisen pumppaamolle asennetaan syksyllä 2 kpl UV-desinfiointilaitteita. Ensi vuonna asennetaan 3 laitetta Karvoskylän pumppaamolle. Henkilöstöä palkattiin yksi määräaikainen Haapaperän viemäröintihankkeeseen.

16 24, KV :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus Kesti KIINTEISTÖ OY KESTI Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Yhtiö ylläpitää ja vuokraa kiinteistöä erityisryhmien asumiseen. Yhtiön omistamalle tontille on suunniteltu rakennettavaksi uusi ryhmäkoti tukiasukkaita varten vuonna Kiinteistön kustannusarvio on n M alv 0 % ja siihen on haettu ARA:lta avustusta 40 % sekä korkotukilainaa. Toiminnalliset tavoitteet - erityisryhmien asumisen kehittämisstrategian luominen - rakennushankkeen toteuttaminen Tunnusluvut Suoritteet TP 2010 TP 2011 TA 2012 TOT 1.1- TS 2013 TS 2014 TS asuntojen lukumäärä huoneistoala m käyttöaste % Talous TP 2010 TP 2011 TA 2012 TOT TS 2013 TS 2014 TS 2015 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun PO:n tuotto% 11,3 4,6 0 8, VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 72,5 90,6 7,6 70,7 7,6 7,7 7,7 Velkaantumisaste % 23,6 2,1 92,4 23,8 92,4 92,3 92,3 Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset 6/ Muutoksien jälkeen kiinteistön kustannusarvio on tällä hetkellä n M alv 0 %. Toiminnalliset tavoitteet 6/ mennessä rakennustyöt aloitettu ja arvioitu valmistumisaika huhtikuu 2013.

17 24, KV :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus Liikuntakeskus NIVALAN LIIKUNTAKESKUS OY Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset Nivalan Liikuntakeskus Oy tuottaa monipuoliset liikkumisen mahdollisuudet. Liikuntapaikat koko kunnan alueella huolehditaan käyttäjien tarpeiden mukaisesti ja Nivalan Liikuntakeskus Oy:n alueella olevat, tulevat ja suunnitellut liikuntapaikat tukevat toiminnallisesti ja taloudellisesti toisiaan. Tavoitteena on tuottaa liikuntapalvelut edullisesti, tasapuolisesti ja asiakkaiden tarpeita tyydyttävästi. Palvelujen on oltava virikkeellisiä, korkealaatuisia, hyvinvointia ja terveyttä edistäviä. Konkreettisimmat muutostavoitteet käyttökustannusten optimointi toiminnan ja investointien kautta investointisuunnitelman laatiminen kaupungin lähiliikunta-alueiden kehittäminen yhdessä teknisen toimen kanssa frisbee-golf, Pyssymäki ja Korpipuisto yhteishankkeisiin osallistuminen Lehtolantien liikunta-alue Toiminnalliset tavoitteet Kävijämäärien ylläpito: jäähallin käyttöaste yli 75 %, uimahallin kävijätavoite käyntikertaa, kuntosalilla käyntikertaa, sekä eri liikuntatapahtumat suoritetta. liikevaihdon kävijämaksujen kasvutavoite 5 % Yksiköiden mahdollisimman laaja palvelutuotanto: liikunnan palvelut ja tukipalvelut sekä tilojen vuokraus eri tapahtumia varten. kesätapahtuman järjestäminen Nivalan Liikuntakeskus Oy tuottaa monipuolisia ja virikkeellisiä liikuntapalveluja ja liikuntatapahtumia yhteistyössä eri tahojen ja yhteisöjen kanssa sekä hoitaa, ylläpitää ja kehittää liikuntapaikkoja. Tunnusluvut Nettotulos / KP TP2010 TP 2011 TA 2012 TOT Jäähalli Kuntosali Uimahalli Liikuntapalvelut Talous , , , , , , , , , , ,00-973, , , ,18-945, TP2010 TP 2011 TA 2012 TOT TS 2013 TS 2014 TS TS 2013 TS 2014 TS 2015 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun PO:n tuotto% VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % 71,80 68,9 76,6 68,6 77,5 78,6 79,7 Velkaantumisaste % 28,20 31, , Lainat * rahalaitoksilta (KR Oy) * kaupungilta * vesihuolto

18 24, KV :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus Liikuntakeskus Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset 6/2012 käyttökustannusten optimointi toiminnan ja investointien kautta o jatketaan työtä LEKO -hankkeessa ja sitä kautta saatujen esitysten mukaan tehdään toimenpiteitä säästöjen saamiseksi o toteutunut henkilökunnan toimenpiteiden kautta investointeja ei ole suoritettu investointisuunnitelman laatiminen o laadittu korjausinvestoinneista. Energiaremontin osalta suunnitelmat on kesken, toteutuvat hankkeen aikana. kaupungin lähiliikunta-alueiden kehittäminen yhdessä teknisen toimen kanssa o frisbee-golf rataa suunniteltu Kyösti Kallion koulun/kalliosaaren alueelle. Hanke on toteutumassa syksyn aikana. o urheilukentän kalustoa uusittu/investoitu suunnitelman mukaisesti o Pyssymäen alueen kehityssuunnitelma on laadittu Hanke keskeytettiin 2012 koska hankkeelle ei ollut rahoitusta ja mukana olleita järjestöjä jäi pois yhteishankkeesta. o Korpipuiston alueen toiminnan kehitystä suunniteltu, Haetaan rahoitusta mm. skeittialueen kaluston uusimiseksi vuoden 2013 talousarvioon. yhteishankkeisiin osallistuminen o Lehtolantien liikunta-alueen toimikunnassa Liikuntakeskuksen edustajina ovat toimitusjohtaja ja liikuntapalvelupäällikkö. Toiminnalliset tavoitteet 6/2012 Kävijämäärien ylläpito: o jäähallin käyttöaste n. 82 % (otanta viikot 2, 8 11 ja 18), uimahallin kävijämäärä , kuntosalilla käyntikertaa sekä liikuntatapahtumia 32. uimahalli on ollut avoinna läpi kesän alennetut kesähinnat ja sateinen kesä tuonut n. 20 %:n (n kävijää) kävijämääräkasvun kesä-/heinäkuussa liikevaihdon kävijämaksujen kasvutavoite 5 % kävijämaksujen kasvu n. 9 % koko liikevaihdon muutos -2,9 % (ilman oopperan tilavuokria + 1,5 %) Yksiköiden mahdollisimman laaja palvelutuotanto: o liikunnan palvelut ja tukipalvelut sekä tilojen vuokraus eri tapahtumia varten. liikuntapalvelusopimus toteutunut Pyssyhovin vuokraustoiminta Telttojen ja kaluston vuokraustoiminta kesätapahtuman järjestäminen o kapinaviikon perinteinen Katusähly turnaus o Kapina open Biitsi -turnaus o kapinaviikon Kapina rullakiekkoturnaus o KAPINA! -kötinät

19 24, KV :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus Vuokrakodit KIINTEISTÖ OY NIVALAN VUOKRAKODIT Toimintaympäristö ja sen keskeiset muutokset KOy Vuokrakotien strategia vahvistettiin 2006 ja yhtiö on toiminut sen mukaisesti. Olemassa olevan kiinteistökannan hoidosta ja peruskorjauksista tulee huolehtia hyvin koko sen elinkaaren ajan. Osasta asuntokantaa on luovuttu. Pienten asuntojen kysyntä on kasvussa. Toiminnalliset tavoitteet asuntokanta kasvaa 6 erityisryhmien asunnolla toukokuussa - vuokrasaatavien määrää pienennettävä tehostetulla perinnällä - Tarhinpuhto 6 peruskorjauksen ja käyttötarkoituksenmuutoksen suunnittelun käynnistäminen ja mahdollisen peruskorjauksen aloittaminen - tontin hankinta uudistuotantoa varten joulukuussa päivitetään KOy Vuokrakotien strategia ja toimenpideohjelma ja sitä noudatetaan 2012 alusta lähtien Tunnusluvut Suoritteet TP 2010 TP 2011 TA 2012 TOT asuntojen lukumäärä huoneistoala m 2 käyttöaste % , , ,30 96, ,30 97 TS 2013 TS 2014 TS , , ,30 98 Käyttöasteessa on mukana peruskorjauksia varten tyhjennettävät asunnot ja asukasvaihtojen yhteydessä tehtävät muuttoremontit. Asuntojen lukumäärää lisäävät Unholan 6 PAV-asuntoa. Talous TP 2010 TP 2011 TA 2012 TOT TS 2013 TS 2014 TS 2015 KASVU Liikevaihto Taseen loppusumma Henkilöstö KANNATTAVUUS Nettotulos Sijoitetun PO:n tuotto % , VAKAVARAISUUS Omavaraisuusaste % Velkaantumisaste % Lainat * rahalaitoksilta * kaupungilta Talousarviossa 2012 ei ole mukana Unhola, sille on laadittu oma talousarvio ja se pidetään erillään hankkeen valmistumiseen saakka. Valmistumisen jälkeisen vuoden liikevaihto on arvioitu olevan noin euroa. Kustannusarvio on noin euroa, josta noin 28 % on avustusta ja loput korkotukilainaa. Taulukossa olevaan kaupungin lainamäärään sisältyy myös n euroa korotonta pääomalainaa. KOy Vuokrakodit on joutunut viime vuosina ottamaan maksuvalmiuden parantamiseksi kaupungilta tilapäislainaa, ko. lainaa oli lokakuussa jäljellä noin euroa ja siitä noin euroa joudutaan uusimaan vuodenvaihteessa. Laina ei näy oheisessa taulukossa Strategia sekä toimintasuunnitelma vuosille vahvistetaan joulukuussa 2011, samalla tarkastellaan lainasalkun sisältö. Tämän jälkeen toimintasuunnitelma tarkentuu.

20 24, KV :30 / Pykälän liite: Osavuosikatsaus Vuokrakodit Tavoitteiden toteutuminen 6/ asuntokanta on kasvanut 6 erityisryhmien asunnolla, kaikissa erillispientaloissa on asukkaat, taloudellinen loppuselvitys tekeillä - vuokrasaatavien määrä on kasvanut, perintää tulee tehostaa entisestään - Tarhinpuhto 6 peruskorjauksen ja käyttötarkoituksenmuutoksen suunnittelu on käynnistynyt - alustava tonttivaraus on tehty uudistuotantoa varten - Strategia on päivitetty tammikuussa Kiinteistökannan kehittäminen jatkuu, Vuokrakodit on päättänyt myydä Kyläojantie 6 G- ja H-talot Kiinteistö Oy Kestille. Kauppa odottaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn hyväksyntää. - Tilapäislainaa kaupungilta euroa (6/12). - Unhola on mukana toteutumassa

21 25, KV :30 Muutosesitys talousarvioon 2012 Muu sivistystyö Sivistyslautakunta Valmistelija tehtäväaluejohtaja Nivalan kaupunginkirjasto sekä Nivalan Nuorisopalvelut ovat saaneet tukea toimintansa kehittämiseen Opetusministeriöltä sekä Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskukselta seuraaviin hankkeisiin: Valtionavustus nuorisotilan varustamiseen 4000 ( /627/2012) Valtionosuus lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan tukemiseen 3500 (POPELY/141/ /2012) Valtionosuus Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelman toimeenpanoon (POPELY/189/ /2012) Valtionosuus Yleisten kirjastojen toiminnan kehittämiseen 8500 (POPELY/1364/ /2011) Valtionavustus nuorten työpajatoimintaan (POPELY/1511/ /2011) Hankkeiden avulla parannetaan nuorisotila LongJohnin varustetasoa, aktivoidaan passiivisia nuoria mukaan monipuoliseen harrastus ja kerhotoimintaan toteuttamalla kerhoja nuorisotiloissa muun toiminnan lomassa. Lasten ja nuorten aloitekehän jalkauttaminen arkikäyttöön nuorten, järjestöjen sekä kaupungin päättäjien välisen keskustelun apuvälineenä. Yhteistyötapojen edelleen kehittäminen koulun, nuorisotoimen sekä kolmannen sektorin toimijoiden välillä. Koululaisten kulttuuriviikon toteuttaminen (vk ). Nuorten työpajan valtionosuus myönnettiin 9000 ennakoitua suurempana (TA ). Tehtäväaluejohtajan ehdotus Lisätään kirjaston talousarvioon tuloksi 8500 sekä menoksi Lisätään nuorisopalveluiden talousarvioon tuloksi sekä menoksi Kirjanpitoon toimitetaan yksityiskohtainen listaus tuloja menomomenteista. Muun sivistystyön talousarvion muutos tulojen osalta sekä kulujen osalta Päätös Lautakunta yksimielisesti hyväksyi ehdotuksen. Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan esitys

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014

Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 4.9.2014. Esityslista 6/2014 -3, KV 4.9.2014 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 4.9.2014 Esityslista 6/2014 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai Merjalle p. 040-344 7204 -2, KV 4.9.2014 18:30 Kokousaika

Lisätiedot

Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2015. Esityslista 4/2015

Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2015. Esityslista 4/2015 -3, KV 27.5.2015 18:30 Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 27.5.2015 Esityslista 4/2015 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai

Lisätiedot

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p

Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 3/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p -3, KV 31.3.2016 18:30 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Oulun Eteläisen instituutin ja Kerttu Saalasti säätiön toiminnan esittely - johtaja, säätiön asiamies Ville Isoherranen Nivalan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO

Lisätiedot

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki

SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki -3, KV 14.11.2012 18:30 SOTEN ILTAKOULU koskien Ppky Kallion talousarviota kaupunginvaltuuston kokouksen jälkeen Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 14.11.2012 Esityslista 6/2012 -2, KV 14.11.2012 18:30

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 11/2011

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 11/2011 -3, SIV 18.10.2011 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 18.10.2011 Esityslista 11/2011 -2, SIV 18.10.2011 17:00 Kokousaika 18.10.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Kapungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu.

Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. -3, KV 30.5.2013 18:00 Ennen valtuuston kokousta klo 18.00 Niva-Kaijan koulun peruskorjauskohteeseen tutustuminen. Paikalla Alpo Hietala ja Toni Kainu. Huom!!!!! Kokouskin pidetään Niva-Kaijan koululla

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 4/2012

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 4/2012 -3, SIV 12.4.2012 17:30 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 12.4.2012 Esityslista 4/2012 -2, SIV 12.4.2012 17:30 Kokousaika 12.4.2012 klo 17.30 Kokouspaikka Niva-Kaijan koulu lk B113 VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

-3, SIV :00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta

-3, SIV :00. Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta -3, SIV 1.11.2016 18:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 1.11.2016 Esityslista 9/2016 -2, SIV 1.11.2016 18:00 Kokousaika 1.11.2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE.

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 8/2013

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 8/2013 -3, SIV 24.9.2013 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 24.9.2013 Esityslista 8/2013 -2, SIV 24.9.2013 17:00 Kokousaika 24.9.2013 klo 17.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 9/2012 -3, KH 23.4.2012 13:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 23.4.2012 Esityslista 9/2012 -2, KH 23.4.2012 13:00 Kokousaika Maanantai 23.4.2012 klo 13.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

-3, KH 7.12.2015 15:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 7.12.2015

-3, KH 7.12.2015 15:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 7.12.2015 -3, KH 7.12.2015 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 7.12.2015 Esityslista 29/2015 -2, KH 7.12.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 7.12.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 13/2011

Nivalan kaupunki. Sivistyslautakunta. Esityslista 13/2011 -3, SIV 29.11.2011 17:00 Nivalan kaupunki Sivistyslautakunta 29.11.2011 Esityslista 13/2011 -2, SIV 29.11.2011 17:00 Kokousaika 29.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Vanha umahalli VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 16/2012

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 16/2012 -3, KH 3.9.2012 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.9.2012 Esityslista 16/2012 -2, KH 3.9.2012 14:00 Kokousaika Maanantai 3.9.2012 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

-3, KH 14.9.2015 15:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 14.9.2015

-3, KH 14.9.2015 15:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 14.9.2015 -3, KH 14.9.2015 15:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 14.9.2015 Esityslista 18/2015 -2, KH 14.9.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 14.9.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät

TAVOITE TOIMENPITEET VASTUUTAHO AIKATAULU. kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. ENNALTAEHKÄISEVÄ TYÖ 1.1 Tehostetaan ennaltaehkäisevää työtä kartoitetaan ennaltaehkäisevä työ kaikki ikäryhmät Aloitetaan työ 2011 ja päivitetään vuosittain Toimenpiteet jaetaan

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015

-3, KH 25.11.2015 18:00. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 25.11.2015 -3, KH 25.11.2015 18:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2015 Esityslista 28/2015 -2, KH 25.11.2015 18:00 Kokousaika Keskiviikko 25.11.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016. Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2016 Sivistyslautakunta 28.01.2016 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Torstai 28.01.2016 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Oksanen Annika

Lisätiedot

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Liite 2. TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 2015 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 15.3.2016 HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava. 5.6.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS

PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava. 5.6.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / HS PERHEKESKUKSET KAINUUSSA 4.6.2015 Helena Saari perhekeskusvastaava PERHEKESKUKSET KAINUUSSA Ristijärven perheasema Suomussalmen perhekeskus Paltamon perheasema Puolanka Suomussalmi Hyrynsalmen perheasema

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT

KUNNANVALTUUSTO 3/2015. KOKOUSAIKA Torstai klo KÄSITELTÄVÄT ASIAT KUNNANVALTUUSTO 3/2015 KOKOUSAIKA Torstai 27.8.2015 klo 18.30 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 19 20 21 22 23 24 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Esityslista 6/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p. 040-3447 202 -3, KV 16.6.2016 18:30. Kaupunginvaltuusto

Nivalan kaupunki. Esityslista 6/2016. Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p. 040-3447 202 -3, KV 16.6.2016 18:30. Kaupunginvaltuusto -3, KV 16.6.2016 18:30 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 16.6.2016 Esityslista 6/2016 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Minnalle p. 040-3447 202 -2, KV 16.6.2016 18:30 Kokousaika Torstaina 16.6.2016

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

x x x x Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17- vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä

x x x x Lastensuojelun avohuollollisten tukitoimien piirissä 0-17- vuotiaita vuoden aikana, % vastaavanikäisestä väestöstä Syrjäytymisen ehkäisy -työryhmän yhteenvetotaulukko Kehittämiskohde Keinot Seuranta 31.8.2013 Aikataulutus Seuranta, mittari Vastuutaho 2012 2013 2014 2015 Lapsiperheiden hyvinvointi Perhevalmennuksen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 6/2014 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 16.00 17.30 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850

0 6v. 7 12v. 13 15v. 16 19v. 20 24v. 25 29v. Yhteensä 2007 4469 3987 2394 3377 4684 4040 22951 2012 4800 3908 1989 3155 4780 4218 22850 TURVALLISUUSSUUNNITELMA NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY 1. SYRJÄYTYMISEN TILANNEKUVA Tässä analyysivaiheen yhteenvedossa kuvataan lyhyesti syrjäytymiseen liittyvien tekijöiden nykytilaa. Aluksi määritellään

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015

KOSKEN TL KUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Tehtäväalue: 209150 Varhaiskasvatus Tehtäväalueen palveluajatus: Varhaiskasvatus käsittää lasten päivähoidon, esiopetuksen ja koululaisten iltapäiväkerhotoiminnan. Päivähoidon tarkoituksena on tarjota

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010. Sivistyslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro 7/2010 Sivistyslautakunta 9.11.2010 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 9.11.2010 klo 18.00-18.50 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Mattila Annika

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Torstai 13.06.2013 klo 9.00 15.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta

OTE PÖYTÄKIRJASTA. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta 1 Sivistyslautakunta 48 27.08.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta SIVIS 48 Lastensuojelulaki (417/2007) astui voimaan 1.1.2008. Laissa todetaan, että kunnan tai useamman

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2011 HKLjk 18.8.2011 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: 1.1. 30.6.2011 Toimintaympäristö ja toiminta Metron automatisoinnista ja

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos 17.09.2014 Sivu 1 / 1 3684/05.17.00/2014 12 Toimeentulotuen tilanne ja uudistukset sekä lastensuojelupalvelujen palvelurakennemuutos Valmistelijat / lisätiedot: Marja Dahl, puh. 050 306 2416 Mari Ahlström,

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 7/2015 55 Kokousaika 11.11.2015 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali, Koulutie 2 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja

Lisätiedot