TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 TOHOLAMMIN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Kh xxx Kv

2 2 Sisällys YLEINEN KEHITYS... 3 TALOUDEN KEHITYS... 4 OSASTOT... 6 Hallinto-osasto... 6 Lomatoimen osasto... 8 Tekninen osasto Sivistysosasto Käyttötalous yhteensä INVESTOINTIEN TOTEUMA VIEMÄRILIIKELAITOS YHTIÖT Toholammin Kehitys Oy (100 %) Toholammin Energia Oy (96,66 %) Kiinteistö Oy Toholammin vuokratalot (100 %)... 23

3 3 YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain 2016, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo elo_2015 Muutos vuoden alusta Muutos-% Toholampi ,1 % Toholammin kunnan väkiluku oli toukokuun lopussa 3277, jolloin vähennystä on 34 henkilöä vuoden alun väkiluvusta Asukasluku on laskenut vuodentakaiseen ajankohtaan (elokuu 2015) noin yhdellä prosentilla. Toholammin työttömyysaste kuukausittain ,7 10 9,5 9,5 10,2 9,5 8 8,7 8, Työttömyysaste kuukausittain, rekisteritilanne kuukauden lopussa; (Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyystietoja, Pohjanmaan ELY-keskuksen Työllisyyskatsaukset)

4 4 Toholammin työttömyysaste elokuussa 2016 (uusin tilastotieto) oli 9,5%. Työttömyysluvut ovat olleet selkeästi korkeammalla tasolla Toholammilla alkuvuoden ajan kuin kahtena edeltäneenä vuotena. TALOUDEN KEHITYS VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET Verot ja valtionosuudet TP2015 TA2016 TOT 08/2016 Tot-% TOT 08/2015 Kunnan tulovero , Yhteisövero , Kiinteistövero , Verotulot , Yleinen valtionosuus , Opetus- ja kultt.t.valt.osuus , Valtionosuudet , Verot ja valtionosuudet yht , Kirjanpidon mukaan verotuloja sekä valtionosuuksia on kertynyt euroa. Valtionosuuskertymä on toteumaltaan talousarviossa arvioidun mukainen ja tullee toteutumaan ennakoidun suuruisena. Verotulokertymä on selkeästi ns. tasaisen kertymävauhdin edellä huolimatta alkuvuoden kohtuullisen synkistä työttömyysluvuista. Verohallinnon ennakkotietojen mukaan verotuksen 2015 valmistumisen myötä verovuotta 2015 oikaistaan marraskuussa euron takaisinperinnällä. Jäännösveroina kunta saa euroa, mistä noin puolet saadaan joulukuussa ja toinen puoli ensi vuoden helmikuussa. Lisäksi verovuoden 2016 tilityksiä oikaistaan joulukuussa takaisinperinnällä. Näiden tietojen perusteella kunnallisverokertymä koko vuodelta jäänee noin 8,4 milj euroon.

5 5 TULOSLASKELMA toteutuman ns. vertailutoteuma on 66,7%: toteuman ollessa edellisen mukainen, talousarvio on toteutunut ns tasaisen toteumataulukon mukaisesti. Toki arjen kulku ei noudata tätä ns tasaista menojen/tulojen toteumaa, eli toimintojen toteutumisessa ja samalla menojen jaksotuksessa on vaihtelua. TULOSLASKELMA TP2015 TA2016 TOT08/ 2016 Tot-% TOT 08/2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintatuotot yhteensä , TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakulut yhteensä , TOIMINTAKATE , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot , TILIKAUDEN TULOS , Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) ,00 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄ ,

6 6 Kirjanpidon mukainen tuloslaskelma on euroa ylijäämäinen. Toimintatuotot ovat toteutuneet 60,7% eli alle odotetun. Käyttötalousmenojen toteuma on 64,2% toimintakatteen ollessa 65,8%. Valtionosuudet ja etenkin verotulot ovat siis toteutuneet ennakoitua suurempina. Verohallinnon antamien ennakkotietojen mukaan verotulokertymä jää marraskuun oikaisujen jälkeen reilusti alle budjetoidun. Palvelujen ostoissa erikoissairaanhoidon kustannukset ovat huomattavasti ylittyneet. Kunnanvaltuusto on myöntänyt tilikauden aikana käyttömenoihin euroa lisämäärärahaa. Tällä hetkellä näyttää että tilikauden tulos tullee olemaan reilusti alijäämäinen (budjetoitu + lisämääärärahat = ). OSASTOT Hallinto-osasto Vastuutoimielin: Vastuuhenkilöt: Kunnanhallitus Kunnanjohtaja Hallintojohtaja Toiminta-ajatus: Hallinto-osasto vastaa kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta sekä koko konsernin palvelutoiminnan toimivuudesta. Keskitetysti hoidettu hallinto- ja talousosasto vastaa kunnan talous- ja henkilöstöpalvelujen järjestämisestä, asiointi- ja tietohallintopalveluista, hankintapalveluista, kopiointipalveluista sekä muista yleisistä koko organisaatiota koskevista tehtävistä ja näihin palveluihin liittyvien ohjeiden antamisesta. Vastuuhenkilö hallintojohtaja. Hallinto-osaston budjettiin sisältyy elinkeinojen kehittämisen määrärahoja. Elinkeinojen kehittämisestä ja yhteiskuntasuhteista vastaa kunnanjohtaja sekä osaltaan myös Toholammin kehitys Oy (joka toimii omana itsenäisenä toimijana omalla budjetillaan). Vastuuhenkilö kunnanjohtaja. TAVOITTEET 2016 Elinkeinojen kehittämisen Mittari Mittarin tavoitearvo Toteuma tavoitteet Aloittavat yritykset Yritysten määrä 10 uutta yritystä 1 kpl metallialan yrit. 1 kpl elintarv.laajennus Uusien työpaikkojen määrä yrityksissä Syntyneiden työpaikkojen määrä 20 uutta työpaikkaa 9 työpaikkaa Työpaikkaomavaraisuuden kasvu Työpaikkaomavarai-suus (nyt 93,2%) 100% työpaikkaomavaraisuus Tavoite / Hallinto Mittari Mittarin tavoitearvo Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Toimiva johtaminen Johdon ja osastojen päätöksentekoa tukevat raportit Talousarvioprosessin toimivuus on arvioitu ja prosessia on muutettu arvioinnin tuloksena. 93,2 % ei uutta tietoa käytettävissä aloitettu

7 7 Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Toimiva johtaminen Laatu- ja kustannustietoinen johtaminen/ Toimiva johtaminen Työhyvinvoinnin tukeminen Henkilöstön osallistumisen edistäminen toiminnan kehittämiseen Työtyytyväisyyskyselyn tulokset Aloitejärjestelmän luominen kysely toistaiseksi toteuttamatta valmistelussa Elinkeinojen kehittäminen Alkuvuoden aikana on käynnistetty jatkohanke, jonka tavoitteena on Biojalostamon tuotteiden pilotti -vaihe. VTT:n koelaboratoriossa testataan erityyppiset nurmipohjaiset tuotteet, joilla markkinatutkimuksen mukaisesti löytyy liiketaloudellisesti järkeviä toimintamahdollisuuksia. Tuotteistaminen auttaa rahoittajien vakuuttamisessa hankkeen taloudellisesta kannattavuudesta. Tämä on tärkeää, että tuotantovaihetta edeltävä investointi saadaan rahoitettua. Valiolta käyttämättömäksi jäänyt kiinteistö voidaan hyödyntää Biojalostamon tuotantotilana. Kevään aikana on valmisteltu Biokaasulaitoksen sijoittamista Toholammille teollisuusalueen luoteisosaan. Ympäristölupaprosessi on edennyt kesän aikana ja lupa on myöntämiskelpoinen lokakuussa Orgaanisen jätteen sijoittamisen uudet määräykset edellyttävät toimenpiteitä ja biokaasulaitos on hyvä ratkaisu. Rakennuslupahakemukset tulevat kunnan käsittelyyn loppuvuoden aikana. Yrityksen tavoitteena on tuotannollinen toiminta vuoden 2018 aikana. Elintarviketeollisuuden laajentuminen ja kasvu jatkuu uusien investointien suunnittelulla Härkänevan teollisuusalueelle. Tämä kokonaisuus tuo uutta työvoiman kysyntää ja palveluiden lisätarvetta koko Toholammin kunnan alueelle. Data-keskuksen toiminnan mahdollisuudet ovat vielä käynnissä ja tarkempi suunnittelu on tarpeellista. Loppuvuodesta saadaan tarkempi suunnitelma toteuttamisen edellytyksistä. Toimijat odottavat kolmen kuukauden käynnistämisvalmiutta ja myös asiantuntijaorganisaation valmistautumista. Koulutuksen mahdollisuutta selvitetään ja tämä tuo uutta näkökulmaa Toholammin kunnan elinvoimaisuuteen.

8 8 Toholammin kunta TP2015 TA2016 TOT08/ 2016 Tot-% TOT 08/ 2015 HALLINTO-OSASTO Myyntituotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintatuotot yht. ulk , Sisäiset tuotot yht , Sis ja ulk tuotot yhteensä , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Mistä: JYTA ,00 66, Erikoissairaanhoito ,29 80, Aineet, tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintamenot yht. ulk , Sisäiset kulut yhteensä , Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , Poistot yht , Netto , Talouden toteutumasta erikoissairaanhoidon toteutuma on ,8% (ylitystä ,-), mikä on ajankohtaan nähden selkeästi yli ns. normaalin tason. Alkuvuoden ennakot eivät riittäneet kuukausittaisiin maksuihin. Heinä- ja elokuussa kustannus on jäänyt hiukan alle ennakkojen.

9 9 Lomatoimen osasto Vastuuhenkilö lomituspalvelujohtaja Toiminta-ajatus: Lomituspalvelujen tarkoituksena on turvata paikallisyksikön alueella olevien maatalousyritysten toiminta yrittäjien vuosilomien ja sijaisapujen aikana sekä turkistilojen toiminta yrittäjien vuosilomien aikana. TAVOITTEET V Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteuma vuosilomat järjestetään tasaisesti lomavuoden aikana - kannustetaan yrittäjiä käyttämään tuettua maksullista lomittajaapua - asiakkaiden tyytyväisyys paikallisyksikön lomittajien ammattitaitoon paranee vuodesta asiakkaiden tyytyväisyys paikallisyksikön toimintaan paranee vuodesta Parannetaan lomittajien ammattitaitoa. Jokaisella lomittajalla on riittävä ammattitaito niiden tilojen töihin, joiden lomituksia he hoitavat. Toteutuneet lomitukset Asiakastyytyväisyyskysely (arviointiasteikko 1-5) Ammattitaitokartoitus Perehdytys Täydennyskoulutus - VL-päivät toteutuvat tasaisesti molemmilla vuosipuoliskoilla - tuetun maksullisen lomittajaavun käyttäjien määrä (prosentteina vuosilomaan oikeutetuista) lisääntyy vuodesta lomittajien ammattitaito vuosilomalomituksessa sijaisapulomituksessa - lomahallinnon asiakaspalvelu tavoitettavuus tiedonsaannin riittävyys - lomitusten toteutuminen sijaisapu: vuosiloma - lomittajien ammattitaito on kartoitettu - tilakohtaista perehdytystä ja täydennyskoulutusta on järjestetty lomittajan koulutustarpeen mukaisesti ensimmäisellä vuosikolmanneksell a toteutunut 279 vl-päivää alle tavoitteen asiakastyytyväisyys kysely tehdään marrasjoulukuussa lomittajien ammattitaitokartoi tusta ei ole tehty mennessä. - tilakohtaista perehdytystä on annettu 13 tilalle 17 lomittajalle. - lypsyrobottikoulutu sta järjestetty 10 lomittajalle,

10 10 - Lomituspäivän kesto on mitoitettu lain mukaisesti ja lomittajan työaika pohjautuu lomitettavan maatalousyrittäjän tehtäväosuutta vastaavaan työaikaan - Lomitusnetissä on ajantasaiset tiedot (kokonaistyöaika, tehtäväosuudet, karjatalouskellonajat) ja tietoja käytetään lomitusten suunnittelussa - Lomittajien määrä vastaa lomituspalvelujen kysyntää - Lomittajien työskentelyolosuhteet täyttävät työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Lomittajat ottavat työssään huomioon työturvallisuuden. Lomituspäivän nettohinta Tapaturmat ja niiden aiheuttamat sairauspoissaolot - lomituspäivän nettohinta ilman matkakuluja poikkeaa valtakunnallisesta keskiarvosta enintään +10% - Lomittaja työllistyy työsopimuksen mukaiseen työaikaan - tapaturmat ja niiden aiheuttamat sairauspoissaolot vähenevät vuodesta 2015 tarttuvat eläintaudit koulutusta 72 lomittajalle, 7 lomittajaa suorittaa tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkintoa tietoja ei ole saatavilla kesken kalenterivuoden vertailua ei ole vielä käytettävissä. SUUNNITELMAVUOSIEN TAVOITTEET sähköisten palveluiden (Lomitusnetti ja Mobiilijärjestelmä) käytön lisääminen

11 11 Toholammin kunta TP2015 TA2016 TOT08/ 2016 Tot-% TOT 08/ 2015 LOMATOIMEN OSASTO Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot ,00 0 Toimintatuotot yht. ulk , Sis ja ulk tuotot yhteensä , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintamenot yht. ulk , Sisäiset kulut yhteensä , Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , Netto , Tulos jakautuu: Lomatoimen hallinto Maatalouslomitus Turkistarhaajien lomitus e e e Maatalouslomituksesta ja turkistuottajien lomituksesta tehdään v keväällä lopullinen valtionkorvausselvitys. Selvityksen perusteella mela Maksaa kunnalle lisää valtionkorvausta, jos maksetut ennakot eivät riitä kattamaan toiminnasta aiheutuneita valtionkorvaukseen oikeuttavia kustannuksia. Jos maksetut ennakot ylittävät toiminnasta aiheutuneet kustannukset, kunta joutuu palauttamaan liikaa saadut ennakot Melalle. Lomitettavien päivien määrä on vähentynyt merkittävästi vuoteen 2015 verrattuna välisenä aikana lomitettiin pv vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna Suurin vähennys on sijaisapupäivissä, joiden määrä on vähentynyt pv.

12 12 Tekninen osasto Vastuuhenkilö tekninen johtaja Toiminta-ajatus: Tuottaa taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia palveluja eri hallintokunnille sekä osittain kuntalaisille, kuten kunnallistekniikan, tilapalvelun, it-palvelujen, ruokahuollon ja siivoustoimen osalta. Teknisen osaston vastuulla on myös maaseutu- ja ympäristölautakunta. Lautakunnan tulosalue jakaantuu rakennustarkastukseen, ympäristönsuojeluun. Lautakunta päättää myös yksityistielain mukaan tielautakunnalle kuuluvat asiat. Palotoimi, ympäristöterveydenhuolto ja maaseututoimi hoidetaan ostopalveluna. TAVOITTEET 2016 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteuma Viihtyisä elinympäristö (kunnan strategia) Viihtyisä elinympäristö Rakennetun ympäristön viih - tyisyys myös tulevaisuudessa Tasapainoinen talous Käyttötalous Palveluiden hinnoittelu on kohdallaan Palvelurakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen sekä oman palvelutuotannon ja ulkoisten toimijoiden tasapainoinen käyttö palvelutuotannon hankinnassa Pitkäjänteinen ja hallittu omaisuuden hoito Asukasluku kehitys ja Myönnetyt rakennusluvat Käytetyt kunnossapito määrärahat Osaston talousarvion netto Jälkilaskenta Oman tuotannon kustannus -ten vertailu ostopalvelujen ja vertailukelpoisten kunnan kustannusten välillä Riittävät kunnossapitomäärärah at Asukasluku 2015 < 2016 Myönnetyt luvat 60 kpl/v kaavatiet+puistot+tori n /v Menot ja tulot tasapainossa siten, että teknisen toimen netto vaatimus täyttyy Taksat ja maksut vastaavat kustannuksia Kustannusten optimointi Kiinteistöjen ja infraomaisuusden onnistunut ylläpito siten, että niiden omaisuuden arvo säilyy Asukasluku pienentynyt Lupia n.30 kpl Talousarvion mukaisesti Toteutunut talousarvion mukaisesti. Tarkistetaan kerran vuodessa Toteutunut osittain.kiinnitettäv ä jatkossa enemmän huomiota. Kunnossapitoon on varattava jatkossa enemmän määrärahaa. Tekninen osasto on elokuun tilanteen perusteella pysynyt laaditussa talousarviossa käyttötalouden osalta. Kv-halli jäi tyhjäksi helmikuun lopussa. Hallille ei ole löytynyt uutta vuokralaista, joten taloudellinen menetys on tekniselle yhteensä , mikäli uutta vuokralaista ei löydy. Maunulan palvelutalon myynnin johdosta loppuvuoden osalta jää kuluja toteutumatta yli Atk-suunnittelija irtisanoutui tehtävästä elokuun loppupuolella. Loppu vuoden aikana joudutaan miettimään, miten tilanne ratkaistaan IT-tuen osalta jatkossa. Laitemäärät ovat koulupuolella kasvussa tulevaisuudessa, mikä aiheuttaa jatkossa työmäärän lisäystä IT-tukeen.

13 13 Siivoustoimen osalta toiminta on mennyt suunniteltua talousarviota paremmin. Ruokahuoltoyksikön osalta käyttömenot ovat ylittyneet noin Männistön keskuskeittiön remontin myötä ruuan valmistus jouduttiin ulkoistamaan remontin ajaksi, johon ei oltu varauduttu talousarviossa. Remontin aikana ruuan valmistus ostettiin mutta ruokahuolto myi yhden keittiötyöntekijän palvelun ruuan tuottajalle. Toholammin kunta TP2015 TA2016 TOT08/ 2016 Tot-% TOT 08/ 2015 TEKNINEN OSASTO Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintatuotot yht. ulk , Sisäiset tuotot yht , Sis ja ulk tuotot yhteensä , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet, tavarat , Muut toimintakulut , Toimintamenot yht. ulk , Sisäiset kulut yhteensä , Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , Poistot yht , Netto ,

14 14 Sivistysosasto Sivistyslautakunta ja vapaa-aikalautakunta Vastuuhenkilö Sivistysjohtaja Toiminta-ajatukset: Sivistyslautakunta vastaa kirjasto-, päivähoito- ja opetuspalvelujen toteuttamisesta ja kehittämisestä (aamu- ja iltapäivätoiminta, esi- ja perusopetus, lukio, ostopalveluna taiteen perusopetus ja kansalaisopisto). Vapaa-aikalautakunta vastaa kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluista. Lautakunta luo edellytyksiä ja innostaa kuntalaisia kulttuuri- ja liikuntaharrastuksiin sekä näiden palveluiden käyttämiseen. Vapaa-aikalautakunnan tulosalue sisältää kulttuuritoimen sekä liikunta- ja nuorisotyön. Tavoite 2016 Mittari Mittarin tavoitearvo Toteuma Tarpeen mukaan taloudellisesti järjestetty päivähoito Valtakunnallinen suhdeluku lasta/hoitaja Säädösten mukainen Toteutunut Varhaisen tuen edistäminen, poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen kunnan ja JYTA:n välillä Laadunarvioinnin ja kouluterveyskyselyn tulosten huomioiminen työsuunnitelmissa (aamu- ja iltapäivätoiminta, perusopetus, lukio) Oppilas- ja opiskeluhuollon mukainen toiminta Hankerahoituksen hakeminen ja kehitystyö Perusopetuksen opetussuunnitelma Lukion opetussuunnitelma 2016 Kirjastoyhteistyö kuntien välillä Erityislastentarhanopettajan ennaltaehkäisevä työ yhteistyössä neuvolan kanssa, koulukuraattorin ennaltaehkäisevä työ Laadunarvioinnin ja kouluterveyskyselyn tulokset Yhteisöllisyys ja ennaltaehkäisevyys Kunnan omat ja kuntien yhteiset hankkeet Erityislastentarhanopettaja valittu, osa työajasta neuvolassa, koulukuraattori tapaa esikoulun aloittavat. Työsuunnitelmiin kirjattu painopisteet arviointitulosten perusteella Työkulttuuri tukee ennaltaehkäisevää toimintaa työsuunnitelmaan kirjatulla tavalla Tavoite 1 2 hanketta Tuntijako ja paikallinen Opetussuunnitelma 2016 opetussuunnitelma päätetty käytössä syyslukukaudella Sähköiset Opetussuunnitelma ylioppilaskirjoitukset ja käytössä syksyllä 2016, paikallinen sähköiset opetussuunnitelma päätetty ylioppilaskirjoitukset osittain Yhteinen kirjastonjohtajuus Päätökset kirjastonjohtajuudesta Toteutus jatkuva prosessi. LAPE-työ Toteutunut Toteutus jatkuva prosessi Toteutunut. Hankkeita käynnissä 9 kpl Toteutunut Toteutunut Kirjastonjohtajuus ostopalveluna Kannukseen 50% ja Lestijärvelle 10%. Kannuksen kanssa tehty määräaikainen sopimus päättyy

15 Kulttuurisihteerin työnkuvan ja osaamisen uudistaminen organisaation tavoitteiden mukaiseksi (kulttuurikirjasto) Liikuntatilojen ja ulkoalueiden tehokas käyttöaste Yhdistysten ja järjestöjen toiminnan tukeminen Haetaan hankerahoitusta etsivän nuorisotyön toteuttamiseen Koulutukseen osallistuminen. Osallistuttu Työskentely kirjastossa. täydennyskoulutukseen. Työskentelyä kirjastossa 3 pv/vk (oppisopimus). Varatut vuorot + kävijätilastot Yhteistyö tapahtumajärjestelyissä ja edulliset juniorivuorot Hankerahoitus saatu Urheiluhallin max. käyttöaste koulupäivinä ja iltakäytössä Yhteiset tapahtumat 5-10 vuodessa ja uuden hallin osalta vuorohintojen säilyttäminen järkevänä Etsivää nuorisotyötä voitu jatkaa Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutunut Kirjaston e-aineistot esiin -hanke on päättymässä. Hankerahalla on tilattu tabletteja sekä työasema isolla kosketusnäytöllä e-lehtien lukemista ja e-aineistojen esittelyä varten. Toholammin kirjaston hallinnoima, usean Anders-kirjaston yhteinen Kirja auki porukalla -hanke on saatu päätökseen. Hankkeen turvin kirjastoihin ja kouluille saatiin kirjailijavieraita. Uutta hankerahaa on saatu 6500 Toholammin ja Kannuksen kirjastojen yhteiseen Kuukauden kotimainen kirjailija -hankkeeseen. Kirjastossa on valmisteltu kotipalvelutoiminnan aloittamista vapaaehtoisten kirjakuriirien avulla. Sykäräisen koulun yhteydessä toimiva yksityinen ryhmäperhepäivähoitokoti Sykrylä aloitti toimintansa Sivistyslautakunta päätti pitää yli 3-vuotiaiden lasten päiväkotiryhmissä lasten ja hoitajien suhdeluvun ennallaan eli 7 lasta hoitajaa kohti. Varhaiskasvatus aloitti ensimmäisen oman projektinsa, lasten luontokasvatushankkeen nimeltä Digiloikka Lampinraitilla. Hankkeeseen saatiin Opetushallitukselta avustusta Toholammin kuntakohtainen OPS hyväksyttiin ja se astui voimaan perusopetuksessa Opetussuunnitelmauudistus tuo suuren muutoksen koulujen toimintaan. Oppiaineiden väliset raja-aidat hämärtyvät, oppilasarviointi muuttuu ja oppilaiden ja huoltajien osallistaminen lisääntyy entisestään. Lukio on valmistautunut yo-kirjoitusten sähköistymiseen. Koulujen ICT-hankinnat (tietokoneet ja tabletit) ovat valmistelussa, laitteiden puuttumisen lisäksi ongelmana ovat toimimattomat yhteydet. Kulttuuritoimi oli mukana yhteistyössä järjestämässä kolmatta Kotilaakso Soi -tapahtumaa Tapahtuma kokosi Toholammille yli 70 musiikin ammattilaista ja pitkällä olevaa harrastajaa. Suomi juhlavuoden valmistelu aloitettiin.

16 16 Toholammin kunta TP2015 TA2016 TOT08/ 2016 Tot-% TOT 08/ 2015 SIVISTYSOSASTO Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintatuotot yht. ulk , Sisäiset tuotot yht , Sis ja ulk tuotot yhteensä , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintamenot yht. ulk , Sisäiset kulut yhteensä , Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , Poistot yht , Netto ,

17 17 Käyttötalous yhteensä Toholammin kunta TP2015 TA2016 TOT08/ 2016 Tot-% TOT 08/ 2015 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintatuotot yht. ulk , Sisäiset tuotot yht , Sis ja ulk tuotot yhteensä , Palkat ja palkkiot , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet, tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintamenot yht. ulk , Sisäiset kulut yhteensä , Sis ja ulk kulut yhteensä , Netto ennen poistoja , Poistot yht , Netto ,

18 18 INVESTOINTIEN TOTEUMA INVESTOINNIT TP2015 TA2016 TOT 8/2016 HALLINTO Maa-alueet Hankinnat yht Myynnit yht Investoinnit netto Osakkeet ja osuudet Kiinteistöjen myynti/osto Myynnit yht TEKNINEN Terminaali Hautakankaan kaatopaikka Pelastustoimen kalusto Hankinnat yht Myynnit yht Investoinnit netto ATK-investoinnit Kiinteistöjen korjaukset MR Kerttulanrivin remontti Sykäräisen koulun asunnon muutos Keskuskeittiö Männistö (Lisämr ) Rakennusten purkaminen Kaavateiden rakentaminen MR SIVISTYS Sivistys 2 Ipdsalkkua Koulujen korjaukset Hermannin suunnittelu/saneeraus -313 INVESTONNIT YHTEENSÄ Investointihankinnat yht Rahoitusosuudet yht Myynnit yht Investoinnit netto

19 19 Investointien osalta Männistön keskuskeittiö valmistui aikataulussa. Muutama laite jäi jälkitoimitukseen, mitkä pitää asentaa syysloman aikana. Kustannuksien osalta tullaan ylittämään talousarvioon varatut kustannukset noin Kustannuksiin tuli ylimääräisenä springler- ja paloilmaisinlaitteistojen muutoksista aiheutuvia kustannuksia, mitä suunnittelussa ei oltu otettu huomioon. Myös rakentamisen osalta tuli muutamia lisäkustannuksia muutoksista, jotka todettiin välttämättömiksi toteuttaa nyt rakentamisen yhteydessä. Sykäräisen koulun asunnon muutos saatiin myös valmiiksi heinä-elokuun vaihteessa. Sykäräisen ryhmis päivähoito aloitti toimintansa tiloissa elokuun alussa. VIEMÄRILIIKELAITOS Toiminta-ajatus: Viemärilaitos huolehtii asiakkaiden viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä. Palvelua tuotetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla. Ydintehtävien lisäksi toimintoja kehitetään jatkuvasti. Tavoitteet 2016 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Tilanne Jäteveden puhdistaminen Kirkonkylän ja Sykäräisen jätevedenpuhdistamot täyttävät lupaehdot Puhdistamot täyttävät annetut raja-arvot BOD-pitoisuusraja ylittyi (Q1) NH4-pitoisuusraja ylittyy (vuosikeskiarvo) Viemäriliikelaitoksen toiminnan tehostaminen Talouden parantaminen Tulot > menot Toteutunut alijäämä pienempi kuin budjetoitu Vuotovesien vähentäminen Vuotovesiprosentti Vähennetään 5% vuotovesien määrästä Ei toimenpiteitä toistaiseksi, kaksi kaivoa hankittu

20 20 KUNNAN LIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA TP2015 TA2016 TOT 08/2016 Tot-% TOT 08/2015 LIIKEVAIHTO , Valmiiden ja keskeneräist.tuot Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset kunnalta ,0 0 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavara Ostot tilik.aikana , Palvelujen ostot , , Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot , Liiketoiminnan muut kulut , LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) , Rahoitustuotot ja -kulut Muille maks.korkokulut , Muut rahoituskulut ,5-103 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Talouden tasapainottaminen on kesken. Potentiaalisimmat säästökohteet ovat veden ja kemikaalien käytössä. Kaikissa hankinnoissa käytetään tiukkaa harkintaa kulujen minimoimiseksi. Tulevissa taksan korotuksissa teollisuuden osuutta joudutaan painottamaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Lietteenkäsittelyssä sekä biokaasulaitokselle (Jahotec Oy) että kompostoinnille (VLL) haetaan lupaa kunnalliselta ympäristönsuojeluviranomaiselta. On käynyt selväksi, että lietteenkäsittelyn kustannukset ( /tn) nousevat väistämättä, eikä kuivaukseen liittyvää työllistävää osuutta ole mahdollista pienentää ilman mittavia investointeja. Lainsäädäntö rajoittaa lietteen nopeaa hyötykäyttöä, mutta tavoitteena on pitkäaikainen, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävä lietteenkäsittelyn ratkaisu.

21 21 Viemäriliikelaitos investoinnit TP2015 TA2016 TOT 08/2016 Lietteen käsittelyn suunnittel Sykäräisen puhd Investoinnit yhteensä Investointimenot Rahoitusosuudet 0 Investoinnit netto YHTIÖT Toholammin Kehitys Oy (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Kimmo Kentala Toholammin kehitys Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Toholammin kehitys Oy tuottaa yritysneuvontapalveluita, toimitilapalveluita sekä muita elinkeinojen kehittämiseen liittyviä palveluita Toholammin yritystoiminnan tarpeisiin syksyllä 2014 vahvistetun elinkeinostrategian mukaisesti. TAVOITTEET 2016 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Aloittavien yrityksien ja toimivien Uudet työpaikat 20 työpaikkaa yrityksen aktivointi ja neuvontatyö. Työpaikkaomavaraisuus (netto) (2012) 93% 100% Kasvuyritysten koordinointi ja avustaminen hankkeiden ja tukihakuprosessien avulla. Toke Oy on mukana rakennusinvestoinneissa mm. yritystukimahdollisuuksien kartoittamisessa. (kokonaistyöpaikkojen kasvu) Hankehakemukset investointeihin ja hankkeissa mukana oleminen Yritysten rakennuttamat tuotantotilat Toteuma Uusia yrityksiä rekisteröity 9 ajalla yritystä Kunnan alueella on 16 eri toimijan kehityshanketta. TEKNO 2015-hankkeessa on mukana 5 toholampilaista yritystä neliötä Vuonna 2016 ei rakennettuja tiloja

22 22 Tuloslaskelma 08 / / 2015 Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Muuttuvat kulut Muuttuvat henkilöstökulut Muut muuttuvat kulut Myyntikate Kiinteät henkilöstökulut Liiketoiminnan muut kulut Käyttökate Poistot ja arvonalentumiset Liikevoitto/tappio Rahoitustuotot ja kulut Tilikauden voitto/tappio Tappio johtuu siitä, ettei hankerahoja ole vielä elokuun loppuun saatu tuloutettua. Toholammin Energia Oy (96,66 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Arto Ylitalo Toholammin Energia Oy:n hallitus Toiminta-ajatus: Kilpailukykyisen ja vakaan hintatason säilyttäminen, lämmön ja sähkön tuottaminen pääosin kotimaisella polttoaineella. TAVOITTEET 2016 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteuma Laitosten hälytykset Hälytys Saavuttaa tai pitää yllä normaalisti hyväksyttävä taso Verkoston kunnossapito Vuodot/katkokset Ei asiakkaita haittaavia katkoksia. Lisäveden tarve < 1 m3/d Hälytyksiä ei juuri muuten ole, paitsi sähkökatkoista aiheutuvia ja polttoaineen mukana tulevia häiriötekijöitä, kuten kiviä ym. joihin emme voi vaikuttaa Katkoksia on ollut 5 kpl putkiston korjauksiin liittyen ja ne ovat rajoittuneet päiväaikaan. Lisäveden tarve on nyt <0,5 m3/vrk mutta

23 23 ORC-laitoksen toiminta Käytettävyys laitos toiminnassa 100 % pois lukien huollot ja seisokit. Korjaukset vähentävät käytettävyyttä. pahimmillaan se oli keväällä 5 m3/vrk Ei ole ollut ylimääräisiä seisokkeja ja laitos on ollut toiminnassa 100 %. Kesäseisokki ajoittui Tammikuu oli ennätyskylmä, helmikuu oli taas normaalia lauhempi. Liikevaihto näyttäisi kasvavan hiukan viime vuodesta. Yhtiössä tehtiin poistotavan muutos astuen voimaan tilivuoden 2016 alusta. Siinä muutettiin ORC-laitoksen investoinnit ja pihan asfaltointi tasapoistoiksi menojäännöspoistojen sijaan. Tämän vuoden tulos tulee olemaan voitollinen, mutta tähän vaikuttaa osaltaan laitostoimittajan maksamat sopimuskorvaukset. Omaa pääomaa tarvitaan lisää vasta vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla, jollei kulurakenne muutu olennaisesti. Tuloslaskelman avainlukuja (kaudet 1-8): Kaudet 1-8 Ennuste koko vuosi Liikevaihto Materiaalit ja palvelut Henkilöstökulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Tilikauden voitto Kiinteistö Oy Toholammin vuokratalot (100 %) Vastuuhenkilö Toimitusjohtaja Tellervo Herranen Kiinteistöyhtiön hallitus Toiminta-ajatus: Omistaa ja hallita Toholammin kunnassa vuokratalokiinteistöjä sekä vuokrata niiden huonetiloja. Vuokraus tapahtuu omakustannusperiaatteella. TAVOITTEET 2016 Tavoite Mittari Mittarin tavoitearvo Toteuma 31.8.

24 24 Hyvän ja turvallisen asumisen edellytykset Asukkaiden pysyvyys Asukkaiden tyytyväisyys Väestön kehitys on muuttovaltainen Ikääntyvälle väestölle suunnattujen asuntojen rakentaminen tarvittaessa palvelujen välittömään läheisyyteen Asuntojen saatavuus Ikääntyvälle väestölle suunnattujen asuntojen lisääminen palvelujen välittömään läheisyyteen Ikääntyville osoitettu asuntoja Sulolasta ja muista vapaana olevista vuokra-asunnoista. Vuokratason pitäminen kohtuullisena Vuokratason vertailu lähikuntiin Vuokra-asuntojen käyttöaste 80% Vuokra-asuntojen käyttöaste on 73,88 % Alhainen käyttöaste aiheuttaa vaikeuksia talouden hoidossa.

25 25 KOY Vuokratalot TP2015 TA2016 TOT 08/2016 Tot-% TOT 08/2015 TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TUOTOT Vuokrat , Käyttökorvaukset , Muut kiinteistön tuotot ,6 0 LUOTTOTAPPIOT JA OIKAISUERÄT Luottotappiot , KIINTEISTÖN HOITOKULUT Hallinto , Käyttö ja huolto , Ulkoalueiden hoito , Siivous ,7-403 Lämmitys , Vesi ja jätevesi , Sähkö , Jätehuolto , Vahinkovakuutukset , Vuokrat ,0 0 Kiinteistövero , Korjaukset , Muut hoitokulut , KÄYTTÖKATE/HOITOKATE , Poistot ja arvonalentumiset Rakennuksista ja rekennelmista , Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut ,0-6 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINP.S , Tilinpäätössiirrot ,0 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ ,