Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa. Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry

Transkriptio

1 Jalkapalloa jokaiselle - Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa Suomen Palloliitto Kaakkois-Suomen piiri ry TOIMINTA- ja TALOUSSUUNNITELMA vuodelle 2014

2 Sisällysluettelo TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Piirinjohtajan mietteitä 3 Suomalaisen jalkapallon strategia Kaakkois-Suomen piirissä Arvot 4 Missio (toiminta-ajatus) 4 Visio 4 Strategiset valinnat 4 I SEURAKEHITYS Seuraohjelma 5 Jalkapallo elämänkouluna 6 Osaamisen kehittäminen 6 Harrastaja- ja jäsenmäärän kasvu 7 II PELAAJAKEHITYS Yksilökeskeinen valmennusfilosofia 8 Osaamisen kehittäminen 9 Kansallinen kilpailutoiminta ja erotuomarit 10 Kansainvälinen toiminta 11 III JOHTAJUUS ja HYVÄ HALLINTOTAPA 11 IV MARKKINOINTIVIESTINTÄ ja MYYNTI 12 V OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 12 VI FUTSAL 13 VII MUU PIIRIN TOIMINTA 14 TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET TALOUSARVIO Muistiinpanoja 22 Julkaisun kuvat Jussi Eskola - 2 -

3 PIIRIJOHTAJAN MIETTEITÄ Tietyistä haasteista huolimatta, voidaan Kaakkois-Suomen piirissä ja sen jäsenseuroissa olla viime vuosien toimintaamme tyytyväisiä osittain jopa ylpeitä. Tämän paljastaa mm. kuluneella kaudella käyttöön ottamamme liitto- ja piiriorganisaation yhteisen toiminnan mittaristo. Monet tunnusluvut osoittavat, että piiri ja sen seurat ovat aivan valtakunnallista kärkeä ja keskikokoisena toimijana olemme ajaneet monessa asiassa ohi isommilla resursseilla operoivien piirien. Suorastaan edelläkävijöitä olemme Itä- ja Keski-Suomen piirien kanssa tehtävässä alueellisessa yhteistyössä, jonka merkitys lajiorganisaation toiminnassa tulee kasvamaan lähivuosina. Vaikka parannettavaakin toki löytyy, niin nuo tulokset antavat hyvää ja turvallista pohjaa suunnitella tulevia toimintoja niin piiri- kuin seuratasolla. Tuleva vuosi 2014 on nykyisen Kaakkois-Suomen piirin 20. toimintavuosi, mutta varsinaista juhlaa siitä tuskin tulee. Taloudellinen tilanne on kaikkialla epävarma, kuntakenttä on kokemassa muutoksia, kun väestö keskittyy edelleen kaupunkeihin ja maakuntakeskuksiin. Kilpailu niin harrastajista kuin vapaaehtoistoimijoistakin kiihtyy eri lajien ja seurojen välillä. Lähes kaikkialla puhutaan säästöistä, leikkauksista ja resurssipulasta, eikä jalkapallo tai liikunta ja urheilu yleensäkään ole mitenkään irrallinen osa yhteiskuntaa, vaan joudumme kohtaamaan samat talouden ja toiminnan haasteet kun muutkin toimialat. Kaiken lajitoiminnan perusta on suomalainen jalkapalloseura. Siksi haluamme kaudella 2014 sekä liitto- että piiritasolla suurelta osalta keskittyä uuden seuraohjelman jalkauttamiseen ja sen pohjalta toimintaansa kehittävien seurojen monialaiseen tukemiseen. Entistäkin selvemmin on nähtävissä, että ne seurat, jotka ovat kiinnittyneet toimintaympäristöönsä, hallitsevat taloutensa, haluavat kehittää toimintaansa ja ovat valmiita laajaan, uudentyyppiseen seurayhteistyöhön ovat vahvoilla niin kilpailtaessa henkilöresursseista, talouden euroista kuin sarjapisteistä. Seuratoiminnan kehittämisen rinnalla haluamme kiinnittää huomiota myös suomalaisen jalkapallon strategian toiseen painopisteeseen eli pelaajakehitykseen. Huolimatta siitä, että Palloliitto ja piirit järjestävät varsin laadukkaita piiri-, alue- ja maajoukkueleirejä, joissa ammattitaitoiset valmentajat opastavat ja ohjaavat pelaajia, on meidän tunnustettava se, että liitto tai piiri ei kasvata yhtään ainutta pelaajaa, vaan pelaajan kehittyminen on riippuvainen hänen omasta motivaatiostaan ja tekemisestään. Ruokkimalla tätä motivaatiota ja antamalla vinkkejä tavoitteiden toteuttamiseksi, palvelemme yksittäistä pelaajaa parhaiten. Kunhan vain samalla tuemme hänen kotiseuraansa, jotta se pystyy luomaan kehittymiselle iloisen, turvallisen ja kannustavan ympäristön. Viime aikoina on taas aika laajasti käyty keskustelua siitä, pitäisikö meidän keskittyä enemmän lahjakkuuksien löytämiseen ja heidän kehittämiseensä? Vai pitäisikö ykköstavoitteeksi asettaa harrastajamäärien yleinen kasvattaminen? Meillä Kaakkois-Suomen piiriorganisaatiossa ei ole valinnalle vaihtoehtoja, vaan meidän on yhtä vahvasti pystyttävä toteuttamaan kumpaakin! Juuri tulevaisuuden huippujen takia, meidän on saatava harrastajamäärämme takaisin nousuun, jotta piirin kilpailutoiminta voisi tukea sekä paikallista seuratoimintaa, että lahjakkuuksien kehittymistä. Tasapainoilu määrän ja laadun kanssa ei ole helppoa, mutta oikealla suhtautumisella ja yhteisellä paneutumisella se on mahdollista. Sekä seuratoiminnan että pelaajien kehittämistä vaarantaa erotuomaripula. Piirin erotuomareiden määrä on laskenut muutamassa vuodessa yli neljänneksen, eikä se voi olla vaikuttamatta piirin otteluissa. Uusien tuomareiden rekrytoinnissa onnistumme vielä kohtalaisesti, mutta pikaiset jopa kesken kauden tapahtuvat lopettamiset ja kokeneempien erotuomareiden väsyminen liiallisiin pelimääriin ovat johtaneet siihen, että kolmikon sijasta monessa sarjassa ja ottelussa on enää vain yksi erotuomari. Ja negatiivinen kierre näyttäisi vain kiihtyvän! Kun näitä lopettamisten taustoja on selvitetty, niin valitettavan usein vastaus on ollut en viitsi olla haukuttavana, vaikka siitä vähän rahaa saisikin. Huolestuttavinta näissä viesteissä on se, että asiattomuuksia ja ala-arvoista huutelua ei kuulemma tule niinkään kentällä olevilta pelaajilta, vaan pääosin siihen syyllistyvät joukkuetaustat ja/tai junioreiden vanhemmat. Vetoankin tässä seuroihin, niiden toimijoihin ja kaikkiin vanhempiin: Annetaan kaikille erotuomareille työrauha, jotta voimme taata tämän meille kaikille rakkaan lajin harrastamisen ja kilpailutoiminnan myös tulevaisuudessa! Vaikka voimme olla kokonaisuuteemme suhteellisen tyytyväisiä, niin tasomme ja asemamme voimme säilyttää vain kun jokainen meistä tekee päivittäistä tehtäväänsä yksittäisen pelaajan hyväksi ja huomioi myös seuran hänen rinnallaan. Veijo Vainikka piirijohtaja - 3 -

4 KAAKKOIS-SUOMEN PIIRIN STRATEGIA Kaakkois-Suomen piiri on luopunut oman strategian ylläpidosta ja sitoutunut toimimaan ja asettamaan omat tavoitteensa tukemaan valtakunnallista suomalaisen jalkapallon strategiaa vuosille Strategiassa jalkapallon yhteisiä arvoja ovat ILOISUUS, LUOTETTAVUUS, MENESTYS ja YHTEISÖLLISYYS Iloisuus toteutuu pääasiassa hyvänä tekemisen ilmapiirinä ja lajista nauttimisena Luotettavuudella ymmärretään lupauksien pitämistä, sovittujen asioiden hoitamista jne. Menestystä on mm. pyrkiminen omalle huipulle ja yhteisten tavoitteiden saavuttaminen Yhteisöllisyys kuvastuu lajin/seuran/joukkueen ME-henkenä, yhdessä oppimisena ja toisesta huolehtimisena. Ja yhä useammin myös eri seurojen paikallisena ja alueellisena yhteistyönä Missio eli toiminta-ajatus strategiassa kiteytyy muotoon JALKAPALLOA JOKAISELLE. Kaakkois-Suomen piiri käyttää missio-lausekkeesta jatkossakin aiemmin täydentämäänsä muotoa Jalkapalloa jokaiselle Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa. Täydennetyllä lausekkeella piiri haluaa kuvata oman toimintansa ja tavoitteidensa tasoa. Yhtäältä Kaakkois-Suomessa kaikki pelaa kuvastaa piirin laadukasta palvelua jäsenseuroille ja toimintojen yleistä sujumista. Toisaalta lausekkeella halutaan sitoutua lasten ja nuorten Kaikki Pelaa ohjelman perusperiaatteisiin oikein ymmärrettyinä. Ja kolmas merkitys lausekkeella liittyy lajin harrastajamäärään Kaakkois-Suomen piiri haluaa, että jokainen piirin alueella asuva löytää jonkun roolin jalkapallon parista. Suomalaisen jalkapallon visiona strategiassa on EUROOPAN TOP 10 vuonna Visio haastaa suomalaisen jalkapallon toimijat kaikilla toiminnan osa-alueella. Visio ei ole vain maajoukkueiden menestyksen mittari, vaan sen tarkoituksena on luoda ilmapiiri, jossa jokainen antaa omaa osaamistaan ja omaa aikaansa omassa toimintaympäristössään yhteisen päämäärän hyväksi. Millä tahansa toiminnan osa-alueella saavutettu asema TOP 10:ssa antaa voimia työn jatkamiseen ja uskoa seuraavan tavoitteen toteutumiselle. Strategian kaksi päävalintaa ovat: Pelaajakehitys Seurakehitys Näitä kahta painopistettä tukevat: Markkinointiviestintä ja myynti Osaamisen kehittäminen Johtajuus ja hyvä hallintotapa sekä omana toimintonaan Futsal ja sen kehittäminen Toimintasuunnitelmassa kuvataan strategiaa Kaakkois-Suomen piirin toiminnan näkökulmasta keskittyen pääosin sen kahteen päätavoitealueeseen ja niiden piirikohtaisiin painotuksiin

5 I SEURAKEHITYS Seuraohjelma Jalkapallo elämänkouluna Osaamisen kehittäminen Olosuhteiden kehittäminen Harrastaja- ja jäsenmäärän kasvu SEURAOHJELMA Seuraohjelma ja sen tukitoimet jalkautettu jäsenseuroihin Laatujärjestelmä hyötykäytössä jäsenseuroissa Seuratoimijoiden määrän kasvattaminen (päätoimiset/oto/vapaaehtoiset) Seuraohjelma-portaali laajasti jäsenseurojen ja toimijoiden käytössä Entistä laajempi alueellinen piiriyhteistyö Seuraohjelman käynnistäminen yhdessä Palloliiton ja alueellisen seuratiimin kanssa Seuraohjelman esittely Isännän Ääni seuraseminaarissa helmikuussa 2014 Seuraohjelma.fi verkkoportaalin linkittäminen piirin verkkosivuille ja sen käyttö piirin omissa koulutustilaisuuksissa Laatujärjestelmän esittely jäsenseuroille, käytön ja hyödyntämisen opastaminen Palkkaus- ja toiminnallisten tukien markkinointi, hakemusten täyttötuki ja sparraus Säännöllisten aluepalavereiden lisääminen, piirihallitusten yhteistapaamiset Seuraohjelmaan liittyviin tilaisuuksiin osallistuneiden seurojen/henkilöiden määrä Laatujärjestelmää hyödynnetään seurakehityksessä vähintään 8 seurassa Vähintään kolme (3) uutta päätoimista OKM -tuella, toiminnallisten tukien määrä kasvussa Alueelliset resurssit kartoitettu, tehtäväpainotukset ja yhteiset toiminnot sovittuna 10/2014 Piirijohtaja (-t), alueellinen seuratiimi, nuoriso- ja kilpailupäälliköt, piirihallitus (- hallitukset) JALKAPALLO ELÄMÄNKOULUNA Seurojen merkitys kasvuympäristönä kehittyy Useampia nuoria mukana muissa seuratehtävissä oman pelaamisen ohella Maahanmuuttajataustaisten mukaantulokynnystä toimintaan madalletaan Erityis- ja harrasteryhmien määrän lisääminen Fair Play kasvatuksen liittäminen seurakoulutuksiin ja vierailuihin Pelin Ohjaaja-koulutusten ja E-tason ohjaajakoulutusten markkinointi pelaajille - 5 -

6 Seurojen harrastetoimintojen tukeminen Yhteistyön lisääminen maahanmuuttajien tukitoimintoja tuottavien yhteisöjen kanssa Jo toimivien erityisryhmien kartoittaminen ja niiden huomioiminen piirin toiminnassa Erillistoimintona Urheilun riemu yhteinen kielemme - hankeselvitys Käsiteltyjen kurinpitoasioiden määrä, yleinen ilmapiiri kentillä PO -koulutusten ja E-tason kurssien osallistujamäärät ja ikäjakauma Luodut kontaktit maahanmuuttajayhteisöihin ja toteutuneet yhteistoiminnot Erityis- ja muiden harrasteryhmien määrä jäsenseuroissa Piirijohtaja, nuorisopäällikkö, valmentaja- ja erotuomarikouluttajat OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Seuratoiminnan eri kohderyhmien koulutustason ja kokonaisvaltaisen osaamisen lisääminen Seuratoimijoiden määrän kasvattaminen Epävirallisten vertaisryhmien muodostaminen ja tukeminen Joukkueenjohtajavastaavien koulutusten järjestäminen Seurakohtaisten kehitysiltojen ja vierailujen toteuttaminen Toimintansa kehittämisen käynnistäneiden seurojen seuravalmennuksesta huolehtiminen SPL 1 ja SPL 2 sekä UEFA CFM koulutusten markkinointi Alueellisen IÄ-seuraseminaarin järjestäminen yhdessä liiton ja naapuripiirien kanssa Koulutusyhteistyön tiivistäminen liikunnan aluejärjestöjen ja muiden lajiliittojen alueja piiriorganisaatioiden kanssa Koulutetut joukkueenjohtajavastaavat jokaisessa yli 300 pelaajan seurassa Säännölliset valmentaja- ja joukkueenjohtajapalaverit käytössä yli 5 j. seuroissa 20 seuraa ja 45 osallistujaa Isännän Ääni - seuraseminaarissa Piirijohtaja, SPL seuratiimi, kouluttajat, seurojen JoJo -vastaavat OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN Seuratason harjoittelu- ja peliolosuhteiden kehittämisen tukeminen Ympärivuotisen harjoittelun mahdollistaminen tavoitteellisesti toimiville pelaajille/joukkueille Monitoimi- ja koulunpiha -kenttien määrän lisääminen Markkinoidaan Hat Trick III- olosuhdeohjelmaa seuroille ja kunnille Osallistutaan olosuhteiden suunnitteluun ja tuetaan avustusten hakua - 6 -

7 Markkinoidaan Ässä-kenttäohjelmaa seuroille, kouluille ja kunnille Päivitetään olemassa olevat olosuhteet ja niiden käytettävyys piirin alueella Jalkapallonurmien määrä piirin alueella 12/2014 = > 22 kpl Piirin alueelta jätettyjen Hat Trick III avustushakemusten määrä (> 4) Myönteisten Hat Trick III päätösten luku- ja euromäärä (> 2 / e) Uusien Ässä- ja/tai koulunpiha -kenttien määrä (> 2) Olosuhdekartoitus päivitetty 10/2014 Piirijohtaja, piirihallitus, Palloliiton olosuhdepäällikkö, alueosuuskaupat, kunnat HARRASTAJA- JA JÄSENMÄÄRÄN KASVU Piirin kokonaispelaajamäärän ja erityisesti aloittavien ikäluokkien (6-9 v.) pelaajamäärien kasvattaminen Nais- ja tyttöjalkapalloilijoiden määrän (todellinen/suhteellinen) kasvattaminen Vapaaehtoisten toimijoiden määrän lisääminen seuroissa Tuetaan seurojen kouluihin ja päiväkoteihin suuntautuvia toimenpiteitä Osoitteena Futis hankkeen markkinointi ja siihen osallistuvien seurojen tukeminen Tyttöjalkapalloa järjestävien seurojen omien kehitysiltojen järjestäminen Nais- ja tyttöjoukkueiden toimintaan osallistuvien vertaistilaisuuksien järjestäminen Piirin kilpailutoiminnan käyttäjälähtöinen toteuttaminen Seurojen kortteli- ja muun lähialuetoiminnan tukeminen Pelipassien määrä 12/2014 > pelaajaa 6-9-vuotiaiden pelaajien määrän kasvu > 10 % Kouluympäristössä toimivien seurojen määrä Osoitteena Futis -hankkeessa mukana olevien seurojen määrä (> 2) ja niissä toimivien vapaaehtoisten määrä (+ 20 %) Tyttöjalkapallossa mukana oleville seuroille/toimijoille suunnattujen tapahtumien määrä (> 4) Nuorisopäällikkö, kilpailupäällikkö, piirijohtaja, seurojen valmennuspäälliköt, SPL seuratiimi, II PELAAJAKEHITYS Yksilökeskeinen valmennusfilosofia Osaamisen kehittäminen Kansallinen kilpailutoiminta piiri- ja aluetasolla Olosuhteiden kehittäminen (kts. seurakehitys) Kansainvälinen toiminta - 7 -

8 Yksilökeskeinen valmennusfilosofia Valmennuslinjan juurruttaminen seurajoukkueiden valmennukseen Pelaajien testaamisen markkinointi ja sitä kautta yksittäisten pelaajien vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamisen parantaminen Pelaajien omatoimisen harjoittelun lisääminen Valmennuslinjan mukainen piiri- ja aluejoukkuetoiminta Seuravalmentajien/valmennuspäälliköiden osallistuminen piiri- ja aluejoukkueiden leireille Joidenkin leirien ja otteluiden videointi ja videoleikkeiden hyödyntäminen yksittäiselle pelaajalle annettavassa leiripalautteessa Osallistuminen Sami Hyypiä Areenan leiri-/testitapahtumiin ja niiden hyödyntäminen piirin toiminnassa Piirijoukkueiden ja pelaajien saavutukset Piirijoukkuecupissa Palloliiton alue- ja maajoukkueisiin nimettyjen pelaajien määrä Seurajoukkueiden menestys ikäluokkiensa sarjoissa ja lopputurnauksissa Taitokilpailujen tulostaso ja kulta-/hopeamerkkien määrä Nuorisopäällikkö, Aluevalmentaja, pelaajakehitysvaliokunta, piirijoukkuevalmentajat, kouluttajat Osaamisen kehittäminen Ohjaajien ja valmentajien määrän sekä heidän osaamisensa lisääminen Yleisen tietoisuuden lisääminen huippupelaajan ominaisuuksista ja harjoittelun vaatimustasosta Kansainvälisen kanssakäymisen lisääminen ja soveltuvien toimintamallien hyödyntäminen pelaajakehityksessä ja valmentajakoulutuksessa Alueellisesti kattava aloittelevien ohjaajien E-tason koulutustarjonta (ml. vielä itse pelaavat) Prosessimuotoisen D-tason valmentajakoulutuksen käynnistäminen Valmentajien täydennyskoulutusten toteuttaminen ja markkinointi Erilliskoulutuksen järjestäminen tyttöjoukkueiden valmennukseen osallistuville Valmentajien kansainvälisen koulutusvierailun järjestäminen kolmen piirin alueellisena yhteistyönä Muiden lajitoimijoiden toteuttamien koulutustapahtumien markkinointi Ohjaajien ja valmentajien (E-, D- ja C) kokonaismäärä UEFAn valmentajalisenssin omaavien valmentajien määrä Koulutettujen valmentajien määrä vrt. joukkuemäärä - 8 -

9 Nuorisopäällikkö, Pelaajakehitysvaliokunta, kouluttajat, aluevalmentaja Kansallinen kilpailutoiminta ja erotuomarit Piirin kilpailutoimintaan osallistuvien joukkueiden määrän kasvattaminen Piirisarjojen pelaajakehitystä ja harrastajamäärän kasvua tukevan laadun parantaminen Säännöllisesti riittävän haastavia otteluita kaikkein kehityskykyisimmille pelaajille/joukkueille Erotuomareiden määrän ja toiminnan laadun nostaminen Piiri- ja aluesarjojen PTS suunnittelu yhdessä seurojen ja naapuripiirien kanssa Uusien aluesarjaratkaisujen toteuttaminen yhdessä muiden piirien kanssa (mm. PSL) Pienpelin arvostuksen kasvattaminen Erotuomarirekrytoinnin tehostaminen ja koulutustarjonnan laajentaminen Henkilöresurssien lisääminen erotuomarikoulutuksessa ja -tarkkailussa Erilliskoulutuksen järjestäminen piirin lupaavien erotuomareiden ryhmälle Sarjatoiminnan suunnitelma valmiina 10/2014 Joukkuemäärät piirin sarjoissa kaudella 2014 Piirin alueen joukkueiden määrä ja menestys ikäluokkien lopputurnauksissa ja Palloliiton ja piirien yhteisissä aluesarjoissa Erotuomarimäärä ja tasoluokitukset 12/2014 kilpailu- ja nuorisopäälliköt, sarja- ja pelaajakehitysvaliokunta, naapuripiirit, erotuomarivastaava ja -kouluttajat, erotuomarikerhot Kansainvälinen toiminta Kansainvälisen kanssakäymisen lisääminen piiri-, seura- ja joukkuetasolla Ymmärryksen lisääminen ominaisuuksista ja harjoittelun vaatimuksista, joita huippupelaajaksi kehittyminen edellyttää pelaajalta ja valmennukselta Uusien toimintamallien ja parhaiden käytänteiden hyödyntäminen seuratoiminnassa Valmentajien täydennyskoulutusmatkan toteuttaminen syksyllä 2014 yhdessä Itä- ja Keski-Suomen piirien kanssa (Zenit-akatemia?) Seuravierailun toteuttaminen piirihallitusten Ruotsiin suunnattavan yhteistyömatkan yhteydessä Muiden organisaatioiden järjestämien kansainvälisten vierailujen markkinointi ja tiedotus Kansainvälisten kontaktien luominen ja niiden välittäminen seurojen hyödynnettäväksi - 9 -

10 Saimaa Turnauksen ja muiden piirin alueen turnausten markkinointi Pietarin alueelle Kansainvälisten kontaktien määrä Seurojen, joukkueiden ja niiden valmentajien osallistuminen kansainväliseen toimintaan Valmentajien osaamisen taso - pelaajakehitys Nuorisopäällikkö, piirijohtaja, pelaajakehitysvaliokunta, Pietari-hanke, piirihallitus III JOHTAJUUS ja HYVÄ HALLINTOTAPA Aktiivinen, toimiva ja avoin päätöksen teko luottamusmiesorganisaatiossa Selkeät vastuualueet hallituksen, piiritoimiston ja eri valiokuntien/ryhmien kesken Uuden viestintäkulttuurin luominen Hyvät yhteydet toimialueen kuntiin ja niiden liikunta-/koulutoimeen Tiivistynyt yhteistyö liikunnan aluejärjestöjen ja muiden lajiliittojen aluejärjestöjen kanssa Kunnossa oleva talous Valiokunta-/työryhmäorganisaation rakenteiden tarkastaminen ja tarvittaessa uudistaminen Piiriorganisaation (alue-) yhteisen vuosikellon rakentaminen Rankaisu- ja/tai sanktiovaltaa käyttävien valiokuntien vastuiden selkeyttäminen Uuden viestintäsuunnitelman laatiminen ja sen mukaisen viestinnän käynnistäminen Kunta- ja maakuntavierailut ja tapaamiset, kuntien mukaan kutsuminen syksyn 2014 alueellisille Seura-treffeille Talousohjesäännön päivittäminen ja talouden raportoinnin kehittäminen Yhteiset tilaisuudet muiden alue-/piirijärjestöjen kanssa Palautteet, päätösasioiden käsittelynopeus, yhteinen vuosikello Päivitetty valiokunta- ja työryhmärakenne johtosääntöineen valmis 5/2014 Viestintäsuunnitelma valmis ja käytössä 8/2014 Alueelliset seuratreffit (5 kpl) syksyllä 2014 kuntaedustajien määrä treffeillä Talousohjesääntö päivitetty 3/2014 ja uudet talousraportit käytössä 8/2041 Piirijohtaja, palvelusihteeri, piirihallitus / muu luottamusmiesorganisaatio, SPL lakimies IV MARKKINOINTI VIESTINTÄ ja MYYNTI Piirin oman viestinnän kehittäminen

11 Piiri- ja seuratoiminnan näkyvyyden lisääminen paikallisissa medioissa Tapahtuma- tai toimintokohtaisten yrityskumppaneiden määrän lisääminen Viestintäsuunnitelman laatiminen, käyttöönotto ja laaja hyödyntäminen Mediayhteyksien tiivistäminen (maakuntalehdet, YLE -alueet, yms.) Kumppanuusmahdollisuuksien kartoitus ja niiden hyödyntäminen Viestintäsuunnitelma käytössä syksyllä 2014 Lajin ja seuratoiminnan näkyvyys mediassa Yhteistyösopimusten määrä (kpl/euroja) Piirijohtaja, piirihallitus V OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Päätoimisten seura- ja piiritoimijoiden ammattitaidon päivittäminen Piiriorganisaation luottamushenkilöstön osaamisen kehittämisen Päätoimisten ja oto -seuratoimijoiden määrän lisääminen Vertaistapaamisten ja koulutusten tarjoaminen päätoimisesti työskenteleville Seuraohjelmaan liittyvien koulutusten (SPL I ja SPL II) markkinointi Informaation jakaminen seuroille ulkopuolisten toimijoiden koulutustarjonnasta Alueen kolmen piirin piirihallitusten yhteistyö- ja koulutusmatkan toteuttaminen OKM -seuratukien 2014 markkinointi ja seurojen auttaminen hakuprosesseissa Seura- ja aluekohtaisten ohjaaja ja Pelin Ohjaaja-koulutusten järjestäminen Päätoimisille suunnattujen tapahtumien määrä Palloliiton koulutuksiin osallistuvien seura-/piiritoimijoiden määrä Piirihallitusten yhteistyömatkan toteutuminen Uusien koulutettujen ohjaajien ja Pelin Ohjaajien määrä Piirihallitus, piiritoimiston henkilökunta, kouluttajat, SPL seuratiimi VI FUTSAL Yleisen futsal -tietoisuuden ja näkyvyyden kasvattaminen Piirin futsalin kilpailutoimintaan osallistuvien joukkueiden määrän lisääminen Futsal -valmennusosaamisen kasvattaminen Piirin alueen futsal -olosuhteiden kartoittaminen Futsal erotuomareiden määrän ja laadun kohottaminen

12 Futsalin huomioiminen viestintäsuunnitelmassa (erityisesti aikataulullisesti) Futsal sarjojen markkinoinnin tehostaminen Olosuhdekartoituksen päivittäminen Futsal koulutustilaisuuksista tiedottaminen ja niiden markkinointi Oman Futsal erotuomarikouluttajan rekrytointi ja koulutusten lisääminen Futsalin näkyvyys viestinnässä ja piirin toiminnassa yleensä Joukkuemäärät piirin sarjoissa Futsalin erotuomarikoulutusten ja niihin osallistuvien määrä Kilpailupäällikkö, sarja- ja erotuomarivaliokunta, muut piiritoimijat VII MUU PIIRIN TOIMINTA Saimaa Turnauksen kehittäminen Turnauksen joukkuemäärän laskun pysähdyttäminen ja näkyvyyden lisääminen Turnauksen pitkän aikavälin toiminnan varmistaminen Markkinoinnin laajentaminen ja aikaistaminen Uusien pelimuotojen ja/tai oheispalveluiden kartoittaminen Joukkuemäärät turnauksessa Turnauksen saama julkisuus/näkyvyys Turnauksen järjestelytoimikunta, piiritoimisto, piirihallitus Urheilun riemu yhteinen kielemme hanke (esiselvitys) EU-rahoitteinen yhteistyöhanke vuosille piirin jäsenseurojen ja Pietarin alueen jalkapallo- ja urheilutoimijoiden kesken Esiselvityksen tekeminen (kohtaamiset, tapaamiset, matkat, yms.) ja varsinaisen hankkeen rahoitusmahdollisuuksien kartoittaminen Hankehakemuksen jättäminen Esiselvitys ja sen mukaiset päätökset valmiita 10 / 2014 Piirijohtaja, piirihallitus, Juha Vainio, seurat

13 PIIRIN TALOUDELLISET MÄÄRÄYKSET v SEURAMAKSUT v v /- Uuden seuran liittymismaksu Palloliiton jäseneksi HUOM; SPL päätös! Uuden seuran piirin liittymismaksu (takuumaksu/ kertasuoritus) Seurojen vuosittainen jäsenmaksu Huom; Esitys syyskokouksen päätettäväksi! SARJA-/KILPAILUTOIMINNAN MAKSUT OSALLISTUMISMAKSUT Kolmonen Nelonen Vitonen Kutonen JKKI Naiset Nuoret - tytöt / pojat (12-19v.) aluesarjat ja ns. PS-liiga Nuoret tytöt / pojat (12 19 v) piirisarjat Lapset tytöt / pojat (11 v ja nuor.) Kaikki ns. Pienpelisarjat - miehet / pojat / naiset / tytöt Korttelisarjat, joissa piiri laatii ohjelmat ja järjestää tapahtumat Korttelisarjat, joissa piirin laatimat peliohjelmat Jälki-ilmoittautuminen kaikissa sarjoissa 2 x maksu Futsal kausi 2014/2015 Kakkonen Muut aikuiset Nuoret D-A JLM -sarjat, karusellit uusi Kaikissa futsal -sarjoissa veloitetaan osallistumismaksun lisäksi piirin tapahtumittain maksamat sali- ja erotuomarikulut joukkueiden kesken "jyvitettynä" MUUT KILPAILUTOIMINNAN MAKSUT Luovutusmaksut Päätöksen siitä, katsotaanko ottelu luovutetuksi vai ei, tekee piirin sarjavaliokunta asiaa tutkittuaan. Pääsääntöisesti heti 1. luovutuksesta joukkue suljetaan sarjasta. Kolmonen Nelonen Muut aikuiset Nuoret Lapset Futsal kaikki sarjat (erotuomari- ja salikulujen lisäksi) Ottelusiirto maksut Kolmonen luvallinen Kolmonen luvaton Muut aikuiset ja nuoret luvallinen Muut aikuiset ja nuoret luvaton Lapset luvallinen Lapset luvaton Futsal yhden ottelunsiirto Futsal turnaustapahtuman siirto

14 Vastalausemaksut Kolmonen Muut aikuiset ja nuoret Lapset Farmi- yms. sopimukset Farmisopimus Kolmonen Farmisopimus muut aikuiset Yhteisjoukkueen rekisteröintimaksu EDUSTUSOIKEUDEN REKISTERÖINTIMAKSUT Yksittäinen pelaaja Aikuiset (< 1994) Nuoret ( ) Lapset (2003 >) Ns. joukkuesiirto Aikuiset - 7 x yksittäisen pelaajan maksu Nuoret - 7 x yksittäisen pelaajan maksu Lapset 7 x yksittäisen pelaajan maksu KOULUTUSTOIMINNAN MAKSUT OHJAAJA- ja VALMENTAJAKOULUTUS E-taso kurssi (4h) ilm. ilm. D-taso (46 h) Taitavuus-kurssi (8 h) Maalivahtiharjoittelu (8 h) Taidon opettaminen (15 h) 2 vrk kurssi Pelikäsityksen opettaminen (15 h) 2 vrk kurssi C-taso (22 h) 3 vrk kurssi *) *) + uusi näyttömaksu (jonka lisäksi veloitetaan mahdolliset matkakulut) 100 uusi Maalivahti - valmennus I (sisältö uusittu) Maalivahti-valmennus II? avoin Muut koulutustoiminnan maksut Huoltajakurssi (7 h) Joukkueenjohtaja-vastaavan kurssi (6 h) Joukkueenjohtajan seurakurssi (3 h) Kaikki edellä mainitut koulutukset ovat hinta ilman majoitusta! Erotuomarikoulutus Erotuomarin peruskurssi (20 h), jatkokurssi (4h) ja ilm. ilm. kenttäkoulutus Kolmosen erotuomarikurssi (15 h) Muut taso- / erilliskurssit (7 h) Jos poisjäänti miltä tahansa koulutustoiminnon kurssilta tapahtuu ilmoittamatta - veloitetaan 50 % maksusta

15 PELAAJAKOULUTUSMAKSUT Haavitoiminta pelaajakohtainen perusmaksu / leiripäivä Piirijoukkueet pelaajakohtainen perusmaksu / leiripäivä Piirijoukkue Cup pelaajan omavastuu lopputurnauksessa Maalivahtileirit pelaajakohtainen perusmaksu / leiripäivä Erikoisleiripäivistä, harjoitusturnauksista ja pelaajille itselleen jäävistä erikseen sovittavista varusteista veloitetaan lisäksi kuluja vastaava omakustanne Piirin Taitokilpailut pelaajakohtainen osallistumismaksu HUOM! Peritty v alkaen ilmoittautumisten perusteella MUUT MAKSUT - SANKTIOMAKSUT Yli-ikäisyys- ja Kaksoisedustusluvan käsittelymaksu (peruslupa) Yli-ikäisyys- ja Kaksoisedustusluvan käsittelymaksu (erityislupa) Turnausluvan käsittelymaksu Sanktio puuttuvasta Pelipassista (laskutetaan seuralta!) Aikuiset Nuoret Lapset Erotuomarin tehtävän laiminlyönti 1. kerta (aik./ nuori) 1. kerta aikuinen kerta nuori seuraavat kerrat - aikuinen seuraavat kerrat - nuori Piirin ansiomerkit (laskutetaan anojalta) hopeinen ansiomerkki kultainen ansiomerkki Maksukehotus (karhukirje) Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 6/2013 torstaina

16 TALOUSARVIOESITYS 2014 Tilinpäätös TALOUSARVIO IND 100 TALOUSARVIO TA2014 VARSINAINEN TOIMINTA TA2013 KOULUTUSTOIMINTA TUOTOT 3000 Valmentajakoulutus 23175, , , Joukkueenjohtajakoulutus 1147, , , Pelaajakoulutus 14030, , , Huoltajakoulutus 1500, , , Erotuomarikoulutus 0,00 900,00 800, Seurakoulutus 6006, , , Muu koulutus 0,00 400,00 300, Henkilöstökoulutus 0, , , Täydennyskoulutus 6061, , ,00 68 YHTEENSÄ 51919, , ,00 96 KOULUTUSTOIMINTA KULUT 3020 Valmentajakoulutus 18517, , , Joukkueenjohtajakoulutus 299,20 750,00 570, Pelaajakoulutus kulut 13953, , , Huoltajakoulutus 0,00 885,00 650, Erotuomarikoulutus 6522, , , Seurakoulutus 8070, , , Muu koulutus 0,00 400,00 300, KP-koulutus/tapahtumat 876, , , Henkilöstökoulutus 150, , , Täydennyskoulutus 8263, , ,00 71 YHTEENSÄ 56652, , ,00 96 KOULUTUSTOIMINTA -4733, , ,00 94 NUORISOTOIMINTA TUOTOT 3040 Haavitoiminta 13120, , , D13-pojat haastejoukkue 5280, , , C 14 piirijoukkue 70, , , C 15 piirijoukkue 5930,00 0,00 0, C 15 Tytöt piirijoukkue 3740, , , C 14 Tytöt piirijoukkue 0, , , Futiskoulu-tuotot 3632,50 300,00 0, Taitokisat tuotot 0, , , Varustevälitys tuotot 1910, , , Muut nuorisotoiminnan tuotot 0,00 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 33682, , ,00 91 NUORISOTOIMINTA KULUT 3060 Haavitoiminta 7684, , , D13-pojat haastejoukkue 9297, , , C 14 piirijoukkue 55, , , C 15 piirijoukkue 8618,22 0,00 0, C 15 tytöt piirijoukkue 6824, , ,

17 3065 C 14 tytöt piirijoukkue 0, , , Futiskoulu-kulut 7940,91 0,00 0, Taitokisat 0, , , Piirijoukkuevarustus 298,70 600,00 500, Varustevälitys kulut 2384, , , Muut nuorisotoimintakulut 920,00 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 44024, , ,00 89 NUORISOTOIMINTA , , ,00 84 KILPAILUTOIMINTA TUOTOT 3080 Osanottomaksut 50165, , , Lisenssimaksut 66970, , , Pelaajasiirtomaksut 15386, , , Saimaa turnaus 21725, , , Futsal-tuotot 16078, , , Kolmosen et-palkkiot 35665, , , YI-ja KE-lupamaksut 2490, , , Muut kilpailutoiminnan tuotot 8552, , , YHTEENSÄ , , ,00 98 KILPAILUTOIMINTA KULUT 3100 Palkinnot 3320, , , Ottelukulut 240, ,00 800, Saimaa turnaus 16420, , , Futsal kulut 13848, , , Erotuomarikulut 4357, , , Kolmosen et-palkkiot 34933, , , Kilpailutoiminnan muut kulut 1588,94 700,00 800, YHTEENSÄ 74709, , ,00 93 KILPAILUTOIMINTA , , , TIEDOTUSTOIMINTA TUOTOT 3120 Ilmoitukset 0,00 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 0,00 0,00 0,00 - TIEDOTUSTOIMINTA KULUT 3130 Painatuskulut 1759, , , Ilmoituskulut 0,00 0,00 0,00 - YHTEENSÄ 1759, , , TIEDOTUSTOIMINTA -1759, , , HALLINTO TUOTOT 3400 Työmarkkinatuki 4108,16 0,00 0, Vuokratuotot 0,00 0,00 0, Hanketuotot 0,00 0, ,00 - YHTEENSÄ 4108,16 0, ,

18 HALLINTO KULUT 3500 Palkat , , , Kelan SV-päivärahat 0,00 0,00 0, Sosiaalikulut 28885, , , Työterveys 1441,55 930, , Poistot kalusteista 344,84 300,00 0, Poistot ATK-ja toimistolaitteista 243,22 0,00 0, Poistot ATK-ohjelmista 0,00 0,00 0, Poistot ei-myytävät varusteet 1384,21 550,00 0, Vastikkeet ja vuokrat 7727, , , Sähkö 802,79 750,00 785, Siivous 1245, , , Huoneistokulut 857,55 700,00 800, Matkakulut henkilökunta 8113, , , Matkakulut ei henkilökunta 7343, , , Valiokuntakulut 211,65 600,00 350, Edustuskulut 215,91 400,00 300, Edustuskulut pj. 215,60 400,00 300, Lahjat ja muistamiset 3870,13 750,00 500, Kokous ja neuvottelukulut 5870, , , Puhelinkulut 3231, , , Postitus 4013, , , Kopiointi 1966, , , Toimistotarvikkeet 2304, , , Lehdet ja julkaisut 490,21 380,00 400, Laitevuokrat 6541, , , Jäsenmaksut 394,00 400,00 500, Pankkikulut 1090,52 800, , Korkokulut 0,00 0,00 0, Vakuutukset 523,15 670,00 680, Kirjanpito - ja tilintarkastus 2154, , , Pienhankinnat 496,52 700,00 500, Työllistämisprojekti 0,00 0,00 0, Työll. projekti sos.kulut 0,00 0,00 0, Kansainvälinen toiminta 758, ,00 600, ATK-kulut 5128, , , Varaston muutos -93,00 0,00 0, Muut kulut 4407, , , Hankekulut 0,00 0, ,00 - YHTEENSÄ , , , HALLINTO , , , VARSINAINEN TOIMINTA , , ,

19 VARAINHANKINTA TUOTOT 5000 Jäsenmaksut 22410, , , Yhteistyösopimukset 2500, , , Muu myyntitoiminta 1128, , , Varainhankinnat muut tuotot 946,75 250,00 150,00 60 TUOTOT 26984, , ,00 97 KULUT 5500 Varainhankinnan kulut 377, ,00 200,00 14 KULUT 377, ,00 200,00 14 VARAINHANKINTA 26607, , , SIJOITUKSET TUOTOT 4000 Korkotuotot 0,00 0,00 0,00 - TUOTOT 0,00 0,00 0,00 - SIJOITUKSET 0,00 0,00 0,00 - OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ , , , SATUNNAISET ERÄT TUOTOT 0,00 0,00 0,00 - KULUT 0, ,00 0,00 - YLEISAVUSTUKSET 7900 Sisäiset avustukset 77567, , , ISPR tuki 0,00 0,00 0, Muut avustukset 0,00 0,00 0,00 - YLEISAVUSTUKSET 77567, , , TILIKAUDEN TULOS -6055, , , Tuotot yhteensä , , , Kulut yhteensä , , , , , , TA 2012 TA 2013 TA 2014 Talousarvio on hyväksytty piirikokoukselle esitettäväksi piirihallituksen kokouksessa 7/

20 OLEMME TIELLÄ, JOKA VIE SUOMALAISTA JALKAPALLOA KOHTI YHTEISTÄ UNELMAA PAIKKAA EUROOPAN HUIPPUMAIDEN JOUKOSSA