3.4 Kaupunginhallitus
|
|
- Kimmo Lahti
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 3.4 Kaupunginhallitus Perustehtävä Vastaa kaupungin hallinnon ja toimintojen johtamisesta, keskeisten suunnitelmien valmistelusta, palvelutarjonnan ja tason sekä strategisten kehittämislinjojen määrittelystä sekä voimavarojen jaosta ja tavoitteiden asettamisesta toimialoille ja viranhaltijajohdolle valtuuston hyväksymien periaatelinjojen pohjalta. Kaupunginhallitus vastaa talouspolitiikasta, maakunnallisesta ja alueellisesta yhteistyöstä, sidosryhmäsuhteista ja viestinnästä, kaupungin elinkeinopolitiikasta ja palveluista, työllisyyden edistämisestä, kaupungin omistajapolitiikasta, hallinnon kehittämisestä hyvän palvelun edellytykset varmistaen, henkilöstöpolitiikan koordinoinnista sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Maahanmuuttajapalvelut tuottaa vastaanottolain edellyttämät palvelut turvapaikanhakijoille turvapaikkaprosessin vaatiman ajan ja kotoutumislain mukaiset palvelut pakolaisperusteisesti kuntaan muuttaneille. Palvelujen nykytilan kuvaus Palvelut tuotetaan itse tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kaupungin toimialat ja liikelaitokset, tytär ja osakkuusyhtiöt sekä avustuksia saavat yhteisöt toteuttavat elinkeinopolitiikkaa ja tarjoavat elinkeinopalveluja elinkeino ohjelman mukaisesti. Toimialan toimintaympäristön muutokset Sosiaali ja terveydenhuollon mahdollinen järjestämisvastuun siirtyminen kuntaa suuremmille itsehallintoalueille muuttaa palvelukokonaisuuden hallintaa ja poistaa kaupungin vaikutusmahdollisuudet palvelujen järjestämiseen. Valtakunnan hallituksen suunnitelmien mukaan maakuntien päätöksenteko kuuluu vaaleilla valituille valtuustoille ja rahoitusvastuu siirtyy pois kunnilta. Osa uudistuksen toteuttamiseksi valmisteltuja lakiesitysluonnoksia on lausuntokierroksella (maakuntalaki, sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislaki, pelastustoimilaki); määräaika lausuntojen antamiselle on marraskuulla Valmistelussa ovat edelleen mm. palvelujen valinnanvapautta ja monikanavaista rahoitusmallia koskevat asiakokonaisuudet. Lait on tarkoitus tuoda eduskunnan käsittelyyn keväällä Itsehallintoalueet aloittavat toimintansa Valtion aluehallinnon uudistus ja yhdistäminen maakuntaliittojen toiminnan kanssa maakuntahallintoon toteutuu yhdessä sote ratkaisun kanssa. Muutos säilyttää julkisen aluekehitysrahoituksen päätöksenteon ja yritysrahoituksen valmistelun alueella. Uhkia voi syntyä kansallisten palvelukeskusten perustamisesta, kuten esimerkiksi hankintojen siirtymisessä kauas paikalliselta tasolta. Terrafamen kaivoksen jatkoratkaisu on aluetalouden tärkein kysymys lähiaikoina. Myönteinen jatkoratkaisu loisi laajasti myönteisiä vaikutuksia ja tulevaisuudenuskoa. Yleisessä taloustilanteessa on pitkittymineen taantuman jälkeen näkyvissä piristymistä, yritysten suhdanneodotukset ovat selvästi parantuneet. Kaupungin vetovoiman ja kilpailukyvyn ylläpitämisen haasteet kiristyvät kilpailutilanteessa erityisesti suuriin kaupunkiseutuihin nähden keskittymiskehityksen jatkuessa. Palvelulinjaukset Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus valmistelee uuden kuntalain mukaisesti hallintosäännön, konserniohjeen ja omistajapolitiikan valtuuston hyväksyttäväksi. Kaupunginhallitus koordinoi kaupungin osallistumista maakuntahallinnon valmisteluun. Kaupunkikehitys ja elinkeinotoiminta Kaupungin eri toimijoiden kanssa toteuttama verkostomainen toimintatapa, johon kuuluvat myös aluekehitysorganisaatiot ja yritystilakehittäjät, on osoittautunut toimivaksi, kustannustehokkaaksi ja kykeneväksi nopeaan reagointiin. Kaupungin elinkeinotoiminta kokonaisuutena on onnistunut parantamaan yritystoiminnan ilmapiiriä mm. hankintatoimen vuorovaikutteisella toimintatavalla. Kehittämisorganisaatiot vastaavat merkittävästä osuudesta kaupungin elinkeinopolitiikan toteutuksessa. Kiristyvä kilpailu ja niukkeneva aluekehitysrahoitus vaativat kehittämisorganisaatioiden hyvää yhteistoimintaa ja vaikuttavaa toimintaa.
2 Maakunnallisen elinkeinoyhtiön Kainuun Etu Oy:n yritysten perustamisen, kasvun, kansainvälistymisen ja omistajanvaihdoksen yritysneuvontapalvelut saatetaan vakinaiselle pohjalle resurssien puitteissa. Samalla omistajakunnat tavoittelevat yhtiölleen maakuntahallinnon järjestämisvastuulle siirtyvien, yrityksille suunnattujen TE palvelujen/julkisten kasvupalvelujen tuottamistehtävää. Oulun yliopiston biojalostuksen lahjoitusprofessuuri on merkittävin uusi innovaatiotoiminnan avaus Kajaanissa Mittatekniikan keskuksen sijoittumisen jälkeen. Käynnistyvä tutkimus tukee biojalostuksen yritystoiminnan vakiintumista ja kasvua. Myös CSC:n tutkimustoiminnan avausta dataanalytiikassa tuetaan määräaikaisesti Työllisyyden hoito Työllisyydenhoidossa kehitetään edelleen eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja selkeytetään kunkin toimijan rooleja vuonna 2016 valmistuneen Kainuulaisen työllisyydenhoidon käsikirjan mukaisesti. Monialaisen yhteispalvelun asiakasprosesseja kehitetään pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi. Yhdistysten työllistämismahdollisuuksien parantamiseksi ja vaikuttavuuden lisäämiseksi käynnistetään sopimusperusteinen yhteistyö kumppanuussopimusten pohjalta. Kajaanilaisille yrityksille ja yhdistyksille myönnetään työllistämisen kuntalisää. Kaupungille osoitetut velvoitetyöllistetyt työllistetään. Vaikeimmin työllistyviä työllistetään noin 20 htv (40 henkilöä 6 kuukaudeksi) huomioimalla kaupungin maksettavaksi tuleva työmarkkinatuen kuntaosuus. Lisäksi kaupunki tarjoaa työttömille työkokeilupaikkoja ja kuntouttavaa työtoimintaa. Työttömien palvelutarpeen sekä työ ja toimintakyvyn arviointia tehdään yhteistyössä Kumppaniksi ry:n kanssa. Työhönvalmentajan palveluita tarjotaan kaupungin palkkatukitöissä oleville sekä muille työttömille tarpeen ja resurssien mukaan. Opiskelijoiden ja koululaisten kesätöiden saamista tuetaan vähintään aikaisemmassa laajuudessa. Keskushallinto Uusien henkilöstö ja taloushallinnon (Tiera ERP + Populus) sekä asianhallinnan (CaseM) tietojärjestelmien mahdollistamat tehokkaat toimintatavat otetaan käyttöön koko organisaatiossa. Toimintatapojen uudistaminen edellyttää muutosvalmiutta, selkeää ohjausta sekä toimintojen edelleen keskittämistä konsernitasolla. Kesäkuussa 2017 toimintansa aloittavat uudet valtuutetut ja muut luottamushenkilöt perehdytetään tehtäväänsä. Siirrytään sähköiseen kokoushallintaan uusien toimielinten aloittaessa (valtuusto vaiheistetusti). Kaupungin hallintosääntö, omistajaohjaus, konserniohje ja johtajasopimus uudistetaan keväällä Valmistaudutaan tietohallinnon uudelleen järjestämiseen maakuntahallinnon aloittaessa Maahanmuuttajapalvelut Maahanmuuttajapalvelut tuotetaan jatkossakin Kajaanin kaupungin erillisessä asiantuntijayksikössä pääosin omana tuotantona. Kotoutumislain mukaiset alkukartoitus, ohjaus ja neuvontapalvelut tuotetaan myös muille maahanmuuttajille kuin humanitaarisin perustein kuntaan muuttaneille. Palvelua voidaan myydä myös muille Kainuun kunnille. Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma uusitaan vuonna Uusi perheryhmäkotimallilla toimiva alaikäisyksikkö ilman huoltajaa saapuneiden, oleskeluluvan saaneiden lasten ja nuorten kotouttamiseksi on aloittanut toimintansa. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Raportointivastuussa kaupunginjohtaja Halu auttaa yritysten kasvua Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite 2017 Tavoite 2018
3 Tuki yritystoiminnan säilymiselle ja kasvulle Yritystoimipaikat kpl 2013: : Yritystyöpaikat kpl 2013: : Kasvuyritysten liikevaihto ja työpaikat OECD/Eurostat suositus: Kasvuyrityksen työllisyys kasvukauden alussa vähintään 10 henkeä 3 vuoden aikana henkilöstön keskim. kasvu yli 20 % vuositasolla kasvukausi koko Kainuu vähintään 10 työntekijän kasvuyritykset: 10 % kasvaneita yrityksiä 19 kpl, joista 20 % tai enemmän kasvaneita 5 kpl. Alle 10 työntekijän 10 % kasvaneita yrityksiä 73 kpl. (Toimiala Online) Yritystoiminnan kasvua tuetaan kohdennetusti Kasvua Kainuuseen hankkeella, jonka kautta seurataan kasvuyritysten kehitystä tarkemmin. + 5 % + 5 % Kasvuyritysten määrän ja liikevaihdon kasvu Kasvua Kainuuseen hankkeen tuloksena Uuden yritystoiminnan lisääminen Yritystoiminnan edellytykset, yleinen toimintaympäristö ja yrityspalvelut Yritystoiminnan infran ja rakennetun ympäristön parantaminen Hankintatoiminnan kehittäminen Uudet yritykset vuodessa, netto Elinkeino ohjelman toteutus ja seuranta Elinkeinopalvelujen verkoston ylläpito kasvutavoitteiden saavuttamista tukien Kaupungin tekemät kehittämisinvestoinnit yritysten toimintaympäristöön Tilaisuudet/ yhteydenotot Paikalliset tarjoukset/ voitetut kilpailutukset Hankintapäätösten ja sopimusten laatu ja niiden noudattaminen 2014: : 29 8/2016: 37 aloittaneet 87 lopettaneet 50 Uudistetun elinkeino ohjelman toteutus alkanut Hankinta asiamiestoiminta jatkunut, muille kunnille esitetty osallistumista. Tarjouskriteereiden käyttäminen Hankintaosaaminen on kaupunkiorganisaatiossa edelleen hajautettuna ja hankintojen toteuttamisessa parantamista. Aloittavien yritysten palvelua tarjoavat TE toimisto ja Kasvua Kainuuseenhanke. Nuorten yritysperustantaa tuetaan useilla toimenpiteillä Elinkeino ohjelman toimenpiteitä toteutetaan ja seurataan Rahoitus TA 2016 kehittämisorganisaatioille: Etu Oy KAMK Oy KYK/OY OY/Biojal CEMIS KAMK/Measurepolis CSC data analyysi ( ) Renforsin Rannan toimintaympäristön kehittämisen energiainvestoinnit KAMK:n ja KAO:n työelämävaikuttavuutta parannetaan käytännön konserniyhteistyöllä. Innovaatiotoimintaa lisätään biojalostuksessa ja data analytiikassa. Kasvua Kainuuseen palvelut vakinaistetaan resurssien puitteissa Toimintaympäristöhankkeet kaupunki toteuttaa kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti. Toiminta jatkuu yritysten tarpeista lähtien, hankintayksiköitä tukien Uuden hankintalain tarjouskriteerit paikallisten hankintojen tekemiseen hyödynnetään Uuden tietojärjestelmän (Tiera ERP) käyttöönotolla siirrytään keskitetympään ostamiseen ja sopimusten noudattaminen parantuu. Aloittavien yritysten palvelu tukee aktiivisesti ja vaikuttavasti yritysperustantaa. Yrittäjyysmaakunta toiminta on lisännyt nuorten yritysperustantaa. Elinkeino ohjelman arviointi ja päivitys Kaupunki jatkaa elinkeinopalvelujen verkoston rahoitusta nykytasolla, mikäli sen tulokset ja vaikuttavuus tukevat kasvua 1 milj. /vuosi Yritysten aktivointiaste on noussut. Paikallisen yritystoiminnan mahdollisuus tarjota ja voittaa kilpailutukset on parantunut. Hankinta ja ostoprosessit ovat sujuvia ja sopimuksien toteutumista seurataan tiivistetysti. Osaavan työvoiman saatavuus turvataan
4 Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite 2017 Tavoite 2018 Kajaanin ammattikorkeakoulun tuloksellinen säilyminen ja kehittyminen Kainuun ammattiopiston tuloksellinen säilyminen ja kehittyminen Ammattikorkeakoulun aluevaikuttavuus lisääntyy Aktiivinen rekrytointi eri alojen osaajien saamiseksi muualta alueelle KAMK:n itsenäisyyden ja koulutusalojen säilyminen KAO:n itsenäisyyden ja monialaisen ammatillisen koulutuksen säilyttäminen myös suppenevan rahoituksen aikakaudella KAMK:iin Kainuun ulkopuolelta hakeneiden määrä KAMK:n valmistuneiden työllistyminen Kainuuseen Rekrytointitoimenpiteiden määrä ja myönteinen vaikutus tulomuuttoon KAMK:lla vahva toimilupa. KAMK yksi maan tuloksellisimmista, mutta tuloksen jatkuva kasvutavoite haaste. Strategiauudistus on toteutettu. KAO sopeuttaa toimintaansa valtion rahoitusleikkausten mukaisesti. TA 2016 koulutusliikelaitoksen lukiokoulutuksen määräaikainen lisärahoitus: Haussa 2015 oli yli 70 % Kainuun ulkopuolisia hakijoita 58 % vuonna 2014 valmistuneista työllistyi alueelle KAMK:n vetovoima on hyvä, koulutusalavalinnoissa on houkuttelevia aloja. Valmistuneiden sijoittuminen alueelle on hyvällä tasolla Yhteistyössä aluekehittäjien, soten ja yritysten kanssa on toteutettu Kainuu Connection rekrytointia pääkaupunkiseudulla, Oulussa ja Kuopiossa Uuden strategian profilaatio ja toiminnan tehostuminen yhdessä alueellisen ja alaperustaisen yhteistyön vahvistumisen kanssa luo jatkuvuutta KAMK:n itsenäiselle toiminnalle KAO sopeuttaa toimintansa supistuvaan rahoitukseen, mutta säilyttää asemansa yhtenä johtavista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä Suomessa. Lukion ma. lisärahoitusta ei jatketa KAMK säilynyt itsenäisenä ja kehittänyt tuloksellisuuttaan ja aluevaikuttavuuttaan KAO toimii laadukkaasti ja tuloksellisesti ammatillisen työvoiman kehittäjänä Kainuussa ja Koillismaalla. Kajaanin lukio toimii tuloksellisesti perusrahoituksellaan alueen suurimpana yleislukiona. Luvut KAMK:lta Vähintään 70 % Rekrytointiyhteistyötä jatketaan. Kainuun Liitto käynnistää sitä tukevan hankkeen. Yli 60 % KAMK:n vetovoima on säilynyt ja valmistuneiden sijoittuminen alueelle on parantunut Rekrytointiyhteistyön tuloksena on tapahtunut useita kymmeniä paluu ja tulomuuttoja Kainuuseen
5 Saavutettavuuden parantaminen Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite 2017 Tavoite 2018 Toimivat tietoliikenneyhteydet Sujuvat ja nopeat maantie ja rautatieyhteydet Yhteyksien laatu ja kattavuus Sähköisten palvelujen toimivuus ja käytettävyys Sähköisten palvelujen tarjontaa lisätään. Helsinki Kajaanireittilentoliikenne Helsinki Kajaanireittilentoyhteyden säilyttäminen Helsinki, Oulu ja Venäjän suunnan väyläyhteyksien nopeutuminen Teksti puuttuu Teksti puuttuu Tietoliikenneyhteydet kehittyvät kansallisen kehityksen mukana. Yksittäisiä sähköisiä palveluja saatavilla Lentojen siirryttyä 5/2015 Finnairille 4 vuoroa arkisin + la su vuorojen lisäys. Matkustajamäärä vuonna 2015 VT 22 investointi 15 M käynnissä VT 5 Mikkelin kohta 27 M käynnissä VT 5 Mikkeli Juva 121 M rahoitettu Hallituskauden jälkeisiä valtakunnallisten liikenneinvestointeja tullaan suunnittelemaan jollain tasolla Liikennepol. selonteon Ylivieska Iisalmi Kontiomäkirata 90 M ei saanut budjettirahoitusta uudelleen arvioinnin takia. Oulu Kajaaniradan perusparannus toteutettu KT 89 kapeikkojen leventäminen korjausvelkahankkeena käynnistyy Matkustajamäärä /vuosi VT vaiheen ja jatkovaiheiden sekä VT 5 seuraavien vaiheiden saaminen hallituskauden jälkeisiin valtakunnallisiin liikennehankkeisiin. Ylivieska Iisalmi Kontiomäki rata valtakunnallisiin liikennehankkeisiin. Savon rata seuraavaksi valtakunnalliseksi ratahankkeeksi Pohjanmaan radan jälkeen Vartiuksen rajanylityspaikan kehittämisen jatkaminen Käytössä sujuvan arjen mahdollistava verkkoasioinnin ympäristö Vähintään 3 4 vuoroa/arkipäivä Lauantaiyhteys Helsinki Kajaani Matkustajamäärä /vuosi VT 22 ja VT 5 jatkorahoitukset saatu, jatkovaiheet mainittu hallituskauden jälkeisten valtakunnallisten liikennehankkeiden suunnitelmassa Ratojen kehittäminen valtakunnallisissa liikennehankkeissa Kajaani Kostamusyhteysväli parantunut, jatkosuunnittelu käynnissä Toimivat sisäiset yhteydet ja joukkoliikenne Henkilöjunayhteyksien määrä ja laatu, Oulu ja Helsinki Maantieyhteyksien taso VT 5, VT 6, VT 22 Joukkoliikenteen palvelutaso Työmatkustuksen mahdollistavat henkilöjunayhteydet etelään. Oulun suunnasta lakkautettu kaksi junaa Pendelöinnin ja asioinnin mahdollistavat tieyhteydet pohjoinen, itä, etelä VR:n ostoliikenteen vuorojen jatkuminen vähintään nykytasolla VT 6 Kajaani Sotkamo turvallisuuden ja suvujuuden parantaminen Nykytasoa laadukkaammat yhteydet Ouluun ja etelään. Kasvanut matkustajamäärä Parantuneet ja turvallisemmat tieyhteydet Sotkamo ja Paltamo Ristijärvisuuntien liikenteelle Kokonaisvaltainen asiakastuntemus ohjaa palvelujen järjestämistä ja tehostaa palvelujen tuotantoa Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite 2017 Tavoite 2018 Välityömarkkinoiden Palvelutarpeen arvi 25 %
6 kehittämishanke Asiakkuudenhallinnan käyttö kaikessa palvelutoiminnassa oinnin ja jatkopolkujen varmistaminen, % hankkeen asiakkaista Asiakkuudenhallinta on tulosyksikkökohtaista. Keskeiset asiakasryhmät on määritelty koko organisaatiotasolla. Toimintamallia hyödynnetään palvelutuotannossa. Keskeiset tiedot ovat kootusti saatavilla, helposti käytettävissä ja strategisen suunnittelutyön perustana. Positiivinen mielikuva viihtyisästä ja sujuvien palvelujen Kajaanista Mahdollistaja Mittari/indikaattori Nykytila Tavoite 2017 Tavoite 2018 Kajaanin maine Kajaanin matkailun kehittäminen Maahanmuuttajien omien toimintaedellytysten vahvistaminen ja turvaaminen Kainuun maakuntakuvatutkimukset, omat maineseurannat Kaupunki rahoittaa yhteismarkkinointia ja maineviestintää /vuosi yhteisrahoitusperiaatteella: yritykset 50 % kaupunki 50 % Matkailutulo, johon sisältyy keskeisesti Kajaaniin tuleva ostovoima Kotouttamisohjelman toimenpiteet toteutuvat arjessa. Seurantaraadin arviointi 1 x vuosi Ei säännöllistä mittausta eikä toimintatapaa Kajaanin Matkailu Oy toteuttaa yhteismarkkinointia ja maineviestintää yhteistyössä yritysten kanssa. Osakassopimuskausi päättyy 2016 lopussa. Kajaanin matkailun Master Planin yhteistyötoteutus on käynnistynyt ostosmatkailussa, kokousmatkailussa, tapahtumayhteistyössä ja jokivarren jatkokehittämisessä Yhteismarkkinointia ja maineviestintää jatketaan syksyn 2016 arviointien perusteella valituilla toimintamalleilla. Toteutetaan aloitettuja toimenpiteitä yhteistyötahojen kanssa, mm. Karelia CBC rahoitteinen hanke Metsähallituksen kanssa. Tuetaan ostosmatkailun yhteismarkkinointia. Maine on parantunut Matkailun Master Plan kehittämistoimet ovat lisänneet Kajaanin matkailutuloa/ostovoimaa Maahanmuuttajat ovat kiinteä osa osaavaa ja aktiivista kajaanilaista väestöä.
7 Riskit Keskeiset riskit Kuvaus Henkilöstö, htv2 TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 Uusien tietojärjestelmien käyttöönotto ei tapahdu suunnitellusti. Henkilöstön muutosvalmius ja osaaminen eivät ole prosessien kehittämisen vaatimalla tasolla. Kaupunginhallitus 3,0 2,0 2,0 Työllisyyden hoito 4,5 3,5 3,5 Keskushallinto 52,99 53,0 53,0 Maahanmuuttajapalvelut 19,19 19,0 17,0 Yhteensä 75,18 77,5 75,5 Kaupunginhallitus toimiala Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut josta Sote kuntayhtymältä Henkilöstökulut Palvelujen ostot josta Sote kuntayhtymältä josta Kainuun Liitolta Aineet, tarvikkeet ja avarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos
8 Kaupunginhallitus tulosalue (ei kuntayhtymiä) Myyntituotot 7 Tuet ja avustukset 50 Vuokratuotot Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut josta Sote kuntayhtymältä Henkilöstökulut Palvelujen ostot josta Sote kuntayhtymältä josta Kainuun Liitolta Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Kuntayhtymät (Kainuun Sote ja Kainuun liitto) Muut toimintatuotot 0 Muut toimintatuotot 0 Toimintatuotot 0 Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Toimintakulut Toimintakate Tillikauden tulos Työllisyyden hoito Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot 63 Toimintatuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos
9 Keskushallinto ja tukipalvelut Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot 1 0 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Sisältää Maahanmuuttajapalvelut Maahanmuuttajapalvelut Myyntituotot Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut toimintakulut Muut toimintakulut Toimintakulut Toimintakate Tilikauden tulos
Kajaanin kaupunkistrategia 2015 2018. Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle 9.6.2014
Kajaanin kaupunkistrategia 2015 2018 Kaupunginhallituksen ehdotus kaupunginvaltuustolle 9.6.2014 Arvot ja perustehtävä Arvot Oikeudenmukaisuus Suvaitsevaisuus Turvallisuus Luottamus tulevaisuuteen Perustehtävä
LisätiedotKajaanin kaupunkistrategia 2015 2018 Kaupunginvaltuusto 9.6.2014
Kajaanin kaupunkistrategia 2015 2018 Kaupunginvaltuusto 9.6.2014 Arvot ja perustehtävä Arvot Oikeudenmukaisuus Suvaitsevaisuus Turvallisuus Luottamus tulevaisuuteen Perustehtävä Turvata hyvinvoinnin perusta
LisätiedotPääkirjatili TOIMINTAKATE Toimintatuotot Henkilöstökulut Palvelujen ostot
Pääkirjatili Talousarvio 2018 EUR Käyttösuunnitelma 2018 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 5 006 620 5 006 620 TOIMIALA Maksutuotot 540 540 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 1 210 000 1 210
LisätiedotProjektitoiminta TILI57TEV PALVELUJEN OSTOT Liikelaitokset TILI59T AVUSTUKSET
Kyselyn kuvaus Käyttötalousraportti, Kajaani Määräpäivä 07.02.2017 Yritys 10001113 Kaupunginhallitus Tilinumero TILI7TEV T O I M I N T A K A T E KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 TALOUSARVIO 2017 10001113 Kaupunginhallitus
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
LisätiedotTalousarvio 2019 ja suunnitelma Kaupunginjohtajan esitys
Talousarvio 2019 ja suunnitelma 2020-2021 Kaupunginjohtajan esitys 10.12.2018 KV 26.2.2018 18 TA 2019 Käyttösuunnitelma 2019 Tornion kaupungin kärkihankkeet TornioHaparanda-ydinkeskustan kehittäminen
LisätiedotLTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS Selite TA 2017 Raami 2018
Budjettiyhteenveto Kehittämiskeskus Selite TA 2017 Raami 2018 LTK:n es. TA 2018 TS 2019 TS 2020 Ulkoiset ja sisäiset yht. Myyntituotot 779 960 223 297 190 796 164 025 149 727 Tuet ja avustukset 573 291
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
LisätiedotPERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
Lisätiedot:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
LisätiedotTuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
LisätiedotTALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus
TALOUSARVIO 2018, TALOUSSUUNNITELMA -2021, kaupunginhallitus Käyttötalousosa Yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 146 898 1 121 390 1
LisätiedotTOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA
KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA - KÄYTTÖSUUNNITELMA Tulosyksikkö / Vastuualue / Tiliryhmä / Tuotot / kulut / Kate TALOUSARVIO 2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 MUUT TOIMINTATUOTOT 20 400 20 400 T O I M I N T A
LisätiedotTyöllisyydenhoidon kehitysohjelma. Kaupunkiseudun työllisyyspalvelut
Työllisyydenhoidon kehitysohjelma Kaupunkiseudun työllisyyspalvelut Raportointi Kaupungin johtoryhmälle 11.4. ja KH Sukolle 18.4. 1 Kehitysohjelman tilanteen yleiskuvaus Päätös työvoima- ja yrityspalvelujen
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotSastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotHailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja
LisätiedotKAMK:sta Suomen tekevin ammattikorkeakoulu. Yhteistyöseminaari Kaukametsä. Kaupunginjohtaja Jari Tolonen
KAMK:sta Suomen tekevin ammattikorkeakoulu Yhteistyöseminaari 25.11.2010 Kaukametsä Kaupunginjohtaja Jari Tolonen 1 YLEISTÄ Kainuun alueen ainoa korkeakoulutasoisen osaavan työvoiman tuottaja AMK:sta koulutuksen
LisätiedotLPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotValmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)
n nimi 8/ 1621 Focus-projektit 10 40 TOIMINTAKULUT -88 563-276 487-276 487-45 099-1,54% 400 Henkilöstökulut -74 494-64 934-64 934-21 641-0,45% 430 Palvelujen ostot -13 974-202 072-202 072-17 487-0,24%
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotPERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
LisätiedotTP 2016 TA+MUUT. LTK 2018 Ero% 2017
541 NURMES Toiminto: - - 999 Kohde: - - 582 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Projekti: - - 9891 5115 KAUPUNKIRAKENNEPALV. HALLINTO TP 216 TA+MUUT. LTK 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 36 36 HENKILÖSTÖKULUT -28
LisätiedotHall 8/ Liite nro 3
Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000
LisätiedotSelite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
Lisätiedot244 KEMPELE TALOUSARVION TULOSLASKELMA Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut. TP 2016 TA+MUUT. 1. vaihe 2018 Ero% 2017 TOIMINTATUOTOT
TALOUSARVION TULOSLASKELMA 218 Koko kunta, ulkoiset tuotot ja kulut TP 216 TA+MUUT. 1. vaihe 218 Ero% 217 MYYNTITUOTOT 2 234 138 1 636 596 1 9 738 16,1 MAKSUTUOTOT 4 78 463 4 323 687 4 478 368 3,6 TUET
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja
LisätiedotKÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO
KÄYTTÖTALOUS KONSERNIHALLINTO Konsernihallinnon tehtävänä on johtaa ja huolehtia kaupungin hallintotehtävistä kaupungin strategiasta johdettujen päämäärien ja tavoitteiden mukaisesti. Konsernihallinto
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,
00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260
LisätiedotTOIMINTATULOT YHTEENSÄ
31.1 TOIMINTUOTOT Myyntituotot 10 418 818 10 967 626 0 10 967 626 11 041 146-73 520 300 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 2 206 510 2 524 708 0 2 524 708 2 680 138-155 430 308 Täyden korvauksen
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511
00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330
LisätiedotHALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA
Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
LisätiedotTOIMINTAKATE , , ,19 4,53
Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
LisätiedotTilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90
LisätiedotTilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200
LisätiedotKajaanin kaupunginvaltuuston seminaari 13.10.2015
Kajaanin kaupunginvaltuuston seminaari 13.10.2015 Etukäteisaineisto mm. lautakuntien ja johtokuntien esityksiä talousarvioksi 2016 ja taloussuunnitelmaksi 2017 2018 1.2 Henkilöstö Suomessa on 320 kuntaa
LisätiedotTP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
LisätiedotKasvupalvelut ja Uudenmaan erillisratkaisu. Valtuustoseminaari Tuula Antola
Kasvupalvelut ja Uudenmaan erillisratkaisu Valtuustoseminaari 26.4.2018 Tuula Antola Kasvupalvelu-uudistus ja sen tavoitteet Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) sekä työvoima- ja elinkeinotoimistojen
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
LisätiedotTP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
LisätiedotEksote yhteensä 1000 EUR
EKSOTE Eksote yhteensä TP2018 Muutos, TP2017 2018 vs. 2017 Myyntituotot jäsenkunnilta 459 276 440 247 19 029 4,3 % 440 215 0,0 % Muut myyntituotot 14 961 14 813 148 1,0 % 13 765 7,6 % Myyntituotot yhteensä
LisätiedotKaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus
Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370
LisätiedotKuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen
Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki
LisätiedotToimialan ajankohtaiset
Toimialan ajankohtaiset 7.6. 2017 Taloustilanne Toukokuu/2017 Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVIST YS Sivistystoimiala Sivistystoimi ala TA 2017 TP 2016 (EUR) (EUR) 1000SIVISTYS Sivistystoimiala 1000SIVIST
LisätiedotHallinnon toimialan talousarvio 2019 Kh
Hallinnon toimialan talousarvio 2019 Kh 24.9.2018 KH:n päätökset 25.6.2018 Käyttötalousraamiksi päätettiin 366,7 M =>Leikattavaa 7,6 M Hallinnon toimialan alkuperäinen raamiehdotus oli 18,64 M ja KH:n
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
LisätiedotTALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
LisätiedotTammi-heinäkuun tulos 2016
Tammi-heinäkuun tulos 2016 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 263,2 263,0 0,2
LisätiedotKARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA
KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
Lisätiedot4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
LisätiedotBudjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280
LisätiedotLOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1
LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus
LisätiedotSisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
LisätiedotPerusturvalautakunta liite nro 2
Äänekosken kaupunki Sivu 1 Perusturvalautakunta 25.10.2017 liite nro 2 03032110 Johto ja yleiset palvelut Myyntituotot 234 Muut toimintatuotot 508 742 Henkilöstökulut -470.660-452.700-452.700-370.975-81.725
LisätiedotViraston toimintaympäristön muutokset
1 HANKINTAKESKUS Viraston toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutosten vaikutukset 2017 talousarvioon Johtamisjärjestelmän uudistus tulee vaikuttamaan hankintakeskuksen ydintoimintoihin. Arvio
LisätiedotPäivitetty /AP
Päivitetty 21.2.2018/AP EKSOTE Eksote yhteensä TP2017 Muutos, Muutos, % 2018 vs. 2017 2018 vs. 2017 TP2016 Muutos, % 2017 vs. 2016 Myyntituotot jäsenkunnilta 435 346 440 215-4 869-1,1 % 451 135-2,4 % Muut
LisätiedotKinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
LisätiedotTA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden
LisätiedotYLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan
LisätiedotTALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI
TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotVUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA
VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMA Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510 YLEISHALLINTO
LisätiedotTILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015
Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot
LisätiedotKouvolan talouden yleiset tekijät
Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30
LisätiedotLOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018
LOHJAN KAUPUNKI ELINVOIMA TOIMIALA KONSERNIHALLINTO TULOSALUE TALOUSARVIOEHDOTUS 2018 Palvelutuotantolautakunta 30.8.2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 KONSERNIHALLINNON VUODEN 2018 TAVOITTEET...1 1.1 Toiminnan sisältö
LisätiedotKasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström
Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata
LisätiedotKäyttötalousosa TP 2010 TA 2011
Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI
HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat
LisätiedotTalousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli
Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta
Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira
LisätiedotTyöllisyydenhoito kunnassa
Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,
LisätiedotKasvupalvelujen valmistelutilanne. Jari Aaltonen Vastuuvalmistelija, kasvupalvelut Työryhmien yhteiskokoontuminen
Kasvupalvelujen valmistelutilanne Jari Aaltonen Vastuuvalmistelija, kasvupalvelut 24.1.2018 Työryhmien yhteiskokoontuminen Aluekehitys- ja kasvupalvelulain luonnos 3.10.2017 Lain viimeistely on alkanut,
LisätiedotSivistystoimialan kuukausiraportti. Syyskuu 2017
Sivistystoimialan kuukausiraportti Syyskuu 2017 Talousraportti Syyskuu 2017 Tulosyksikkö 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS 1000SIVISTYS Sivistystoimiala Sivistystoimiala Sivistystoimiala
LisätiedotKAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos ta14/ta15
KAUPUNGINHALLITUS/ KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KAUPUNGINHALLITUS TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 Muutos KAUPUNGIN JOHTAMINEN KAUPUNGINVALTUUSTO 0 0 0 0 Toimintakulut/menot 204 713 215 799 244 800 246 826 0,8
LisätiedotKÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT
LisätiedotLiite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
LisätiedotSote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö
Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Keski-Suomen liiton maakuntavaltuustoseminaari Kati Hokkanen STM Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin
LisätiedotTILINP. BUDJ. TOTEUMA KVALT MU ed.ta
KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Ulkoinen/Sisäinen Kunnanvaltuusto Henkilöstökulut -5.524,15-6.557-4.183,38-6.570 0,2 Palvelujen ostot -8.403,85-17.000-1.973,85-9.900-41,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat
LisätiedotVUODEN 2016 TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMARAPORTOINTI
VUODEN TALOUSRVION KÄYTTÖSUUNNITELMARAPORTOINTI Yleishallinnon ja elinkeinotoimen tulosalueiden toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1. ja tilinpäätösennuste Tulosalue: Tilivelvollinen: Yleishallinto 18510
LisätiedotKeski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP
1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen
LisätiedotTOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 6 157 227 8 139 700 7 191 900 6 927 900 6 927 900 Maksutuotot 2 712 527 1 603 400 2 401 000 2 401 000 2 401
Lisätiedot* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
LisätiedotKAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja. 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja
KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 210 Kaupunkirakennelautakunnan yhteiset palvelut Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Kaupunkirakennelautakunta järjestää tekniset palvelut ja siinä
LisätiedotYHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma
YHTEISET PALVELUT Käyttösuunnitelma 2019-2021 KS 2019 TS 2020 TS 2021 Myyntituotot 535 100 215 100 216 100 Myyntituotot, konsernipalvelu 2 314 000 2 314 000 2 314 000 Myyntituotot, Saita 264 600 264 600
Lisätiedot