Kaikkien tulosalueiden paitsi terveyspalvelujen maksutuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviota

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan liitteet

2

3 Mikkelin kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ Toimintatuottojen / liikevaihdon kehitys Sosiaali- ja terveystoimen toimintatuotot olivat 9,7 M (22,2 %). Edellisen vuoden maaliskuun toteuma oli 5,9 M (20,5 %). Toimintatuottoja ei voi suoraan verrata vuoteen 2011, koska seutusoten käynnistymisen myötä toimintatuottoihin kirjautuu palvelujen myyntituotot Hirvensalmelle, Ristiinaan ja Suomenniemelle. Lisäksi toimintatuottoihin kirjautuu hirvensalmen, Ristiinan ja Suomenniemen soten muut toimintatuotot. Toimintatuottojen arvioidaan olevan koko vuoden tasolla 44,6 M ja ylittävän talousarvion n. 0,8 M. Koko vuoden tasolla myyntituottojen arvioidaan ylittyvän n. 0,7 Me, maksutuottojen n. 0,5 M. Tuet ja avustuksen jäävät n. 0,3 m alle talousarvion ja muut toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan arvioidusti. Myyntituottojen kasvu johtuu vanhusten palvelujen ja perhepalvelujen arvioitua suuremmasta myyntituottojen kehityksestä. Seutusoten kuntalaskutuksen toteutumista koko vuoden osalta ei voida vielä tässä vaiheessa arvioida. Laskelmissa kuntalaskutuksen on arvioitu toteutuvan talousarvion mukaisesti. Kaikkien tulosalueiden paitsi terveyspalvelujen maksutuottojen arvioidaan toteutuvan talousarviota suurempana. Toimintakulujen kehitys Sosiaali- ja terveystoimen toimintakulut olivat 44,1 M (21,6 %) kun edellisen vuoden huhtikuun toteuma oli 34,8 M (21,0 %). Vuosia ei voi verrata toisiinsa seutusoten laajentumisen vuoksi. Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Sosiaali- ja terveystoimen palkkamenovaraus ilman henkilöstösivukuluja on käyttösuunnitelmassa 44,0 M. Maaliskuun toteuman mukaan palkkamenot olivat 10,4 M (23,6 %). Sivukulut huomioiden henkilöstömenot olivat 13,7 M (23,6 %). Vakinaisen henkilöstön palkkasumma maaliskuun lopussa oli 8,2 M (22,0 %). Tilapäisen työvoiman kustannukset ovat olleet 1,5 M (65,1 %). Vaikka Mikkelin palvelutuotantoyksikköön on yhdistetty Hirvensalmen, Ristiinan ja Suomenniemen henkilökunta, niin vuodesta 2011 tilapäisen työvoiman käyttö on pysynyt samalla tasolla. Tilapäisen työvoiman käytön osalta voidaan arvioida, että vanhusten palveluissa käynnistetty keskitetty sijaisten välitys on tuonut selkeästi tehokkuushyötyjä. Kuitenkaan tilapäisen työvoiman määrärahat eivät tule riittämään. Pelkästään arvioitaessa Mikkelin kaupungin oman toiminnan henkilöstömenoja, (seutusoten vaikutus on eliminoitu) niin palkkakustannukset ovat muuttuneet vuodesta 2011 seuraavasti:

4 KS 2012 Tot 3/12 Tot 3/11 muutos muutos % Päivähoito ,4 % Muut perhepalvelut ,4 % Perhepalvelut yht ,7 % Psykososiaaliset palvelut ,5 % Terveyspalvelut ,0 % Vanhusten palvelut ,8 % Johdon tukipalvelut ,5 % Kaikki ilman päivähoitoa ,0 % Kaikki yhteensä ,6 % Kustannuksia vertailtaessa on huomioitava, että vanhusten palveluista on siirtynyt 2012 psykososiaalisiin palveluihin ja vanhusten palveluista on siirtynyt ruoka- ja puhtauspalveluihin palkkasummana n. 1,0 M. Koko vuoden tasolla henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän n. 2,4 M. Henkilöstökulut ylittyvät sekä perhepalveluissa että vanhustenpalveluissa. Perhepalvelujen osalta painetta on erityisesti päivähoidossa, jossa on jouduttu avaamaan uusia toimintayksiköitä päivähoidon tarpeen kasvaessa. Päivähoitoon on jouduttu palkkaamaan 15 työntekijää lisää. Päivähoidon osalta toimintaa sopeutetaan syksyllä 2012 keskittämällä vuorohoitoa. Vuorohoidon keskittämisellä saavutetaan vuositasolla n. 1,0 M :n henkilöstösäästöt, joista vuodelle 2012 kohdentuu n. 0,4 M. Toimenpiteet huomioiden perhepalvelujen ylitysennuste on n. 0,6 M. Vanhusten palveluissa henkilöstömenojen ylitysennuste on n. 1,8 M. Vanhusten palvelujen palkkabudjettia karsittiin syksyllä 2011, eikä kaikkiin säästötavoitteisiin ole ollut mahdollista päästä. Erityisesti kotihoidon osalta on erityisiä paineita. Henkilöstömenojen sopeuttamistoimenpiteinä jätetään yksi päiväkeskustoiminnasta eläköitymisen kautta vapautuva virka täyttämättä. Lisäksi osasto 3:n lakkauttamisen myötä 16 vakanssia siirretään korvaamaan muita olemassa olevia vakansseja. Käytännössä 1.7 lukien vähentyy 16 vakanssia. Palveluiden oston kehitys ja ennuste Palvelujen ostojen toteuma on 24,3 M (20,3 %). Menojen toteutumisen vähäisyys johtuu erityisesti siitä, että maaliskuun menoja on kirjautunut huhtikuulle. Kokonaisuudessaan palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvän n. 4,6 M. Erikoissairaanhoidon laskutus on ollut maaliskuun loppuun mennessä 8,8 % suurempi vuoteen 2011 verrattuna. Erikoissairaanhoidon avohoidon käynnit ovat kasvaneet 4,9 % prosenttia ja hoitopäivät vähentyneet 0,9 %. Siirtoviivemaksuja ei ole kertynyt. Psykiatrian avohoidon käynnit ovat kasvaneet 21,9 % ja muun toiminnan käynnit 2,1 %. Keskussairaalan hoitopäivät ovat vähentyneet 4,0 % ja psykiatrian kasvaneet 6,4 %. Oman toiminnan hoitojaksot ovat kasvaneet 4,5 %. Erikoissairaanhoidon laskutus on kasvanut vuoteen 2011 verrattuna n. 1,1 M, josta oman toiminnan avohoito 0,2 M (3 %) ja vuodeosastohoito 0,8 M (14 %). Ostot ovat kasvaneet n. 0,2 M (20 %). Avohoidon osalta erityisesti psykiatrian käyttö on kasvanut (28 %). Yhteispäivystyksen kasvu on ollut vain n. 40 t.

5 Mikäli koko vuoden käyttö säilyy entisellä tasolla, arvioidaan erikoissairaanhoidon kustannuksiksi 55,3 M, mikä on 3,3 M arvioitua enemmän. Erikoissairaanhoidon kustannuskehitys on ollut erityisen huolestuttava. Lisäksi tuleville vuosille kohdistuu lisää kustannuspaineita, mikäli ensihoitoon liittyviä järjestelyjä ei saada kustannustehokkaasti toteutettua. Lapsiperheiden palveluissa ostopalvelumäärärahojen arvioidaan riittävän. Psykososiaalisissa palveluissa palvelujen ostojen osalta arvioidaan ylitystä tapahtuvan n. 1,0 M., josta tehostetun palveluasumisen kustannusylitys arvioidaan olevan n. 0,4 M. Tehostettua palveluasumista on ostettu alkuvuonna 18 paikkaa edellisvuotta enemmän. Paikoista 13 on siirtynyt soten muusta toiminnasta ja 5 lähinnä erikoissairaanhoidosta. Tapauksissa on katsottu tehostetun palveluasumisen olevan aina kustannustehokkain palvelumuoto. Erikoissairaanhoidosta kotiuttamisen eivät kuitenkaan käytännössä tuota juurikaan kustannussäästöjä, koska erikoissairaanhoidon menot eivät alene. Vammaispalvelujen asumispalvelujen ja laitoshoidon ylitysarvio on n. 0,7 M. Laitoshoitoa on pyritty koko ajan vähentämään, mutta mm valtiovallan palvelujen vähentämisen vuoksi ollaan jouduttu tekemään uusia kalliita sijoituksia, joiden kustannusvaikutus on ollut jopa 0,2 M. Vanhusten palveluissa palvelujen ostojen arvioidaan ylittyvät n. 0,5 M. Tehostetun palveluasumisen paikkamäärää pyritään vuoden aikana purkamaan siten, että vuoden lopussa päästään budjetoituun ostopalvelujen paikkamäärään 263. Maaliskuussa ostettuja paikkoja oli vielä 291. Muiden kulujen kehitys Toimeentulotuen tarve on tammi-maaliskuun toteuman perusteella edelleen kasvussa +9,2 % (Mikkeli). Toimeentulotukimenojen arvioidaan kuitenkin pysyvän kokonaisuutena talousarviossa arvioidulla tasolla. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen varatut määrärahat 1,5 M eivät näytä oleva riittäviä. Työmarkkinatuen kuntaosuuden ylityspaine on tämänhetkisen arvioin mukaan n. 0,5 M. Työllisuudenhoitoon liittyviä toimenpiteitä tulle erityisesti kehittää, jotta kehityksen suuntaa voidaan muuttaa. Lasten kotihoidon tuen käyttö on kasvanut 15 %, mutta vastaavasti yksityisen tuen käyttö vähentynyt 16 %. Kotihoidon tuen arvioidaan ylittyvän n, 0,2 M, mutta yksityisestä tuen arvioidaan säästyvän n. 0,3 M. Talouden tulosennuste (tulot, menot ja nettomenot) Tuloja arvioidaan kertyvän noin 0,8 M arvioitua enemmän. Menojen osalta ylityspaineita on sekä palvelujen ostoissa että henkilöstökuluissa. Menojen ylityspaine on n. 7,0 M ja kokonaisuudessaan nettoylitys n 6,2 M.

6 Johdon toimenpiteet ja sisäinen valvonta Talouden tasapainottamiseksi on tehty seuraavia toimepiteita: - Palvelujen ostojen osalta suunnitelmat tehostetun palveluasumisen paikkatilanteen purkamisesta - Psykososiaalisten palvelujen osalta tehdään tarkka asiakaskunta-arviointi, jossa samalla arvioidaan palvelurakenteen toimivuus - Päihde- ja mielenterveyspalveluprosessien läpikäyminen erillisessä omassa työryhmässä - Sijaisten käytön tiukka kontrolli - Vanhusten palvelujen 16 vakanssin siirto korvaamaan muita vakansseja sekä eläkkeelle siirtyvien vakanssien täyttämättä jättäminen aina kuin mahdollista - Päivähoidon vuorohoidon keskittäminen (säästö ,4 M ). Lisäksi päivähoidon sijaisten käytän periaatteita tullaa kehittämään Lisäksi kustannusten osalta selkeää painetta kohdistuu kotihoitoon. Kotihoidon toiminta ja asiakaskunta tulee käydä tarkkaan läpi. Erityinen huomio kiinnitetään erikoissairaanhoitoon. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat Mikkelin kaupungin osalta olleet poikkeuksellisia verrattuna useimpiin sairaanhoitopiirin kuntiin.

7 MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI PERHEPALVELUT Toimintatuottojen kehitys ja ennuste Päivähoidossa maaliskuun hoitomaksutulot eivät ole vielä kertyneet. Päivähoitotuloja koko vuoden osalta arvioidaan kertyvän arvioitua enemmän noin euroa enemmän. Perhepalveluissa myyntituottoja kokonaisuudessaan arvioidaan kertyvän noin euroa enemmän. Toisaalta tuki ja avustuksia kertyy arvioitua vähemmän. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän kokonaisuudessaan noin euroa enemmän. Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Terveysneuvonnassa arvioidaan henkilöstömenojen pysyvän talousarviossa. Sijaisten käyttö tapahtuu todella harkitusti. Palkattomilla ja lomarahavapailla arvioidaan tulevan noin 6000 euron säästö, joka kattaa osittain soten henkilöstömenoista tehtyjen vähennysten osuutta. Lapsiperheiden tukiyksikössä on alkuvuosi pidetty osaa vakansseista täyttämättä ja rekrytointeja tiettyjen vakanssien osalta ollaan vasta nyt käynnistämässä. Osittain henkilöstökuluissa säästö on syntynyt sillä, että rekrytointien kautta ei ole saatu palkattua esimerkiksi sosiaalityöntekijää. Rekrytoiniteja on käynnistetty uudelleen. Kokonaisuutena arvioidaan kuitenkin, että vuoden aikana henkilöstömenojen säästö tältä osin on noin euroa koko vuonna. Päivähoidon henkilöstömenojen ylitys arvioidaan olevan ilman vuorohoidon keskittämistä noin 1,3 miljoonaan euroa. Ylitykseen vaikuttaa päivähoidon kasvanut kysyntä. Lapsi on noin 75 lasta enemmän hoidossa maaliskuun lopussa 2012 verrattuna vuoden 2011 vastaavaan tilanteeseen. Eli olemassa oleviin tiloihin on pysytty järjestelyin ja resurssein ottamaan lisää lapsia sekä lisäksi on perustettu uusia lapsiryhmiä Pankarantaan ja Yhteiskoulun tiloihin. Kasvaneesta kysynnästä johtuen arvioidaan lisäkustannus 15 henkilön palkkakuluihin olevan noin euroa. Lisäksi ylitykseen tuo haasteen se, että vuodelle 2012 varattiin päivähoitoon noin euroa vähemmän rahaa kuin tilinpäätöksen 2011 henkilöstömenojen toteuma oli. Henkilöstömenoja karsittiin jo osittain siitä johtuen, että vuorohoitoa suunniteltiin keskitettäväksi. Toimenpiteet. Vuorohoito keskitetään Pankarantaan ja Saksalaan alkaen. Onnimannista, Oravanpesästä, Lilliputista, Pesäpuusta sekä Torpantieltä päättyy vuorohoito. Pääskynpesä kunnallisena yksikkönä lakkaa ja tilaa on esitetty päiväkoti Pirtin käyttöön. Lisäksi Posetiivin toiminta tulee lakkaamaan, koska siellä on tarjottu vuorohoitolapsille esikoulu ja nyt esikoulu järjestetään Pankarannan tiloissa. Oravanpesä, Onnimanni, Lilliputti ja Torpantie tarjoavat jatkossa päiväaikaista päivähoitoa. Vuorohoidon keskittämisen myötä tarvitaan 28,5 henkilöä vähemmän töissä ko. yksiköissä. Vuositasolla puhutaan noin 1,4 miljoonasta eurosta vähemmän henkilöstökuluja. Viiden kuukauden osalta tarkoittaa noin euroa, koska 2, 5 työntekijän panosta ja kolmen työntekijän työpanosta esitetään uuteen johtamisjärjestelmämalliin, eli yhteensä 23,5 työntekijää vähemmän.

8 Lisäksi nyt maaliskuussa perustetun Pankarannan uuden päiväyksikön lapset on saatu sijoitettua olemassa oleviin muihin yksiköihin. Syksyn osalta arvioidaan lapsia tulevan edelleen päivähoitoon ja tila on mahdollista toimia edelleen päivähoidon käytössä. Jos näitä kuutta määräaikaisesti palkattua työntekijää ei tarvita vähennys palkkakuluihin on edelleen noin euroa, yhteensä loppuvuonna euroa. Perhepalveluissa 1,3 miljoonan ylityksestä voidaan siis vähentää sekä euroa (tukiyksiköstä tuleva säästö) eli ylitykseksi henkilöstökulujen osalta arvioidaan euroa (tai euroa). Palvelujen ostojen kehitys ja ennuste Ostopalveluiden arvioidaan pysyvän talousarviossa. Uusia sijoituksia ja arviointijaksoja on tehty koko alkuvuoden aikana. Vastaanottoyksikkö Havurinteeseen ja lastenkoti Pellokseen on sijoitettu useita nuoria arviointi- ja tukijaksolla Samoin ensikoti- ja perhekuntoutusjaksoja on käynnissä useampi. Vuoden alusta mikkeliläisiä on otettu huostaan viisi, joista neljä on sijoitettu perhehoitoon ja yksi lastensuojelulaitokseen. Hirvensalmen määrärahat avohuollon ja lastensuojelulaitosten osalta tulevat ylittymään. Yhden nuoren kohdalla on tulossa sijaishuollon muutos lastensuojelulaitokseen. Mikkelissä uudet sijoitukset perhehoitoon ja uudet palkkioiden ja kulukorvauksien suuruudet kasvattavat perhehoidon kustannuksia. Riski ylitykselle on ennakoimattomat uudet mahdolliset lastensuojelun sijoitukset. Päivähoidon ruoka- ja puhtaanapitopalveluiden arvioidaan toteutuvan ennusteen mukaan vaikka alkuvuoden laskutus on ollut vähäistä. Muiden toimintakulujen kehitys Muut toimintakulut näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisina. Ennuste talousarvion toteutumisesta sekä johdon toimenpiteet Perhepalveluiden arvioidaan ylittyvän kokonaisuudessaan noin euroa. Tähän siis vaikuttaa se, että tuloja kertyy enemmän ja vuorohoito keskitetään ja alkuvuonna ei ole rekrytoitu henkilöitä, vaan rekrytoinnit käynnistetään kevään ja kesän aikana.

9 Mikkelin kaupunki SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TALOUDEN TOTEUMINEN, SEURANTARAPORTTI PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Toimintatuottojen kehitys ja ennuste Psykososiaalisten palvelujen tulot kertyvät arvioidusti. Maahanmuuttotyön osalta valtionkorvaukset voidaan hakea jälkikäteen ja kirjautuvat siksi myöhemmin. Myös toimeentulotuen takaisinperinnän osalta tulot realisoituvat jälkikäteen. Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Tarkasteltuna kokonaisuutena vakinaisten ja tilapäisen työvoiman kuluja henkilöstömenoihin varatut määrärahat näyttäisivät riittävän. Ylityspaineita aiheuttavat kuitenkin se, että kesälomarahoja ei ole vielä maksettu ja tilapäistä henkilöstöä on jouduttu palkkaamaan, jotta käsittelyajat pysyvät lain vaatimissa rajoissa. Palvelujen ostojen kehitys ja ennuste Palvelujen ostojen ylitysarvio kokonaisuudessaan noin 1 milj. euroa. Mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa olevien määrä lisääntynyt tp 2011 tilanteesta 18:llä.Vastaavasti psykiatrian laitoshoidon hoitopäivät vähentyneet, mutta tämä ei näy koko erikoissairaanhoidon menojen vähenemisenä. Ylityspaine asumispalveluiden ostopalveluihin noin euroa. Päihdehuollon laitoskuntoutuksen päivät sekä eurot toteutuneet yli talousarvion. Katkaisuhoito, johon ohjaudutaan terveydellisin perustein näyttäisi ylittyvän noin eurolla. Vastaava säästö näyttäisi syntyvän päihdehuollon hoivapalveluista. Vammaispalveluiden asumispalveluissa ylityspaine noin euroa. Asiakasmäärä ei ole lisääntynyt edellisestä vuodesta, mutta määrärahaa leikattu talousarvioehdotuksesta. Kehitysvammaisten asumispalvelupäivät vähentyneet ja vastaavasti laitoshoidon päivät lisääntyneet. Alkuvuoteen ajoittanut paljon asumispalveluissa olevien säännöllisiä laitoskuntoutusjaksoja. Tilanne tasoittuu loppuvuoden osalta. Laitoshoidossa ylityspaine Mikkelin palvelutuotantoyksikön osalta yhteensä euroa johtuen talousarvion karsimisesta ja uusista asiakkuuksista. Muiden toimintakulujen kehitys Muut toimintakulut näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisina. Ennuste talousarvion toteutumisesta sekä johdon toimenpiteet Psykososiaalisten palveluiden talousarvio ylittyy kokonaisuutena noin miljoona euroa. Talousarvion toteutumista seurataan tiiviisti ja palveluja pyritään rajoittamaan mahdollisuuksien mukaan. Tilannetta hankaloittaa etuisuuksien lakisääteisyys ja subjektiiviset oikeudet.

10 Laitoshoidon viimesijaisuus ja avohuollon kevyempien palveluiden kehittäminen erityisesti päihde- ja mielenterveyspuolella ovat tulevaisuuden keinoja hillitä jatkuvaa kustannusten nousua. Tehostetun palveluasumisen osuutta tulee vähentää hallitusti ja suunnata kevyempään palvelu- ja tukiasumiseen sekä luoda kotiin tarjottavia palveluita asumispalvelun vaihtoehdoksi.

11 TERVEYSPALVELUIDEN TALOUDEN TOTEUMINEN SEURANTARAPORTTI Toimintatuottojen kehitys ja ennuste Avoterveydenhoito: Maksutuotot ovat kehittyneet talousarvion mukaisesti, jopa hieman yli talousarvion (26 %). Mutta terveydenhuollon maksutuotot painottuvat alkuvuoteen. Fysioterapia: Maksutuotot ovat hieman alle tavoitetason (20,4 %). Hammashoito: Tulot kertyvät suunniteltua paremmin. Toimintatuotot 26,6 %. Tukipalvelut: Maksutuotot ovat kehittyneet hieman alle talousarvion (20 %). Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Avoterveydenhoito: Henkilöstökulut kokonaisuudessa alle talousarvion (18 %), mutta suuria paineita on tilapäisissä työvoimakustannuksissa (toteuma 71 %). Kesäaika nostaa edelleen tilapäisen työvoiman kustannuksia edelleen. Esimerkiksi kesäksi on saatu palkattua hyvin lääkäreitä, mutta osin tämä vähentää kalliimman vuokralääkärityövoiman tarvetta tuolloin. Fysioterapia: Henkilöstökulut ovat alle talousarvion (20,2 %), tilapäisen työvoiman määräraha on vielä käyttämättä. Hammashoito: Tilapäisen työvoiman menokohta on ylittynyt (69,3 %). Tilapäisen työvoiman menokohta ylittyy jatkossa lisää, koska hammaslääkäreiden kesäsijaisten rekrytoinnissa on onnistuttu. Kokonaisuudessaan henkilöstökulut ovat hyvin talousarvion puitteissa (22,2 %). Tukipalvelut: Tällä hetkellä näyttää alittavan talousarvion (20 %).

12 Palvelujen ostojen kehitys ja ennuste Avoterveydenhoito: Tällä hetkellä näyttää alittavan talousarvion (21 %). Osin alhainen toteuma selittyy sillä, että ostopalveluiden laskutus ei ole ajantasaista. Tässä vaiheessa on kuitenkin vaikea vielä ennustaa talousarvion kestävyyttä. Palveluiden ostoissa on kovia paineita pysyä talousarviossa. Fysioterapia: Lääkinnällisen kuntoutuksen ostot ovat alle talousarvion (18,9 %), Alueellisen apuvälineyksikön ensimmäisen erän laskutusta ei ole tähän seurantaan tehty. Hammashoito Asiakaspalvelujen ostot muilta alittavat tällä hetkellä talousarvion (17 %). Kesäkuun alusta ostopalvelujen osto laajenee viikonloppupäivystyksen osalta. Ostopalveluun ei ole varattu erillistä määrärahaa. Ostopalvelun laajennuksen kustannusvaikutus on euroa. Tukipalvelut: Tällä hetkellä näyttää alittavan talousarvion (17 %). Paineita on talousarviossa pysymiseen. Laitekanta melkoisen iäkästä ja huonokuntoista, joka lisää huolto- sekä korjauskustannuksia. Muiden toimintakulujen kehitys Avoterveydenhoito: Suunnitelman mukaista kalustoa ei ole vielä hankittu terveysasemille, mutta siitä huolimatta kalustomäärä rahasta on käytetty puolet. Johtuuko Ensineuvon hankinnoista? Terveysasemien osalta ei muiden toimintakulujen osalta ole huolta tässä vaiheessa. Fysioterapia: Muut toimintakulut ovat hieman yli tavoitetason (25,4 %), lukuun vaikuttavat ylitykset menokohdissa asiakaspalveluiden ostot kunnilta (määräraha 400 e) ja Atk- ohjelmien käyttöoikeudet (1200 e), euromääräisesti pieni ylitys, muut menokohdat hyvin talousarviossa Hammashoito: Aineet ja tarvikkeet ovat hyvin määrärahojen puitteissa (21,9 %). Maaliskuun taloustietojen perusteella ollaan toistaiseksi talousarvion puitteissa. Tukipalvelut: Todennäköisesti tullaan pysymään talousarviossa. Tällä hetkellä ei paineita ylitykseen.

13 Ennuste talousarvion toteutumisesta sekä johdon toimenpiteet Kaiken kaikkiaan terveyspalveluiden toimintakulut näyttävät olevan alle talousarvion (20 %). Terveyspalveluiden palkkabudjetti ei ole ylittymässä. Seutusoten alkaessa vuoden 2012 alussa terveyspalveluihin ei ole siirtynyt henkilöstöä. Kustannuksia tässä vaiheessa on vaikea arvioida / ennustaa (esim. Asiakaspalveluiden ostot). Terveyspalveluiden suurimmat kustannuspaineet ovat ostopalveluissa (lääkäripalveluiden osto). Kesken toimintavuoden atk-kulujen nouseminen (23 %), vaikeuttaa varmasti osaltaan terveyspalveluita talousarviossa pysymisessä. Myös uutena toimintana alkanut Ensineuvo-palvelu ja tämän palvelun aiheuttamat kustannukset ovat epäselvät. Terveyspalvelut eivät ole voineet vaikuttaa tämän palvelun/ toiminnan kustannuksiin. Näyttää myös siltä, ettei toteumassa ole vielä kaikkia sisäisiä kustannuksia. Toimintatuotot terveyspalveluissa ovat kertyneet talousarvion mukaisesti; mutta asiakasmaksut kertyvätkin pääsääntöisesti alkuvuosi painoteisesti (kolme ensimmäistä käyntiä laskutetaan). Uutena toimintana on sovittu, että kesällä 2012 paikkakunnalla olevat kesäasukkaat hoidetaan pääsääntöisesti terveysasemilla (hoitoon ohjaus hoidon tarpeen mukaan); tämä lisää todennäköisesti hieman terveysasemien maksutuottoja. Hammashoito osalta maaliskuun taloustietojen perusteella ollaan toistaiseksi talousarvion puitteissa. Eli kaiken kaikkiaan luotettavaa arviointia on tässä vaiheessa vaikea tehdä. Erikoissairaanhoito: Somaattinen: Kulujen kasvu on jatkunut edellisen vuoden tapaan. Toimenpiteinä on yleislääkäripäivystyksen kehittäminen; päivystyksessä toimii lääkäri, jonka tehtävänä on päivystystoiminnan koordinointi, perusterveydenhuollon yksikön toiminnan käynnistäminen sekä nuorten lääkäreiden kouluttaminen. Psykiatrinen: Kuluissa on tapahtunut merkittävä nousu. Kustannusten taustalla on erikoissairaanhoidon avohoidon kehittäminen. Toimenpiteenä on jatkossa arvioida tätä erikoissairaanhoidon avohoidon toimintaa sekä toimintaan resurssoidun henkilöstön määrää.

14 TALOUDEN TOTEUMINEN SEURANTARAPORTTI , VANHUSTEN PALVELUT TOIMINTATUOTOT: Toimintatuottoihin ei ole vielä kirjautunut kaikkia alkuvuoden tuloja. Kotihoidossa on laskuttamatta maaliskuun loppuun asti noin Palveluasumisessa laskutus on valmiina tammi-helmikuun osalta. Toimintatuottoja tulee arvioitua enemmän. HENKILÖSTÄMENOT: Tilapäisen työvoiman määrärahat arvioidaan menevän yli noin 2 miljoonaan euroa johtuen määrärahojen riittämättömyydestä. Budjetista vähennettiin vakinaisten kuukausipalkoista n euroa Mikkelin osalta ja tilapäisen työvoiman määrärahoista n euroa. Riskit budjetin ylityksestä oli tiedossa. Arvioitu ylitys on henkilöstömenoissa kokonaisuutena noin 1,8 miljoonaa euroa. Tilapäisen henkilöstön määrärahat ovat tehotiimillä. Tehotiimi koordinoi vuosilomia ja äkillisiä poissaoloja, n. 600 työntekijän osalta siirtyi Ristiinan, Suomenniemen ja Hirvensalmen työntekijöitä 99. Tehotiimin vakituiset työntekijät (45) kattavat osan poissaoloista ja osaan joudutaan palkkaamaan tilapäistä työvoimaa. Tehotiimiin tarvitaan noin 35 työntekijää lisää kattamaan Mikkelin palvelutuotannon osalta vuosilomat. Lisäksi tarvitaan äkillisiin poissaoloihin sijaismäärärahaa, koska kaikkia sijaisuuksia ei voida sisäisesti järjestää. Taulukko henkilöstömenoista TP2011 TP 2011 TA 2012 TOT maaliskuu Tilapäinen työvoima , josta (tot.76,3 %) (tot. 255,5 %) Mikkeli Mikkeli , Puumala Ristiina, Hirvensalmi ja Suomenniemi Vakituinen Henkilöstömenot yht (tot. 102,8 %) (tot %) (tot. 24,4 %) Vakanssien määrän kehitys: v v v siirtyneet seutusoten myötä 99, yht. 595 Toimenpiteet:

15 Jokainen vakanssi arvioidaan erikseen, mikäli mahdollista, jätetään täyttämättä. Kotihoitoon tulee vakanssit täyttää. Palkattomiin päiviin kannustetaan ja annetaan mahdollisuuksien mukaan, mutta ympärivuorokautisessa toiminnassa on oltava tietty henkilökuntamitoitus ja kotihoitoresurssi asiakasmäärään nähden jo minimi, joten palkattomien päivien pitäminen on vaikeaa. Eläköityvät: Kotihoidon eteläinen alue: eläköityminen kaksi henkilöä, ja , täytetään Kotihoidon läntinen alue: eläköityminen yksi henkilö , täytetään Tenhola: eläköityminen , paikka jätetään täyttämättä, työt järjestetään sisäisillä järjestelyillä Laitos- ja asumispalveluiden osalta: - 1 sh (vakanssi 3488) eläköityminen osasto 1:ltä, täytetään - 1 sh ( vakanssi 3084 ) eläköityminen elokuussa Haukivuoren palvelukeskuksesta, täytetään. - 2 lh ( vakanssit 3527 ja 1050) eläköityminen Ristiinan osastolta ja Suonsaaren vanhainkodilta vakanssit kotihoidon eteläiselle alueelle kattamaan ostopalveluita. Suonsaaren paikka täytettävä tehtäväsiirtona tk-sairaalan osasto 3:n lakkautumisen myötä. - 1 lh eläköityminen Suonsaaren vanhainkodilta, täytettävä tehtäväsiirtona osasto 3:n lakkautumisen myötä - 5 lähihoitajaa (vakanssit 992, 2503, 999, 993 ja yksi vielä nimeämättä ) siirtynyt Suonsaaren tehostetun palveluasumisen yksikköön. Yksikön toimintaa jouduttu käynnistämään v 2011 tilapäisen työvoiman turvin. Osasto 3:n toiminnan lakkaamisen myötä ko. yksikköön saadaan vakituinen henkilöstö vanhusten palvelujen sisäisinä siirtoina ja määräaikaisten työsuhteita ei jatketa jälkeen. Osasto 3:n lakkauttamisen osalta henkilöstön siirrot ja suunnitelma: - osasto 3:lla on 5 sairaanhoitajan ja 11 lähihoitajan vakanssia eli yhteensä 16 vakanssia - sairaanhoitajat jäävät työskentelemään osastoilla 1 ja 2, joilta siirtyy vastaava määrä lähihoitajia pois. Näin ollen osastojen henkilöstömäärä ei tule lisääntymään lähihoitajaa siirtyy vanhustenpalvelujen avoimiin paikkoihin, joita on jätetty täyttämättä, jotta osaston päättymisen myötä vakituisille työntekijöille löytyy työpaikka. Henkilöstömäärä ei lisäänny missään yksikössä. Avoimia paikkoja on tehnyt määräaikaiset työntekijät, joiden työsuhde päättyy. Näin tilapäisen työvoiman määrärahoja saadaan vähennettyä. PALVELUJEN OSTOT: Tehostetun palveluasumisen ostojen osalta maaliskuun toteuma ostopalveluiden osalta on 21,99 %. Johdon ennuste on, että palveluasumisen ostot ylittyvät noin miljoona euroa, (291 asukasta). Loppuvuoden osalta osasto 3 sulkemisen jälkeen ostoja rajoitetaan, tavoite ostopalvelupaikoissa on 263 paikkaa, noin 30 paikkaa vähemmän, jolloin ylitystä saadaan alemmaksi. Riski on se, että paikkojen vähentäminen ei onnistu ja näin ollen ostotarvetta ei saada vähennettyä. Toimenpiteenä on välimuotoisten asumispalveluiden järjestäminen ja lyhytaikahoitopaikkojen luominen Suonsaareen vapautuvien paikkojen tilalle. Kotihoidon riittävä resursointi vaikuttaa ostopalvelupaikkojen määrään. Palveluasumisen ostojen seurannasta on erillinen exeltaulukko. Liitteenä w-asemalla. Tehostetun palveluasumisen paikkaa on odottamassa kaikkiaan 54 kriteerit täyttävää asiakasta, ( 8 osastolla 3, 5 Kyyhkylässä, 7 dementia yksikössä ja 20 muilla osastoilla eli yhteensä 40 asiakasta osastoilla, lisäksi 4 Suonsaarella ja 10 kotona/ tilanne) Osastoilla jonottaminen on kalliimpaa kuin tehostetun palveluasumisen hoitopäivähinta ja asiakkaiden kannalta huono ratkaisu.

16 Kotihoito: Asiakaspalvelujen ostot muilta Läntisellä alueella on ollut alkuvuodessa 2012 ostopalveluna Otavan alueen kotihoidon käyntejä. Otavan alueen kotihoidolla ei ole ollut iltatyöntekijää, jolloin alueen iltatyön käynnit on hoidettu ostopalveluna. Otavan alueella on aloitettu omana toimintana iltatyö ja ostopalvelua purettu alkaen. Läntisellä alueella ostopalveluihin oli varattu rahaa euroa ja toteuma , 68 euroa. Eteläisellä alueella vakanssien suhde asiakkaiden määrään ei ole ollut tasapainossa. Ostopalveluna on jouduttu hankkimaan lisäapuja asiakkaiden palveluiden järjestämiseksi. Eteläisellä alueella asiakaspalveluiden ostoon on varattu euroa ja toteuma euroa. Ostopalvelut puretaan mennessä. Kotihoidon palveluseteli Palveluseteliin oli varattu kotihoidossa , josta toteuma oli maaliskuussa eli 62,9 %, joten määräraha ei tule riittämään. Palveluseteliä on käytetty kotihoidon palveluihin ja omaishoidon lakisääteisten vapaiden järjestämiseen. Omaishoito Ikäihmisten kohdalla tammi-helmikuun käyttö euroa ja arvio koko vuoden osalta on euroa, joten ylitystä noin euroa. Uusia sopimuksia ei voida tehdä enää vuoden 2012 aikana näillä määrärahoilla.. MUUTA HUOMIOITAVAA: Puumalan kotisairaanhoito Budjetista puuttuu edelleen asiakaspalveluiden ostosta (pelastuslaitoksen kustannus) YHTEENVETO: Kotihoito on painopiste ja mikäli kotihoito ei toimi, se vaikuttaa koko palveluketjun toimivuuteen. Kotihoitoon on vaikea saada määräaikaisiin työtehtäviin työntekijöitä ja tämä on riski. Resurssien jakaminen tiimien kesken on tärkeää. Sairaalapalvelu toimii hyvin ja on budjetin mukaista. Osasto 3 suljetaan asteittain niin että toiminta loppuu alkaen. Siirtoviivemaksuja ei ole syntynyt ja potilaat siirtyvät viiveettä erikoissairaanhoidosta jatkohoitoon. Kuormitusprosentit ovat toiminnan luonteen mukaisia, akuuttiosastolla sen päivystystä tukevan toiminnan vuoksi muita alempi. Kun terveyskeskussairaalaa nyt supistetaan 50 paikan verran, eivät lisäsupistukset enää ole tarpeen eivätkä mahdollisia. Tulevaisuuden terveyskeskussairaalan paikkaluvuksi on suunniteltu 80 paikkaa. Sairaalan toimivuuden takaamiseksi viiveetön jatkohoidon järjestyminen on oleellista ja tässä kotihoito on avainasemassa. Lakisääteiset palvelut on tuotettava ja toiminta edellyttää tiettyä henkilöstömitoitusta. Vanhustenpalveluissa työntekijöiden määrää on vähennetty, vaikka on kasvava asiakasmäärä ja hoitoisuus lisääntyy asiakkaiden keski-iän kasvaessa. Uusia toimintatapoja tulee kehittää jatkuvasti. Säästö syntyy palkkamenoissa (varattu talousarvioon vakinaisten palkkoihin mutta ei käytetä) alkaen osastonhoitaja alkaen 4 lähihoitajaa (osasto 3) alkaen talonmies alkaen huoltomies alkaen lähihoitaja (Tenhola) yhteensä

17 Talousarvion toteutuminen Tulosalue TP 2011 KS 2012 Tot Tot Tot % 2011 Tot % 2012 m% 02/11 ja 02/12 kasvu KS:ssa Perhepalvelut Tulot ,3 % 22,3 % 54,6 % 20,1 % Menot ,5 % 23,2 % 9,0 % 5,5 % Netto ,0 % 23,3 % 5,4 % 3,9 % Psykososiaaliset palvelut Tulot ,4 % 20,7 % 225,2 % 126,2 % Menot ,5 % 22,4 % 45,4 % 13,5 % Netto ,0 % 23,1 % 22,6 % -4,4 % Terveyspalvelut Tulot ,3 % 25,8 % 14,4 % 3,1 % Menot ,5 % 20,1 % 12,7 % 3,5 % Netto ,9 % 15,9 % 10,7 % 3,9 % Vanhusten palvelut Tulot ,2 % 21,0 % 88,3 % 54,0 % Menot ,0 % 20,8 % 22,9 % 12,1 % Netto ,6 % 20,8 % 3,6 % -1,9 % Johtamisen tukipalvelut Tulot ,8 % 0,0 % 0,0 % -42,6 % Menot ,3 % 18,1 % -7,4 % -6,6 % Netto ,6 % 22,1 % -6,3 % 8,5 % Omat tulosalueet yht. Tulot ,7 % 22,2 % 65,4 % 39,7 % Menot ,5 % 21,6 % 20,7 % 9,0 % Netto ,7 % 21,3 % 8,4 % 0,1 % Erikoissairaanhoito Tulot ,0 % 0,0 % 0,0 % Menot ,3 % 21,7 % 47,4 % -2,9 % Netto ,3 % 21,7 % 47,4 % -2,9 % SOTE YHTEENSÄ Tulot ,7 % 22,2 % 65,4 % 39,7 % Menot ,0 % 21,6 % 26,6 % 5,7 % Netto ,9 % 21,4 % 18,7 % -0,9 %

18 Henkilöstökulujen toteuma SOSIAALI- JA TERVEYSLTK YHTEENSÄ KS 2012 Tot Tot % TP 2011 Tot Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat , ,3 21,3 14,5 Muu tilap. työvoima , ,1-64,0 1,5 Yht , ,3 6,2 12,2 Erilliskorvaukset , ,9 2,9-6,8 Muut , ,6 50,3-27,4 Palkat ja palkkiot yht , ,7 6,2 10,6 Eläkekulut , ,5 5,2 8,5 Muut henk.sivukulut , ,7 6,8 13,1 Sairasvak. ja tap. korv , ,2-45,2 19,5 Henkilöstösivuk. yht , ,5 8,2 8,8 HENK.KULUT YHT , ,9 6,7 10,2 LAPSIPERHEIDEN PALVELUT KS 2012 Tot Tot % TP 2011 Tot Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat , ,4 13,5 9,9 Muu tilap. työvoima , ,1-61,9 13,2 Yht , ,4 1,7 10,4 Erilliskorvaukset , ,3 8,7 41,4 Muut , ,6-95,1-86,1 Palkat ja palkkiot yht , ,3 1,1 9,5 Eläkekulut , ,1 3,0 7,2 Muut henk.sivukulut , ,1 2,4 12,5 Sairasvak. ja tap. korv , ,9-48,5-10,9 Henkilöstösivuk. yht , ,7 5,5 9,2 HENK.KULUT YHT , ,4 2,1 9,4 PSYKOSOSIAALISET PALVELUT KS 2012 Tot Tot % TP 2011 Tot Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat , ,9 47,8 49,4 Muu tilap. työvoima , ,7-7,6 1,4 Yht , ,5 36,7 40,5 Erilliskorvaukset , ,6 80,0 302,1 Muut , ,7 129,4-37,9 Palkat ja palkkiot yht , ,2 41,9 39,1 Eläkekulut , ,2 22,7 31,2 Muut henk.sivukulut , ,3 50,3 45,9 Sairasvak. ja tap. korv , ,6-95,9 16,9 Henkilöstösivuk. yht , ,3 32,0 34,1 HENK.KULUT YHT , ,2 39,4 37,8

19 TERVEYSPALVELUT KS 2012 Tot Tot % TP 2011 Tot Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat , ,2 26,4 4,6 Muu tilap. työvoima , ,0-70,8-28,9 Yht , ,3 12,2-0,4 Erilliskorvaukset , ,8-2,3 6,4 Muut 4 0 0, ,0 29,6 0,0 Palkat ja palkkiot yht , ,9 10,4 0,0 Eläkekulut , ,8 10,5-2,3 Muut henk.sivukulut , ,0 10,9 1,7 Sairasvak. ja tap. korv , ,5-14,3 269,2 Henkilöstösivuk. yht , ,2 11,3-3,8 HENK.KULUT YHT , ,2 10,7-1,0 VANHUSTEN PALVELUT KS 2012 Tot Tot % TP 2011 Tot Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat , ,3 24,8 20,4 Muu tilap. työvoima , ,5-68,9 1,4 Yht , ,3 5,6 16,5 Erilliskorvaukset , ,5 3,4-11,6 Muut , ,0 0,0-1111,3 Palkat ja palkkiot yht , ,6 5,9 13,5 Eläkekulut , ,5-69,2 11,8 Muut henk.sivukulut , ,6 5,4 15,4 Sairasvak. ja tap. korv , ,8-45,3 31,1 Henkilöstösivuk. yht , ,6-57,6 11,3 HENK.KULUT YHT , ,8 5,7 12,9 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT KS 2012 Tot Tot % TP 2011 Tot Tot % Kasvu ks:ssa m % Kuukausipalkat , ,0-13,8-20,8 Muu tilap. työvoima 0 16 #JAKO/0! ,7-100,0 134,9 Yht , ,7-25,7-13,2 Erilliskorvaukset 2 0 0, ,0-75,5 Muut , ,9 21,8-39,0 Palkat ja palkkiot yht , ,4-23,5-15,6 Eläkekulut , ,3 56,5-17,9 Muut henk.sivukulut , ,4-23,5-14,5 Sairasvak. ja tap. korv , ,0 0,0 0,0 Henkilöstösivuk. yht , ,2 43,6-19,8 HENK.KULUT YHT , ,6-7,6-16,6

20 SOTE, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2012, ulkoiset ja sisäiset erät Valmis TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA Maaliskuun toteuma Maaliskuun toteuma Laskennal. ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste / Johdon ennuste / Maalis tot. 12/Maalis TOTEUTUMISENNUSTE TA 2012 TP 2011 tot. 11 Toimintatuotot Myyntituotot ,4 % 188,5 % 215,5 % Maksutuotot ,8 % 103,1 % 107,2 % Tuet ja avustukset ,0 % 93,2 % 120,9 % Muut toimintatuotot ,0 % 155,0 % 346,6 % Toimintatuotot yhteensä ,8 % 142,2 % 165,4 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,2 % 111,1 % 110,2 % Palkat ja palkkiot ,2 % 110,7 % 110,6 % Henkilöstösivukulut ,0 % 112,5 % 108,8 % Eläkekulut ,2 % 110,7 % 108,5 % Muut henkilöstösivukulut ,7 % 125,1 % 110,6 % Palvelujen ostot ,8 % 107,5 % 134,8 % josta ulkoiset ,4 % 109,2 % 88,7 % josta sairaanhoitopiiri ,3 % 103,2 % 282,2 % josta sisäiset ,1 % 120,9 % 113,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % 106,6 % 114,7 % Avustukset ,4 % 112,5 % 124,9 % Muut toimintakulut ,2 % 115,9 % 252,9 % Toimintakulut yhteensä ,2 % 109,1 % 126,6 % Toimintakate ,7 % 102,7 % 118,7 %

21 PEPA, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2011, ulkoiset ja sisäiset erät Maaliskuun Maaliskuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Maalis tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 12/Maalis TOTEUTUMISENNUSTE TP 2011 tot. 11 Toimintatuotot Myyntituotot ,7 % 240,8 % 283,5 % Maksutuotot ,8 % 115,1 % 108,4 % Tuet ja avustukset ,5 % 16,4 % -469,9 % Muut toimintatuotot ,3 % 37,9 % 31,8 % Toimintatuotot yhteensä ,6 % 129,2 % 154,6 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,3 % 105,4 % 109,4 % Palkat ja palkkiot ,2 % 103,2 % 109,5 % Henkilöstösivukulut ,6 % 112,4 % 109,3 % Eläkekulut ,1 % 108,3 % 107,2 % Muut henkilöstösivukulut ,9 % 140,5 % 125,3 % Palvelujen ostot ,0 % 113,7 % 103,1 % josta ulkoiset ,0 % 119,6 % 109,8 % josta sisäiset ,0 % 104,7 % 91,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 113,1 % 161,1 % Avustukset ,0 % 101,1 % 102,5 % Muut toimintakulut ,0 % 106,3 % 137,5 % Toimintakulut yhteensä ,5 % 107,1 % 109,0 % Toimintakate ,8 % 104,7 % 105,4 %

22 PSYPA, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2012, ulkoiset ja sisäiset erät Maaliskuun Maaliskuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Maalis tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 11/ Maalis TOTEUTUMISENNUSTE TA 2012 TP 2011 tot. 11 Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 672,2 % 20991,5 % Maksutuotot ,3 % 86,2 % 225,6 % Tuet ja avustukset ,0 % 121,1 % 116,5 % Muut toimintatuotot ,8 % 133,9 % 269,8 % Toimintatuotot yhteensä ,1 % 226,5 % 325,2 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,6 % 141,7 % 137,9 % Palkat ja palkkiot ,0 % 144,8 % 139,1 % Henkilöstösivukulut ,3 % 132,4 % 134,5 % Eläkekulut ,2 % 122,9 % 131,2 % Muut henkilöstösivukulut ,1 % 207,3 % 160,3 % Palvelujen ostot ,1 % 113,8 % 151,9 % josta ulkoiset ,2 % 114,0 % 153,3 % josta sisäiset ,7 % 97,8 % 82,8 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,9 % 194,2 % 121,7 % Avustukset ,3 % 115,8 % 134,9 % Muut toimintakulut ,0 % 140,5 % 1380,8 % Toimintakulut yhteensä ,6 % 117,6 % 145,4 % Toimintakate ,9 % 100,3 % 122,6 %

23 TEPA, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2012, ulkoiset ja sisäiset erät Maaliskuun Maaliskuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Maalis tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 12/ Maalis TOTEUTUMISENNUSTE TA 2012 TP 2011 tot. 11 Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 101,7 % 115,6 % Maksutuotot ,0 % 112,6 % 110,0 % Tuet ja avustukset ,5 % 99,2 % 308,8 % Muut toimintatuotot ,6 % 49,6 % 90,2 % Toimintatuotot yhteensä ,1 % 102,1 % 114,4 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,0 % 110,7 % 99,0 % Palkat ja palkkiot ,0 % 110,4 % 100,0 % Henkilöstösivukulut ,0 % 111,3 % 96,2 % Eläkekulut ,0 % 110,5 % 97,7 % Muut henkilöstösivukulut ,0 % 116,8 % 88,5 % Palvelujen ostot ,0 % 97,9 % 115,1 % josta ulkoiset ,0 % 95,5 % 115,9 % josta sisäiset ,0 % 105,3 % 113,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 104,9 % 122,3 % Avustukset ,0 % 0,0 % 0,0 % Muut toimintakulut ,4 % 139,1 % 5605,9 % Toimintakulut yhteensä ,5 % 104,0 % 112,7 % Toimintakate ,5 % 105,4 % 110,7 %

24 VAPA, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-3/ 2012, ulkoiset ja sisäiset erät Maaliskuun Maaliskuun Laskennal. Johdon Johdon Johdon Maalis tot. TULOSLASKELMA JA TP (Käyttös.) TA toteuma toteuma ennuste ennuste ennuste / ennuste / 12/Maalis TOTEUTUMISENNUSTE TA 2012 TP 2011 tot. 11 Toimintatuotot Myyntituotot ,1 % 302,4 % 369,0 % Maksutuotot ,4 % 99,5 % 103,6 % Tuet ja avustukset ,0 % 31,7 % 189,8 % Muut toimintatuotot ,0 % 243,4 % 1738,5 % Toimintatuotot yhteensä ,1 % 158,7 % 188,3 % Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,0 % 113,1 % 112,9 % Palkat ja palkkiot ,1 % 113,4 % 113,5 % Henkilöstösivukulut ,0 % 111,4 % 111,3 % Eläkekulut ,4 % 111,8 % 111,8 % Muut henkilöstösivukulut ,4 % 107,8 % 107,8 % Palvelujen ostot ,9 % 118,2 % 127,5 % josta ulkoiset ,3 % 111,7 % 125,5 % josta sisäiset ,0 % 153,7 % 135,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % 103,4 % 103,4 % Avustukset ,7 % 141,4 % 0,0 % Muut toimintakulut ,6 % 114,6 % 466,6 % Toimintakulut yhteensä ,0 % 115,5 % 122,9 % Toimintakate ,0 % 101,0 % 103,6 %

25 Palveluntuottaja (Avin lupa) TP 2011 Asiakaspalveluid en ostot TA 2012 Asiakaspalveluide TA 2012 n ostot Toimintakate Asiakaspalvelu iden ostot yhteensä Tuotot yhteensä Toimintakate käytetty % TA 2012 Asiakasmäärä maaliskuu 2012 Asiakasmäärä Mikkelin vanhainkotiyhdistys ry/pietarinpirtti (50) , , , , , ,00 19 % Mikkelin Ropoyhdistyksen Annakoti-säätiö/Annakoti (76) , , , , , ,00 25, Attendo Oy/Lavilanhovi (60) , , , , ,00 21, Hoitokoti Iltasatu Oy/Iltasatu (10) , , , , ,00 26, EsperiCare Oy/Mielihyvä Hoiva Oy/Lounatuuli (30) , , , , ,00 27, Vetrea Terveys Oy/Mikkelin palvelukoti (35) , , , , ,00 10, Kyyhkyläsäätiö/Kyyhkylän asumispalveluyksikkö (18) , , , , ,00 17, Mikeva Oy/Tiiterontupa (28) , , , , , Espericare Oy/Mielihyvä Hoiva Oy/Astuvanhelmi ( , , , , ,00 25, Matti ja Liisakoti Oy/Matti ja Liisakoti (2) , ,00 0,00 0,00 0, Suomen Ikihyvä Oy/Ikihyvä (20) , , , , ,00 25, Sateenkaari ry/pappilanpuisto (36) , , , , , ,00 37,

26 Hoivahovi Oy/Helmikoti (10) , , , , , Sateenkaari ry/mäntypuisto (24) 14,71 Omat kustannuspaikat Yhteensä , , , , , ,00 22,26 Muut ostopalvelut Yhteensä , , , , , ,00 19,33 KAIKKI YHTEENSÄ , , , , , ,00 21,

27 Palvelut: Psykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö:Niina Helminen Tilinpäätös 2010 Talousarvio 2011 (lautakunta) Talousarvio 2012 (valtuusto) Tot 3/2012 TOT % Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 68,2 % ei kiireellinen jonotusaika (kk) #JAKO/0! / asiakas ,9 % Kulut ,6 % Tuotot ,0 % Netto ,7 % Palveluasumisen asiakkaat ,0 % Palveluasumisen hoitopäivät ,1 % / asiakas ,0 % / hoitopäivä ,2 % Kulut ,4 % Tuotot ,8 % Netto ,0 % Päivätoiminnan asiakkaat ,0 % Päivätoiminnan hoitopäivät ,7 % / asiakas ,0 % / hoitopäivä ,4 % Kulut ,2 % Tuotot ,1 % Netto ,2 % Hoitopäivät / 1000 asukasta ,6 % MIELENTERVEYSPALVELUIDEN KULUT YHTEENSÄ 21,2 % TUOTOT YHTEENSÄ ,1 % NETTO ,2 % Päihdehuollon polikliinisen avohuollon asiakkaat 53,0 % ei-kiireellinen jonotusaika #JAKO/0! / asiakas ,6 % Kulut ,1 % Tuotot #JAKO/0! Netto ,1 % Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat 0,0 % Päihdehuollon asumispalvelun hoitopäivät 15,6 % / asiakas ,0 % / hoitopäivä ,9 % Kulut ,8 % Tuotot ,7 % Netto ,7 % Laitoskuntoutusostot (hoitopäivät) ,1 % / hoitopäivä ,4 % Kulut ,8 % Tuotot ,3 % Netto ,0 % Päihdepalvelut yhteensä / asiakas 68,5 %