OSAVUOSIRAPORTTI

Transkriptio

1 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä OSAVUOSIRAPORTTI TOIMINTAKULUJEN KEHITYS

2 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä JOHDANTO Toimintaedellytyksiä on alkuvuodesta leimannut peruskorjauksista johtuvat osastosulut, joista johtuen tammikuusta lähtien on käytössä ollut 20 sairaansijaa normaalia vähemmän operatiivisella tulosalueella ja kesäkuusta lähtien yhteensä 39 sairaansijaa normaalia vähemmän somaattisilla tulosalueilla. Kesäajan toimintaan vaikutti Pietarsaaren sairaalan aiempaa laajemmat toimintasulut, joiden aiheuttamaan palvelukysyntään varauduttiin mm. vähentämällä kesäajan suunniteltuja leikkauksia. Tilanteesta johtuen on entistäkin enemmän pyritty järjestämään palveluja avohoitona. Tämä näkyy avohoitokäyntien määrän kasvuna ja hoitopäivien määrän vähenemisenä. Osastoilla on kyetty lyhentämään hoitoaikoja niin, että keskimääräinen hoitoaika on laskenut alle 4 päivään. Leikkausten määrä leikkausosastolla väheni em. varautumisen johdosta sekä sen vuoksi, että päivystysleikkaustarvetta on ollut aiempia vuosia vähemmän ja hoitohenkilökuntavajaus on aiheuttanut leikkausten peruuntumista. Päiväkirurginen yksikkö on toiminut suunnitellusti ja päiväkirurgisten leikkausten osuus on noussut yli 50 %:iin suunnitelluista leikkauksista. Myös synnytysten määrä on lisääntynyt edelleen. Toimintatulojen osalta Kalajokilaakson kuntien palveluostojen kehitys ei ole aivan vastannut odotuksia, mutta muiden kuntien ostot ovat kasvaneet selvästi. Toimintamenoissa palkkamenojen kehitys on pysynyt parhaiten talousarviossa asetetuissa rajoissa. Muista menoeristä Ostetun vaativan hoidon kustannukset ovat kasvaneet odotettua enemmän, erityisesti erittäin vaativat Helsingin yliopistollisesta sairaalasta ostetut hoidot. Myös muut palvelujenostomenot ovat kasvaneet, lähinnä asiantuntijapalvelujen kasvavasta tarpeesta johtuen. Tarvikemonoissa kasvua selittäviä tekijöitä ovat lääkekustannukset, keskeisenä uudet syöpälääkkeet, ja energiakustannukset, joita selittävät käyttöön otetut uudet toimitilat. Jakson päättyessä tuloslaskelma osoitti runsaan miljoonan euron ylijäämää, mihin perustuen hallitus päätti syyskuussa palauttaa palvelumaksuja

3 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä TOIMINTA/ASIAKKAAT Osastohoito Tammi-elokuun hoitopäivät vähenivät -10,1 % ja hoitojaksot -9.1 %. Sairaalan kokonaiskuormitus oli 81.1 % (ed. vuonna 81.3 %). Sairaansijoja on ollut käytössä 13,3 % vähemmän kuin edellisenä toimintavuonna. Konservatiivisen tulosalueen hoitopäivät laskivat -13,9 % ja hoitojaksot -3.6 %. Kokonaiskuormitus oli 83.5 % ja keskimääräinen hoitoaika on laskenut 4,6 vuorokaudesta 4.1 vuorokauteen. Konservatiivisella tulosalueella jäsenkuntien hoitojaksot laskivat -7.3 %, Kalajokilaakson kuntien hoitojaksot lisääntyivät +23,4 % ja Pietarsaarenseudun kuntien vähenivät -5.1 %. Sopimuskuntien ja jäsenkuntiin kuulumattomien hoitojaksojen osuus oli 15.3 % palvelujen käyttäjistä. Operatiivisen tulosalueen hoitopäivät vähenivät -16,5 % ja hoitojaksot -11,5 %. Kokonaiskuormitus oli 70.5 % ja keskimääräinen hoitoaika 3.1 vuorokautta (ed. vuonna 3.2 vuorokautta). Operatiivisella tulosalueella jäsenkuntien hoitojaksot vähenivät %, Kalajokilaakson kuntien lisääntyivät % ja Pietarsaarenseudun kuntien lisääntyivät %. Sopimuskuntien ja jäsenkuntiin kuulumattomien hoitojaksojen osuus oli 19,8 % palvelujen käyttäjistä. Psykiatriassa hoitopäivät lisääntyivät +8.0 % ja hoitojaksot vähenivät %. Kokonaiskuormitus oli % (ed. vuonna 95.2 %) ja keskimääräinen hoitoaika oli 28.5 vuorokautta (ed. vuonna 23.0 vuorokautta). Jäsenkuntien hoitojaksot vähenivät -8.8 % ja sopimuskuntien hoitojaksot pysyivät ennallaan. Synnytyksiä on ollut 925 kpl, mikä on 3,7 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Kokkolan hoitopäivät ovat vähentyneet % ja hoitojaksot % edelliseen vuoteen verrattuna. Muista jäsenkunnista hoitojaksot ovat lisääntyneet Halsuan (+22.7 %), Kaustisen (+16.8 %) ja Vetelin (+3.7 %) kunnilla. Vähennystä hoitojaksoissa oli Toholammin (-23.8 %), Lestijärven (-18.0 %), Kruunupyyn (-3.2 %), Kannuksen (-1.4 %) ja Perhon (-1.0 %) kunnilla. Jäsenkuntiin kuulumaattomien kuntien hoitojaksojen osuus on noussut 17.8 %:iin.

4 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Avohoito Tammi-elokuun avohoitokäynnit ovat lisääntyneet +6.8 %. Ensikäynnit ovat lisääntyneet +0.6 % ja uusintakäynnit +6.0 %. Konservatiivisen tulosalueen avohoitokäynnit ovat lisääntyneet %. Jäsenkuntien käynnit ovat lisääntyneet +5.2 %, Kalajokilaakson kuntien % ja Pietarsaarenseudun kuntien %. Erikoisaloittain käyntimäärät ovat lisääntyneet keuhkosairauksilla (+23.7 %), ihosairauksilla (+17.1 %), sisätaudeilla (+16.4 %) ja fysiatriassa (+8.8 %). Neurologian avohoitokäynnit ovat laskeneet %. Operatiivisen tulosalueen avohoitokäynnit ovat lisääntyneet +5.0 %. Jäsenkuntien käynnit ovat lisääntyneet +2.0 %, Kalajokilaakson kuntien % ja Pietarsaarenseudun kuntien %. Erikoisaloittain käyntimäärät ovat lisääntyneet silmätaudeilla (+28.2 %), kirurgialla (+7.5 %) ja naistentaudeilla (+3.5 %). Erikoissairaanhoidon päivystyksen avohoitokäynnit ovat vähentyneet -5.6 % ja perusterveydenhuollon päivystyskäynnit lisääntyneet +9.8 %. Psykiatrialla avohoitokäynnit ovat lisääntyneet +8.7 %. Jäsenkuntien avohoitokäyntien määrä on noussut +3.3 %, Kalajokilaakson kuntien % ja Pietarsaarenseudun kuntien %.

5 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä TALOUS TOIMINTATUOTOT Toimintatuotot olivat yhteensä 68,8 milj., toteutumisaste 69,7 %, nousua 9,2 %. Kunnilta perittäviä palvelumaksuja kertyi 61,1 milj., toteutumisaste 71,5 %, nousua 9,4 %. Jäsenkuntien palvelumaksut nousivat 11,4 %, Kalajokilaakson laskivat 6 % ja Pietarsaaren seudun nousivat 26,8 %. Jäsenkuntien palvelumaksuihin vaikuttaa piirin ulkopuolisen hoidon kasvu, joka oli 15 %. Täyskustannusmaksut vakuutusyhtiöiltä oli 0,5 milj., nousua edellisvuoteen 3,3 %. Asiakkailta perityt palvelumaksut alenivat hoitomaksutulojen osalta 4,8 % osastosulkujen myötä. Poliklinikkamaksutulot sen sijaan nousivat 11,8 %. Asiakasmaksutulot olivat yhteensä 2,6 milj., toteutumisaste 61,4 %. TOIMINTAKULUT Toimintakulut olivat 65,4 milj., toteutumisaste 68,8 %, nousua 6,7 %. Menokehitys on ollut seuraava: Henkilöstömenot olivat 36,6 milj., toteutumisaste 68,4 % ja nousua 3,5 %. Vakinaisen hoito- ja muun henkilökunnan palkkojen nousu oli 2,2 %. Lääkäreiden palkkojen nousu oli 9,2 %. Erilliskorvausten maksatus on 8 päivää jäljessä verrattuna edellisvuoteen. Hoito- ja muun henkilökunnan erilliskorvausten kustannukset nousivat 2,7 % ja lääkäreiden 8,3 %. Piirin ulkopuoliseen hoitoon käytettiin 8,3 milj, toteutumisaste 60,2 %, nousua edellisvuoteen 1 milj. ja 15 %. OYS:in laskutusselvityksen mukaan kustannusnousu oli 10 % ja HUS:in 57 %. Mikäli kustannusten kasvu jatkuu samantasoisena, piirin ulkopuolisen sairaanhoidon määrärahat tulevat ylittymään 0,5 milj.. Muissa ostopalveluissa menot olivat 10,4 milj., toteutumisaste 71,8 %, nousua 12,2 %. Suurimmat kustannusnousut ovat asiantuntijapalveluissa, joihin oli käytetty 1,6 milj., nousu 53 %. Mikäli ostopalvelujen käyttö jatkuu nykyisessä laajuudessa,

6 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä asiantuntijapalvelujen määräraha tulee ylittymään 1,2-1,5 milj.. Aineisiin ja tarvikkeisiin käytettiin 9,3 milj., toteutumisaste 67,3 %, nousua 8,8 %. Hoitotarvikkeissa nousu oli 3,4 %, apteekkitarvikkeissa 14,5 % ja laboratoriotarvikkeissa -4 %. Energian kustannusmuutokseen vaikuttaa pakkaskauden energia- ja huoltopalvelujen kasvu sekä lämmitettävien ja huollettavien tilojen kasvu. Raportointikauden tulos menojäämät huomioiden oli 1 milj..

7 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos % KUSTANNUKSET TOIMINTATUOTOT Myyntituotot , ,8 Maksutuotot , ,9 Sisäiset tulot Jyta , ,1 Tuet, avustukset ja muut toim.tuotot , ,7 Yhteensä , ,2 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , ,5 Palvelujen ostot piirin ulkop , ,0 Muut palvelujen ostot , ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,8 Muut kulut , ,8 Menojäämät ja lomarahat, arvio ,0 Yhteensä , ,7 KÄYTTÖKATE , RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Rahoitustuotot , ,3 Rahoituskulut , ,0 Yhteensä , ,8 VUOSIKATE , POISTOT , ,6 TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos TILIKAUDEN TULOS

8 OPERATIIVINEN TULOSALUE OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2010 Prosessinäkökulma Toukokuussa alkoi b-siiven remontti. Se tarkoitti korva-nenä-kurkkutautien ja silmätautien poliklinikoiden siirtymistä väistötiloihin. Tilat saatiin järjestettyä remontoimalla syöpätautien poliklinikalle uudet, poliklinikan tarvitsemat laajemmat tilat entisiin päiväkirurgian tiloihin. Siten silmätaudit saivat tilat entiseltä syöpätautien poliklinikalta, mutta korvatautien poliklinikka jouduttiin jakamaan kahteen pisteeseen. Osasto 7 toimii edelleen väistötiloissa paikkamäärän ollessa puolet normaalista. Samanaikaisesti on jatkunut a-siiven remontin suunnittelu. Kesän toiminnan suunnitteluun vaikutti eniten Pietarsaaren sairaalan operatiivisen toiminnan sulku viideksi viikoksi. Lopullinen päätös asiasta tuli varsin myöhään, minkä takia ei enää erityisesti kokeneiden kätilöiden sijaisia saatu tarpeeksi. Etukäteen sovittiin Pietarsaaren kirurgien kanssa, että potilaista lähetettäisiin 60% Vaasaan ja 40% Kokkolaan. Sulkuun varauduttiin lopettamalla elektiiviset leikkaukset paitsi syöpäkirurgia ja kiireelliset muut leikkaukset. Potilaita ei kuitenkaan tullut arvioidussa määrin, joten elektiivistä toimintaa olisi voinut olla enemmän. Vastaavaa sopimusta synnyttäjistä ei tehty vaan synnyttäjä sai itse valita sairaalan. Arviolta noin 90 % valitsi Kokkolan, mistä seurasi kiireinen heinäkuu. Leikkausten kokonaismäärä on kuluneen vuosikolmanneksen aikana pysynyt samalla tasolla kuin viime vuonna. Keskusleikkaussalin toimenpiteet ovat vähentyneet 183:lla, mistä puolet on elektiivisiä leikkauksia ja puolet päivystysleikkauksia. Selityksenä laskuun on henkilökunnan lisääntyneet sairaslomat kesän aikana ja varautuminen Pietarsaaren sulkuun. Vastaavasti päiväkirurgisen osaston toimenpidemäärä on kasvanut. Vuodeosastoilla toiminnassa on laskua, koska paikkamäärä on remonttien takia pienempi ja päivystysten määrä on ollut vähäisempi. Myönteistä on ollut Kokkolan perusterveydenhuollon toiminnan kehittyminen niin, että kesän aikana klinikkavalmiit potilaat ovat päässet joustavasti jatkohoitoon jonottamatta. Poliklinikkakäynnit ovat lisääntyneet 3694 kpl. Nousua on kaikilla erikoisaloilla. Yhteispäivystyksen käynneissä on tapahtunut suunniteltu kehitys eli erikoissairaanhoidon käynnit ovat vähentyneet ja perusterveydenhuollon käynnit lisääntyneet. Kesän ajan yhteispäivystyksessä on toiminut myös perusterveydenhuollon yöpäivystys. Sivu 8/18

9 Henkilöstönäkökulma Lääkäripula pysynyt ennallaan. Puutteita on lastentaudeilla ja kirurgialla, joissa päivystysten järjestäminen aiheuttaa ongelmia sekä korva-nenä-kurkkutaudeilla. Positiivista on toisen onkologin tuleminen syyskuussa. Hoitohenkilökunnan sijaistaminen onnistui pääosin hyvin. Ongelmana oli kokeneiden kätilöiden rekrytointi, koska tieto Pietarsaaren sulusta tuli varsin myöhään. Kesän aikana hoitohenkilökunnalla oli runsaasti sairaslomia, mikä aiheutti mm leikkausten peruuntumisia, koska leikkaustiimien määrä oli pienempi. Toiminta on lisääntynyt kuluvan vuoden aikana huomattavasti syöpätautien poliklinikalla ja dialyysissä. Tämä on vaatinut syöpätaudeilla 1½ hoitajan lisäresurssia ja dialyysissä siirtymistä kahtena päivänä kahteen vuoroon ja lisäksi lauantain lisävuoroon. Vähitellen potilaat ovat tottuneet käytäntöön, että ennen tuloa päivystykseen tulee soittaa. Puheluiden määrä onkin lisääntynyt huomattavasti, mikä on vaatinut henkilökunnan lisäämistä puhelinneuvontaan Pieni henkilökuntamäärä toiminnan kasvun suhteen aiheuttaa ongelmia edelleen onkologian poliklinikalla, kirurgian poliklinikalla, dialyysissä ja välinehuollossa. Asiakasnäkökulma Hoitotakuu toteutuu pääosin. Se vaatii kuitenkin edelleen jonkin verran purkupolien pitoa. Ongelmia on edelleen kuulonhuollossa, ortopediassa ja silmätaudeilla, joskin näissäkin ollaan lähes hoitotakuun piirissä. Selvä korjaantuminen on tapahtunut proteesikirurgiassa, missä on päästy alle kuuden kuukauden odotusaikaan. Pietarsaarelaisilta potilailta saatu palaute kesän jälkeen oli positiivista. Talousnäkökulma Tase on ,92 ylijäämäinen. Toiminitamenoissa on tapahtunut 3,3 % kasvu, mutta menot ovat suunnitellun budjetin mukaiset. Palkoissa on toteutuma 70,6 %. Piirin ulkopuolinen hoito on suunnitellun mukainen, mutta nousua edelliseen vuoteen verrattuna on 23,3 %. Hoitotarvikkeden kulutuksessa on laskua 6,7 %, mikä suureksi osaksi johtuu osastopaikkojen supistuksesta remontin takia ja pienemmistä leikkausmääristä. Apteekkitarvikkeiden kulutuksen kasvu johtuu lähinnä kalliiden syöpälääkkeiden käytön lisääntymisestä. Sivu 9/18

10 Pekka Nikula MEDISIININEN TULOSALUE OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2010 Yleistä Medisiinisellä tulosalueella toimintaa leimasi osastojärjestelyistä johtuva muutos, joka on vaatinut esimiehiltä ja henkilökunnalta sopeutumista ja joustavuutta tavanomaista enemmän. Muutostilanteessa neuvotteluja käytiin kahden eri organisaation välillä. Henkilökunnan sijoittaminen eri yksiköihin on sujunut rauhallisesti. Osaamisen varmistaminen on tuottanut ylimääräistä työtä. Asiakasnäkökulma Hoitotakuu toteutunut pääsääntöisesti, mutta edelleen syytä kiinnittää huomio hoidon porrastukseen.jononpurku lisätyöves:n avulla suunniteltu ja käynnistetty kiinnittäen erityishuomiota hoitotakuun ja toisaalta määräaikaiskontrollien totetutumiseen. Lääkäritilanteen parantuessa todettavissa selkeää edistymistä määräisaikaiskontrollien ja lähetepotilaitten suhteen. Prosessit ja rakenteet Sairaansijat vähenivät :sta 47:ään. Hoitopäiviä elok loppuun mennessä (ed.v.14703), hoitojaksoja 3074 (ed.v. 3190), hoitoaika koko medisiinisellä tulosalueella 4,1 vrk (ed.v. 4,6). Esim. os:lla 8, keskimääräinen hoitoaika oli 3,3 vrk (ed.v 3,9 vastaavana ajankohtana). Os:lla 12 hoitoaika 5,1 kesäk alusta alkaen, sitä ennen alkuvuonna 5,6 vrk (ed.v. 5.0).Kuormitus% koko tulosalueella 83,5 % (ed.v. 91.7%), os:lla 8 89,6%, os:lla 12 alkuvuonna 102,6%, alkaen 95,4%. Medisiinisellä tulosalueella ensikäyntejä oli 3538 ( ed.v. 3219), uusintakäyntejä 9723 (ed.v. 8983), tilastoitavia käyntejä yhteensä 18821, jossa lisäystä 10,6%.Käynnit määrällisesti lisääntyivät eniten sisät. pkl:lla 8030/6898 eli 16.4%, prosentuaalisesti oli kasvua myös keuhkosairaauksien pkl:lla 23,7 %, ihot.pkl:lla 17,1 %, ja fysiatr:ssa 8,8%, vähennystä neur. pkl:lla -10.2%. Päivystyskäynnit sisät. pkl:lla lisääntyneet. Edelleen huomioitava lisääntynyt lähetteitten ja konsultaatioitten määrä. Läheittein määrään ja laadulliseen sisältöön kiinnetty huomiota, ja esim. kardiologiassa valmistumassa lähetekäytäntöä ohjaava ohjeistus. Sepelvatimokuvauksia tehty mennessä yhteensä 359, ja PCI-toimenpiteitä 124, joissa asetettu 147 stenttiä (tukiverkkoa). Ns. lääkestenttejä 36. Valtaosa invasiivisen kardiologian toimenpiteistä pystytty hoitamaan omana toimintana. Sivu 10/18

11 Henkilöstönäkökulma Sairaspoissaolot ovat ylittäneet tavoitetason, mahdollisesti osastojärjestelyistä johtuen. erityisesti sairaanhoitajilla. Kesäkuun 2010 loppuun mennessä sairauspoissaolopäiviä oli 16 pv/vakanssi. Heinä-elokuun tilastot puuttuvat. Kouluasteisilla hoitajilla sairaspoissalolot tavoitteessa, 12pv/vakanssi. Osaamisen varmistaminen sekaosastoilla, joilla erikoisaloja on paljon, on erittäin haasteellista, erityisesti päivystysaikana. Osastojärjestelyistä ja säästötoimenpiteistä johtuen osa vakansseista on pidetty täyttämättöminä. Lääkäritilanne kohentunut erityisesti erikoislääkäreitten suhteen. Neurofysioli,sisätautierikoislääkäri,infektiolääkäri,sisätauteihin erikoistuva lääkäri. Kesälomien aikana kandidaattityövoimaa on ollut riittävästi saatavilla. Koko tulosalueella lääkäreitten työpanos 79.5%, Opisto- ja korkeakoul. asteen henkilökunnalla 90.6%, kouluasteen henkilökunnalla 99.1 %.Tarkastelujakso Talousnäkökulma Toimintatuotot yhteensä sisäiset tuotot mukaan lukien Eur, kasvua 6,5 % ed. vuoteen nähden, 72 % talousarvion mukaisesta summasta.vastaavasti toimintakulut kasvaneet yhteensä 3,6 %, summan ollessa Eur, 67,6 % talosarviosummasta Palkoissa ja palkkioissa kasvua 2%.Summa Eur, 73% talousarvion mukaisesta summasta. Henkilöstösivukuluissa kasvua 4 %. Maltillisen kasvun selittää osittain uusi osatojärjestely. Palveluiden ostoon käytetty Eur 57% budjetoidusta.erityistason vuodeosastoh palvelut 1, Eur, 45% budjetoidusta, sen sijaan erityistason ostopalveuissa ja avohoidon ostopalveluissa etupainoitteisesti kasvua budjetoituun. Potilaskuljetuksiin käytetty Eur, 49% budjetoidusta summasta. Poistojen tilikauden tulos Eur posit. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Kesä 2010 on sujunut ilman suurempia epidemioita. Hoitoketjut ovat toimineet.alkukesästä 2010 osastoilla oli kuitenkin kuormitushuippuja.eristyspotilaita on hoidettu potilashuoneissa, jotka eivät ole Mikko Halkosaari Sivu 11/18

12 PSYKIATRIAN TULOSALUE OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2010 Potilaat Kesäajan toiminta ja siihen liittyvät yksikköjen sulut toteutuivat suunnitellusti. Hoitoon pääsy psykiatrian poliklinikoille on toteutunut valtakunnallisten määräaikojen puitteissa, lukuun ottamatta Lasten- ja nuorten terapiapoliklinikan toimintaterapiaa, jonne on yli puolen vuoden jono. Avohoidon käynnit ovat lisääntyneet 3,8 %. Aikuispsykiatrian osastojen kuormitukset ovat edelleen korkeat (osasto 15/115 %, osasto 16/105,7 %). Hoitopäivät ovat lisääntyneet Psykiatrian osastolla 15 (+18,5 %), hoitojaksot puolestaan vähentyneet -19,6 % ja keskimääräinen hoitoaika pidentynyt 22,2 päivään (vuonna 2009/15,1 päivää). Nuoriso-osastolla 17 hoitopäivät (-10,5 %) ja hoitojaksot (-30,4 %) ovat vähentyneet ja keskimääräinen hoitoaika on pidentynyt 33,9 päivään (vuonna 2009/26,4 päivää). Maria-Katariinan talossa hoitopäivät ovat lisääntyneet (+8,2 %). Prosessit Prosessien kehittäminen on edennyt toimintasuunnitelman mukaisesti, kuten alle 23 -vuotiaiden nuorten hoidon uudelleen organisointi sekä avo- ja osastohoidon yhteistoiminnan tiivistäminen. Depressiopotilaan hoitoketju sekä mielenterveyskuntoutuksen palveluverkosto on päivitetty. Yksikköjen sisäisiä prosesseja on tarkasteltu kehittämispäivillä. Kehitysvammaisten asumisen sekä asumiseen liittyvistä palveluiden alueellisen suunnitelman koordinointi ja laatiminen on edennyt Valtioneuvoston periaatepäätöksen ( ) mukaisesti. Henkilöstö Tulosalueella suunniteltavan ja alueellisesti toteutettava Perhe- ja verkostotyön kaksivuotisen koulutuksen suunnitelma valmistui. Tarjouspyyntöjen perusteella on valittu kouluttaja. Vakanssien täyttöaste psykiatrian yksiköissä oli 94,1 %. Kehitysvammahuollon tulosyksikössä se oli 126,1 %, joka selittyy Maria-Katariinan talon vakanssien täyttöasteella 137,3 % (vuonna 2009/147,6 %). Psykiatrian yksiköissä sairauspoissaoloja Sivu 12/18

13 oli 11 päivää/vakanssi (vuosi 2009/9 päivää) ja Maria-Katariinan talossa 22 päivää/vakanssi (vuosi 2009/28 päivää). Rekrytointitilanne psykologien osalta on parantunut toimintavuoden alussa tehokkaasti käynnistyneen Psykologian palveluyksikön ansiosta. Lääkäreiden osalta rekrytointitilanne on myös parantunut. Tilanne on kuitenkin edelleen vaativa, sillä vakanssien täyttöaste oli 60,4 % (vuonna 2009/56,9 %). Talous Toimintatuotot psykiatrian yksikköjen osalta oli 68,8 % ja kehitysvammatyön osalta 64,5 %. Toimintamenot olivat psykiatrian yksiköissä 64,7 % ja kehitysvammahuollon osalta 71,6 % budjetoidusta. Henkilöstökulujen toteutuma psykiatrian yksiköissä oli 66,1 % (muutos +6,8 %). Palvelujen ostoihin on käytetty 62,4 % budjetoidusta (muutos -1,3 %). Piirin ulkopuoliseen hoitoon on käytetty -2,6 % edellisvuotta vähemmän. Kehitysvammahuollossa henkilöstökulut ovat 74,6 % budjetoidusta, johtuen Maria-Katariinan talon (muutos -12,4) alimitoitetusta budjetista. Psykiatrian tulosalueen tulos on positiivinen. Psykiatrian yksiköiden tulos on euroa. Kehitysvammatyön osalta tulos on (vuonna 2009/ euroa). Aikuispsykiatrian tulosyksikön tulos on euroa, Nuorisopsykiatria yksikön euroa (vuosi 2009/ euroa) ja Lastenpsykiatrian yksikön euroa (vuosi 2009/ euroa). Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Toiminta- ja laadunhallintasuunnitelman laatimisen osana on tehty yksikkökohtainen riskien arviointi. Arviointi on huomioitu osana suunnitteluprosessia, joka käynnistyi tulosalueella toukokuussa. Suunnitteluprosessilla vahvistetaan sisäistä valvontaa yhteistoiminnallisella asioiden valmistelulla ja sopimisella. Lasten- ja nuorten terapiapoliklinikan toimintarapian jonotilanne arvioidaan ja suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet. Maria-Katariinan talon sairauspoissaolot, vaikka laskua viime vuoteen on tapahtunut, edellyttää tarkempaa analysointia. Kehityspoliklinikan remontti on käynnistynyt tehtyjen selvitysten mukaisesti. Remontoinnista johtuvien sisäilmahaittojen takia poliklinikalla työskentelevät Kehityspoliklinikan tiimi sekä Tervein Mielin Pohjois-Suomessa -hanketiimi siirtyivät väistötiloihin. Sivu 13/18

14 Psykiatrian osasto 16 on tehty ilmoitus sisäilmaongelmista Sisäilmatyöryhmälle, joka on käsitellyt asian. Toimenpiteisiin on ryhdytty. Ulla Aspvik TUTKIMUS- JA HOITOPALVELUT OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2010 Yleistä Kokkolan terveyskeskuksen vuodeosaston potilasprofiilin muutos heijastui tutkimus ja hoitopalveluihin. Laboratorio- ja rtg-tutkimusten osalta tehtiin uusia ratkaisuja (lisättiin näytteenotto palvelua, radiologisten kuvien katselumahdollisuus tk:ssa), ja lääkkeiden toimitusmäärät terveyskeskukseen kasvoivat. Uuden sairaala-apteekin suunnittelu jatkui tavoitteena päästä rakentamaan vuonna OYS-Erva-alueen yhteislaboratorion suunnitteluprosessi käynnistyi. Asiakasnäkökulma Radiologisella osastolla tehtiin jonon purkua hoitotakuuvaateen toteuttamiseksi. Sähköinen laboratoriovarausjärjestelmän käyttö on lisääntynyt, ja jatkossa joudutaan arviomaan, laajennetaanko sähköistä varausta kysynnän lisäännyttyä. Prosessit ja rakenteet Radiologisten tutkimusten määrä kasvoi 11% (36611), ja tutkimusten määrä tulee ylittymään toimintasuunnitelmasta selkeästi. Laboratoriotutkimusten määrä ( kpl) vastaa toimintasuunnitelmaa. Erikoissairaanhoidon osastotutkimukset ovat vähentyneet -8.6%, ja vastaavasti terveyskeskuksen ostamat tutkimukset lisääntyneet +6.4%. Terveyskeskusten ostamien tutkimusten määrä on noussut 47%:iin koko tuotannosta. Patologiassa histologisten tutkimusten määrä laski -5.6% ja sytologisten tutkimusten määrä nousi +6.7%. Apteekkitarvikkeet nousivat +14.5%, mikä johtui osittain laajentuneesta onkologisesta toiminnasta. Talous Toimintakulujen toteuma oli 64% ja toimintatuottojen 67%. Toimintakate toteutui 106%:sti. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta: Vakanssien työpanos tuulosalueella oli 97.4%. Poissaolot sairauden takia nousivat hivenen, 1137:stä 1216 ( +6.9%). Sivu 14/18

15 Sakari Telimaa TUKIPALVELUT OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2010 Yleistä Tukipalvelujen tulosalue, kuten koko kuntayhtymä ja toimialakin elää voimakasta muutosvaihetta, jossa strategiset valinnat ja paivittäisongelmien ratkaisut limittyvät toisiinsa. Toiminta Keskushallinnon ja toimistojen osalta alkuvuoden toimintaa on konkreettisesti leimannut uusien hallintotilojen käyttöönotto ja siihen liittyen parantuneet mahdollisuudet käytännön työskentelyyn. Keskushallinnon näkökulmasta oleellinen toiminnan sisällöllinen muutos on ollut organisoituminen taloushallinnon, henkilöstöhallinnon sekä informaation käsittelyn tiimeihin. Toimistopalvelujen yksikössä on HR-työpöydän valmistelu ollut keskeinen kehittämiskohde, jonka osalta on edetty käyttöönottovaiheeseen. Tietotekniikan työpaineet ovat jatkuneet kovina JYTA-integraation toteuttamisen jälkeenkin ja yksikön osalta on pohdittu ja valmisteltu vaihtoehtoisia toimintamalleja kasvaneesta työkuormasta selviytymiseen. Tämä haasteellinen selvittely on aiheuttanut jossain määrin myös sisäisiä jännitteitä. Tekniikan keskeinen haaste on lähiajan peruskorjaus- ja rakennushankkeiden suunnittelu ja valmistelu, joissa suunnitelluista aikatauluista on eri tekijöistä johtuen jouduttu hiukan joustamaan, perusaikataulua ei kuitenkaan ole tarvinnut muuttaa. Ravintohuollossa uuden keittiön sisäänajo on toteutettu, mutta toimintaprosessien kehittäminen vaatii vielä lisäponnisteluja. Organisaation ulkopuolelle suunnatun palvelumyynnin volyymi on kehittynyt katkonaisesti. Sivu 15/18

16 Logistiikkakeskuksen toiminta on lähtenyt käyntiin suunnitellulla tavalla. Siivouspalvelujen kilpailujen kautta hajautettu tuotanto ja tehostunut valvonta on vähentänyt kriittistä palautetta. Talous Toimintatuotoissa myyntituottojen toteutuma-aste on 79,1 % ja kokonaistoteutuma-aste 76,1 %. Toimintakulujen toteutuma-aste on 79,1 % on hieman yli talousarviotason, suurinta kulujen ylitys on aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa, joissa toteutuma aste on 83,7 %. Sisäinen valvonta ja riskien hallinta Sisäistä valvontaa on toteutettu perustoiminnan yhteydessä. Valvonnan järjestelmällisyyttä on tarpeen Iisätä. Vakuutukset on kilpailutettu. Hannu Pajunpää Sivu 16/18

17 Sivu 17/18

18 Sivu 18/18