Talouden ja toiminnan toinen toteutumaseurantaraportti

Transkriptio

1 Liite Kh 64 Talouden ja toiminnan toinen toteutumaseurantaraportti KANGASALAN KUNTA Kh

2 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma 2 Rahoituslaskelma 3 Väestön kehitys 4 Tampereen seutukunnan työttömyysaste 4 Kunnan tulovero 4 Talouden ja toiminnan 2. toteutumaseurantaraportti Palvelukeskukset, eurot 5 Palvelukeskukset, talouden ja toiminnan seurantaraportti Strateginen ja konsernijohto 5 Liiketoimintayksikkö Oksa 8 Sosiaali- ja terveyskeskus Sivistyskeskus 10 Tekninen keskus 11 Kangasalan Vesi -liikelaitos 12 Investointien toteutumaraportti

3 TULOSLASKELMA / ULKOISET, ml. vesilaitos TP2014 Tot Ta Ta-Tot.2015 TA-% Toimintatuotot ,2 Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,5 Tuet ja avustukset ,6 Muut toimintatuotot ,3 Valmistus omaan käyttöön ,7 Toimintakulut ,1 Henkilöstökulut ,2 Palkat ja palkkiot ,7 Henkilösivukulut ,5 Eläkekulut Muut henkilösivukulut ,4 Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset Muut toimintakulut ,6 Toimintakate ,4 Verotulot ,5 Valtionosuudet ,2 Rahoitustuotot ja -kulut ,5 Korkotuotot ,2 Muut rahoitustuotot ,5 Korkokulut ,9 Muut rahoituskulut ,2 Vuosikate ,4 2

4 RAHOITUSLASKELMA ml. vesilaitos TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE , ,82 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT 0, , , ,28 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT , ,92 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN ,00 0,00 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN 0, , , , TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA , ,06 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYS 0, ,00 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS LAINAKANNAN MUUTOKSET 0,00 0,00 0, ,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS ,00 0,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS , ,84 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET 0, ,52 0, , ,84 0,00 TOIMEKSIANT.VAROJEN JA PO MUU , ,89 VAIHTO-OMAISUUDEN MUUTOS , ,17 SAAMISTEN MUUTOS , ,86 KOROTTOMIEN VELKOJEN MUUTOS , , , ,03 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA , ,87 RAHAVAROJEN MUUTOS , ,81 RAHAVARAT , , , , , ,81 3

5 Tampereen seutukunnan väestönmuutos Muutos Tampereen seutukunta hlö vuonna 2014 Muutos-% Muutos, hlö Muutos, % Hämeenkyrö , ,3 Kangasala , ,5 Lempäälä , ,4 Nokia , ,9 Orivesi , ,0 Pirkkala , ,5 Pälkäne , ,4 Tampere , ,7 Vesilahti , ,0 Ylöjärvi , ,2 Seutukunta yhtensä , ,7 Tampereen seutukunnan työttömyys Työttömät Avoimet Työttömyys Yli vuoden työpaikat Tyött.muutos Tampereen seutukunta Työvoima aste, % yhteensä Alle 20-v Alle 25-v Yli 50-v työttömänä % Hämeenkyrö , % Kangasala , % Lempäälä , % Nokia , % Orivesi , % Pirkkala , % Pälkäne , % Tampere , % Vesilahti , % Ylöjärvi , % Tampereen seutukunta , % Kunnan tulovero KUNNAN TULOVERO, euroa M-% Maksukk. kk kumulat. Tammi ,6 Helmi ,8 0,8 Maalis ,7 2,3 Huhti ,3 3,0 Touko ,8 3,4 Kesä ,9 3,1 Heinä ,7 3,1 Elo ,5 2,9 Syys ,0 Loka ,0 Marras ,0 Joulu Arvio TA ,2 milj. euroa Yhteensä ,8 4

6 Talouden ja toiminnan seurantaraportti STRATEGINEN JA KONSERNIJOHTO Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Oskari Auvinen Talous eurot, ulkoiset TP Ta Ta-Tot.2015 TA 2015 / toteutunut % ( ) -% Strateginen ja konsernijohto Tuotot , ,0 Kulut , ,4 Netto , ,3 STRATEGISET TAVOITTEET 2015 (Kuntastrategiasta johdettu) 1. Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 3. Elinkeinoelämän edellytysten parantaminen 4. Tasapainoinen talous 6. Tehokkaan konsernirakenteen kehittäminen 8. Seutuyhteistyön toimivuus 9. Ennakointivalmius 10. Palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen ja tehostaminen 11. Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö Toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUNUT KANGASALAN LEIKKI-, LIIKUNTA- JA ULKOILU- PAIKKOIHIN LIITTYVÄN TIEDOTUKSEN LISÄÄMI- NEN JA KÄYTTÖÖN AKTIVOIMINEN 3.1 ELINKEINO-OHJELMAN SISÄLTÄMIEN TAVOIT- TEIDEN TOTEUTTAMINEN VUOSISUUNNITEL- MAN MUKAISESTI Kunnan verkkosivuille on lisätty sivusto Liiku & leiki Kangasalla. Sivustolla on perinteisten, tulostettavien karttojen lisäksi tarinakarttoja kuvineen. Tarinakartoissa kukin kohde esitellään tarkemmin valokuvina. Nopeutettu video Kaarinan polun ulkoilureitistä ja Kirkkoharjun älypuhelinsuunnistusreitti ovat valmistuneet ja ne lisätään sivustolle. Kunnan ulkoliikuntapaikkojen ja - reittien, puistojen ja leikkipaikkojen opasteiden ja kylttien uusiminen on aloitettu ja samalla niitä on kehitetty informatiivisemmiksi. Vuoden 2015 aikana Kalliosta on myyty 6 yritystonttia sekä Kuhmalahdelta kaksi määräalaa. Tarasteen alueen markkinointia on käynnistetty alueen toteuttajan kanssa mm. laatimalla konesalimarkkinointimateriaalia. Ruskon alueen profiilia ja toteuttamisen konseptointia on viety eteenpäin. Keskustan alueen kehittämisohjelman taustaksi on järjestetty Uusi Kaupunki-työpaja, johon aktivoitiin erityisesti keskustan alueen yrittäjiä. Pikonlinnaan on räätälöity alueen yritysten kanssa koulutus, jonka toteuttaa Tredu. -sivusto on avattu syksyn aikana. Sivuston markkinointi jatkuu syksyn ajan. Matkailun kansainvälisen markkinointihankkeen hakua valmistellaan syksyksi. Elintarvike- ja lähiruokahankkeen valmistelussa on käyty keskusteluja sidosryhmien kanssa. Sarsan alueen kehittämissuunnitelman ja -hankkeen laatiminen on aloitettu. 4.1 PALVELUKESKUSKOHTAISEN PALVELUVERK- KOSUUNNITELMAN KOORDINOINTI JA TOIMEN- PIDE-EHDOTUSTEN TEKEMINEN PÄÄTÖKSEN- TEKOON 4.2 HENKILÖSTÖKUSTANNUSTEN HALLINTA: VAKITUISTA HENKILÖKUNTAA VÄHENNETÄÄN TARVITTAVIN NEUVOTTELUMENETTELYIN VÄHINTÄÄN 58 VAKANSSIA VV Päätökset tehty Suoraman kirjaston, Kuhmalahden sivuterveysaseman ja Lahdenkulman koulun lakkauttamisesta keväällä 2015 Kunnanhallituksen antamien talousarvion täytäntöönpanoohjeiden ( ) mukaan vähennystarve on kohdistettu vuosille seuraavasti: 5

7 HENKILÖSTÖ TYÖSKENTELEE JOUSTAVASTI MYÖS YLI HALLINTOKUNTARAJOJEN. PALKAT- TOMIEN VAPAIDEN PITÄMISTÄ JATKETAAN. 4.3 OMAISUUDEN REALISOINTI SUUNNITELMAN MUKAISESTI 6.1 KONSERNITARKASTELUN, LUOTTAMUSHENKI- LÖORGANISAATION JA OPERATIIVISEN ORGA- NISAATION SELVITYSTEN LAATIMINEN JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSEN VALMISTELU VUO- DEN 2015 AIKANA 8.1 AKTIIVINEN OSALLISTUMINEN TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄN TOIMIN- TAAN, TARKOITUKSENMUKAISEEN YHTEIS- TYÖHÖN OSALLISTUMINEN 9.1 STRATEGISEN ENNAKOINNIN JOHTAMISTA TOTEUTETAAN OHJELMAJOHTAMISTA KEHIT- TÄMÄLLÄ 10.1 PALVELUVERKON KEHITTÄMISTYÖN JOHTAMI- NEN 11.1 ONNISTUNUT TYÖKYKYJOHTAMINEN JA TYÖ- TERVEYSYHTEISTYÖ 11.2 TULEVIEN TARPEIDEN ENNAKOINTIIN PERUS- TUVA OSAAMISEN KEHITTÄMINEN - vuosi 2015 yhteensä 20 - vuosi 2016 yhteensä 17 - vuosi 2017 yhteensä 21. Vuoden 2015 aikana mennessä on jätetty täyttämättä yhteensä 28 vakanssia. Vapaaehtoisia palkattomia vapaita ja lääkärisopimuksen mukaisia lomarahavapaita on pidetty mennessä siten että säästö sosiaalikuluineen on n euroa (koko vuoden säästöarvio e). Muita henkilöstökustannusten hallintakeinoja mm.: - tiukennettu sijais- ja täyttölupaohje - työvuorosuunnittelu ja lisä- ja ylitöiden välttäminen - työaikakäytäntömuutokset lukien - koulujen ryhmäkoko- ja resurssipäätös (vaikutus palkkakustannuksiin, ylituntien vähentäminen). Myyntiin asetetuista kohteista myyty 16, joista 2 vuoden 2015 aikana Omistajaohjauspäätös tehty As. Oy Kangasalan Lilianpuiston ja Kangasalan Torikeskus Oy:n purkamisesta. Valtuusto hyväksyi operatiivista organisaatiouudistusta koskevan hallintosääntömuutoksen Päätetty omistusjärjestelyistä koskien Kiinteistö Oy Taloherttuan omistuksessa olevien Kangasalan Kiinteistöpalvelu Oy osakkeiden hankinasta kunnalle. Ehdotus luottamustoimiorganisaation uudistamisesta valmistellaan kuluvan vuoden loppuun mennessä. Kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja osallistuvat säännöllisesti kuntajohtaja ja seutuhallituksen kokouksiin. Hankintastrategian valmistelu meneillään. Talousarvion suunnitelmavuosille valmisteltu ehdotukset palveluverkon tiivistämisestä lukien otettiin käyttöön uusi aktiivisen tuen malli, joka korvasi aiemman varhaisen tuen mallin. Esimiehille on järjestetty koulutusta työkykyjohtamisen teemoista. Työterveysyhteistyötä on kehitetty edelleen. Lisäksi on osallistuttu Kevan Tystra - Työhyvinvointia strategisesti ohjelmaan, jonka antia on hyödynnetty työkykyjohtamisen kehittämistyössä. Vuoden 2015 osaamisen johtamisessa on hyödynnetty uudistettua koulutussuunnitelmaa. Vuoden 2016 suunnittelun pohjana on palvelukeskusten määrittämät painopistealueet. Osaamisen ennakoinnin näkökulmaa on painotettu TOIMIVA PALKKAUSJÄRJESTELMÄ - Pälkäneeltä ja siirtynyt henkilöstö on sijoitettu Kangasalan palkkausjärjestelmään ja palkkausta on harmonisoitu 1.1. ja 1.9. lukien harmonisointisuunnitelman mukaisesti. - Pilotoidaan kertapalkkiojärjestelmää - Tulospalkkauskokeilu jatkuu - Teknisten sopimuksen vaativuuden arvioinnin päivitystyö on aloitettu. 6

8 LIIKETOIMINTAYKSIKKÖ OKSA Vastuuhenkilö: hallintojohtaja Jonna Sillman-Sola Talous Ta Ta-Tot.2015 TA 2015 / toteutunut % ( ) -% eurot, ulkoiset TP2014 Oksa Tuotot , ,5 Kulut ,5 Netto , ,0 STRATEGISET TAVOITTEET hyvinvoiva asukas/kuntalainen 4. tasapainoinen talous 6. tehokkaan konsernirakenteen kehittäminen 7. prosessien toimivuus 10. palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUNUT TURVALLISET, TOIMIVAT JA ASIANTUNTEVAT RATKAISUT KUNNAN TUKIPALVELUJEN TUOTANTOTAVOISSA 4.1 TALOUDELLISET RATKAISUT KUNNAN TUKIPALVELUJEN TUOTANTOTAVOISSA 4.2 ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA ILMASTOSTRA- TEGIAN EDISTÄMINEN Kustannustietoinen ja asiantunteva esimiesja perustyö. Ruoan kotimaisuusaste, valtuuston asettama tavoite , toteutuu. Kulujen toteuma 58 % Seudullinen uusiutavan energian kuntakatselmus aloitettu 4.3 PERUSPALVELUTOIMINNALLE TARPEETTOMIEN KIINTEISTÖ- JEN MYYMINEN Kunnanhallitus ja (myynnit) 6.1 OMISTAJASTRATEGIAN MUKAINEN OMAISUUDEN ARVIOINTI Kunnanhallitus ja sekä irtaimen omaisuuden myyntikokeilu kiertonet.fi 6.2 KONSERNIRAKENTEEN EHEYTTÄMINEN Kunnanhallitus (Lillianpuisto) ja kunnanhallitus (Torikeskus) 6.3 KONSERNIOHJEEN PÄIVITTÄMINEN Valmistelussa, toimitusjohtajat mukaan, hallinnolliseen käsittelyyn loppuvuonna 2015/alkuvuonna PROSESSIEN JATKUVAA PARANTAMISTA JA SÄHKÖISTEN MENETELMIEN LISÄÄMINEN 10.1 PALVELUTUOTANTOTAPOJEN OBJEKTIIVINEN ARVIOINTI TILANNEKOHTAISESTI / HYVÄKSYTTÄVÄN PALVELUTUO- TANTO-OHJELMAN MUKAISESTI Asteittainen JAMIX:n käyttöönotto jatkuu Ateria- ja siivouspalveluissa tuotantotavan muutos 1.8. alkaen Kirkkoharjun ja Vilpeilän koulut sekä Liutun päiväkoti muuttuivat palvelukeittiöksi. 7

9 SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveysjohtaja Marika Lanne Talous eurot, ulkoiset TP Ta Ta-Tot.2015 TA 2015 / toteutunut % ( ) -% Sosiaali- ja terveyskeskus Tuotot ,0 Kulut , ,7 Netto , ,6 STRATEGISET TAVOITTEET Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 2. Palvelutarjonnan riittävyys ja laatu 4. Tasapainoinen talous 7. Prosessien toimivuus 10. Palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen ja tehostaminen Toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUNUT ENNALTA EHKÄISEVIÄ JA TOIMINTAKYKYÄ YLLÄPITÄVIÄ PALVELUJA KEHITETÄÄN 1.2 KUNTALAISTEN OSALLISUUTTA LISÄTÄÄN JA YHTEISTYÖTÄ JÄRJESTÖJEN KANSSA TIIVISTE- TÄÄN Vanhuspalvelujen palveluyksiköissä on panostettu toimintakykyä ylläpitävään hoitotyöhön ja samalla pyritty kehittämään ennalta ehkäiseviä toimintoja mm. fysioterapeutin toiminnan kautta. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteet on saatu osaksi kuntastrategiaa ja toimialojen suunnitelmia. Hyvinvointikertomus on valmistunut. Työterveyshuollon toiminnan painotus ennaltaehkäiseviin ja toimintakykyä ylläpitäviin keinoihin on toteutunut tavoitetta runsaammin ja vastaa hyvän työterveyshuoltokäytännön vaatimuksia. Vapaaehtoisjärjestöjen kanssa on lisätty yhteistyön suunnittelua ja toteutusta. Terveysneuvonnan ryhmiä aloitettu yhdessä järjestöjen kanssa. 1.3 NUORISOTAKUUTA TOTEUTETAAN MONIAMMA- TILLISENA YHTEISTYÖNÄ Aikuissosiaalityössä on ollut asiakasraatitoimintaa kevään aikana ja asiakasraadin kannanotto ja jatkosuunnitelmaehdotus on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Asiakkaiden osallisuutta lisätään kehittämällä koko sosiaali- ja terveyskeskuksen yhteistä asiakasraatitoimintaa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkärin ja terveydenhoitajien aktiivinen osallistuminen moniammatilliseen yhteistyöhön. Etsivä nuorisotyö ja Nuorten Suuntapaja sai aluehallintoviraston rahoitusta yht euroa. Yhteistyötä tehdään koulujen, TEtoimiston, terveydenhuollon sekä sosiaalikeskuksen kanssa. 2.1 HOITO- JA SOSIAALITAKUU TOTEUTUVAT Hoito- ja sosiaalitakuu ovat toteutuneet hyvin kotihoidossa ja vanhusten tehostetussa asumispalvelussa ja laitoshoidossa. Puheluiden vastausprosentti 100 %. Kiireettömään hoitoon pääsy keskimäärin pv, vaihteluväli 1-7 vko ja suun terveydenhuollon 2-3 kk. Psykiatrian poliklinikalla on viikottaisia akuuttiaikoja. Nuorisopsykiatrian yksikössä kriisihoitoa vaativat potilaat on kyetty hoitamaan päivittäin ilman akuuttiaika järjestelmää. Lastensuojelun ja toimeentulotuen määräajat eivät ole toteutuneet ja aluehallintovirasto on antanut huomautuksen määräaikojen ja käsittelyaikojen saamiseksi lain edellyttämälle tasolle. 2.2 PERUSTERVEYDENHUOLTOA VAHVISTETAAN OmaAsematoiminnan myötä mahdollistuvaa perusterveydenhuoltoa tehostavaa työmenetelmää on valmisteltu moniammatillisena yhteistyönä. 8

10 Terveyskeskussairaala aloittanut saattohoidon tukiyksikkönä, palvellen 24/ MATALAN KYNNYKSEN PALVELUJA KEHITETÄÄN Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdeyksikkö PILKE moniammatillisena toimintana on aloittanut SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KOKONAIS- KUSTANNUSTEN KASVU PYSYY MALTILLISENA (ASUKASKOHTAISET NETTOKUSTANNUKSET TAMPEREEN SEUDUN KUNTIEN KESKITASOA) 4.2 KUSTANNUSTIETOISUUTTA LISÄTÄÄN JA RE- SURSSEJA KÄYTETÄÄN TEHOKKAASTI PALVE- LUALUEIDEN SISÄLLÄ JA KESKEN 4.3 TYÖLLISYYDEN HOIDON TOIMENPITEITÄ KÄYTE- TÄÄN MONIPUOLISESTI PITKÄAIKAISTYÖTTÖ- MYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 7.1 IKÄIHMISTEN PALVELUT TUKEVAT KOTONA ASUMISTA 7.2 PSYKIATRISEN HOIDON PAINOPISTETTÄ SIIR- RETÄÄN SAIRAALAHOIDOSTA AVOHOITOON 7.3 KEHITYSVAMMAISTEN AVOPALVELUT TOIMIVAT SAUMATTOMASTI 7.4 PÄIHDEPALVELUJEN KOKONAISUUDEN UUDEL- LEENORGANISOINTI 10.1 TEKNOLOGIAA HYÖDYNNETÄÄN JA SÄHKÖISTÄ ASIOINTIA LISÄTÄÄN Kangasalla säännöllisen kotihoidon asiakas- ja käyntimäärät ovat lisääntyneet. Erikoissairaanhoidon kasvu ei tule pysymään tilauksessa. Painopistettä ei ole kyetty siirtämään peruspalveluihin. Vanhusten tehostetun palveluasumisen ostopalvelut on kilpailutettu. Hoitotarvikkeiden hankinta siirtyi PSHP:n materiaalikeskukseen. Hoitotarvikejakelu keskitetään loppusyksystä, kun varastotoiminnat saatu päätettyä. Henkilökuntaa käytetty koko palvelualueella tehokkaasti. Työttömien terveysryhmä työskentelee tehokkaasti ja ensimmäiset eläkeselvitykset päätyneet onnistuneeseen lopputulokseen. Kuntouttavaa työtoimintaa on lisätty huomattavasti. Rekolan pajan toimintaa laajennettu uusiin tiloihin toukokuussa Maijalan tehostettu kotihoito on mahdollistanut asiakkaiden kotona asumisen pidempään. Uudet Mattilan tilat ovat mahdollistaneet erilaisten ryhmien järjestämisen lisäämisen. Mattilan puolella on aloitettu päivällisruokailumahdollisuus. Ikäihmisten ravitsemusneuvontaa on kehitetty ravitsemussuunnittelijan toimesta. Uusi matalan kynnyksen psykiatrinen sairaanhoitaja aloittanut Määräaikainen ( asti) psykiatrinen sairaanhoitaja on aloittanut elokuussa työnsä toimien sairaalan-ja avohoidon välillä ja tehden laajalti yhteistyötä sote:n eri toimijoiden kanssa. Uusi päivätoimintakeskus Tupaswilla avautui paikkaisena. Yksiköiden henkilöstö tekee työvuoroja toisissa yksiköissä säännöllisesti. Päihdepalvelut organisoitu yhden johdon alle osaksi mielenterveys- ja päihdepalveluita alkaen ja siirtyvät terveyspalveluiden palvelualueelle Kotihoidon mobiilit ovat helpottaneet päivittäistä työtä. Toiminnanohjausta ei ole vielä saatu Mediconsultilta. Ekanta -arkistoon liittymiseen Mediatri-ohjelmalla terveyspalveluissa on valmistauduttu itseauditoinnilla. Liittyminen viikolla 44. Työterveyshuollossa on lisätty palvelupuhelimen linjoja tavoitettavuuden kohentamiseksi. Kangasalan työterveys on Acuteohjelmalla liittynyt ekanta-arkistoon toukokuussa Palvelusetelin käyttöä lisätään Omaishoidon (yli 65-vuotiaat) vapaapäivissä käytetään palveluseteliä. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa palveluseteli on käytössä Kangasalla ja Pälkäneellä. Erikoislääkärikonsultaation ja lyhki-kirurgian palvelusetelit on otettu käyttöön tammikuussa Alle 65-vuotiaiden omaishoidontuen saajien osalta palvelusetelin käyttö on lisääntynyt TERVEYSPALVELUJA KESKITETÄÄN JA PALVE- LUVERKKOA TIIVISTETÄÄN Pikkolan hammashoitolan tilat siirtyvät pääterveysasemalle loppuvuodesta, kun hammashoidon tilojen remontti valmistuu 12/15. Kuhmalahden terveysaseman palvelut ovat siirtyneet Sahalahden terveysasemalle

11 SIVISTYSKESKUS Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Leena Pajukoski Talous eurot, ulkoiset TP Ta Ta-Tot.2015 TA 2015 / toteutunut % ( ) -% Sivistyskeskus Tuotot , ,3 Kulut , ,1 Netto , ,8 STRATEGISET TAVOITTEET Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 2. Palvelutarjonnan riittävyys ja laatu 4. Tasapainoinen talous 10. Palvelutuotantotapojen ja palveluverkon kehittäminen ja tehostaminen Toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUNUT KUNTALAISTEN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA EDISTETÄÄN 1.2 LAPSIA JA NUORIA TUETAAN VARHAISESSA VAIHEESSA Erityisryhmien liikuntapalvelutarjontaa on saatu monipuolistettua. Ongelmana toiminnan lisäämiseen on tilapuute. Uusi liikuntapoliittinen ohjelma on toteuttamatta, koska henkilöresursseja sen laatimiseen ei tällä hetkellä ole. Nuorisotyön erityis- ja pienryhmiä toimi kevätkaudella 3 kpl. Syksylle 2015 on tavoitteena 6 ryhmää Pikkolan ja Pitkäjärven koulujen yhteyteen. 1.3 NUORTEN SYRJÄYTYMISTÄ EHKÄISTÄÄN Nuorisovaltuuston toiminnan integrointi kunnalliseen päätöksentekoon tapahtuu vuoden 2016 aikana, uuden kuntalain edellyttämällä tavalla. 2.1 ESIOPETUKSEN UUDELLEENORGANISOINTIA VALMISTELLAAN Esiopetuksen uudelleen organisointi ei ole edennyt alkuvuodesta. 2.2 OPPILASHUOLTOA VAHVISTETAAN Valtuusto ei hyväksynyt kasvatus- ja opetuslautakunnan esittämiä uusia koulupsykologin ja koulukuraattorin palvelussuhteita alkaen. Oppilas- ja opiskelijahuoltolain edellyttämien toimenpiteiden täytäntöönpanoa on jatkettu olemassa olevilla resursseilla. Palvelutasoa ei pystytä pitämään entisellä tasolla. 2.3 HAKEUTUVIEN KIRJASTOPALVELUIDEN TOTEU- TUSMAHDOLLISUUKSIA SELVITETÄÄN 4.1 PALVELUALUEIDEN KOKONAISKUSTANNUSTEN KASVU PIDETÄÄN MALTILLISENA 4.2 KUSTANNUSTIETOISUUTTA LISÄTÄÄN JA RE- SURSSEJA KÄYTETÄÄN TEHOKKAASTI PALVE- LUALUEIDEN SISÄLLÄ JA KESKEN 10.1 PALVELUTUOTANTOTAPOJA MONIPUOLISTE- TAAN 10.2 PÄIVÄKOTI- JA KOULUVERKKO ON TOIMIVA, TEHOKAS JA MONIKÄYTTÖINEN Voimaa vuosiin -ikäihmisten kirjastopalveluiden kehittämishanke aloitetaan lokakuussa. Rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia toteuttamalla kustannusten kasvu on pysynyt maltillisena ja säästöjä on saatu aikaa. Varhaiskasvatuksen palvelualueella jatkunut tulospalkkauspilotointi on lisännyt kustannustietoisuutta. Varhaiskasvatuksen esimiehiä ja henkilöstöä on tiedotettu säännöllisesti talouden tilanteesta. Varhaiskasvatuksen palveluseteli on otettu käyttöön tammikuussa Lahdenkulman koulu on lakkautettu alkaen. Oppilaat on siirretty Sariolan ja Vilpeilän kouluihin. Kautialan ja Raikun koulun lakkauttamisia alkaen valmistellaan KIRJASTOVERKKOA TIIVISTETÄÄN Suoraman kirjasto lakkautettu alkaen. Toiminnot siirretty pääkirjastoon, Vatialan lähikirjastoon sekä kirjastoautoon KANGASALA-TALON JA KULTTUURIPALVELUI- DEN YHTEISTYÖTÄ RAKENNETAAN Kangasalan kulttuuripalveluiden rahoittamat Pirkanmaan musiikkiopiston oppilaskonsertit on siirretty Kangasala-taloon. Kuntalaisille avoin yhteinen kulttuurikortteli: kulttuuri- ja hyvinvointitorin tapahtumat laajenivat Kangasala-taloon, Kangasala-talon tapahtumien yhteydessä tuodaan esille kirjaston tarjontaa (aineiston esittelyt/näyttelyt). 10

12 TEKNINEN KESKUS Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Mikko Ilkka Talous eurot, ulkoiset TP Ta Ta-Tot.2015 TA 2015 / toteutunut % ( ) -% Tekninen keskus (sis. Kuhmalahden Vesilaitoksen) Tuotot , ,5 Kulut , ,7 Netto , ,6 STRATEGISET TAVOITTEET Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 3. Elinkeinoelämän edellytysten parantaminen 4. Tasapainoinen talous 5. Maapolitiikassa onnistuminen 10. Palvelutuotantotapojen kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUNUT JULKISTEN ULKOTILOJEN JA VERKOSTOJEN LAADUN PARANTA- MINEN 1.2 LUONNON JA VIRKISTYSALUEIDEN TAVOITETTAVUUDEN HEL- POTTAMINEN 1.3 HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN HARRASTUSMAHDOLLISUUKSIA KEHITTÄMÄLLÄ 1.4 TOIMENPITEIDEN KOHDISTAMINEN VAIKUTTAVUUDEN PERUS- TEELLA 3.1 KUNTAKESKUKSEN ELINVOIMAN VAHVISTAMINEN KEHITTÄMIS- OHJELMAN TOIMENPITEILLÄ 3.2 TARASTENJÄRVEN ALUEEN KEHITTÄMINEN SEUDULLISESTI MERKITTÄVÄKSI TYÖPAIKKA-ALUEEKSI 3.3 LENTOLAN ALUEEN PAREMMAN SAAVUTETTAVUUDEN HYÖDYN- TÄMINEN TOIMINTOJA LISÄÄMÄLLÄ JA MONIPUOLISTAMALLA 4.1 MAANKÄYTÖN, RAKENTAMISEN JA PALVELUVERKON KEHITTÄMI- SESTÄ JA INVESTOINNEISTA PÄÄTTÄMINEN YHTEISEN TOTEUT- TAMISOHJELMAN POHJALTA 5.1 MAANHANKINNAN AKTIVOINTI JA KUNNAN MAAPOLITIIKAN TE- HOSTAMINEN 5.2 ASEMAKAAVAVARANNON KASVATTAMINEN 10 PROSENTILLA ENSISIJAISESTI JOUKKOLIIKENNEVYÖHYKKEELLÄ 5.3 KOHTUUHINTAISEN VUOKRA-ASUNTOTUOTANNON OSUUDEN PITÄMINEN 15 %:SSA ASUNTOTUOTANNOSTA Saneerausohjelman mukaiset vesihuollon ja katujen peruskorjaustyöt viimeistelyvaiheessa. Kaarinanpolun opastekyltit asennettu. Kirkkojärven luontopolun vuoden 2015 osuus toteutettu. Liiku ja leiki -kotisivuaineistoa laadittu. Tekonurmikentän rakentamisedellytyksiä tutkittu ja luonnossuunnitelma laadittu. Kirkkoharjun liikuntareitin valaistusta uusittu. Kirkkojärven Natura-alueen käyttö- ja hoitosuunnitelman päivitys aloitettu. Leikkikenttien hoitoa keskitetty eniten käytetyille kentille. Asemakaavoja uudelle asumiselle valmistunut nauhataajamaan. Linja-autoaseman korttelin uudistamista valmisteltu. Valmisteltu Uusi Kaupunki -työpajaa joka toteutettiin Sopimus yksityisen toimijan kanssa alueen toteutuksesta hyväksytty. Asemakaavan laatimista jatkettu. Kauppakeskusta laajennettu ja monipuolistettu. Valmistuneet päätepysäkit parantavat alueen saavutettavuutta entisestään. Toteuttamisohjelma valmistunut ja käytetty budjetin laadinnassa. Maata hankittu Tarastenjärven alueelta, nauhataajamasta, Saarenmaan alueelta, Tursolasta, Lentolasta ja Sahalahdelta Kasvua 1,6 % 10.1 HANKINTAOSAAMISEN KEHITTÄMINEN Järjestetty koulutusta YHTEISÖLLISYYDEN LISÄÄMINEN ASUKKAIDEN AKTIVOIMISELLA, AVOIMUUDELLA JA UUSIEN OSALLISTUMISKÄYTÄNTÖJEN LUOMI- SELLA Kehitysvammaisille ja muille tarkoitetun vuokratalon rakentaminen käynnistymässä Suoramalla. Kenttien varusteita luovutettu kyläyhteisöille ja venerantojen hoitosopimuksia asukkaiden kanssa valmisteltu. Omakotitontin ostajille järjestetty infotilaisuuksia. 11

13 KANGASALAN VESI -liikelaitos Vastuuhenkilö: toimitusjohtaja Antti Kytövaara Talous eurot, ulkoiset TP Ta Ta-Tot.2015 TA 2015 / toteutunut % ( ) -% Kangasalan Vesi -liikelaitos Tuotot , ,4 Kulut , ,7 Netto , ,7 STRATEGISET TAVOITTEET Hyvinvoiva asukas/kuntalainen 4. Tasapainoinen talous 10. Palvelutuotantotapojen kehittäminen Toiminnalliset tavoitteet TALOUSARVIO 2015 TOTEUTUNUT VEDENTUOTANNON JA -JAKELUN LUOTETTAVUUS Vedenjakelu ja -tuotanto on toiminut hyvin, ei merkittäviä talousveden jakelukatkoksia kuluttajille. Verkoston hallintaa parannettu peruskorjaustöillä. 1.2 JÄTEVESIEN JOHTAMISEN LUOTETTAVUUS Jäteveden johtaminen on ollut luotettavalla tasolla, ei ylivuotoja ympäristöön. 4.1 LIIKELAITOKSEN TOIMINNAN KANNATTAVUUS Toiminta on ollut suunnitelman mukaista, ei oleellisia talouspoikkeamia TIEDOTTAMISEN LISÄÄMINEN Tiedottaminen on ollut aikaisemmalla tasolla, oleellisista tapahtumista tiedotettu eri medioissa. 12

14 INVESTOINTIEN TOTEUTUMARAPORTTI Ta Ta-Tot.2015 TA-% TP Strateginen ja konsernijohto Tuotot Kulut , Netto , Oksa Tuotot Kulut , Netto , Sosiaali- ja terveyskeskus Tuotot ***** 0 0 Kulut , Netto , Sivistyskeskus Tuotot Kulut , Netto , Tekninen keskus Tuotot ***** Kulut , Netto , , 950 Kangasalan Vesi Tuotot Kulut , Netto , RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot , Kulut , Netto ,