PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Keskuskoulun asuntola toukokuussa 2016, kuva Tarja Sillanpää

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Keskuskoulun asuntola toukokuussa 2016, kuva Tarja Sillanpää"

Transkriptio

1 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Keskuskoulun asuntola toukokuussa 2016, kuva Tarja Sillanpää

2 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Verot, Asukasluku, Työttömyys 4 Vuoden 2016 tavoitteet 6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Verotulot, valtionosuudet, toimintakate, 9-13 palveluiden ostot, käyttötalouden palkat, vuosikate, poissaolot Henkilöstöraportti 14 Yleishallinto 15 Sosiaali- ja terveystoimi 17 Kasvatus- ja opetustoimi 22 Kirjasto, vapaa-aikatoimi 26 Tekninen toimi 28 Ympäristötoimi 30 Salkkuraportit 32 Investoinnit 33 Yhteenveto menoista ja tuloista 34 5 Tilinpäätösennuste 36

3 3 OSAVUOSIKATSAUS Vuosikate Vuosikate on positiivinen alkuvuoden osalta 0,853 milj. euroa, (ed. vuoden vastaava luku oli 1,165 milj. ). Vuosikatteella rahoitetaan investointeja ja lainoja. Investointeihin on kulunut alkuvuodesta 0,641 milj. euroa ja aikaisempina vuosina otettuja lainoja on lyhennetty ,63 euroa. Lainat Huhtikuun lopussa kunnan lainakanta on 7,569 milj., /asukas. Tilinpäätöksessä 2015 kunnalla oli lainaa 6,630 milj. euroa; asukasta kohden euroa. Huhtikuun lopussa kunnalla oli lyhytaikaista kuntatodistuslainaa Op:lta 6,0 milj. (korko 0,01 %). Lainakanta on 0,939 milj. euroa suurempi kuin tilinpäätöksessä Verotulot ja valtionosuudet Tuloveroprosentti on 21,00, sama kuin vuonna Verotuloja on saatu alkuvuodesta enemmän verrattuna ed. vuoden vastaavaan aikaan; kunnallisveron tuotto on enemmän, yhteisöveron tuotto enemmän. Marraskuussa oikaistaan vuoden 2015 verotulot ja vuoden 2016 ennakot vuodelta 2015 valmistuvan verotuksen mukaiseksi. Verotulokohtaan on talousarviossa ennakoitu 6,972 milj., Kuntaliiton veroennusteen mukaan Perhon kunnan verotulot v ovat yhteensä 7,093 milj.. Valtionosuuksia on saatu enemmän verrattuna ed. vuoteen.

4 4 Kuntaliiton julkaisema veroennuste, toukokuu 2016: Perho S 0 Yhteenveto TILIVUOSI ** 2017** 2018** 2019** Verolaji Kunnallisvero Muutos % 0,8 5,5-4,6 1,7-0,4 1,9 Yhteisövero Muutos % 13,2 17,4-13,7-2,6 5,3 4,3 Kiinteistövero Muutos % 11,1 6,0 0,5 2,4 0,0 0,0 VEROTULOKSI KIRJATTAVA Muutos % 2,2 6,4-5,0 1,5 0,0 2,0 Toimintakate Käyttötalouden ulkoiset menot ovat 0,463 milj. suuremmat ja tulot pienemmät ed. vuoteen verrattuna; toimintakate on 0,464 milj. ed. vuotta huonompi. YLEINEN KEHITYS Perhon kunnan väkiluku maaliskuun lopussa oli 2913, vähennystä 17 henkilöä vuoden alun väkilukuun. Asukasluku kuukausittain 2016, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus ennakkotieto Tammi Helmi Muutos Maalis (vrt. 2015) Muutos % Halsua ,1 % Kaustinen ,5 % Lestijärvi ,9 % Perho ,6 % Toholampi ,6 % Veteli ,5 % Kaustisen seutukunta ,5 % Kannus ,1 % Kokkola ,2 % Kokkolan seutukunta ,1 % Keski Pohjanmaa ,0 % K P:n osuus koko maasta, % 1,257 1,257 1,257 1,257 KOKO MAA Lähde: Keski-Pohjanmaan tilastot 0,0 %

5 5 Työttömyys Perhon työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 12,8 %, mikä on Keski-Pohjanmaan huonoin. Koko maan työttömyysaste oli 13,7 %. Pitkäaikaistyöttömien (yli 1 vuoden työttömänä olleet) määrä on vähentynyt tammikuun 25:stä 24:än ja alle 25-vuotiaita oli maaliskuussa työttömänä 15 (tammikuun vastaava luku oli 24).

6 6 Tavoitteet vuodelle 2016 Ennakoiva ja vahva kuntatalous - Kuntatalouden kehittymisen tarkka seuranta ja reagointi poikkeamiin/muutoksiin (talousarvio) - Uusien toimintatapojen käyttöönotto, mikäli taloudellisesti tehokasta Toimivat peruspalvelut - Perhon kunta on mukana Jokivarsikuntien yhteistoiminta-alueessa, johon kuuluu sopijaosapuolina seuraavat kunnat: Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli. Perhon kunta toimii järjestelyssä palvelun tuottajana. - Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuotantoalueen valmistelussa aktiivinen osallistuminen siten, että turvataan parhaalla mahdollisella tavalla asukkaiden lähipalvelut myös tulevaisuudessa - Henkilöstöresursseja kohdennetaan kuntalaisten ja asiakkaiden hyväksi: henkilöstöä voidaan sijoittaa tehtävästä toiseen tehtävään palvelutarpeiden ja kysynnän mukaan - Peruspalveluihin kohdistuvien investointien laadukas toteutus Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö - Kehityskeskustelut ja työnvaativuuden arviointi toteutetaan sata prosenttisesti - Työhyvinvointiin panostetaan siten, että sairauspoissaolojen lasku jatkuu pv/hlö Elinvoimainen ja tasapainoinen elinkeinorakenne - Perhon Kehitysyhtiö Oy:n toiminnan aktivoiminen edistämään perholaisten yritysten kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä - Yrittäjyyden ja yrityskasvatuksen esille nostamista ja vahvistamista Asukkaiden hyvinvointi, viihtyvyys ja turvallisuus - Yhteisöllisyyden vahvistaminen, Meidän kunta - Asuinympäristön viihtyisyyden parantaminen, Kyläkävelyt

7 7 TULOSLASKELMA Toteutuma keskim. 33,3 % Toimintatuotot Tp 2015 Tot. 1-4/2015 Tot-% 1-4/tp15 TA+muutos Käyttö % Myyntituotot , ,4 Maksutuotot , ,5 Tuet ja avustukset , ,0 Vuokratuotot , ,5 Muut tuotot , ,8 Sisäiset tuotot , ,2 Tuotot yhteensä , ,1 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,5 - palkat ja palkkiot , ,9 - henkilöstösivukulut , ,8 - henkilöstökorvaukset , ,4 Asiakaspalvelujen ostot muilta , ,8 Muiden palvelujen ostot , ,2 Projektit , ,0 Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,4 Avustukset , ,4 Vuokramenot , ,8 Muut kulut , ,6 Sisäiset menot , ,2 Kulut yhteensä , ,7 Toimintakate , ,3 Verotulot , ,4 Kunnallisvero , ,2 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,3 Kiinteistövero , ,0 Valtionosuudet , , , ,8 Käyttökate , ,9 Korkotuotot , ,4 Muut rahoitustuotot , ,0 Korkokulut , ,6 Muut rahoituskulut , ,6 Rahoitustuotot ja kulut yht , ,2 VUOSIKATE , ,8 Suunnitelman muk. poistot , ,4 Arvonalentumiset 0 0 Tilikauden tulos , Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,

8 8 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan ja investointien rahavirta Toteutuma Tp 2015 TA Tot-% Vuosikate ,8 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta ,8 Investointimenot ,2 Rahoitusosuudet inv.men ,9 Pysyvien vast. hyöd.myynti ,0 Investointien rahavirta ,4 Toiminnan ja inv. rahavirta ,2 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutok. Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten väh Antolainauksen muutok Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lis Pitkäaik. lainojen vähennys Lyhytaikaik. lainojen muutos Lainakannan muutok Muut maksuvalm. muutok. Toimeksiantojen varojen po muutos Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalm. muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14 HENKILÖSTÖRAPORTTI Virat ja toimet talousarviossa 2016/ maksetut palkat HUHTIKUU 2016 Palkansaajia, täysiä työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ Toimielin TA 2016 vakinaisia ma/sij. työll.tuki ym. HUHTIKUU MAALISKUU HELMIKUU HUHTI -15 Yleinen hallinto 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Toimistotiimi 11,5 11,1 1,5 12,6 13, ,5 Ruokapalvelut 11,5 10 1,8 0,85 12,65 12,25 12,05 13,75 Siivous- ja pesulapalvelut 10,5 9,5 1,5 1,85 12,85 12,35 11,85 13,4 YLEINEN HALLINTO YHT. 34,9 32 4,8 2,7 39,5 39,4 37,3 38,65 Maksetut palkat, Sosiaali- ja terveystoimi Hallinto ja perheiden tukemise ,2 9,2 10,2 11,1 9,78 Kotihoito 13 11,8 5,1 0,78 17,68 17,93 17,31 14,07 Jalmiinakoti 25 19,56 6,27 25,83 26,43 23,93 28,92 Toim.kesk+Aamurusko 13 7, ,09 14,29 13,39 13,97 Terveyden ja sair.hoito 12,8 12,56 0,7 13,26 12,87 12,69 9,89 SOTE YHTEENSÄ 74,8 60,01 20,27 0,78 81,06 81,72 78,42 76,63 Maksetut palkat, KASVATUS JA OPETUS Hallinto 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 Varhaiskasvatus Päivähoito 27 25, ,48 25, ,4 Esiopetus ja ip/ap hoito 7,02 6,39 0,8 7,19 7,19 7,08 6,28 Varhaiskasvatus yht. 34,02 31,87 0,8 0 32,67 32,87 35,08 30,68 Opetustoimi 93,42 Alakoulut 28,92 22,03 6,3 0,78 29,11 28,41 28,56 27,56 Yläkoulu 15,14 15,88 2,3 18,18 18,18 17,38 17,19 Lukio 6,89 5,48 2 7,48 7,48 6,58 7,28 Rinteen luokka 5,3 4,18 1,2 5,38 5,68 6,18 6,17 OPETUSTOIMI YHT. 56,25 47,57 11,8 0,78 60,15 59,75 58,70 58,20 Maksetut palkat, Kirjasto+vapaa-aika 5,75 4,7 0,2 4,9 4,9 4,9 6,2 Maksetut palkat, Tekninentoimi Tekninen toimi ,85 Maksetut palkat, Kaikki yhteensä HENKILÖSTÖ YHT. 219, ,88 233,64 230,00 223,21 Maksetut palkat,

15 15 YLEINEN HALLINTO Tilivelvollinen: kunnanjohtaja Lauri Laajala Toiminta: - Keskusvaalilautakunta - Tarkastuslautakunta - Kunnanvaltuusto - Kunnanhallitus ja tilapäiset toimikunnat - Hallintopalvelut - Muu yleishallinto Kunnallisverotus Metsänhoito ja myynti Maaseutuelinkeinot Elinkeinotoimi ja projektit Sisäiset palvelut Tilivelvollinen: sivistystoimenjohtaja-hallintojohtaja Mervi Pääkkö Henkilöstöhallinto ja yhteistyöryhmä Toimisto-, talous- ja atk-palvelut Sisäiset palvelut/ Ruokapalvelut - Koulujen keittiöt ja Jalmiinakodin keittiö Siivouspalvelut ja Pesulapalvelut MENESTYSTEKIJÄT Elinvoimainen ja tasapainoinen elinkeino-rakenne Ravintopalvelut Siivous- ja pesulapalvelut Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö TOIMENPITEET YLEINEN HALLINTO Yritysneuvonta Maatalouden elinvoimaisuus Riittävä asunto- ja teollisuustonttitarjonta Riittävä vuokra-asuntojen määrä Täysipainoinen laadukas lähiruoka Käyttäjien tarpeiden mukainen siivous Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus MITTARIT Pk-yritysten lukumäärä/kaikki yritykset Uusien yritysten määrä Työpaikat kpl/sektoreittain Spv:t /vuosi Aktiivitilojen lukumäärä Työttömyysprosentti Vapaiden tonttien määrä Vapaat vuokra-asunnot Ajantasainen omavalvonta Kokonaistaloudellisuus Elintarvikkeiden kotimaisuusaste % Siivottavat neliöt pv Siivottavat neliöt/työntekijä /m2 Käydyt kehityskeskustelut Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3/ työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä, < 13 pv/työntekijä

16 Toimintakate, keskim. 33,3 % YLEISHALLINTO Tp 2015 Tot. 4/2015 Tot-%4/tp15 TA 2016 Tot. 4/2016 Käyttö % Yleinen hallinto , ,4 Yleishallinnon palvelut , ,7 Muu yleishallinto , ,2 Maaseutuelinkeinot , ,7 Elinkeinotoimi ja projektit , , , ,0 SISÄISET PALVELUT, menot Henkilöstöhallinto, menot , ,6 Toimistopalvelut, menot , ,8 Ruokapalvelut, menot , ,3 Siivouspalvelut, menot , ,8 Pesulapalvelut, menot , , , Toteutuminen ,2 Yleinen hallinto Neljän ensimmäisen kuukauden aikana kunnanhallitus on kokoontunut 8 kertaa ja käsitellyt 106 pykälää, kunnanvaltuusto 5 kertaa 32 pykälää. Kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2015 tilinpäätöksen , tilikauden tulos oli Yleishallinnon palvelut Käyttöprosentti on yli keskimääräisen kulutuksen (34,7 %), yhteistoimintaosuudet on maksettu etupainotteisesti. Muu yleishallinto Metsän hoito ja myynti kohtaan on budjetoitu metsänmyyntituloja euroa ja myyntivoittoja on arvioitu saatavan euroa. Metsänmyyntituloja on saatu ,79 euroa. Kunnanhallitus päätti valtuuttaa Metsänhoitoyhdistys Keskipohja ry:n pyytämään tarjoukset eri toimijoilta, korjuu ja tilitys tapahtuu v aikana. Metsään.fi palvelun tuottaman Perhon kunnan metsävaratiedon käyttöoikeus on myös Mhy Keskipohja ry:llä (Khall ). Sisäiset palvelut Henkilöstöhallinto Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon kustannuksista v on jätetty Kelalle huhtikuussa. Toimistopalvelut Atk:n kehittämispalveluja on ostettu Kaustisen kunnalta alkuvuoden 2 päivää viikossa. Toimistotyöntekijä Kirsi Anttilan hoitovapaan sijaisena ajalla toimii tradenomi Meri Kemppi. Ruokapalvelut Koko kunnan ruokapalvelut hoidetaan kolmen valmistuskeittiön voimin. Siivous ja pesulapalvelut Maaseututoimi Perhon kunnan talousarviossa on varattu eurona määräraha maatalouden kehittämiseen ja avustamiseen. Perhon kunnanhallitus päätti määrärahan kohdentamisesta maatalousyrityksille. Elinkeinotoimi Nuorten kesätyöllistämistuki (yht euroa) oli haettavana saakka, hakemuksia saapui 14 yritykseltä ja tukea haettiin yhteensä 25 nuorelle. Teollisuushallin laajennuksen suunnittelu on käynnissä. 16

17 PERUSTURVAN JOHTOKUNTA Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Nina Wikström Toiminta Peruspalvelujen toimialan tehtävänä on turvata kuntalaisille yhdenvertaiset ja tasapuoliset lähi- ja erityispalvelut sekä mahdollistaa käytössä olevien voimavarojen tehokas käyttö. MENESTYSTEKIJÄT TAVOITE Palveluja tuotetaan asiakkaiden tarpeita vastaavasti, joustavasti ja määräaikojen puitteissa Asiakas saa hyvää, laadukasta ja ammattitaitoista palvelua Asiakaspalautteen myönteisyys myönteinen imago peruspalveluille Asiakkaan omatoimisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn ylläpitoa ja edistymistä tuetaan Sujuvat ja toimivat hoitoketjut Hyvinvointi ja terveyden edistäminen korostuu kaikissa hoitoketjun vaiheissa Käytettävissä on osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa riittävästi. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen TOIMENPITEET SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Palvelut järjestetään ensisijassa omana toimintana, mitä tuetaan harkitulla ostopalvelun käytöllä Kehittämissuunnitelmat Asiakaspalautetta kerätään ja hyödynnetään systemaattisesti Tehostetaan ennaltaehkäisyä Sujuva ja joustava hoidonporrastus Tehtäväjako esh pth kotihoito selkeytyy Jokaisen toimintayksikön oman suunnitelman laatiminen ennalta ehkäisevistä toimintatavoista yhteistyössä muiden prosessien kanssa Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus TAVOITETASO JA MITTARIT Lain määrittelemät määräajat Palveluista tiedotetaan kuntatiedotteessa vähintään 4 kertaa vuodessa Kehittämissuunnitelman mukainen aikataulu Asiakastyytyväisyys tasoa 4, asteikko 1-5 Asiakkaiden mahdollisuudet kantaa vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan lisääntynyt Keskimääräiset hoitoajat Hoitojono Käyttöaste 17 Hoito- ja palvelukäytännöt uudistuvat vuoden 2013 aikana Ryhmätoiminnot käynnistyneet Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäivät 3 / työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä <13 päivää

18 18 SOSIAALI- ja TERVEYSTOIMI keskim. 33,3 % Hallinto Tp 2015 Tot. 4/2015 Tot-%4/tp15 TA 2016 Tot. 4/2016 Käyttö % Lautakunta ja hallinto , ,4 SoTe -hallinto , ,4 Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Laatutyö Jyta ,0 keskim. 33,3 % Perheiden tukeminen Tp 2015 Tot. 4/2015 Tot-%4/tp15 TA 2016 Tot. 4/2016 Käyttö % Neuvolatoiminta , ,4 Sosiaalityöntekijät , ,6 Lapsiperheiden sosiaalityö , ,5 Aikuissosiaalityö , ,1 Perheneuvolapalvelut , ,4 Mielenterveyspalvelut , ,0 Päihdehuolto , ,8 Vammaispalvelulain muk.palvelut , ,0 Kehitysvammaisten palvelut , ,1 Asumis- ja laitospalvelut , ,5 Sotavammalain muk. palvelut , Perheiden tukeminen, yhte , ,8 Kotihoidon ja asumisen tukeminen keskim. 33,3 % Tp 2015 Tot. 4/2015 Tot-%4/tp15 TA 2016 Tot. 4/2016 Käyttö % Kotihoito , ,9 Palveluasuminen ja laitoshoito , , , ,4 Terveyden- ja sairaanhoito keskim. 33,3 % Tp 2015 Tot. 4/2015 Tot-%4/tp15 TA 2016 Tot. 4/2016 Käyttö % Avoterveydenhuolto , ,6 Vuodeosastohoito , ,1 Suun terveydenhoito , ,3 Kuntoutus , ,1 Työterveyshuolto , ,1 Tutkimus- ja hoitopalvelut , ,7 Tukipalvelut , , , ,6 Sosiaali- ja terv.toimi Tp 2015 Tot. 4/2015 Tot-%4/tp15 TA 2016 Tot. 4/2016 Käyttö % Jyta-asiat , ,5 keskim. 33,3 % Tp 2015 Tot. 4/2015 Tot-%4/tp15 TA 2016 Tot. 4/2016 Käyttö % Erikoissairaanhoito , ,2 Ensihoito/Sairaank , , , ,6 Ymp.terveydenhuolto , ,2 Koko SoTe -toimi , ,5 Tulot , ,3 Menot , ,9 Toimintakate , ,5

19 19

20 20 Asetetut tavoitteet Palvelutuotanto järjestetään elämänkaariajatteluun pohjautuen tulosalueittain: perheiden palvelut, kotihoito - ja palveluasuminen sekä terveyden- ja sairaanhoito. Eri tulosalueiden tulee kyetä moniammatilliseen ja rajapintoja ylittävään yhteistyöhön asiakkaan parhaaksi. Palvelutuotantoa ohjaavat kuntalaisten palveluntarve, lainsäädäntö sekä tuleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus. Perhon sosiaali- ja terveystoimi tarjoaa kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen, turvallisuuteen sekä elämänhallintaan liittyviä tasavertaisia palveluja. Palveluprosesseja tarkastellaan ja muotoillaan uudelleen sekä henkilöstöresurssit kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti palvelutarpeen mukaan. Toiminnan tulee olla vaikuttavaa. Palvelutuotannon mitoitus sekä vastuualueet tarkistetaan kaikissa yksiköissä säännöllisesti. Tavoitteena on, että sosiaali- ja terveystoimen henkilökunta on osaavaa ja he kokevat työnsä mielekkääksi. Perusturvajohtajalla on kokonaisvastuu Perhon sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannosta. Toteutuminen Sosiaalitoimen puolella menot ovat pysyneet kohtuullisella tasolla. Toimeentulotukimenot ovat kasvussa, mutta eivät merkittävästi. Tähän on vaikuttanut asiakkaiden sijoittuminen koulutukseen ja työelämään. Lisämäärärahan tarvetta ei ole, jos toimeentulotukimenot pysyvät tällä tasolla. Kuntouttavassa työtoiminnassa on keskimäärin 30 henkilöä kuukaudessa. Tällä toiminnalla vähennetään toimeentulotuen ja työmarkkinatuen kuntaosuuden menoja. Työmuotona sosiaalitoimessa on pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan ryhmä. Terveyden- ja sairaanhoidon puolella on käytetty ostopalveluita suun terveydenhuollossa sekä työterveyshuollossa joten kustannukset ovat kasvaneet odotettua enemmän. Vuodeosastohoitoa on jouduttu käyttämään Jalmiinakodin paikkamäärän vähennyksen vuoksi. Lastensuojelun osalta alkuvuodesta kiireellisiä huostaanottoja ei ole ollut. Avohuollon sijoitukset ovat päättymässä, jotka ovat aiheuttaneet kustannusten kasvua alkuvuodesta. Viime vuoteen verrattuna kustannukset ovat kasvaneet. Perhetyötä on kohdistettu enemmän sosiaalihuollon avotoimintaan. Perhetyöllä ja lapsiperheiden kotipalvelulla on suuri ennaltaehkäisevä merkitys muiden lastensuojelun toimenpiteiden osalta. Tämän hetkinen tilanne näyttää siltä, että määrärahojen riittävyys tulee olemaan haasteellista.

21 21 Kunnan omilla mielenterveyspalveluilla ehkäistään kustannusten kasvua. Asiakaskäynnit mielenterveyspuolella ovat lisääntyneet sekä niiden monimuotoisuus. Päihdehuollon ja perheneuvolan menot ovat ylittyneet ja loppuvuodesta voi tulla lisämäärärahan tarvetta. Kotihoidon asiakasmäärät ovat lisääntyneet ja siihen on vaikuttanut meneillään oleva Jalmiinakodin uudisrakentaminen. Kaikki palveluita tarvitsevat asiakkaat on pystytty ottamaan kotihoidon piiriin. Jalmiinakodin paikkamäärää on vähennetty viidellä asukaspaikalla ja tuloja on kertynyt vähemmän. Tämän johdosta ei kuitenkaan ole käytetty ostopalvelua. Jonot palveluasumisen paikkoihin ovat vähentyneet huomattavasti verrattuna viime vuoden loppuun. Omaishoidon vapaat ovat toteutuneet. Asukkaiden viriketoimintaan on panostettu. Vammaispuolella asiakasmäärät ovat pysyneet yksiköiden osalta ennallaan. Toimintayksiköiden osalta toiminta on pysynyt budjetin mukaisena. Loppuvuosi on haasteellinen talouden osalta. Kuntalaisille annettavat palvelut on tuotettava laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Henkilöstö on sitoutunut talousvastuuseen omissa yksiköissään.

22 22 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen: Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtaja Mervi Pääkkö Kasvatus- ja opetuslautakunta vastaa kunnan varhaiskasvatukseen ja opetustoimeen kuuluvien palveluiden tuottamisesta kuntalaisille ja siitä, että toiminta on tuloksellista ja taloudellista sekä kunnan tavoitteiden mukaista. MENESTYSTEKIJÄT Peruspalvelujen laadun ja kehityksen turvaaminen Monipuolinen palvelutarjonta Ulkopuolinen hankerahoitus Palveluverkkojen tehokkuus ja toimialojen yhteistyö Terveet toimitilat ja viihtyisä ympäristö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö TOIMENPITEET KASVATUS- JA OPETUSLTK Varhaiskasvatuksen kokonaisuuden kehittäminen Hyvän oppilashuollon käytänteiden kehittäminen Opetusryhmien pienentäminen kunnan omalla rahoituksella OPS2016-työ Kaikkia päivähoitomuotoja saatavilla Kilpailukykyinen lukion kurssitarjotin Lukiokoulutuksen vaikuttavuus ja saavutettavuus Koko opetustoimen palvelutarjonnan kehittäminen Hanketyön jatkaminen Toimintakulttuurin kehittämisavustus Avustajien koulutus Kerhotyö ESR-hanke lukion työelämäyhteistyön kehittäminen Erityisluokan ja yleisopetuksen yhteistoiminta Lähilukioiden verkostoituminen Maakunnallinen toisen asteen yhteistyö Päivähoidon tilojen kokonaisvaltainen kehittäminen Koulukeskuksen oppimisympäristön kehittäminen, Kirkonkylän koulun hanke Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus (Osaava) Varhaisen tuen malli Työnohjaus MITTARIT Opetusryhmien koko Kouluterveyskysely 2017 Tehostetun- ja erityisen tuen päätökset Tuntikehys/ oppilas Päättötodistuksen saaneet Laatuarviointi k 2016 Päivähoitopaikkojen määrä Hoitopaikan jonotusaika Kurssien määrä Ylioppilaskirjoitusten tulokset Koulutuksen aloittaneiden määrä Alueellinen strategia- ja yhteistyö Hankkeiden määrä ja niiden rahoitus Kustannukset/oppilas/tunti kustannukset/hoitopaikka Yhteistyökurssien määrä Toimintakate Asiakkaiden ja henkilöstön palautteet ja sisäilmamittaukset Investoinnit, Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäivät: 3 pv/työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä

23 Kasvatus- ja opetuslautakunnan Toteuma Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite tavoitekortti MITTARIT TP 2014 TP 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Perusopetus Oppilasmäärä Opetusryhmän keskikoko, alaluokat 16,7 18, Tuntikehys/oppilas 2,0 1,9 1,9 1,9 Tuntikehys/oppilas (1-6) 1,89 1,68 1,7 1,7 1,7 Tuntikehys/oppilas (7-9) 2,15 2,15 2,16 2,1 2,1 /oppilas Lukio Oppilasmäärä Tuntikehys/oppilas 1,94 2,05 2,11 2,1 2,1 /oppilas Hankkeet/OKM Hankkeiden lukumäärä Hankerahoitus /oppilas Lukion valinneet/ % ikäluokasta Yo-kirjoitusten tulokset, puoltoäänien ka Jatko-opiskelupaikan saaneet, % (lukio) Jatko-opisk.paikan saaneet, % (perusop) Varhaiskasvatuspaikat (kokopv-paikk.) Päivähoito Aamu- ja iltapäiväkerho Esiopetus /paikka Hoidossa olevat % 1-2 vuotiaista Hoidossa olevat % 3-5 vuotiaista Lasten kotihoidontuki (1000 ) Kansalaisopiston opetustuntien määrä Järjestettyjen kurssien määrä vuodessa Kansalaisopiston opiskelijamäärä Henkilöstömäärä, varhaiskasvatus - vakinaiset/määräaikaiset 26/3 33/3 27,5/7,5 27,7/7,5 27,5/7,5 Koulutuspäivien määrä/ hlö Sairauspoissaolojen määrä /hlö Henkilöstömäärä, opetus - vakinaiset/määräaikaiset 60 56/10 53/20 60/10 60/10 Kelpoiset, % Koulutuspäivien määrä/ hlö Sairauspoissaolojen määrä /hlö -20,00% Toimintatulot (1000 ) Toimintamenot (1 000 ) Toimintakate (1 000 ) Toimintakate, /asukas

24 24 KASVATUS- JA OPETUSTOIMI keskim. 33,3 % Tp 2015 Tot. 4/2015 Tot-%4/tp15 TA 2016+muutos Tot. 4/2016 Käyttö % Opetustoimen hallinto , ,7 Lasten päivähoito ja kotihoidontuki , ,8 Esiopetus , ,9 Lasten aamu/iltapäivätoiminta , ,1 Perusopetusken koulukulj , ,1 Kirkonkylän koulu , ,6 Möttösen koulu , ,8 Oksakosken koulu , ,7 Yläkoulu , ,3 Perusopetuksen hankkeet , ,0 Rinteen luokka , ,3 Esi- ja perusopetus , ,4 Lukio , ,9 Muu opetustoimi , ,3 Kasvatus- ja opetus yht , ,9 Tulot , ,0 Menot , ,3 Toimintakate , ,8 Toteutuminen Esiopetuspaikat on myönnetty kolmelle ryhmälle. Päivähoidossa on kehitetty toimintaa. Henkilöstölle on järjestetty koulutusta ja työnohjausta. Päiväkodin rakentamista ja suunnittelun aikaistamista on nostettu esille valtuustoseminaarissa. Koulukuljetuksiin varattu määräraha on jo yli 38 % käytetty, omavastuut kuljetuksissa ovat olleet voimassa ja uudet kilometrirajat alakouluilla. Kesken on vielä kuljetusten optimointiselvitys. Koulukuljetusasioiden suunnittelussa on erinomaisena apuna ollut seutukunnan Kyytiin hanke. Muu opetustoimi kattaa muun muassa kansalaisopiston toiminnan. Summa näyttäytyy liian suurena, koska noin 9000 euron lisäperintä on huomioitu vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Lopullinen summa on noin euroa kansalaisopiston puolen vuoden laskutuksesta. Kasvatus ja opetustoimessa on painetta lisätalousarvioon syksyllä. Sijaisjärjestelyt ovat aiheuttaneet nousua kustannuksiin. Tämä vaatii jatkossa tarkkaa taloudenpitoa syksyn osalta koko opetustoimen osalta, sillä sijaispalkkoihin on yläkoulun osalta on varattuna enää noin 4000 euroa sijaisiin. Kuntokartoitusten jälkeen koulukeskuksen kivikoulun ja keskuskoulun rakennusten osalta laaditaan tilatarveselvitys, joka on peruskorjauksen suunnittelun pohjana tulevalle vuodelle. Tiloihin tehdään kesän aikana välittömiä korjauksia, mutta varsinainen korjausrakentaminen siirtyy vuodella. Opetustoimen avoimet virat ja toimet on saatu täytettyä huhti ja toukokuussa.

25 Perusopetuksen opetussuunnitelmatyö OPS2016 on ollut kasvatus ja opetuslautakunnalla päätöksenteossa ja OPS-työssä tehdään jatkossakin yhteistyötä maakunnallisesti. Perusopetusta on järjestetty kolmella alakoululla ja yläkoululla tavoitteiden suuntaisesti. Erityisen tuen tarpeen lisääntyminen näkyy muun muassa Rinteen luokan oppilasmäärän kasvuna: uusia oppilaita on siirtynyt luokkaan ja opettajan työpanosta on jouduttu vastaavasti kasvaneen tarpeen vuoksi kasvattamaan, mikä näkyy myös kustannuksissa. Opetusyhteistyötä on tehty myös Kyyjärven kunnan kanssa ja sitä jatketaan edelleen. Lukion kurssien järjestämisessä lukiossa on suunniteltu yhteistyötä Vetelin lukion kanssa. 25

26 26 Vapaa-aikatoimi Tilivelvollinen Kirjastonjohtaja Mirja Siironen/ Nuoriso-kulttuurisihteeri Raija Sahlgren Toiminta Kirjasto sekä Nuoriso- liikunta- ja kulttuuritoimi MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET MITTARIT VAPAA-AIKA LTK Innovatiivisuuden ja aktiivisuuden suosiminen Kirjasto ja kulttuuri osana palvelutarjontaa; toiminnan kehittäminen Perho-päivien kehittäminen Avustukset ohjataan toiminnan perusteella Lainausten määrä 13,7/ asukas Lainaus 3,30 / asukas Aukiolotunnit Käyntimäärät Tapahtumat 32 osall./tapaht. Näyttelyitä 7 / vuosi Nuorisotyö Korjaava nuorisotyö Hyvä elämän laatu kaikille tasapuolisesti Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Yhteistyön tarkistaminen eri toimijoiden kanssa ja työnjaosta sopiminen Avustukset ohjataan toiminnan perusteella -Etsivä nuorisotyö -Työpaja Liikkuva Keskipohjanmaa/Liikkuva Perho Tour de Perho Ohjatut liikuntaryhmät eri ryhmille Ennaltaehkäisevän terveysliikunnan kehittäminen Avustukset ohjataan toiminnan perusteella Kuntosalitoiminnan kehittäminen Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus Tapahtumat Kävijämäärät Avustukset Asiakkuudet Jatkotoimiin ohjatut asiakkaat Kokoontumiskerrat Liikunta-alueet Tapahtumat Osallistujat Tapahtumat Kävijämäärät Avustukset Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3 / työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä

27 Vapaa-aikatoimi Toteuma Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite tavoitekortti MITTARIT TP 2014 TP 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Kirjasto Lainausten määrä /asukas 12,63 12,60 13,70 13,70 13,70 Lainan hinta, 4,24 4,50 3,30 3,30 3,30 Aukiolotunnit Nuorisotoimi Tapahtumat Kävijämäärät Avustukset, Liikuntatoimi Tapahtumat Kävijämäärät Avustukset, Kulttuuritoimi Tapahtumat Kävijämäärät Avustukset, Henkilöstömäärä, htv 6,2 5,2 5,2 5,2 5,2 Koulutuspäivien määrä/ hlö Sairauspoissaolojen määrä /hlö Toimintatulot, Toimintamenot, Toimintakate, Toimintakate, /asukas -107,54-117,56-117,39-116,14-115,11 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA keskim. 33,3 % Tp 2015 Tot. 4/2015 Tot-%4/tp15 TA 2016 Tot. 4/2016 Käyttö % Kirjasto , ,1 Vapaa-aikatoimi , ,6 Elämä pelissä -hanke , , Toteutuminen ,1 Kirjaston alkuvuosi on edennyt tavoitteiden suuntaisesti. Lasten satutunnit ovat olleet suosittuja, toimintakeskuksen ja vanhainkodin kanssa yhteistyö on jatkunut. Näyttelyt ja muut tilaisuudet ovat tuoneet kirjastoon kuntalaisia. Sedun aikuisopiskelija on jatkanut kirjastoalan työssä oppimistaan. Toinen kirjastovirkailija on ollut alkuvuoden osa-aikaisella työajalla (on toukokuun loppuun). Uuteen isoon kirjastokimppaan (22 kirjastoa) liittyminen alkaen on vaatinut kokoustamista ja yhteisiin suunnitelmiin paneutumista. Nuorisotiloihin on pystytty järjestämään iltavalvontaa ja toimintaa vuoden alusta lähtien. Nuorilta on tullut toivetta myös lauantain osalta ja tätä selvitetään. Uusi etsivä nuorisotyöntekijä on aloittanut Vapaa-aikatoimi on ollut aktiivisesti mukana eri tapahtumien järjestämisessä, muun muassa Haanen hiihdon 50 vuotistapahtumassa ja on suunniteltu tulevia tapahtumia. Kuntosalille on hankittu uusia laitteita ja salia on muutenkin remontoitu asiallisemmaksi. Syksyllä 2014 toimintansa aloittanut Perhon nuorisovaltuusto on toiminut aktiivisesti. Vapaa-aikatoimelle tuli päätökset rahoituksesta etsivään nuorisotyöhön ja työpajatoimintaan euroa. 27

28 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tilivelvollinen: Tekninen johtaja Pasi Rannila Toiminta - Tekninen lautakunta, tekninen toimisto, kaavoitus- ja mittaustoiminta sekä kunnan virka-autot. - Rakennukset ja vuokralle annetut alueet - Puistot ja yleiset alueet - Liikelaitokset o Vesi- ja viemärilaitos o Kaukolämpölaitos - Kaavatiet, yksityistiet ja yleiset tiet 28 MENESTYSTEKIJÄT Hyvä ympäristön laatu Monipuoliset asumisen ja yrittämisen mahdollisuudet Terveet, turvalliset ja tarkoituksenmukaiset toimitilat Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö TOIMENPITEET TEKNINEN LAUTAKUNTA Viheralueiden ylläpito Liikenneväylien ylläpito Yleiset alueet, torit, leikkikentät Turvattu vesihuolto Turvattu jätevesihuolto Kaukolämpö Yksityisteiden avustaminen Kunnallistekniikan rakentaminen ja peruskorjaus Laadukas kiinteistöjen ylläpito ja kunnostus Tavoitteena hyvä sisäilma Kiinteistöjen huoltokortit Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus MITTARIT Hoidetut viheralueet, ha Ylläpidetyt kadut ja kv-käylät, km Hoidetut alueet m2 Vesijohdot km, pumpattu vesi m3 Liittymien määrä Viemärit km, käsitelty jv:n määrä m3 Liittymien määrä MWh:t kunnalle/ yksityisille Yksityistieavustukset /vuosi Uudet kadut ja peruskorjatut kadut/tiet km / v Ylläpidettävät kiinteistöt m2 kiinteistöjen ylläpito / m2 / kk Energiankulutus MWh/m3, Kortisto ajantasalle Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3 /työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä

29 29 Teknisen lautakunnan Toteuma Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite tavoitekortti MITTARIT TP 2014 TP 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Hoidetut viheralueet, ha 14 ha 14 ha 14 ha 14 ha 14 ha Ylläpidetyt kadut ja kvl:n väylät, km 13,6 km 13,6 km 13,6 km 13,6 km 13,6 km Vesiliittymien määrä n Vesijohtojen pituus, km 230 km 230 km 230 km 230 km 230 km Laskutetun veden määrä, m m Vesimaksu /m3 (ilman alv) 1,05 /m3 1,05 /m3 1,05 /m3 1,05 /m3 1,05 /m3 Viemäriliittymien määrä n. 650 Viemärijohtojen pituus, km 60 km 60 km 60 km 60 km 60 km Käsitelty jäteveden määrä, m3 Laskutettu jäteveden määrä, m m Jätevesimaksu /m3 (ilman alv) 1,80 /m3 1,80 /m3 1,80 /m3 1,80 /m3 1,80 /m3 Kaukolämpöliittymien määrä: - kunnan sisäiset liittymät 16 kpl - kunnan ulkopuoliset liittymät 29 kpl Laskutettu lämpö MWh MWh MWh - kunnan sisäiset liittymät MWh - kunnan ulkopuoliset liittymät MWh Kulutusmaksu /MWh 53,00 /MWh 53,00 /MWh 54,00 /MWh 54,00 /MWh 54,00 /MWh Kiinteistöjen kunnossapitomenot, Ylläpidettävät kiinteistöt, m2 91 kpl / m3 - Julkiset rakennukset 2 kpl /7 971 m3 - Sivistystoimen rakennukset 13 kpl / m3 - Perusturvan rakennukset 9 kpl / m3 - Asuinrakennukset 33 kpl / m3 - Teollisuustilat m2 ja kpl 6 kpl / m3 - Liikelaitosten rakennukset 10 kpl /7 030 m3 - Muut rakennukset 18 kpl / m3 Energiankulutus MWh/m3, Uudet kadut ja peruskorjatut kadut km/v Kaavateitä km 7,1 km Kevyenliikenteenväylää, km 1,95 km Yksityisteitä talviaurataan, km 98,1 km Talviauraus, Henkilöstömäärä tuntipalkk tuntipalkkaista Koulutuspäivien määrä/ hlö Sairauspoissaolojen määrä /hlö Toimintatulot, Toimintamenot, Toimintakate, Toimintakate, /asukas 100,42 87,70 75,92 82,25 88,74 Talous keskim. 33,3 % TEKNINEN TOIMI Tp 2015 Tot. 4/2015 Tot-%4/tp15 TA 2016 Tot. 4/2016 Käyttö % Tekninen hallinto , ,0 Kiinteistötoimi , ,9 Puistot ja yleiset alueet , ,4 Liikelaitokset , ,5 Liikenneväylät , , , ,3

30 30 Toteutuminen Tekninen lautakunta, hallinto Toiminta on toteutunut suunnitellusti, käyttö 25,0 %. Kiinteistötoimi, puistot ja yleiset alueet Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Kinniäntien peruskorjaustyömaalle on palkattu 3 määräaikaista työntekijää. Toimintakeskuksen työt valmistuvat toukokuun aikana, työhön on palkattu 3 määräaikaista työntekijää. Asuntolan puru-urakka Tapani Lehto Oy, Jalmiinan dementiayksikön rakentaminen on käynnissä. Urheilukenttä valmistunee heinäkuun loppuun mennessä. Liikelaitokset o Vesi- ja viemärilaitos Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Salmelanharjun pohjavesialueen suojelusuunnitelma valmistuu o Kaukolämpölaitos Toiminta on toteutunut suunnitellusti. Kotimaisen polttoaineen osuus lämmöntuotannosta on yli 90 %. Kattilan kunnostustyöt kesäkuussa. Kaavatiet, yksityistiet ja yleiset tiet YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tilivelvollinen: Rakennustarkastaja Jyri Harju Ympäristötoimi - Ympäristötoimi käsittää ympäristölautakunnan, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun. - Palo- ja pelastustoimi, väestönsuojelu ja öljyvahinkojen torjunta MENESTYSTEKIJÄT TOIMENPITEET MITTARIT Terveet toimitilat ja viihtyisä ympäristö Hyvä ympäristön laatu Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö YMPÄRISTÖ LTK Rakennusvalvonta Ympäristönsuojelu Ympäristötoimen lainsäädännön tuntevan henkilöstön palkkaaminen Rakennusluvat, toimenpideluvat ja toimenpideilmoitukset Maa-ainesluvat, ympäristöluvat toimenpideilmoitukset Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutustarvekartoitus Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus Koulutuspäiviä 3/ työntekijä Sairaus poissaolot / tekninen toimi

31 31 Ympäristölautakunnan Toteuma Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite tavoitekortti MITTARIT TP 2014 TP 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Ympäristönsuojelun luvat ja lausunnot, kpl Rakennusluvat, kpl Palo- ja pelastustoimi Toimintatulot, Toimintamenot, Toimintakate, Henkilöstömäärä 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Koulutuspäivien määrä/ hlö Ympäristötoimi Toimintatulot, Toimintamenot, Toimintakate, Toimintakate, /asukas -12,72 4,04-13,78 Talous YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA keskim. 33,3 % Tp 2015 Tot. 4/2015 Tot-%4/tp15 TA 2016 Tot. 4/2016 Käyttö % Ympäristötoimi , ,9 Palo- ja pelastustoimi , , , ,0 Toteutuminen Ympäristötoimen toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. Lautakunta on kokoontunut 3 kertaa, käsiteltyjä asioita on ollut 20 kpl. Uusia maa-aineslupia on myönnetty 1 kpl, ympäristölupia 4 kpl ja rakennus- ja toimenpidelupia 24 kpl. Palo- ja pelastustoimen yhteistoimintaosuuksien ennakot on maksettu alkuvuodelta -> käyttöprosentti on 33,6. RAHOITUS Lainakannan muutokset Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 4/2016 Käyttö % Lainojen lisäys la+pa Lainojen lyhennys ,1 Muutos ,6 Tp 2013 Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 4/2016 Lainakanta, Lainat /asukas Konsernilainat /as Asukasluku maaliskuu 2016

32 32 SALKKURAPORTTI EVLI osakkeet rahastot shekkitili Salkun hankintah ha.hinta Salkun ma.arvo ma.arvo Salkun kp.arvo kp.arvo Tilinpäätös 2015:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi Huhtikuu 2016:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi INVESTOINNIT Tp 2014 Tp 2015 TA 2016 Tot. 4/2016 Käyttö % Investointimenot ,2 Tulot ,8 Nettoinvestoinnit ,3

33 INVESTOINNIT 2016 määräraha Tot 4/2016 Maa- ja vesialueet, tonttimaat, menot Maa- ja vesialueet, tonttimaat, tulot Suunnittelutehtävät, yleiskaava, rantayleiskaava Osakkeet, Metsäliitto/Metsä Group Metsätaloussuunnitelma Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Salmelanharju Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma, Jänkä avustus Penninginjoen kunnostushanke Penninginjoen kunnostushanke, tulot Kaavatiet, perusparannus Kaavateiden päällystäminen, Riihikangas ym Kaavateiden valaistus, valaisimien uusiminen Kevyen liikenteen väylän suunn Möttösestä Oksakoskelle Kirkonkylän urheilukenttä, pinnoite ja suorituspaikat Yksityisteiden perusparannusten kuntaosuus Isommat tiehankkeet Atk- ja toimistokoneet Terveyskeskus, laitteet ja koneet Sivistystoimen ATK- laitteet ja ohjelmat Lukion laitehankinnat (hanke), menot Lukion laitehankinnat (hanke) tulot Sivistystoimen kalusto, liikuntavälineet, muutos Keittiöiden kalustohankinnat Palotoimi, Tarkastusauton vaihto, menot Palotoimi, Tarkastusauton vaihto, tulot Tekninen toimi / Jäänhoitokone Kotipalveluauton uusiminen Linja-autopysäkit Kirkonkylän koulu Kinniäntien rivitalot Toimintakeskukselle tilat /Jetta-halli Kivihallin pihan asfaltointi Jalmiina/Dementiayksikkö, menot Jalmiina/Dementiayksikkö, tulot Kaukolämpöverkosto, verkoston uusintaa Vesijohtoverkoston laajentaminen Viemäriverkoston laajentaminen,nykyinen alue Jätevesipuhdistamon uusiminen Yht. menot , tulot , netto

34 34 OSAVUOSIKATSAUS YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN MENOARVIOISTA KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA+lta 2016 Tot. 1-4/16 muutos-% Yleinen hallinto ,4 Yleishallinnon plvelut ,7 Muu yleishallinto ,7 Sisäiset henkilöstö- ja toim. palvelu ,9 Sisäiset siivous- ja pesulapalvelut ,8 Keskitetty ruokahuolto ,3 Yleishallinto yht ,5 Maaseututoimi ,7 Elinkeinotoimi ja projektit ,4 Maat. ja elinkeino yht ,5 Sos.ja terv.toimen hallinto ,1 Perheiden tukeminen ,7 Kotihoidon ja asumisen tukeminen ,3 Terveyden ja sairaanhoito ,2 Erikoissairaanhoito ,6 Ympäristö terveydenhuolto ,2 Sos. ja terv.toimi yht ,9 Kasvatus- ja opetust. hallinto ,7 Varhaiskasvatus ,7 Peruskoulut ,7 Rinteen luokka ,6 Lukio ,8 Ammattiopetus ,6 Muu opetustoimi ,9 Kasvatus- ja opetustoimi yht ,3 Kirjastotoimi ,9 Vapaa-aikatoimi ,0 Elämä pelissä -hankkeet , ,1 Tekninen hallinto ,2 Kiinteistötoimi ,4 Yleiset alueet ,9 Vesi- ja viemärilaitos ,9 Kaukolämpölaitos ,9 Liikenneväylät ,8 Tekninen lautakunta yht ,5 Ympäristötoimi ,7 Palo- ja pelastustoimi ,6 Yhteensä ,0 KÄYTTÖTALOUS YHT ,7

35 OSAVUOSIKATSAUS YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN SITOVIEN ERIEN TULOARVIOISTA KÄYTTÖTALOUS TP 2015 TA+lta 2016 Tot. 1-4/16 muutos-% Yleinen hallinto Yleishallinnon plvelut Muu yleishallinto ,1 Sisäiset henkilöstö- ja toim. palvelu ,0 Sisäiset siivouspalvelut ,5 Keskitetty ruokahuolto ,4 Yleishallinto yht ,5 Maaseututoimi Elinkeinotoimi ja projektit Maat. ja elinkeino yht Sos.ja terv.toimen hallinto ,0 Perheiden tukeminen ,5 Kotihoidon ja asumisen tukeminen ,1 Terveyden ja sairaanhoito ,9 Erikoissairaanhoito Ympäristöterveydenhuolto Sos. ja terv.toimi yht ,3 Kasvatus- ja opetust. hallinto Varhaiskasvatus ,7 Peruskoulut ,6 Rinteen luokka ,1 Lukio ,0 Ammattiopetus ,0 Muu opetustoimi Kasvatus- ja opetustoimi yht ,0 Kirjastotoimi ,4 Vapaa-aikatoimi ,4 Elämä pelissä -hankkeet ,0 Kirjasto + vapaa-aika yht ,6 Tekninen hallinto ,2 Kiinteistötoimi ,5 Puistot ja yleiset alueet ,0 Vesi- ja viemärilaitos ,5 Kaukolämpölaitos ,7 Liikenneväylät ,0 Tekninen lautakunta yht ,3 Ympäristötoimi ,0 Palo- ja pelastustoimi Yhteensä ,0 KÄYTTÖTALOUS YHT ,1 35

36 PERHON KUNTA TULOSLASKELMA JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE huhtikuun Tot 2015/tp15 keskim. 33,3 Tp Ta+muutos 2016 Käyttö 1-4/16 Käyttö-% ennuste Ulkoinen (1000 ) Tp 2014 Tp 2015 Käyttö 1-4/15 Käyttö-% Toimintatuotot Toimintakulut TOIMINTAKATE VEROTULOT Kunnallisvero Yhteisöveron tuotto Kiinteistövero VALTIONOSUUDET KÄYTTÖKATE Rahoitustuotot Rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalenn Tilikauden tulos Satunnaiset/Poistoero Rahastosiirrot TILIK. YLIJÄÄMÄ

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA Lyhytaikainen laina 6,0 milj. on OSUUSPANKILTA, korko % 0,015. Vuosikate helmikuun lopussa on +

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA Lyhytaikainen laina 6,0 milj. on OSUUSPANKILTA, korko % 0,015. Vuosikate helmikuun lopussa on + PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA 2016 - Lyhytaikainen laina 6,0 milj. on OSUUSPANKILTA, korko % 0,015. Vuosikate helmikuun lopussa on + 0,588 milj., joka on 0,013 milj. ed. vuoden helmikuuta huonompi

Lisätiedot

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2016 Lyhytaikainen laina 6,0 milj. on OSUUSPANKILTA, korko % 0,004. Vuosikate toukokuun lopussa on + 0,987 milj., joka on 0,224 milj. ed. vuotta huonompi. Toimintakate

Lisätiedot

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2016 Lyhytaikainen laina 6,0 milj. on OSUUSPANKILTA, korko % 0,01. Vuosikate maaliskuun lopussa on + 0,797

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2016 Lyhytaikainen laina 6,0 milj. on OSUUSPANKILTA, korko % 0,01. Vuosikate maaliskuun lopussa on + 0,797 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2016 Lyhytaikainen laina 6,0 milj. on OSUUSPANKILTA, korko % 0,01. Vuosikate maaliskuun lopussa on + 0,797 milj., joka on sama kuin ed. vuonna, mutta 210.000

Lisätiedot

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUULTA

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUULTA 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUULTA 2016 - Lyhytaikainen laina 6,0 milj. on OSUUSPANKILTA, korko % 0,001. Vuosikate heinäkuun lopussa on + 0,884 milj., joka on 0,723 milj. ed. vuotta huonompi.

Lisätiedot

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2016 - Lyhytaikainen laina 6,0 milj. on DANSKE PANKILTA, korko % - 0,02. Vuosikate lokakuun lopussa on + 1,848 milj., joka on 0,620 milj. ed. vuotta huonompi.

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA 2017

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA 2017 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA 2017 - Tilikauden tulos vuodelta 2016 on + 370.785 euroa. Vuosikate helmikuun lopussa on + 0,305 milj., joka on 0,260 milj. ed. vuotta huonompi. Toimintakate helmikuun

Lisätiedot

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 2018

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 2018 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 2018 Vuosikate toukokuun lopussa on + 547.444, joka on vajaa 50.000 huonompi kuin ed. vuoden toukokuun lopussa Toimintakate toukokuun lopussa on 7,671 milj., joka

Lisätiedot

Lyhytaikainen laina 4 milj. on DANSKE BANK Oyj:ltä, korko % - 0,24.

Lyhytaikainen laina 4 milj. on DANSKE BANK Oyj:ltä, korko % - 0,24. 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017 Vuosikate toukokuun lopussa on + 0,586 milj., joka on 0,259 milj. ed. vuotta huonompi. Toimintakate toukokuun lopussa on 7,682 milj., joka on 0,104 milj.

Lisätiedot

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017 Vuosikate maaliskuun lopussa on + 0,539 milj., joka on 0,274 milj. ed. vuotta huonompi. Toimintakate maaliskuun lopussa on 4,261 milj., joka on 20.000

Lisätiedot

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUULTA 2016

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUULTA 2016 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUULTA 2016 Tilikauden tulos vuodelta 2015 (epävirallinen) on + 1,8 miljoona. Lyhytaikainen laina 6,0 milj. on OSUUSPANKILTA, korko % 0,015. Vuosikate tammikuun lopussa

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015 Heinäkuun lopussa vuosikate +1,562 milj. (297.000 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.7.2015 oli Danske Bankilta 6,0 milj., korko % 0,05. PERHON KUNTA

Lisätiedot

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 2018

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 2018 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI HEINÄKUU 2018 Vuosikate heinäkuun lopussa on + 684.079, joka on noin 57.000 huonompi kuin ed. vuoden heinäkuun lopussa Toimintakate heinäkuun lopussa on 10,749 milj., joka

Lisätiedot

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 2018

PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 2018 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI MARRASKUU 2018 Vuosikate marraskuun lopussa on + 0,849 milj., joka on lähes 0,4 milj. huonompi kuin ed. vuoden marraskuun lopussa, vaikka marraskuun verotulot on tilitetty

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 29.2. Toimintatuotot 12 548 1 061 9 713 9 713 1 045 10,8 Myyntituotot 2 234 263 1 637 1 637 217 13,3 Maksutuotot 4 708 646 4 324 4 324 642 14,8 Tuet ja avustukset

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.10.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.10.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.10.2015 Lokakuun lopussa vuosikate +2,388 milj. (54.000 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.10.2015 oli Kuntarahoitukselta 6,0 milj., korko % 0,025. PERHON

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Liite n:o 19 KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Liite n:o 19 KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN Liite n:o 19 KAAVIN KUNTA TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 30.4.2019 KÄYTTÖTALOUS: Kunnanhallitus Kunnanhallituksen käyttötalousmenot näyttävät toteutuneen likimain budjetoidun

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto,

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta n seuranta Tuloslaskelma Ulkoinen (1 000 ) 31.7. Toimintatuotot 12 548 5 635 9 713 9 713 6 334 65,2 Myyntituotot 2 234 1 038 1 637 1 637 1 103 67,4 Maksutuotot 4 708 2 542 4 324 4 324 2 537 58,7 Tuet ja

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot