Koko kunta Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Kesäkuu Asikkala

Transkriptio

1 / ulkoiset 16 Asikkala Koko kunta Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön ***** Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Verotulot , Valtionosuudet , Rahoitustuotot ja -kulut , Vuosikate ,

2 Tulosyksikkö: 1501, 1502 Sosiaali- ja terveydenhuolto Toimintatuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot 0 0 0, Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Muut toimintakulut ***** Toimintakate , Vuosikate , OIVA , ,88 50,79 PHSOTE , ,74 Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion puitteissa. Oivan ja PHSOTE:n osalta toteuma muodostuu tammi.-toukokuun toteutuneista menoista sekä kesäkuu budjetin mukaisesta laskennallisesta erästä.

3 1504 Työllistäminen Työllistäminen Toimintatuotot 0 0 0, Tuet ja avustukset 0 0 0, Toimintakulut , Henkilöstökulut ***** Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-4 ***** 0 0 Avustukset ***** Toimintakate , Työllistämismäärärahat tulevat ylittymään kauden 2015 aikana. Toisaalta työllistämiseen on päätetty panostaa ja työllistämiskoordinaattori on aloittanut heinäkuussa. Loppuvuoden osalta päästään toden teolla vähentämään pitkäaikaistyöttömien määrää ja kunnalle aiheutuvia kustannuksia. Mahdollisen määrärahaylityksen määrä ja lisämäärärahan tarve tarkentuu syksyllä.

4 Konsernipalvelut Tulosyksikkö: Vaalit 1100, tilintarkastus 1200, yleishallinto 1300, kaavoitus 1317, demokratiapalvelut 1318 Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot ***** Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Palvelujen ostoissa näkyvät etupainotteisesti Kuntaliiton ja Päijät-Hämeen liiton jäsenmaksut. Toimintatuotoista puuttuvat työterveyshuollon Kelan korvaukset. Lisäksi Calpron ohjelmistopäivityksen virheestä johtuen vuokrat on peritty koko vuodelta. Toimintakatetta heikentävät siis Kelan korvausten puuttuminen sekä kirjanpidon ohjelmistovirhe.

5 Strategian toimenpideohjelma Konsernipalvelut Tavoite Toimenpide Selvitys tavoitteiden toteumasta 1. Päijät-Hämeen houkuttelevin julkinen työnantaja Tulosyksikkömallilla valtaa ja vastuuta alas, tulospalkkaus, joustava toimintatapa, tehokkaat esimies- ja henkilöstökoulutukset, työsuhdeasunnot Vuosina 2013 ja 2014 tehtyjen työilmapiirikyselyjen tulosten mukaan työilmapiiri on parantunut. Vuoden 2015 aikana panostetaan henkilöstön jaksamisen tukemiseen. Asikkalan kunnan henkilöstöetuudet ja kannusteet uusittiin vuoden 2014 lopulla ja tilinpäätöksen perusteella maksettiin tulospalkkiot henkilöstölle. Verraten Päijät-Hämeen kuntiin Asikkalan henkilöstöetuudet ovat hyvällä ja kannustavalla tasolla. 2. Kustannustehokkuus Tuotteistus, kumppanuus: kolmas sektori ja yritykset, sekatuottajamalli, verkostoituminen Asikkala on oman palvelutuotannon osalta maakunnan kustannustehokkain kunta muutamaa poikkeusta lukuunottamatta. Taloudelliset haasteet painottuvat pääosin sosiaali- ja terveysmenoihin. Tuotteistus, verkottuminen ja kilpailuttaminen ovat toteutusvaiheessa. 3. Työllistämisen uudelleenorganisointi Työllistäminen yhdistysten kautta, projektityöntekijän palkkaaminen Kunnanhallitus hyväksyi kunnan monipuoliset toimenpiteet työllistämiseen. Kunnan uusi työllistämiskoordinaattori on aloittanut työnsä heinäkuussa ja keskittynyt yritysten ja työllistettävien kontaktointiin. Jo nyt on sijoitettu pitkäaikaistyöttömiä yhdistyksiin ja yrityksiin sekä kunnan tehtäviin. 4. Palvelyhteistyön ja yhteisen edunvalvonnan tiivistäminen Yhteiset lausunnot, uusi palveluyhteistyöselvitys ja sen täytäntöönpano Naapurikuntien välisessä yhteistyössä on vähäistä kehitystä. Perusteita uudelle palvelyhteistyöselvitykselle ei ole. Maakunnallinen sote-ratkaisu saattaa olla iso yhteistyötoimenpide. Kokonaisuutena yhteistyöhalukkuus maakunnan alueella on vähäistä. 6. Ikäihmisten palveluketjun vaikuttavuuden parantaminen Asiakaskartoitus, palvelutarjonnan oikea porrastus Tavoitteseen soveltuvan mittarin kehittäminen kesken. Oiva on aloittanut toimenpiteet palvelutarjonnan oikeampaan porrastukseen. Asikkalan kunta yhteistyössä Oivan kanssa selvittää palvelujen uudelleen organisointia. Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisestä pidettiin valtuustoseminaari ja tämän pohjalta muodostettiin linjauksia ja painopisteitä ikäihmisten palveluketjun kehittämistyöhön.

6 Tulosyksikkö: 1801, 1802 Kehittämislautakunta Toimintatuotot , Myyntituotot , Tuet ja avustukset 0 0 0, Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Vuosikate , Toimintakuluissa näkyvät tilataidehankkeeseen kuuluvat hankinnat, jotka palautuvat loppuvuodesta maksuhakemuksen kautta. Calpron ohjelmistopäivityksen virheestä johtuen vuokrat on peritty koko vuodelta, joka heikentää toimintakulujen menotilin "Muut toimintakulut" toteumaa.

7 Strategian toimenpideohjelma Kehittämislautakunta Tavoite Toimenpide Selvitys tavoitteiden toteumasta 1. Asikkalasta eteläisen Päijänteen ympärivuotisen matkailun sydän Matkailun tuotteistaminen, tapahtumatarjonnan monipuolistaminen yhteistyössä järjestäjien kanssa, kanavan seudun infran parantaminen, Asikkalan tunnettavuuden kasvattaminen Kunnan facebook-sivujen käyttöönottosuunnitelma käynnistynyt. Matkailumarkkinointi valtakunnallisissa matkailun kuluttaja- ja ammattimedioissa. Kunnan torin ja lentokentän markkinointiesitteet valmistelussa. Kunnan matkailuesitteen toteuttajatahoja kartoitettu. Kunnan markkinointimateriaaleja päivitetty. Yhteistyötä tiivistetty järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Matkamessut Helsingissä. 2. Asikkalasta houkutteleva asuinkunta Uusasukashankinta asumisen täsmämarkkinoinnilla, tonttimyynnin ja asuinmuotojen monipuolistaminen, taajamaalueen viihtyisyyden parantaminen Yhteistyöprojekti Kastelli-talot Oy:n kanssa käynnissä, käsittää neljä tonttialuetta, joilta 18 tonttia ennakkomarkkinoinnissa talosuunnitelmineen. Tilataidehankkeella toteutettu kuusi kohdetta kuntakeskukseen ja vanhaan Vääksyyn. Istutukset (viheraltaat/pellot) touko-kesäkuun vaihteessa. Uudistetut tonttiesitteet ja tonttien luovutusehtojen muutokset. Tonttimarkkinointi Oikotiellä, Raksamessut. 3. Yritysystävälliseksi kunnaksi sanoin ja teoin Työpaikkojen sijoittaminen kuntaan, vapaiden toimitilojen ulosvuokraus ja kunnan kuiduttaminen, yritysneuvonnan vahvistaminen kuntayhteistyönä Työllistämiskoordinaattorin palkkauksen, kunnan myöntämän kesätyötuen, elinkeinoyhtiön myöntämien lainojen ja rakentamisen tuen myötä suoraa etua yrittäjille. Seudullisten yrityspalveluiden johtoryhmä kokoontunut ensimmäisen kerran ja tekee yritysneuvontaan liittyviä suunnitelmia. Vapaiden toimitilojen vuokraus edistynyt, uutta yritystoimintaa syntynyt/syntymässä kuntaan. Kunnan lentokentän maapohjaneuvottelut kesken.

8 Tulosyksikkö: 2000, 2010, 2020, 2030, 2100, 2501, 2510, 2604, 2700 Sivistyslautakunta Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Maksutuotuotot realisoituvat vasta vuoden lopussa. Tuet ja avustukset luvuissa on mukana hankerahaa, josta ei tiedetty TA 2015 laadittaessa. Muut toimintatuotot realisoituvat loppuvuodesta. Henkilöstökoluissa mukana lomaraha. Henkilöstökuluihin on tehty säästöjä vuodelle 2015, jotka vaikuttavat vasta syyslukukaudesta. Henkilöstökulujen osalta on haasteena pysyä talousarviossa. Aineet, tarvikkeet ja tavarat hankitaan kausiluontoisesti. Avustukset maksetaan sopimuksen mukaan ja summa tasoittuu vuoden lopussa

9 Strategian toimenpideohjelma Sivistyslautakunta Tavoite Toimenpide Selvitys tavoitteiden toteumasta 1. Lasten hyvinvoinnin edistäminen Oppimisen ohjaus ja kasvun tuki, varhainen puuttuminen, monialainen yhteistyö, hyvän sisäilman varmistaminen tuli voimaan uusi opiskeluhuoltolaki. Asikkala on tehnyt lain perusteella uuden opiskeluhuoltoopetussuunnitelman ja sitä noudatetaan. Muu oppilaanohjaus toteutuu ja kasvun tukeminen kouluissa toteutuu. Koulujen sisäilmaongelmien osalta koulutoimi tekee yhteistyötä sisäilmatyöryhmän ja teknisen toimen kanssa. 2. Laadukas ja vetovoimainen lukio 3. Pedagogisesti ja organisatorisesti optimaaliset opetuspalvelut Aktiivinen oppilashankinta, pätevät opettajat, riittävän monipuolinen kurssitarjonta (tuntikehys) Yhtenäiskoulun ja tulosyksikkömallin jalkauttaminen käytäntöön Hollolan Vesikansan alueelta tulee yli 30 uutta opiskelijaa yläkoulun 7 vuosiluokille. Tämä on noin puolet enemmän kuin keskimäärin uusia Hollolalaisia on aikaisemmin tullut. Tuntikehys on Päijät- Hämäläistä keskitasoa. Vuoden 2016 tuntijako päätettiin seudullisen linjauksen mukaan sisältäen neljä harkinnanvaraista lisätuntia: yksi tunti 1,2,7 ja 8 vuosiluokille. Yhtenäiskoulu toimii suunnitelman mukaan. Arviointiraportti on käsitelty lautakunnassa ja kunnanhallituksessa. Samalla käsiteltiin kalkkisten palvelukeskuksen arviointi. Tulosyksikkömalli on otettu käyttöön kaikissa kouluissa. 4. Toimiva joukkoliikenne Joukkoliikenteen kilpailuttaminen Toimintakauden kilpailutus on tehty. Kilpailutuksen mukainen joukkoliikenne alkaa elokuussa. 6. Toimivat kirjastopalvelut Itsepalvelukirjaston toteuttaminen, aukioloaikojen lisääminen Toteutus syyskaudella ja valmistelutyö on käynnissä.

10 Tulosyksikkö: 3000, 3005 Vapaa-aikalautakunta Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Toteuma noudattelee talousarviota. Ei merkittäviä talousarvion perusteena olevien toimintasuunnitelmien muutoksia.

11 Strategian toimenpideohjelma Vapaa-aikalautakunta Tavoite Toimenpide Selvitys tavoitteiden toteumasta 1. Yksilön kasvun ja kasvatuksen tukeminen ryhmä- ja yksilötoiminnan keinoin Laadukas ja innoittava toiminta Vapaa-aikapalvelut järjestävät suoraa, laadukasta ja tavoitteellista toimintaa kuntalaisille yli 70 eri ryhmässä. Tavoitteeseen pääsemiseksi myös välillisen toiminnan organisoimista ollaan tehostettu. Yhteistyötä tehdään monen eri toimijan kanssa kunnan sisäisesti sekä ulkoisesti. 2. Nuorisotakuun toteutuminen Kohderyhmän nuoret tavoitetaan ja ohjataan eteenpäin erilaisten palvelujen piiriin tai työelämään Etsivä- ja erityisnuorisotyö tekee eri menetelmillä ja työtavoilla töitä nuorisotakuun toteutumiseksi. Monialainen yhteistyöverkosto on laaja ja kattaa mm. koulut, kuraattorit, poliisin, työvoimapalvelut, sosiaalipalvelut ja puolustusvoimat. Työtä tehdään ympärivuotisesti. 3.Edelläkävijä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä Elämäntapaohjaus ja -valistus, monipuoliset harrastusvaihtoehdot, tarjotaan tiloja ja tukea kansalaisaktiivisuuden vahvistamiseen Uusia toimintamalleja kehitetään ja kokeillaan muun toiminnan ohessa. Liikuntapaikkarakentamisen kohdalla vuoden 2015 aikana saatetaan loppuun koulunmäen ulkoliikunta-alue. Pirppulanrannan lähiliikunta-alue saadaan valmiiksi elokuun aikana. Pitkäaikaistyöttömien kohtaamispolkuun otetaan käyttöön liikuntaneuvonta yhtenä välineenä mahdolliseen elintapamuutokseen.

12 Tulosyksikkö: 2810, 2816, 2817, 2819, 2825, 2830, 2831, 2851 Varhaiskasvatusjohtokunta Toimintatuotot , Myyntituotot ***** Maksutuotot , Muut toimintatuotot ***** Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Tuotot ovat toteutuneet odotetusti. Calpron ohjelmistopäivityksen virheestä johtuen vuokrat on peritty koko vuodelta, joka heikentää toimintakulujen menotilin "Muut toimintakulut" toteumaa. Muuten kuluissa näkyy yhä päiväkoti Peuhiksen aloituksen vaikutukset.

13 Strategian toimenpideohjelma Varhaiskasvatusjohtokunta Tavoite 1. Laadukas ja Toimenpide Selvitys tavoitteiden toteumasta kustannustehokas varhaiskasvatus ja esiopetus Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma/lapsen oppimissuunnitelma tehdään yhdessä huoltajien kanssa, resurssien tehokas käyttö Huoltajien kanssa tehty lapsen varhaiskasvatussuunnitelma/oppimissuunnitelma. Resurssien tehokkaaseen käyttöön on erityisesti kiinnitetty huomiota uuden päiväkodin käynnistyttyä sekä kesäajan henkilöstösuunnittelussa. 2. Tyytyväiset lasten huoltajat Päivittäiset keskustelut huoltajien kanssa, kasvatuskeskustelu huoltajien kanssa, nopea reagointi huoltajien yhteydenottoihin Lasten tuonti- ja hakutilanteissa käydään tärkeimmät päivittäiset asiat läpi, kasvatuskeskusteluille varattu aika, jolloin myös lapsen vasu/oppimissuunnitelma tehdään. Huoltajien yhteydenottoihin vastataan mahdollisimman pikaisesti. 3. Pätevä ja motivoitunut henkilökunta Hyvät kehityskeskustelut, koulutussuunnitelmien laatiminen Kehityskeskustelut henkilökunnan kanssa käyty kevään aikana.

14 Tulosyksikkö: 7000, 7101, 7200, 7300, 7400, 7500 Tekninen lautakunta Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön ***** Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakate , Toimintakate näyttää heikolta, mutta se johtuu toimintatuottojen kirjautumisen aikataulusta. Toimintakulut ovat tavoitteen mukaiset.

15 Strategian toimenpideohjelma Tekninen lautakunta Tavoite Toimenpide Selvitys tavoitteiden toteumasta 1. Tilojen vuokraamisen tehostaminen Tilojen muutostyöt, pitkä- ja lyhytaikaisen vuokrauksen hinnoittelu ja markkinointi, kiinteistövälittäjien käyttö Tilojen muutostöitä tehdään tarpeen niin vatiessa, mm. päiväkodeissa ja Oivan tiloissa. Lyhytaikaisen vuokrauksen hinnoittelun sekä erinäisten vuokranmääritys perusteiden päivitys toteutuu syksyn aikana. 2. Kiinteistöjen suunnitelmallinen kunnossapito ja remontointi Laaditaan 10-vuotissuunnitelma, listauksen mukaisesti tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen, kiinteistövälittäjien käyttö Tiloista luopumista tehdään sen mukaan, kun tiloja vapautuu ja toimintoja voidaan siirtää toisiin tiloihin. Kiinteistönvälittäjien käyttöä ei ole harkittu teknisten palvelujen kautta. 3. Uusien palvelusopimusten mukaisen palvelumallin käyttöönotto Asiakastasolle sopimukset jalkauttaa tukipalvelupäällikkö, esimiehet jalkauttavat uusien sopimusten tiedon työntekijätasolle sekä seuranta Tukipalvelupäällikkö on solminut sopimukset asiakkaiden kanssa ja jalkauttanut toimintaa työntekijätasolle.

16 Tulosyksikkö: 8000, 8110, 8800 Ympäristölautakunta Toimintatuotot , Myyntituotot , Maksutuotot , Toimintakulut , Henkilöstökulut , Palvelujen ostot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Avustukset , Muut toimintakulut , Toimintakate , Toimintakate on kohdillaan, koska maksutuottojen tuloutuminen tapahtuu pääsääntöisesti loppuvuodesta.

17 Strategian toimenpideohjelma Ympäristölautakunta Tavoite Toimenpide Selvitys tavoitteiden toteumasta 1. Kiinteistötietojen oikeellisuuden selvittäminen Kiinteistöveroselvitys, projektihenkilö toteuttaa, kunnes koko kunta käyty läpi Projekti etenee ja tänä vuonna on tavoitteena tarkastaa noin 1600 kiinteistöä. 2. Lopputarkastusten ajan tasalla saattaminen Käydään läpi kaikki vanhat tarkastamattomat kiinteistöt, varmistetaan uusien kohteiden tarkastaminen Tästä projektista on luovuttu jo talousarviota valmisteltaessa määrärahojen puutteen vuoksi. 3. Lupapäätösten nopea käsittely asiakasystävällisesti Toiminnan tehostaminen, asiakaspalveluun panostaminen Lupapäätösten käsittely on toiminut tavoitteen mukaisesti alkuvuodesta. 4. Jätevesiasetuksen toteuttaminen Tiedottaminen ja valvonta Tiedoittamista ja valvontaa ei ole viety eteenpäin, koska jätevesiasetuksen aikataulut ja määräykset on uudelleen käsittelyssä. HINKU- hiilineutraalikunta Toteutetaan listauksen mukaisia toimenpiteitä Aloitettu HINKU-hankkeen alihankeena VÄLKE, jossa käydään läpi yritysten mahdollisuuksia energiataloudellisuutensa kehittämiseen.