OSAVUOSIKATSAUS
|
|
- Tommi Härkönen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 2016 OSAVUOSIKATSAUS
2 Sisällysluettelo 1. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot Talouden yleinen toteutuminen Tulosryhmien ja ten toiminta- ja taloustiedot... 9 Yhtymähallinto ja Tukipalvelukeskus... 9 Erikoissairaanhoito Ensihoito- ja päivystyskeskus Ympäristöterveyskeskus Peruspalvelukeskus Aava Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen Sosiaalialan osaamiskeskus Verso Tuloslaskelma kokonaistarkastelu Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhtymän maksuvalmius Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot Työpanos ja poissaolot Henkilöstön lukumäärä on henkilötyövuosina (toteutuneet henkilötyövuodet, ei sisällä palkattomia poissaoloja) kasvanut +1,7 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kun huomioidaan myös palkalliset poissaolot, on nettotyöpanos ilman lisä- ja ylitöitä kasvanut +3,5 %. Nettotyöpanoksen reilumman kasvun taustalla on erityisesti sairauspoissaolojen vähentyminen. Vakinaisten nettotyöpanos on kasvanut + 4,4 % ja määräaikaisten + 0,7 %. Lisä- ja ylitöistä on tammi-maaliskuussa aiheutunut kustannuksia noin , mikä on noin edellisvuoden vastaavaa jaksoa vähemmän (- 11 %). Hälytysrahasopimuksen ja lääkäreiden hälytystyön maksut ovat kasvaneet noin (+7,6 %). Sairauksista ja tapaturmista aiheutuneita poissaoloja on ollut 16,7 päivää teoreettista henkilötyövuotta kohden, mikä on - 8,3 % edellisvuoden vastaavaa jaksoa vähemmän. Mielenterveyden häiriöiden kasvu on taittunut ja ne ovat laskeneet vuoden 2014 tasoon (1,6 pv/htv. laskua edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon 22 %). Työtapaturman vuoksi on ollut pois 16 henkilöä. Hoitotyön ja sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikaiset alle 13 päivän palvelussuhteet ovat kalenteripäivinä vähentyneet 14 %. Työhyvinvointi Työhyvinvointikysely toteutettiin barometrityyppisesti Kyselyyn vastasi 2525 henkilöä, joka on 160 vastausta enemmän kuin edellisenä vuonna toteutetussa kyselyssä. Vastausprosentti oli n. 60. Työhyvinvointikysely oli sisällöltään vastaavanlainen kuin edellisenä vuonna, mutta siihen oli lisätty omaa toimintaa kuvaavat kysymykset. Kyselyn toteutti Media Clever Oy ja tulokset on jaettu esimiehille web-portaalin kautta. Tulosten käsittely tapahtuu työyhteisöissä esimiesten johdolla ja esimiesten kanssa on pidetty kaksi työpajaa, jossa he ovat jakaneet kokemuksiaan kyselyn tulosten käsittelystä ja työhyvinvointisuunnitelman laatimisesta. Tavoitteena on, että esimiehet kirjaavat portaaliin kevään aikana tarkennetun työhyvinvointisuunnitelman. Yhtymän kokonaistulokset olivat parantuneet hieman kaikilla osa-alueilla (esimiestoiminta ja johtaminen, työyhteisön toimivuus, työhyvinvointi ja jaksaminen). Tänä vuonna arvioitiin ensimmäistä kertaa omaa toimintaa ja se arvioitiin hieman paremmaksi kuin muut osa-alueet. Kaikkien arvosanojen keskiarvo oli 3,4 ja kun tuloksista otettiin pois oman toiminnan arviointi, niin keskiarvoksi jäi 3,25. Henkilöstö antoi yhtymälle kokonaisarvosanan 7,63 kun se edellisenä vuonna oli 7,39. Positiivisten tunteiden määrä oli lisääntynyt 6 % ja vastaavasti negatiivisten tunteiden määrä vähentynyt 6 % edellisestä vuodesta. Yli puolet vastaajista (52 %) koki, ettei heillä ole lainkaan tai heillä on vähän stressiä työssä. Työhyvinvointikyselyn tuloksista nousee esiin, että liian moni edelleenkin kohtaa epäasiallista käytöstä / kohtelua työyhteisössä ja tähän on kiinnitetty huomiota ja ohjeistettu esimiehiä käsittelemään tätä asiaa työyksiköissään. 3 4
3 Kolmen ensimmäisen kuukauden aikana työ- ja työmatkatapaturma sekä väkivaltatilanteista on tehty HaiPro -järjestelmään yhteensä 211 ilmoitusta kun edellisenä vuonna vastaavaan aikaan ilmoituksia tehtiin yhteensä 173. Näistä vakuutusyhtiöön on lähetetty työ- ja työmatkatapaturmailmoituksina 81 (vastaava luku vuonna 2015 oli 80). HaiPro järjestelmään otettiin vuoden alusta käyttöön uutena lisäosana riskien arviointityökalu ja samaan järjestelmään kirjataan myös työterveyshuollon työpaikkaselvitysraportti. Esimiehille järjestettiin koulutusta riskien arvioinnista ja uudistetusta työtapaturmavakuutuksesta ja sen vaikutuksesta työturvallisuusilmoitusten käsittelyyn. Kaikki työyksiköt tekevät työturvallisuusriskien arvioinnin tänä vuonna järjestelmään. Osaamisen kehittäminen Henkilöstö osallistui erilaisiin koulutuksiin yhteensä 2405 päivää ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Keskitettyyn sisäiseen koulutukseen osallistuttiin 2447 kertaa koulutustilaisuuksien määrän ollessa 118 koulutustilaisuutta. Eniten on lisääntynyt säteilyturvakoulutus, 39 päivää (vastaavana jaksona päivää) ). Mentorointitoimintaa on systemaattisesti kehitetty yhtymän sisällä ja alueellisena toimintana. Kehittäminen on painottunut hoito- ja esimieshenkilöstöön. Mentoroinnin alueelliseen kehittämisiltapäivään osallistui 35 esimiestä ja työntekijää yhtymästä ja sen omistajakunnista. Prosessien kuvaaminen ja sisältöjen määrittely on jatkunut eri vastuualueilla. Lean -ajattelun hyödyntämiseksi prosessien kuvaamisessa ja toiminnan sujuvoittamiseksi on järjestetty lean - koulutuksia, jotka on sovitettu mm. lääkäreiden kehittämiseen varatun aikataulun mukaisiksi. Viidestä koulutuksesta on kaksi toteutettu ja niihin on osallistunut yhteensä 116 osallistujaa. Johdon ja esimiesten 360- palautekysely on otettu käyttöön ja ensimmäisessä ryhmässä kysely tehtiin 53 johtajalle ja esimiehelle. Sydänkeskuksen oppiva organisaatio hanke saatiin päätökseen ja hankkeen esiin nostamia uusia kehittämiskohteita on tarkoitus työstää jatkossa itseohjautuvasti. Rekrytointi Ensimmäisellä vuosineljänneksellä päättyi 85 rekrytointia, joissa haettiin yhteensä 216 työntekijää. Näistä rekrytoinneista osa oli kesätyöhakuja. Kesätyötä haki 1279 henkilöä. Toistaiseksi voimassaolevaan palvelussuhteeseen avoimia rekrytointeja oli 42 kpl ja määräaikaisia rekrytointeja 43 kpl. Toistaiseksi voimassaoleviin palvelussuhteisiin hakemuksia tuli keskimäärin 16,8 kpl/rekrytointi ja määräaikaisiin 35,4 kpl/rekrytointi. Kuntarekryn sijaisrekrytoinnin kautta haettiin hoitotyön alle 13 pv sijaisuuksiin 310 eri vuoroon, joista 55 % onnistuttiin täyttämään. Thomas-analyyseja tehtiin ensimmäisellä vuosineljänneksellä kolmeen eri rekrytointiin, yhteensä 12 henkilölle. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä osallistuimme Lahdessa Duuniexpo ja Tampereella Duunitori rekrytointitapahtumiin. Vuoden alussa uusittiin myös yhtymän rekrytointi-ilmoitus vastaamaan yhtymän uuden www-sivun ilmettä. Samalla opiskelijailmoittelua varten loimme yhtymälle omat emojit, oman ilmoituspohjan sekä messuseinäkkeen. Www-sivujen uusiutumisen myötä myös Töissä meille osio uudistettiin. Osion uudistamistyö jatkuu edelleen. Yhtymän sosiaalityön päälliköiden kanssa käynnistettiin sosiaalityöntekijöiden rekrytoinnin kehittämisen. Tavoitteena on lisätä suunnitelmallisuutta rekrytointiviestinnässä sekä lisätä alueellista yhteistyötä 2. Talouden yleinen toteutuminen Koko kuntayhtymän tasolla tammi-maaliskuun talouden tulos päätyy 3,5 miljoonan euron ylijäämään. Edellisenä vuonna vastaavan ajanjakson ylijäämä oli 4,0 miljoonaa euroa. Koko yhtymän tasolla vuoden 2016 tulosnäkymät ovat varovaisen myönteiset, vaikka tulokset toimialoittain vaihtelevat suuresti. Kuntien maksuosuuksien arvioidaan ylittävän talousarvion 1,5 prosentilla, ja arvioitu kokonaissumma on 349,4 miljoonaa euroa. Investointien toteumia on alkuvuoden aikana kirjattu vain vähän. Maksuvalmius on säilynyt vakaana, eikä lainoja ole nostettu. Toimialoittain tarkasteltuna erikoissairaanhoidon tilikauden tulos maaliskuun lopussa on - 1,0 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna tulos oli +0,1 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä on ylittämässä talousarvion tilaukset. Lisääntynyt palvelutuotanto aiheuttaa kustannuksia, joita ei pystytä tavanomaisen talousarvion puitteissa kattamaan. Kunnilta jouduttaneen perimään lisämaksuosuuksia 4 4,5 miljoonaa euroa. Ensihoito- ja päivystyskeskuksen toimialan tulos oli maaliskuun lopussa 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Palvelujen kysyntä on ylittämässä tilaukset merkittävästi. Toimiala on ennusteen mukaan tekemässä 4,5 miljoonan euron tuloksen. Ympäristöterveyskeskuksen tilikauden tulos on ensimmäisen vuosineljänneksen lopussa euroa. Tulosennuste on talousarvion mukainen. Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen ylijäämä maaliskuun lopussa on 1,2 miljoonaa euroa Tilinpäätösennusteen mukaan Aava tekee talousarvion mukaisen ylijäämäisen tuloksen. Laboratoriokeskus-liikelaitoksen ylijäämä on maaliskuun lopussa 0,7 miljoonaa euroa, jonka mukainen on myös ylijäämäennuste kuluvalle vuodelle. Laboratoriokeskuksen talousarviossa on asetettu 0,2 miljoonaan euron ylijäämätavoite. Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitoksen liikeylijäämä on tammi maaliskuussa euroa. Alijäämäennuste tilivuodelle on
4 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO (1000 ) Sitovuus1) Määrärahat Tuloarviot Määrärahat TPE Tuloarviot TPE KÄYTTÖTALOUSOSA 1 YHTYMÄHALLINTO B ERIKOISSAIRAANHOITO B TUKIPALVELUKESKUS B ENSIHOITO- JA PÄIVYSTYSKESKUS B YMPÄRISTÖTERVEYSKESKUS B TULOSLASKELMAOSA Rahoitustuotot ja -kulut N INVESTOINTIOSA B RAHOITUSOSA Vaikutus maksuvalmiuteen TALOUSARVION LOPPUSUMMA Yhtymä pl. Liikel. Talous, yhteensä TA2016 TOT2016 TPE2016 Tulos Peruspalvelukeskus Aava TA2016 TOT2016 TPE2016 Tulos Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen TA2016 TOT2016 TPE2016 Tulos Liikelaitos Verso TA2016 TOT2016 TPE2016 Tulos Yhtymä Talous, yhteensä TA2016 TOT2016 TPE2016 Tulos Toimialakohtaiset jäsenkuntien maksuosuusennusteet Erikoissairaanhoito ) N=sitovuus nettotuloarvio/-määräraha, B=bruttomääräraha/tuloarvio Ensihoito- ja päivystyskeskus LIIKELAITOSTEN TAVOITTEET JA SITOVAT ERÄT PERUSPALVELUKESKUS AAVA- LIIKELAITOS ENNUSTE Ylijäämä ennen varausten muutoksia vähintään euroa Sosiaali- ja perusterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuolto PÄIJÄT-HÄMEEN LABORATORIOPALVELUJEN LIIKELAITOS ENNUSTE Ylijäämä ennen varausten muutoksia vähintään euroa SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO ENNUSTE Ylijäämä ennen varausten muutoksia vähintään 0 euroa TP2015 TA2016 TPE2016 Jäsenkuntien maksuosuusennusteet yhteensä
5 Asikkala Hartola Heinola Hollola * Iitti Kärkölä Lahti ** Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä Asikkala Hartola Heinola Hollola * Iitti Kärkölä Lahti ** Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä Asikkala Hartola Heinola Hollola * Iitti Kärkölä Lahti ** Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä Erikoissairaanhoidon maksuosuusennusteet TA TPE Akuutin maksuosuusennusteet TA TPE Ensihoidon maksuosuusennusteet TA TPE TA TPE Hartola Iitti Lahti *** Myrskylä Orimattila Pukkila Sysmä Asikkala Hartola Heinola Hollola * Kärkölä Lahti ** Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä Sosiaali- ja perusterveydenhuollon maksuosuusennusteet TA 2016 TPE Ympäristöterveyshuollon maksuosuusennusteet TA 2016 TPE Asikkala Hartola Heinola Hollola * Iitti Kärkölä Lahti ** Myrskylä Orimattila Padasjoki Pukkila Sysmä Jäsenkuntien maksuosuusennusteet yhteensä TA TPE TA TPE 2016 * Hollola sisältää Hämeenkosken maksuosuudet ** Lahti sisältää Nastolan maksuosuudet *** Nastolan maksuosuusarvio sisältää hoitorinkiin kuuluvaa kustannusta. Lisäksi maksuosuusarvioon sisältyy sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä läpilaskutuserien kustannuksia, joiden vaikutus käsitellään vuoden 2016 aikana talousarviomuutoksena, kun kustannustaso tarkentuu.
6 YHTYMÄHALLINTO JOHTAJAN KATSAUS Maaliskuun 2016 tilinpäätösennusteen mukaan yhtymähallinnon toiminta ja talous toteutuu suunnitellun mukaisena. TUKIPALVELUKESKUS JOHTAJAN KATSAUS TR6 Tukipalvelukeskuksen maaliskuun 2016 tilinpäätösennusteessa on pyritty mahdollisimman realistiseen toteumaennusteeseen - huomioiden kuluvan vuoden osalta mm. tehostamisohjelman mukaiset säästöt ERP alaskirjaus sekä kulujen että poistojen osalta - ennakoiden TP 2015 pohjalta kustannusalituksia liittyen mm. lyhytaikaisten sijaisten palkkaamiseen normivuotta lämpimämpään toimintavuoteen Tulosryhmän tilinpäätös on työvoimavaltaisena voimakkaasti riippuvainen sairaus- yms. ennakoimattomien poissaolojen määrästä sekä hyödykekustannusten osalta mm. ulkolämpötilasta sekä sairaalassa hoidettavien ja yöpyvien potilaiden määrästä. Ostot (mm. tarvikkeet) 1 % TPE2016 Muut toimintakulut 5 % yhteensä Varastojen lisäys/vähennys 0 % TPE2016 Muut toimintakulut 5 % yhteensä Ostot (mm. tarvikkeet) 22 % Muiden palvelujen ostot 45 % 49 % Muiden palvelujen ostot 21 % 52 %
7 ESH TP2015 ESH TA2016 ESH TPE2016 Som pkl-tuotteet Som vos-tuotteet (drg, hpv) Myyntituotot 1000 (ilman asiakaspalvelujen läpilaskutusta) Laskutettavat suoritteet lkm TPE2016 lisätuotanto TR2 ERIKOISSAIRAANHOIDON JOHTAJAN KATSAUS TOIMINTA Lähete ja konsultaatiopyyntöjen alkuvuoden määrien kasvu on maaliskuussa tasoittunut. Kaikkien muiden laskutettavien suoritemäärien arvioidaan ylittävän talousarvion paitsi psykiatrian poliklinikkakäyntien. TALOUS Toimintatuotot ylittyvät 2,1 milj. euroa. Asiakasmaksujen hintojen tarkistus talousarvion laadinnan jälkeen ja suoritemäärien kasvu kerryttävät ennakoitua enemmän terveydenhuollon maksuja. vastaavat tuotettujen suoritteiden määrää. ylittyvät 6,4 milj. euroa. toteutuvat talousarvion mukaisesti. Suoritemäärien kasvu näkyy etenkin lääkkeiden, hoitotarvikkeiden, laboratorio- ja kuvantamispalveluiden käytön lisäyksenä, myös asiakaspalveluostojen käytön ennuste on yli talousarvion. Tilikauden ennustettu alijäämä -4,3 milj. euroa on esitetty myyntituotot-kuvaajassa katettavaksi jäsenkuntien maksujen lisäkannolla. Psy pkl-tuotteet Psy vos-tuotteet Lähetteet ja konsultaatiopyynnöt Hoidon saatavuus 113 TP2015 TA2016 TPE 2016 DRGpistetuottavuus * Ostot (mm. tarvikkeet) 15 % TPE2016 Muut toimintakulut 1 % 42 % yhteensä ,1 % -1,1 % Muiden palv. ostot 28 % tot 2015/3 tot 2016/3 muutos edelliseen vuoteen -1,1 % Lähetteiden käsittely > 21 vrk, lkm Ensikäyntiä odottavat > 90 vrk, lkm Hoitoa odottavat > 180 vrk, lkm * DRG-pistetuottavuus kuvaa raportoitavan ajanjakson kuluvan vuoden ja edellisen vuoden välistä muutosta Kokonaistuottavuuden muutos Henkilötyön tuottavuuden muutos As.palv. ostot 14 %
8 Akuutti TP2015 Akuutti TA2016 Akuutti TPE2016 EHK TP2015 EHK TA2016 EHK TPE2016 Myyntituotot oma toiminta TPE2016 lisätuotanto TR7 ENSIHOITO- JA PÄIVYSTYSKESKUS (Liisa Kokkonen) - Jäsenkuntien A24 palveluiden ylikäyttö suhteessa tilaukseen on 8 %. - Jäsenkuntien maksuosuusennuste helmikuulta on 23,1 milj.. Tilauksen mukainen tuotanto ennustetaan tuotettavan 2 milj sovittua halvemmalla, lisätuotannon laskutusennuste on +1,3 milj.. - Oiva on päättänyt siirtää virka-aikaisen hammaspäivystyksen A24 toiminnaksi. Tämä sekä AKKUNA yksikön toiminnan aloittaminen kaksi kuukautta suunniteltua aikaisemmin, lisäävät sekä tuottoja että menoja 0.5 M tänä vuonna. Tämä on listätty ennusteeseen. - Ensihoitokeskuksen osalta taloudessa edetään budjetin mukaisesti. Avin päätös poistaa ensihoitajien mahdollisuuden työskennellä 24 h työjaksossa, voi aiheuttaa toimialalle kustannuspaineita loppuvuotta kohden. - Alkuvuoden toteuman perusteella näyttäisi sille, että Akuuttitoimialan tuotanto pystytään tuottamaan viimevuoden tasoa edullisemmin pre hoidettu potilas. Valitettavasti potilasmäärä on ollut suurempi kuin kuntien tilaus ja tästä tulee aiheutumaan lisäkustannuksia. ESH päivystys Laskutettavat suoritteet lkm Päivystysosasto Suun päivystys Ensihoitokeskus TP2015 TA2016 TPE 2016 Ostot (mm. tarvikkeet) 5 % TPE2016 Muut toimintakulut 2 % yhteensä Akuutin keskihinta per potilas % Muiden palvelujen ostot 50 % ESH päivystys Päivystysosasto Suun päivystys TP2015 TA16 ka hinta TPE ka hinta Asiakaspalvelujen ostot 1 %
9 YMP TP 2015 YMP TA 2016 Toimintatuotot TR9 YMPÄRISTÖTERVEYSKESKUS JOHTAJAN KATSAUS Toiminta on molemmilla tulosalueilla käynnistynyt verkkaisesti, mutta suoritemäärissä on havaittavissa odotettavissa olevaa vilkastumista. Sekä toimintatuottojen että -kulujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Eläinlääkintähuollon säästövapaisiin liittyvät järjestelyt aiheuttavat jonkin verran epävarmuutta henkilöstökulujen kertymään. YMP TPE Laskutettavat suoritteet lkm Tarkastukset Päätökset Neuvonta- ja konsultaatio Tilakäynnit Vastaanottokäynnit TP2015 TA2016 TPE 2016 Ostot (mm. tarvikkeet) 1 % TPE2016 Muut toimintakulut 8 % yhteensä ,0 % Maksutuottojen osuus käyttömenoista Nettokustannukset per suorite Muiden palvelujen ostot 19 % ,3 % 9,3 % 50 0 Terveydensuojelu Eläinlääkintähuolto 72 %
10 Aava yht. TP2015 Aava yht. TA2016 Aava yht. TPE2016 Liikevaihto TP2015 Liikevaihto TA2016 Liikevaihto TPE2016 Toimintatuotot TR 8 Peruspalvelukeskus Aava Vuoden 2016 kolmen ensimmäisen kuukauden seurannan perusteella toiminnassa ei ole sellaisia poikkeamia, jotka vaatisivat erityisiä toimenpiteitä. Sosiaalipalveluissa käyntimäärät ovat jäämässä arvioidusta erityisesti aikuissosiaalityössä ja toimeentulotukikäsittelyssä. Koti- ja asumispalveluissa ja terveyspalveluissa suoritemäärien ennustetaan olevan arvioidun mukaiset. Vuoden 2016 tuloksen ennustetaan olevan euroa ylijäämäinen. Hoito- ja palvelutakuut ovat toteutuneet alkuvuoden aikana hyvin. Laskutettavat suoritteet lkm Sosiaalipalvelut Koti- ja asumispalvelut Terveyspalvelut TP2015 TA2016 TPE 2016 Muut toimintakulut 15 % TPE2016 Ostot (mm. tarvikkeet) 3 % yhteensä Asiakaspalvelujen ostot 19 % 40 % Asiakaspalvelujen ostot 23 %
11 Liikevaihto 1000 LABORATORIOLIIKELAITOS JOHTAJAN KATSAUS TP2015 TA Laboratoriotutkimusten kokonaissuoritemäärä on lähellä talousarvion budjetoitua määrää. Suoritemäärien ulkoisten ja sisäisten asiakasryhmien kysynnän kehityksessä perusterveydenhuollon suoritemäärät ovat vähäisessä laskussa ja erikoissairaanhoidon sekä päivystyksen ja ensihoidon suoritemäärät ovat kasvussa. Tutkimusten kysyntä on siis painottunut budjetoitua enemmän erikoissairaanhoitoon ja päivystyksen ja ensihoidon suuntaan. Vuonna 2015 alkanut erikoissairaanhoidon laboratoriopalvelujen tarpeen kasvutrendi näyttää jatkuvan myös alkuvuonna Tämä selittää osaltaan tuloksen budjetoitua suuremman kasvun. TPE Laskutettavat suoritteet lkm Kliininen kemia Kl. mikrobiologia Kl. fysiologia Isotooppilääketiede Kl. neurofysiologia Patologia 3,7 Kliininen kemia 3,8 3,7 22,4 Kl. mikrobiologia 26,5 25,2 33,1 Kl. Fysiologia 18,5 16,4 Isotooppilääketiede Kl. Neurofysiologia 82,1 Patologia 88,9 87,3 TP2015 TA2016 TPE Tutkimuksen keskihinta 243,8 236,5 250,0 TP2015 TA16 ka hinta TPE ka hinta 739, ,9 914,0 TPE2016 Ostot (mm. tarvikkeet) 20 % Muiden palvelujen ostot 35 % Muut toimintakulut 2 % 43 % yhteensä
12 Verso TP2015 Verso TA2016 Verso TPE2016 Toimintatuotot SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO -LIIKELAITOS JOHTAJAN KATSAUS Verson toimintakulut ovat toteutuneet odotetusti. Ainoastaan muissa kuluissa vuokrakulut ovat alkuvuoden aikana ylittäneet arvioidun tason. Uusiin tiloihin siirtymisen myötä vuokrataso tulee olemaan loppuvuonna alhaisempi. Tulojen osalta on todennäköistä, että oman toiminnan myyntituottoja ei saada toteutumaan budjetoidulla tavalla. Sen sijaan kaksi Verson perustoiminnan työntekijöistä tulee jakamaan osan työajastaan sosiaalihuollon kirjaamismenetelmiä kehitettävään hankkeeseen. Tämän vuoksi perustoiminnan henkilöstömenoja siirtyy vuoden loppuun mennessä projektitoimintaan n euroa, joka tulee näkymään vastaavana tuottojen lisääntymisenä. Arvio kuluvan vuoden talouden toteutumasta tässä vaiheessa on, että se tulee jäämään n euroa tappiolliseksi. Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat hakemassa rahoitusta aikuissosiaalityötä kehittävälle hankkeelle. joka toteutuessaan korjaisi vielä loppuvuoden aikana tulosta positiivisempaan suuntaan. TPE Muut toimintakulut 5 % Ostot (mm. tarvikkeet) 1 % yhteensä Muiden palvelujen ostot 16 % %
13 4. Tuloslaskelma kokonaistarkastelu KOKONAISTARKASTELU (1000 ) LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS YHTYMÄN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMISEEN Yhtymä pl. liikelaitokset Verso Aava Laboratoriop alvelut Eliminoinnit sisäiset erät Yhtymän tuloslaskelmaos a ml.liikelaitokset Yhtymä pl. liikelaitokset TA 2016 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Yhtymä liikelaitokset TA 2016 Toteuma Verso Toteuma Aava Toteuma Laboratoriop alvelut Yhtymän tuloslaskelmaos a ml.liikelaitokset Eliminoinnit sisäiset erät Toteuma Yhtymä Liikelaitokset Toteuma TA% *) **) *) **) Toimintatuotot ,0 Myyntituotot, ulkoiset ,8 Myyntituotot, sisäiset Maksutuotot ,2 Maksutuotot, sisäiset Tuet ja avustukset ,2 Muut toimintatuotot ,2 Muut toimintatuotot,sisäiset , ,2 Palkat ja palkkiot ,9 Henkilösivukulut ,4 Eläkekulut ,4 Muut henkilösivukulut ,4 Palvelujen ostot ,3 Palvelujen ostot, sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset Avustukset ,7 Avustukset, sisäiset Muut toimintakulut ,7 Toimintakate ,2 Rahoitustuotot ja -kulut ,4 Korkotuotot ,6 Korkotuotot, sisäiset Muut rahoitustuotot ,3 Korkokulut ,3 Korkokulut, sisäiset Muut rahoituskulut ,3 Vuosikate ,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,9 Tilikauden tulos ,6 *) sisältää yhtymän ja ten väliset sisäiset erät **) yhtymän ulkoinen tuloslaskelma
14 5. Rahoituslaskelma kokonaistarkastelu KOKONAISTARKASTELU (1000 ) 1000 LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS YHTYMÄN TOIMINNAN RAHOITUKSEEN RAHOITUSLASKELMA Yhtymän Rahoitusosa ml.liikelaitokse t Yhtymän Rahoitusosa ml.liikelaitoks et Yhtymä pl. liikelaitokset Verso Aava Laboratoriopa lvelut Eliminoinnit sisäiset erät Yhtymä pl. liikelaitokset Verso Aava Laboratoriop alvelut Eliminoinnit sisäiset erät Toteuma Toteuma Toteuma TA 2016 TA 2016 TA 2016 TA 2016 Yhtymä Liikelaitokset TA 2016 Toteuma Yhtymä Liikelaitokset Toteuma *) **) *) **) Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Investointitulot Pys.vastaavien hyöd.luovutustulot Toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset, kunt Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lis. Kuntayht Pitkäaikaisten lainojen lis Pitkäaikaisten lainojen väh Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminta Vaikutus maksuvalmiuteen *) sisältää yhtymän ja ten väliset sisäiset erät **) yhtymän ulkoinen tuloslaskelma
15 6. Yhtymän maksuvalmius PHSOTEY MAKSUVALMIUS TAMMI-MAALISKUU 2016 Maksuvalmiuden kehitys kuukausittain , Kassan riittävyyden kehitys kuukausittain Current Ratio 2,00 1,60 1,20 0,80 Päivinä ,40 0 0,00-10 Current Ratio = (Vaihto-omaisuus + Lyhytaikaiset saamiset + Rahoitusarvopaperit + Rahat ja pankkisaamiset) / Kassan riittävyys (pv) = (Lyhytaikainen vieras pääoma Saadut ennakot) 365 pv x Rahavarat kk:n päätöspäivä / Kassasta maksut kaudella
OSAVUOSIKATSAUS
2016 OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2016 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 4 3. Talouden yleinen toteutuminen... 5 4. Tulosryhmien ja ten toiminta-
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS
2016 OSAVUOSIKATSAUS 30.9.2016 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 4 3. Talouden yleinen toteutuminen... 5 4. Tulosryhmien ja ten toiminta-
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-syyskuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn
LisätiedotVäestömuutokset 2016
Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Lisätiedotkk=75%
1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-
LisätiedotTalousarvion toteuma kk = 50%
Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-huhtikuu
Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
LisätiedotTalousarvion toteumaraportti..-..
Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate
LisätiedotTA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden
LisätiedotVäestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotSiilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014
Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä
LisätiedotVäestömuutokset 2017, kuukausittain
Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016
Lisätiedot6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016
6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.
LisätiedotTULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009
TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan
Lisätiedot1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot
1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön
LisätiedotIitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys
LisätiedotLiite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA
KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.
LisätiedotOSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018
Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen
LisätiedotULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot
LisätiedotUUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011
UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto
LisätiedotTalousarvio Toimitusjohtaja Eetu Salunen
Talousarvio 2019 Toimitusjohtaja Eetu Salunen 14.11.2018 Palveluiden saatavuus on turvattava myös 2019 Palvelurakenne uudistuu Etulinja: Sujuvampi neuvonta ja yhteydensaanti Palvelut uudistuvat alkuvuonna.
LisätiedotOsavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta
Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...
LisätiedotVAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017
VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
LisätiedotRahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys
Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63
LisätiedotJäsenkuntaraportointi. Helmikuu 2019
Jäsenkuntaraportointi Helmikuu 2019 Sisällysluettelo Dia 3: yhteenveto jäsenkunnittain toteutuneista kustannuksista maksuosuuskokonaisuuksittain Dia 4: erikoissairaanhoidon ja päivystyksen oman palvelutuotannon
LisätiedotVuosikate Poistot käyttöomaisuudesta
TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51
LisätiedotPalvelualuekohtaiset alustavat kehykset
Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018
LisätiedotTilinpäätösennuste 2018
Tilinpäätösennuste 2018 Työvaliokunta 13.2.2019 TPE vs MTA III (yhtymä ilman liikelaitoksia) (1000 ) MTA 2018 TPE 2018 TOT % Toimintatuotot yhteensä 735 095 732 525 99,7 % Toimintakulut yhteensä 721 803
LisätiedotKaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
LisätiedotHarjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
LisätiedotHallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2
Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun
LisätiedotPäijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa
LisätiedotNASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta
TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo
LisätiedotMikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus
1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2013 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 2012 TA 2013 TA 2013 Erotus TA 2013 Enn. enn. 4/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 378-9 1 375 3 Menot
LisätiedotSisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...
Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7
LisätiedotPohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos
1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 5 466 24097 5 566 23,1
LisätiedotJäsenkuntaraportointi. Tammikuu 2019
Jäsenkuntaraportointi Tammikuu 2019 Sisällysluettelo Dia 3: yhteenveto jäsenkunnittain toteutuneista kustannuksista maksuosuuskokonaisuuksittain Dia 4: erikoissairaanhoidon ja päivystyksen oman palvelutuotannon
LisätiedotTa 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
LisätiedotHämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä
Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen
LisätiedotToiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900
LisätiedotOulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013
Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 2/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 35 32 1 347 3 Menot -4
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4
LisätiedotNAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot
LisätiedotTalouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
LisätiedotTP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.
TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017
LisätiedotTA 2013 Valtuusto
TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut
LisätiedotLOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017
LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet
LisätiedotTALOUSARVION SEURANTA
TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot
LisätiedotKiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.
PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot
LisätiedotTULOSLASKELMA
TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493
LisätiedotRAHOITUSOSA 2012 2015
271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma
Lisätiedot31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014
31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken
LisätiedotTalouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
LisätiedotKuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen
1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,
LisätiedotKankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri
Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät
Lisätiedotaikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660
// TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset
LisätiedotKäyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
LisätiedotTalousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
LisätiedotSAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti
SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot
LisätiedotASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014
ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri
LisätiedotTalouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013
Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4
LisätiedotTALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa
LisätiedotHELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS
HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 15 232 079,52 18 934 845,99 Liikennöintikorvaukset 96 887 065,70 91 199 717,21 Infrakorvaukset 76 680 586,12
LisätiedotLAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013
TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot
LisätiedotTALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI
SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa
LisätiedotSitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet
TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote
Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle
LisätiedotVäestömuutokset, tammi-joulukuu
Iitin kunta 21/2.1.2/217 Talouskatsaus, osavuosikatsaus 26.1.217 Tammi-Syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 217 Luonnollinen väestön lisäys Syntyne Kuolleet et Väestönlisäys Kuntien välinen muuttoliike
LisätiedotForssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös
Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.
LisätiedotESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015
ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotVuosivauhti viikoittain
1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys
LisätiedotPäijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Puheenvuoro kuntapäättäjien seminaarissa Jouni Mutanen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Toiminta alkoi 1.1.2007. Kolmen toimialan organisaatio, jossa on
LisätiedotKuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019
Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut
LisätiedotKOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017
ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista
Lisätiedot