TAMPERE Hyvinvointipalvelut Avopalvelut Liite Avojo Dnro TRE: 3565/ /2016. Avopalvelut. Osavuosikatsaus 2/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAMPERE Hyvinvointipalvelut Avopalvelut Liite Avojo Dnro TRE: 3565/ /2016. Avopalvelut. Osavuosikatsaus 2/"

Transkriptio

1 TAMPERE Hyvinvointipalvelut Avopalvelut Liite Avojo Dnro TRE: 3565/ /2016 Avopalvelut Osavuosikatsaus 2/

2 SISÄLLYS Sivu 1 Katsaus olennaisiin tapahtumiin Riskienhallinta Tuotantoyksiköiden katsaukset Tuloslaskelma ja tilinpäätösennuste Investointien toteuma ja tilinpäätösennuste Rahoituslaskelma Henkilöstöraportointi Vuosisuunnitelman toteuma tuotantoyksiköittäin LIITE 1: Palvelutilauksen toteuma tuotantoyksiköittäin LIITE 2: Laadun ja vaikuttavuuden toteuma palvelusopimuksittain LIITE 3: Toiminnan tavoitteiden toteuma

3 1 KATSAUS OLENNAISIIN TAPAHTUMIIN Vuodelle 2016 kohdennettujen tehostamistoimenpiteiden johdosta avopalvelujen tuotantoalueen tulostavoite on 2,8 milj. euroa. Avopalvelujen tuloksen ennustetaan elokuun tilanteessa toteutuvan koko vuoden osalta 5,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana, jolloin tulostavoite jää toteutumatta. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan sekä terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan terveysasematoiminnan kokonaishintaiset palvelutilaukset eivät riitä kattamaan palvelujen tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Tulosennustetta heikentävät omalta osaltaan vuonna 2016 toteutuvat kustannustasossa tapahtuvat muutokset, joista merkittävimmät aiheutuvat henkilöstömenoista, ylläpitovuokrista ja ICT-kustannuksista. Vastaanottokeskus kasvattaa toimintatuloja ja -menoja 2,1 milj. euroa. Toimeentulohakemusten käsittely siirtyy Kelaan vuoden 2017 alussa, mikä on johtanut toiminnan ja henkilöstön uudelleenjärjestelyihin aikuisten sosiaalipalveluissa. Turvapaikanhakijoiden hätämajoitustoiminta päättyi toukokuun lopussa ja vastaanottokeskuksen toiminta alkoi Vuoden aikana on valmistauduttu Tampereen kaupungin toimintamallin uudistukseen ja valtakunnalliseen sote-uudistukseen. Kaupungin talousarviossa avopalveluille asetettiin viisi toiminnan tavoitetta koskien tuottavuutta, työhyvinvointia, henkilöstön osallistumismahdollisuuksia, sähköistä asiointia sekä toiminnan ja organisaation uudistamista. Tuottavuutta on parannettu uudistamalla palvelurakenteita, kehittämällä asiakasprosesseja, lisäämällä ryhmämuotoisia palveluja sekä edistämällä digitalisaatiota. Henkilöstön osallistaminen on ollut tärkeässä roolissa työhyvinvoinnin edistämisessä sekä linjattaessa johtajuuden ja esimiestyön painopistealueita. Avopalvelujen kehittämistyö on jatkunut useissa hankkeissa. Tavoitteet ovat edenneet suunnitellusti lukuun ottamatta sähköistä asiointia, joka on edennyt alun perin korkealle asetettuihin tavoitteisiin nähden hitaasti. Avopalveluilla on käynnissä viisi salkkuprojektia, joista neljä päättyy kuluvan vuoden loppuun mennessä. Lisäksi avopalvelut on keskeisesti mukana konsernin hallinnoimassa ODA-hankkeessa, jossa kehitetään sähköisiä palveluja ja digitalisaatiota. 1

4 2 RISKIENHALLINTA Riskien tarkastelussa keskityttiin henkilöstön työkykyyn ja työhyvinvointiin sekä hoito- ja sosiaalitakuun toteutumiseen. Työkyvyn ja työhyvinvoinnin riskejä olivat kiire, väkivallan uhka ja työelämän muutokset. Niihin varauduttiin työn suunnittelulla, johtamiskulttuuria ja esimiestyötä kehittämällä sekä koulutuksella ja tiedottamisella. Asiakassuhteiden vaaroihin varauduttiin henkilöstömitoituksella ja vartijapalveluilla. Työtapaturmia ehkäistiin koulutuksella ja ohjeistuksella sekä pistovaaroihin rokotteilla. Koettuun kiusaamiseen puututtiin Pois kiusanhenki -materiaalia hyödyntäen. Henkilötön osallistamista edistettiin uusilla vaikutuskanavilla. Puuttuminen sisäilmaongelmiin korjaustoimenpitein, toimimalla osin väistötiloissa ja henkilöstöä uudelleensijoittamalla vähensi niistä johtuvia sairauspoissaoloja. Hoito- ja sosiaalitakuun seurannassa huomio kiinnittyy yhteydensaantiin terveyspalvelujen neuvontaan. Neuvontaan soitettiin noin kertaa. Yhteyden sai välittömästi 72 prosenttia soittajista, ja odotuksen keskiarvo oli 3,28 minuuttia. Tilanteen lievästi edellisvuodesta heikentynyt kehitys selittyy soittajien määrän noin viiden prosentin kasvulla. Hätämajoituksessa oli lähinnä asukkaiden keskinäissuhteisiin liittyneitä vaaratilanteita. Niistä raportoitiin Maahanmuuttovirastolle. Vastaanottokeskuksen toiminnan alkaessa turvallisuuteen kiinnitettiin erityistä huomiota. Turvapaikanhakijoiden joukossa psyykkinen oireilu on lisääntynyt turvapaikkaprosessien pitkittymisen ja kielteisten turvapaikkapäätösten suuren määrän johdosta. Tämä lisää vaaratilanteiden riskiä. Valmiussuunnitelman päivittämistä sovittiin jatkettavan yhdessä muiden sote-tuotantoalueiden kanssa. Seurakuntien kanssa käynnistettiin suuronnettomuuksien psykososiaalisen tuen, evakuoinnin ja hätämajoituksen yhteistyötä koskevan sopimuksen päivittäminen. Toukokuussa toteutettiin pelastuslaitoksen johdolla suuronnettomuusharjoitus. 2

5 3 TUOTANTOYKSIKÖIDEN KATSAUKSET Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on edistetty lastensuojelun rakennemuutoksen etenemistä, onnistuttu vähentämään nuorisoikäisten laitossijoituksia ja lisäämään lastensuojelun palvelutarpeiden ennaltaehkäisyä. Sosiaalitakuun ja lakisääteisten määräaikojen toteutumisessa on pysytty. Palvelujen kehittämistä on jatkettu erityisesti asiakasprosesseihin keskittyen. Asiakkaiden saamaa palvelua ovat vieneet eteenpäin erilaisten ryhmätoimintojen lisääminen, organisaatiorajat ylittävä työparityöskentely ja tilapäisessä kotipalvelussa käyttöön otettu palveluseteli. Saadun asiakaspalautteen perusteella on etsitty ratkaisuja muun muassa työntekijöiden helpompaan tavoitettavuuteen. Henkilöstön työhyvinvointia on parannettu esimerkiksi lisäämällä työntekijöiden mahdollisuuksia työnsä kehittämiseen ja pitämällä työhyvinvointiin liittyviä teemoja säännöllisesti työyhteisöissä esillä. Kesällä valmisteltiin lapsiperheille suunnatun Perheiden talon toimintaa, joka aloitti toimintansa alkusyksyllä. Aikuisten sosiaalipalvelut Sosiaalitakuussa on pysytty koko kevään ja kesän ajan. Työllisyys- ja sosiaalipalvelujen tehostamisen projekti on edennyt suunnitelmien mukaisesti lukuun ottamatta työllisyyspalvelujen mukaan tuloa yhteiseen palvelutarvearviointiin. Parempi Arki- ja Tesoman Miähet -hankkeiden lisäksi digitalisaatiota edistävä ODA-hanke (Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut) on vienyt paljon työaikaa, mutta eri hankkeiden synergian avulla on saatu myös tuloksia aikaan. Arkeen Voimaa -toiminta on jatkunut suunnitelmallisesti. Hätämajoitustoiminta ajettiin hallitusti alas mennessä. Tampereen vastaanottokeskus aloitti toimintansa entisen Kaupin sairaalan tiloissa noin sadalla asukkaalla, koska tiloissa tehtiin kesän ajan remonttia. Turvapaikanhakijat ovat alkaneet saada oleskelulupia. Kotouttavan sosiaalityön asiakasmäärä on kasvanut viime vuoteen verrattuna lähes 200 asiakkaalla. Kotouttavan sosiaalityön toimintamallia on edelleen kehitetty, jotta lisääntyviin asiakaspaineisiin pystytään vastaamaan. Alaikäisten maahanmuuttajanuorten ryhmäkodin siirtoa suunnitellaan Kaupin virkatalon tyhjiin tiloihin. Sosiaalisen luototuksen osalta on tähän mennessä tehty kahdeksan luottopäätöstä ja yksi hylkäävä päätös. Riita- ja rikosasioiden sovittelussa on tehty paljon yhteistyötä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa. Valtakunnan tasolla pyritään yhdenmukaisiin sovittelukäytäntöihin, joissa Pirkanmaa voi toimia esimerkkinä. Kehitysvammaisten avopalveluissa on panostettu henkilöstön työhyvinvoinnin suunnitelmalliseen lisäämiseen, sillä laitoshoidon purun myötä avopalveluihin tulee entistä vaikeahoitoisempia asiakkaita. Vuorenkilven yksikköön jouduttiin kesällä lisäämään kaksi työntekijää jatkuvien asukkaiden häiriökäyttäytymisestä kertovien Työturva Monitori -ilmoitusten perusteella. Lasten ja nuorten terveyspalvelut Kesäajan sulut ja supistettu toiminta ovat sujuneet käytettävissä oleviin resursseihin nähden hyvin ennakkosuunnitteluun ja sijaisten perehdytykseen panostamisen ansiosta. Elokuussa toiminta eri palveluissa on jatkunut kiihtyvällä tahdilla. Muun muassa neuvolapalveluissa leikki-ikäisten tarkastukset ovat jonkin verran ruuhkaantuneet. KEINU-toiminnassa on kehitetty yhteistyötä terapiapalvelujen toimijoiden kanssa ja jatkettu Hyvinvoinnin integroidut toimintamallit (HIT) -hankkeessa sähköisen KEINU-kortin pilotointia. Isyyslain muutoksesta johtuen isyyden tunnustamisen ja yhteishuoltajuussopimuksen vastaanotto siihen liittyvine ohjauksineen ja muine toimenpiteineen jatkuu neuvoloissa osana äitiysneuvolan käyntejä. 3

6 Toimenpiteitä kertyi mennessä lähes viisisataa. Voimaperheet-toimintamalli on käynnistymässä neuvolan 4-vuotiaiden terveystarkastusten ja neuvonnan täydentäjänä. Kouluterveydenhuollossa on toteutunut kevään aikana SEPÄSE-seksuaali- ja päihdekasvatustoimintamallin ulottaminen kaikille kahdeksasluokkalaisille monitoimijaisena yhteistyönä. Yläkoululaisten laajaa terveystarkastusta on alettu toteuttaa syyslukukauden alkaessa uudella asiakaslähtöisemmällä toimintamallilla. Perheneuvolassa on kyetty vastaamaan hoitotakuun vaateisiin toimintamallia muuttamalla, vaikka asiakaspaine on suuri. Erityisesti nepsy-tuessa ovat jonot kasvaneet. Toimipistemuutokset neuvoloissa, koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa ovat toteutuneet suunnitellusti. Koilliskeskuksen hyvinvointikeskuksen neuvolan avaamista iltavastaanottopilotteineen on valmisteltu huolellisesti. Opiskeluterveydenhuollossa aloitti uusi tiimi, kun Tampereen seudun ammattiopiston Santalahdentien uudistetut tilat valmistuivat elokuussa. Vastaanottotoiminta Hoitotakuu ja lääkäreille pääsy ovat toteutuneet kuten alkuvuonna. Kesän sulkuaikana kiireellisille vastaanotoille on pääsääntöisesti päässyt saman päivän aikana. Toisella vuosikolmannella terveyspalvelujen neuvonnan vastausprosentti kasvoi, kun yhteyden neuvontaan sai noin kolme neljäsosaa soittajista. Vastausprosentti tammikuusta elokuun loppuun oli puolestaan 72. Sarvikselle muuttivat vastaanottotoiminnan yksiköistä terveyspalvelujen neuvonta, tartuntatautien valvonta ja infektioiden torjuntayksikkö sekä aikuisten terveystarkastukset mukaan lukien pitkäaikaistyöttömien eläkeselvittelyt. Hervannan terveysaseman remontti valmistui. Osa Tampereen yliopistollisen sairaalan sukupuolitautien poliklinikkaa yhdistyi vastaanottotoiminnan tartuntatautien valvonnan ja sukupuolitautien poliklinikan kanssa. Samoissa tiloissa Sarviksella toimii myös infektioiden torjuntayksikkö, johon kuuluu epidemiologi ja kolme hygieniahoitajaa. Pakolaisten hätämajoitus ja akuuttiterveydenhuollon järjestäminen loppui vastaanottotoiminnan osalta Turvapaikanhakijoiden kotouttamista jatketaan. Mielenterveys- ja päihdepalvelut Mielenterveys- ja päihdepalveluissa toiminta on toteutunut vuosisuunnitelman mukaisesti. Hoitotakuussa on pysytty, vaikka kasvava lähete- ja potilasmäärä tekee siitä haasteellista. Psykiatria- ja päihdekeskus sekä Ensiohjausyksikkö Ensio muuttivat Sarvikselle kesäkuussa. Tämä on avannut uusia yhteistyömahdollisuuksia potilaiden eduksi. Verkostoyhteistyö on mielenterveys- ja päihdepalvelujen vahva toimintatapa. Palvelusetelitoiminta on saatu käynnistettyä. Palvelusetelillä potilas voi saada lyhyitä yksilö- tai perheterapioita. Psykiatrisen sairaalahoidon tarve on ollut edelleen laskussa. Avohoidon kehittämistoimet ovat tukeneet tätä kehitystä. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen käyttö on lisääntynyt. Jatkossa tähän on kiinnitettävä lisää huomiota ja tehtävä kehittämistyötä. Suun terveydenhuolto Toinen vuosikolmannes on ollut pääasiassa supistetun ja keskitetyn toiminnan aikaa. Palveluja on tarjottu ensisijaisesti kiire- ja päivystyshoidossa. Hammaslääketieteen opiskelijoita on rekrytoitu kesäsijaisiksi, mikä jo vuosia työvoimapulasta kärsineellä alalla on tuonut kaivattua helpotusta palvelutilanteeseen. Aikuisten monihuonemallin pilotointia on jatkettu kesän aikana. Saadun asiakaspalautteen perusteella myös lasten ja nuorten suun terveyden- 4

7 huollon sähköistä ajanvarauksen prosessia on kehitetty. Jatkossa huoltajat pääsevät sähköisesti varaamaan ajan lapselle tai nuorelle pitkän aikavälin hoitosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmissa on, että laajennettu ajanvaraus otetaan käyttöön syksyn aikana. 5

8 4 TULOSLASKELMA JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE Tuloslaskelma Palvelutilausten toteuma on esitetty kuviossa 1. Toteuma (milj. euroa) VS Ero Tot/VS Perusterv.huoll. avopalv. ja enn.ehk. palv. 33,7 33,5 0,2 Psykososiaalisen tuen palvelut 20,7 20,7-0,0 Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut 17,1 16,9 0,2 Päihde- ja mielenterveyspalvelut 11,5 11,2 0,2 Sosiaalisen tuen palvelut 6,5 5,8 0,8 Kehitysvammaisten avopalvelut 4,4 4,4 0,0 Kotona asumista tukevat palvelut 1,1 1,1 0,0 Yhteensä 95,0 93,6 1,4 6

9 (milj. euroa) TP 2016 Ennuste VS 2016 Ero Ennuste/VS Perusterv.huoll. avopalv. ja enn.ehk. palv. 51,1 50,5 0,6 Psykososiaalisen tuen palvelut 31,1 31,1 0,0 Neuvola- ja terveydenhuoltopalvelut 25,9 25,3 0,6 Päihde- ja mielenterveyspalvelut 16,9 17,0-0,1 Sosiaalisen tuen palvelut 9,6 8,6 1,0 Kehitysvammaisten avopalvelut 6,8 6,6 0,2 Kotona asumista tukevat palvelut 1,7 1,6 0,1 Yhteensä 143,1 140,7 2,4 Yleistä Elokuun tilanteessa avopalvelujen tulos on 2,7 milj. euroa alijäämäinen ja se on toteutunut 4,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana toimintamenojen ylityksistä johtuen. Liikevaihto on toteutunut 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana palvelutilausten ylitysten johdosta. Turvapaikanhakijoiden hätämajoitustoiminta ja vastaanottokeskus on kasvattanut raportointiajanjakson toimintatuloja ja -menoja erityisesti aikuisten sosiaalipalveluissa 2,0 milj. euroa. Vuodelle 2016 kohdennettujen tehostamistoimenpiteiden johdosta avopalvelujen tuotantoalueen tulostavoite on 2,8 milj. euroa. Avopalvelujen tuloksen ennustetaan elokuun tilanteessa toteutuvan koko vuoden osalta 5,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana, jolloin tulostavoite jää toteutumatta. Lasten ja nuorten palvelujen lautakunnan sekä terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunnan terveysasematoiminnan kokonaishintaiset palvelutilaukset eivät riitä kattamaan toiminnasta aiheutuvia kustannuksia. Vastaanottokeskuksen osalta tehtiin vuosisuunnitelmamuutos 1.6. alkaen. Vastaanottokeskuksen toimintatulojen ja -menojen arvioidaan olevan vuonna 2016 noin 2,1 milj. euroa. Toimintatuotot Liikevaihto on toteutunut 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana palvelutilausten toteuduttua 1,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa korkeampina. Merkittävimmät palvelutilausten ylitykset ovat syntyneet asiakasmäärän kasvun johdosta sosiaalisen tuen palvelujen tilauksessa 0,8 milj. euroa ja hoidontarpeen sekä kysynnän kasvun johdosta suun terveydenhuollon palvelutilauksissa 0,4 milj. euroa. Muu liikevaihto on alittunut 0,3 milj. euroa, koska lastensuojelun sijaishuoltoa on myyty ulkokunnille arvioitua vähemmän. Palvelutilausten arvioidaan toteutuvan vuoden lopussa 2,7 milj. euroa vuosisuunnitelmaa korkeampina. Sosiaalisen tuen palvelujen tilauksen arvioidaan ylittyvän 1,2 milj. euroa johtuen toimeentulotuen asiakasmäärän kasvusta. Työttömyys on suurin syy toimeentulotukea haettaessa ja jatkuvan toimeentulotuen piirissä olevien kotitalouksien määrä kasvaa. Kehitysvammaisten avopalvelujen tilauksen ennustetaan ylittyvän 0,2 milj. euroa työ- ja päivätoiminnan sekä asumispalvelujen asiakasmäärän kasvusta johtuen. Suun terveydenhuollossa ennustetaan neuvola- ja terveydenhuoltopalvelujen palvelutilauksen ylittyvän 0,4 milj. euroa, perusterveydenhuollon palvelutilauksen 0,4 milj. euroa sekä kotona asumista tukevien palvelujen tilauksen 0,1 milj. euroa. Perusterveydenhuollon avokuntoutuksen tilauksen ennustetaan ylittyvän 0,2 milj. euroa avokuntoutuksen kysynnän kasvusta johtuen. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen tilauksen ennustetaan ylittyvän 0,2 milj. mielenterveyspalvelujen kysynnän 7

10 kasvun johdosta. Muun liikevaihdon ennustetaan alittuvan 0,6 milj. euroa ulkokuntamyynnin alituksesta johtuen. Toimintakulut Henkilöstökulut ovat toteutuneet 4,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa korkeampina ja niiden ennustetaan ylittyvän 5,8 milj. euroa, koska henkilöstömenoihin kohdennettujen säästöjen johdosta budjetoiduilla henkilöstömenoilla ei ole mahdollista vastata palvelusopimusten ja lainsäädännön vaatimuksiin. Aikuisten sosiaalipalveluissa henkilöstömenojen ennustetaan ylittyvän 1,3 milj. euroa sosiaalitakuussa pysymisen johdosta. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa henkilöstömenojen ennustetaan ylittyvän 1,4 milj. euroa, koska lakisääteisen toiminnan varmistamiseksi tarvitaan riittävät henkilöstöresurssit lastensuojelussa sekä ympärivuorokautisesti toimivissa lastensuojelulaitoksissa. Vastaanottotoiminnassa henkilöstömenojen ylitysennuste on 1,7 milj. euroa, lasten ja nuorten terveyspalveluissa 0,9 milj. euroa, suun terveydenhuollossa 0,4 milj. euroa ja mielenterveys- ja päihdepalveluissa 0,1 milj. euroa. Avopalvelujen henkilötyövuoden a-hinnan arvioidaan kasvavan 1,9 % vuoden 2015 tilinpäätökseen verrattuna. Henkilötyövuoden hinnan kasvuun vaikuttavat Hypa-arkiston siirtyminen konsernipalveluyksikkö Koppariin sekä kokovuotisten lääkärivakanssien ja vuorotyön lisääntyminen uusien toimintayksiköiden johdosta. Materiaalien ja palvelujen ostojen toteutuma on 1,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa korkeampi. Koko vuoden osalta materiaalien ja palvelujen ostojen ennustetaan ylittyvän yhteensä 1,7 milj. euroa pääasiassa kotiin jaettavien hoitotarvikkeiden ostojen sekä laboratorio- ja kuvantamispalvelujen ostoista johtuen. Diabeetikoiden määrän kasvu ja yhä heikompikuntoisten potilaiden hoitaminen kotona kasvattavat hoitotarvikemenoja. Laboratorio- ja kuvantamispalvelujen ostot ylittyvät lisääntyvien asiakasmäärien ja entistä tarkempien tutkimusten vuoksi. Liiketoiminnan muut kulut alittuvat 0,1 milj. euroa, sillä uusien tilojen vuokrat toteutuvat vuoden jälkipuoliskolla. Liiketoiminnan muiden kulujen arvioidaan toteutuvan vuosisuunnitelman mukaisina. Avopalvelujen tuotantoalueen vuoden 2016 toteumia edelliseen vuoteen verrattuna kasvattavat uusien toimintojen lisäykset palvelutilauksiin, joista merkittävimmät ovat kehitysvammaisten uusien yksiköiden perustaminen, Kaivannon psykiatrisen sairaalan korvaavien palvelujen järjestäminen, integroidun A-klinikkatoiminnan kokovuotistaminen sekä intensiivisen perhetyön siirto tilaajalta. Vuosisuunnitelman liikevaihtoon sisältyy maahanmuuttovirastolta hätämajoituksesta ja vastaanottokeskuksen toiminnasta saatavia korvauksia yhteensä 3,4 milj. euroa. Vastaanottokeskuksen toiminta kasvattaa kuluvana vuonna tuotantoalueen toimintatuloja ja -menoja 2,1 milj. euroa. Vuoteen 2015 verrattuna vuokrakustannukset ovat suuremmat uusien tilojen johdosta. 8

11 5 INVESTOINTIEN TOTEUMA JA TILINPÄÄTÖSENNUSTE Avopalvelujen suunnitelluista investoinneista 1,3 milj. euroa on hanketasolla sitovia laajennusinvestointeja. Investointien ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa suunniteltua pienempinä koska ensikertaisessa kalustamisessa on syntynyt säästöä. 9

12 6 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta, tulorahoitus, kuvaa tuloslaskelmassa esitettyjen tuottojen ja kulujen vaikutusta rahavaroihin. Se kertoo siitä, kuinka paljon varsinainen toiminta on tuottanut kauden aikana rahavaroja käytettäväksi investointeihin ja rahoituksellisen aseman muuttamiseen. Vuoden 2016 tammi-elokuun toiminnan rahavirta on 1,8 milj. euroa negatiivinen ja vuosisuunnitelmaan verrattuna 4,7 milj. euroa heikompi johtuen toteutuneesta liikealijäämästä. Investointien rahavirta kuvaa pysyvien vastaavien hyödykkeiden investointeihin käytetyn ja niiden myynnistä saadun rahan vaikutusta rahavaroihin. Vuoden 2016 tammi-elokuun investointimenot ovat 0,9 milj. euroa ollen 0,3 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienemmät, sillä muutot ajoittuvat pääosin kesään ja syksyyn. Toiminnan ja investointien rahavirta toteutui yhteensä 2,7 milj. euroa negatiivisena. 10

13 7 HENKILÖSTÖRAPORTOINTI Avopalvelujen palkallisten henkilötyövuosien kehitys on esitetty alla olevassa taulukossa. Avopalvelujen henkilötyövuosien tilinpäätösennuste on 2025,5 henkilötyövuotta, mikä on 96 henkilötyövuotta vuosisuunnitelmaa suurempi. Henkilötyövuosien ennustetaan ylittyvän aikuisten sosiaalipalveluissa 31 henkilötyövuodella, lapsiperheiden sosiaalipalveluissa 26 henkilötyövuodella, vastaanottotoiminnassa 21 henkilötyövuodella, lasten ja nuorten terveyspalveluissa 16 henkilötyövuodella ja mielenterveys- ja päihdepalveluissa 2 henkilötyövuodella. Aikuisten sosiaalipalveluissa asiakasmäärät ovat lisääntyneet, minkä johdosta henkilöstöresursseja on jouduttu lisäämään sosiaalitakuussa pysymiseksi. Henkilötyövuosien ylitystä selittävät myös vastaanottokeskuksen vaatimat henkilöstöresurssit. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa henkilötyövuosien ylitys johtuu lakisääteisen toiminnan ylläpitämisestä sekä lastensuojelun ja ympärivuorokautisten laitosten henkilöstön poissaolojaksojen sijaistarpeista. Lasten ja nuorten terveyspalveluissa, vastaanottotoiminnassa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa ylitys aiheutuu asetuksen mukaisten tehtävien hoitamisen edellyttämästä henkilöstöresurssista ja ennakoimattomista sijaistarpeista. Koko avopalvelujen linjan mukaisesti sijaisia on rekrytoitu vain välttämättömissä tilanteissa. Sairauspoissaoloja on ollut 15 päivää henkilötyövuotta kohden, mikä on edellisen vuoden vastaavan ajankohdan tasolla. Eniten laskua on aikuisten sosiaalipalveluissa, 2,17 päivää henkilötyövuotta kohden. Eniten nousua on vastaanottotoiminnassa, 1,85 päivää henkilötyövuotta kohden. Taloudellisiin syihin perustuvia palkattomia vapaita on pidetty elokuuhun 2016 mennessä 3250 päivää, mikä on 728 päivää enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. 11

14 8 VUOSISUUNNITELMAN TOTEUMA TUOTANTOYKSIKÖITTÄIN 12

15 13

16 14

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 1 ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 Sisällys Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Lasten ja nuorten terveyspalvelut Vastaanottotoiminta Mielenterveys-

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2016 1 (5) 147 Tampereen kaupungin talouskatsaus 10/2016 TRE:6590/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus

Talouden seurantaraportti Kaupunginhallitus Talouden seurantaraportti 1.1.-30.9.2018 Kaupunginhallitus 12.11.2018 1 Tilinpäätösennuste Toiminnantuotot ylittävät budjetoidun noin 5,4 m Maanmyyntitulot +2,0 m Elokaaren myyntivoitto +1,5 m Tuleva lastensuojelun

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018 Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen

Lisätiedot

Määrä VS Tot Määrä. Tot. 1-8

Määrä VS Tot Määrä. Tot. 1-8 LIITE 1: PALVELUTILAUKSEN TOTEUMA TUOTANTOYKSIKÖITTÄIN LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT Psykososiaalisen tuen palvelut Lastensuojelun avohuollon palvelut * Tot. 1- Sosiaalipäivystystyö 12 Kokonaishinta

Lisätiedot

15Tampere-Oriveden talouden katsaus 4/2015 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT

15Tampere-Oriveden talouden katsaus 4/2015 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT 15Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 4/ TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT Toiminta ja talous Yhteenveto Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Vuoden Oriveden yhteistoiminta-alueen toiminnan

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta..-0.6. Perhe- ja sosiaalipalvelut Taloudelliset tavoitteet. Määrärahat.000 TP 205 TAM Ennuste Tulot 20 29 20 2 9 72 Menot 90 59 9 09 90 66 Netto 70 7 70 925 70 95 2 Resurssien

Lisätiedot

15Tampere-Oriveden talouden katsaus 8/2015

15Tampere-Oriveden talouden katsaus 8/2015 15Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 8/2015 TAMPEREEN KAUPUNKI JULKAISUT TOIMINTA JA TALOUS 2015 Yhteenveto Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Vuoden 2015 Oriveden yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016

Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit, osavuosikatsaus 1-4/2016 Perhepalvelut: seudullinen katsaus Toimii hyvin, tavoitteisiin päästy Toimeentulotuen Kela-siirtoon valmistauduttu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Lokakuun kuukausiseuranta

Sosiaali- ja terveystoimi Lokakuun kuukausiseuranta Sosiaali- ja terveystoimi Tilinimi TP 2015 Muutettu TA 2016 Ennuste 2016 Poikkeama 2016 Toteuma 10/2015 Toteuma 10/2016 Toteuma- % 2016 Kasvu-% 2015-2016 Myyntituotot, ulkoiset 22 040 27 029 23 946-3 083

Lisätiedot

Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/2019. Kaupunginhallitus

Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/2019. Kaupunginhallitus Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/ Kaupunginhallitus 24.6. Kaupungin tilikauden tulos Milj. euroa Tot 1-5 / 2018 Tot 1-5 / 2018 Enn Toimintatuotot 174,3 184,7 450,5 448,2 4,7 Toimintakulut -685,9-702,5-1

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2018

Tilinpäätösennuste 2018 Tilinpäätösennuste 2018 Työvaliokunta 27.4.2018 Salla Terho 2018 Tilinpäätösennuste Yhtymä ilman liikelaitoksia Toteuma TA MTA ENN M 2017 2018 2018 2018 Jäsenkuntien maksuosuudet 603,3 599,5 606,7 606,7

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 4/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 4/2016 1 (6) 4 Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 29.2.2016 HEL 2016-002586 T 02 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

14Tampere-Oriveden ytalueen talouden katsaus 4/2014

14Tampere-Oriveden ytalueen talouden katsaus 4/2014 14Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 4/2014 TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA Toiminta ja talous 2014 Yhteenveto Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Vuoden 2014 Oriveden yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää kustannustehokkaasti

Lisätiedot

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous 15.12.2018 Perusturvan talous menolajeittain TP 2017 TOT 10 / 2017 TA 2018 TOT 10 / 2018 Tot-%

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät

KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät KYSin talous 2017 ja 2018 sekä kertaluonteiset erät Kari Janhonen, 14.03.2018 5.4.2018 1 Tilinpäätös 2017 5.4.2018 2 5.4.2018 3 Sitovat tavoitteet Valtuusto muutokset talousarvioon 22.5.2017, 10 (suun

Lisätiedot

Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon,

Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon, Sivu 1 / 20 Korjauslista vuoden 2019 talousarvioon, 19.11.2018 Jäljessä on listattu korjatut kohdat (ei alkuperäistä esitystä), ellei muuta ole mainittu. Yleiset lähtökohdat s. 3-4) Esipuhe Talousarviossa

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka, Linnamaa Reija

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka, Linnamaa Reija Tampere Ote pöytäkirjasta 4/2017 1 (6) Kaupunginvaltuusto, 77, 20.03.2017 Kaupunginhallitus, 143, 06.03.2017 77 Tampereen kaupungin tilinpäätösennuste 2016 TRE:6590/02.02.01/2016 Kaupunginvaltuusto, 20.03.2017,

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 12/ (6) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 12/2015 1 (6) Päätettävä tässä kokouksessa 5 Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.5. HEL 2015-003043 T 02 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2016 1 (7) Päätettävä tässä kokouksessa 6 Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.5.2016 HEL 2016-002586 T 02 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut

Lisätiedot

Vastaanottopalvelut

Vastaanottopalvelut Vastaanottopalvelut 2018 1 Tervetuloa! Vastaanottopalvelujen palvelulinjan päällikkö, johtava ylihammaslääkäri Eeva Torppa-Saarinen Vastaanottopalvelut käsittää Vastaanottotoiminnan palvelut Suun terveydenhuollon

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017

Oulunkaaren taloustiedote. elokuu 2017 Oulunkaaren taloustiedote elokuu 2017 Oulunkaaren kuntayhtymä (1000 ) Sitovat tasot (1000 ) Sairauspoissaolojen kehitys (tammi-elokuu 2017 ja 2016) Sairauspoissaolojen kokonaiskehitystä seurataan laajemmin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (5) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 1343/ /2017 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (5) 17 Asianro 1343/02.02.00/2017 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden talousarvio 2017 / kehittämisrahan hakeminen kaupunginhallitukselta Vuoden talousarvion

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019

Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019 Hyvinvoinnin palvelualueen näkymät vuoteen 2019 Valtuuston talous- ja strategiaseminaari 4.6.2018 Johtaja Taru Kuosmanen 1 AL 29.5.2018 Tilanteen johdosta tullaan esittämään lisätalousarviota ennustettujen

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät

Espoon kaupunki Pöytäkirja Sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät 20.03.2013 Sivu 1 / 1 890/00.01.01/2013 30 terveyslautakunnalle tiedoksi saapuneet asiat, päätökset ja kirjelmät Valmistelijat / lisätiedot: Hietanen Tommi, puh. (09) 816 23001 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2016 A. Talous Käyttötalous Pelastuslaitos 1 000 tot. 3/2015 Ta 2016 Tot 3/2016 % ta:sta muutos 15-16 Muutos 15-16 % Ennuste 31.12.2016 Toimintatulot 5 466 24097 5 566 23,1

Lisätiedot

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Tulokset Aidosti asiakaslähtöiset avopalvelut Katriina Piironen Avopalvelujen hallinto 4.12.2012 Avopalvelujen asiakaskysely 29.10.-11.11.2012 Tampereen sosiaali-

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimen Huhtikuun osavuosikatsaus

Sosiaali- ja terveystoimen Huhtikuun osavuosikatsaus Sosiaali- ja terveystoimen 11.5. Huhtikuun osavuosikatsaus Tilinimi TP 2016 Muutettu TA Ennuste 4/ - % Kasvu-% 2016- Myyntituotot, ulkoiset 23 438 33 984 31 238-2 746 4 715 6 393 18,8 % 35,6 % Maksutuotot,

Lisätiedot

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta

Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus. Asunto- ja kiinteistölautakunta Palvelu- ja vuosisuunnitelman osavuosikatsaus Asunto- ja kiinteistölautakunta Tammi-huhtikuu 2017 1 Strategisen johtamisjärjestelmän asiakirjat KAUPUNKISTRATEGIA VISIO JA TOIMINTATAVAT STRATEGINEN OHJAUS

Lisätiedot

Talousarvio Toimitusjohtaja Eetu Salunen

Talousarvio Toimitusjohtaja Eetu Salunen Talousarvio 2019 Toimitusjohtaja Eetu Salunen 14.11.2018 Palveluiden saatavuus on turvattava myös 2019 Palvelurakenne uudistuu Etulinja: Sujuvampi neuvonta ja yhteydensaanti Palvelut uudistuvat alkuvuonna.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen

Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Liikennevaloraportit 1-4/2015: Järjestämissopimusten toteutuminen Järjestämissopimusten toteutuminen strategisten painopisteiden näkökulmasta Sähköiset palvelut ja etäasiointi Perhepalvelut: Omahoitopalvelut,

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa

Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Timo Aronkytö Terveyspalvelujen johtaja 1 Mielenterveystyö osana Vantaan kaupungin terveydenhuoltoa Mikä Vantaata vaivaa? Vantaalaisen hyvä mieli

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 29.6.216] KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/19 Toukokuu 216 TOUKOKUU PÄHKINÄNKUORESSA Toukokuun 216 toimintaa ja taloutta koskevan raportin perusteella voidaan todeta

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016: tilinpäätösraportointi OPERATIIVINEN SOPIMUS : tilinpäätösraportointi Perhe- ja sosiaalipalvelut Taloudelliset tavoitteet. Määrärahat.000 TP TAM TP Tulot 20 29 20 4 20 720 Menot 90 59 9 985 92 77 Netto 70 74 70 86 7 457 2 Resurssien

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2018-2020 Sosiaali- ja terveystoimi Juha Metso Turvallisesti kotona Arvoa asiakkaalle ja hukka pois Palvelun laatu, vaikuttavuus ja turvallisuus Espoolaisten toimintakyky,

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen osavuosikatsaus ajalta

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen osavuosikatsaus ajalta 1 (5) Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksen osavuosikatsaus ajalta 1.1. 31.8.2017 Talouden toteutuminen TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.2017 Toteuma Tot % Toteuma Ta 2017 1.1.-31.8.2017 1.1.-31.8.2016 Muutos

Lisätiedot

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017

Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 Sipoon kunta Sivistysvaliokunta- Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2017 1 Sivistysvaliokunna osavuosikatsaus Sivistysosaston osavuosikatsaus on osa koko kunnan kahdeksan kuukauden talous ja toimintaraportointia,

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU Kaupunginhallitus

Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU Kaupunginhallitus Kuukausiseuranta ja toteumaennuste HELMIKUU 2019 Kaupunginhallitus 25.3.2019 Ennuste helmikuu 2019 Helmikuun toteuman perusteella tehdyn ennusteen mukaan koko vuosi on toteutumassa hyvin lähelle talousarvioon

Lisätiedot

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri

Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri Perusterveydenhuolto hyvinvointia kaikille turkulaisille Katariina Korkeila perusterveydenhuollon tulosaluejohtaja terveyskeskuksen vastaava lääkäri 2.6.2014 1 Mitä Turun PTH tekee huolehtii noin 180 000

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

Tilikauden tulos ja taloudellinen asema

Tilikauden tulos ja taloudellinen asema Tampereen kaupungin tilinpäätös 2013 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 1 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 0,0 milj. (TP2013) NETTOMENOT VERTAILUKELPOINEN +3,3 % (TP2013/ TP2012) VERORAHOITUS VERTAILUKELPOINEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 23/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/

Helsingin kaupunki Esityslista 23/ (7) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/ Helsingin kaupunki Esityslista 23/2014 1 (7) 4 Sosiaali- ja terveysviraston toiminnan ja talouden ennuste 31.10.2014 HEL 2014-003281 T 02 02 00 Päätösehdotus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedoksi

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

Koulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok

Koulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok Koulutuspalvelut 2015 toteuma TA2015 (toimintakate) = TP2014 + 1,1 M Toimintakate 08/2015 noin 0,3 % alemmalla tasolla kuin v. 2014 Perusopetuksen ja lukioiden kustannukset ja kate edellisvuotta pienemmällä

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Tammi-kesäkuun tulos 2018 Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018

Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 290 27.8.2018 111 Talousarvion toteutuminen kesäkuu 2018 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 27.8.2018 290 Asianro 55/02.02.02/2018 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ,

Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka. Valmistelijan yhteystiedot Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh , Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2018 1 (5) Kaupunginvaltuusto, 7, 22.01.2018 Kaupunginhallitus, 703, 18.12.2017 7 Tampereen kaupungin vuoden 2017 tilinpäätösennuste TRE:3389/02.02.01/2017 Kaupunginvaltuusto,

Lisätiedot

5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen. Valmistelija / lisätiedot: Kristiina Järvelä

5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen. Valmistelija / lisätiedot: Kristiina Järvelä Tampere Ote pöytäkirjasta 1/2017 1 (5) 5 Sosiaali- ja terveyslautakunnan palvelu- ja vuosisuunnitelma 2017 (Yhteistoimintaalueen asia) TRE:6209/02.02.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Kristiina Järvelä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen toimintatulojen alitukset ja toimintamenojen ylitykset

Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen toimintatulojen alitukset ja toimintamenojen ylitykset Sosiaali- ja terveyslautakunta 18 11.02.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunnan vuoden 2012 tilinpäätöksen toimintatulojen alitukset ja toimintamenojen ylitykset 164/331/2011 SOTE 18 Kaupungin rahatoimisto

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI - ELOKUU 2016

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI - ELOKUU 2016 LIITE TETOLA 12.10.2016 TAMPEREEN KAUPUNKI TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMINEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI - ELOKUU 2016 Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen Ydinprosessin käyttötalouden

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2019 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2019 kpito 30.4.19 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 8769/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 8769/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2017 1 (1) 52 Asianro 8769/02.02.00/2016 Talousarviomuutokset vuonna 2017 perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2017 talousarvion

Lisätiedot

Peruspalvelujen tila kunnissa Kuntamarkkinat Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja

Peruspalvelujen tila kunnissa Kuntamarkkinat Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Peruspalvelujen tila kunnissa 2012 Kuntamarkkinat 13.9.2012 Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Kunta- ja aluehallinto-osasto 3.10.2012 2 Peruspalvelujen tila -raportti Tavoitteena on antaa yleiskuva

Lisätiedot

Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2014

Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus 12/2014 014 Tampere-Oriveden ytalueen toiminnan ja talouden katsaus TAMPEREEN KAUPUNGIN JULKAISUJA TOIMINTA JA TALOUS 2014 12/2014 Yhteenveto Talouden toteuma ja tilinpäätösennuste Vuoden 2014 Oriveden yhteistoiminta-alueen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMAT Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

KÄYTTÖSUUNNITELMAT Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2018 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.12.2017 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMATAVOITTEET 2018 Terveyden edistäminen

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot