OSAVUOSIKATSAUS Yleistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2009. Yleistä"

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS Yleistä Vallitseva maailmantalouden tila koskettaa myös aluettamme. Kuntien taloudellinen tilanne on merkittävästi vaikeutunut. Julkinen sektori velkaantuu nyt voimakkaasti. Jatkossa tämä haastaa myös koulutussektorin kaikki tasot tuottavuustalkoisiin. Työ- ja elinkeinoelämän mahdollisuudet uusiin työntekijärekrytointeihin ja työssäoppimisen järjestämiseen ovat heikentyneet selvästi. Uhkana on nuorten syrjäytymiskehityksen voimistuminen. Meneillään olevien opistojen tilojen saneerauksien kautta yhtymä osaltaan pyrkii helpottamaan syntynyttä tilannetta. Opetusministeriö on parhaillaan uudistamassa nykyistä tuloksellisuusrahoitusmallia ja korottamassa sen tasoa. Uusi rahoitusmalli on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna Aikuiskoulutuskin saa oman tuloksellisuusrahoituksen ensi vuonna. Nykyinen rakennerahastokausi on päässyt hyvään vauhtiin. Koulutuskuntayhtymä hallinnoi ja on mukana monissa kehittämishankkeissa. Hanketoiminnalla saadaan merkittävät lisäresurssit koulutuskuntayhtymän toiminnan laadun ja osaamisen parantamiseen sekä aluekehitystyöhön. Tässä taloudellisessa tilanteessa hanketoiminnan merkitys on entistä tärkeämpi. Projektimainen toiminta on pysyvä toimintamalli, mikä edellyttää toimijoilta ketteryyttä ja joustavuutta perustoimintojen organisoinnissa. Liitteessä 1 on yhtymän tämänhetkinen hankekanta. Kuluva vuosi on käynnistynyt opiskelijarekrytointien suhteen suunnitelmien mukaisesti. Tammikuun laskentapäivänä ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä oli 2128, syyskuussa opiskelijamäärä oli Syksyn opiskelijoiden rekrytoinnin kokonaismäärässä ei aivan onnistuttu, yhtymän kaikki opistot saavuttivat kuitenkin kuluvan vuoden budjetin perustana olevan opiskelijamäärän. Liitteenä 2 on tarkempi tilasto opistojen opiskelijamääristä vuositasolla. Ammatillisen koulutuksen kysyntä koko maassa on pysynyt hyvällä tasolla. Taloudellisen tilanteen heikentyminen ei ole vaikuttanut nuorten käyttäytymiseen. Kevään kuluessa on uudelleen käynnistynyt keskustelut siitä, onko edellytyksiä koota Oulun läänin eteläosa yhteen. Näissä merkeissä on kokoonnuttu useamman kerran. Opetusministeriö on myös täsmentänyt kirjeellään Dnro 5/500/2009 uudelleen kantaansa ammatilliseen koulutukseen. Kirjeen näkökulma alueellamme on sama; Kalajokilaakson, Siika-Pyhäjokilaakson ja Raahen koulutuskuntayhtymien tulisi muodostaa yhdessä uusi koulutuksen järjestäjä. Raahen osalta ministeriö esittää toisena vaihtoehtona yhdistymistä Ouluun. Raahe selvittääkin parhaillaan sopimusmallin mahdollisuuksia Oulun seudun koulutuskuntayhtymän kanssa. Loppusyksyn aikana tilanne selkiytynee. Korkeakoulukentän rakenteellinen kehittäminen jatkuu ja korkeakoulukenttää koskeva lainsäädäntö uudistuu. Professori Rantasen Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan liittojen rahoittama selvitystyö Keski-Pohjanmaan, Oulun Eteläisen ja Pietarsaaren alueen korkeakoulurakenteen kehittäminen on valmistunut. Raporttiin on hyvin koottu kokonaiskuvaus alueesta ja selvitysmies on tehnyt esityksensä jatkotoimista. Syksyllä on käynnistynyt tämän ns. Botnia alueen korkeakoulutoimintaa koskeva jatkotyö. Kevään tulosneuvotteluissa opetusministeriö korosti edelleen vahvasti linjausta, missä Keski- Pohjanmaan ammattikorkeakoulun keskeisimmät yhteistyökumppanit ovat Vaasa ja Seinäjoki. Tätä linjausta on syksyn aikana pystytty laventamaan myös Oulun ja Kajaanin 1

2 suuntaan. Keski-Pohjanmaan maakunnan suuntautumisella on oma merkityksensä tulevaan korkeakoulusektorin toimintamalliin alueellamme. Meneillään olevat strategioiden uudistamistyöt valmistuvat vuoden loppuun mennessä, jolloin ne ovat käytettävissä kevään 2010 tulosneuvotteluissa. Kansainvälisen toiminnan toteutumisesta on tarkempi kuvaus liitteenä 3. ESR -rahoitteinen opettajien työelämäjaksohanke KAMoon TYKE sai myönteisen päätöksen huhtikuun lopussa. Hallinnointiin liittyvät ohjeistot ja tukimateriaali työelämäjaksoille saatiin kesän aikana valmiiksi ja elokuussa aloitti ensimmäinen opettaja työelämäjakson. Aikuisille suunnattujen verkkokoulutuspalvelujen kehittämiseksi kuntayhtymä on saanut rahoituksen ASKO - Aikuiskoulutuksen sähköisten koulutuspalveluiden kehittäminenhankkeelle. Hanketta rahoittavat Oulun Lääninhallitus, ESR ja kunnat ja toteutusaika on Hankkeen tavoitteena on kehittää aikuisille suunnattuja koulutuspalveluita tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Hankkeen kohderyhmänä ovat mm. aikuiskouluttajat, koulutussuunnittelijat, yrittäjät ja työnantajat sekä aikuisopiskelijat. Kuntayhtymä hallinnoi ammatillisen lisäkoulutuksen verkko-opetuksen kehittämiseen liittyvää Virtuoosi hanketta. Kuntayhtymässä syksyllä 2009 alkaneen ESR -rahoitteisen Veera hankkeen tavoitteena on, että erityistä tukea tarvitseva nuori saa riittävän tuen ja palvelut opintopolun aikana opiskeluun kiinnittymiseksi ja niiden etenemisen varmistamiseksi. Keskeiset toimenpiteet ovat: opiskelijahuoltotyön palvelujen sisällöllinen tarkasteleminen ammattiopistokohtaisesti, verkostoituminen eri toimijoiden kanssa opiskelijahuollon palveluiden kehittämiseksi, opiskelijahuollon palveluiden kehittäminen ja monipuolistaminen ammattiopistokohtaisesti yhteistyössä verkoston kanssa, ennakointidialogin mukaisen verkostokonsultaation kokeileminen kehittämistyössä ja opiskelijaa koskevissa huolitilanteissa. Kone- ja metallialan 3-vuotinen tutkimus ja kehityshanke (Innovatiiviset tuotantoteknologiat INTO) jatkuu edelleen. Lisäksi kivialan tutkimus- ja tuotekehityslaboratorion perustamiseen Pyhäjärvellä ja bioalan kehittämiseen Haapajärvellä on saatu EAKR -rahoitusta. Toiminnallinen ja taloudellinen kehitys oppilaitoksittain Haapajärven ammattiopisto HAI Haapajärven ammattiopiston opiskelijamäärä oli syksyn laskentapäivänä 270 (syksyllä 2008 yht. 259) opiskelijaa. Opiskelijoista oli yhteensä 92 (81) maatalousalalla, 48 (48) metsäalalla, 104 (99) liiketalouden, kaupan- ja hallinnonalalla sekä 26 (31) luonnontieteiden alalla (= datanomit). Vuoden 2009 opiskelijamäärän keskiarvo on 255,42 (270,67) opiskelijaa. Opiskelijamäärä laski edelliseen vuoteen verrattuna viidellätoista opiskelijalla. Saavutettu opiskelijamäärä on sama kuin kuluvalle vuodelle asetettu budjettitavoite. Haapajärven ammattiopiston tilinpäätös on vaarassa jäädä kuluvana vuonna alijäämäiseksi ja budjetoituun tulokseen opisto ei tule yltämään, vaikka loppuvuoden tuloskehitys parantaa taloustilannetta syyskuun loppuun verrattuna. Taloutta rasittavat eniten opiskelijamäärän aleneminen sekä opetusmaatilan budjetoitua pienempi tulos. Opiskelijamäärä tulee kohoamaan heti vuoden 2010 alussa, kun opistossa aloittaa uusi metsänomistajien metsäkoulun opetusryhmä. Tähän ryhmään on tulossa 2

3 ennakkoilmoittautumisten perusteella arviolta opiskelijaa. Lisäksi syksyllä 2009 aloittaa opistossa bioenergia-alan ammattitutkintoon tähtäävä uusi koulutusryhmä. Opetusmaatilaa rasittaa eniten maidon hinnan aleneminen, mistä aiheutuu noin :n alijäämä maatilan tulopuolen budjettiin. Lisäksi puukaupan huonon tilanteen vuoksi opiston metsistä ei saada syksylle 2009 budjetoitua hakkuutuloa. Kalajoen ammattiopisto ARTEMA Opiskelijamäärä tilastointipäivänä oli 274 (kulttuurialan opiskelijoita 231 ja matkailualan opiskelijoita 43), joista käsi- ja taideteollisuusalan perustutkintoon johtavassa artesaani-koulutuksessa 207, matkailualan koulutuksessa 43 ja näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen perustutkintoon valmistavassa koulutuksessa (artesaani, sisutusneuvoja - aikuiskoulutus) 24. Opiskelijoista oli erityisopiskelijoita 16, yhdistelmätutkintoa (ammatillinen pt / yo-tutkinto) 8 opiskelijaa sekä kaksi ulkomaalaista perustutkintoa suorittavaa opiskelijaa. Kalajoen lukion kanssa yhteisesti pidettäviin liikuntaryhmiin (jääkiekko-, lentopallo-, hiihto-, yleisurheilu- ja tanssiryhmät) osallistuu ARTEMAsta 17 opiskelijaa. Oppilasasuntolassa asui 51 opiskelijaa. Kuntayhtymän alueelta tilastointipäivänä opiskelijoita oli 213 (Kalajoki 142, Ylivieska 24, Alavieska 17, Oulainen 12, Sievi 12, Nivala 3, Haapajärvi 2 ja Pyhäjärvi 1). Vuoden 2009 talousarvion laadinnassa on käytetty 255 keskimääräistä opiskelijamäärää (kulttuuriala 210 ja matkailuala 45). Laskennallinen keskimääräinen opiskelijoiden lukumäärä on 256. Kalajoen ammattiopisto ARTEMAssa yhtenä pääpainona on aikuiskoulutuksen ja koulutusta tukevien hankkeiden kehittäminen. Tätä varten oppilaitoksessa aloitti toimintansa ARTEMAn kehittämisyksikkö KAIKU. Kehittämisyksikön päätehtävä on oppilaitoksen toimialojen kehittäminen, koulutusta tukevien hankkeiden suunnittelu, rahoituksen hankkiminen, kiinteä yhteistyö elinkeinoelämän ja kaupungin kanssa sekä aikuiskoulutuksen valmistus ja toteutus. Kehittämisyksikössä toimii aikuiskoulutus- ja hankevastaava, kurssivastaava ja koulutusja hankeassistentti, olemassa olevien hankkeiden projektipäälliköt sekä kouluttajat. Vuonna 1995 perustettu ARTEMAn Matkailuinstituutti on osa kehittämisyksikön toimintaa. Matkailun kehittämisestä vastaa alan asiantuntija projektipäällikkönä. Hankkeina käynnissä on tällä hetkellä Kalajoen matkailualueen kasvun turvaaminen ja sähköiset yhteistyökonseptit. ARTEMAn käyttötalous on toisen vuosikolmanneksen osalta suunnitelman mukainen. Käyttötaloudessa on syyskuun lopun tilanteen mukaan talousarvion mukainen tilikauden vuosikate saavutettu ja koko vuoden tulos on hyvä. Investointihankinnoista ( ) on suoritettu muutetun investointisuunnitelman mukaisesti tasohöyläkoneen purunpoistolaitteiston hankinta noin ja ATK-luokan kalustaminen ( ). Loppujen investointien (vannesaha ja kärkisorvi sekä henkilöpakettiauto) hankintakilpailutukset ovat meneillään ja ne hankitaan loka-joulukuun aikana. Nivalan ammattiopisto NAO Opiskelijamäärä opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa syyskuun laskentapäivänä oli hieman pienempi verrattuna 3

4 edelliseen vuoteen ollen 782 (801 / 08). Vuoden painotettu keskiarvo (779) on ylittää yhdeksällä talousarvion pohjana oleva opiskelijamäärän. Keskeyttämistilaston mukaan kokonaiskeskeyttäminen NAOssa on 6,6 % ja negatiivinen keskeyttäminen 2,3 %, jotka ovat paremmat kuin edellisenä vuonna. Aikuiskoulutuksen opiskelijapäiväkertymässä ylitetään vuoden 2008 luvut lokakuun aikana. Aikuiskoulutuksen non-stop -koulutuksissa on saatu myytyä lisäkoulutuspäiviä tälle vuodelle. Kesäajan opiskelijamäärän pieneneminen ei ollut niin suuri kuin edellisinä vuosina. Tämä näkyy osaston taloustilanteessa myönteisesti. Oppisopimusopiskelijoiden määrä on viimeisen vuoden aikana ollut merkittävä ollen nyt 25 opiskelijaa. Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (ammattistartti) on osoittanut tarpeellisuutensa ja jatkaa, samoin kivialan kehittämistä jatketaan. Kivialan perustutkintokokeiluun opiskelijoiden hakeutuminen on edelleen ongelmallista, mutta ryhmä jatkaa yhdistettynä aikuisryhmään, jossa aikuiskoulutuksen paikat (6 opiskelijaa) on täynnä. Kivialan koulutusohjelma kivimiehen tutkinto saanee vakinaistamispäätöksensä syksylle Tekniikan alojen nuorisoasteen ja aikuiskoulutuksen osalta tilojen saneeraussuunnittelua jatketaan ja rakentaminen on aloitettu huhtikuussa 2009 metallin laajennuksen ja ruokalan osalta. Sähkön ja rakentamisen uudistilojen suunnittelua on aloitettu. Samoin kaavamuutosprosessi kaupungilla etenee. Ensimmäiset uusimuotoiset näyttötodistukset on jaettu ammatillisesta perustutkintokoulutuksesta. Opetussuunnitelmien kehittäminen jatkuu ophn aikataulutuksen mukaan Pelastus- ja kriisisuunnitelmaa on uudistettu ja on nyt lausuntokierroksella osastoilla. KV-toiminnassa kaksi saksalaista opiskelijaa on NAOn kautta työssäoppimassa alueella ja yksi opettaja on työelämäjaksolla Kyproksella. Taloustilanne näyttää koko yksikkönä kohtuulliselta: molempien niin perustutkinto- kuin aikuiskoulutuksenkin osalta positiiviselta. Oulaisten ammattiopisto OULA Vuosi 2009 on kulunut vilkkaan kehittämistyön, saneerausten ja kouluttautumisen merkeissä Oulaisten ammattiopistossa. Kevään aikana on kehitetty Oulan toimintajärjestelmäkuvausta jossa on pyritty kokoamaan kaikki olemassa olevat ohjeet ja kuvaukset mitä Oulaisten ammattiopistossa on tehty ja aloitettu niiden päivittäminen ajan tasalle. Suunnittelu käynnistyi jo vuonna 2008 ja jatkuu edelleen. Alkuvuoden aikana on myös parannettu markkinointiin liittyviä asioita, materiaaleja ja toimintatapoja. Uusien opetussuunnitelmien osalta työ on aloitettu ja jatkuu tämän lukuvuoden ajan. Liiketalouden perustutkinnossa uusittu opetussuunnitelma otettiin käyttöön jo elokuun alussa. Oulaisten lukion kanssa jatkettiin kaksoistutkintoon ja aloitettiin kolmoistutkinnon suorittamismahdollisuuksien suunnittelu. Yhteistyö lukion kanssa on sujunut erinomaisesti. Kaksoistutkintoon hakeutui tänä vuonna vähemmän opiskelijoita kuin kahtena aiempana vuonna. Saneerausten osalta toteutettiin kesän aikana ravitsemis- ja puhdistuspalveluyksikön keittiöiden yhteydessä olevien kylmätilojen saneeraus ja suunniteltiin ja kilpailutettiin koko muun yksikön saneeraus. Kylmätilojen kunnostus tehtiin kesän aikana ja saneeratut kylmätilat olivat käytössä elokuussa opintojen alkaessa. Liiketalouden yksikössä arkkitehtisuunnittelu on loppusuoralla, kokonaisuutena suunnittelu on jäljessä 4

5 aikataulusta, mutta toteutunee niin että voimme arvioida investointien suuruutta tarjousten perusteella ja aloittaa saneeraukset vuoden 2010 keväällä. Pedagogisten pätevyyksien hankkimiseksi perustettiin KAM:n oma ryhmä ja auskultoinnin osalta opinnot voidaan suorittaa alueella. Koko henkilökunnalle annettiin huhtikuussa koulutusta oppimisvaikeuksista. Oulan strategiapäivillä käytiin keväällä läpi Oulan strategia. Aikuiskoulutuksen kasvun vuoksi tarvitaan lisää tekijöitä ja siitä syystä haettiin ja palkattiin aikuiskoulutuksen suunnittelija. Suunnittelija aloitti työnsä kesäkuussa. Henkilökuntaan tuli lukuvuoden alkaessa 11 uutta opettajaa tai muuhun henkilökuntaan kuuluvaa. Syksyn tilastointipäivän mukaan oppilaitoksessa opiskeli yhteensä 605 opiskelijaa perustutkintoon johtavassa koulutuksessa. Määrä ylittää hieman budjetin perusteena olleen määrän. Myös aikuiskoulutuksen koulutustavoitteet ovat toteutuneet kasvaen suunnitelman mukaisesti. Aikuiskoulutuksen osalta on kevään aikana laadittu omaa markkinointisuunnitelmaa ja markkinointimateriaaleja. Talouden osalta vuosi on mennyt suunnitelmien mukaisesti, elokuun lopun tilanteen mukaan opiston tulos on hieman edellä budjetista. Erityisesti sosiaali- ja terveysala sekä aikuiskoulutus ylittää budjetissa asetetut tavoitteet. Oulaisten ammattiopiston hakijamäärät kasvoivat kevään yhteishaussa noin 10 %. Yhteishaussa ensisijaisten hakijoiden määrä ylitti aloituspaikkojen määrän. Aloittain hakijamäärät vaihtelivat kuitenkin suuresti. Puhdistuspalvelujen kohdalla ei hakijoita ollut riittävästi, jotta koulutus olisi voitu aloittaa. Kansainvälinen toiminta on jatkunut vilkkaana. Kevään aikana oli eri alojen opiskelijoita vaihdossa Tartossa. Seuraavana suurimpana investointina tulee liiketalouden yksikön ja ravitsemis- ja puhdistuspalveluyksikön saneeraukset, saneeraukset ajoittuvat kahdelle seuraavalle vuodelle. Kokonaisuutena arvioiden oppilaitoksen toiminta etenee suunnitelmien mukaisesti ja hakijamäärien perusteella voi sanoa myös seuraavan lukuvuoden osalta riskien olevan pieniä. Ylivieskan ammattiopisto YSO Hyvinvointialan koulutuksen 60-vuotisjuhla ja uudistettujen tilojen vihkiäiset olivat juhlaviikon merkeissä Ylivieskassa viikolla 41. Juhlaamme osallistui myös Opetushallituksen pääjohtaja Timo Lankinen. Juhlaviikko toteutettiin yhteistyössä Keski- Pohjanmaan ammattikorkeakoulun, Ylivieskan yksikön ja Raudaskylän Kristillisen Opiston kanssa. Syyskuun tilastointipäivän opiskelijamäärä oli yhteensä 522. OPH:n normirahoituksella on 259 opiskelijaa, muulla rahoituksella 157 opiskelijaa ja lisäksi oppisopimuksella 106 opiskelijaa. Normirahoituksella opiskelevien määrä nousi 30 opiskelijalla edelliseen syksyyn verrattuna. Keskeyttämisprosentti on nyt 12,1 %, mikä on laskenut edellisestä vuodesta ( ,8 %). Tukitoimien lisäksi keskeyttämisprosenttiin on vaikuttanut yhteiskunnassa vallitseva taloustaantuma, jolloin töihin ei lähdetä kesken opintojen niin herkästi kuin aikaisempina vuosina. Uutena koulutuksena aloitettiin työvoimahallinnon rahoittama maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus, jossa koulutusta toteutetaan Kalajoella, Ylivieskassa, Nivalassa ja Haapajärvellä. Työelämän osaamistarvekartoitukset jatkuvat Selänteen alueella ja siellä arvioidaan tarvittavaa täydennys- ja lisäkoulutusta samoin tutkintotavoitteisen lähihoitajakoulutuksen 5

6 tarvetta. YSO on mukana kansainvälisyysverkostohankkeissa ja niiden kautta toteuttaa suurimman osan opiskelija- ja henkilöstövaihdoista. Yso hallinnoi myös valtakunnallista Kam oon China 2 -hanketta, jota Opetushallitus rahoittaa vierailevien luennoitsijoiden ja työssäoppimisen edistämiseksi. Hankkeeseen kuuluva levittämisseminaari toteutettiin juhlaviikon aikana ja oli kaikille avoin. Henkilöstö on käynyt virkistys- ja kehittämispäivillä Kuortaneen urheiluopistolla syyskuussa. Virkistymisen lisäksi siellä neuvoteltiin liikuntapainotteisen lähihoitajakoulutuksen opetussuunnitelmayhteistyöstä urheiluopiston kanssa. Nivalan Autokoulu Opetustoiminnan yksityiskohtaiset tavoitteet määräytyvät ajokorttiasetuksen ja ajoneuvohallinnon normiohjeissa. Määrällinen ykkös-vaiheen oppilasmäärä toisen kolmanneksen osalta on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Kuorma-auto kortin asetus muutos lisäsi ajo-oikeuden korottajien määrää syksyllä. Toisen vaiheen oppilasmäärä on edellisen vuoden tasolla. Aikuiskoulutus ja oppisopimuskeskus AIKUKAM Aikuiskoulutuksen määrällinen toteutuma Aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäivätoteutuma on ollut jokaisena kuukautena suurempi kuin edellisenä vuotena ja tammikuuta lukuun ottamatta jokaisen kuukauden toteutuma on ollut suurempi kuin vastaavat kuukaudet neljään vuoteen. Toteutuman parantuminen on lisääntyneen työvoimakoulutuksen ansiota. Ammatillisen lisäkoulutuksen toteutumassa jokainen ammattiopisto on tavoitetta jäljessä. Kaavio: Aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäivätoteutuma 6

7 Aikuiskoulutuksen keskimääräinen opiskelijamäärä on ollut maaliskuuta lukuun ottamatta jokaisena kuukautena suurempi kuin edellisenä vuonna. Samoin maaliskuuta lukuun ottamatta kuukausitoteutumat ovat suuremmat kuin neljänä aikaisempana vuonna vastaavina kuukausina. Kaavio: Aikuiskoulutuksen keskimääräinen opiskelijamäärä Kaavio:Ammatillisen lisäkoulutuksen, työvoimakoulutuksen ja oppisopimuskoulutuksen toteutuksen määrät ja suhteelliset osuudet ammattiopistoittain tammi-syyskuu Aikuiskoulutuksen laadullinen toteutuma Opiskelijapalautejärjestelmä OPAL:n mukaan palautteiden keskiarvo on hieman laskenut. Edelleen keskiarvo on 3,5 paremmalla puolella. Valtakunnallista vertailutietoa kuluvasta vuodesta ei vielä ole saatavilla. Lisäksi vastausprosentissa on huomattava pudotus. 7

8 Kaavio: Aikuiskoulutuksen laadullinen toteutuma OPAL:n mukaan Oppisopimuskoulutus Toteutuneet oppisopimukset Tavoitteet vuodelle 2009 vuosipaikkoina Peruskoulutus 106,5 Peruskoulutus 110 Lisäkoulutus 211,5 Ammattitutkinto 82 Tutk.tavoitteinen lk 200 Erikoisammattitutk. 70,5 Ei tutkintotavoitetta Ei-tutk.tav. lk 40 Yhteensä Uusia sopimuksia vuoden alusta Peruskoulutus 36 Lisäkoulutus ammattitutk 24 erikoisammattitutk 49 ei tutk.tav Yhteensä 178 Uusia sopimuksia vuodessa 220 Päättyneet sopimukset Päättyneitä sopimuksia oli yhteensä 236 Perustutkintotavoitteisia 39 Ammattitutkintotavoitteisia 53 Erikoisammattitutkintotavoitteisia 29 Ei-tutkintotavoitteisia 131 Asetettu tavoite 350 vuosipaikkaa jäi saavuttamatta, sillä laskentapäivien keskiarvo (opiskelijat vuosipaikkoina) on 319 vuosipaikkaa. 8

9 Työvoimakoulutuksen myynti Työvoimakoulutuksen myynti on tavoitteen mukaisissa luvuissa. Tavoitteen saavuttaminen on lähinnä siitä kiinni, allekirjoitetaanko optiona hankittavat euromääräisesti suuret sopimukset ennen tai jälkeen vuoden vaihdetta. Työvoimakoulutuksen myynti on vuoden 2008 vastaavaan ajankohtaan verrattuna jäljessä. Tämä johtuu siitä, että alkuvuodesta 2008 oli muutama suuri kauppasopimus. Suurimmat yksittäiset 2-3-vuotisetsopimukset sopimukset ylittävät :n rajan, joten ajankohdan tarkastelu vuositasolakin on liian karkeaa. Keskimääräisessä myyntihinnassa on tapahtunut myönteistä kehitystä. Myynti otp. hinta/otp vuosimyyntitavoite ( ) , , , , Yli 25 -vuotiaat perustutkinto-opiskelijat Yli 25-vuotiaita opiskelijoita, jotka opiskelevat perustutkintokoulutuksessa, joko omassa aikuisryhmässä tai nuorisoasteen mukana on alkuvuodesta ollut keskimäärin 223. Tulevaisuuden näkymät Vuonna 2010 alkavien työvoimakoulutusten tarjouskierrokset ovat käynnissä. Ensimmäisiä päätöksiä on odotettavissa marras-joulukuun vaihteessa. Tarjouksia sinällään on pyydetty hyvin niukasti, mutta monen alan koulutuksissa TE-keskus käyttänee optiohankintaa. Ammatillisessa lisäkoulutuksessa toteutuma on syyskuun lopussa vuosipaikkojen ja valtionosuuden perusteella n. 55 %. Tämä luku tulee jonkin verran korjaantumaan loppuvuodesta, mikäli syksyllä suunnitellut koulutukset alkavat ajallaan. Lisäksi jo nyt on alkanut ns. kalliin yksikköhinnan koulutuksia, joten valtionosuuden hyödyntäminen parantunee loppuvuodesta. Oppisopimuskoulutuksessa taantuma vaikuttaa työllistymiseen ja oppisopimuksen ehtona oleva työsuhde saattaa tulla rajoitteeksi oppisopimusresurssien täydelle hyödyntämiselle. Lähitulevaisuuden näkymiä parantaa huomattavasti AKKU-työryhmän esittämä muutos ammatillisen koulutuksen opintososiaalisiin etuisuuksiin. Esityksen mukaan opintososiaaliset edut eivät saa olla riippuvaisia koulutuksen rahoitusmuodosta. Tämä vaikuttaa siihen, että työttömänä oleva henkilö voi hakeutua omaehtoiseen koulutukseen menettämättä työttömyyskorvausta tai sitä vastaavaa samansuuruista etuisuutta. AIKUKAM:n hallinnon talous AIKUKAM:n hallinnon osalta kustannukset ovat suunnitellun tason alapuolella. Yksittäisissä menoerissä on ylityksiä. Matkakulujen osalta AIKUKAM:lle on kirjattu opettajien ja projektihenkilöiden matkakuluja projektien valmisteluvaiheen osalta. Projektien toteutus on rahoituspäätösten jälkeen siirtynyt ammattiopistoille tai kuntayhtymälle. Lisäksi projektien valmistelutyön vuoksi AIKUKAM:lle on kirjautunut opettajien palkkoja. 9

10 Kehittämistoiminta Virtutek hankkeella on kehitetty siirrettävä hitsausrobotti. Hanke jatkuu vuoden 2010 loppuun ja tämän vuoden aikana robotti lähtee Kalajoelle koeajoon. Siirrettävyyttä on testattu myös koneikon käyttämisellä Turussa maahantuojan luona päivityksessä. Kesäkuussa saatiin päätös Tulevaisuuden työstö -hankkeen EAKR-rahoituksesta. Hankkeen valmisteluvaihe toteutettiin AIKUKAM:ssa, mutta käytännön toteutus tulee tapahtumaan NAO:ssa. Kivialan tuote- ja tuotannonkehittämislaboratorion käynnistyshanke Pyhäjärvellä etenee suunnitelmien mukaisesti. Työelämän kehittämis- ja palveluhankkeiden puitteissa on suoritettu valtakunnallinen arvio, jossa KAM oli mukana. Tulokset julkistetaan marraskuun alussa. Hankkeilla on kehitetty työkaluvalmistus- ja hitsauksen mekanisointipalveluja sekä kotipalvelun laatua ja hyvinvointialoja. Hankkeita toteuttamassa on laaja verkosto. Useimmissa hankkeissa KAM on koordinaattorina ja kumppaneina eri hankkeissa on lähes kaikki Pohjois-Suomen merkittävämmät ammatillisen koulutuksen järjestäjät. 10

11 O S A V U O S I K A T S A U S Sitova vuosikate tulosalueittain oikaistuna projektirahoituksen alijäämällä Sisäinen tuloslaskelma /2008 TA /2009 alitus- Tot. % ylitys+ Haapajärven ammattiopisto % Nivalan ammattiopisto % Kalajoen ammattiopisto % Oulaisten ammattiopisto % Ylivieskan ammattiopisto % Nivalan autokoulu % Oppisopimus- ja aikuiskoulutuskeskus % KAM-hankkeet Yhtymähallinto % AMK Ylivieska % KAM-yhteensä % 11

12 O S A V U O S I K A T S A U S Kuntayhtymä yhteensä Sisäinen tuloslaskelma /2008 TA /2009 alitus- Tot. % TOIMINTATUOTOT ylitys+ Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut Eläkekulut % Muut henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % % T o i m i n t a k a t e % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot % Korkokulut % Muut rahoituskulut % V u o s i k a t e % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot % T i l i k a u d e n t u l o s % Yksikköhintainen ja maks.palv.toimintatulos Projektitoiminta rahoitusjäämä opiskelijat opiskelijat opiskelijat keskiarvo painotettu opiskelijat talousarvio opiskelijat tuloina kirjanpidossa/vuodessa yksikköhinta kirjanpidossa ilman tulosrahaa tulosraha vuodessa

13 O S A V U O S I K A T S A U S Yhtymäpalvelut Sisäinen tuloslaskelma /2008 TA /2009 alitus- Tot. % TOIMINTATUOTOT ylitys+ Myyntituotot % Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot % % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut Eläkekulut % Muut henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % % T o i m i n t a k a t e % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot % Korkokulut % Muut rahoituskulut % V u o s i k a t e % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot % T i l i k a u d e n t u l o s

14 O S A V U O S I K A T S A U S Yhtymän hankkeet Sisäinen tuloslaskelma /2008 TA /2009 alitus- Tot. % TOIMINTATUOTOT ylitys+ Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut % T o i m i n t a k a t e Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut V u o s i k a t e Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot T i l i k a u d e n t u l o s Yksikköhintainen ja maks.palv.toimintatulos 0 0 Projektitoiminta rahoitusjäämä

15 O S A V U O S I K A T S A U S Ammattikorkeakoulukiinteistö Sisäinen tuloslaskelma /2008 TA /2009 alitus- Tot. % TOIMINTATUOTOT ylitys+ Myyntituotot % Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot 0 Henkilösivukulut Eläkekulut 0 Muut henkilösivukulut 0 Palvelujen ostot 1 1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Avustukset 0 Muut toimintakulut % % T o i m i n t a k a t e % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0 Muut rahoitustuotot 0 Korkokulut 0 Muut rahoituskulut V u o s i k a t e % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot T i l i k a u d e n t u l o s

16 O S A V U O S I K A T S A U S Aikuiskoulutus- ja oppisopimuskeskus Sisäinen tuloslaskelma AIKUKAM /2008 TA /2009 alitus- Tot. % TOIMINTATUOTOT ylitys+ Myyntituotot % Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut Eläkekulut % Muut henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % % T o i m i n t a k a t e Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut V u o s i k a t e Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot T i l i k a u d e n t u l o s Toimintatulos Projektitoiminta rahoitusjäämä 0 0 opiskelijat opiskelijat opiskelijat keskiarvo painotettu opiskelijat talousarvio opiskelijat tuloina kirjanpidossa/vuodessa yksikköhinta kirjanpidossa

17 O S A V U O S I K A T S A U S Haapajärven ammattiopisto HAI Sisäinen tuloslaskelma /2008 TA /2009 alitus- Tot. % TOIMINTATUOTOT ylitys+ Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut Eläkekulut % Muut henkilösivukulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % % T o i m i n t a k a t e % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0 Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut V u o s i k a t e % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot % T i l i k a u d e n t u l o s % Yksikköhintainen ja maks.palv.toimintatulos Projektitoiminta rahoitusjäämä (205 kust.alue) opiskelijat opiskelijat opiskelijat keskiarvo painotettu opiskelijat talousarvio opiskelijat tuloina kirjanpidossa/vuodessa yksikköhinta kirjanpidossa ilman tulosrahaa tulosraha vuodessa

1.1. 30.9.2010. VUODEN 2011 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN MITTARIT. Kunkin mittarin kohdalla suluissa sen painoarvo prosentteina

1.1. 30.9.2010. VUODEN 2011 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN TULOSRAHOITUKSEN MITTARIT. Kunkin mittarin kohdalla suluissa sen painoarvo prosentteina 1.1. 30.9.2010 OSAVUOSIKATSAUS Yleistä Kevään kuluessa on löydetty toimintamalli, jolla voidaan koota Pohjois-Pohjanmaan eteläosa yhteen. Ammatillisen koulutuksen kokoaminen Paras hankkeen vauhdittamana

Lisätiedot

2012 Osavuosikatsaus 1-9

2012 Osavuosikatsaus 1-9 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 212 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva www.esedu.fi Sisältö OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 3.9.212... 3 1 Perustutkinto-opiskelijoiden määrän kehittyminen...

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB VUODEN 2014 KÄYTTÖTALOUSARVIO OPISKELIJAMÄÄRÄT JA OPISKELIJATYÖVUODET: 410 /Perustutkinnot; nuoret ja valmistava koulutus 200/Perustutkinnot oppisopimuksella 34/Tutkintotavoitteinen

Lisätiedot

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen

Näyttötutkintojen rahoitus. Olli Vuorinen Näyttötutkintojen rahoitus Olli Vuorinen Ammatillinen peruskoulutus tutkintoon johtava (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) tutkintoon valmistava (näyttötutkintona suoritettavaan ammatilliseen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Talousarvio 2011 muutokset / II

Talousarvio 2011 muutokset / II Talousarvio 2011 muutokset / II Yhtymävaltuusto 29.11.2011 Talousarvion 2011 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos TA:oon Muutos % Kuntayhtymä Menot 1 709 000

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-03 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -77.142-77.142-17.816,23-59.325,77 23,1 Palvelujen ostot -42.978-42.978-10.698,42-32.279,58 24,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Aikuiskoulutusorganisaatioiden nykytilan kartoitus 2011

Aikuiskoulutusorganisaatioiden nykytilan kartoitus 2011 Aikuiskoulutusorganisaatioiden nykytilan kartoitus 2011 1. Minkä ELY-keskuksen alueella pääosin toimitte? Etelä-Pohjanmaa Etelä-Savo Häme Kaakkois-Suomi Kainuu Keski-Suomi Lappi Pirkanmaa Pohjanmaa Pohjois-Karjala

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015

TILINPTS TA YHT. KEHYS EHD. TOT. TOT% 2014 2015 2016 2016 2015 Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000051 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -79.077,30-77.142-239.180-78.307-58.468,54 75,8 4300 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2011 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä omistaa Liedon ammatti- ja aikuisopiston, Loimaan ammatti- ja aikuisopiston ja Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014

Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma. Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma Missä mennään helmikuussa 2014 Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostamisohjelma on osa nuorisotakuuta. Ohjelman tavoitteena on vähentää koulutuksen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä. Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Päijät-Hämeen koulutuskonserni Koulutuskeskus Salpaus Lahden ammattikorkeakoulu Tuoterengas 12.2.2013 Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen koulutuskonserni

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS

7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7. OPPILAITOSMUOTOINEN AMMATILLINEN LISÄKOULUTUS 7.1. Rahoitettava toiminta Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuusrahoitusta myönnetään ammattitutkintojen ja erikoisammattitutkintojen ja niihin valmistavan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta TOIMINNAN KUVAUS: KPEDUN UUSI ORGANISAATIO LUONNOS Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on vuoden 2014 alusta lähtien kolme tulosaluetta Keski-Pohjanmaan ammattiopisto/nuorten koulutuksen tulosalue Keski-Pohjanmaan

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja koulutuskuntayhtymä on keskisuomalaisten kuntien omistama sivistyksen, taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö ja työelämän kehittäjä. 1 Suomalainen koulutusjärjestelmä Tohtorin tutkinto

Lisätiedot

2014 2015 Elämän eväät

2014 2015 Elämän eväät 2014 2015 Elämän eväät YLEISTÄ s. 3 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 4 KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO 120 ov s. 5 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014

AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 AMMATILLISEN JA AMK-KOULUTUKSEN TILASTOJA PÄIJÄT-HÄMEESTÄ 14.4.2014 lisätietoja antavat - laatu- ja suunnittelujohtaja Marjo-Riitta Järvinen, Lahden ammattikorkeakoulu - kehittämispäällikkö Sari Mikkola,

Lisätiedot

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori

SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä. Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio. tori SAVON OPPISOPIMUSKESKUS Savon koulutuskuntayhtymä Kauppakatu 28 B 3.krs, Kauppakeskus Aapeli (PL 87) 70110 Kuopio tori t Asiakaspalvelu p. 044 785 3067 www.sakky.fi/oppisopimuskoulutus etunimi.sukunimi(at)sakky.fi

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-12 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000510 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 051001 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO 4001 Henkilöstökulut -74.070-1.070-75.140-78.087,30 2.947,30 103,9 4300 Palvelujen ostot -44.380-44.380-43.086,68-1.293,32

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu

Koulutustarjonta 2014. Opintopolku.fi -hakupalvelu Koulutustarjonta 2014 Opintopolku.fi -hakupalvelu Muutoksia yhteishaussa Valintaperusteet Pisteytys muuttunut aiemmasta käytännöstä Harkintaan perustuva valinta Aiemmin joustava valinta Pääsy- ja soveltuvuuskokeet

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua

Ammattiopisto Luovi. Erityisen monipuolista opiskelua Ammattiopisto Luovi Ammattiopisto Luovi luvuin Suomen suurin ammatillinen erityisoppilaitos Osa Hengitysliittoa Toimii 25 paikkakunnalla Henkilöstö yli 860 asiantuntijaa Ammatillisessa peruskoulutuksessa

Lisätiedot

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä

1.1 Kohderahoitteiset tehtävät. Sitovuustaso. Toiminnan kuvaus/perustehtävä 1.1 Kohderahoitteiset tehtävät Toimiala/Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Taseyksikkö Kouvolan seudun ammattiopisto Rehtori Timo Olli Toiminnan kuvaus/perustehtävä Kouvolan seudun ammattiopiston

Lisätiedot

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus

Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus. Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus 2013 Ammatillisen lisäkoulutuksen ajankohtaiskatsaus Seppo Hyppönen Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen aikuiskoulutus Ammattikoulutus Johtaja Pasi Kankare Ammatillinen peruskoulutus Opetusneuvos

Lisätiedot

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT

Budj. Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % T U L O S L A S K E L M A YLIM. TR-TASO, KARTTA B TOIMINTATUOTOT KYMENLAAKSON LIITTO Sivu 1 001100 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO MYYNTITUOTOT 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 136.600 102.450,00 34.150,00 75,0 PALKAT JA PALKKIOT -47.500-24.718,29-22.781,71 52,0 ELÄKEKULUT

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI Oulun seudun koulutuskuntayhtymä RAHOITUSJÄRJESTELMÄN UUDISTUKSEN KOMMENTOINTI Osekk lyhyesti Perustettu 15.12.1994 (varsinainen toiminta alkoi 1.8.1995) Henkilökuntaa (TA 2014) 970 Toimintatuotot (TA

Lisätiedot

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Talousarvio 2010 Työvaliokunta 18.09.2009 Yhtymähallitus 29.09.2009 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tuloslaskelma 2010 Käyttö Budjetti Esitys Esitys Esitys 1-6/2008

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Kaikk tärkki, mik vetä: meri, pello ja metä. Niist riittä voimi. Tua sää kude, meill o loimi. Ei tartt pelkästäs yrittä, saa tehrä kans. Talousarvio 2007 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014

PERUSTIEDOT/Ammatillinen peruskoulutus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 20.9.2014 OPETUSHALLITUS Rahoitus PERUSTIEDOT/Ammatillinen perus Käyttömenojen valtionosuuksien laskenta Opiskelijamäärä 1.Yhteystiedot Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjän numero Yhteyshenkilön nimi Osoite

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 Nuorten oppisopimuskoulutus Tarja Orellana, koulutustarkastaja p. 040 341 5189 tarja.orellana@jao.fi

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56

Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut :37:56 Taipalsaaren kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 300 Hallintopalvelut 14.1.2016 11:37:56 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3025 Sisäiset myyntituotot 472 993 449 700 504 440 3074 Myyntitulot

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

Läpäisyn tehostamisohjelman toteutus ja määrällinen seuranta

Läpäisyn tehostamisohjelman toteutus ja määrällinen seuranta Läpäisyn tehostamisohjelman toteutus ja määrällinen seuranta Läpäisyä ja keskeyttämistä koskevan seurantatiedon tuottaminen on osa läpäisyn tehostamisohjelmaa. Läpäisyn tehostamisohjelman ohjauksessa ja

Lisätiedot

Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku

Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku TIEDOTE Julkaisuvapaa 19.3.2012 heti Kainuun toisen asteen koulutuksen kevään 2012 yhteishaku Toisen asteen koulutuksen valtakunnallinen sähköinen yhteishaku päättyi 16.3.2012. Kainuussa ensisijaisia hakijoita

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA KJ LOGO TÄHÄN Sivu 1 / 5 HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUOHJELMA Tämä asiakirja sisältää asetuksen ammatillisesta koulutuksesta (811/98) sekä asetuksen ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688

Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688 Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE

Lisätiedot

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen

LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA. Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMAN SEURANTA Laivaseminaari 6.5.2014 Salla Hurnonen SEURANTA Seurannan kehittäminen aloitettu syksyllä 2011 Ensimmäinen julkistus 2013 Hankkeita käynnissä v. 2014 24 kpl 55 koulutuksen

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA

OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN TOTEUTUS VANAJAN VANKILALLA YLEISTÄ OPPISOPIMUKSESTA Hämeenlinnan seudun oppisopimustoimiston tehtävänä on palvella alueensa (Hämeenlinna, Hattula, Janakkala) elinkeinoelämää ja

Lisätiedot

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen

Oriveden kaupunki Sivu T U LOS LAS K E L M A raportti 125. EUR Ulkoinen/Sisäinen Oriveden kaupunki Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01. 01. 2015-30.06.2015 00005101 TEKNISTENPALVELUJEN HALLINTO 3001 Myyntituotot 2 492,56-100,0-2 492,56 3300 Tuet ja avustukset 12 295 12 295 12 295,00 12 295

Lisätiedot

OPH 27.1.2011 Tuula Taskinen KAM/Ylivieskan ammattiopisto

OPH 27.1.2011 Tuula Taskinen KAM/Ylivieskan ammattiopisto OPH 27.1.2011 Tuula Taskinen KAM/Ylivieskan ammattiopisto Yhteistyö aloitettu v. 1994, verkosto 1998 Alullepanijana on toiminut Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu Alussa tehty opintomatkoja, joiden laajuus

Lisätiedot

SÄTKE 2008. Päättynyt hanke

SÄTKE 2008. Päättynyt hanke Päättynyt hanke SÄTKE 2008 Työelämän kehittämis ja palvelutehtävä Koordinointi: Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä / Aikuiskoulutus ja oppisopimuskeskus AIKUKAM Hankkeella on ohjausryhmä, joka arvioi

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden

Lisätiedot