HYVINVOINTIPALVELUT TUOTANTOALUEIDEN VUOSISUUNNITELMAT Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYVINVOINTIPALVELUT TUOTANTOALUEIDEN VUOSISUUNNITELMAT 2009. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi"

Transkriptio

1 HYVINVOINTIPALVELUT TUOTANTOALUEIDEN VUOSISUUNNITELMAT 2009 Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi C 5/2009

2 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja C 5/2009 HYVINVOINTIPALVELUT TUOTANTOALUEIDEN VUOSISUUNNITELMAT 2009 Tampereen kaupunki 2009

3 Tampereen kaupunki Konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Tietotuotanto- ja laadunarviointiyksikkö Aleksis Kiven katu C PL Tampere puh faksi Tampereen kaupunki Kannen kuva: Metsäniityn päiväkodin esikoululaisia Kuvaaja: Petri Laitinen Juvenes Print Tampereen Yliopistopaino Oy Tampere 2009 ISSN-L ISSN ISBN

4 3 Alkusanat Hyvinvointipalvelut on kaupungin keskeinen palvelutuottaja, jonka budjetti toimintamenojen osalta on yhteensä 649 milj. euroa. Tilaaja ja tuottaja sopivat palvelusopimuksella tuotettavista palveluista, niiden määristä, hinnoista ja laadusta. Tuottajan tulorahoituksen perustana ovat palvelusopimukset ja niissä arvioidut tuotettavien palveluiden hinnat ja määrät. Tuottajan on tulorahoituksellaan katettava palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Vuosisuunnitelma on johtokunnan hyväksymä asiakirja tuottajan toiminnan ja talouden vuosittaista suunnittelua varten sopimuksen täyttämiseksi. Vuosisuunnitelma perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään vuoden 2009 talousarvioon ja vuosien taloussuunnitelmaan. Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen hyväksymään talousarvioon tehtävistä hyvinvointipalvelujen tuotantoalueita koskevista talouden tasapainottamissäästöistä sekä Kela-maksun pienennyksestä. Tuotantoalueiden euron tasapainottamissäästöistä on ulkoisten toimintamenojen vähennyksiä yhteensä euroa ja ulkoisten toimintatulojen lisäyksiä euroa. Kela-maksun pienennys on euroa. Tilaaja on lisäksi kohdentanut hyvinvointipalvelujen tuotantoalueille kaupunginvaltuuston päättämää tilaajan säästövelvoitetta yhteensä euroa, joka vähentää tuotantoalueiden toimintatuloja tilaajalta ja niiden ulkoisia toimintamenoja. Lisäksi tilaaja on lisännyt kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti Avopalveluiden toimintatuloihin euroa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluihin ja neuvolatarkastuksiin, euroa lapsiperheiden kotona tehtävään ennaltaehkäisevään työhön ja lastensuojelutyöhön sekä Laitoshoidon toimintatuloihin euroa sijaishenkilöstön moniammatillisen osaamisen ja lähiesimiestyön kehittämiseen. Nämä kaupunginvaltuuston tuotantoalueille kohdistamat velvoitteet sisältyvät vuosisuunnitelmiin. Niinikään vuosisuunnitelmat sisältävät kaupunginvaltuuston tekemät talousarviomuutokset. Eläkemeno- ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut on budjetoitu tuotantoyksiköille aiheuttamisperiaatteen mukaan arviona. Yksiköt ovat sisällyttäneet em. kustannukset sekä poistot vuoden 2009 palveluhintoihinsa. Hyvinvointipalveluja ovat johtosäännön mukaan avopalvelut, laitoshoito, erikoissairaanhoito, päivähoito ja perusopetus, toisen asteen koulutus sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Lisäksi hyvinvointipalvelujen organisaatioon kuuluvat Tampereen ammattikorkeakoulu ja Sara Hildénin taidemuseo. Hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikkö lakkautettiin osana palvelutuotantoalueen uudelleenjärjestelyjä ja toiminnat on hajautettu tuotantoalueille ja konsernihallintoon vuonna Vuosisuunnitelman rakenne ja sitovuus Vuosisuunnitelmat on laadittu tuotantoyksiköittäin ja ne ovat johtokuntaan nähden sitovia tuotantoyksikön tuloksen ja investointien yhteismäärän osalta. Vuosisuunnitelma sisältää tuotantoyksikön toimintasuunnitelman, tuotantostrategiasta johdetut tavoitteet, palvelutilauksen, keskeiset kehittämishankkeet, palveluverkon kuvauksen sekä tiedot henkilöstöstä. Vuosisuunnitelmassa on esitetty myös toimenpiteet tilankäytön tehostamiseksi vuonna Talouden osalta vuosisuunnitelma sisältää tuotantoyksikön tuloslaskelman sekä investoinnit hankkeittain. Tunnuslukutaulukossa on esitetty keskeiset toimintaa kuvaavat suoritetiedot. Vuosisuunnitelman seuranta Vuosisuunnitelman toteutumista seurataan hyvinvointipalvelujen tuotannon ohjauksen toimesta (tuotantojohdon kokous) sekä tuotantoalueiden johtoryhmissä ja tuotantoyksiköiden omissa johtoryhmissä kuukausittain. Johtokunnille raportoidaan vuosisuunnitelman toteutumista ajankohdista 30.4., ja Tämä kolmannesvuosiraportti sisältää tuotanto-strategian tuloskorttien, palvelutilauksen ja tunnuslukujen toteutuman sekä talouden toteutumisvertailun. Toimintasuunnitelman toteutumisesta, kehittämishankkeista ja tilankäytön tehostamisesta raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

5 4

6 5 SISÄLLYS Sivu Alkusanat... 3 Hyvinvointipalvelut organisaatio Hyvinvointipalvelut tuloslaskelmat yhteensä Avopalvelut Toimintasuunnitelma...17 Tuotantostrategiasta johdetut keskeiset tavoitteet vuodelle Tuotannon kehittämishankkeet vuodelle Avopalvelujen resurssit...20 Toimenpiteet tilankäytön tehostamiseksi...20 Avopalvelujen tuloslaskelmat yhteensä...21 Avopalvelujen investoinnit yhteensä Avopalvelujen hallinto...24 Tuloslaskelmat Lasten ja nuorten terveyspalvelut...27 Toimintasuunnitelma...27 Tuotantostrategiasta johdetut keskeiset tavoitteet vuodelle Tuotannon kehittämishankkeet...29 Palveluverkko ja henkilöstö...30 Toimenpiteet tilankäytön tehostamiseksi...30 Palvelutilaus...31 Tunnusluvut...33 Tuloslaskelmat...34 Investoinnit Vastaanottotoiminta...37 Toimintasuunnitelma...37 Tuotantostrategiasta johdetut keskeiset tavoitteet vuodelle Tuotannon kehittämishankkeet...39 Palveluverkko ja henkilöstö...40 Toimenpiteet tilankäytön tehostamiseksi...41 Palvelutilaus...41 Tunnusluvut...42 Tuloslaskelmat...43 Investoinnit Keskitetyt terveyspalvelut...46 Toimintasuunnitelma...47 Tuotantostrategiasta johdetut keskeiset tavoitteet vuodelle Tuotannon kehittämishankkeet...49 Palveluverkko ja henkilöstö...49 Toimenpiteet tilankäytön tehostamiseksi...50 Palvelutilaus...51 Tunnusluvut...52 Tuloslaskelmat...53 Investoinnit Avomielenterveyspalvelut...56 Toimintasuunnitelma...56 Tuotantostrategiasta johdetut keskeiset tavoitteet vuodelle Tuotannon kehittämishankkeet...57 Palveluverkko ja henkilöstö...57 Toimenpiteet tilankäytön tehostamiseksi...58 Palvelutilaus...59 Tunnusluvut...59 Tuloslaskelmat...60

7 6 Sivu 1.6 Suun terveydenhuolto...62 Toimintasuunnitelma...62 Tuotantostrategiasta johdetut keskeiset tavoitteet vuodelle Tuotannon kehittämishankkeet...63 Palveluverkko ja henkilöstö...64 Toimenpiteet tilankäytön tehostamiseksi...64 Palvelutilaus...64 Tunnusluvut...64 Tuloslaskelmat...65 Investoinnit Kotihoito...68 Toimintasuunnitelma...68 Tuotantostrategiasta johdetut keskeiset tavoitteet vuodelle Tuotannon kehittämishankkeet...70 Palveluverkko ja henkilöstö...71 Toimenpiteet tilankäytön tehostamiseksi...71 Palvelutilaus...71 Tunnusluvut...71 Tuloslaskelmat...72 Investoinnit Yleinen sosiaalityö...75 Toimintasuunnitelma...76 Tuotantostrategiasta johdetut keskeiset tavoitteet vuodelle Tuotannon kehittämishankkeet...78 Palveluverkko ja henkilöstö...79 Toimenpiteet tilankäytön tehostamiseksi...80 Palvelutilaus...80 Tunnusluvut...81 Tuloslaskelmat Lastensuojelun erityispalvelut...83 Toimintasuunnitelma...83 Tuotantostrategiasta johdetut keskeiset tavoitteet vuodelle Tuotannon kehittämishankkeet...85 Palveluverkko ja henkilöstö...86 Toimenpiteet tilankäytön tehostamiseksi...87 Palvelutilaus...87 Tunnusluvut...87 Tuloslaskelmat Toimeentuloturva...90 Toimintasuunnitelma...90 Tuotantostrategiasta johdetut keskeiset tavoitteet vuodelle Tuotannon kehittämishankkeet...91 Palveluverkko ja henkilöstö...92 Toimenpiteet tilankäytön tehostamiseksi...93 Palvelutilaus...93 Tunnusluvut...93 Tuloslaskelmat Sosiaalihuollon erityispalvelut...96 Toimintasuunnitelma...97 Tuotantostrategiasta johdetut keskeiset tavoitteet vuodelle Tuotannon kehittämishankkeet...99 Palveluverkko ja henkilöstö Palvelutilaus Tunnusluvut Tuloslaskelmat...102

8 7 Sivu 2 Laitoshoito Tuotantoalueen strategiset tavoitteet vuodelle Keskeiset suunnitelmat vuodelle Kehittämishankkeet vuodelle Palveluverkko Henkilöstö Laitoshoito tuloslaskelmat yhteensä Laitoshoito investoinnit yhteensä Hallinto Tekninen yksikkö Teknisen yksikön toiminta-ajatus ja palvelutoiminnan kuvaus Keskeiset suunnitelmat vuodelle Tuotannon kehittämishankkeet vuodelle Toimenpiteet tilankäytön tehostamiseksi Hallinto ja tekninen yksikkö tuloslaskelmat yhteensä Hallinto ja tekninen yksikkö investoinnit yhteensä Sairaalahoito Hatanpään puistosairaala Kaupin sairaala Palhoniemen huoltokoti Tampereen Ensisuoja- ja kuntoutumiskoti Toimenpiteet tilankäytön tehostamiseksi vuonna Palvelutilaus Tuloslaskelmat Investoinnit Tunnusluvut Vanhainkotihoito Toimenpiteet tilankäytön tehostamiseksi vuonna Palvelutilaus Tuloslaskelmat Investoinnit Tunnusluvut Päivätoiminta Toimintasuunnitelma Palveluverkko Henkilöstö Toimenpiteet tilankäytön tehostamiseksi vuonna Palvelutilaus Tuloslaskelmat Investoinnit Tunnusluvut Erikoissairaanhoito Tuotantoalueen strategiset tavoitteet vuodelle Palvelutilaus Erikoissairaanhoito tuloslaskelmat yhteensä Erikoissairaanhoito investoinnit yhteensä Erikoissairaanhoito tunnusluvut yhteensä Hallinto Tuloslaskelmat Investoinnit Talous- ja hallintopalveluiden yksikkö Palveluverkko ja henkilöstö Tuloslaskelmat...150

9 8 Sivu 3.3 Lääketieteen tuotantoyksikkö Keskeiset suunnitelmat vuodelle Kehittämishankkeet vuodelle Palveluverkko ja henkilöstö Toimenpiteet tilankäytön tehostamiseksi vuonna Tuloslaskelmat Investoinnit Vuodeosastohoidon tuotantoyksikkö Toimintasuunnitelma Kehittämishankkeet vuodelle Palveluverkko ja henkilöstöresurssit Tuloslaskelmat Investoinnit Avohoito- ja sairaalapalvelujen tuotantoyksikkö Keskeiset suunnitelmat vuodelle Kehittämishankkeet vuodelle Palveluverkko ja henkilöstö Toimenpiteet tilankäytön tehostamiseksi vuonna Tuloslaskelmat Investoinnit Päivähoito ja perusopetus Päivähoito Toimintasuunnitelma vuodelle Keskeiset tavoitteet ja suunnitelmat Vuosisuunnitelmavuoden keskeiset suunnitelmat Palvelualueiden keskeiset toimintamuutokset vuonna Kehittämishankkeet Palveluverkko Päivähoidon palvelutuotannosta vastaavien viiden palvelualueen kuvaukset Henkilöstö Toimenpiteet tilankäytön tehostamiseksi Palvelutilaus Tunnusluvut Perusopetus Toimintasuunnitelma vuodelle Keskeiset tavoitteet ja suunnitelmat vuodelle Kehittämishankkeet Palveluverkko Koulujen kokonaisoppilasmäärät lukuvuonna , yhteistoiminta-alueittain Henkilöstö Toimenpiteet tilankäytön tehostamiseksi Palvelutilaus Tunnusluvut Päivähoidon ja perusopetuksen tuloslaskelmat yhteensä Päivähoidon ja perusopetuksen investoinnit yhteensä Päivähoidon tuloslaskelmat Päivähoidon investoinnit Perusopetuksen tuloslaskelmat Perusopetuksen investoinnit...200

10 9 Sivu 5 Toisen asteen koulutus Tuotantoalueen strategiset tavoitteet vuodelle Toisen asteen koulutuksen tuloslaskelmat yhteensä Toisen asteen koulutuksen investoinnit yhteensä Lukiokoulutus Tuotantostrategiasta johdetut keskeiset tavoitteet vuodelle Keskeiset suunnitelmat ja kehittämishankkeet vuonna Palveluverkko ja henkilöstö Toimenpiteet tilankäytön tehostamiseksi vuonna Palvelutilaus Tuloslaskelmat Investoinnit Tunnusluvut Ammatillinen koulutus Tuotantostrategiasta johdetut keskeiset tavoitteet vuodelle Keskeiset suunnitelmat ja kehittämishankkeet vuonna Palveluverkko ja henkilöstö Toimenpiteet tilankäytön tehostamiseksi vuonna Palvelutilaus Tuloslaskelmat Investoinnit Tunnusluvut Tampereen ammattikorkeakoulu Toimintasuunnitelma Resurssit ja palveluverkko Palvelutilaus Tunnusluvut Tuloslaskelmat Investoinnit Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tuotantostrategiasta johdetut keskeiset tavoitteet vuodelle Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tuloslaskelmat yhteensä Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut investoinnit yhteensä Kirjastopalvelut Tuotantostrategiasta johdetut keskeiset tavoitteet vuodelle Keskeiset suunnitelmat vuodelle Kehittämishankkeet vuodelle Palveluverkko ja henkilöstö Toimenpiteet tilankäytön tehostamiseksi vuonna Palvelutilaus Tuloslaskelmat Investoinnit Tunnusluvut Museopalvelut Tuotantostrategiasta johdetut keskeiset tavoitteet vuodelle Keskeiset suunnitelmat vuodelle Kehittämishankkeet vuodelle Palveluverkko ja henkilöstö Toimenpiteet tilankäytön tehostamiseksi vuonna Palvelutilaus Tuloslaskelmat Investoinnit Tunnusluvut...248

11 10 Sivu 7.3 Sara Hildénin taidemuseo Toimintasuunnitelma Palveluverkko ja henkilöstö Toimenpiteet tilankäytön tehostamiseksi vuonna Palvelutilaus Tuloslaskelmat Investoinnit Tunnusluvut Kulttuuripalvelut Kulttuuripalvelut Tuotantostrategiasta johdetut keskeiset tavoitteet vuodelle Keskeiset suunnitelmat vuodelle Kehittämishankkeet vuodelle Palveluverkko ja henkilöstö Toimenpiteet tilankäytön tehostamiseksi vuonna Palvelutilaus Tuloslaskelmat Investoinnit Nuorisopalvelut Toimintasuunnitelma Kehittämishankkeet vuodelle Palvelutilaus Tuloslaskelmat Investoinnit Kulttuuri- ja nuorisopalvelujen tunnusluvut Kaupunginorkesteri / Tampereen Filharmonia Toimintasuunnitelma Kehittämishankkeet vuodelle Palveluverkko ja henkilöstö Toimenpiteet tilankäytön tehostamiseksi vuonna Palvelutilaus Tuloslaskelmat Investoinnit Tunnusluvut Liikuntapalvelut Tuotantostrategiasta johdetut keskeiset tavoitteet vuodelle Keskeiset suunnitelmat ja kehittämishankkeet vuodelle Palveluverkko ja henkilöstö Toimenpiteet tilankäytön tehostamiseksi vuonna Palvelutilaus Tuloslaskelmat Investoinnit Tunnusluvut Työväenopistopalvelut Toimintasuunnitelma Palveluverkko ja henkilöstö Toimenpiteet tilankäytön tehostamiseksi vuonna Palvelutilaus Tuloslaskelmat työväenopistopalvelut yhteensä Tunnusluvut työväenopistopalvelut yhteensä...278

12 11 Hyvinvointipalvelut organisaatio 2009 Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Johtokunta Hallitus Avopalvelut Avopalvelujen johtaja Heikki Lätti Erikoissairaanhoito Sairaalan johtaja Juha Räsänen Laitoshoito Laitoshoidon johtaja Ella Suojalehto Päivähoito ja perusopetus Tuotantojohtaja ovo Hannu Suoniemi Toisen asteen koulutus Tuotantojohtaja ovo Jorma Suonio Kulttuuri- ja vapaaaikapalvelut Tuotantojohtaja ovo Toimi Jaatinen TAMK Rehtori Markku Lahtinen Lasten ja nuorten terveyspalvelut Lääketieteen tuotantoyksikkö Sairaalahoito Päivähoito Lukiokoulutus Kirjastopalvelut Vastaanottotoiminta Vuodeosastohoidon tuotantoyksikkö Vanhainkotihoito Perusopetus Ammatillinen koulutus Museopalvelut Avomielenterveyspalvelut Avohoito- ja sairaalapalvelujen tuotantoyksikkö Päivätoiminta Tekninen yksikkö Tampereen taidemuseo Kulttuuripalvelut Suun terveydenhuolto Kotihoito Nuorisopalvelut Kaupunginorkesteri Liikuntapalvelut Yleinen sosiaalityö Lastensuojelun erityispalvelut Toimeentuloturva Työväenopistopalvelut Sara Hildén -akatemia Sosiaalihuollon erityispalvelut Johtokunta Sara Hildénin taidemuseo

13 12 Hyvinvointipalvelut tuloslaskelma yhteensä HYVINVOINTIPALVELUT Tuloslaskelma TP 2007 Alkuper. TA 2008 Muutettu TA euroa Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Tulot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Eläkemenot Muut henkilösivumenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokramenot Muut toimintamenot Menot yhteensä Toimintakate Rahoitustulot- ja menot Suunnitelmapoistot Tilikauden tulos *Tilaajalta laskutettavat sisäiset myyntitulot yht Investoinnit (1 000 euroa) AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot AINEELLISET HYÖDYKKEET Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Keskeneräiset hankinnat INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosuudet NETTOINVESTOINNIT YHTEENSÄ Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot

14 13 Hyvinvointipalvelut tuloslaskelma yhteensä Tuloslaskelma (1 000 euroa) Alkup. Säästöt 2009 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Tulot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Eläkemenot Muut henkilösivumenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokramenot Muut toimintamenot Menot yhteensä Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Poistot Tilikauden tulos *Tilaajalta laskutettavat sisäiset myyntitulot Investoinnit (1 000 euroa) Alkup. Säästöt 2009 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet Tietokoneohjelmistojen valmistusarvot AINEELLISET HYÖDYKKEET Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet INVESTOINNIT YHTEENSÄ

15 14

16 15 AVOPALVELUT VUOSISUUNNITELMA VUODELLE 2009

17 16

18 17 1 AVOPALVELUT Avopalvelujen tehtävänä on edistää ja ylläpitää tamperelaisten psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista terveyttä, toimintakykyä ja turvallisuutta. Palveluilla tuetaan muiden kuin laitoksissa olevien tamperelaisten valmiuksia arkielämän sujumiseen. Avopalvelujen tuotantoaluetta johtaa avopalvelujen johtaja avopalvelujen johtokunnan alaisuudessa. Avopalvelujen 10 tuotantoyksikössä ja yli 300 palvelupisteessä tuotetaan sosiaalihuollon ja perusterveydenhuollon ennaltaehkäiseviä, tukevia ja hoitavia palveluja kaikenikäisille kaupunkilaisille. Toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmaa ohjaavat avopalvelujen strategia , kaupunkistrategiaa toteuttava hyvinvointipalvelujen palveluohjelma vuosille sekä kaupungin talousarvion vuositavoitteet. Vuositavoitteiden mukaan tuotanto-organisaatiot uudistetaan prosessimaisiksi. Monituottajamalli laajenee, kun asiakaspalveluostojen määrää kasvatetaan ja palvelusetelien käyttöä laajennetaan. Kaupungin palveluverkkoa kehitetään vastaamaan väestö- ja kaupunkirakenteen muutoksiin. Sähköisten asiointipalvelujen käyttö lisääntyy. Henkilöjohtamiseen luodaan laatujärjestelmä. Tuotantoalueen tavoitteena ovat hoitotakuun ja sosiaalitakuun mukaiset jonoajat resurssien puitteissa. Palvelujen tuottavuutta pyritään kehittämään työprosesseja arvioimalla ja parantamalla. Prosessikuvauksissa keskitytään palveluketjujen, niiden rajapintojen ja koko verkoston tarkasteluun. Samalla luodaan valmiuksia tuotantoalueen toiminnan laadunarviointiin. Tuotantostrategiasta johdetut keskeiset tavoitteet vuodelle 2009 Kriittiset menestystekijät, tavoitteet ja suunnitelmat toimenpiteiksi Avopalvelut 1. Osaamisen, motivaation ja työkyvyn uudistaminen Tavoitteet Lakisääteinen 3-10 päivän täydennyskoulutusvelvoite täyttyy. Sairauslomapäivät vähenevät. Keskeiset suunnitelmat toimenpiteiksi Urakehitystä tukevan koulutustarpeen arviointi on osa kehittämiskeskusteluja. Hyvä johtaminen ja esimiestyö sekä henkilöstösuhteisiin panostaminen. Työn oikea mitoitus resursseihin työprosessit kuvaamalla ja parantamalla. Työkykyä ylläpitävä toiminta. Toteuttaja Kaikki tuotantoyksiköt Kaikki tuotantoyksiköt Mittari Koulutuspäivät/ työntekijä. Sairauslomapäivät/ henkilötyövuosi keskimäärin. 2. Palvelujen kehittäminen ja uusien toimintamallien löytäminen Tavoite Matalan kynnyksen sosiaalineuvontaa antavan palvelupisteen suunnittelu toteutetaan. Keskeiset suunnitelmat toimenpiteiksi Toiminta käynnistyy suunnitellusti vuoden alusta kahdella työntekijällä Kelan talossa. Toteuttaja Yleinen sosiaalityö ja Laser. Mittari Kehittämisen raportointi.

19 18 3. Organisaation ja seudullisen palveluverkoston kehittäminen Tavoitteet Seudulliset hankkeet ovat edenneet suunnitellusti ja aikataulussa. Hyvinvointineuvolatoiminta kattaa vuoden lopussa yli 60 % äitiys- ja lastenneuvoloista. Toteuttaja Keskitetyt terveyspalvelut/ Päivystysasema Keskitetyt terveyspalvelut Suun terveydenhuolto Lasten ja nuorten terveyspalvelut Mittari Hankkeiden raportointi Keskeiset suunnitelmat toimenpiteiksi Taysin ensiapu ja Hatanpään päivystysasema yhdistyvät Ensiapu Acutaksi toukokuussa Kaupunki tähtää siihen, että Hatanpään päivystysaseman henkilökunta siirtyy Acutaan Osana Tampereen ja Etelä- Pirkanmaan seutukuntien päihdetyön kehittämishanketta tilaaja tekee suunnitelman seudullisesta aikuisten selviämis- ja katkaisuhoitoasemasta Hanke kestää lokakuun 2009 loppuun asti. Suun terveydenhuollon yhteispäivystyshanke etenee. Olemassa olevan mallin suunnitelmallinen laajentaminen ja hyvinvointineuvolatiimien tekemien ehdotusten pohjalta toteutettavat kehittämistoimenpiteet. Hyvinvointineuvoloiden osuus neuvolatoiminnasta. 4. Prosessien ja laadun jatkuva parantaminen Tavoite Ympärivuorokautisessa kotihoidossa olevien asiakkaiden määrä kasvaa. Osallistutaan keskusteluun kotihoidon, palveluasumisen ja vanhainkotiin siirtymisen rajapintaan sijoittuvasta vanhusten toimintakyvyn ja terveydentilan moniammatillisesta arviointi- ja konsultaatiotoiminnasta. Tays PAS Hatanpään sairaala - kotihoito laitoshoito palveluketjua parannetaan edelleen. Toteuttaja Kotihoito(tilaaja, Hasan geriatrinen osastoryhmä) Mittari Keskeiset suunnitelmat toimenpiteiksi Ikäihmisten asiakasohjaus siirtyy tilaajalle. Kotipalvelusta tehdään vakanssisiirtoja ohjausyksikköön. Ympärivuorokautisessa kotihoidossa olevien asiakkaiden määrä. 5. Palvelujen hyvä saatavuus Tavoite Hoitotakuun ja sosiaalitakuun mukaiset jonoajat resurssien puitteissa. Keskeiset suunnitelmat toimenpiteiksi Jonoasian esillä pitäminen sopimusneuvotteluissa ja tuotannossa työn tuottavuuden parantaminen mm. työprosesseja arvioimalla ja parantamalla. Toteuttaja Tuotantoyksiköt, joita hoitotakuu koskee. Mittari Jonoajat

20 19 6. Palvelu- ja laatulupausten täyttäminen Tavoite Kuntalaisten tyytyväisyys ja luottamus palveluihin säilyy hyvänä. Keskeiset suunnitelmat toimenpiteiksi Hyödynnetään asiakaspalautteessa saadut kehittämisajatukset. Toteuttaja Kaikki tuotantoyksiköt Mittari Asiakaspalaute 7. Palvelujen vaikuttavuus Tavoite Kaupunkilaisten terveydentila pysyy vähintään kaupunkien yleisessä kehityksessä. Keskeiset suunnitelmat toimenpiteiksi Tuotantoyksikkökohtaiset toimenpiteet Toteuttaja Perusterveyden-huollon yksiköt Mittari Ikävakioitu sairastavuusindeksi, Kelan tilastot. Tuotannon kehittämishankkeet vuodelle 2009 Lasten ja nuorten terveyspalveluissa lisätään hyvinvointineuvoloiden määrää. Vuoden 2009 alussa toimintamalli kattaa lähes 60 % neuvolaverkostosta. Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja perheiden tarvitsemia palveluketjuja parannetaan. Vastaanottotoiminnassa palvelujen saatavuutta parannetaan aukioloaikoja laajentamalla. Kehitettyä tiimityömallia jatketaan. Hoitotarvikkeiden saatavuutta ja jakelun taloudellista tehokkuutta parannetaan perustamalla keskitetty hoitotarvikkeiden jakelupiste. Keskitetyissä terveyspalveluissa aloittaa toukokuussa seudullinen aikuisten selviämisja katkaisuhoitoasema Hatanpään päivystysaseman käytöstä vapautuvissa tiloissa. Päivystysasema ja Taysin ensiapu yhdistyvät toukokuussa Ensiapu Acutaksi. Avomielenterveyspalvelujen saatavuutta parannetaan Länsi-Tampereen psykiatrian poliklinikan jakamisella ja lyhytkestoisten ryhmien lisäämisellä. Psykiatrisen päivystyspotilaan hoitoa parannetaan yhteistyöllä yhteispäivystys Acutan kanssa. Suun terveydenhuollon yhteispäivystyshanke etenee suunnitellusti, kun Acutan tiloissa avataan alueellinen viikonloppu- ja arkipyhäpäivystys. Sähköistä ajanvarausta laajennetaan. Kotihoito osallistuu tutkimus- ja kehittämishankkeeseen, joka kehittää kotiin tuotettavien palvelujen toimintamallia. Kotihoidon järjestämiseen liittyvä Kotitori-toiminta käynnistyy vuoden 2009 aikana. Ikääntyneiden päihde- ja mielenterveystyömalli hankkeessa kehitetään toimintamallia päihdeongelmista ja/tai mielenterveysongelmista kärsivien ikäihmisten tukemiseksi avopalveluissa yhteistyötahojen kanssa. Yleisessä sosiaalityössä tehdään suunnitelma lastensuojelun palveluprosessien uudistamiseksi ja resursoinniksi. Kotiin annettavan perhetyön kehittäminen jatkuu ja uutta toimintatapaa kokeillaan pilottialueella. Lastensuojelun erityispalveluihin perustaan nuorten palveluja tehostava matalan kynnyksen kohtaamispaikka Ylilyönti. Nuorten hoidon saatavuutta parannetaan. Toimeentuloturvassa elatustuen käsittely siirtyy keväällä Kelaan. Kaupungille jäävät hoidettavaksi hakemukset ja perintätoimenpiteet, jotka kohdistuvat ennen siirtoa Kelalle. Kuntouttava työtoiminta ja vaihtoehtoinen työllistämispalvelu siirtyvät vuoden alusta uuteen työllisyydenhoidon palveluyksikköön. Maahanmuuttajapalvelujen tuotantoyksikkö lakkautetaan. Sosiaalihuollon erityispalvelujen tuotantoyksikkö aloittaa toimintansa vuoden 2009 alusta. Yksikkö käsittää Tampereen kaupungille siirtyvät kehitysvammaisten avopalvelut, maahanmuuttajapalvelujen Ulkomaalaistoimiston ja Tulkkikeskuksen, yleisestä sosiaalityöstä siirrettävät Pirkanmaan sovittelutoimiston ja Ehkäisevän päihdetyön palvelut sekä lakkautetusta hyvinvointipalvelujen kehittämisyksiköstä siirtyvän Talous- ja velkaneuvonnan.

21 20 Avopalvelujen resurssit Avopalvelujen palvelupisteet, henkilöstö ja menot tuotantoyksiköittäin 2009 Palvelupisteet Vakanssit Menot M Lasten ja nuorten terveyspalvelut ,0 Vastaanottotoiminta ,4 Keskitetyt terveyspalvelut ,4 Avomielenterveyspalvelut ,2 Suun terveydenhuolto ,7 Kotihoito ,9 Yleinen sosiaalityö ,9 Lastensuojelun erityispalvelut ,7 Toimentuloturva ,2 Sosiaalihuollon erityispalvelut ,8 Tuotantoalueen hallinto ,7 YHTEENSÄ ,0 Toimenpiteet tilankäytön tehostamiseksi Asiakasmäärien kasvaessa ja toiminnan laajentuessa mahdollisuudet tilankäytön tehostamismahdollisuudet on käytetty loppuun. Tarvittaessa käytetään yhteisiä tiloja alueiden muiden toimijoiden kanssa.

22 21 Avopalvelut tuloslaskelma yhteensä Avopalvelut Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2007 Alkuper. TA 2008 Muutettu TA 2008 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Tulot yhteensä Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Eläkemenot Muut henkilösivumenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokramenot Muut toimintamenot Menot yhteensä Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Poistot Tilikauden tulos *Tilaajalta laskutettavat sisäiset myyntitulot Investoinnit (1 000 euroa) TP 2007 Alkuper. TA 2008 Muutettu TA 2008 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet -120 AINEELLISET HYÖDYKKEET Koneet ja kalusto Viestintälaitteet Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet Muut laitteet ja kalusteet INVESTOINNIT YHTEENSÄ

23 22 Avopalvelut tuloslaskelma yhteensä Avopalvelut Tuloslaskelma (1 000 euroa) Alkup. Säästöt 2009 Toimintatulot Myyntitulot Maksutulot Tuet ja avustukset Vuokratulot Muut toimintatulot Tulot yhteensä Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot Palkat ja palkkiot Henkilösivumenot Eläkemenot Muut henkilösivumenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokramenot Muut toimintamenot Menot yhteensä Toimintakate Rahoitustulot ja -menot 0 Poistot Tilikauden tulos *Tilaajalta laskutettavat sisäiset myyntitulot Investoinnit (1 000 euroa) Alkup. Säästöt 2009 AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Tietokoneohjelmistojen käyttöoikeudet AINEELLISET HYÖDYKKEET Koneet ja kalusto Sairaala-, terveydenhuolto- yms. laitteet Muut laitteet ja kalusteet INVESTOINNIT YHTEENSÄ

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Perhe ja sosiaalipalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto

Hyvinvoinnin palvelumalli hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvoinnin palvelumalli 2020 16.4.2013 hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Hyvinvointipalveluiden talouden kokonaishaasteet Skenaariossa 1 menojen kasvuvauhti jatkuu vuoden 2012 mukaisena kantaoulun

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2016 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) Kaupunginhallitus Kj/40 29.4.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 17/2013 1 (5) historia Opetuslautakunta 26.03.2013 40 Opetuslautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle: Perusopetuslain ja opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Määrä VS Tot Määrä. Tot. 1-8

Määrä VS Tot Määrä. Tot. 1-8 LIITE 1: PALVELUTILAUKSEN TOTEUMA TUOTANTOYKSIKÖITTÄIN LAPSIPERHEIDEN SOSIAALIPALVELUT Psykososiaalisen tuen palvelut Lastensuojelun avohuollon palvelut * Tot. 1- Sosiaalipäivystystyö 12 Kokonaishinta

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen.

2009 Lastensuojelun asiakkaana olevien alle 18-vuotiaiden osuus ikäluokasta, tavoitteena osuuden pieneneminen. Sosiaali- ja terveystoimen strategisen palvelusopimuksen mittarit YDINPROSESSI: LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN SPS: Tuetaan lasten ja nuorten normaalia kasvua ja kehitystä Lastensuojelun asiakkaana

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012

Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Avopalvelujen asiakaspalautekysely 2012 Tulokset Aidosti asiakaslähtöiset avopalvelut Katriina Piironen Avopalvelujen hallinto 4.12.2012 Avopalvelujen asiakaskysely 29.10.-11.11.2012 Tampereen sosiaali-

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut

LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA. Neuvolapalvelut LIITE 5 YHTEENVETO TOIMINNAN KEHITTÄMISESTÄ, SEURANNASTA JA ARVIOINNISTA Neuvolapalvelut Toiminta Suunnitelma vuodelle 2011 Suunnitelman toteutuminen Toimenpiteet 2012 Määräaikaiset terveystarkastukset

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 69 27.08.2013. 69 Asianro 3577/06.00.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 69 27.08.2013. 69 Asianro 3577/06.00.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 69 Asianro 3577/06.00.00/2013 Valtuustoaloite Kuopion kaupungin perusterveydenhuoltoon 1-2 puheterapeutin toimen lisäämisestä Krista Rönkkö (ps) ja yhdeksän muuta

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS

Merikarvia MERIKARVIA PORI ULVILA PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 6 Väestöennuste Huoltosuhde 3 ja ennusteet, ja 4 3 346, 4,6 3 4 8 79,8 8,9 8, 77 6 3 3 4 4 6 8 483 36 64-6 7-4 -64 6-74 7-84 8- yhteensä 3 4 4 *Tilastokeskus *Tilastokeskus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016

TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 Liite 2. TUUSULAN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2016 2015 SEURANTA, Ohjausryhmä käsitellyt 15.3.2016 HYVINVOINTISUUNNITELMAN TAVOITTEET, TOIMENPITEET JA SEURANTA Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016

ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 1 ASIAKASPALAUTTEEN POHJALTA LAADITUT KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2016 Sisällys Lapsiperheiden sosiaalipalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Lasten ja nuorten terveyspalvelut Vastaanottotoiminta Mielenterveys-

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistaminen kokonaisuutena

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistaminen kokonaisuutena Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen uudistaminen kokonaisuutena Perusterveydenhuollon hoitotyön johtajien työkokous 10.4.2015 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Nykyiset palvelut eivät

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Sivistystoimen tuottamat laadukkaat perus- ja hyvinvointipalvelut vaikuttavat merkittävällä ja positiivisella tavalla maaseutukaupungin asukkaiden elämänhallintaan ja laatuun sekä viihtyvyyteen.

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016

Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvan palveluverkkoselvitys 2016 Perusturvalautakunnan 28.1.2016 päätös Perusturvan palvelut Suurin osa perusturvan toimialan eli sosiaali- ja terveyden huollon palveluista ovat lakisääteisiä. Palvelut

Lisätiedot

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS

Pori MERIKARVIA PORI PORIN PERUSTURVAKESKUS MERIKARVIA PORI ULVILA KUNTAKORTTI 216 Väestöennuste Huoltosuhde 21 ja ennusteet 21, 22 ja 24 9 8418 8 71,7 7,1 8 7 7 6 9,8 61, 62, 6 4 2 2947 214 21 22 22 2 2 24 4 2 1 1914 84 6721 641 2441-6 7-14 1-64

Lisätiedot

Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT

Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT Nuorisolaki uudistuu Sosiaali- ja terveystoimen näkökulma 1.9.2016 Aluehallintoylilääkäri Aira A. Uusimäki Terveydenhuollon erikoislääkäri, LT 1 Tietoa nuorista Tutkimustietoa lapsista ja nuorista ( Kouluterveyskyselyt,

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

Lasten ja Nuorten ohjelma

Lasten ja Nuorten ohjelma Lasten ja Nuorten ohjelma RVS LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN RYHMIEN VÄLISEN SOPIMUKSEN OHJELMALLE ASETTAMAT TAVOITTEET Panostetaan lapsiperheiden koti- ja perhepalveluihin. Tavoitteena on saada lasten

Lisätiedot

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren

Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat. Vanhusneuvoston kokous Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Vanhusneuvoston kokous 17.2.2016 Johtava ylilääkäri Lars Rosengren Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistuvat Sisältö Palvelujen uudistamisen tiekartta ja

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA

SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSPALVELUT SIVISTYSLAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikkö 1 -taso KEHITTÄMIS- JA HALLINTOPALVELUT Tulosyksikkö 1: Hallinto - vastuuhenkilö: talous- ja hallintopäällikkö HALLINTO TP 2014 TA+M

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TUOTANTOALUEEN TOIMINTA SÄÄNTÖ 1.9.2013 ALKAEN 1 Toiminta alue Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta. Toimintaperiaatteina

Lisätiedot

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT

LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN HYVINVOINTIPALVELUT Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevien suun terveydenhuollon palveluiden valvonta Etelä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

Yhteistyöryhmä

Yhteistyöryhmä Yhteistyöryhmä 17.11.201 1. Perusterveydenhuolto 2. Aikuissosiaalipalvelut 3. Palveluasuminen 4. Kotihoito. Hyvinvointineuvola & kouluasiat 6. Muut asiat Happy or not Pyhtää elokuu ja lokakuu 201 Potilasjono

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin

Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Lasten ja nuorten palvelut remonttiin Jukka Mäkelä, lastenpsykiatri, kehittämispäällikkö 17.4.2009 1 Mikä nykyisissä palveluissa vikana Vähintään 65 000 nuorta vaarassa joutua syrjäytetyksi (Stakes 2008)

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011

Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet. neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Kuntien tuottavuustyön valtakunnalliset tavoitteet neuvotteleva virkamies Hannele Savioja 16.6.2011 Valtakunnallisten tuottavuustavoitteiden valmistelu Tuottavuusohjelman koordinaatio- ja seurantatyöryhmän

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HALLINTO 311 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon tulosyksikköön kuuluvat sosiaali- ja terveysjohtajan palkkakustannukset,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN

VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ ALKAEN 1 (5) VARHAISKASVATUKSEN JA PERUSOPETUKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1.8.2016 ALKAEN 1 Toiminta-alue 2 Organisaatio Tuotantoalueen laadukas varhaiskasvatus ja perusopetus rakentavat lapsen ja nuoren tulevaisuutta.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen esikunnan 2.2.1 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 20.12.2012 Voimaan 1.1.2013 Perusturvajohtaja 24.2.2014 Voimaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

YDINPROSESSIT LÄHIPALVELUT ALUEELLISET PALVELUT ERITYISPALVELUT. Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta LIITE 2. Ydinprosessityöryhmien palvelujaottelut IKÄIHMISTEN YDINPROSESSIT LÄHI ALUEELLISET ERITYIS Ennaltaehkäisevät palvelut Palvelutarpeen arviointi Palvelutarpeen arviointi, palveluohjaus ja neuvonta

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen

Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Hyvinvointiyhtymän linkittyminen maakuntauudistukseen Muutosjohtaja Jouko Isolauri Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä FellmanniCampus 7.12.2016 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä Päätetty perustaa

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Peruspalvelujen tila kunnissa Kuntamarkkinat Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja

Peruspalvelujen tila kunnissa Kuntamarkkinat Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Peruspalvelujen tila kunnissa 2012 Kuntamarkkinat 13.9.2012 Neuvotteleva virkamies Hannele Savioja Kunta- ja aluehallinto-osasto 3.10.2012 2 Peruspalvelujen tila -raportti Tavoitteena on antaa yleiskuva

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 seuranta OPERATIIVINEN SOPIMUS seuranta 1.1.-30.6. Vanhus- ja vammaispalvelut Taloudelliset tavoitteet 1.1 Määrärahat 1.000 TP 15 TAM Ennuste Tulot 34 738 33 824 33 891 Menot 179 494 180 299 180 326 Netto 144 756

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) Terveyslautakunta Tja/6 11.09.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2012 1 (5) 224 Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa vuonna 2011 HEL 2012-001668 T 00 01 02 Päätös Käsittely päätti merkitä tiedoksi Toiminnan laatu Helsingin terveyskeskuksessa

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016

RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Strategia 2020 ja talousarvioperusteet 2016 Visio Toimintakykyisenä kotona Perustehtävämme Järjestää alueen väestön tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Hoitotakuu lastenpsykiatriassa

Hoitotakuu lastenpsykiatriassa Hoitotakuu lastenpsykiatriassa Lastenpsykiatrian professoreiden, ylilääkäreiden ja ylihoitajien kokous Turussa Lääninlääkäri, LT, psykiatrian erikoislääkäri Jukka Kärkkäinen TYKS, T-sairaalan auditorio,

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla?

Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? Terveydenhuoltolaki ja terveyden edistäminen - mitä muutoksia yhteistoiminta-alueilla? YHTEISTOIMINTA-ALUEVERKOSTON XIV TAPAAMINEN 17.2.2011 Helsinki Neuvotteleva virkamies Kerttu Perttilä, STM 1 2.3.2011

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Valtuustoseminaari 21.2.2011 Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Kasvu, oppiminen, perheet - palveluja SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SIVISTYSPALVELUT Terveydenhuollon palvelut Lasten

Lisätiedot