Kuopion kaupunki Tilinpäätös 2015

Transkriptio

1 Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Julkaisuvapaa ti klo 9 Kuopion kaupunki Tilinpäätös 20 KUOPIO MENESTYY - TALOUDEN JA HYVINVOINNIN HAASTEET KASVAVAT

2 Väestönmuutokset ja rakentaminen Kuopion väestönmuutos ,1 % ,7 % Kuopion asuntorakentamien Valmistuneet Uudet asunnot Myönnetyt luvat Tulomuutto Kuopioon säilyi vilkkaana Kuopion virallinen väkiluku oli henkeä vuoden 20 lopussa. Väestönlisäys oli 828 henkeä (v ). Vertailukaupunkien joukossa Kuopion väestönkasvu 0,7 % oli keskitasoa (1,1 % v. 2014). Väestönkasvu perustuu muuttovoittoon, joka oli noin 800 henkeä vuonna 20. Kuopion muuttovoitto on kaupunkien kärkeä. Luonnollinen väestönkasvu (syntyneiden ja kuolleiden määrän erotus) noin 60 henkeä oli edelleen pienempi kuin edellisenä vuonna. (Tilastokeskuksen ennakkotieto 20.) Rakentaminen jatkui vireänä Vuonna 20 Kuopioon valmistui 926 asuntoa. Kerrosalaa valmistui laajennukset huomioiden kerrosneliömetriä Lähteet: Tilastokeskus, väestönmuutosten ennakkotiedot ja virallinen väkiluku Kuntarekisterit, rakennusvalvonta Suurimmat muut valmistuneet rakennukset olivat Kysin uudis- ja laajennuskohteet mm. Kaarisairaala sekä Viestikadulle valmistunut toimistorakennus.

3 Työttömyys ja työpaikat,0 10,0 5,0 Työttömyysasteen kehitys Kuopiossa ja koko maassa v (Keskimäärin vuodessa) Kuopio Koko maa 13,7 13,4 Kuopion työttömien määrä kasvoi edelleen. Joulukuussa 20 työttömiä oli noin 7800, joista pitkäaikaistyöttömiä noin Kuopion joulukuun 20 työttömyysaste oli 14.8 %, joka on matala verrattuna muihin vastaavan kokoisiin kaupunkeihin. 0,0 Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö Alueella työssäkäyvät (työpaikat) muutos 5 vuoden ajalta yhteensä, Kuopion työpaikkojen lisäys viidessä vuodessa ( ) oli noin 00. Vuonna 2013 työpaikkoja oli noin Työpaikat lisääntyivät vuodessa kasvuvuosina 2011 ja Vuonna 2013 työpaikat vähenivät n. 350:llä. Työpaikkavähentymä on ollut pienehköä verrattuna vertailukaupunkeihin. Päivitetty 03/ Lähde: Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastot

4 Kaupungin kasvua ja elinvoimaa vahvistettiin Savilahden kampusalueen ja biotuotetehtaan suunnittelut etenivät. Uusien asuinalueiden rakentaminen käynnistyi Hiltulanlahden, Keilanrinteen ja Matkusniemen alueilla. Pienen Neulamäen yritysalue otettiin käyttöön. Täydennysrakentamista Puijonlaaksossa ja Pihlajalaaksossa. Yritys- ja asuntotonttien yleis- ja asemakaavoitus käynnissä mm. Hepomäen, Keskustan ja Neulaniemen alueilla. Musiikkikeskuksen ympäristön ja Presidentinkadun maankäytön suunnittelut etenivät. Maanhankintaa jatkettiin kaupungin kasvualueilla ja Tahkolla. Alueellinen yhteismarkkinointi ja Kuopio-Tahko Markkinointi Oy:n toiminta jatkuivat. Tahko Event Parkin valmistuminen mahdollistaa suurtapahtumien järjestämisen Tahkolla.

5 Palveluista huolehdittiin Mäntykampuksen hoivapalvelukeskus aloitti toimintansa. Erityisryhmien asumispalvelurakenteen uudistaminen käynnistyi. Lääkäri- ja hoitajapalveluissa käyttöön otettu tiimimalli paransi palvelujen saatavuutta. Kiireellisen päivystyshoidon järjestelyt toteutettiin yhdessä sairaanhoitopiirin kanssa. Lasten ja nuorten ennalta ehkäisevien ja matalankynnyksen palvelujen kehittäminen jatkui. Lapsiperheiden uusi vastaanotto- ja arviointiyksikkö aloitti toimintansa. Jynkän koulun ja Karttulan koulukeskuksen elinkaarihankkeiden hankintaprosessi käynnistyi. Kaupunginteatterin ensimmäinen täysi toimintavuosi uusitussa teatteritalossa onnistui hyvin. Lehtoniemen puhdistamon laajennus- ja saneeraus valmistui.

6 Haasteisiin ja muutoksiin varauduttiin Asiakaslähtöisyyden, ennaltaehkäisevän toimintatavan ja johtamisen parantaminen > käynnistettiin projekti tukemaan palvelualueuudistuksen tavoitteita. Digitaalisen kehityksen toimintasuunnitelma hyväksyttiin ja toimenpiteet käynnistettiin. Lähidemokratiamallin valmistelu eteni. Palvelualoitekäytännön kokeilu aloitettiin. Asiakaspalvelun kokonaissuunnitelma valmistui. Hyvinvointimarkkinoinnin uusi toimintakonsepti otettiin käyttöön. Maapoliittinen ohjelma päivitettiin. Sairaanhoitopiirin tuottavuushankkeeseen ja Pohjois-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon (PoSoTe) uudistuksen valmisteluun osallistuttiin. Maaningan kuntaliitos toteutui. Juankosken kuntaliitosta valmisteltiin. Kuntajakoselvitys Siilinjärven ja Suonenjoen kanssa valmistui > valtuustot hylkäsivät selvittäjien ehdotuksen kuntaliitoksesta.

7 Henkilöstökertomuksen tunnuslukuja, koko kaupunki 20 Henkilöstökertomusten tunnuslukuja, koko kaupunki Muutos Henkilötyövuodet yht. 6034,7 5619,1 4,5* Tavoite 20: Henkilötyövuodet vähenevät. Toteuma 20: Henkilötyövuodet vähenivät -36,4 htv henkilöstösuunnitelmaan nähden. Henkilöstökulut alittuivat 3.9 milj. euroa budjettiin nähden. Palveluiden ostot alittuivat 8 milj. euroa budjettiin nähden Muutos Sairauspoissaolot kal.pv / htv 16,2,8 0,4 Tavoite 20: Sairauspoissaolot vähenevät. Tapaturmapoissaolot vähenevät. Toteuma 20. Sairauspoissaolot lisääntyivät 0,4 kpv/htv. Tapaturmapoissaolot pysyi samana 0,9 kpv/htv v. 20. * Tiedot eivät sisällä Kuopion Energian lukuja * Maaningan kuntaliitos , Maaningan kunnasta siirtyi 355 henkilöä Lähde: Kuopion kaupungin henkilöstökertomus Muutos Vanhuuseläkkeelle siirtyneet henkilöt Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet henkilöt Keskimääräinen eläkkeelle siirtymisikä 62,3 v 62,3 v Tavoite 20: Varhaiseläkemaksut vähenevät. Toteuma 20: Varhaiseläkemaksut vähenivät n eurolla (koko kaupungin varhe-maksut 2,4 milj euroa v. 20.)

8 Tilinpäätöksen toteutuminen 20 Milj. e 2014 Milj.e Ydinkaupunki -13,4 116,4 Tilakeskus 0,5 0,9 P-S:n pelastuslaitos 0,2 0,3 Isäntäkuntapalvelut 0,0 0,0 Kuopion Energia Liikelaitos - 0,2 Kuopion Vesi Liikelaitos 0,4 0,7 Kallaveden Työterveys Liikelaitos 0,0 0,0 Kuopion kuntatekniikkaliikelaitos -0,7 0,0 Yhteensä 2014 ilman yhtiöittämisiä -13,0 118,4-4,1 Tilinpäätös 20 on alijäämäinen -13 milj. e. Tulos on selvästi talousarviota parempi, sillä alkuperäinen talousarvio oli alijäämäinen -21,7 milj. euroa. Talousarviota parempaan tulokseen vaikuttivat toteutetut sopeutustoimenpiteet ja verotulojen arvioitua parempi kertymä. Taseen kertynyt ylijäämä on 117 milj. euroa.

9 Tuloslaskelma Sisältää liikelaitokset ja muut taseyksiköt, sisäiset eliminoitu * Vertailtavuutta vaikeuttaa: Vuonna 2014 yhtiöitettiin Kuopion Energia liikelaitos ja vuosi 2014 ei sisällä Maaningan tietoja. Tilinpäätösten vertailu milj *) MUUTOS-% TOIMINTATUOTOT 185,8 226,3-17,9 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN,8 14,9 6,0 % TOIMINTAKULUT -764,3-754,0 1,4 % TOIMINTAKATE -562,7-512,9 9,7 % VEROTULOT 429,4 405,7 5,8 % VALTIONOSUUDET 164,2 149,1 10,1 % RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 5,9 1,1 436,4 % VUOSIKATE 36,7 43,0-14,7 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET -50,5-49,7 1,6 % SATUNNAISET ERÄT 0,3 124,7-99,8 % TILIKAUDEN TULOS -13,5 118,0-111,4 % TULOKSEN KÄSITTELYERÄT 0,5 0,4 25,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -13,0 118,4-111,0 % Vertailu vuoden 20 talousarvioon (sis. sisäiset erät): Toimintatuotot ylittyivät 2,3 M Toimintakulut alittuivat 12,2 M Toimintakate parempi 14,6 M Verotulot ylittyivät 5,7 M Valtionosuudet ylittyivät 0,6 M Rahoitustuotot ja -kulut alittivat budjetin 1,1 M johtuen velkojen alhaisesta korosta. Vuosikate 36,7 M on 22,0 M budjettia parempi. Tulosta (-13 M ) heikentävät pääosin liitoskuntien alueille sijoittuvien omaisuuserien alas kirjaukset 5,2 M, joista suurin Tahkovuoren Liikuntakeidas Oy 4,4 M.

10 Tilinpäätöksen tunnusluvut TILIKAUDEN TULOS MILJ. -13,0 118,4 Toimintakatteen kasvu milj. 49,8 10,7 Toimintakatteen kasvu, % 9,7 % 3,4 % Toimintatuotot/Toimintakulut, % 24,3 % 30,0 % Vuosikate/Poistot, % 72,8 % 86,6 % VUOSIKATE, / ASUKAS Rahavarojen muutos milj. -1,7 0,4 Nettoinvestoinnit milj. 33,0 5,1 Investointien tulorahoitus, % 79,4 % 23,0 % Rahavarat milj. 52,2 53,2 Kassan riittävyys, pv Taseen loppusumma milj OMAVARAISUUSASTE, % 56,4 % 57,2 % Lainakanta milj. 314,1 311,6 LAINAT, /ASUKAS Asukasmäärä Toimintakatteen kasvuun vaikutti Maaningan kuntaliitos. Lainakanta kasvoi 2,5 milj. euroa.

11 Palvelualueittain tuottojen, kulujen ja toimintakatteen toteuma (milj. ) suhteessa talousarvioon TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Milj. 20 MUUTETTU TA 20 TOT- % 20 MUUTETTU TA 20 TOT- % 20 MUUTETTU TA 20 TOT- % Vetovoimaisuuden pa 0,3 0,3 101,8 % -4,7-4,9 95,3 % -4,4-4,6 94,9 % Kaupunkiympäristön pa 48,5 50,0 97,0 % -48,0-50,7 94,7 % 0,6-0,6-94,9 % Hyvinvoinnin ed. pa 10,1 10,4 96,7 % -44,9-45,5 98,7 % -34,8-35,1 99,3 % Kasvun ja oppimisen pa 13,7 13,7 100,0 % -191,2-191,7 99,7 % -177,5-178,0 99,7 % Perusturvan pa 34,7 33,9 102,6 % -189,0-193,4 97,7 % -4,3-9,5 96,7 % Terveydenhuollon pa 13,8 13,4 102,7 % -233,2-237,3 98,3 % -219,4-223,9 98,0 % Keskusvaalilautakunta 0,2 0,2 1,8 % -0,3-0,3 103,2 % -0,1-0,2 89,6 % Tarkastustoimi 0,0 0,0 76,4 % -0,3-0,3 89,3 % -0,3-0,3 89,3 % Konsernipalvelu,7 17,8 88,4 % -20,9-23,2 90,0 % -5,2-5,4 95,5 % Yleishallinto 10,6 10,3 103,1 % -22,8-23,4 97,3 % -12,2-13,2 92,9 % Ydinkaupunki yht 147,6 149,9 98,5 % -755,3-770,7 98,0 % -607,7-620,8 97,9 %

12 Palvelualueittain tuottojen, kulujen ja toimintakatteen toteuma Palvelualueet ja lautakunnat valmistelivat suunnitelmat toimenpiteineen tavoitteena saavuttaa 7,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempi toimintakate. Ydinkaupungin toimintakate toteutui 10,1 milj. euroa alkuperäistä talousarviota parempana ja 13,1 milj. euroa muutettua talousarviota parempana. Ydinkaupungin toimintakulut jäivät,4 milj. euroa alle valtuuston lisätalousarviolla muuttaman budjetin ja 9,3 milj. euroa alle alkuperäisen budjetin Palvelujen ostot alittuivat 8,0 milj. euroa (2,3 milj. euroa alle alkuperäisen budjetin) Henkilöstökulut alittuivat 3,9 milj. euroa (5 milj. euroa alle alkuperäisen budjetin) Taloustilanteen seurantaa ei kyetty tekemään riittävän realistisesti.

13 Kuopio konsernin tuloslaskelma MUUTOS-% TOIMINTAKATE -531,0-506,8 4,8 % VEROTULOT 429,4 416,5 3,1 % VALTIONOSUUDET 226,2 204,6 10,6 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT -14,0 -,2-7,9 % VUOSIKATE 110,6 99,2 11,5 % POISTOT JA ARVONALENTUMISET -99,1-99,1-0,1 % SATUNNAISET ERÄT 0,3 4,7-93,6 % TILIKAUDEN TULOS 11,9 4,8 147,9 % TULOKSEN KÄSITTELYERÄT -4,0-3,2 25,0 % TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 7,9 1,6 393,8 % Konsernitaseen kertynyt alijäämä on 40,1 milj. euroa.

14 Kuopio konsernin tunnusluvut TILIKAUDEN TULOS milj. 7,9 1,6 Toimintatuotot / Toimintakulut, % 50,7 % 51,6 % Vuosikate / Poistot, % 111,7 % 100,1 % VUOSIKATE, /ASUKAS Rahavarojen muutos 13,2 21,6 Nettoinvestoinnit 111,9 149,1 Investointien tulorahoitus, % 73,7 % 53,8 % Konsernitaseen loppusumma KONSERNIN OMAVARAISUUSASTE, % 26 % 26 % Konsernin lainakanta ,5 893,6 KONSERNIN LAINAT, /ASUKAS Asukasmäärä Konsernin lainakanta kasvoi 14,9 milj. euroa ja 73 euroa / asukas. Lainakannan kasvu selittyy Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin velkamäärän kasvulla (n. 30 milj. ). Suurimmat velat olivat Kuopion kaupungin 314,1 milj. euroa, Niiralan Kulma Oy:n 185,4 milj. euroa ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin lainan konserniosuus 144,8 milj. euroa.

15 Investoinnit 20 Nettoinvestoinnit yhteensä 33 milj. Investointimenot 47 milj. Omaisuuden myynnistä saadut tulot ja rahoitusosuudet 14 milj. Investointien tulorahoitus 79,4 % Yhdyskuntarakentaminen, netto, yht.,2 milj. Urheilu- ja virkistysalueet, lähiliikuntapaikat, yleiset alueet ja puistot, mm. Tahkon Event-park, Särkiniemen lähiliikuntapaikka, Haukkaniemen leikkipaikka ja Hiltulanlahden ulkoiluväylät Kunnallistekniikka mm. Pihlajalaakson viimeistelytyöt, Maljalahti, Keilarannan ja Keilanrinteen asuntoalueiden rakentaminen, Hiltulanlahden asuntoalueen rakentaminen ja vanhan 5-tien saneeraus asuntoalueen kohdalla ja Pieni Neulamäki 3,1 milj. 12,1 milj. Talonrakennusinvestoinnit yht. 11,6 milj. Peruskorjaukset: Kuopiohallin vesikaton ja juoksuratapinnoitteen uusiminen Pääterveysasema 2,6 milj. 0,9 milj. Uudisrakentaminen: Käärmenlahden koulu ja päiväkoti 3,0 milj. Kuopion Vesi liikelaitos yht. Verkostoinvestoinnit 5,1 milj. Laitosinvestoinnit 3,5 milj. 8,6 milj. Nettoinvestointitasoa on laskettu aiempien vuosien tasolta. Alempi investointitaso hillitsee kaupungin velkamäärän kasvua.

16 Vuosikate, poistot, nettoinvestoinnit milj. Vuosikate on kunnan tuloslaskelman välitulos, joka osoittaa sen tulorahoituksen, mikä juoksevien menojen maksamisen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin, lainojen lyhennyksiin ja sijoituksiin. * Vuoden 2014 investointeihin sisältyy Kuopion Energia Liikelaitoksen ja Savonia ammattikorkeakoulu ky:n yhtiöittämiseen sekä Kuopion Pysäköinti Oy:n yhtiöjärjestelyihin liittyviä tuloja. Ilman näitä eriä nettoinvestoinnit ovat 64,5 milj.e. Poistot sisältävät kertaluontoista osuutta 1,9 milj.e. Lähde Kuopion kaupungin tilinpäätös 20