ARVIOINTIKERTOMUS 2014

Transkriptio

1 VALTUUSTO LIITE 1 59 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2014 Tarkastuslautakunta

2 2 ARVIOINTIKERTOMUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu PUHEENJOHTAJAN KATSAUS YHTEENVETO VALTUUSTON VUODELLE 2014 ASETTAMIEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA SAIRAANHOITOPIIRIN STRATEGIAN JA TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi Kuntayhtymäkonsernin talousarvion toteutuminen Kuntayhtymä yhteensä ilman liikelaitoksia Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos (EPLL) Turunmaan sairaalan liikelaitos Tyks-Sapa-liikelaitos Medbit Oy Länsirannikon Työterveys Oy Tehokkaan toiminnan tavoitteiden toteutumisen arviointi Tuottavuus Kokonaiskustannukset Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi Potilaslähtöiset palvelut Hoidon oikea tuotantomalli, toiminnan organisointi ja sujuvat prosessit Vahva yliopistollinen yhteistyö Selkeä organisaatio Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Kehittynyt infrastruktuuri, toimitilat ja tekniikka Liikelaitosten ja tytäryhtiöiden toiminnalliset tavoitteet TALOUTTA KOSKEVAT HAVAINNOT Toimenpiteet talousarvion noudattamiseksi ja niiden riittävyys Potilasvakuutuksen korvausvastuun korotus Talouden vakauttamisohjelman edellyttämät toimenpiteet jatkossa MUUT HAVAINNOT Tietoliikennehäiriöt Välinehuollon keskittämisestä aiheutuvat kustannukset Synnytysten siirto Salon aluesairaalasta Tyksiin Toiminnan vaikuttavuuden vertailu Sairastavuuden vertailu Psykiatriaa koskevat havainnot AIKAISEMPIEN HAVAINTOJEN JÄLKISEURANTA Rakentamis- ja laajentamishankkeet Sote-uudistukseen valmistautuminen ALLEKIRJOITUKSET Liite TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 52

3 3 PUHEENJOHTAJAN KATSAUS Sairaanhoitopiirin toimintavuotta 2014 leimasi määrätietoinen toiminta kuntayhtymän toiminnan rakenteiden muuttamiseksi siten, että joustavammin pystyttäisiin vastaamaan kuntatalouden ja lainsäädännön asettamiin, alati kasvaviin vaatimuksiin. Valtuustossa hyväksyttiin uusi strategia, jonka yhtenä ydinkohtana on maakunnan kattava yksi sairaala. Syksyn aikana valmisteltiin uuden strategian mukaisesti nopealla tahdilla organisaatiomuutos, jonka myötä Tyks Vakka- Suomen sairaala ja Salon ja Loimaan aluesairaalat liitettiin Tyksiin alkaen. Hoidettujen potilaiden määrä (eri henkilöt) oli vuonna 2014 suurempi kuin koskaan ennen ja 4,1 % suurempi kuin vuonna Kasvun eräänä syynä oli Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen potilaiden määrän kasvu 10,8 %:lla mm. uusien kuntien sopimusten kautta. Toinen syy oli se, että potilaita on siirtynyt yksityissektorilta julkiselle sektorille. Lisäksi muista kuin jäsenkunnista tulleiden potilaiden määrä kasvoi. Muilta kuin jäsenkunnilta saadut tulot kasvoivat 14,4 % verrattuna vuoteen Vuoden 2014 alusta toteutuneen ruokahuollon ulkoistuksen ansiosta sairaanhoitopiirin henkilöstömäärä väheni. Tosin suurin osa ulkoistuksessa saavutetusta 216 laskennallisen viran säästöstä jäi saavuttamatta, kun työpanosta samaan aikaan kasvaneen kysynnän vuoksi lisättiin tuntuvasti muualla. Tästä syystä laskennallisten virkojen määrä väheni vain 60. Kuntayhtymälle ei ole edelleenkään tehty tilastrategiaa, jossa sairaanhoitopiirin olemassa olevia tiloja ja tulevia tilatarpeita olisi analysoitu ja yhteen sovitettu talouden vakauttamisohjelman ja kuntayhtymän investointikyvyn kanssa. Hoitomenetelmien jatkuva nopea muutos avohoidon suuntaan ja hoitoketjun alkuun panostaminen (yhteispäivystys, ensihoito, päivystysasetus) tulee arvion mukaan yhä vähentämään sairaansijojen tarvetta. Merkittävää oli, että velkaantuminen saatiin vuonna 2014 pysäytettyä ja velkamäärä pieneni 30 M :lla. Omavaraisuusaste on edelleen heikko talouden vakauttamisen näkökulmasta. Tilannetta ei helpota se, että juuri valmistuneen massiivisen T-sairaalan laajennuksen ja Lääkehuoltorakennuksen jälkeen on tarvetta vielä useille muille suurille rakennusinvestoinneille. Valtuusto hyväksyi U-sairaalan korvaavan rakennushankkeen hankesuunnitelman marraskuussa Hankkeen kustannusarvio on 158 M. Lisäksi ainakin Salon aluesairaalan vuodeosastojen peruskorjaus ja Psykiatrian tulosalueen toimitilat odottavat vielä investointipäätöstä. Vuonna 2014 saavutettiin positiivista taloudellista kehitystä. Tilinpäätös oli ylijäämäinen ja velkamäärä väheni. Velkamäärää tulee kymmenvuotiskaudella vähentää valtuuston hyväksymän talouden vakauttamisohjelman mukaisesti ja kuntien maksuosuuden kasvun tulee olla korkeintaan keskimäärin +3,8 % vuodessa. Vuonna 2013 jäsenkuntien maksuosuuden kasvu oli uusista, kunnilta siirtyneistä tehtävistä (ensihoito ja yhteispäivystys) ja T-sairaalan uuden laajennuksen käyttöönotosta johtuen jopa +10,5 %. Vuonna 2014 ensihoidon palvelutasoa nostettiin ja päivystysaikaisia resursseja kasvatettiin, koska kysyntä kasvoi. Jäsenkunnilta perittyjen tuottojen kasvu (sisältäen toiminnan muutokset) oli lopulta +4,6 %. Työ talouden vakauttamisohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi ja siinä pysymiseksi jatkuu. Reino Lindqvist tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

4 4 1 YHTEENVETO VALTUUSTON VUODELLE ASETTAMIEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISESTA HUOM! Alla olevassa taulukossa sitovien tavoitteiden numerointi noudattaa vuoden 2014 talousarviossa käytettyä numerointia. Toteutumisesta on raportoitu tilinpäätöksen toimintakertomuksessa. Vihreä= toteutui, Keltainen = toteutui osittain tai lähes, Punainen = ei toteutunut. Valtuuston hyväksymät talousarvion taloudelliset tavoitteet Vastuutaho Mittaustapa/tavoitetaso (sis. valtuuston ja hyväksymät talousarvion muutokset) Toimintakertomuksessa raportoitu tulos Tarkastuslautakunnan arviointi toteutumisesta Hallitus Toiminnan sitovat nettokulut (Kuntayhtymä yhteensä ilman liikelaitoksia) <463,8 M + 16,7 M = 480,5 M 470,05 M 470,05 M Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta Tilikauden ylijäämä (Kuntayhtymä yhteensä ilman liikelaitoksia) >2,6 M Investointimenot (Kuntayhtymä yhteensä ilman liikelaitoksia) <22,2 M Toiminnan sitovat nettokulut (myyntituottoja ulkokunnilta ja muilta maksajilta ei vähennetä) <42,1 M + 1,4 M + 2,4 M = 45,9 M 4,33 M 4,33 M 12,86 M 12,86 M 45,2 M 45,2 M Tilikauden ylijäämä >0,4 M 1,8 M 1,8 M Investointimenot <0,44 M 0,1 M 0,1 M Turunmaan sairaalan liikelaitoksen johtokunta Toiminnan sitovat nettokulut <13,03 M + 0,47 M = 13,5 M 13,06 M 13,06 M Tilikauden ylijäämä (alijäämä)>0 1,14 M 1,14 M Investointimenot <0,34 M 0,29 M 0,29 M Tyks-Sapa-liikelaitoksen johtokunta Myyntituotot piirin sairaaloilta <111,84 M + 3,0 M = 114,84 M 114,3 M 114,3 M Tilikauden ylijäämä (alijäämä) >0 0,54 M 0,54 M Investointimenot <4,74 M 4,15 M 4,15 M

5 5 Valtuuston hyväksymät talousarvion toiminnalliset tavoitteet Valtuuston hyväksymä sitova tavoite Mittaustapa/tavoitetaso Toimintakertomuksessa raportoitu tulos Tarkastuslautakunnan arviointi toteutumisesta Potilaslähtöiset palvelut Palveluiden laatu Tavoite 1: Palvelut ovat laadukkaita, selkeitä ja osallistavia. Potilaiden palvelukokemus on erinomainen. (Tyytyväisyyskyselyssä arvosana 4 5) Palveluiden saatavuus Tavoite 2: Palvelut tuotetaan oikeaan aikaan. Hoitotakuun määräajat eivät ylity. (100 %) Lähetteet 99,3 %. Hoidon tarpeen arviointi 98,5 %. Hoitoon pääsy 99 %. Tehokas toiminta Tiedot palvelun saatavuudesta wwwsivuilla: - lähetteiden käsittely - hoidon tarpeen arviointi - hoitoon pääsy Löytyy wwwsivuilta Tuottavuus Henkilöstötarpeet on katettu vakanssi- tai resurssisiirroin. Tavoite 3: Tuottavuus paranee. Ruokahuolto ulkoistettiin. Piirin vakanssit vähenivät vuodesta 2013 Kokonaiskustannukset Tavoite 4: Kokonaiskustannusten reaalikasvu on sopusoinnuissa talouden vakauttamisohjelman kanssa. Kokonaiskustannusten reaalikasvu on talousarvion mukainen. Talousarvion toimintakulut ylittyivät vertailukelpoisesti 2,2 %, 13,5 M. Toimintakulut ylittyivät 19,5 M, 3,1 %. Pitkän tähtäimen kustannussäästöt mahdollistavia rakenneuudistuksia on toteutettu vuoden aikana. Ravintohuollon ulkoistus, Yksi sairaala -hanke

6 6 Hoidon oikea tuotantomalli, toiminnan organisointi ja sujuvat prosessit Tavoite 5: Sairaanhoidolliset palvelut ja sairaanhoitopiirin tukipalvelut järjestetään taloudellisesti ja laadullisesti nykyistä vakaammalle pohjalle. Sairaanhoitopiirin ja Turun yliopiston laboratoriotoimintojen hallinnollinen yhdistäminen toteutetaan vuoden aikana siten, että erityisvastuualueen muiden sairaanhoitopiirien on mahdollista liittyä uuteen yhteiseen laboratorioon joko samassa yhteydessä tai myöhemmin. Sairaanhoitopiirin laitoshuollon uudelleen organisoinnista tehdään kesäkuun 2014 loppuun mennessä päätökset erillisen selvityksen pohjalta siten, että uudelleenorganisoinnilla saavutetaan säästöjä ja ylläpidetään toiminnan edellyttämä laatutaso. Päätös toimeenpannaan loppuvuoden aikana. Yhdistyi Päätös että kehitetään omana toimintana Vahva yliopistollinen yhteistyö Tavoite 6: Yliopistotasoinen opetussairaala ja tutkimus houkuttelee työntekijöitä, turvaa osaamisen ja saa uusia potilasasiakkaita sekä säilyttää maakunnan kehityksen kärjessä. Selkeä organisaatio Tavoite 7: Sairaanhoitopiiri on yksi kilpailukykyinen sairaala, jossa toiminta on tarkoituksenmukaisesti keskitettyä ja hajautettua. Yliopistosairaalan paras tietämys on käytettävissä kaikissa toimipisteissä. Korkealuokkaisesta opetuksesta ja tutkimuksesta huolehditaan toteuttamalla erityisvastuualueen tutkimus- ja tiedestrategia ja opetus- ja koulutuspolitiikkaa. Biopankki-toiminta ja kansallisen syöpäkeskuksen osakeskus käynnistetään. Erikoissairaanhoidon kilpailukyvyn parantamiseksi laaditaan huippuyksikköstrategia. Tavoitetaso: Strategioille on laadittu aikataulutettu toimeenpanosuunnitelma. Vuoden aikana valmistellaan organisaatiomuutos, jonka seurauksena aluesairaaloiden toiminta tulee osaksi Tyksin hoitolinjaorganisaatiota ja jonka seurauksena sairaanhoitopiirissä on kullekin potilasryhmälle maakunnan tasolla toiminnallisesti ja taloudellisesti vastuullinen taho. Päätökset uuden organisaatiomallin käyttöönotosta tehdään vuoden 2014 loppuun mennessä. Tavoitetaso: Organisaatio- ja toimintatapamuutos toteutuu suunnitellussa aikataulussa. Biopankkitoiminta käynnistetty, syöpäkeskus kesken Työryhmä nimetty Uusi organisaatio aloitti toimintansa

7 7 Aluesairaaloiden yhteispäivystykset liitetään osaksi ensihoidon ja päivystyksen liikelaitosta alkaen. Tavoitetaso: Organisaatio- ja toimintatapamuutos toteutuu suunnitellussa aikataulussa. Salon aluesairaalan osalta siirtyi vuodelle 2015 Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Tavoite 8: Työviihtyvyys on hyvä ja osaaminen on laajasti käytössä. Henkilökohtaisen tavoiteasetannan periaatteet ja prosessi luodaan, pilotoidaan ja käyttöönotosta päätetään. Henkilökohtaiseen tavoiteasetantaan liittyvän kannustinjärjestelmän tavoitteet ja periaatteet sovitaan. Liikkuvuuden kannustamisen järjestelmä laaditaan, sovitaan ja otetaan käyttöön. Kesken Sovittu Kehittynyt infrastruktuuri, toimitilat ja tekniikka Tavoite 9: Sairaanhoitopirin rakennuskanta on turvallisella ja tarkoituksenmukaisella tasolla Tarpeettomista tiloista luovutaan. Kaikissa tilaratkaisuissa otetaan huomioon yhteisten tilojen ja laitteiden käytön mahdollisuus omistajakuntien ja Turun yliopiston kanssa. Suunnitelmat U-sairaalan sekä psykiatrian korvaavien rakennusten osalta ovat valmistuneet ja niiden toteuttamisesta on tehty päätökset vuoden aikana. Tyhjien kiinteistöjen myynti ei edennyt Päätös T3- sairaalasta tehty, muttei Psykiatrian tiloista Liikelaitoksille ja tytäryhtiölle asetetut toiminnalliset tavoitteet Vastuutaho Mittaustapa/tavoitetaso Toimintakertomuksessa hallitukselle ja valtuustolle raportoitu tulos Tarkastuslautakunnan arviointi tavoitteen toteutumisesta Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen johtokunta Henkilöstön työhyvinvointi ja työtyytyväisyys kasvavat. Päivystyksen toiminta on kustannustehokasta. Päivystyksen keskimääräinen käyntihinta (kokonaiskustannukset/ potilasmäärä) vuonna 2014 laskee verrattuna kauteen 4 12/2013 Toimenpiteisiin ryhdytty, tuloksia ei vielä Käyntihinta laski 22 %

8 8 Tyks-Sapa-liikelaitoksen johtokunta Turunmaan sairaalan liikelaitoksen johtokunta Päivystyksen henkilöstötuottavuus paranee. Päivystyksen potilasmäärä/ hoitohenkilöstön vakanssit kasvaa Päivystyksen henkilöstötuottavuus paranee. Päivystyksen potilasmäärä/lääkäreiden aktiivityötuntimäärä kasvaa. +10,4 % Yhtenäiset päivystyshoidon kriteerit otetaan käyttöön koko Vsshp:n alueella. Liikelaitos huolehtii ensihoitopalvelun järjestämisestä lain ja palvelutasopäätöksen edellyttämällä tavalla koko Vsshp:n alueella. Palvelualueet tarjoavat määrällisesti ja laadullisesti riittävät sairaanhoidolliset päivystyspalvelut niin, että muut tulosalueet pystyvät täyttämään tehokkuustavoitteensa ja muut toiminnalliset tavoitteensa. Mahdollisuuksia palvelu- ja hinnoittelurakenteen kehittämiseen selvitetään. Liikelaitoksen palveluhintojen kustannusvastaavuudesta huolehditaan kustannus- /toimintolaskennan päivityksillä. Uusien toimintatapojen toimeenpanossa huolehditaan henkilöstön hyvinvoinnista, työkyvystä, osaamisesta ja uusiutuvasta ammattitaidosta. Liikelaitoksessa harjoitetaan aktiivista koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja julkaisutoimintaa kaikilla yliopistollisilla palvelualueilla. Väitöskirjatutkijoiden ja syventävien töiden tekijöiden rekrytointiin panostetaan. Koko liikelaitoksen keskimääräinen hinnankorotusprosentti vuoteen 2013 verrattuna on enintään 2,2 %. Turunmaan sairaala tarjoaa kattavasti peruserikoissairaanhoidon tason sekä soveltuvin osin erikoistuneen tason sairaanhoidollisia palveluja taatakseen laadukkaan hoidon tasavertaisin perustein ruotsinkielisille potilaille Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella SHQS-laadunhallintajärjestelmän mukaiset kehittämissuositukset toteutetaan tavoitteena ulkoinen esiauditointi syksyllä 2014 Turunmaan sairaala päivittää hoitoketjujaan yhdessä alueen terveyskeskusten kanssa tavoitteena mahdollisimman tarkoituksenmukainen työnjako ja näin ollen kustannustehokas toiminta sekä sairaalan että kuntien näkökulmasta katsottuna. Potilasmäärä väheni suhteessa lääkäreiden aktiivituntimäärään Siirtyy vuodelle 2015 Palvelutaso-päätös lähes toteutui Toteutunut osittain 1,6 % Esiauditointi siirtyi vuodelle 2015 Hoitoketjut päivitetty osittain

9 9 Medbit Oy:n hallitus Asiakasnäkökulma Taloudellinen näkökulma Prosessinäkökulma Turunmaan sairaala päättää eri erikoisalojen toiminnan organisoinnista taatakseen sairaalakokonaisuudessa resurssien tehokkaan käytön. Uusien ja korvaavien tilojen suunnittelu saatetaan valmiiksi. Korvatut potilasvahingot pysyvät yhtä alhaisella tasolla kuin aiempina vuosina. Sairaalan palvelujen hintataso on pääasiallisesti samalla tai alemmalla tasolla kuin vastaavien yksikköjen hintataso. Talouden sopeuttamisohjelman mukaisesti hoidon saatavuuden turvaamiseksi lain edellyttämällä tavalla tarvittavat resurssilisäykset toteutetaan sisäisin resurssisiirroin. Vsshp:n toiminnallisten ict-tarpeiden toteuttaminen yhteisen toimintasuunnitelman mukaisesti. Medbit toimii asiakkaan sisäisenä tietotekniikkakumppanina tarpeiden määrittelemisessä, toteutusvaihtoehtojen arvioinnissa ja käyttöönotoissa. Medbit Oy:n alueellisen näkyvyyden parantaminen. Uusien Vsshp:n kannalta ulkoisten asiakkuuksien lisääminen ja muiden asiakkuuksien kuin Vsshp:n laskutusosuuden lisääminen niin, että vähintään 35 % liikevaihdosta tulee muilta asiakkailta kuin Vsshp:lta Toimintamme taloudellinen tulos on positiivinen. Tavoitteenamme ei kuitenkaan ole tuottaa suurta voittoa vaan laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluja. Tavoitteenamme on pitää jatkuvien palvelujen kustannusten nousu konsernin ohjeistamassa 2 %:ssa. Kustannuslaskentaa kehitetään läpinäkyväksi. Kustannukset ja tulot kirjataan vuoden 2014 alusta asiakas/toimittaja-, sopimus-, tuote- ja palveluperusteisesti. Tämä mahdollistaa läpinäkyvän hinnoittelun vuoden 2015 alusta. Laatujärjestelmän kehittäminen siten, että ydinprosessit on kuvattu ja keskeiset mittarit on kuvattu ja käyttöönotto on alkanut. Vuoden 2014 toimintasuunnitelmaan sisältyvien projektien toteutus Saatavuus- ja jatkuvuussuunnitelmaan sisältyvien keskeisten kehitysehdotusten toteutus Kesken Toteutui osittain +1,3 M 0 % Mittareiden laadinta vielä kesken Toteutui osittain Toteutui osittain

10 10 Vuoden 2015 toimintasuunnitelman laadinta yhdessä Vsshp:n kanssa Hankesalkun seurannan kehittäminen Projektitoimitukset projektisuunnitelmien mukaisesti Toteutui osittain Palveluiden saatavuus sopimusten mukaisesti Tietoliikennehäiriöt haittasivat saatavuutta Oppimisen ja kasvun näkökulma Länsirannikon työterveys Oy:n hallitus Medbit Oy:n organisaatiota muutetaan niin, että toimintatavat tehostuvat. Yhtiö muuttaa uusiin toimitiloihin vuoden 2014 alkupuolella. Organisaatio sijoittuu uusiin toimitiloihin siten, että samankaltaista työtä tekevien työntekijöiden lähekkäin sijoittamisesta muodostuvat synergiaedut toteutuvat. Medbitin ja asiakkaan tavoitteiden kannalta keskeisimmän osaamisen tai sen puutteen tunnistaminen ja osaamisen hankkiminen Länsirannikon työterveys Oy tuottaa sairaanhoitopiirin tarvitsemat työterveyshuoltopalvelut kattavasti. Länsirannikon työterveys Oy käynnistää neuvottelut erityisvastuualueen muiden sairaanhoitopiirien kanssa työterveyshuoltopalveluiden tuottamisesta. Sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto Vuosittainen toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman käsittely Aktiivisen tuen keinoin pyritään vaikuttamaan sairauspoissaoloihin ja varhaiseläke-maksuihin. Seuranta kolmannesvuosittain Työterveyshuollon toiminnan kehittäminen uuden hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaiseksi Kesken

11 11 2 SAIRAANHOITOPIIRIN STRATEGIAN JA TALOUSARVIOTAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI 2.1 Taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arviointi Kuntayhtymäkonsernin talousarvion toteutuminen Valtuusto oli asettanut sitovat taloudelliset tavoitteet kuntayhtymälle ilman liikelaitoksia ja erikseen vielä liikelaitoksille (sitovat nettokulut, ylijäämä ja investointimenot). Valtuuston kokouksissa ja näitä tavoitteita muutettiin väljemmiksi. Kaikki sitovat taloudelliset tavoitteet saavutettiin näillä väljemmillä tavoitteilla vuonna Koko kuntayhtymän (sis. liikelaitokset) toimintakulut sen sijaan ylittyivät. Alla olevasta kaaviosta ilmenee, että kuntayhtymä liikelaitoksineen ei ole vuosiin pysynyt talousarvion toimintakulutavoitteessa, ei myöskään vuonna Toimintakulut olivat yhteensä 643,7 M, mikä ylitti talousarvion 19,5 M (3,1 %). Ilman vuoden 2014 kuluksi kirjattua potilasvakuutusvarauksen muutosta (6,6 M ), ylitys olisi ollut 13,5 M (2,2 %), Koko kuntayhtymän (ml. liikelaitokset) sitovat nettokulut ylittyivät 9,5 M (1,8 %) vuonna Potilasvakuutusvarauksen yllättävän suuren kasvun lisäksi toimintakulujen ylityksen syynä oli kysynnän arvioitua nopeampi kasvu ja siitä johtuva toiminnan kasvu. Potilasmäärän (eri henkilöt) kasvu on pitkään jatkunut suunta. Kasvu oli erityisen suuri vuonna 2012 kun perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys aloitti toimintansa, mutta potilasmäärän kasvu on jatkunut nopeana senkin jälkeen. Hoidettujen potilaiden määrä kasvoi vuonna 2014 koko sairaanhoitopiirissä 4,1 %. Vsshp:n toimintakulut, toteuma ja talousarvio ja hoidetut potilaat Lähde: Sairaanhoitopiirin johtaja Olli-Pekka Lehtonen Henkilöstökulut ylittyivät 3,5 M (0,9 %). Palvelujen ostot ylittyivät 13,1 M (11,5 %), josta lähes puolet koostui potilasvakuutuksen vastuuvarauksen muutoksesta. Palvelujen ostoja lisäsi myös

12 12 sisäilman parantamiseksi tehdyt korjaukset U-sairaalassa sekä kasvanut potilasmäärä. Materiaalin ostot ylittyivät 1,1 M (0,9 %). Tuottoarvio ylittyi potilasmäärän kasvun johdosta koko kuntayhtymässä 16,6 M (2,4 %). Tuotot jäsenkunnilta ylittivät talousarvion 7,9 M (1,5 %). Jäsenkuntatuottojen määrä oli 20,2 M (4 %) suurempi kuin vuonna Lisäksi ensihoidon myyntituotot kasvoivat 39,5 % (3,5 M ) vuodesta Jos kunnilta perittävät jäsenkuntatuotot ja ensihoidon myyntituotot lasketaan yhteen, niin kunnilta saadut tuotot kasvoivat 23,7 M (4,6 %). Valtuuston hyväksymän talouden vakauttamisohjelman mukainen sallittu kuntien maksuosuuden kasvu kymmenvuotiskaudella on keskimäärin 3,8 %/vuosi. Tulorahoituksella voitiin vuonna 2014 rahoittaa käyttötalous ja investoinnit kokonaan. Rahoitusylijäämää jäi 39,9 M. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 30,4 M ja lyhytaikaisia lainoja 18,0 M. Pitkäaikaisten lainojen määrä oli ,2 M (289,5 M ). Velkamäärän vähenemisen myötä omavaraisuusaste parani hieman ollen 28,9 %. Tarkastuslautakunta toteaa, että koko kuntayhtymän toimintakulutavoitteessa ei pysytty. Jäsenkuntien maksuosuuden kasvua ei saatu täysin supistettua talouden vakauttamisohjelman keskimääräiseen raja-arvoon. Suurin syy ylitykseen oli hoidettujen potilaiden määrän kasvu. Kuntayhtymän taloudellinen asema parani kuitenkin hieman vuonna 2014 ja lainamäärän kasvu saatiin pysähtymään Kuntayhtymä yhteensä ilman liikelaitoksia Kuntayhtymälle ilman liikelaitoksia oli asetettu kolme sitovaa taloudellista tavoitetta, jotka kaikki toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti. Toiminnan sitovat nettokulut olivat 470,05 M, kun valtuuston muuttama tavoite oli 480,5 M. Tilikauden ylijäämä oli 4,33 M, kun tavoite oli vähintään 2,6 M. Toteutuneet investointimenot olivat 12,86 M kun tavoite oli, että investointimenot ovat alle 22,2 M Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos (EPLL) EPLL:lle oli asetettu kolme sitovaa taloudellista tavoitetta, jotka kaikki toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti. Toiminnan sitovat nettokulut olivat 45,2 M kun valtuuston ja muuttama tavoite oli 45,9 M. Tilikauden ylijäämä oli 1,8 M, kun tavoite oli vähintään 0,4 M. Investointimenot olivat 0,1 M, kun tavoite oli alle 0,44 M. Liikelaitoksen liikevaihto (myyntituotot, kalliin hoidon tasausmaksut, erityisvelvoitemaksut ja muut myyntituotot) oli yhteensä 53,9 M. Se ylitti talousarvion 4,7 M (9,6 %). Liikevaihto kasvoi 23,1 % vuoteen 2013 verrattuna. Liiketoiminnan muut tuotot (maksutuotot, tuet ja avustukset sekä muut tuotot) olivat yhteensä 2,1 M, joka ylitti talousarvion 0,8 M (66,7 %). Myyntituotot jäsenkunnilta, joka koostuu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen myyntituotoista, olivat 31,4 M, mikä on 110,4 % talousarviosta. Ylitys aiheutui ennakoimattomasta, suunniteltua suuremmasta päivystyksen käytöstä. Hoidettujen potilaiden määrä (eri henkilöt) nousi vuonna ,8 % ympäristökuntien keskittäessä virka-ajan ulkopuolista päivystystään yhä enenevässä määrin T-sairaalan yhteispäivystykseen. Lisäksi oli havaittavissa, että potilasvirrat kääntyivät selkeästi esim. yksityissektorilta julkiselle puolelle.

13 13 Liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 54,2 M, mikä on 108,2 % talousarviosta. Talousarvio ylittyi 4,1 M :lla. Merkittävin talousarvioylitys syntyi henkilöstökuluissa (3,4 M ). Palkat ja työnantajan sosiaalivakuutusmaksut olivat yhteensä 19,9 M, mikä on 120,9 % talousarviosta. Henkilöstömenot kasvoivat 29,0 % vuoteen 2013 verrattuna. EPLL:n vakituisen henkilökunnan vakanssien määrä vuonna 2014 oli 271,1. Vuonna 2013 vakituisen henkilökunnan määrä oli 212,6, joten lisäystä on 58,5 vakanssia. Ensihoitoon lisättiin 33,5 vakanssia. Lisäksi EPLL:ään siirtyi 25 vakanssia, kun kuntayhtymän hallitus päätti siirtää sisäiset potilaskuljetukset liikelaitokselle lähtien. Päivystyksessä henkilöstölisäys oli sisäisellä siirrolla vain 0,7 vakanssia. Turun kaupungin aloitteesta sairaanhoitopiirin ensihoidon palvelutasopäätös arvioitiin uudelleen ja palvelutasosta tehtiin uusi päätös vuosiksi sairaanhoitopiirin valtuustossa Valmistelun aikana kävi selväksi, että yöaikaisen 15 minuutin varallaolon jatkamista ei voinut enää pitää realistisena vaihtoehtona ja että kaikkien yksiköiden toimintatavaksi tulee vaihtaa välitön lähtövalmius. Palvelutason oleellisimpia muutoksia olivat potilaiden tavoittamistavoitteen laskeminen, yöaikaisesta 15 minuutin lähtövalmiudesta luopuminen sekä yöllä toiminnassa olevien yksiköiden lukumäärän vähentäminen. EPLL:n toiminnan voimakas laajeneminen jatkui vuonna Henkilöstömenot kasvoivat lähes kolmanneksen vuoteen 2013 verrattuna. Henkilöstö kasvoi 58 vakanssilla, mikä johtui ensihoidon resurssilisäyksestä sekä potilaskuljetusten siirrosta kuntayhtymän sisällä EPLL:n alaisuuteen. Tarkastuslautakunta toteaa, että terveyskeskusten iltapäivystyksen ja ensihoidon siirryttyä kunnilta sairaanhoitopiirille vastaavat kustannukset ovat poistuneet kuntien budjeteista. Samalla alueen väestön palvelutaso on tullut tasa-arvoisemmaksi ja osittain parantunut. On nähtävissä, että väestö hakeutuu entistä enemmän yhteispäivystykseen yksityisen sektorin sijaan. Talousarviossa on varauduttava siihen, että päivystyspalvelujen kysynnän kasvu saattaa jatkua edelleen Turunmaan sairaalan liikelaitos Turunmaan sairaalan liikelaitokselle oli asetettu kolme sitovaa taloudellista tavoitetta, jotka kaikki toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti. Toiminnan sitovat nettokulut olivat 13,06 M kun valtuuston muuttama tavoite oli 13,5 M. Tilikauden ylijäämä oli 1,14 M kun tavoite oli 0 ja investointimenot olivat 0,29 M kun tavoite oli alle 0,34 M. Liiketoiminnan tuotot olivat yhteensä 16,0 M, mikä oli 7,2 % yli talousarvion ja 5,2 % enemmän kuin vuonna Tuotot ylittyivät 1,1 M. Myyntituotot jäsenkunnilta olivat 13,7 M, mikä on 8,2 % yli talousarvion ja 10,2 % enemmän kuin vuonna Myyntituotot jäsenkunnilta ylittyivät 1,0 M. Liiketoiminnan kulut olivat yhteensä 14,9 M, mikä oli 99,8 % talousarviosta Tyks-Sapa-liikelaitos Tyks-Sapa-liikelaitokselle oli asetettu kolme sitovaa taloudellista tavoitetta, jotka kaikki toteutuivat muutetun talousarvion mukaisesti. Myyntituotot piirin sairaaloilta olivat

14 14 114,3 M kun valtuuston muuttaman tavoitteen yläraja oli 114,84 M. Tilikauden ylijäämä oli 0,54 M kun tavoite oli 0. Investointimenot olivat 4,15 M kun tavoite oli alle 4,74 M. Liikevaihto kasvoi vuoteen 2013 verrattuna 2,0 %, josta myynti piirin sairaaloille kasvoi 1,2 % ja myynti piirin ulkopuolelle kasvoi 5,3 %. Ylijäämää kertyi ennen asiakashyvityksiä 6,4 M, johon sisältyy satunnaisena tuottona kirjattu A- sairaalan tulipalon vakuutuskorvauksen lisäsuoritus 2,1 M. Asiakashyvitysten (5,8 M ) jälkeen ylijäämäksi muodostui 0,5 M, jolla katettiin aiempien vuosien alijäämät. Vuoden aikana Vsshp:n ja Turun yliopiston yhteistyönä selvitettiin mahdollista laboratorioyhtiön perustamista, mutta selvitystyön tuloksena yhtiömuodosta luovuttiin. Turun yliopiston laboratoriotoiminnat liitettiin Tyks-Sapa-liikelaitokseen uutena palvelualueena alkaen. Tyks-Sapa-liikelaitoksessa oli yhteensä 983 ja vakituista virkaa ja tointa. Vakituisten vakanssien määrä kasvoi 86 henkilöllä. Yliopiston laboratorioista siirtyi vuoden 2015 alusta Tyks-Sapa-liikelaitokseen yhteensä 77 henkilöä Medbit Oy Medbit Oy:lle oli asetettu kaksi sitovaa taloudellista tavoitetta, jotka molemmat toteutuivat. Tavoitteeksi oli asetettu, että taloudellinen tulos on positiivinen. Tulos oli 1,3 M. Toisena tavoitteena oli pitää jatkuvien palvelujen kustannusten nousu konsernin ohjeistamassa 2 %:ssa. Vuonna 2014 peritty hinnankorotus palautettiin, joten jatkuvien palvelujen lopullinen hinnankorotus oli 0 % Länsirannikon Työterveys Oy Länsirannikon Työterveys Oy:lle ei ollut asetettu sitovia taloudellisia tavoitteita vuodelle Tehokkaan toiminnan tavoitteiden toteutumisen arviointi Tuottavuus Tavoitteena oli, että tuottavuus paranee. Tavoitetasona oli, että henkilöstötarpeet on katettu vakanssi- tai resurssisiirroin. Tavoite toteutui. Vakanssi- ja resurssisiirtoja ja nimikemuutoksia toteutettiin runsaasti, esimerkiksi yhteispäivystykseen siirrettiin 11 sairaanhoitajaa ja Sydänkeskuksen ympärivuorokautinen päivystys aloitettiin kahden lääkärin ja yhdeksän sairaanhoitajan resurssisiirrolla. Virkojen ja toimien määrä väheni sairaanhoitopiirissä ensimmäistä kertaa vuoden 1996 jälkeen. Työpanos väheni 1,1 %. Suurin syy siihen oli ravintohuollon ulkoistus alkaen. Samaan aikaan hoidettujen potilaiden määrä kasvoi 4,1 %. Teknisten ja huoltopalvelujen tulosalue vähensi työpanosta mm. ruokahuollon ulkoistuksen myötä 216 laskennallista virkaa, mutta koska muilla tulosalueilla kasvaneen potilasmäärän vuoksi lisättiin työpanosta, niin sairaanhoitopiirin lopullinen työpanoksen vähennys vuonna 2014 oli lopulta vain 60 laskennallista virkaa.

15 15 Tuottavuus kuvaa suoritemäärien kehitystä suhteessa käytettyihin voimavaroihin. Tuottavuus ei vielä kerro mitään toiminnan vaikuttavuudesta tai tuloksellisuudesta. Vsshp:n Talouspalvelujen laatimien laskelmien mukaan Vsshp:n kokonaistuottavuus somaattisessa hoidossa (Huom! Ilman päivystystä ja ensihoitoa!) kasvoi 1,2 % vuonna 2014 verrattuna vuoteen Kokonaistuottavuuden kasvu johtui siitä, että suoritemäärät kasvoivat hieman nopeammin kuin kustannukset. Henkilöstötuottavuus on kasvanut jo useita vuosia, mikä johtuu siitä, että suoritteiden määrä on vuodesta 2010 alkaen kasvanut vuosittain nopeammin kuin työpanos. Tuottavuusindeksi somaattisessa hoidossa ilman päivystystä ja ensihoitoa vuosina = Henkilöstötuottavuus 2,1 % -1,2 % 1,8 % 1,2 % 0,4 % 3,2 % 1,3 % Kokonaistuottavuus -0,1 % -2,4 % -0,5 % -0,6 % -0,8 % -0,3 % 1,2 % Lähde: Talouspalvelut/ Vesa Lamminen Vsshp:n kokonaistuottavuuden ja henkilöstötuottavuuden kehitys somaattisessa hoidossa ilman päivystystä ja ensihoitoa vuosina (Indeksoituna 2007 = 100) Lähde: Talouspalvelut/ Vesa Lamminen Tarkastuslautakunta pitää myönteisenä, että vuosia jatkunut kokonaistuottavuuden heikentyminen saatiin vihdoin katkaistua vuonna Syynä tuottavuuden kasvuun on asiakasmäärän merkittävän kasvun lisäksi eräiden hoitotietojen kirjaamiseen liittyvien virheiden korjaaminen jälkikäteen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemässä vuoden 2013 sairaaloiden tuottavuusvertailussa havaittiin Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriä koskevissa tiedoissa puutteita alustavien vertailutietojen valmistuttua. Tuottavuustietojen puutteiden korjaamiseksi ja virhelähteiden selvittämiseksi tehtiin vuonna 2014 sairaanhoitopiirissä ja Medbit Oy:ssä mittava työ. Vuoden 2013 tuottavuustiedot ovat näin ollen luotettavampia kuin aiempien vuosien tiedot. Medbit Oy:stä on

16 toimitettu Vsshp:n korjattuja toimenpidekoodeja yli kappaletta THL:n benchmarking-tietokantaan. Korjatut tiedot kohensivat ennen muuta avohoidon tuottavuutta. Vuodeosastotietoja ei pystytty jälkikäteen korjaamaan riittävästi. Korjatut tiedot sisältyvät THL:n tammikuussa 2015 ilmestyneeseen tilastoraporttiin Sairaaloiden tuottavuus Eräs merkittävä syy tuottavuustilastojen virheisiin oli THL:n käytössä olevista valtakunnallisista koodeista poikkeavien, omien toimenpidekoodien käyttö Vsshp:ssä. Vaikka sairaanhoitopiirissä vuoden 2013 alusta piti siirtyä THL:n käyttämiin valtakunnallisiin tuotekoodeihin toimenpiteiden kirjaamisessa, niin sisäisesti on sovittu suuresta määrästä toimenpiteitä, joiden osalta jatketaan vanhoilla koodeilla eikä laskutusjärjestelmää tältä osin muuteta. Vuoden 2013 aikana oli n välisuoritetta kirjattu vanhoilla koodeilla, jotka eivät rekisteröidy THL:n tilastoissa. THL:n tilastoista siis puuttui n. 25 % Vsshp:n välisuoritteista. Arvion mukaan noin puolet puuttuvista suoritteista oli niin merkittäviä, että niiden pois jättämisellä tilastoinnista oli todellista merkitystä tilastoaineiston vertailtavuuden kannalta. Medbit Oy:n syyskuussa 2014 tekemän laskelman mukaan omilla koodeilla kirjaaminen vähensi Tyksin DRG-painotettuja (vertailukelpoisia) suoritemääriä n. 7 % vuonna Omien koodien käyttö ja virhekirjaukset yhteensä huononsivat Tyksin tuottavuutta vuonna 2013 THL:n vertailussa n. 10 % verrattuna todelliseen tuottavuuteen. Tarkastuslautakunnan mielestä on erittäin myönteistä, että tuottavuustietojen virhelähteet on vihdoin tarkkaan selvitetty. Tietojen oikeellisuudesta tulee jatkossakin huolehtia. Sairaanhoitopiirissä tulee ottaa kattavasti käyttöön THL:n kansalliset suoritekoodit ja tehdä vastaavat muutokset laskutusohjelmaan, jotta Vsshp:n sairaaloiden tuottavuusluvut saataisiin totuudenmukaisiksi. THL:n tammikuussa 2015 julkaisemien tuottavuustilastojen mukaan julkisten sairaaloiden erikoissairaanhoitopalvelujen tuottavuus (ilman psykiatriaa) on noussut prosentin vuosina Sairaalaryhmien välillä on kuitenkin tuottavuuden kehityksessä eroja, vaikka edelliseen vuoteen verrattuna on tapahtunut tasaantumista. Yliopistollisten sairaaloiden tuottavuus nousi tänä aikana 3 %. Keskussairaaloiden tuottavuus puolestaan laski 1 % ja muiden sairaaloiden (aluesairaalat tai vastaavat) 2 %. Tuottavuuden kehitys sairaalaryhmittäin vuosina ; indeksi 2009= Yliopistosairaalat Keskussairaalat Muut sairaalat Yhteensä Lähde: THL, Sairaaloiden tuottavuus 2013 Tilastoraportti 3/2015

17 17 Yliopistollisten sairaaloiden tuottavuuden kasvu vuosina johtui siitä, että palvelutuotanto episodeilla (tuotos) mitattuna kasvoi reaalisia kustannuksia (panos) enemmän. Tuotanto nousi 12 % ja kustannukset 8 %. Palvelutuotannon ja kustannusten kehitys yliopistosairaaloissa ; indeksi 2009=100 Lähde: THL, Sairaaloiden tuottavuus 2013 Tilastoraportti 3/2015 Yliopistollisten sairaaloiden tuottavuus vuonna 2013; sairaalatyypin keskimääräinen tuottavuusluku=100 Lähde: THL, Sairaaloiden tuottavuus 2013 Tilastoraportti 3/2015 Tarkastuslautakunta toteaa, että korjatuista tuotantoluvuista huolimatta THL:n tilastot osoittavat, että Tyksin episodituottavuus oli vuonna 2013 edelleen yliopistosairaaloiden vertailussa heikoin ja DRG-tuottavuus toiseksi heikoin. Kuten alla olevasta taulukosta on havaittavissa, Tyksin episodituottavuuden ero yliopistosairaaloiden keskiarvoon pieneni merkittävästi vuodesta 2012 vuoteen Tyksin vuoden 2012 huono tuottavuus saattoi osittain johtua hoitotietojen puutteellisesta kirjaamisesta. Taysin episodituottavuuden muita nopeampi kasvu vuonna 2012 selittyy tuotannon kasvun lisäksi kirjaamisen ja sitä kautta tilastoaineiston laadun parantamisella.

18 18 Episodituottavuuden kehitys yliopistosairaaloissa ; indeksi 2009=100 Yliopisto- Episodituottavuus sairaalat HYKS KYS OYS TAYS TYKS Yhteensä Lähde: THL, Sairaaloiden tuottavuus 2013 Tilastoraportti 3/2015 Osittain hoitotietojen kirjaamisen laadun parantumisesta johtuen Tyksin tuotantoluvut kasvoivat vuonna 2013 nopeammin kuin deflatoidut kustannukset, mikä nosti episodituottavuutta verrattuna vuoteen Lähde: THL, Sairaaloiden tuottavuus 2013 Tilastoraportti 3/2015 Hoitotoiminnasta aiheutuneet kustannukset nousivat vuodesta 2009 vuoteen 2013 reaalisesti kaikissa yliopistollisissa sairaaloissa. Kustannuskehitys on ollut maltillisinta Hyksissä, jossa reaalikustannukset (deflatoidut kustannukset) nousivat 3 % vuosina Vastaavana ajanjaksona kustannukset ovat kasvaneet eniten Taysissa (16 %). Tyksissä kustannusten kasvu on vuosina ollut yhtä suuri kuin yliopistosairaaloissa keskimäärin, eli 8 % (deflatoituna). Kustannusten kehitys kiintein hinnoin yliopistosairaaloissa vuosina ; indeksi 2009=100 Deflatoidut kustannukset Yliopistosairaalat HYKS KYS OYS TAYS TYKS Yhteensä Lähde: THL, Sairaaloiden tuottavuus 2013 Tilastoraportti 3/2015

19 19 Myös palvelutuotannon määrä nousi kaikissa yliopistollisissa sairaaloissa vuosina Painotettujen (vertailukelpoisten) episodien määrä nousi eniten (28 %) tänä aikana Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Tays) ja vähiten (6 %) Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa (Hyks). Vuonna 2013 somaattisen erikoissairaanhoidon käyttö oli 6 % suurempaa Vsshp:n kunnissa kuin koko maassa keskimäärin. Laskennalliset kustannukset asukasta kohti olivat maan keskiarvoon verrattuna 7 % suuremmat. Suuremmasta käytöstä johtuva kustannusten poikkeama koko maan keskiarvoon verrattuna oli Vsshp:ssä 26,2 M. Tehottomuudesta johtuva kustannusten poikkeama koko maan keskiarvosta oli THL:n laskelmien mukaan 6,3 M. Somaattisen erikoissairaanhoidon ikä- ja sukupuolivakioidut episodit ja laskennalliset kustannukset asukasta kohti sekä kustannusten ero maan keskiarvoon alueittain vuonna 2013 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri Vakioidut episodit / as, indeksi koko maa=100: 106 Vakioidut laskennalliset kustannukset/as, indeksi kokomaa=100: 107 Kustannusten poikkeama yhteensä / as: Käytöstä johtuva kustannusten poikkeama / as: Tehottomuudesta johtuva kustannusten poikkeama / as: Väestö: Lähde: THL, Sairaaloiden tuottavuus 2013 Tilastoraportti 3/2015 Tarkastuslautakunta toteaa, että THL:n laskelmien mukaan Varsinais-Suomen alueen suuremmat somaattisen erikoissairaanhoidon kustannukset koko maahan verrattuna (kustannuspoikkeama 69 euroa/asukas) johtuivat vuonna 2013 pääosin siitä, että väestö käyttää erikoissairaanhoidon palveluita enemmän kuin muualla maassa keskimäärin. Positiivista on, että toiminnan tehottomuudesta johtuva kustannusero muuhun maahan oli pienentynyt alle puoleen verrattuna vuoteen 2012 (kustannuspoikkeama 34 euroa/asukas vuonna 2012 ja 13 euroa/asukas vuonna 2013). Keskimääräistä suuremman erikoissairaanhoidon käytön vähentämiseen pyritään mm. Tyks Loimaan ja Tyks Vakka-Suomen sairaaloissa aloitetuilla kehittämishankkeilla, joissa yhdistetään perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vuodeosastoja. Saatavia kokemuksia tulee hyödyntää myös muualla sairaanhoitopiirissä Kokonaiskustannukset Sitovana tavoitteena oli, että kokonaiskustannusten reaalikasvu on talousarvion mukainen. Tavoite ei toteutunut. Koko kuntayhtymän toimintakulut ylittivät talousarvion 19,5 M (3,1 %). Ylitys olisi ollut 13,5 M (2,2 %) ilman vuoden 2014 kuluksi kirjattua potilasvakuutusvarauksen 6,6 M :n muutosta. Syynä ylitykseen oli mm. kysynnän kasvu. Toiminnan laajuus ylitti tavoitteet 3,8 %. Jäsenkunnille tuotettujen hoitojaksojen määrä ylitti tavoitteen 2,6 % ja avohoitopalvelut 4,2 %. Nimellisesti toimintakulut kasvoivat 3,4 % vuoteen 2013 verrattuna, mutta vertailukelpoisesti (kun potilasvakuutusvarauksen ja ensihoidon ja päivystyksen rakennemuutoksesta johtuva menojen

20 20 kasvu eliminoidaan) vain 2,2 %. Vuonna 2013 vertailukelpoinen kasvu oli 3,0 % ja vuonna ,0 %. Sitovat nettokulut kasvoivat vuonna ,3 % ja ylittivät talousarvion 9,5 M (1,8 %). Toisena tavoitteena oli, että pitkän tähtäimen kustannussäästöjä mahdollistavia rakenneuudistuksia toteutetaan vuoden aikana. Tämä tavoite toteutui. Syksyllä 2014 valmisteltiin laaja organisaatiomuutos alueellisen erikoissairaanhoidon liittämiseksi Tyksin alaisuuteen valtuuston hyväksymän sitovan tavoitteen mukaisesti (Yksi sairaala -hanke). Lisäksi aluesairaaloiden päivystykset liitettiin EPLL:ään. Uusi organisaatio astui voimaan Yliopistosairaanhoitopiirien toimintakulujen muutosvertailussa Vsshp oli vuonna 2014 keskimääräisellä tasolla. Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä menojen kasvu oli maltillisempaa. Tarkastuslautakunnalle esitetyn arvion mukaan eräänä syynä mainittujen sairaanhoitopiirien niukempaan menojen kasvuun on, että rakenteellisia muutoksia koskevia päätöksiä on tehty ja toimeenpantu ripeämmin kuin Vsshp:ssä. Yliopistosairaanhoitopiirien toimintakulujen muutos vuodesta 2013 vuoteen 2014, % Lähde: Talouspalvelut/ Talousjohtaja Arja Pesonen Sairaanhoitopiirin taloutta käsitellään yksityiskohtaisemmin arviointikertomuksen kohdassa 3 Taloutta koskevat havainnot. Tarkastuslautakunta toteaa, että vuonna 2013 ja 2014 tehtyjen merkittävien Tyksin ja alueellisen erikoissairaanhoidon organisaatiorakenteen sekä johtamisjärjestelmien muutosten odotetaan hillitsevän jatkossa toimintakulujen kasvua. 2.3 Toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi Potilaslähtöiset palvelut Potilaslähtöiselle palvelulle oli asetettu kolme tavoitetta, joista potilastyytyväisyyttä ja palvelujen saatavuudesta tiedottamista www-sivuilla toteutuivat. Kolmas, hoitotakuuta koskeva tavoite ei aivan toteutunut.

21 21 Tavoitteeksi oli asetettu, että hoitotakuun määräajat eivät ylity. Lähetteistä 99,3 % pystyttiin käsittelemään lain asettamassa kolmen viikon määräajassa. Vuoden lopussa kolmen kuukauden määräaikaa hoidon tarpeen arvioinnissa pystyttiin noudattamaan 98,5 %:sti. Kuuden kuukauden määräaika hoitoon pääsylle toteutui 99 %:sti. Vsshp:ssä hoitoon tai toimenpiteeseen pääsyä odotti henkilöä, joista 119 (1 %) oli odottanut yli lakisääteisen enimmäisajan 6 kuukautta. Vastaava luku oli 11 (0,3 %) ja (1,1 %). Eniten yli hoitotakuuajan odottaneita oli neurokirurgian erikoisalalla, 46 potilasta (10,9 % neurokirurgista hoitoa odottavista). Hallitus perusti neurotoimialueelle vuoden 2014 alusta kaksi erikoislääkärin virkaa lisää, mutta jonoa ei ole saatu lyhennettyä lain mukaiseksi. Valvira on kirjeellään kehottanut sairaanhoitopiiriä kiinnittämään erityistä huomiota hoitoon pääsyyn neurokirurgisella erikoisalalla ja ryhtymään kaikkiin mahdollisiin toimenpiteisiin, joiden avulla hoitoon pääsy pystyttäisiin saattamaan lain edellyttämälle tasolle ja pitämään sellaisena myös tulevaisuudessa. Muutoin Valvira toteaa hoitoon pääsyn toteutuneen Vsshp:ssä vuonna 2013 ja sen jälkeen kokonaisuutena arvioiden varsin hyvin. Tarkastuslautakunnan saamien tietojen mukaan Neuro-toimialueella on ryhdytty toimenpiteisiin hoitotakuun määräajassa pysymiseksi. Syyskuusta 2014 alkaen neurokirurgian leikkaussalikapasiteettia nostettiin ja neurokirurgian poliklinikka lisäsi vastaanottoaikoja. Leikkaustoiminnan Lean-projekti on aloitettu. Sen tarkoitus on parantaa leikkaussalin läpivirtaa. Tämä prosessi on vielä kesken. THL:n tilastojen mukaan Vsshp:ssä lähetteiden käsittely oli vuonna 2014 nopeampaa kuin koko maassa keskimäärin. Vsshp:ssä 0,7 % lähetteistä ylitti määräajan ja koko maassa 1,3 %. Lähetteiden käsittelyajan vertailussa saavutettiin jaettu 10. sija 20 sairaanhoitopiiristä. Myös hoidon tarpeen arvioinnissa Vsshp:n tulos oli parempi kuin maassa keskimäärin. Vsshp:ssä 1,5 % jonossa olevista oli odottanut yli määräajan ja koko maassa 4,2 %. Vertailussa saavutettiin 7. sija. Sen sijaan hoitoa yli 6 kk odottaneiden määrä suhteessa asukaslukuun oli korkeampi Vsshp:ssä kuin maassa keskimäärin. Vsshp:ssä 2,1 henkilöä/ asukasta oli odottanut yli määräajan ja koko maassa 1,6 henkilöä/ asukasta. Tässä vertailussa jäätiin 13. sijalle 20 sairaanhoitopiirin joukossa. Tarkastuslautakunta toteaa, että hoitoon pääsyn kuuden kuukauden määräajan noudattamisessa on vielä parantamisen varaa Hoidon oikea tuotantomalli, toiminnan organisointi ja sujuvat prosessit Hoidon oikealle tuotantomallille, toiminnan organisoinnille ja sujuville prosesseille oli asetettu kaksi sitovaa tavoitetta, jotka molemmat toteutuivat. Sairaanhoitopiirin ja Turun yliopiston laboratoriotoimintojen hallinnollinen yhdistäminen toteutettiin tavoitteen mukaisesti. Turun yliopistolta siirtyneestä toiminnasta perustettiin Tyks-Sapaliikelaitoksen alaisuuteen alkaen uusi palvelualue, Tyks Mikrobiologia ja genetiikka.

22 22 Toisena tavoitteena oli, että kesäkuun 2014 loppuun mennessä sairaanhoitopiirin laitoshuollon uudelleen organisoinnista tehdään päätökset erillisen selvityksen pohjalta siten, että uudelleenorganisoinnilla saavutetaan säästöjä ja ylläpidetään toiminnan edellyttämä laatutaso. Hallitus teki päätöksen , että jatkovalmistelun tulisi kohdentua oman toiminnan kehittämiseen yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. Päätös piti toimeenpanna vuoden 2014 aikana. Hallitus sai toimenpidesuunnitelman tästä tiedokseen kuitenkin vasta THL:n raportti Somaattinen erikoissairaanhoito 2013 julkaistiin tammikuussa Raportista ilmenee, että Vsshp:n erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä tuhatta asukasta kohti oli hyvin lähellä koko maan keskiarvoa vuodesta 2007 vuoteen Vuonna 2013, kun perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys aloitti toimintansa T-sairaalassa, luku kuitenkin hypähti selvästi ylöspäin. Käyntejä oli selvästi enemmän Vsshp:ssä kuin muissa yliopistosairaanhoitopiireissä. Erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä tuhatta asukasta kohti Koko maa VSSHP PSHP HUS Lähde: THL:n raportti 1/2015 Somaattinen erikoissairaanhoito 2013 Päivystyksenä alkaneita vuodeosastohoitojaksoja oli väestömäärään suhteutettuna vähemmän kuin millään muulla sairaanhoitopiirillä vuonna Somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitojaksot sairaanhoitopiireittäin asukasta kohden vuonna 2013 Lähde: THL:n raportti 1/2015 Somaattinen erikoissairaanhoito 2013

23 23 Merkille pantavaa on, että myös elektiivisten (suunniteltujen) hoitojaksojen määrä suhteessa väestöön väheni selvästi Vsshp:n kunnissa vuonna 2013 verrattuna aikaisempiin vuosiin ja läheni koko maan keskiarvoa (Vsshp 69 ja koko maa 64 hoitojaksoa/1.000 asukasta). Elektiivisten (suunniteltujen) hoitojaksojen määrä suhteessa väestöön Sairaanhoitopiiri Hoito- Hoito- Päivä- Hoito- Hoito- Päivä- Hoito- Hoito- Päivä- Hoitojaksot jaksot / kirurgian jaksot jaksot / kirurgian jaksot jaksot / kirurgian jaksot lkm 1000 as. %-osuus lkm 1000 as. %-osuus lkm 1000 as. %-osuus lkm Hoito- Päiväjaksot / kirurgian 1000 as. %-osuus HUS Varsinais-Suomen shp Satakunnan shp Kanta-Hämeen shp Pirkanmaan shp Päijät-Hämeen shp Kymenlaakson shp Etelä-Karjalan shp Etelä-Savon shp Itä-Savon shp Pohjois-Karjalan shp Pohjois-Savon shp Keski-Suomen shp Etelä-Pohjanmaan shp Vaasan shp Keski-Pohjanmaan shp Pohjois-Pohjanmaan shp Kainuun shp Länsi-Pohjan shp Lapin shp Ahvenanmaa Yhteensä Lähde: THL:n raportti 1/2015 Somaattinen erikoissairaanhoito 2013 Tarkastuslautakunta toteaa, että tilastojen mukaan näyttää siltä, että yhteispäivystyksen aloittaminen T-sairaalassa on tavoitteen mukaisesti vähentänyt somaattisen erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon keskimääräistä suurempaa käyttöä Vsshp:n kunnissa. Avohoidon somaattisia erikoissairaanhoidon käyntejä kuitenkin näyttää olevan selvästi enemmän kuin muissa yliopistosairaanhoitopiireissä. Tarkastuslautakunnan mielestä syy siihen tulee selvittää Vahva yliopistollinen yhteistyö Vahvalle yliopistolliselle yhteistyölle oli asetettu neljä sitovaa tavoitetta, joista vain yksi toteutui. Korkealuokkaisesta opetuksesta ja tutkimuksesta huolehdittiin tavoitteen mukaisesti toteuttamalla erityisvastuualueen tutkimus- ja tiedestrategia ja opetus- ja koulutuspolitiikkaa. Tavoitteena oli, että Biopankki-toiminta ja kansallisen syöpäkeskuksen osakeskus käynnistetään vuonna Maaliskuussa 2014 Auria Biopankki saikin ensimmäisenä Suomessa toimiluvan Valviralta. Sen sijaan kansallisen syöpäkeskuksen osakeskuksen valmistelu on kesken. Suunnittelu-

24 24 työryhmä on perustettu ja sille on myönnetty jatkoaikaa asti. Tarkoitus on perustaa verkostomainen syöpäkeskus vuoden 2015 aikana. Erikoissairaanhoidon huippuyksikköstrategian laatimiseksi nimettiin työryhmä. Strategiaa ei saatu valmiiksi vuonna 2014 eikä myöskään laadittu tavoitteen mukaista aikataulutettua toimeenpanosuunnitelmaa Selkeä organisaatio Selkeälle organisaatiolle oli asetettu kaksi tavoitetta, jotka molemmat toteutuivat. Tavoitteen mukaisesti vuoden aikana valmisteltiin organisaatiomuutos, jonka seurauksena Salon, Loimaan ja Vakka-Suomen sairaaloiden toiminta tuli osaksi Tyksin hoitolinjaorganisaatiota. Valtuusto hyväksyi hallintosäännön muutoksen ja muutos tuli voimaan Uudessa organisaatiossa Tyksin toimi- ja palvelualuejohtajat vastaavat koko alueen erikoissairaanhoidon saatavuudesta ja yhteistyöstä kuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa. Toisena tavoitteena oli, että aluesairaaloiden yhteispäivystykset liitetään osaksi Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitosta alkaen. Tämä tavoite lähes toteutui. Salon aluesairaalassa ei ole varsinaista yhteispäivystystä, joten muutosta ei vielä saatu toteutettua perusterveydenhuollon osalta. Valtuusto päätti nimetä lähipalvelulautakunnan seuraamaan lähipalveluiden saatavuutta ja kokonaistilannetta kuntayhtymän alueella sekä huolehtimaan hallituksen apuna terveyden- ja sairaanhoidon lähipalvelujen kehittämisestä ja yhteensovittamisesta. Uusi lautakunta aloitti toimintansa Alueellisen erikoissairaanhoidon johtokunnan toiminta lakkasi samasta päivästä lukien. Tarkastuslautakunnan haastattelemat aluesairaaloiden vastuuhenkilöt ovat suhtautuneet pääosin myönteisesti muutokseen. Heidän arvionsa mukaan muutos tulee merkitsemään potilaille palvelujen saatavuuden paranemista, koska aluesairaaloihin saadaan Tyksistä aiempaa helpommin sijaisia erikoislääkäreiden poissaolojen ajaksi. Vuonna 2014 toteutettiin Hallintokeskuksen organisaatiouudistus, jossa tarkastuslautakunnan aiemmin antamat suositukset otettiin huomioon. Tarkastuslautakunta antoi vuoden 2011 arviointikertomuksessa seuraavat suositukset: Tarkastuslautakunnan suorittamien haastattelujen perusteella näyttää ilmeiseltä, että yhteistyötä on syytä laajentaa kehittämistoimiston, hoitotyön toimiston, sairaanhoidon johdon palvelujen, perusterveydenhuollon yksikön ja tutkimustoimiston välillä. Erityisenä haasteena on kehittämistoimintaan osallistuvien yksiköiden rajapintojen ylittäminen. Tiedonkulusta tulee huolehtia ja välttää toiminnan päällekkäisyydet. Yksiköiden välille tulee kehittää yhteistyöverkosto. Tarkastuslautakunnan mielestä on tarpeen selvittää, onko perusteita sille, että sairaanhoitopiiritasoinen hoitotyön ja lääketieteellinen kehittäminen on eriytetty erillisiin yksiköihin. Samalla tulee selvittää, onko nykyinen kehittämistoiminnan hallintomalli tarkoituksenmukainen sairaanhoitopiirin toiminnan johdonmukaisen kehittämisen ja resurssien käytön kannalta. Hallitus hyväksyi hallintokeskuksen organisaatiomuutoksen Samalla päätettiin, että sairaanhoitopiirin johtaja toimii asti kehittämispalvelut-yksikön vastuuhenkilön esimiehenä johtajaylilääkärin ja hallintoylihoitajan lisäksi. Organisaatiouudistukselle asetettiin asti seuranta-aika, jonka aikana tuodaan selvitykset ja tammikuussa 2016 organisaatiouudistuksesta saaduista kokemuksista ja sen vaikutuksista.

25 25 Hallintokeskuksen organisaatiomuutos astui voimaan Yhdentoista yksikön tilalle perustettiin viisi yksikköä ja lisäksi kaksi palveluyksikköä. Kehittämispalvelut-yksikön perustamisen ansiosta potilaan lääketieteen prosessin ja hoitotieteen prosessin kehittämisasioita ei ole enää eriytetty eri osastoille. Myös potilaan perusterveydenhuollon prosessin kehittäminen saatiin yhdistettyä samalle osastolle. Talouspalvelut-yksikköön on tarkoitus jatkossa lisätä suurten tietomassojen analysointiosaamista. Muutoksen dramatiikkaa lisäsi se, että Tehy vastusti muutosta. Tehy asetti hakukiellon, joka kattoi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kaikki ulkoisessa haussa olevat toimet ja virat. Työtaistelullaan Tehy pyrki painostamaan työnantajaa kumoamaan aikaisemman päätöksensä koskien hallintokeskuksen organisaatiomuutosta, jossa työnantajan sisäisiä kehittämistoimintoja ja johtoportaan henkilöstöhallinnollisia esimiestehtäviä järjestellään uudelleen. Työtuomioistuin tuomitsi Tehyn ja Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHon hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. Työtuomioistuimen mukaan työtaistelu kohdistuu työnantajan työnjohto-oikeuteen. Työtuomioistuin tuomitsi Tehyn euron hyvityssakkoihin työrauhavelvollisuuden rikkomisesta. KoHo tuomittiin euron hyvityssakkoihin valvontavelvollisuuden rikkomisesta. Järjestöt määrättiin korvaamaan myös KT Kuntatyönantajien oikeudenkäyntikulut. Tarkastuslautakunta toteaa, että organisaatiouudistukset eivät yksinään riitä toiminnan tuloksellisuuden parantamiseksi. Tarvitaan myös hyvää johtamista kaikilla tasoilla Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Osaavalle ja hyvinvoivalle henkilöstölle oli asetettu kolme tavoitetta, joista kaksi toteutui. Tavoitteena oli, että henkilökohtaisen tavoiteasetannan periaatteet ja prosessi luodaan, pilotoidaan ja käyttöönotosta päätetään. Henkilökohtaista tavoiteasetantaa pilotoitiin Vsshp:n johtoryhmässä ja Henkilöstöpalvelujen ohjausryhmässä. Johtoryhmä päätti rakentaa yhtenäisen johtamiskulttuurin tavoiteasetantajärjestelmän keinoin. Johdon mielipiteitä ja odotuksia tavoiteasettelusta ja johtamisjärjestelmästä arvioitiin haastattelemalla johtoa syksyllä Johtamisjärjestelmän, tavoiteasetannan prosessin ja vuosikellon kehittäminen ovat jatkuneet haastattelujen perusteella. Työ jäi vielä kesken. Henkilökohtaiseen tavoiteasetantaan liittyvän kannustinjärjestelmän tavoitteet ja periaatteet sovittiin. Liikkuvuuden kannustamisen järjestelmä laadittiin ja otettiin käyttöön asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yhteistyötoimikunnassa käsiteltiin vuosien sairauspoissaoloja. Vsshp:n yleisimmissä sairauksissa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia sairauspoissaoloprosentin mukaan viimeisen 2 3 vuoden aikana. Eniten sairauslomapäiviä kertyi tuki- ja liikuntaelin- sekä sidekudossairauksista, hengityselinten sairauksista, mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä sekä tapaturmista. Yli 60 vuorokautta poissaolleiden työntekijöiden määrä vuonna 2014 oli 214. Sairauspoissaolopäiviä kertyi heiltä yhteensä noin , joka vastaa noin 20 % kaikista sairauspoissaoloista vuonna 2014.

26 26 Henkilöstön työtyytyväisyyteen vaikutti pitkin vuotta oleellisella tavalla se, ettei iltavuoroon tuleville ollut autopaikkoja parkkitalossa, vaikka he olivat maksaneet kuukausittaisen paikoitusmaksun. Lisäpaikkoja järjestettiin joulukuussa n. 100 kpl Kupittaan vanhan aseman viereiseltä kentältä ja sairaala-alueelta. Lisäksi Medbit Oy:n siirtyminen pois Tyksin mäeltä helpotti autopaikkojen puutetta. Kiinteistöjaosto päätti jo joulukuussa , että pysäköinnin operatiiviselle toiminnalle ja uusien pysäköinti-investointien suorittamiselle haetaan ulkoista yhteistyökumppania neuvottelumenettelyllä. Nykyisten pysäköintirakennusten omistajuus säilytetään sairaanhoitopiirillä. Tarjouskilpailu suoritettiin vuoden 2014 aikana. Kiinteistöjaosto päätti , että pysäköinnin operaattoriksi valitaan tarjousvertailussa eniten pisteitä saanut Q-Park Finland Oy, jonka kanssa käynnistetään sopimusneuvottelut. Uudeksi pysäköintirakennuksen rakentamispaikaksi ollaan käynnissä olevan asemakaavamuutoksen yhteydessä varaamassa T-sairaalan ja lääkehuollon tonttia siten, että uusi pysäköintirakennus tulisi myös Savitehtaankadun päälle. Kaavamuutoksen arvioidaan olevan lainvoimainen lokakuussa Kaavoitus, suunnittelu ja rakentamisaika huomioiden uusi pysäköintirakennus voi olla valmiina aikaisintaan vuoden 2016 loppupuolella. Paikkoja siihen on alustavasti kaavailtu noin neljäsataa. Tarkastuslautakunnan mielestä on hyvä, että kasvavat pysäköintiongelmat on otettu vakavasti ja asiaan on osittain saatu korjaus. Lopullinen ratkaisu ongelmiin tosin saadaan vasta kun uusi pysäköintitalo valmistuu aikaisintaan vuoden 2016 lopussa Kehittynyt infrastruktuuri, toimitilat ja tekniikka Kehittyneelle infrastruktuurille, toimitiloille ja tekniikalle oli asetettu kaksi tavoitetta. Toinen ei toteutunut ja toinen toteutui osittain. Sitovana tavoitteena oli, että sairaanhoitopiirin rakennuskanta on turvallisella ja tarkoituksenmukaisella tasolla. Tavoitetasona oli, että tarpeettomista tiloista luovutaan. Tavoite ei toteutunut. Toimintakertomuksen mukaan tilojen myynti ei ole edistynyt yleisen vaikean taloustilanteen aiheuttaman vähäisen kiinnostuksen vuoksi. Sairaanhoitopiirin rakennuksista U-sairaala on ollut erityisen paljon julkisuudessa sisäilmaongelmien vuoksi, mutta sisäilmaongelmia on myös useassa muussa sairaanhoitopiirin rakennuksessa. Uudet rakennushankkeet ovat vieneet viime vuosina valtaosan rakentamisen ja suunnittelun voimavaroista. Näihin kuuluvat vuonna 2013 valmistunut, pinta-alaltaan valtava T2-sairaala, viimeistelyä vaille valmis Lääkehuoltorakennus, uusi rakennettava T3-sairaala sekä yhdessä Turun yliopiston kanssa rakennettava Medisiina-rakennus. Kuitenkin peruskorjattavaakin riittäisi. U- sairaalan lisäksi esimerkiksi Tyks Salon vuodeosasto on huonossa kunnossa ja putkirikko saattaa tapahtua minä päivänä hyvänsä. Psykiatrian tulosalueella epäkäytännölliset tilat haittaavat toimintaa. Esimerkiksi lastenpsykiatrian tilat ovat niin ahtaat, että työhuoneissa istuu 2 3 henkilöä. Tämä tekee potilastyön haasteelliseksi, kun joudutaan vuorottelemaan tiloissa. Sisäilmaongelmia on psykiatrian tiloissa monin paikoin. Nuorisopsykiatriassa ahtaat tilat johtavat siihen ettei hoitoa voida toteuttaa siten kun halutaan ja ahtaus voi johtaa vaaratilanteisiin.

27 27 Sitovana tavoitteena oli, että suunnitelmat U-sairaalan sekä Psykiatrian korvaavien rakennusten osalta ovat valmistuneet ja niiden toteuttamisesta on tehty päätökset vuoden aikana. Tavoite toteutui osittain. Valtuusto päätti , että U-sairaalan korvaavan T3-sairaalan hanke toteutetaan hankesuunnitelman mukaisesti. Rahoituksen osalta päätös siirtyi vuodelle Psykiatrian tulosalueen palvelurakenteen ja toiminnan kehittämisen kannalta oleellinen tilatarvesuunnitelma valmistui jo , jonka jälkeen siihen on saatu kuntien lausunnot. Vuoden 2014 aikana tiloja koskevia neuvotteluja käytiin Turun kaupungin ja Turunmaan liikelaitoksen kanssa. Päätökset siirtyivät vuodelle Tarkastuslautakunta pitää tarpeellisena, että laaditaan priorisoitu, pitkän aikavälin rakentamis- ja peruskorjausohjelma, jonka toteuttamisaikataulu sidotaan talouden vakauttamisohjelmaan. Julkishallinnon rakennusten rapistuvien vesi- ja viemärijohtojen korjaaminen ajoissa ennen kosteusvahinkojen syntymistä ja työntekijöiden altistumista homeelle on vastuullista verorahojen käyttöä. Tarpeettomien rakennusten myyminen on aikanaan helpompaa, jos niistä on pidetty hyvää huolta Liikelaitosten ja tytäryhtiöiden toiminnalliset tavoitteet Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos (EPLL) EPLL:llä oli kuusi sitovaa tavoitetta, joista kaksi toteutui. Yhteispäivystyksen potilasmäärän suuren kasvun johdosta keskimääräinen käyntihinta laski tavoitteen mukaisesti 22 % ja päivystyksen henkilöstötuottavuus kasvoi +10,4 % verrattuna vuoteen Sitä vastoin potilasmäärän kasvattaminen suhteessa lääkäreiden aktiivityötuntimäärään ei onnistunut tavoitteen mukaisesti. Tämä johtui siitä, että kasvavan kysynnän vuoksi lääkäreiden määrää jouduttiin lisäämään, minkä vuoksi päivystyksen potilasmäärä suhteessa lääkäreiden aktiivityötuntimäärään väheni. Yhtenäisen päivystyshoidon kriteerien käyttöönotto siirtyi vuodelle Ensihoidon palvelutasopäätöksen aikarajoihin ei täysin kattavasti päästy Tyks-Sapa-liikelaitos Tyks-Sapa-liikelaitoksella oli viisi sitovaa tavoitetta, joista neljä saavutettiin. Osittain saavutettiin tavoite, jonka mukaan mahdollisuuksia palvelu- ja hinnoittelurakenteen kehittämiseen selvitetään ja liikelaitoksen palveluhintojen kustannusvastaavuudesta huolehditaan kustannus- /toimintolaskennan päivityksillä. Laskennat ovat palvelualueilla toteutuneet pääosin lukuun ottamatta lääkehuoltoa, jossa toimitalon viivästynyt käyttöönotto viivästyttää kustannuslaskennan toteuttamista Turunmaan sairaalan liikelaitos Turunmaan sairaalan liikelaitoksella oli kahdeksan sitovaa tavoitetta, joista neljä saavutettiin. Osittain tai lähes saavutettiin seuraavat tavoitteet: - SHQS-laadunhallintajärjestelmän mukaiset kehittämissuositukset oli tarkoitus toteuttaa vuonna 2014 ja tavoitteena oli ulkoinen esiauditointi syksyllä Esiauditointi siirtyi vuodelle Hoitoketjut saatiin päivitettyä osittain. - Uusien ja korvaavien tilojen suunnittelua ei saatu täysin valmiiksi vielä vuonna 2014.

28 Medbit Oy Medbit Oy:llä oli 17 sitovaa tavoitetta, joista 12 toteutui. Osittain tai lähes toteutuivat seuraavat tavoitteet: - Tavoitteena oli Vsshp:n toiminnallisten ICT-tarpeiden toteuttaminen yhteisen toimintasuunnitelman mukaisesti. Kaikki toimintasuunnitelman hankkeet eivät edenneet suunnitelman mukaisesti. - Laatujärjestelmän kehittämisessä kesken jäi vielä mittareiden laadinta. - Saatavuus- ja jatkuvuussuunnitelmaan sisältyvien keskeisten kehitysehdotusten toteutus jäi osittain kesken. - Palveluiden saatavuus ei ollut sopimuksen edellyttämällä tasolla johtuen pääosin tietoliikennehäiriöistä keväällä ja kesällä Organisaatiomuutosta ei saatu toteutettua vielä vuonna Länsirannikon työterveys Oy Länsirannikon työterveys Oy:lle oli asetettu kuusi tavoitetta, joista viisi toteutui. Sähköinen ajanvaraus otettiin käyttöön tavoitteen mukaisesti kesäkuussa 2014, mutta käyttöä vaikeuttaa Vsshp:n työkoneiden selainversio, joka ei tue nettiajanvarausta. Nykyinen potilastietojärjestelmä vaatii kyseisen selainversion toimiakseen. 3 TALOUTTA KOSKEVAT HAVAINNOT 3.1 Toimenpiteet talousarvion noudattamiseksi ja niiden riittävyys Valtuuston talousarviopäätöksen ( ) perusteluissa todettiin, että toimintakulujen sopeutustarve on vuonna 2014 vielä n. 10 M. Hallitus edellytti kokouksessaan vuoden 2013 tilinpäätöksestä esitettyjen näkemysten johdosta valmistelijoilta seuraavassa kokouksessa selvitykset vaadittavista toimenpiteistä vuoden 2014 talousarviossa pysymiseksi. Hallitus käsitteli selvitystä ja merkitsi tiedokseen toimenpiteiden arvioidut vaikutukset sekä päätti, että sairaanhoitopiirin palvelutuotanto supistetaan tilapäisesti välisenä aikana. Lisäksi hallitus edellytti, että hallitukselle tuodaan seuraavaan kokoukseen selvitys tarvittavista lisätoimenpiteistä talousarviossa pysymiseksi. Kokouksessa hallitus merkitsi tiedoksi suunnitelman, jonka mukaan laajennetuilla kesäsuluilla säästetään 1 M, ravintohuollon järjestelyillä 2,5 M ja muilla toimintakulusupistuksilla 1,2 M. Lisäksi päätettiin lisätalousarvioesityksen tekemisestä valtuustolle ulkokuntamyynnin lisäämiseksi 5,2 M sekä 3,6 M :n lisämäärärahasta ensihoidon väistämättömään ja ennakoimattomaan kustannusnousuun. Valtuusto hyväksyi esitetyt talousarviomuutokset Hallitus valmisteli valtuuston ylimääräiseen kokoukseen sairaanhoitopiirin strategian vuosille ja talousarviotavoitteet vuodelle 2014, jotka sisälsivät kustannuksia pitkällä tähtäimellä vähentäviä rakenteellisia uudistuksia. Edelliset versiot strategiasta ja vuoden 2014 tavoitteista valtuusto oli palauttanut uudelleen valmisteltavaksi Valtuusto hyväksyi uuden strategian ja tavoitteet eräillä muutoksilla. Vuoden 2014 tavoitteeksi asetettiin mm. alue-

29 29 sairaaloiden liittäminen Tyksin alaisuuteen ja aluesairaaloiden päivystysten liittäminen Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokseen. Lokakuussa 2014 Potilasvakuutuskeskukselta saatiin ennakkoarvio potilasvakuutusmaksuvastuusta , jonka mukaan vastuuvarauksen kasvu vuonna 2014 oli Vsshp:ssä 16,4 M. Ennusteessa oli lähtökohtana, että potilasvakuutusmaksuvastuun kasvu kirjataan tilikauden 2014 kuluksi. Tämän perusteella valtuusto myönsi hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen alaisten yksiköiden käyttötalouden sitoviin nettokuluihin 16,7 M :n ylitysoikeuden. Lisäksi valtuusto myönsi Turunmaan sairaalan liikelaitoksen sitoviin nettokuluihin euron ylitysoikeuden, Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen sitoviin nettokuluihin 2,4 M :n ylitysoikeuden ja Tyks-Sapa-liikelaitoksen myyntituottoihin piirin sairaaloilta 3,0 M :n ylitysoikeuden. Nämä muutetut sitovat taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Koko kuntayhtymän toimintakulut (sisältäen liikelaitokset) ylittivät talousarvion lopulta 3,1 %. Kuntayhtymälle ilman liikelaitoksia ja kullekin liikelaitokselle asetetut (kahteen kertaan väljennetyt) sitovat taloudelliset tavoitteet sen sijaan toteutuivat kaikki. Syksyllä 2014 toteutettiin Yksi sairaala -hanke, jonka myötä aluesairaalat liitettiin Tyksin alaisuuteen ja aluesairaaloiden päivystykset liitettiin EPLL:ään alkaen. Lisäksi aloitettiin yhteistyössä Loimaan kaupungin ja Uudenkaupungin kanssa valmistelut perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon vuodeosastohoidon raja-aitojen madaltamiseksi. Taloudelliset vaikutukset näistä muutoksista ovat nähtävissä myöhemmin. Vuonna 2014 oli jo nähtävissä myönteistä kehitystä sairaanhoitopiirin taloudessa vuonna 2013 tehtyjen toimenpiteiden ansiosta. Tyksin organisaatiomuutos ja uusi johtamisjärjestelmä astuivat voimaan vuoden 2013 alusta ja sen myötä on pystytty vähentämään Tyksin potilaskohtaisia menoja vuonna 2014 edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaismenot kuitenkin kasvoivat 2,66 %, mikä liittyi hoidettujen potilaiden määrän kasvuun. Kustannuskehitys Tyksissä vuosina Lähde: Talouspalvelut/ Talousjohtaja Arja Pesonen

30 30 Hallitus merkitsi lokakuussa 2014 tiedokseen selvityksen ravintohuollon ulkoistuksen kautta saaduista säästöistä. Selvityksen mukaan tammi heinäkuussa 2014 Vsshp:lle oli syntynyt aiempaan verrattuna 2,35 M :n taloudellinen hyöty. Koko vuoden ennuste taloudellisesta hyödystä oli selvityksen mukaan 4,05 M, josta 2,7 M on kasvaneita tuloja. Henkilöstön määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Teknisten ja huoltopalvelujen tulosalue vähensi työpanosta mm. ruokahuollon ulkoistuksen myötä 216 laskennallista virkaa, mutta koska muilla tulosalueilla työpanosta lisättiin, niin sairaanhoitopiirin lopullinen työpanoksen vähennys vuonna 2014 oli vain 60 laskennallista virkaa ( 1,1 %). Teknisten ja huoltopalvelujen tulosalueella työpanoksen vähennys oli 30 %. EPLL:n työpanos kasvoi +28,5 % (+54 laskennallista virkaa). Hallintokeskuksen työpanos kasvoi +19 % (+36 laskennallista virkaa). Tyksissä työpanoksen kasvu vastasi 45 (+1,8 %) ja Tyks-Sapa-liikelaitoksessa 16 laskennallista virkaa (+2,2 %). Lähde: Vsshp Hallintokeskus/ Sairaanhoitopiirin johtaja Olli-Pekka Lehtonen Myönteistä on, että kuntayhtymä ilman liikelaitoksia ja kaikki liikelaitokset saavuttivat sitovat taloudelliset talousarviotavoitteensa vuonna Tosin on muistettava, että valtuusto muutti talousarvion sitovia taloudellisia tavoitteita väljemmiksi kahteen kertaan vuoden aikana. Sairaanhoitopiirillä oli mahdollisuus vähentää henkilöstökuluja 216 laskennallista virkaa ruokahuollon ulkoistamisen yhteydessä. Samaan aikaan työpanosta lisättiin muilla tulosalueilla. Lopulliseksi työpanoksen vähennykseksi jäi vain 60 laskennallista virkaa. Tarkastuslautakunta on pannut merkille, että vuotta 2014 leimasi määrätietoinen työskentely sairaanhoitopiirin palvelurakenteiden muuttamiseksi. Alueellinen erikoissairaanhoito liitettiin Tyksiin alkaen. Muutosten tavoitteena on aiempaa taloudellisempi toiminta ja sujuvammat prosessit. Myös vuoden 2013 alusta voimaan astuneen Tyksin organisaatiomuutoksen myönteiset taloudelliset vaikutukset alkoivat näkyä.

31 Potilasvakuutuksen korvausvastuun korotus Valtuusto päätti myöntää vuoden 2014 talousarvioon hallituksen alaisten yksiköiden käyttötalouden sitoviin nettokuluihin 16,7 M :n ylitysoikeuden, Päätöksentekohetkellä oli tiedossa vain se, että Potilasvakuutuskeskukselta oli saatu ennakkoarvio potilasvakuutusmaksuvastuusta , jonka mukaan vastuuvarauksen ennakoimaton kasvu on 16,4 M. Näin suureen yllätykselliseen kasvuun ei ollut pystytty varautumaan talousarviossa. Talousarvion toteutumisennusteessa lähtökohtana oli, että potilasvakuutusmaksuvastuun kasvu joudutaan silloisten kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaan kirjaamaan tilikauden 2014 kuluksi. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antoi lausunnon potilasvakuutusvastuun kirjaamisohjeiden muuttamisesta. Lausunnon mukaan vammaispalvelulain takaisinsaantioikeuteen perustuvia korvauksia voidaan pitää muusta potilasvahinkovastuusta poikkeavina. Lausunnon soveltamiseksi kirjanpitovelvollinen arvioi pakollisen varauksen tekemisen tunnusmerkkejä. Mikäli pakollisen varauksen tekemisen edellytykset eivät täyty, esitetään tiedot muina vastuusitoumuksina. Tämän arvion perusteella Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin potilasvakuutukseen liittyvän pakollisen varauksen muutokseksi muodostui 6,6 M, mikä kirjattiin tulosvaikutteisesti. Tämän lisäksi tilinpäätökseen sisällytettiin 9,8 M muita vastuusitoumuksia. Koko maan sairaanhoitopiirien yhteenlaskettu vastuun määrä tilinpäätöksissä 2014 oli 399,9 M ja vastuun muutos 177,7 M. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin osalta vastuun kokonaismäärä vuonna 2014 oli 35,6 M ja muutos 16,4 M. Merkille pantavaa on, että myös alkuperäinen kuntayhtymän emolle asetettu sitova nettomenotavoite olisi saavutettu, ellei potilasvakuutusmaksuvastuun yllätyksellisen suuri kasvu olisi ylittänyt sitä, mihin talousarviossa oli varauduttu. Muutetussa talousarviotavoitteessa pysyttiin hyvin. Muutettu sitova nettokulutavoite oli 480,5 M ja toteutuma 470,05 M. 3.3 Talouden vakauttamisohjelman edellyttämät toimenpiteet jatkossa Valtuuston hyväksymän talouden vakauttamisohjelman lähtökohtana on sopeuttaa investointiohjelmaa siten, että suunnittelukauden lopussa pitkäaikaisen vieraan pääoman määrä olisi enintään n. 200 M ja hillitä jäsenkuntien maksuosuuksien kasvua keskimäärin enintään +3,8 % vuosimuutoksen tasolle. Valtuusto hyväksyi talouden vakauttamisohjelman perusteet hyväksyessään taloussuunnitelman vuosille Kymmenen vuoden talouden vakauttamisohjelma laadittiin tukemaan pitkävaikutteisten investointipäätösten tekemistä sekä edesauttamaan talouden rakenteiden tervehdyttämistä.

32 32 Jäsenkuntien laskutuksen kehitys /asukas, kun yli/alijäämät tasoitettu * *)deflatoitu JMHI Kuntatalous/terveydenhuolto, v.2012 lisänä yhteispäivystys, 2013 ensihoito Lähde: Talouspalvelut/ Talousjohtaja Arja Pesonen Jäsenkuntien maksuosuuden kasvu on hidastunut vuodesta 2013 alkaen ja asukaskohtaisen jäsenkuntalaskutuksen kasvu deflatoituna oli 0,57 % vuonna 2014, kun yli-/alijäämät oli tasoitettu. Vuonna 2012 kuntayhtymän toiminta laajeni perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksellä ja vuonna 2013 ensihoidolla, mikä kasvatti kuntayhtymän menoja, mutta toisaalta vähensi terveyskeskusten ja jäsenkuntien menoja. Mikäli jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu lasketaan siten, että se sisältää sairaanhoitopiirin toiminnan laajentumisen uusilla lakisääteisillä velvoitteilla (esim. kunnilta ja terveyskeskuksilta siirretyt yhteispäivystys ja ensihoito) ja T-sairaalan laajennuksen käyttöönoton, niin kasvu oli vuonna ,6 % (vuonna ,5 %). Maksuosuuden kasvu ylitti valtuuston hyväksymän talouden vakauttamisohjelman mukaisen raja-arvon, joka on keskimäärin +3,8 %/vuosi. Tarkastuslautakunta toteaa, että maksuosuuden nimellinen muutos on se, joka näkyy kuntien taloudessa ja tilinpäätöksissä. Tarkastuslautakunta on sitä mieltä, että talouden vakauttamisohjelmassa mainittu maksuosuuden keskimääräisen kasvun yläraja +3,8 %/vuosi koskee sairaanhoitopiirin todellista toimintaa (eikä toimintakertomuksessa raportoitua vertailukelpoista toimintaa ). Raportoitavaan muutosprosenttiin tulee sisältyä erilaisista lakimuutoksista aiheutuvat uudet velvoitteet. Tällainen uusi lisäkustannus on odotettavissa myös vuonna 2015 päivystysasetuksen johdosta. Velkaantuminen onnistuttiin pysäyttämään vuonna Vuosia jatkunut T-sairaalan ja sen laajennusosan rakentaminen ja Lääkehuoltorakennus saatiin pääosin valmiiksi vuonna Vuonna 2014 ei tehty merkittäviä investointeja. Vuosikate ylitti nettoinvestointien määrän ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1999.