Liite 1 Kaupunginhallitus ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014"

Transkriptio

1 Liite 1 Kaupunginhallitus ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Talous- ja hallinto-osasto

2 1 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat yhteensä 38,8 milj. euroa ja toimintatulot 6,4 milj. euroa. Toimintamenojen toteutumaprosentti talousarvioon verrattuna oli 49,0 % ja toimintatuottojen 44,7 %. Vuonna 2013 vastaavan ajankohdan toimintamenojen toteutuma koko vuoden toteutuneista menoista oli 47,2 % ja tulojen 43,3 %. Toimintamenot ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 2,0 milj. euroa. Menokasvua selittää suurelta osin erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen muutos verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Muilta osin kustannuskehitys on pääpiirteissään toteutunut talousarvion mukaisesti. Kesäkuun lopussa toimintakulut olivat 5,5 % suuremmat ja toimintatuotot 2,3 % suuremmat kuin vuonna 2013 vastaavana ajankohtana. Kaupungin toimintajäämä oli 32,4 milj. euroa, mikä on 49,9 % talousarviosta ja 6,1 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 2013 kesäkuun lopun toimintajäämä oli 48,1 % koko vuoden toteutumasta. Kaupungin palkkasumma oli kesäkuun lopussa 7,8 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 10,2 milj. euroa. Henkilöstömenojen määrä on 1,3 % suurempi kuin vuoden 2013 kesäkuun lopussa. Henkilöstömenojen toteutuma-aste talousarviosta on 46,5 %, vuonna 2013 vastaavan ajankohdan toteutuma koko vuoden toteutuneista henkilöstömenoista oli 47,4 %. Verotulojen määrä kesäkuun lopussa oli 25,8 milj. euroa, mikä on 4,1 % enemmän kuin verotilitykset vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Ansio- ja pääomatuloveron (kunnallisvero) tilitykset ovat 3,6 % suuremmat kuin vuonna 2013 vastaavana ajankohtana, yhteisöverotilitykset ovat 17,3 % suuremmat kuin vuotta aikaisemmin. Verotulojen määrä on 53,8 % talousarvion mukaisesta arviosta, vuonna 2013 vastaavan ajankohdan verotulototeuma oli 50,7 %. Kesäkuun loppuun mennessä verotulot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Käyttötalouden valtionosuuksien määrä on 9,9 milj. euroa eli 3,0 % vähemmän kuin vuonna 2013 kesäkuun lopussa. Valtionosuuksien toteutuma-aste talousarvioon verrattuna on 51,3 %. Valtionosuudet tulevat ylittämään alkuperäisen talousarvion noin 0,4 milj, eurolla. Yhteensä verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) määrä 35,7 milj. on 2,0 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Kaupungin vuosikate on 3,3 milj. euroa, mikä on 1,2 milj. euroa ja 26,5 % vähemmän kuin vertailuajankohtana vuonna Investointimenojen yhteissumma oli 1,1 milj., mikä on 33,9 % talousarviosta. Kaupungin lainamäärä oli 11,9 milj. euroa eli 3,7 milj. euroa (kassalaina 2,5 milj. euroa ja TA-lainat 1,2 milj. euroa) vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli kesäkuun lopussa 887 euroa. Uusia talousarviolainoja ei ole nostettu alkuvuoden aikana. Ulvilan asukasluku oli Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan vuoden 2014 kesäkuun lopussa , mikä on 26 enemmän kuin vuoden 2013 lopussa. Ulvilan työttömyysaste oli vuoden 2014 kesäkuun lopussa 11,5 %, Satakunnassa se oli keskimäärin 12,9 % ja koko maassa samoin 12,9 %. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 727, vuotta aikaisemmin työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli 703. Työttömistä työnhakijoista pitkäaikaistyöttömien määrä oli 241, alle 25 -vuotiaita työnhakijoista oli 91 ja yli 50 -vuotiaita 307. Ulvilan kaupungin maksuosuus yli 500 päivää työmarkkinatuella olleiden työttömien työmarkkinatuen kustannuksiin ajalta oli (vuonna 2013 vastaava summa oli ).

3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2014 (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset Käyttötalous, kuukaudet 1-6 Tuotot muutos,% TP 2013 Tot. 1-6 kk Tot. % TA 2014 Tot. 1-6 kk Tot. % 2014 / 2013 Keskusvaalilautakunta ,00 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus , ,86-4,12 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,18 9,11 Kulttuurilautakunta , ,26-17,15 Vapaa-aikalautakunta , ,38 56,74 Ympäristölautakunta , ,76-12,04 Tekninen lautakunta , ,56 4,47 Toimintatuotot yhteensä , ,72 2,26 Kulut Keskusvaalilautakunta , , ,21 Tarkastuslautakunta , ,49 10,18 Kaupunginhallitus , ,85 7,50 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,90 2,57 Kulttuurilautakunta , ,93 2,51 Vapaa-aikalautakunta , ,21 4,71 Ympäristölautakunta , ,38 13,76 Tekninen lautakunta , ,85 2,06 Toimintakulut yhteensä , ,99 5,48 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta , , ,21 Tarkastuslautakunta , ,49 10,18 Kaupunginhallitus , ,34 8,99 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,68 2,13 Kulttuurilautakunta , ,14 3,31 Vapaa-aikalautakunta , ,75-5,98 Ympäristölautakunta , ,92 24,45 Tekninen lautakunta , ,68-15,80 Toimintakate/jäämä , ,92 6,14

4 3 TA 2014 TULOSALUETASO TOIMINTATUOTOT muutos,% TP 2013 Tot. 1-6 kk Tot. % TA 2014 Tot. 1-6 kk Tot. % 2014 / 2013 Keskusvaalilautakunta #JAKO/0! Tarkastuslautakunta 0 0 Kaupunginhallitus, hallinto , ,92 464,70 Talous ja hallinto , ,34 104,34 Henkilöstöhallinto , ,37 150,95 Tietohallinto , ,46 3,33 Palo ja pelastus , ,68-11,59 Elinkeinotoimi , ,82-32,32 EU -hankkeet , #JAKO/0! -96,81 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,70 139,77 Työllistämisvaraukset , ,07 408,25 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut , ,44-16,27 Ympäristöterveydenhoito 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Erikoissairaanhoito ,0 0 #JAKO/0! -100,00 Kaupunginhallitus , ,86-4,12 Koulutuspalvelut, hallinto , ,00-100,00 Peruskoulutus , ,95 31,75 Lukio , ,46-5,66 Kansalaisopisto , ,00 0,00 Varhaiskasvatus , ,20-1,85 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,18 9,11 Kirjasto , ,67-7,40 Kulttuuri , ,69-34,69 Kulttuurilautakunta , ,26-17,15 Liikunta , ,95-5,68 Nuoriso , , ,46 Vapaa-aikalautakunta , ,38 56,74 Hallinto, lautakunta Rakennusvalvonta , ,48 11,05 Ympäristönsuojelu , ,06 Ympäristölautakunta , ,76-12,04 Kunnallistekninen hallinto , , ,21 Liikennealueet , ,30 140,64 Puistot ja muut yleiset alueet , ,92 227,60 Jätehuolto , ,06 2,21 Kiinteistöt , ,85 34,70 Maa- ja metsätilat , ,93-46,73 Ruoka- ja siivouspalvelut , ,17 1,62 Varasto , ,51 10,20 Vesilaitos , ,87 11,89 Tekninen lautakunta , ,56 4,47 ULVILAN KAUPUNKI , ,72 2,26

5 4 TA 2014 TULOSALUETASO TOIMINTAKULUT muutos,% TP 2013 Tot. 1-6 kk Tot. % TA 2014 Tot. 1-6 kk Tot. % 2014 / 2013 Keskusvaalilautakunta , , ,21 Tarkastuslautakunta , ,49 10,18 Kaupunginhallitus, hallinto , ,12 0,60 Talous ja hallinto , ,47 5,88 Henkilöstöhallinto , ,37 21,97 Tietohallinto , ,61 22,70 Palo ja pelastus , ,32-5,41 Elinkeinotoimi , ,89-31,76 Eu -hankkeet , ,00-91,98 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,72 19,43 Työllistämisvaraukset , ,47 63,80 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut , ,77-3,19 Ympäristöterveydenhoito , ,52 17,35 Erikoissairaanhoito , ,43 31,81 Kaupunginhallitus , ,85 7,50 Koulutuspalvelut, hallinto , ,68-0,03 Peruskoulutus , ,33 4,35 Lukio , ,29 5,16 Kansalaisopisto , ,34-0,47 Varhaiskasvatus , ,37-0,39 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,90 2,57 Kirjasto , ,55-0,77 Kulttuuri , ,01 9,33 Kulttuurilautakunta , ,93 2,51 Liikunta , ,37 2,22 Nuoriso , ,58 11,37 Vapaa-aikalautakunta , ,21 4,71 Hallinto, lautakunta , ,10-26,37 Rakennusvalvonta , ,04 11,50 Ympäristönsuojelu , ,27 30,74 Ympäristölautakunta , ,38 13,76 Kunnallistekninen hallinto , ,14 6,77 Liikennealueet , ,82-4,29 Puistot ja muut yleiset alueet , ,86 17,01 Jätehuolto , ,83-9,14 Kiinteistöt , ,87 11,72 Maa- ja metsätilat , ,71 208,21 Ruoka- ja siivouspalvelut , ,58-0,80 Varasto , ,26 16,80 Vesilaitos , ,06-0,22 Tekninen lautakunta , ,85 2,06 ULVILAN KAUPUNKI , ,99 5,48

6 5 TA 2014 TULOSALUETASO NETTOMENOT muutos,% TP 2013 Tot. 1-6 kk Tot. % TA 2014 Tot. 1-6 kk Tot. % 2014 / 2013 Keskusvaalilautakunta , , ,21 Tarkastuslautakunta , ,49 10,18 Kaupunginhallitus, hallinto , ,22-81,46 Talous ja hallinto , ,81-42,45 Henkilöstöhallinto , ,61-15,78 Tietohallinto * , ,02-35,31 Palo ja pelastus , ,86-2,93 Elinkeinotoimi , ,32-26,66 Eu -hankkeet , #JAKO/0! -73,27 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,41 8,61 Työllistämisvaraukset , ,41 53,07 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * , ,58-2,49 Ympäristöterveydenhoito , ,52 17,35 Erikoissairaanhoito , ,43 35,22 Kaupunginhallitus , ,34 8,99 Koulutuspalvelut, hallinto , ,35 0,06 Peruskoulutus , ,71 3,23 Lukio , ,48 5,29 Kansalaisopisto , ,25-0,47 Varhaiskasvatus , ,92-0,20 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,68 2,13 Kirjasto , ,66-0,51 Kulttuuri , ,38 11,30 Kulttuurilautakunta , ,14 3,31 Liikunta , ,49 4,59 Nuoriso , ,70-27,94 Vapaa-aikalautakunta , ,75-5,98 Hallinto, lautakunta , ,10-4,96 Rakennusvalvonta , ,99 11,76 Ympäristönsuojelu , ,90 52,49 Ympäristölautakunta , ,92 24,45 Kunnallistekninen hallinto , ,28-7,41 Liikennealueet , ,69-4,71 Puistot ja muut yleiset alueet , ,45 11,22 Jätehuolto , ,96-9,12 Kiinteistöt , ,78-27,00 Maa- ja metsätilat * , ,46-56,82 Ruoka- ja siivouspalvelut , ,65-30,00 Varasto , ,71 17,84 Vesilaitos * , ,74 39,91 Tekninen lautakunta , ,68-15,80 ULVILAN KAUPUNKI , ,92 6,14 * sitovuustaso NETTO

7 6 Tuloslaskelma TA 2014 Toteutumisvertailu muutos,% TP 2013 Tot. 1-6 tot. % TA 2014 Tot. 1-6 tot. % 2014 / 2013 Myyntituotot , ,6 3,6 Maksutuotot , ,8-1,7 Tuet ja avustukset , ,9 258,9 Vuokratuotot , ,2-16,5 Muut toimintatuotot , ,2 36,4 Toimintatuotot/Tulot , ,7 2,3 Palkat ja palkkiot , ,0 1,1 Henkilöstösivukulut , ,2 3,0 Henkilöstökorvaukset , ,7 18,9 Henkilöstökulut , ,5 1,3 Asiakaspalvelujen ostot , ,9 11,0 Muiden palvelujen ostot , ,8 3,9 Palvelujen ostot , ,4 9,4 Ostot tilikauden aikana , ,3-1,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3-1,5 Avustukset , ,7 3,6 Muut toimintakulut , ,4-21,8 Toimintakulut/Menot , ,0 5,5 Toimintakate/Jäämä , ,9 6,1 Verotulot , ,8 4,1 Valtionosuudet , ,3-3,0 Korkotuotot , ,7-39,3 Muut rahoitustuotot , ,7 19,3 Korkokulut , ,7-18,4 Muut rahoituskulut , ,0 35,8 Rahoitustuotot ja kulut , ,4-30,3 Vuosikate , ,8-26,5 Suunn. mukaiset poistot , ,8 79,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,8 79,8 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos , ,5-50,3

8 7

9 8 TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2014 Toiminta ja investoinnit Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten 1-6 kk jälkeen Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille Antolainasaamisten vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

10 9 RAHOITUSLASKELMA ULVILA Toiminnan rahavirta Vuosikate ,78 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , ,31 Investointien rahavirta Investointimenot ,40 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,46 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,01 Toiminnan ja investointien rahavirta ,30 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 8 670, ,46 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,27 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,27 Oman pääoman muutokset , ,92 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojan varojen ja pääomien muutokset 330,45 Vaihto-omaisuuden muutos 1 433,17 Saamisten muutos ,97 Korottomien velkojen muutos , ,28 Rahoituksen rahavirta ,61 Rahavarojen muutos ,31 Rahavarojen muutos Rahavarat ,36 Rahavarat , ,31 erotus 0,00

11 10 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 6/2014 TA 2014 Totetunut 6/2014 TA:n tot- % TALONRAKENNUS Investointituotot #JAKO/0! Investointikulut ,2 % Netto ,6 % TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN Investointituotot ,2 % Investointikulut ,5 % Netto ,5 % VESILAITOS Investointituotot #JAKO/0! Investointikulut % Netto % KAUPUNGINHALLITUS Investointituotot % Investointikulut % Netto % INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointituotot % Investointikulut % Netto %

12 11 TA 2014, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TOIMIELIN: TULOSALUE: KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAALIT TOIMINTA-AJATUS Keskusvaalilautakunta vastaa paikallisella tasolla vaalien toimittamiseen liittyvistä tehtävistä. Muissa kuin kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu vaalien valmistelutehtävien lisäksi ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen. Vaaleja varten asetetaan kullekin äänestysalueelle vaalilautakunta sekä laitos- ja kotiäänestystä varten vaalitoimikunta. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Europarlamettivaali, joiden vaalipäivä on Tavoite on toteutunut , järjestetään virheettömästi vaalilainsäädännön ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti. TALOUDELLISET TAVOITTEET ulk.+sis. TA Muutos % TP 2013 Tot Tot. % TA 2014 Tot Tot. % 2014 / 2013 Toimintatulot, 0 0 #JAKO/0! ,0 #JAKO/0! Toimintamenot, , ,3 7627,63 Toimintajäämä, , ,6 7627,63 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA Talousarvio toteutuu sekä toimintatulojen että toimintamenojen osalta. Valtion korvaus ( ) on maksettu elokuussa. Vaaleihin liittyvät kokouspalkkiot maksetaan syyskuussa.

13 12 TA 2014, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TOIMIELIN: TULOSALUE: TARKASTUSLAUTAKUNTA TILINTARKASTUS TOIMINTA-AJATUS Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että kunnan hallintoa ja taloutta hoidetaan lainsäädännön sekä kunnan sisäisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Lautakunta arvioi vuosittain valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä valvoo kaupungin tilintarkastuksen suorittamista ja valmistelee valtuustolle tilintarkastukseen liittyvät asiat. TALOUDELLISET TAVOITTEET ulk.+sis. TA Muutos % TP 2013 Tot Tot. % TA 2014 Tot Tot. % 2014 / 2013 Toimintatulot, #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintamenot, , ,5 10,18 Toimintajäämä, , ,5 10,18 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA Kesäkuun lopun tietojen perusteella talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti.

14 13 TA 2014, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TOIMINTA-AJATUS Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. (KuntaL 23 ) TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2014 Tot Ulvilan kaupungin elinkeinopolitiikan tunnettavuuden ja houkuttelevuuden lisääminen Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen edelleen uusien työpaikkojen määrän lisääntymisellä Uusina yrityksinä Ulvilaan on päättänyt sijoittua mm. Satamaito Oy ja Valmet Oy Technologies Oy:n Porin toiminnot Kettumetsän yrityspuiston markkinoinnin tehostaminen Ulvilan elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttaminen Markkinointia on tehostettu erityisesti Verkostoidu Porin seudulla hankkeen kautta Yhteistyön tehostaminen Prizztech Oy:n kanssa Elinkeinoyhteistyön kehittäminen Prizztech Oy:n yrityspalveluiden elinkeinotoimen kuntavastaavan kanssa. Prizztech Oy:n elinkeinotoimen kuntavastaava toimii elinkeinotiimin sihteerinä ja yhteistyö on säännöllistä Monipuolinen tonttitarjonta ja tehokas markkinointi (omakoti-, rivitalo- ja kerrostalotontit) Asukasluvun kehitys positiiviseksi Ulvilan asukasluku oli Asukasluku on 24 asukasta enemmän kuin Kysynnän mukainen vuokraasuntotarjonta Vuokra-asuntojen markkinoinnin tehostaminen Ulvilan Isännöintipalvelu Oy on käynnistänyt tehostetut markkinointipalvelut Vuokra-asuntojen myynti Kaupunginhallitus on hyväksynyt Ulvilan Isännöintipalvelu Oy:n laatiman toimenpideohjelman asuntokannan sopeuttamiseksi nykyiseen kysyntään Tehtyjen myyntipäätösten mukaiset kaupungin omistamat vuokra-asunnot on myyty alku-

15 14 Yhteistoimintana tuotetut palvelut vastaavat ulvilalaisten tarpeita Tarpeiden mukaiset lähipalvelut saatavissa Ulvilassa Yhteistoimintasopimusten noudattaminen ja seuranta vuonna 2014 Välttämättömät lähipalvelut on saatavissa Ulvilassa Yhteistoimintasopimuksia on noudatettu Yhteistoiminnassa järjestettävien palveluiden kustannusten ennakoitavuus Kustannusten toteutuminen enintään talousarvion mukaisesti Satakunnan sairaanhoitopiirin kustannuksia lukuunottamatta kustannukset ovat olleet talousarvion mukaisia Henkilöstömäärän sopeuttaminen kaupungin todellisen kantokyvyn mukaiseksi Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden riittävä seuranta Työtehtävien uudelleenjärjestely mm. virkojen ja toimien vapautuessa Kaupunginhallitukselle on laadittu kuukausittain seurantaraportti Vapautuvien virkojen ja toimien osalta on selvitetty mahdollisuudet uudelleenjärjestelyyn Pitkäaikaistyöttömyyteen kohdistuvat toimenpiteet Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman toteuttaminen (Valtuuston päätös ) Kaupungin työmarkkinatukikustannusten minimointi yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa Uudet toimintamallit Työmarkkinatukikustannukset ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Yhteistyötä yrityksien ja yhdistysten kanssa on aloitettu vuonna 2014 Toimistopalveluiden uudelleenjärjestelyn selvitystyö on käynnistetty yhteistyössä henkilöstön kanssa Päätöksenteon ja hallinnon tehostaminen Henkilöstömenoja vähennetään vapaaehtoisuuden pohjalta 2014 Kaupungin ja henkilöstöjärjestysten kanssa on laadittu yhteinen suositussopimus vapaaehtoisista, palkattomista vapaista ja eräiden järjestöjen kanssa tehty paikallinen sopimus lomarahojen vapaaehtoisesta vaihtamisesta vapaa-aikaan Kaupungin virasto-organisaation uusiminen Johtosääntöjen uusiminen Toteutus on siirretty toteutettavaksi mahdollisen kuntaliitosselvityksen jälkeiseen aikaan

16 15 TALOUDELLISET TAVOITTEET ulk.+sis. TA Muutos % TP 2013 Tot Tot. % TA 2014 Tot Tot. % 2014 / 2013 Toimintatulot, , ,9-4,12 Toimintamenot, , ,8 7,50 Toimintajäämä, , ,3 8,99 Henkilöstömäärä ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014 Erikoissairaanhoidon menot ylittänevät talousarvion noin 1,5 milj. eurolla. Muilta osin talousarvio toteutunee. Tärkeimmät konserniyhtiöt Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet / toimenpiteet Tavoitteiden toteutuminen Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit Yhtiön taloudellinen asema vakaa Noudatetaan laadittua talouden tasapainotusohjelmaa Talousarvio on laadittu realistisella käyttöasteella, maksuvalmiustavoite on saavutettu Kysyntää vastaava vuokraasuntokanta Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokra-asuntokannan vähentämiseksi. Tehostetaan vuokra-asuntojen markkinointia huomioiden seudun elinkeinoelämän tarpeet Ohjelma on toteutuksessa, myyntitoimenpiteet käynnistetty, kysyntä oletettua heikompaa Tehostetut markkinointitoimenpiteet ovat käynnistetty Kilpailukykyinen vuokrataso Korkea vuokrausaste Vuokrataso asuntojen kuntoa vastaavalla tasolla Vuokrausasteen parantaminen, tavoitteena vuodelle %:n käyttöaste Peruskorjausohjelman mukaiset perus- Omakustannusperusteinen vuokrataso, mikä vastaa huoneistojen kuntoa Tavoitteeseen ei ole päästy, käyttöaste noin 85 %. Kapasiteetin purku ei ole vaikuttanut toivotulla tavalla käyttöasteeseen. Toteutuksessa ohjelman mu-

17 16 Hyväkuntoiset asunnot korjaushankkeet toteutuksessa kaisesti Ulvilan Lämpö Oy Toimintavarmuus Kilpailukykyinen energian hinta Ympäristönäkökohtien huomioiminen ja vastuu omasta hiilijalanjäljestä Ulvilan Isännöintipalvelu Oy Palveluiden tehostaminen Toimivat varajärjestelmät. Käyttöhäiriöiden varautumissuunnitelmat laadittu ne päivitetään vuosittain Vanha-Ulvilan alueelle toteutettavan lämpölaitoksen hanke valmistelussa. Toiminta-alueena Ulvilan kaupungin ydinalueet Asiakkaat: Ulvilan kaupunki, konserniyhtiöt, yritykset sekä kerrostalo- ja rivitalokohteet runkoverkon läheisyydessä. Uusien asiakkaiden kartoitus / hankinta vuosittain, suunnitelma on laadittu vuodelle 2014 Oikea hinnoittelu, jossa lähtökohtana on omakustannushinta. Tilikauden tulos positiivinen ja hyvä taseen rahoitusasema Ostoenergiasta 80 % tuotetaan kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Toiminnan sopeuttaminen muuttuneeseen toimintaympäristöön. Hallinnon rationalisointi. Vaikutusten arviointi Toimintavarmuus on hyvä ja jatkuvassa seurannassa Hanke etenee suunnitellusti Yhtiön kaikki strategiset tavoitteet on saavutettu ja toimenpiteet käynnistetty. Taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Operatiivinen toiminta on muutosprosessissa. Kustannustehokkuutta kehitetään

18 17 TA 2014, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: KH HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Kaupunginhallitus vastaa Ulvilan kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Kaupunginhallituksen vastuulla on koko kaupungin tasolla toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden yhteensovittaminen niin, että ne vastaavat valtuuston hyväksymää kaupunkistrategiaa. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin tiedottamisesta ja markkinoinnista. Tulosalue sisältää mm. seuraavat toiminnat: valtuuston ja hallituksen luottamushenkilöhallinto ja seutuyhteistyötoiminta. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Valtuuston hyväksymään tuottavuus- ja toimenpideohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteuttaminen. Kaupungin organisaatioselvityksen laatiminen päätöksenteko- ja hallintojärjestelmän selkeyttämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Sähköisen kokouskäytännön laajentaminen valtuuston, opetus- ja kasvatuslautakunnan ja teknisen lautakunnan kokouksiin. Ulvila osallistuu Porin seudun 10 kunnan yhdistymisselvityksen laatimiseen. Ohjelmaan sisältyvät toimenpiteet ovat joko toteutettu tai ne ovat käynnissä. Organisaatiselvityksen laatiminen on siirtynyt tehtäväksi vasta sen jälkeen, jos Ulvila ei ole mukana Porin seudulla mahdollisesti vuoden 2017 alussa toteutuvassa kuntaliitoksessa. Luottamushenkilöiden verkkopalvelu otetaan käyttöön valtuuston, opetus- ja kasvatuslautakunnan ja teknisen lautakunnan kokouksissa syksyllä Ulvila on ollut mukana Porin seudun yhdistymisselvityksen laadinnassa. Selvityksen 1. vaiheen loppuraportti on valmistunut kesäkuussa. Jatkoselvitystyöhön osalistumisestä valtuusto päättää syyskuussa. TALOUDELLISET TAVOITTEET ulk.+sis. TA Muutos % TP 2013 Tot Tot. % TA 2014 Tot Tot. % 2014 / 2013 Toimintatulot, , ,9 464,70 Toimintamenot, , ,1 0,60 Toimintajäämä, , ,2-81,46 Henkilöstömäärä

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO

KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO Liite 2 Opetus- ja kasvatusltk 3.2.2015 TULOSALUE: KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Opetus- ja kasvatustoimiston tehtävänä on huolehtia varhaiskasvatuksen ja koulutoimen palvelujen järjestämiseen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 21.9.2015 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2015

Liite 1 Kaupunginhallitus 21.9.2015 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2015 Liite 1 Kaupunginhallitus 21.9.2015 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2015 Talous- ja hallinto-osasto 7.9.2015 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2015 Ulvilan kaupungin

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS

TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS TA 2015 TOIMIELIN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Korkea työpaikkaomavaraisuus Houkuttelevat

Lisätiedot

TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. %

TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. % TOIMINTATUOTOT TP 215 TA 216 TAmuutokset TA 216 Tot. 216 Tot. % Keskusvaalilautakunta 21 88 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto 445 146 275 5 23 55 5 552 234 19,25 46 734 9,25 Talous ja hallinto

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2018. Kaupunginhallitus 1.12.2014 / 236 Kaupunginvaltuusto 12.12.2014 / 61

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2018. Kaupunginhallitus 1.12.2014 / 236 Kaupunginvaltuusto 12.12.2014 / 61 Liite 2 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2018 Kaupunginhallitus 1.12.2014 / 236 Kaupunginvaltuusto 12.12.2014 / 61 Talousarvio- ja suunnitelma 2015 2018 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot