Liite 1 Kaupunginhallitus ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014"

Transkriptio

1 Liite 1 Kaupunginhallitus ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Talous- ja hallinto-osasto

2 1 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat yhteensä 38,8 milj. euroa ja toimintatulot 6,4 milj. euroa. Toimintamenojen toteutumaprosentti talousarvioon verrattuna oli 49,0 % ja toimintatuottojen 44,7 %. Vuonna 2013 vastaavan ajankohdan toimintamenojen toteutuma koko vuoden toteutuneista menoista oli 47,2 % ja tulojen 43,3 %. Toimintamenot ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 2,0 milj. euroa. Menokasvua selittää suurelta osin erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen muutos verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Muilta osin kustannuskehitys on pääpiirteissään toteutunut talousarvion mukaisesti. Kesäkuun lopussa toimintakulut olivat 5,5 % suuremmat ja toimintatuotot 2,3 % suuremmat kuin vuonna 2013 vastaavana ajankohtana. Kaupungin toimintajäämä oli 32,4 milj. euroa, mikä on 49,9 % talousarviosta ja 6,1 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 2013 kesäkuun lopun toimintajäämä oli 48,1 % koko vuoden toteutumasta. Kaupungin palkkasumma oli kesäkuun lopussa 7,8 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 10,2 milj. euroa. Henkilöstömenojen määrä on 1,3 % suurempi kuin vuoden 2013 kesäkuun lopussa. Henkilöstömenojen toteutuma-aste talousarviosta on 46,5 %, vuonna 2013 vastaavan ajankohdan toteutuma koko vuoden toteutuneista henkilöstömenoista oli 47,4 %. Verotulojen määrä kesäkuun lopussa oli 25,8 milj. euroa, mikä on 4,1 % enemmän kuin verotilitykset vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Ansio- ja pääomatuloveron (kunnallisvero) tilitykset ovat 3,6 % suuremmat kuin vuonna 2013 vastaavana ajankohtana, yhteisöverotilitykset ovat 17,3 % suuremmat kuin vuotta aikaisemmin. Verotulojen määrä on 53,8 % talousarvion mukaisesta arviosta, vuonna 2013 vastaavan ajankohdan verotulototeuma oli 50,7 %. Kesäkuun loppuun mennessä verotulot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Käyttötalouden valtionosuuksien määrä on 9,9 milj. euroa eli 3,0 % vähemmän kuin vuonna 2013 kesäkuun lopussa. Valtionosuuksien toteutuma-aste talousarvioon verrattuna on 51,3 %. Valtionosuudet tulevat ylittämään alkuperäisen talousarvion noin 0,4 milj, eurolla. Yhteensä verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) määrä 35,7 milj. on 2,0 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Kaupungin vuosikate on 3,3 milj. euroa, mikä on 1,2 milj. euroa ja 26,5 % vähemmän kuin vertailuajankohtana vuonna Investointimenojen yhteissumma oli 1,1 milj., mikä on 33,9 % talousarviosta. Kaupungin lainamäärä oli 11,9 milj. euroa eli 3,7 milj. euroa (kassalaina 2,5 milj. euroa ja TA-lainat 1,2 milj. euroa) vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli kesäkuun lopussa 887 euroa. Uusia talousarviolainoja ei ole nostettu alkuvuoden aikana. Ulvilan asukasluku oli Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan vuoden 2014 kesäkuun lopussa , mikä on 26 enemmän kuin vuoden 2013 lopussa. Ulvilan työttömyysaste oli vuoden 2014 kesäkuun lopussa 11,5 %, Satakunnassa se oli keskimäärin 12,9 % ja koko maassa samoin 12,9 %. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 727, vuotta aikaisemmin työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli 703. Työttömistä työnhakijoista pitkäaikaistyöttömien määrä oli 241, alle 25 -vuotiaita työnhakijoista oli 91 ja yli 50 -vuotiaita 307. Ulvilan kaupungin maksuosuus yli 500 päivää työmarkkinatuella olleiden työttömien työmarkkinatuen kustannuksiin ajalta oli (vuonna 2013 vastaava summa oli ).

3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2014 (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset Käyttötalous, kuukaudet 1-6 Tuotot muutos,% TP 2013 Tot. 1-6 kk Tot. % TA 2014 Tot. 1-6 kk Tot. % 2014 / 2013 Keskusvaalilautakunta ,00 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus , ,86-4,12 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,18 9,11 Kulttuurilautakunta , ,26-17,15 Vapaa-aikalautakunta , ,38 56,74 Ympäristölautakunta , ,76-12,04 Tekninen lautakunta , ,56 4,47 Toimintatuotot yhteensä , ,72 2,26 Kulut Keskusvaalilautakunta , , ,21 Tarkastuslautakunta , ,49 10,18 Kaupunginhallitus , ,85 7,50 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,90 2,57 Kulttuurilautakunta , ,93 2,51 Vapaa-aikalautakunta , ,21 4,71 Ympäristölautakunta , ,38 13,76 Tekninen lautakunta , ,85 2,06 Toimintakulut yhteensä , ,99 5,48 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta , , ,21 Tarkastuslautakunta , ,49 10,18 Kaupunginhallitus , ,34 8,99 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,68 2,13 Kulttuurilautakunta , ,14 3,31 Vapaa-aikalautakunta , ,75-5,98 Ympäristölautakunta , ,92 24,45 Tekninen lautakunta , ,68-15,80 Toimintakate/jäämä , ,92 6,14

4 3 TA 2014 TULOSALUETASO TOIMINTATUOTOT muutos,% TP 2013 Tot. 1-6 kk Tot. % TA 2014 Tot. 1-6 kk Tot. % 2014 / 2013 Keskusvaalilautakunta #JAKO/0! Tarkastuslautakunta 0 0 Kaupunginhallitus, hallinto , ,92 464,70 Talous ja hallinto , ,34 104,34 Henkilöstöhallinto , ,37 150,95 Tietohallinto , ,46 3,33 Palo ja pelastus , ,68-11,59 Elinkeinotoimi , ,82-32,32 EU -hankkeet , #JAKO/0! -96,81 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,70 139,77 Työllistämisvaraukset , ,07 408,25 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut , ,44-16,27 Ympäristöterveydenhoito 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Erikoissairaanhoito ,0 0 #JAKO/0! -100,00 Kaupunginhallitus , ,86-4,12 Koulutuspalvelut, hallinto , ,00-100,00 Peruskoulutus , ,95 31,75 Lukio , ,46-5,66 Kansalaisopisto , ,00 0,00 Varhaiskasvatus , ,20-1,85 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,18 9,11 Kirjasto , ,67-7,40 Kulttuuri , ,69-34,69 Kulttuurilautakunta , ,26-17,15 Liikunta , ,95-5,68 Nuoriso , , ,46 Vapaa-aikalautakunta , ,38 56,74 Hallinto, lautakunta Rakennusvalvonta , ,48 11,05 Ympäristönsuojelu , ,06 Ympäristölautakunta , ,76-12,04 Kunnallistekninen hallinto , , ,21 Liikennealueet , ,30 140,64 Puistot ja muut yleiset alueet , ,92 227,60 Jätehuolto , ,06 2,21 Kiinteistöt , ,85 34,70 Maa- ja metsätilat , ,93-46,73 Ruoka- ja siivouspalvelut , ,17 1,62 Varasto , ,51 10,20 Vesilaitos , ,87 11,89 Tekninen lautakunta , ,56 4,47 ULVILAN KAUPUNKI , ,72 2,26

5 4 TA 2014 TULOSALUETASO TOIMINTAKULUT muutos,% TP 2013 Tot. 1-6 kk Tot. % TA 2014 Tot. 1-6 kk Tot. % 2014 / 2013 Keskusvaalilautakunta , , ,21 Tarkastuslautakunta , ,49 10,18 Kaupunginhallitus, hallinto , ,12 0,60 Talous ja hallinto , ,47 5,88 Henkilöstöhallinto , ,37 21,97 Tietohallinto , ,61 22,70 Palo ja pelastus , ,32-5,41 Elinkeinotoimi , ,89-31,76 Eu -hankkeet , ,00-91,98 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,72 19,43 Työllistämisvaraukset , ,47 63,80 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut , ,77-3,19 Ympäristöterveydenhoito , ,52 17,35 Erikoissairaanhoito , ,43 31,81 Kaupunginhallitus , ,85 7,50 Koulutuspalvelut, hallinto , ,68-0,03 Peruskoulutus , ,33 4,35 Lukio , ,29 5,16 Kansalaisopisto , ,34-0,47 Varhaiskasvatus , ,37-0,39 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,90 2,57 Kirjasto , ,55-0,77 Kulttuuri , ,01 9,33 Kulttuurilautakunta , ,93 2,51 Liikunta , ,37 2,22 Nuoriso , ,58 11,37 Vapaa-aikalautakunta , ,21 4,71 Hallinto, lautakunta , ,10-26,37 Rakennusvalvonta , ,04 11,50 Ympäristönsuojelu , ,27 30,74 Ympäristölautakunta , ,38 13,76 Kunnallistekninen hallinto , ,14 6,77 Liikennealueet , ,82-4,29 Puistot ja muut yleiset alueet , ,86 17,01 Jätehuolto , ,83-9,14 Kiinteistöt , ,87 11,72 Maa- ja metsätilat , ,71 208,21 Ruoka- ja siivouspalvelut , ,58-0,80 Varasto , ,26 16,80 Vesilaitos , ,06-0,22 Tekninen lautakunta , ,85 2,06 ULVILAN KAUPUNKI , ,99 5,48

6 5 TA 2014 TULOSALUETASO NETTOMENOT muutos,% TP 2013 Tot. 1-6 kk Tot. % TA 2014 Tot. 1-6 kk Tot. % 2014 / 2013 Keskusvaalilautakunta , , ,21 Tarkastuslautakunta , ,49 10,18 Kaupunginhallitus, hallinto , ,22-81,46 Talous ja hallinto , ,81-42,45 Henkilöstöhallinto , ,61-15,78 Tietohallinto * , ,02-35,31 Palo ja pelastus , ,86-2,93 Elinkeinotoimi , ,32-26,66 Eu -hankkeet , #JAKO/0! -73,27 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,41 8,61 Työllistämisvaraukset , ,41 53,07 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * , ,58-2,49 Ympäristöterveydenhoito , ,52 17,35 Erikoissairaanhoito , ,43 35,22 Kaupunginhallitus , ,34 8,99 Koulutuspalvelut, hallinto , ,35 0,06 Peruskoulutus , ,71 3,23 Lukio , ,48 5,29 Kansalaisopisto , ,25-0,47 Varhaiskasvatus , ,92-0,20 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,68 2,13 Kirjasto , ,66-0,51 Kulttuuri , ,38 11,30 Kulttuurilautakunta , ,14 3,31 Liikunta , ,49 4,59 Nuoriso , ,70-27,94 Vapaa-aikalautakunta , ,75-5,98 Hallinto, lautakunta , ,10-4,96 Rakennusvalvonta , ,99 11,76 Ympäristönsuojelu , ,90 52,49 Ympäristölautakunta , ,92 24,45 Kunnallistekninen hallinto , ,28-7,41 Liikennealueet , ,69-4,71 Puistot ja muut yleiset alueet , ,45 11,22 Jätehuolto , ,96-9,12 Kiinteistöt , ,78-27,00 Maa- ja metsätilat * , ,46-56,82 Ruoka- ja siivouspalvelut , ,65-30,00 Varasto , ,71 17,84 Vesilaitos * , ,74 39,91 Tekninen lautakunta , ,68-15,80 ULVILAN KAUPUNKI , ,92 6,14 * sitovuustaso NETTO

7 6 Tuloslaskelma TA 2014 Toteutumisvertailu muutos,% TP 2013 Tot. 1-6 tot. % TA 2014 Tot. 1-6 tot. % 2014 / 2013 Myyntituotot , ,6 3,6 Maksutuotot , ,8-1,7 Tuet ja avustukset , ,9 258,9 Vuokratuotot , ,2-16,5 Muut toimintatuotot , ,2 36,4 Toimintatuotot/Tulot , ,7 2,3 Palkat ja palkkiot , ,0 1,1 Henkilöstösivukulut , ,2 3,0 Henkilöstökorvaukset , ,7 18,9 Henkilöstökulut , ,5 1,3 Asiakaspalvelujen ostot , ,9 11,0 Muiden palvelujen ostot , ,8 3,9 Palvelujen ostot , ,4 9,4 Ostot tilikauden aikana , ,3-1,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3-1,5 Avustukset , ,7 3,6 Muut toimintakulut , ,4-21,8 Toimintakulut/Menot , ,0 5,5 Toimintakate/Jäämä , ,9 6,1 Verotulot , ,8 4,1 Valtionosuudet , ,3-3,0 Korkotuotot , ,7-39,3 Muut rahoitustuotot , ,7 19,3 Korkokulut , ,7-18,4 Muut rahoituskulut , ,0 35,8 Rahoitustuotot ja kulut , ,4-30,3 Vuosikate , ,8-26,5 Suunn. mukaiset poistot , ,8 79,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,8 79,8 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos , ,5-50,3

8 7

9 8 TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2014 Toiminta ja investoinnit Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten 1-6 kk jälkeen Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille Antolainasaamisten vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

10 9 RAHOITUSLASKELMA ULVILA Toiminnan rahavirta Vuosikate ,78 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , ,31 Investointien rahavirta Investointimenot ,40 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,46 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,01 Toiminnan ja investointien rahavirta ,30 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 8 670, ,46 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,27 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,27 Oman pääoman muutokset , ,92 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojan varojen ja pääomien muutokset 330,45 Vaihto-omaisuuden muutos 1 433,17 Saamisten muutos ,97 Korottomien velkojen muutos , ,28 Rahoituksen rahavirta ,61 Rahavarojen muutos ,31 Rahavarojen muutos Rahavarat ,36 Rahavarat , ,31 erotus 0,00

11 10 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 6/2014 TA 2014 Totetunut 6/2014 TA:n tot- % TALONRAKENNUS Investointituotot #JAKO/0! Investointikulut ,2 % Netto ,6 % TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN Investointituotot ,2 % Investointikulut ,5 % Netto ,5 % VESILAITOS Investointituotot #JAKO/0! Investointikulut % Netto % KAUPUNGINHALLITUS Investointituotot % Investointikulut % Netto % INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointituotot % Investointikulut % Netto %

12 11 TA 2014, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TOIMIELIN: TULOSALUE: KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAALIT TOIMINTA-AJATUS Keskusvaalilautakunta vastaa paikallisella tasolla vaalien toimittamiseen liittyvistä tehtävistä. Muissa kuin kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu vaalien valmistelutehtävien lisäksi ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen. Vaaleja varten asetetaan kullekin äänestysalueelle vaalilautakunta sekä laitos- ja kotiäänestystä varten vaalitoimikunta. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Europarlamettivaali, joiden vaalipäivä on Tavoite on toteutunut , järjestetään virheettömästi vaalilainsäädännön ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti. TALOUDELLISET TAVOITTEET ulk.+sis. TA Muutos % TP 2013 Tot Tot. % TA 2014 Tot Tot. % 2014 / 2013 Toimintatulot, 0 0 #JAKO/0! ,0 #JAKO/0! Toimintamenot, , ,3 7627,63 Toimintajäämä, , ,6 7627,63 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA Talousarvio toteutuu sekä toimintatulojen että toimintamenojen osalta. Valtion korvaus ( ) on maksettu elokuussa. Vaaleihin liittyvät kokouspalkkiot maksetaan syyskuussa.

13 12 TA 2014, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TOIMIELIN: TULOSALUE: TARKASTUSLAUTAKUNTA TILINTARKASTUS TOIMINTA-AJATUS Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että kunnan hallintoa ja taloutta hoidetaan lainsäädännön sekä kunnan sisäisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Lautakunta arvioi vuosittain valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä valvoo kaupungin tilintarkastuksen suorittamista ja valmistelee valtuustolle tilintarkastukseen liittyvät asiat. TALOUDELLISET TAVOITTEET ulk.+sis. TA Muutos % TP 2013 Tot Tot. % TA 2014 Tot Tot. % 2014 / 2013 Toimintatulot, #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintamenot, , ,5 10,18 Toimintajäämä, , ,5 10,18 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA Kesäkuun lopun tietojen perusteella talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti.

14 13 TA 2014, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TOIMINTA-AJATUS Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. (KuntaL 23 ) TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2014 Tot Ulvilan kaupungin elinkeinopolitiikan tunnettavuuden ja houkuttelevuuden lisääminen Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen edelleen uusien työpaikkojen määrän lisääntymisellä Uusina yrityksinä Ulvilaan on päättänyt sijoittua mm. Satamaito Oy ja Valmet Oy Technologies Oy:n Porin toiminnot Kettumetsän yrityspuiston markkinoinnin tehostaminen Ulvilan elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttaminen Markkinointia on tehostettu erityisesti Verkostoidu Porin seudulla hankkeen kautta Yhteistyön tehostaminen Prizztech Oy:n kanssa Elinkeinoyhteistyön kehittäminen Prizztech Oy:n yrityspalveluiden elinkeinotoimen kuntavastaavan kanssa. Prizztech Oy:n elinkeinotoimen kuntavastaava toimii elinkeinotiimin sihteerinä ja yhteistyö on säännöllistä Monipuolinen tonttitarjonta ja tehokas markkinointi (omakoti-, rivitalo- ja kerrostalotontit) Asukasluvun kehitys positiiviseksi Ulvilan asukasluku oli Asukasluku on 24 asukasta enemmän kuin Kysynnän mukainen vuokraasuntotarjonta Vuokra-asuntojen markkinoinnin tehostaminen Ulvilan Isännöintipalvelu Oy on käynnistänyt tehostetut markkinointipalvelut Vuokra-asuntojen myynti Kaupunginhallitus on hyväksynyt Ulvilan Isännöintipalvelu Oy:n laatiman toimenpideohjelman asuntokannan sopeuttamiseksi nykyiseen kysyntään Tehtyjen myyntipäätösten mukaiset kaupungin omistamat vuokra-asunnot on myyty alku-

15 14 Yhteistoimintana tuotetut palvelut vastaavat ulvilalaisten tarpeita Tarpeiden mukaiset lähipalvelut saatavissa Ulvilassa Yhteistoimintasopimusten noudattaminen ja seuranta vuonna 2014 Välttämättömät lähipalvelut on saatavissa Ulvilassa Yhteistoimintasopimuksia on noudatettu Yhteistoiminnassa järjestettävien palveluiden kustannusten ennakoitavuus Kustannusten toteutuminen enintään talousarvion mukaisesti Satakunnan sairaanhoitopiirin kustannuksia lukuunottamatta kustannukset ovat olleet talousarvion mukaisia Henkilöstömäärän sopeuttaminen kaupungin todellisen kantokyvyn mukaiseksi Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden riittävä seuranta Työtehtävien uudelleenjärjestely mm. virkojen ja toimien vapautuessa Kaupunginhallitukselle on laadittu kuukausittain seurantaraportti Vapautuvien virkojen ja toimien osalta on selvitetty mahdollisuudet uudelleenjärjestelyyn Pitkäaikaistyöttömyyteen kohdistuvat toimenpiteet Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman toteuttaminen (Valtuuston päätös ) Kaupungin työmarkkinatukikustannusten minimointi yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa Uudet toimintamallit Työmarkkinatukikustannukset ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Yhteistyötä yrityksien ja yhdistysten kanssa on aloitettu vuonna 2014 Toimistopalveluiden uudelleenjärjestelyn selvitystyö on käynnistetty yhteistyössä henkilöstön kanssa Päätöksenteon ja hallinnon tehostaminen Henkilöstömenoja vähennetään vapaaehtoisuuden pohjalta 2014 Kaupungin ja henkilöstöjärjestysten kanssa on laadittu yhteinen suositussopimus vapaaehtoisista, palkattomista vapaista ja eräiden järjestöjen kanssa tehty paikallinen sopimus lomarahojen vapaaehtoisesta vaihtamisesta vapaa-aikaan Kaupungin virasto-organisaation uusiminen Johtosääntöjen uusiminen Toteutus on siirretty toteutettavaksi mahdollisen kuntaliitosselvityksen jälkeiseen aikaan

16 15 TALOUDELLISET TAVOITTEET ulk.+sis. TA Muutos % TP 2013 Tot Tot. % TA 2014 Tot Tot. % 2014 / 2013 Toimintatulot, , ,9-4,12 Toimintamenot, , ,8 7,50 Toimintajäämä, , ,3 8,99 Henkilöstömäärä ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014 Erikoissairaanhoidon menot ylittänevät talousarvion noin 1,5 milj. eurolla. Muilta osin talousarvio toteutunee. Tärkeimmät konserniyhtiöt Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet / toimenpiteet Tavoitteiden toteutuminen Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit Yhtiön taloudellinen asema vakaa Noudatetaan laadittua talouden tasapainotusohjelmaa Talousarvio on laadittu realistisella käyttöasteella, maksuvalmiustavoite on saavutettu Kysyntää vastaava vuokraasuntokanta Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokra-asuntokannan vähentämiseksi. Tehostetaan vuokra-asuntojen markkinointia huomioiden seudun elinkeinoelämän tarpeet Ohjelma on toteutuksessa, myyntitoimenpiteet käynnistetty, kysyntä oletettua heikompaa Tehostetut markkinointitoimenpiteet ovat käynnistetty Kilpailukykyinen vuokrataso Korkea vuokrausaste Vuokrataso asuntojen kuntoa vastaavalla tasolla Vuokrausasteen parantaminen, tavoitteena vuodelle %:n käyttöaste Peruskorjausohjelman mukaiset perus- Omakustannusperusteinen vuokrataso, mikä vastaa huoneistojen kuntoa Tavoitteeseen ei ole päästy, käyttöaste noin 85 %. Kapasiteetin purku ei ole vaikuttanut toivotulla tavalla käyttöasteeseen. Toteutuksessa ohjelman mu-

17 16 Hyväkuntoiset asunnot korjaushankkeet toteutuksessa kaisesti Ulvilan Lämpö Oy Toimintavarmuus Kilpailukykyinen energian hinta Ympäristönäkökohtien huomioiminen ja vastuu omasta hiilijalanjäljestä Ulvilan Isännöintipalvelu Oy Palveluiden tehostaminen Toimivat varajärjestelmät. Käyttöhäiriöiden varautumissuunnitelmat laadittu ne päivitetään vuosittain Vanha-Ulvilan alueelle toteutettavan lämpölaitoksen hanke valmistelussa. Toiminta-alueena Ulvilan kaupungin ydinalueet Asiakkaat: Ulvilan kaupunki, konserniyhtiöt, yritykset sekä kerrostalo- ja rivitalokohteet runkoverkon läheisyydessä. Uusien asiakkaiden kartoitus / hankinta vuosittain, suunnitelma on laadittu vuodelle 2014 Oikea hinnoittelu, jossa lähtökohtana on omakustannushinta. Tilikauden tulos positiivinen ja hyvä taseen rahoitusasema Ostoenergiasta 80 % tuotetaan kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Toiminnan sopeuttaminen muuttuneeseen toimintaympäristöön. Hallinnon rationalisointi. Vaikutusten arviointi Toimintavarmuus on hyvä ja jatkuvassa seurannassa Hanke etenee suunnitellusti Yhtiön kaikki strategiset tavoitteet on saavutettu ja toimenpiteet käynnistetty. Taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Operatiivinen toiminta on muutosprosessissa. Kustannustehokkuutta kehitetään

18 17 TA 2014, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: KH HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Kaupunginhallitus vastaa Ulvilan kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Kaupunginhallituksen vastuulla on koko kaupungin tasolla toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden yhteensovittaminen niin, että ne vastaavat valtuuston hyväksymää kaupunkistrategiaa. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin tiedottamisesta ja markkinoinnista. Tulosalue sisältää mm. seuraavat toiminnat: valtuuston ja hallituksen luottamushenkilöhallinto ja seutuyhteistyötoiminta. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Valtuuston hyväksymään tuottavuus- ja toimenpideohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteuttaminen. Kaupungin organisaatioselvityksen laatiminen päätöksenteko- ja hallintojärjestelmän selkeyttämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Sähköisen kokouskäytännön laajentaminen valtuuston, opetus- ja kasvatuslautakunnan ja teknisen lautakunnan kokouksiin. Ulvila osallistuu Porin seudun 10 kunnan yhdistymisselvityksen laatimiseen. Ohjelmaan sisältyvät toimenpiteet ovat joko toteutettu tai ne ovat käynnissä. Organisaatiselvityksen laatiminen on siirtynyt tehtäväksi vasta sen jälkeen, jos Ulvila ei ole mukana Porin seudulla mahdollisesti vuoden 2017 alussa toteutuvassa kuntaliitoksessa. Luottamushenkilöiden verkkopalvelu otetaan käyttöön valtuuston, opetus- ja kasvatuslautakunnan ja teknisen lautakunnan kokouksissa syksyllä Ulvila on ollut mukana Porin seudun yhdistymisselvityksen laadinnassa. Selvityksen 1. vaiheen loppuraportti on valmistunut kesäkuussa. Jatkoselvitystyöhön osalistumisestä valtuusto päättää syyskuussa. TALOUDELLISET TAVOITTEET ulk.+sis. TA Muutos % TP 2013 Tot Tot. % TA 2014 Tot Tot. % 2014 / 2013 Toimintatulot, , ,9 464,70 Toimintamenot, , ,1 0,60 Toimintajäämä, , ,2-81,46 Henkilöstömäärä

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014 PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 21.5.2015 1 VUODEN Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia Taseessa ylijäämää 3 050 944,03 Vuonna 2015 kuntien maksuosuudet eivät

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Kuntalaki ja kunnan talous

Kuntalaki ja kunnan talous Kaupungin talous Kuntalaki ja kunnan talous Kuntalain 65 Valtuuston on hyväksyttävä kunnalle talousarvio ja taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi Talousarviossa hyväksytään toiminnalliset

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5469/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 30/2015 1 (1) 357 Asianro 5469/02.02.02/2015 Talousarviomuutokset vuodelle 2015 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Talousarviomuutoksia vuodelle

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot