Liite 1 Kaupunginhallitus ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014"

Transkriptio

1 Liite 1 Kaupunginhallitus ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Talous- ja hallinto-osasto

2 1 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat yhteensä 38,8 milj. euroa ja toimintatulot 6,4 milj. euroa. Toimintamenojen toteutumaprosentti talousarvioon verrattuna oli 49,0 % ja toimintatuottojen 44,7 %. Vuonna 2013 vastaavan ajankohdan toimintamenojen toteutuma koko vuoden toteutuneista menoista oli 47,2 % ja tulojen 43,3 %. Toimintamenot ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 2,0 milj. euroa. Menokasvua selittää suurelta osin erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen muutos verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Muilta osin kustannuskehitys on pääpiirteissään toteutunut talousarvion mukaisesti. Kesäkuun lopussa toimintakulut olivat 5,5 % suuremmat ja toimintatuotot 2,3 % suuremmat kuin vuonna 2013 vastaavana ajankohtana. Kaupungin toimintajäämä oli 32,4 milj. euroa, mikä on 49,9 % talousarviosta ja 6,1 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 2013 kesäkuun lopun toimintajäämä oli 48,1 % koko vuoden toteutumasta. Kaupungin palkkasumma oli kesäkuun lopussa 7,8 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 10,2 milj. euroa. Henkilöstömenojen määrä on 1,3 % suurempi kuin vuoden 2013 kesäkuun lopussa. Henkilöstömenojen toteutuma-aste talousarviosta on 46,5 %, vuonna 2013 vastaavan ajankohdan toteutuma koko vuoden toteutuneista henkilöstömenoista oli 47,4 %. Verotulojen määrä kesäkuun lopussa oli 25,8 milj. euroa, mikä on 4,1 % enemmän kuin verotilitykset vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Ansio- ja pääomatuloveron (kunnallisvero) tilitykset ovat 3,6 % suuremmat kuin vuonna 2013 vastaavana ajankohtana, yhteisöverotilitykset ovat 17,3 % suuremmat kuin vuotta aikaisemmin. Verotulojen määrä on 53,8 % talousarvion mukaisesta arviosta, vuonna 2013 vastaavan ajankohdan verotulototeuma oli 50,7 %. Kesäkuun loppuun mennessä verotulot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Käyttötalouden valtionosuuksien määrä on 9,9 milj. euroa eli 3,0 % vähemmän kuin vuonna 2013 kesäkuun lopussa. Valtionosuuksien toteutuma-aste talousarvioon verrattuna on 51,3 %. Valtionosuudet tulevat ylittämään alkuperäisen talousarvion noin 0,4 milj, eurolla. Yhteensä verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) määrä 35,7 milj. on 2,0 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Kaupungin vuosikate on 3,3 milj. euroa, mikä on 1,2 milj. euroa ja 26,5 % vähemmän kuin vertailuajankohtana vuonna Investointimenojen yhteissumma oli 1,1 milj., mikä on 33,9 % talousarviosta. Kaupungin lainamäärä oli 11,9 milj. euroa eli 3,7 milj. euroa (kassalaina 2,5 milj. euroa ja TA-lainat 1,2 milj. euroa) vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli kesäkuun lopussa 887 euroa. Uusia talousarviolainoja ei ole nostettu alkuvuoden aikana. Ulvilan asukasluku oli Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan vuoden 2014 kesäkuun lopussa , mikä on 26 enemmän kuin vuoden 2013 lopussa. Ulvilan työttömyysaste oli vuoden 2014 kesäkuun lopussa 11,5 %, Satakunnassa se oli keskimäärin 12,9 % ja koko maassa samoin 12,9 %. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 727, vuotta aikaisemmin työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli 703. Työttömistä työnhakijoista pitkäaikaistyöttömien määrä oli 241, alle 25 -vuotiaita työnhakijoista oli 91 ja yli 50 -vuotiaita 307. Ulvilan kaupungin maksuosuus yli 500 päivää työmarkkinatuella olleiden työttömien työmarkkinatuen kustannuksiin ajalta oli (vuonna 2013 vastaava summa oli ).

3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2014 (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset Käyttötalous, kuukaudet 1-6 Tuotot muutos,% TP 2013 Tot. 1-6 kk Tot. % TA 2014 Tot. 1-6 kk Tot. % 2014 / 2013 Keskusvaalilautakunta ,00 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus , ,86-4,12 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,18 9,11 Kulttuurilautakunta , ,26-17,15 Vapaa-aikalautakunta , ,38 56,74 Ympäristölautakunta , ,76-12,04 Tekninen lautakunta , ,56 4,47 Toimintatuotot yhteensä , ,72 2,26 Kulut Keskusvaalilautakunta , , ,21 Tarkastuslautakunta , ,49 10,18 Kaupunginhallitus , ,85 7,50 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,90 2,57 Kulttuurilautakunta , ,93 2,51 Vapaa-aikalautakunta , ,21 4,71 Ympäristölautakunta , ,38 13,76 Tekninen lautakunta , ,85 2,06 Toimintakulut yhteensä , ,99 5,48 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta , , ,21 Tarkastuslautakunta , ,49 10,18 Kaupunginhallitus , ,34 8,99 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,68 2,13 Kulttuurilautakunta , ,14 3,31 Vapaa-aikalautakunta , ,75-5,98 Ympäristölautakunta , ,92 24,45 Tekninen lautakunta , ,68-15,80 Toimintakate/jäämä , ,92 6,14

4 3 TA 2014 TULOSALUETASO TOIMINTATUOTOT muutos,% TP 2013 Tot. 1-6 kk Tot. % TA 2014 Tot. 1-6 kk Tot. % 2014 / 2013 Keskusvaalilautakunta #JAKO/0! Tarkastuslautakunta 0 0 Kaupunginhallitus, hallinto , ,92 464,70 Talous ja hallinto , ,34 104,34 Henkilöstöhallinto , ,37 150,95 Tietohallinto , ,46 3,33 Palo ja pelastus , ,68-11,59 Elinkeinotoimi , ,82-32,32 EU -hankkeet , #JAKO/0! -96,81 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,70 139,77 Työllistämisvaraukset , ,07 408,25 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut , ,44-16,27 Ympäristöterveydenhoito 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Erikoissairaanhoito ,0 0 #JAKO/0! -100,00 Kaupunginhallitus , ,86-4,12 Koulutuspalvelut, hallinto , ,00-100,00 Peruskoulutus , ,95 31,75 Lukio , ,46-5,66 Kansalaisopisto , ,00 0,00 Varhaiskasvatus , ,20-1,85 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,18 9,11 Kirjasto , ,67-7,40 Kulttuuri , ,69-34,69 Kulttuurilautakunta , ,26-17,15 Liikunta , ,95-5,68 Nuoriso , , ,46 Vapaa-aikalautakunta , ,38 56,74 Hallinto, lautakunta Rakennusvalvonta , ,48 11,05 Ympäristönsuojelu , ,06 Ympäristölautakunta , ,76-12,04 Kunnallistekninen hallinto , , ,21 Liikennealueet , ,30 140,64 Puistot ja muut yleiset alueet , ,92 227,60 Jätehuolto , ,06 2,21 Kiinteistöt , ,85 34,70 Maa- ja metsätilat , ,93-46,73 Ruoka- ja siivouspalvelut , ,17 1,62 Varasto , ,51 10,20 Vesilaitos , ,87 11,89 Tekninen lautakunta , ,56 4,47 ULVILAN KAUPUNKI , ,72 2,26

5 4 TA 2014 TULOSALUETASO TOIMINTAKULUT muutos,% TP 2013 Tot. 1-6 kk Tot. % TA 2014 Tot. 1-6 kk Tot. % 2014 / 2013 Keskusvaalilautakunta , , ,21 Tarkastuslautakunta , ,49 10,18 Kaupunginhallitus, hallinto , ,12 0,60 Talous ja hallinto , ,47 5,88 Henkilöstöhallinto , ,37 21,97 Tietohallinto , ,61 22,70 Palo ja pelastus , ,32-5,41 Elinkeinotoimi , ,89-31,76 Eu -hankkeet , ,00-91,98 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,72 19,43 Työllistämisvaraukset , ,47 63,80 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut , ,77-3,19 Ympäristöterveydenhoito , ,52 17,35 Erikoissairaanhoito , ,43 31,81 Kaupunginhallitus , ,85 7,50 Koulutuspalvelut, hallinto , ,68-0,03 Peruskoulutus , ,33 4,35 Lukio , ,29 5,16 Kansalaisopisto , ,34-0,47 Varhaiskasvatus , ,37-0,39 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,90 2,57 Kirjasto , ,55-0,77 Kulttuuri , ,01 9,33 Kulttuurilautakunta , ,93 2,51 Liikunta , ,37 2,22 Nuoriso , ,58 11,37 Vapaa-aikalautakunta , ,21 4,71 Hallinto, lautakunta , ,10-26,37 Rakennusvalvonta , ,04 11,50 Ympäristönsuojelu , ,27 30,74 Ympäristölautakunta , ,38 13,76 Kunnallistekninen hallinto , ,14 6,77 Liikennealueet , ,82-4,29 Puistot ja muut yleiset alueet , ,86 17,01 Jätehuolto , ,83-9,14 Kiinteistöt , ,87 11,72 Maa- ja metsätilat , ,71 208,21 Ruoka- ja siivouspalvelut , ,58-0,80 Varasto , ,26 16,80 Vesilaitos , ,06-0,22 Tekninen lautakunta , ,85 2,06 ULVILAN KAUPUNKI , ,99 5,48

6 5 TA 2014 TULOSALUETASO NETTOMENOT muutos,% TP 2013 Tot. 1-6 kk Tot. % TA 2014 Tot. 1-6 kk Tot. % 2014 / 2013 Keskusvaalilautakunta , , ,21 Tarkastuslautakunta , ,49 10,18 Kaupunginhallitus, hallinto , ,22-81,46 Talous ja hallinto , ,81-42,45 Henkilöstöhallinto , ,61-15,78 Tietohallinto * , ,02-35,31 Palo ja pelastus , ,86-2,93 Elinkeinotoimi , ,32-26,66 Eu -hankkeet , #JAKO/0! -73,27 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,41 8,61 Työllistämisvaraukset , ,41 53,07 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * , ,58-2,49 Ympäristöterveydenhoito , ,52 17,35 Erikoissairaanhoito , ,43 35,22 Kaupunginhallitus , ,34 8,99 Koulutuspalvelut, hallinto , ,35 0,06 Peruskoulutus , ,71 3,23 Lukio , ,48 5,29 Kansalaisopisto , ,25-0,47 Varhaiskasvatus , ,92-0,20 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,68 2,13 Kirjasto , ,66-0,51 Kulttuuri , ,38 11,30 Kulttuurilautakunta , ,14 3,31 Liikunta , ,49 4,59 Nuoriso , ,70-27,94 Vapaa-aikalautakunta , ,75-5,98 Hallinto, lautakunta , ,10-4,96 Rakennusvalvonta , ,99 11,76 Ympäristönsuojelu , ,90 52,49 Ympäristölautakunta , ,92 24,45 Kunnallistekninen hallinto , ,28-7,41 Liikennealueet , ,69-4,71 Puistot ja muut yleiset alueet , ,45 11,22 Jätehuolto , ,96-9,12 Kiinteistöt , ,78-27,00 Maa- ja metsätilat * , ,46-56,82 Ruoka- ja siivouspalvelut , ,65-30,00 Varasto , ,71 17,84 Vesilaitos * , ,74 39,91 Tekninen lautakunta , ,68-15,80 ULVILAN KAUPUNKI , ,92 6,14 * sitovuustaso NETTO

7 6 Tuloslaskelma TA 2014 Toteutumisvertailu muutos,% TP 2013 Tot. 1-6 tot. % TA 2014 Tot. 1-6 tot. % 2014 / 2013 Myyntituotot , ,6 3,6 Maksutuotot , ,8-1,7 Tuet ja avustukset , ,9 258,9 Vuokratuotot , ,2-16,5 Muut toimintatuotot , ,2 36,4 Toimintatuotot/Tulot , ,7 2,3 Palkat ja palkkiot , ,0 1,1 Henkilöstösivukulut , ,2 3,0 Henkilöstökorvaukset , ,7 18,9 Henkilöstökulut , ,5 1,3 Asiakaspalvelujen ostot , ,9 11,0 Muiden palvelujen ostot , ,8 3,9 Palvelujen ostot , ,4 9,4 Ostot tilikauden aikana , ,3-1,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3-1,5 Avustukset , ,7 3,6 Muut toimintakulut , ,4-21,8 Toimintakulut/Menot , ,0 5,5 Toimintakate/Jäämä , ,9 6,1 Verotulot , ,8 4,1 Valtionosuudet , ,3-3,0 Korkotuotot , ,7-39,3 Muut rahoitustuotot , ,7 19,3 Korkokulut , ,7-18,4 Muut rahoituskulut , ,0 35,8 Rahoitustuotot ja kulut , ,4-30,3 Vuosikate , ,8-26,5 Suunn. mukaiset poistot , ,8 79,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,8 79,8 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos , ,5-50,3

8 7

9 8 TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2014 Toiminta ja investoinnit Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten 1-6 kk jälkeen Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille Antolainasaamisten vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

10 9 RAHOITUSLASKELMA ULVILA Toiminnan rahavirta Vuosikate ,78 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , ,31 Investointien rahavirta Investointimenot ,40 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,46 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,01 Toiminnan ja investointien rahavirta ,30 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 8 670, ,46 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,27 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,27 Oman pääoman muutokset , ,92 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojan varojen ja pääomien muutokset 330,45 Vaihto-omaisuuden muutos 1 433,17 Saamisten muutos ,97 Korottomien velkojen muutos , ,28 Rahoituksen rahavirta ,61 Rahavarojen muutos ,31 Rahavarojen muutos Rahavarat ,36 Rahavarat , ,31 erotus 0,00

11 10 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 6/2014 TA 2014 Totetunut 6/2014 TA:n tot- % TALONRAKENNUS Investointituotot #JAKO/0! Investointikulut ,2 % Netto ,6 % TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN Investointituotot ,2 % Investointikulut ,5 % Netto ,5 % VESILAITOS Investointituotot #JAKO/0! Investointikulut % Netto % KAUPUNGINHALLITUS Investointituotot % Investointikulut % Netto % INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointituotot % Investointikulut % Netto %

12 11 TA 2014, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TOIMIELIN: TULOSALUE: KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAALIT TOIMINTA-AJATUS Keskusvaalilautakunta vastaa paikallisella tasolla vaalien toimittamiseen liittyvistä tehtävistä. Muissa kuin kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu vaalien valmistelutehtävien lisäksi ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen. Vaaleja varten asetetaan kullekin äänestysalueelle vaalilautakunta sekä laitos- ja kotiäänestystä varten vaalitoimikunta. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Europarlamettivaali, joiden vaalipäivä on Tavoite on toteutunut , järjestetään virheettömästi vaalilainsäädännön ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti. TALOUDELLISET TAVOITTEET ulk.+sis. TA Muutos % TP 2013 Tot Tot. % TA 2014 Tot Tot. % 2014 / 2013 Toimintatulot, 0 0 #JAKO/0! ,0 #JAKO/0! Toimintamenot, , ,3 7627,63 Toimintajäämä, , ,6 7627,63 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA Talousarvio toteutuu sekä toimintatulojen että toimintamenojen osalta. Valtion korvaus ( ) on maksettu elokuussa. Vaaleihin liittyvät kokouspalkkiot maksetaan syyskuussa.

13 12 TA 2014, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TOIMIELIN: TULOSALUE: TARKASTUSLAUTAKUNTA TILINTARKASTUS TOIMINTA-AJATUS Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että kunnan hallintoa ja taloutta hoidetaan lainsäädännön sekä kunnan sisäisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Lautakunta arvioi vuosittain valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä valvoo kaupungin tilintarkastuksen suorittamista ja valmistelee valtuustolle tilintarkastukseen liittyvät asiat. TALOUDELLISET TAVOITTEET ulk.+sis. TA Muutos % TP 2013 Tot Tot. % TA 2014 Tot Tot. % 2014 / 2013 Toimintatulot, #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintamenot, , ,5 10,18 Toimintajäämä, , ,5 10,18 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA Kesäkuun lopun tietojen perusteella talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti.

14 13 TA 2014, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TOIMINTA-AJATUS Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. (KuntaL 23 ) TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2014 Tot Ulvilan kaupungin elinkeinopolitiikan tunnettavuuden ja houkuttelevuuden lisääminen Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen edelleen uusien työpaikkojen määrän lisääntymisellä Uusina yrityksinä Ulvilaan on päättänyt sijoittua mm. Satamaito Oy ja Valmet Oy Technologies Oy:n Porin toiminnot Kettumetsän yrityspuiston markkinoinnin tehostaminen Ulvilan elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttaminen Markkinointia on tehostettu erityisesti Verkostoidu Porin seudulla hankkeen kautta Yhteistyön tehostaminen Prizztech Oy:n kanssa Elinkeinoyhteistyön kehittäminen Prizztech Oy:n yrityspalveluiden elinkeinotoimen kuntavastaavan kanssa. Prizztech Oy:n elinkeinotoimen kuntavastaava toimii elinkeinotiimin sihteerinä ja yhteistyö on säännöllistä Monipuolinen tonttitarjonta ja tehokas markkinointi (omakoti-, rivitalo- ja kerrostalotontit) Asukasluvun kehitys positiiviseksi Ulvilan asukasluku oli Asukasluku on 24 asukasta enemmän kuin Kysynnän mukainen vuokraasuntotarjonta Vuokra-asuntojen markkinoinnin tehostaminen Ulvilan Isännöintipalvelu Oy on käynnistänyt tehostetut markkinointipalvelut Vuokra-asuntojen myynti Kaupunginhallitus on hyväksynyt Ulvilan Isännöintipalvelu Oy:n laatiman toimenpideohjelman asuntokannan sopeuttamiseksi nykyiseen kysyntään Tehtyjen myyntipäätösten mukaiset kaupungin omistamat vuokra-asunnot on myyty alku-

15 14 Yhteistoimintana tuotetut palvelut vastaavat ulvilalaisten tarpeita Tarpeiden mukaiset lähipalvelut saatavissa Ulvilassa Yhteistoimintasopimusten noudattaminen ja seuranta vuonna 2014 Välttämättömät lähipalvelut on saatavissa Ulvilassa Yhteistoimintasopimuksia on noudatettu Yhteistoiminnassa järjestettävien palveluiden kustannusten ennakoitavuus Kustannusten toteutuminen enintään talousarvion mukaisesti Satakunnan sairaanhoitopiirin kustannuksia lukuunottamatta kustannukset ovat olleet talousarvion mukaisia Henkilöstömäärän sopeuttaminen kaupungin todellisen kantokyvyn mukaiseksi Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden riittävä seuranta Työtehtävien uudelleenjärjestely mm. virkojen ja toimien vapautuessa Kaupunginhallitukselle on laadittu kuukausittain seurantaraportti Vapautuvien virkojen ja toimien osalta on selvitetty mahdollisuudet uudelleenjärjestelyyn Pitkäaikaistyöttömyyteen kohdistuvat toimenpiteet Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman toteuttaminen (Valtuuston päätös ) Kaupungin työmarkkinatukikustannusten minimointi yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa Uudet toimintamallit Työmarkkinatukikustannukset ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Yhteistyötä yrityksien ja yhdistysten kanssa on aloitettu vuonna 2014 Toimistopalveluiden uudelleenjärjestelyn selvitystyö on käynnistetty yhteistyössä henkilöstön kanssa Päätöksenteon ja hallinnon tehostaminen Henkilöstömenoja vähennetään vapaaehtoisuuden pohjalta 2014 Kaupungin ja henkilöstöjärjestysten kanssa on laadittu yhteinen suositussopimus vapaaehtoisista, palkattomista vapaista ja eräiden järjestöjen kanssa tehty paikallinen sopimus lomarahojen vapaaehtoisesta vaihtamisesta vapaa-aikaan Kaupungin virasto-organisaation uusiminen Johtosääntöjen uusiminen Toteutus on siirretty toteutettavaksi mahdollisen kuntaliitosselvityksen jälkeiseen aikaan

16 15 TALOUDELLISET TAVOITTEET ulk.+sis. TA Muutos % TP 2013 Tot Tot. % TA 2014 Tot Tot. % 2014 / 2013 Toimintatulot, , ,9-4,12 Toimintamenot, , ,8 7,50 Toimintajäämä, , ,3 8,99 Henkilöstömäärä ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014 Erikoissairaanhoidon menot ylittänevät talousarvion noin 1,5 milj. eurolla. Muilta osin talousarvio toteutunee. Tärkeimmät konserniyhtiöt Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet / toimenpiteet Tavoitteiden toteutuminen Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit Yhtiön taloudellinen asema vakaa Noudatetaan laadittua talouden tasapainotusohjelmaa Talousarvio on laadittu realistisella käyttöasteella, maksuvalmiustavoite on saavutettu Kysyntää vastaava vuokraasuntokanta Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokra-asuntokannan vähentämiseksi. Tehostetaan vuokra-asuntojen markkinointia huomioiden seudun elinkeinoelämän tarpeet Ohjelma on toteutuksessa, myyntitoimenpiteet käynnistetty, kysyntä oletettua heikompaa Tehostetut markkinointitoimenpiteet ovat käynnistetty Kilpailukykyinen vuokrataso Korkea vuokrausaste Vuokrataso asuntojen kuntoa vastaavalla tasolla Vuokrausasteen parantaminen, tavoitteena vuodelle %:n käyttöaste Peruskorjausohjelman mukaiset perus- Omakustannusperusteinen vuokrataso, mikä vastaa huoneistojen kuntoa Tavoitteeseen ei ole päästy, käyttöaste noin 85 %. Kapasiteetin purku ei ole vaikuttanut toivotulla tavalla käyttöasteeseen. Toteutuksessa ohjelman mu-

17 16 Hyväkuntoiset asunnot korjaushankkeet toteutuksessa kaisesti Ulvilan Lämpö Oy Toimintavarmuus Kilpailukykyinen energian hinta Ympäristönäkökohtien huomioiminen ja vastuu omasta hiilijalanjäljestä Ulvilan Isännöintipalvelu Oy Palveluiden tehostaminen Toimivat varajärjestelmät. Käyttöhäiriöiden varautumissuunnitelmat laadittu ne päivitetään vuosittain Vanha-Ulvilan alueelle toteutettavan lämpölaitoksen hanke valmistelussa. Toiminta-alueena Ulvilan kaupungin ydinalueet Asiakkaat: Ulvilan kaupunki, konserniyhtiöt, yritykset sekä kerrostalo- ja rivitalokohteet runkoverkon läheisyydessä. Uusien asiakkaiden kartoitus / hankinta vuosittain, suunnitelma on laadittu vuodelle 2014 Oikea hinnoittelu, jossa lähtökohtana on omakustannushinta. Tilikauden tulos positiivinen ja hyvä taseen rahoitusasema Ostoenergiasta 80 % tuotetaan kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Toiminnan sopeuttaminen muuttuneeseen toimintaympäristöön. Hallinnon rationalisointi. Vaikutusten arviointi Toimintavarmuus on hyvä ja jatkuvassa seurannassa Hanke etenee suunnitellusti Yhtiön kaikki strategiset tavoitteet on saavutettu ja toimenpiteet käynnistetty. Taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Operatiivinen toiminta on muutosprosessissa. Kustannustehokkuutta kehitetään

18 17 TA 2014, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: KH HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Kaupunginhallitus vastaa Ulvilan kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Kaupunginhallituksen vastuulla on koko kaupungin tasolla toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden yhteensovittaminen niin, että ne vastaavat valtuuston hyväksymää kaupunkistrategiaa. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin tiedottamisesta ja markkinoinnista. Tulosalue sisältää mm. seuraavat toiminnat: valtuuston ja hallituksen luottamushenkilöhallinto ja seutuyhteistyötoiminta. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Valtuuston hyväksymään tuottavuus- ja toimenpideohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteuttaminen. Kaupungin organisaatioselvityksen laatiminen päätöksenteko- ja hallintojärjestelmän selkeyttämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Sähköisen kokouskäytännön laajentaminen valtuuston, opetus- ja kasvatuslautakunnan ja teknisen lautakunnan kokouksiin. Ulvila osallistuu Porin seudun 10 kunnan yhdistymisselvityksen laatimiseen. Ohjelmaan sisältyvät toimenpiteet ovat joko toteutettu tai ne ovat käynnissä. Organisaatiselvityksen laatiminen on siirtynyt tehtäväksi vasta sen jälkeen, jos Ulvila ei ole mukana Porin seudulla mahdollisesti vuoden 2017 alussa toteutuvassa kuntaliitoksessa. Luottamushenkilöiden verkkopalvelu otetaan käyttöön valtuuston, opetus- ja kasvatuslautakunnan ja teknisen lautakunnan kokouksissa syksyllä Ulvila on ollut mukana Porin seudun yhdistymisselvityksen laadinnassa. Selvityksen 1. vaiheen loppuraportti on valmistunut kesäkuussa. Jatkoselvitystyöhön osalistumisestä valtuusto päättää syyskuussa. TALOUDELLISET TAVOITTEET ulk.+sis. TA Muutos % TP 2013 Tot Tot. % TA 2014 Tot Tot. % 2014 / 2013 Toimintatulot, , ,9 464,70 Toimintamenot, , ,1 0,60 Toimintajäämä, , ,2-81,46 Henkilöstömäärä

KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO

KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO Liite 2 Opetus- ja kasvatusltk 3.2.2015 TULOSALUE: KOULUTUSPALVELUT, HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Opetus- ja kasvatustoimiston tehtävänä on huolehtia varhaiskasvatuksen ja koulutoimen palvelujen järjestämiseen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 21.9.2015 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2015

Liite 1 Kaupunginhallitus 21.9.2015 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2015 Liite 1 Kaupunginhallitus 21.9.2015 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2015 Talous- ja hallinto-osasto 7.9.2015 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2015 Ulvilan kaupungin

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS

TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA KAUPUNGINHALLITUS TA 2015 TOIMIELIN: ULVILAN KAUPUNKI KAUPUNGINHALLITUS Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2015 Korkea työpaikkaomavaraisuus Houkuttelevat

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2018. Kaupunginhallitus 1.12.2014 / 236 Kaupunginvaltuusto 12.12.2014 / 61

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2018. Kaupunginhallitus 1.12.2014 / 236 Kaupunginvaltuusto 12.12.2014 / 61 Liite 2 Valtuusto 12.12.2014 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2018 Kaupunginhallitus 1.12.2014 / 236 Kaupunginvaltuusto 12.12.2014 / 61 Talousarvio- ja suunnitelma 2015 2018 Sisällysluettelo

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014 PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1. - 30.4.2007

ULVILAN KAUPUNKI TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1. - 30.4.2007 ULVILAN KAUPUNKI TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1. - 30.4.2007 1 ULVILAN KAUPUNKI TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1. 30.4.2007 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 30.4.2007 yhteensä 17,8 milj. euroa ja

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä

Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Talouden ohjaus johtokuntien tehtävänä Johtokuntakoulutus 20.2.2013 Tampere talo 1 Talous ja liiketoimintaryhmä Sisältö Talouden ohjauksen elementit Talouden toiminnot ja toimijat Tampereen kaupungissa

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot