Liite 1 Kaupunginhallitus ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Transkriptio

1 Liite 1 Kaupunginhallitus ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Talous- ja hallinto-osasto

2 1 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat yhteensä 38,8 milj. euroa ja toimintatulot 6,4 milj. euroa. Toimintamenojen toteutumaprosentti talousarvioon verrattuna oli 49,0 % ja toimintatuottojen 44,7 %. Vuonna 2013 vastaavan ajankohdan toimintamenojen toteutuma koko vuoden toteutuneista menoista oli 47,2 % ja tulojen 43,3 %. Toimintamenot ovat kasvaneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 2,0 milj. euroa. Menokasvua selittää suurelta osin erikoissairaanhoidon kuntalaskutuksen muutos verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Muilta osin kustannuskehitys on pääpiirteissään toteutunut talousarvion mukaisesti. Kesäkuun lopussa toimintakulut olivat 5,5 % suuremmat ja toimintatuotot 2,3 % suuremmat kuin vuonna 2013 vastaavana ajankohtana. Kaupungin toimintajäämä oli 32,4 milj. euroa, mikä on 49,9 % talousarviosta ja 6,1 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuonna 2013 kesäkuun lopun toimintajäämä oli 48,1 % koko vuoden toteutumasta. Kaupungin palkkasumma oli kesäkuun lopussa 7,8 milj. euroa ja henkilöstömenot kokonaisuudessaan 10,2 milj. euroa. Henkilöstömenojen määrä on 1,3 % suurempi kuin vuoden 2013 kesäkuun lopussa. Henkilöstömenojen toteutuma-aste talousarviosta on 46,5 %, vuonna 2013 vastaavan ajankohdan toteutuma koko vuoden toteutuneista henkilöstömenoista oli 47,4 %. Verotulojen määrä kesäkuun lopussa oli 25,8 milj. euroa, mikä on 4,1 % enemmän kuin verotilitykset vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Ansio- ja pääomatuloveron (kunnallisvero) tilitykset ovat 3,6 % suuremmat kuin vuonna 2013 vastaavana ajankohtana, yhteisöverotilitykset ovat 17,3 % suuremmat kuin vuotta aikaisemmin. Verotulojen määrä on 53,8 % talousarvion mukaisesta arviosta, vuonna 2013 vastaavan ajankohdan verotulototeuma oli 50,7 %. Kesäkuun loppuun mennessä verotulot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Käyttötalouden valtionosuuksien määrä on 9,9 milj. euroa eli 3,0 % vähemmän kuin vuonna 2013 kesäkuun lopussa. Valtionosuuksien toteutuma-aste talousarvioon verrattuna on 51,3 %. Valtionosuudet tulevat ylittämään alkuperäisen talousarvion noin 0,4 milj, eurolla. Yhteensä verorahoituksen (verotulot + valtionosuudet) määrä 35,7 milj. on 2,0 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajankohtana. Kaupungin vuosikate on 3,3 milj. euroa, mikä on 1,2 milj. euroa ja 26,5 % vähemmän kuin vertailuajankohtana vuonna Investointimenojen yhteissumma oli 1,1 milj., mikä on 33,9 % talousarviosta. Kaupungin lainamäärä oli 11,9 milj. euroa eli 3,7 milj. euroa (kassalaina 2,5 milj. euroa ja TA-lainat 1,2 milj. euroa) vähemmän kuin vuoden alussa. Lainamäärä asukasta kohden oli kesäkuun lopussa 887 euroa. Uusia talousarviolainoja ei ole nostettu alkuvuoden aikana. Ulvilan asukasluku oli Tilastokeskuksen ennakkotilaston mukaan vuoden 2014 kesäkuun lopussa , mikä on 26 enemmän kuin vuoden 2013 lopussa. Ulvilan työttömyysaste oli vuoden 2014 kesäkuun lopussa 11,5 %, Satakunnassa se oli keskimäärin 12,9 % ja koko maassa samoin 12,9 %. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 727, vuotta aikaisemmin työttömien työnhakijoiden lukumäärä oli 703. Työttömistä työnhakijoista pitkäaikaistyöttömien määrä oli 241, alle 25 -vuotiaita työnhakijoista oli 91 ja yli 50 -vuotiaita 307. Ulvilan kaupungin maksuosuus yli 500 päivää työmarkkinatuella olleiden työttömien työmarkkinatuen kustannuksiin ajalta oli (vuonna 2013 vastaava summa oli ).

3 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2014 (ilman suunnitelmapoistoja) ulkoiset + sisäiset Käyttötalous, kuukaudet 1-6 Tuotot muutos,% TP 2013 Tot. 1-6 kk Tot. % TA 2014 Tot. 1-6 kk Tot. % 2014 / 2013 Keskusvaalilautakunta ,00 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus , ,86-4,12 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,18 9,11 Kulttuurilautakunta , ,26-17,15 Vapaa-aikalautakunta , ,38 56,74 Ympäristölautakunta , ,76-12,04 Tekninen lautakunta , ,56 4,47 Toimintatuotot yhteensä , ,72 2,26 Kulut Keskusvaalilautakunta , , ,21 Tarkastuslautakunta , ,49 10,18 Kaupunginhallitus , ,85 7,50 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,90 2,57 Kulttuurilautakunta , ,93 2,51 Vapaa-aikalautakunta , ,21 4,71 Ympäristölautakunta , ,38 13,76 Tekninen lautakunta , ,85 2,06 Toimintakulut yhteensä , ,99 5,48 Toimintakate/jäämä Keskusvaalilautakunta , , ,21 Tarkastuslautakunta , ,49 10,18 Kaupunginhallitus , ,34 8,99 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,68 2,13 Kulttuurilautakunta , ,14 3,31 Vapaa-aikalautakunta , ,75-5,98 Ympäristölautakunta , ,92 24,45 Tekninen lautakunta , ,68-15,80 Toimintakate/jäämä , ,92 6,14

4 3 TA 2014 TULOSALUETASO TOIMINTATUOTOT muutos,% TP 2013 Tot. 1-6 kk Tot. % TA 2014 Tot. 1-6 kk Tot. % 2014 / 2013 Keskusvaalilautakunta #JAKO/0! Tarkastuslautakunta 0 0 Kaupunginhallitus, hallinto , ,92 464,70 Talous ja hallinto , ,34 104,34 Henkilöstöhallinto , ,37 150,95 Tietohallinto , ,46 3,33 Palo ja pelastus , ,68-11,59 Elinkeinotoimi , ,82-32,32 EU -hankkeet , #JAKO/0! -96,81 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,70 139,77 Työllistämisvaraukset , ,07 408,25 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut , ,44-16,27 Ympäristöterveydenhoito 0 0 #JAKO/0! #JAKO/0! Erikoissairaanhoito ,0 0 #JAKO/0! -100,00 Kaupunginhallitus , ,86-4,12 Koulutuspalvelut, hallinto , ,00-100,00 Peruskoulutus , ,95 31,75 Lukio , ,46-5,66 Kansalaisopisto , ,00 0,00 Varhaiskasvatus , ,20-1,85 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,18 9,11 Kirjasto , ,67-7,40 Kulttuuri , ,69-34,69 Kulttuurilautakunta , ,26-17,15 Liikunta , ,95-5,68 Nuoriso , , ,46 Vapaa-aikalautakunta , ,38 56,74 Hallinto, lautakunta Rakennusvalvonta , ,48 11,05 Ympäristönsuojelu , ,06 Ympäristölautakunta , ,76-12,04 Kunnallistekninen hallinto , , ,21 Liikennealueet , ,30 140,64 Puistot ja muut yleiset alueet , ,92 227,60 Jätehuolto , ,06 2,21 Kiinteistöt , ,85 34,70 Maa- ja metsätilat , ,93-46,73 Ruoka- ja siivouspalvelut , ,17 1,62 Varasto , ,51 10,20 Vesilaitos , ,87 11,89 Tekninen lautakunta , ,56 4,47 ULVILAN KAUPUNKI , ,72 2,26

5 4 TA 2014 TULOSALUETASO TOIMINTAKULUT muutos,% TP 2013 Tot. 1-6 kk Tot. % TA 2014 Tot. 1-6 kk Tot. % 2014 / 2013 Keskusvaalilautakunta , , ,21 Tarkastuslautakunta , ,49 10,18 Kaupunginhallitus, hallinto , ,12 0,60 Talous ja hallinto , ,47 5,88 Henkilöstöhallinto , ,37 21,97 Tietohallinto , ,61 22,70 Palo ja pelastus , ,32-5,41 Elinkeinotoimi , ,89-31,76 Eu -hankkeet , ,00-91,98 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,72 19,43 Työllistämisvaraukset , ,47 63,80 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut , ,77-3,19 Ympäristöterveydenhoito , ,52 17,35 Erikoissairaanhoito , ,43 31,81 Kaupunginhallitus , ,85 7,50 Koulutuspalvelut, hallinto , ,68-0,03 Peruskoulutus , ,33 4,35 Lukio , ,29 5,16 Kansalaisopisto , ,34-0,47 Varhaiskasvatus , ,37-0,39 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,90 2,57 Kirjasto , ,55-0,77 Kulttuuri , ,01 9,33 Kulttuurilautakunta , ,93 2,51 Liikunta , ,37 2,22 Nuoriso , ,58 11,37 Vapaa-aikalautakunta , ,21 4,71 Hallinto, lautakunta , ,10-26,37 Rakennusvalvonta , ,04 11,50 Ympäristönsuojelu , ,27 30,74 Ympäristölautakunta , ,38 13,76 Kunnallistekninen hallinto , ,14 6,77 Liikennealueet , ,82-4,29 Puistot ja muut yleiset alueet , ,86 17,01 Jätehuolto , ,83-9,14 Kiinteistöt , ,87 11,72 Maa- ja metsätilat , ,71 208,21 Ruoka- ja siivouspalvelut , ,58-0,80 Varasto , ,26 16,80 Vesilaitos , ,06-0,22 Tekninen lautakunta , ,85 2,06 ULVILAN KAUPUNKI , ,99 5,48

6 5 TA 2014 TULOSALUETASO NETTOMENOT muutos,% TP 2013 Tot. 1-6 kk Tot. % TA 2014 Tot. 1-6 kk Tot. % 2014 / 2013 Keskusvaalilautakunta , , ,21 Tarkastuslautakunta , ,49 10,18 Kaupunginhallitus, hallinto , ,22-81,46 Talous ja hallinto , ,81-42,45 Henkilöstöhallinto , ,61-15,78 Tietohallinto * , ,02-35,31 Palo ja pelastus , ,86-2,93 Elinkeinotoimi , ,32-26,66 Eu -hankkeet , #JAKO/0! -73,27 Maankäytön suunnittelu ja mittaus , ,41 8,61 Työllistämisvaraukset , ,41 53,07 Ulvilan sosiaali- ja terveyspalvelut * , ,58-2,49 Ympäristöterveydenhoito , ,52 17,35 Erikoissairaanhoito , ,43 35,22 Kaupunginhallitus , ,34 8,99 Koulutuspalvelut, hallinto , ,35 0,06 Peruskoulutus , ,71 3,23 Lukio , ,48 5,29 Kansalaisopisto , ,25-0,47 Varhaiskasvatus , ,92-0,20 Opetus- ja kasvatuslautakunta , ,68 2,13 Kirjasto , ,66-0,51 Kulttuuri , ,38 11,30 Kulttuurilautakunta , ,14 3,31 Liikunta , ,49 4,59 Nuoriso , ,70-27,94 Vapaa-aikalautakunta , ,75-5,98 Hallinto, lautakunta , ,10-4,96 Rakennusvalvonta , ,99 11,76 Ympäristönsuojelu , ,90 52,49 Ympäristölautakunta , ,92 24,45 Kunnallistekninen hallinto , ,28-7,41 Liikennealueet , ,69-4,71 Puistot ja muut yleiset alueet , ,45 11,22 Jätehuolto , ,96-9,12 Kiinteistöt , ,78-27,00 Maa- ja metsätilat * , ,46-56,82 Ruoka- ja siivouspalvelut , ,65-30,00 Varasto , ,71 17,84 Vesilaitos * , ,74 39,91 Tekninen lautakunta , ,68-15,80 ULVILAN KAUPUNKI , ,92 6,14 * sitovuustaso NETTO

7 6 Tuloslaskelma TA 2014 Toteutumisvertailu muutos,% TP 2013 Tot. 1-6 tot. % TA 2014 Tot. 1-6 tot. % 2014 / 2013 Myyntituotot , ,6 3,6 Maksutuotot , ,8-1,7 Tuet ja avustukset , ,9 258,9 Vuokratuotot , ,2-16,5 Muut toimintatuotot , ,2 36,4 Toimintatuotot/Tulot , ,7 2,3 Palkat ja palkkiot , ,0 1,1 Henkilöstösivukulut , ,2 3,0 Henkilöstökorvaukset , ,7 18,9 Henkilöstökulut , ,5 1,3 Asiakaspalvelujen ostot , ,9 11,0 Muiden palvelujen ostot , ,8 3,9 Palvelujen ostot , ,4 9,4 Ostot tilikauden aikana , ,3-1,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3-1,5 Avustukset , ,7 3,6 Muut toimintakulut , ,4-21,8 Toimintakulut/Menot , ,0 5,5 Toimintakate/Jäämä , ,9 6,1 Verotulot , ,8 4,1 Valtionosuudet , ,3-3,0 Korkotuotot , ,7-39,3 Muut rahoitustuotot , ,7 19,3 Korkokulut , ,7-18,4 Muut rahoituskulut , ,0 35,8 Rahoitustuotot ja kulut , ,4-30,3 Vuosikate , ,8-26,5 Suunn. mukaiset poistot , ,8 79,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,8 79,8 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot ja kulut Tilikauden tulos , ,5-50,3

8 7

9 8 TALOUSARVION RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 2014 Toiminta ja investoinnit Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteutuma Poikkeama talousarvio muutokset muutosten 1-6 kk jälkeen Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille Antolainasaamisten vähennykset muilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen

10 9 RAHOITUSLASKELMA ULVILA Toiminnan rahavirta Vuosikate ,78 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät , ,31 Investointien rahavirta Investointimenot ,40 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,46 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,01 Toiminnan ja investointien rahavirta ,30 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset 8 670, ,46 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,27 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,27 Oman pääoman muutokset , ,92 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojan varojen ja pääomien muutokset 330,45 Vaihto-omaisuuden muutos 1 433,17 Saamisten muutos ,97 Korottomien velkojen muutos , ,28 Rahoituksen rahavirta ,61 Rahavarojen muutos ,31 Rahavarojen muutos Rahavarat ,36 Rahavarat , ,31 erotus 0,00

11 10 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMINEN 6/2014 TA 2014 Totetunut 6/2014 TA:n tot- % TALONRAKENNUS Investointituotot #JAKO/0! Investointikulut ,2 % Netto ,6 % TIE- JA YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN Investointituotot ,2 % Investointikulut ,5 % Netto ,5 % VESILAITOS Investointituotot #JAKO/0! Investointikulut % Netto % KAUPUNGINHALLITUS Investointituotot % Investointikulut % Netto % INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investointituotot % Investointikulut % Netto %

12 11 TA 2014, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TOIMIELIN: TULOSALUE: KESKUSVAALILAUTAKUNTA VAALIT TOIMINTA-AJATUS Keskusvaalilautakunta vastaa paikallisella tasolla vaalien toimittamiseen liittyvistä tehtävistä. Muissa kuin kunnallisvaaleissa keskusvaalilautakunnan tehtäviin kuuluu vaalien valmistelutehtävien lisäksi ennakkoäänestysasiakirjojen tarkastaminen. Vaaleja varten asetetaan kullekin äänestysalueelle vaalilautakunta sekä laitos- ja kotiäänestystä varten vaalitoimikunta. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Europarlamettivaali, joiden vaalipäivä on Tavoite on toteutunut , järjestetään virheettömästi vaalilainsäädännön ja oikeusministeriön ohjeiden mukaisesti. TALOUDELLISET TAVOITTEET ulk.+sis. TA Muutos % TP 2013 Tot Tot. % TA 2014 Tot Tot. % 2014 / 2013 Toimintatulot, 0 0 #JAKO/0! ,0 #JAKO/0! Toimintamenot, , ,3 7627,63 Toimintajäämä, , ,6 7627,63 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA Talousarvio toteutuu sekä toimintatulojen että toimintamenojen osalta. Valtion korvaus ( ) on maksettu elokuussa. Vaaleihin liittyvät kokouspalkkiot maksetaan syyskuussa.

13 12 TA 2014, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TOIMIELIN: TULOSALUE: TARKASTUSLAUTAKUNTA TILINTARKASTUS TOIMINTA-AJATUS Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valvoa, että kunnan hallintoa ja taloutta hoidetaan lainsäädännön sekä kunnan sisäisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Lautakunta arvioi vuosittain valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä valvoo kaupungin tilintarkastuksen suorittamista ja valmistelee valtuustolle tilintarkastukseen liittyvät asiat. TALOUDELLISET TAVOITTEET ulk.+sis. TA Muutos % TP 2013 Tot Tot. % TA 2014 Tot Tot. % 2014 / 2013 Toimintatulot, #JAKO/0! #JAKO/0! #JAKO/0! Toimintamenot, , ,5 10,18 Toimintajäämä, , ,5 10,18 Henkilöstömäärä ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA Kesäkuun lopun tietojen perusteella talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti.

14 13 TA 2014, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI TOIMIELIN: KAUPUNGINHALLITUS TOIMINTA-AJATUS Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja, jollei johtosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. (KuntaL 23 ) TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2014 Tot Ulvilan kaupungin elinkeinopolitiikan tunnettavuuden ja houkuttelevuuden lisääminen Työpaikkaomavaraisuuden kasvattaminen edelleen uusien työpaikkojen määrän lisääntymisellä Uusina yrityksinä Ulvilaan on päättänyt sijoittua mm. Satamaito Oy ja Valmet Oy Technologies Oy:n Porin toiminnot Kettumetsän yrityspuiston markkinoinnin tehostaminen Ulvilan elinkeinopoliittisen ohjelman toteuttaminen Markkinointia on tehostettu erityisesti Verkostoidu Porin seudulla hankkeen kautta Yhteistyön tehostaminen Prizztech Oy:n kanssa Elinkeinoyhteistyön kehittäminen Prizztech Oy:n yrityspalveluiden elinkeinotoimen kuntavastaavan kanssa. Prizztech Oy:n elinkeinotoimen kuntavastaava toimii elinkeinotiimin sihteerinä ja yhteistyö on säännöllistä Monipuolinen tonttitarjonta ja tehokas markkinointi (omakoti-, rivitalo- ja kerrostalotontit) Asukasluvun kehitys positiiviseksi Ulvilan asukasluku oli Asukasluku on 24 asukasta enemmän kuin Kysynnän mukainen vuokraasuntotarjonta Vuokra-asuntojen markkinoinnin tehostaminen Ulvilan Isännöintipalvelu Oy on käynnistänyt tehostetut markkinointipalvelut Vuokra-asuntojen myynti Kaupunginhallitus on hyväksynyt Ulvilan Isännöintipalvelu Oy:n laatiman toimenpideohjelman asuntokannan sopeuttamiseksi nykyiseen kysyntään Tehtyjen myyntipäätösten mukaiset kaupungin omistamat vuokra-asunnot on myyty alku-

15 14 Yhteistoimintana tuotetut palvelut vastaavat ulvilalaisten tarpeita Tarpeiden mukaiset lähipalvelut saatavissa Ulvilassa Yhteistoimintasopimusten noudattaminen ja seuranta vuonna 2014 Välttämättömät lähipalvelut on saatavissa Ulvilassa Yhteistoimintasopimuksia on noudatettu Yhteistoiminnassa järjestettävien palveluiden kustannusten ennakoitavuus Kustannusten toteutuminen enintään talousarvion mukaisesti Satakunnan sairaanhoitopiirin kustannuksia lukuunottamatta kustannukset ovat olleet talousarvion mukaisia Henkilöstömäärän sopeuttaminen kaupungin todellisen kantokyvyn mukaiseksi Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden riittävä seuranta Työtehtävien uudelleenjärjestely mm. virkojen ja toimien vapautuessa Kaupunginhallitukselle on laadittu kuukausittain seurantaraportti Vapautuvien virkojen ja toimien osalta on selvitetty mahdollisuudet uudelleenjärjestelyyn Pitkäaikaistyöttömyyteen kohdistuvat toimenpiteet Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman toteuttaminen (Valtuuston päätös ) Kaupungin työmarkkinatukikustannusten minimointi yhteistyössä yritysten ja kolmannen sektorin kanssa Uudet toimintamallit Työmarkkinatukikustannukset ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Yhteistyötä yrityksien ja yhdistysten kanssa on aloitettu vuonna 2014 Toimistopalveluiden uudelleenjärjestelyn selvitystyö on käynnistetty yhteistyössä henkilöstön kanssa Päätöksenteon ja hallinnon tehostaminen Henkilöstömenoja vähennetään vapaaehtoisuuden pohjalta 2014 Kaupungin ja henkilöstöjärjestysten kanssa on laadittu yhteinen suositussopimus vapaaehtoisista, palkattomista vapaista ja eräiden järjestöjen kanssa tehty paikallinen sopimus lomarahojen vapaaehtoisesta vaihtamisesta vapaa-aikaan Kaupungin virasto-organisaation uusiminen Johtosääntöjen uusiminen Toteutus on siirretty toteutettavaksi mahdollisen kuntaliitosselvityksen jälkeiseen aikaan

16 15 TALOUDELLISET TAVOITTEET ulk.+sis. TA Muutos % TP 2013 Tot Tot. % TA 2014 Tot Tot. % 2014 / 2013 Toimintatulot, , ,9-4,12 Toimintamenot, , ,8 7,50 Toimintajäämä, , ,3 8,99 Henkilöstömäärä ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014 Erikoissairaanhoidon menot ylittänevät talousarvion noin 1,5 milj. eurolla. Muilta osin talousarvio toteutunee. Tärkeimmät konserniyhtiöt Tärkeät menestystekijät Strategiset tavoitteet / toimenpiteet Tavoitteiden toteutuminen Kiinteistö Oy Ulvilan Vuokrakodit Yhtiön taloudellinen asema vakaa Noudatetaan laadittua talouden tasapainotusohjelmaa Talousarvio on laadittu realistisella käyttöasteella, maksuvalmiustavoite on saavutettu Kysyntää vastaava vuokraasuntokanta Toteutetaan erillisen suunnitelman mukaiset toimenpiteet vuokra-asuntokannan vähentämiseksi. Tehostetaan vuokra-asuntojen markkinointia huomioiden seudun elinkeinoelämän tarpeet Ohjelma on toteutuksessa, myyntitoimenpiteet käynnistetty, kysyntä oletettua heikompaa Tehostetut markkinointitoimenpiteet ovat käynnistetty Kilpailukykyinen vuokrataso Korkea vuokrausaste Vuokrataso asuntojen kuntoa vastaavalla tasolla Vuokrausasteen parantaminen, tavoitteena vuodelle %:n käyttöaste Peruskorjausohjelman mukaiset perus- Omakustannusperusteinen vuokrataso, mikä vastaa huoneistojen kuntoa Tavoitteeseen ei ole päästy, käyttöaste noin 85 %. Kapasiteetin purku ei ole vaikuttanut toivotulla tavalla käyttöasteeseen. Toteutuksessa ohjelman mu-

17 16 Hyväkuntoiset asunnot korjaushankkeet toteutuksessa kaisesti Ulvilan Lämpö Oy Toimintavarmuus Kilpailukykyinen energian hinta Ympäristönäkökohtien huomioiminen ja vastuu omasta hiilijalanjäljestä Ulvilan Isännöintipalvelu Oy Palveluiden tehostaminen Toimivat varajärjestelmät. Käyttöhäiriöiden varautumissuunnitelmat laadittu ne päivitetään vuosittain Vanha-Ulvilan alueelle toteutettavan lämpölaitoksen hanke valmistelussa. Toiminta-alueena Ulvilan kaupungin ydinalueet Asiakkaat: Ulvilan kaupunki, konserniyhtiöt, yritykset sekä kerrostalo- ja rivitalokohteet runkoverkon läheisyydessä. Uusien asiakkaiden kartoitus / hankinta vuosittain, suunnitelma on laadittu vuodelle 2014 Oikea hinnoittelu, jossa lähtökohtana on omakustannushinta. Tilikauden tulos positiivinen ja hyvä taseen rahoitusasema Ostoenergiasta 80 % tuotetaan kotimaisilla uusiutuvilla polttoaineilla. Toiminnan sopeuttaminen muuttuneeseen toimintaympäristöön. Hallinnon rationalisointi. Vaikutusten arviointi Toimintavarmuus on hyvä ja jatkuvassa seurannassa Hanke etenee suunnitellusti Yhtiön kaikki strategiset tavoitteet on saavutettu ja toimenpiteet käynnistetty. Taloudelliset tavoitteet on saavutettu. Operatiivinen toiminta on muutosprosessissa. Kustannustehokkuutta kehitetään

18 17 TA 2014, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: KH HALLINTO TOIMINTA-AJATUS Kaupunginhallitus vastaa Ulvilan kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Kaupunginhallituksen vastuulla on koko kaupungin tasolla toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden yhteensovittaminen niin, että ne vastaavat valtuuston hyväksymää kaupunkistrategiaa. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin tiedottamisesta ja markkinoinnista. Tulosalue sisältää mm. seuraavat toiminnat: valtuuston ja hallituksen luottamushenkilöhallinto ja seutuyhteistyötoiminta. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Valtuuston hyväksymään tuottavuus- ja toimenpideohjelmaan sisältyvien toimenpiteiden toteuttaminen. Kaupungin organisaatioselvityksen laatiminen päätöksenteko- ja hallintojärjestelmän selkeyttämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Sähköisen kokouskäytännön laajentaminen valtuuston, opetus- ja kasvatuslautakunnan ja teknisen lautakunnan kokouksiin. Ulvila osallistuu Porin seudun 10 kunnan yhdistymisselvityksen laatimiseen. Ohjelmaan sisältyvät toimenpiteet ovat joko toteutettu tai ne ovat käynnissä. Organisaatiselvityksen laatiminen on siirtynyt tehtäväksi vasta sen jälkeen, jos Ulvila ei ole mukana Porin seudulla mahdollisesti vuoden 2017 alussa toteutuvassa kuntaliitoksessa. Luottamushenkilöiden verkkopalvelu otetaan käyttöön valtuuston, opetus- ja kasvatuslautakunnan ja teknisen lautakunnan kokouksissa syksyllä Ulvila on ollut mukana Porin seudun yhdistymisselvityksen laadinnassa. Selvityksen 1. vaiheen loppuraportti on valmistunut kesäkuussa. Jatkoselvitystyöhön osalistumisestä valtuusto päättää syyskuussa. TALOUDELLISET TAVOITTEET ulk.+sis. TA Muutos % TP 2013 Tot Tot. % TA 2014 Tot Tot. % 2014 / 2013 Toimintatulot, , ,9 464,70 Toimintamenot, , ,1 0,60 Toimintajäämä, , ,2-81,46 Henkilöstömäärä

Näytä lisää