Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016"

Transkriptio

1 KUNTAJOHTAMINEN eurot Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova Toimintatuotot Sitova Netto (Toimintakate) Sitova TULOSLASKELMA Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Avustukset Muut kulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Toiminta-ajatus Kuntajohtaminen -tulosalueen keskeisenä tehtävänä on kunnan ja kuntakonsernin strategisten linjausten toteuttaminen, toteuttamisen ohjaus ja seuranta kuntaorganisaation kaikilla tasoilla, sekä kuntien välinen yhteistyö. Toimintaa ohjaavat lainsäädäntö, luottamuselinten päätökset, kunnan strategiset linjaukset, talousarvio, taloussuunnitelma, henkilöstösuunnitelma, hallintosääntö ja muut edellisiä täydentävät ohjeet ja niiden tavoitteet. Toiminta-ajatuksen voi kiteyttää kuntalain 1 3 momentin säädökseen kunta pyrkii edistämään asukkaittensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan.

2 KUNTAJOHTAMINEN Sitovat tavoitteet Erityisenä tavoitteena tulosalueella on vuonna 2014 kuntatalouden kokonaisuuden hallinta ja sitä kautta terve kuntatalous Euran kunnan toiminnassa, sekä kuntarakenneuudistuksen ja soiteratkaisun valmistelu syksyllä 203 tehtyjen linjaratkaisujen mukaisesti. Tavoite Mittari Tavoitetaso Talouden vakauttamisohjelman päivittäminen vuosille Ohjelma sisältää myös tarkistetun investointiosan ja henkilöstöosan/henkilöstösuunnitelmien päivityksen. Valtuusto hyväksynyt ohjelman 6/2014 mennessä. Ohjelma sisältää ta-kehykset vuosille Euran kunnan strategiset linjaukset päivitys uuden valtuuston linjaamaksi Euran keskustan osayleiskaavan 2010 päivitys. Kaavoitettavan alueen pinta-ala noin 50 k-m² Kustannusvertailu verrokkikuntiin. Valtuusto käsitellyt strategian 9/2014 mennessä. Kaavatyön eteneminen suunnitellusti. Talouden tunnusluvut vuosina vuoden 2015 ta:n menokehys alle 77 milj. euroa - vuosikate kattaa yli 40 % investoinneista - omavaraisuusaste yli 50 % - suhteellinen velkaantuneisuus alle 40 %, velkamäärä enintään maan keskiarvossa konserni mukaan lukien - veroaste voi olla 1 %:n yli maan keskiarvon, kiinteistöverot keskiarvossa Kustannustaso toiminnoittain verrokkikuntien tasolla. Strategian tavoitteiden toimeenpano ja huomioon ottaminen koko organisaatiossa konserni mukaan lukien Periaateratkaisu kuntarakenneuudistuksesta ja siihen liittyvistä soteratkaisuista tehty vuoden 2014 aikana Euran kunnan osalta Euran keskustan osayleiskaavan käsittely valtuustossa 12/2014. Henkilöstömenot Henkilöstötyövuosien määrä. Henkilöstötyövuosien määrä enintään vuoden

3 KUNTAJOHTAMINEN JVP Eura Oy:n ja kunnan vesihuoltohankkeiden toteutuminen jäteveden johtamisen ja käsittelyn osalta Organisaatin ja hallinnon kehittäminen Hankkeiden eteneminen aikataulussaan. Hallintosäännön tarkistaminen 2013 tilinpäätöksen tasolla. Saavutetaan tilanne, jossa jätevesien käsittely täyttää lupaehdot vuoden 2014 loppuun mennessä. Uusi hallintosääntö voimassa Välittömästi tarvittavat tarkistukset 3/2014 Perustelut ja informaatio Kuntajohtaminen -tulosalue vastaa pääsääntöisesti niistä tehtävistä ja palveluista, joita ei ole sisällytetty kunnan muiden tulosalueiden tehtäviin. Kuntajohtaminen -tulosalue sisältää seuraavat palvelutuotannosta vastaavat vastuualueet: johtaminen ja tukipalvelut, elinkeinot ja kehittäminen, maaseutupalvelut, hallintopalvelut, ruokapalvelut ja talouspalvelut. Nämä puolestaan muodostavat yksityiskohtaisempia tilikartan mukaisia tulosyksiköitä ja kustannuspaikkoja. Henkilöstö Päätoiminen Hlötyövuodet Huom Hallinto 10 12,69 Elinkeinot ja keh. 2 2 Talous 9 9, Ruokapalvelut 34,09 38,89 Maaseutupalvelut 5,75 6,9 Yhteensä 60,84 69,78 Kuntajohtamisen tulosalueen menoihin sisältyy kaavoitus, henkilöstöhallintoon sisältyvät luottamusmiesten palkkiot ja eräitä muita tehtäviä. Koko tulosalueen henkilötyövuosien määrä on 69,78. Koko tulosalueesta vastaava: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja lisätietojen antaja: Apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto Talousjohtaja Kari Rupponen

4 Kuntajohtaminen Toiminta-ajatus Kuntajohtaminen -vastuualueen toiminnallinen ajatus on keskeisiltä osiltaan yhtenevä kuntajohtaminen -tulosalueen kanssa. Vastuualue on toiminnallisesti yleisvastuualue, jonka tehtäviin kuuluu erityisesti kunnan strategisten tavoitteiden ja linjausten toteuttaminen. Kuntajohtaminen -vastuualue sisältää kunnan luottamuselimistä valtuuston, hallituksen, kunnanhallituksen henkilöstöjaoston ja tarkastuslautakunnan määrärahat. Lisäksi vastuualue sisältää eräiden toimikuntien ja kunnan yleisjohdon määrärahavaraukset. Toiminnallisesti vastuualue sisältää myös maankäytön, kaavoituksen, pelastustoimen, seudullisen yhteistyön kuin myös muiden sidosryhmien välisen yhteistyön määrärahavaraukset. Sitovat tavoitteet Kuntajohtaminen -vastuualueen sitovat tavoitteet ovat osittain yhteneväiset johtaminen ja tukipalvelut -tulosalueen tavoitteiden kanssa. Edellisten lisäksi vastuualueen sitovina tavoitteina ovat: Tavoite Mittari Tavoitetaso Asuntotuotanto Luovutetut tontit alueelta Tavoitteena saada vireille yksi merkittävä asuntotuotantohanke Tonttien myynti Myydyt tontit 10 kpl omakotitontit 5 kpl liike- ja teollisuustontit 1 kpl kerrostalotontti 5 kpl nykyisiä vuokratontteja Uudet kaavat Hyväksytty kaavoitusohjelma Toteutetaan kaavoitusohjelmaa Kuntatalouden hallinta/kunnan toimintojen tehostaminen Kunnan omaisuuden myynti Luottamushenkilöiden ja kunnan virkamiesten yhteiset tilaisuudet ja tavoitteiden asettelu. Kiinteistöt, osakkeet myyntivoitot Suunniteltu aikataulu Yhteinen näkemys kunnan talouden hallinnasta ja sitoutuminen siihen euroa vuonna 2014 Käräjämäki-hankkeen eteneminen Toteutuu suunnitellusti Organisaation ja hallinnon Hallintosäännön tarkistaminen Uusi hallintosääntö valmis kehittäminen , osatarkistus 3/2014 Konsernihallinto Konsernitavoitteet Tavoitteiden toteuttaminen ÄRM -ohjelma Ohjelmatyön koordinointi Seuranta ja edunvalvonta

5 Kuntajohtaminen Perustelut ja informaatio Päätoiminen henkilöstö Kpl Hlötyövuodet Huom Päätoiminen henkilöstö 2,0 2,0 Kaavoitus 1,3 Osa teknisen toimen henkilöstön palkkakuluista maksetaan kaavoituskustannuksista Muu henkilöstö 1,6 Kiinteistöverotuksen määräaikainen selvitystyö, ja osa pääluottamusmiehen palkkauksesta maksetaan vastuualueen kuluista Kuntajohtaminen vastuualueen tehtävänä on osaltaan vastata käytännön tasolla Euran kunnan palvelutarjonnan yhteensovittamisesta, konserniohjauksesta, puhevallan käytöstä, kunnan tavoitteiden saavuttamisesta ja ylikunnallisesta yhteistyöstä valtuuston ja kunnanhallituksen johdolla. Hallintosääntö tarkistetaan vastaamaan mm. uudistettavan strategian tavoitteita ja henkilöstö poliittisia linjauksia. Mahdollisesti tarvittavat osatarkistukset valmistellaan alkuvuonna Merkittävimmät yksittäiset määrärahat vastuualueella ovat seuraavat: Satakunnan pelastuslaitoksen menot Kunnan metsänmyynnin tulot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Maanvuokratulot Erilaiset toiminta- yms. avustukset ja osuudet muun muassa: Pyhäjärvi-instituutti, Pyhäjärven suojeluohjelma, Pyhäjärviseudun kehittämisyhdistys, kylätoiminta, aluekeskus- ja seutuyhteistyö, kolmannen sektorin avustukset yms Satakuntaliiton maksuosuus Satakierto Oy:n kehittämisratkaisut valmistellaan yhteistyössä muiden osakkaiden kanssa. Pyhäjärven suojelutyölle valmistellaan eri toimijoiden yhteistyönä uusi ohjelma vv JVP Eura Oy:n osakassopimus tarkistetaan toteutettavan investoinnin yhteydessä vastaamaan muuttuneita olosuhteita. Talous eurot Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova Toimintatuotot Sitova Netto (Toimintakate) Sitova

6 Kuntajohtaminen Koko tulosalueesta vastaava: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja lisätietojen antaja: Apulaiskunnanjohtaja Antti Jantunen

7 Elinkeinot ja kehittäminen Elinkeinotoimen tarkoituksena on luoda yritystoiminnalle kilpailukykyiset toimintaedellytykset sekä yhteistyöllä eri tahojen kesken yhteisenä tavoitteena säilyttää ja voimistaa alueen yritystoimintaa ja sen myötä alueen hyvinvointia ja viihtyisyyttä. Sitovat tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitetaso Teollisuuden ja teollisuutta Palaute yrityksiltä ja yhteistyökumppaneiltle Rakennetaan vähintään viidel- palvelevan yritystoiminnan yritykselle toimintaa tehos- toimintaedellytysten parantaminen tavaa verkostoa. Järjestetään yrityskohtaisia kehittämisohjelmia liittyen sähköiseen markkinointiin ja myyntiin. Järjestetään yrityskohtaista sparrausta ja koulutusta myynnin tehostamiseksi. Avataan yhteistyökumppanien kanssa yrityksille mahdollisuuksia kansainvälistyä. Erikoiskauppojen liiketoiminnan vahvistaminen. Onnistuneilla yritysten omistajanvaihdoksilla varmistetaan hyvien yritysten jatkuminen Eurassa. Yritystoiminnan lisääminen ÄRM aluepäätöksen hyödyntäminen Saadaan toimenpidesuunnitelmalla esille konkreettisia ja toteuttamiskelpoisia kauppojen liiketoimintaa parantavia keinoja. Omistajanvaihdostilanteessa olevien yritysten palaute. Uusien yritysten perustaminen Aktiivinen tontti- ja toimitilamarkkinointi. ÄRM- ohjelman laadinta ja tiedotus Erikoiskauppojen muuttuneen markkinatilanteen selvittäminen ja yhdessä kauppiaiden kanssa toimenpidesuunnitelman tekeminen. Hyödynnetään Satakunnan Yrittäjät ry:n omistajanvaihdosneuvontaa ostamalla palvelua euralaisten yritysten käyttöön. Sadan asiakkaan kanssa yritystoiminnan aloittamiseen liittyvää neuvontaa ; asiakkaat Pyhäjärviseudulta Ohjelman toteutuminen

8 Elinkeinot ja kehittäminen Perustelut ja informaatio Päätoiminen henkilöstö Kpl Hlötyövuodet Huom Henkilöstö 2,0 2,0 Henkilökunta muodostuu yrityskehittäjästä ja yritysneuvojasta. Elinkeinoyksikön toimitilat sijaitsevat yritystalossa Kauttuan keskustassa. Elinkeinoyksikkö huolehtii elinkeinojen kehittämis-ja neuvontatehtävistä yhteistyösopimuksen perusteella myös Köyliön ja Säkylän kuntien osalta. Köyliön kunta maksaa Euran kunnalle vuonna 2013 korvausta euroa ja Säkylän kunta euroa. Marraskuussa 2013 on kehittämisneuvottelu Köyliön ja Säkylän kuntien kanssa. Neuvottelussa määritellään vuoden 2014 maksuosuudet. Euran kunta on ollut mukana Satakunnan Yrittäjät ry:n omistajanvaihdosneuvonta-hankkeessa. Satakunnan Yrittäjät tulee jatkamaan omistajanvaihdosneuvontaa myös vuonna Varaudutaan olemaan mukana myös vuonna 2014 Satakunnan Yrittäjien omistajanvaihdosneuvontatyössä. Euran maksuosuus vuodelle 2014 on 3100 euroa. Eura on yksi Suomen teollistuneimpia kuntia, jonka alueella toimii useita merkittäviä teollisia ja teollisuutta palvelevia yrityksiä. Elinkeinopalvelut tulee yhdessä yritysten kanssa tekemään kehittämistoimenpiteitä, joilla turvataan, että myös jatkossa Eurassa on hyviä teollisuusyrityksiä. Kehittämisen kohteena ovat yritysten tietotekniikan, verkostoitumisen, kansainvälistymisen ja myynnin parantaminen. Erikoiskauppojen tilanne on muuttunut viime vuosien aikana erityisesti verkkokaupan vaikutuksesta. Tehdään selvitys yhdessä kauppiaiden kanssa erikoiskauppojen muuttuneesta markkinatilanteesta ja laaditaan toimenpidesuunnitelma kauppojen liiketoiminnan parantamiseksi. Elinkeinotoimi osallistuu myös matkailun markkinointiin ja kehittämiseen sekä kuntamarkkinointiin (mm. Suomi-Areena) sovittavan työnjaon mukaisesti. Valtioneuvosto nimesi lokakuussa 2013 Rauman seudun äkillisen rakennemuutoksen alueeksi. Euran kunta osallistuu aktiivisesti ÄRM ohjelman laadintaan ja toteutukseen sekä asiaa koskevaan tiedotukseen. EU:n ja kansallisen uuden maatalouspolitiikan vaikutuksia arvioidaan yhteistyössä mm. Pyhäjärvi-Instituutin kanssa

9 Elinkeinot ja kehittäminen Talous eurot Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova Toimintatuotot Sitova Netto (Toimintakate) Sitova Koko tulosalueesta vastaava: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja lisätietojen antaja: Yrityskehittäjä Harri Virén

10 Maaseutupalvelut Toiminta-ajatus Sitovat tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitetaso Maaseututoimen tavoitteena on tukihakemusten käsittely siten, että maksatukset voidaan suorittaa ajallaan. Käsittelyaika ja määräajat maksajavirastosopimuksen mukaisesti Kaikki maksatukset tapahtuvat ajallaan Perustelut ja informaatio Henkilöstö Päätoiminen Hlötyövuodet Huom Henkilöstö 5,75 6,75 Yksi maaseutuasiamies on sijainen Maaseutupalvelut hoitaa tehtyjen sopimusten perusteella vuonna 2014 samaa seitsemän kunnan ja kaupungin aluetta kuin vuonna ( Eura, Eurajoki, Harjavalta, Kokemäki, Nakkila, Rauma ja Säkylä) Aktiivitilojen lukumäärä alueella oli yhteensä Kustannukset jaetaan tilojen lukumäärän suhteessa. Euran osuus kustannuksista on 28,6 %. Henkilöstönä tulee työskentelemään 1 maaseutupäällikkö, 4,75 maaseutuasiamiestä (1 virka 75 %) ja 2 toimistosihteeriä. Euran kunta on solminut Maaseutuviraston kanssa maksajavirastosopimuksen, jossa on määritetty vaatimukset koskien maaseutupalveluiden henkilöstöä, tietotekniikkaa, tietoliikennettä, tehtäviä ja niiden sijaisuuksien järjestelyjä, arkistointia jne. Toimitaan näiden ehtojen mukaan ja pyritään toiminnassa hyvään laatuun ja palveluun. Vuoden aikana valmistaudutaan myös seuraavan CAP ohjelman tuomiin muutoksiin. Talous eurot Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova Toimintatuotot Sitova Netto (Toimintakate) Sitova Koko tulosalueesta vastaava: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja lisätietojen antaja: Maaseutupäällikkö Mikko Suominen

11 1030 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut 32 Toiminta-ajatus Hallinto- ja henkilöstöpalvelut- vastuualueen keskeisenä tehtävänä on huolehtia valtuuston ja kunnanhallituksen asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanotehtävistä. Hallinto- ja henkilöstöpalveluille kuuluvat myös kunnanhallituksen henkilöstöjaoston sekä yhteistyötoimikunnan valmistelevat ja täytäntööpanevat tehtävät. Luottamushenkilöelimistä myös keskusvaalilautakunta kuuluu hallintopalveluiden vastuualueeseen. Keskusvaalilautakunnan tehtävänä on vastata valtiollisten ja kunnallisten vaalien järjestämiseen liittyvistä käytännön tehtävistä. Vastuualue huolehtii yleisen henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöhallinnon suunnittelu-, kehittämisja täytäntöönpanotehtävistä. Henkilöstösuunnittelu on olennainen osa talouden ja toiminnan suunnittelua. Valtuustossa hyväksytyn Euran kunnan henkilöstöpoliittisen ohjelman vision mukaan Euran kunta on vetovoimainen työnantaja, joka tarjoaa haastavia, monipuolisia tehtäviä ja huolehtii henkilöstönsä osaamisesta ja hyvinvoinnista. Euran kunnan henkilöstö kokee työnsä mielekkääksi ja on sitoutunut tehtäväänsä. Vastuualue tuottaa koko organisaatiolle keskitetysti asianhallintaan ja arkistointiin liittyviä tukipalveluja sekä henkilöstöhallintoon ja viestintään liittyviä muita palveluja. Kunnan tiedotustoiminnan koordinointi, kuntamarkkinointi ja matkailutehtävien yleisvastuu kuuluvat vastuualueen tehtäviin. Sitovat tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitetaso Sähköiseen kokouskäytäntöön siirtyminen Sähköisesti lähetetyt kokouskutsut ja esityslistat Vuonna 2014 menettelyyn siirtyy kunnanhallitus Jatkuva tehtävä: Hallinnon prosessien toimivuuden arviointi Prosessien kuvaus ja toimenpide-ehdotukset Hallintoprosessien sujuvuus Henkilöstön kehittäminen / Koulutussuunnitelman laatiminen Jatkuva tehtävä: Työhyvinvoinnin edistäminen Laadittu koulutussuunnitelma Henkilöstön työhyvinvointipäivän järjestäminen Yhteisesti laadittu koulutussuunnitelmarunko Järjestetty koulutus Kuntakuvaan vaikuttava onnistunut viestintä Työhyvinvoinnin tilan kartoittaminen Kunnan tiedotuslehden laatiminen 3 krt/vuodessa Matkailun painopistealueiden sisällöllinen määrittäminen Toteutettu arviointi Kuntalaisten tavoittaminen ja heille tiedottaminen lehden avulla Matkailuun liittyvien suunnitelmien tekeminen / mahdollis-

12 1030 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut Perustelut ja informaatio 33 ten hankkeiden toteuttaminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa Kokoushallinnon prosessi läpikäydään hyödyntäen saatavilla olevia sähköisiä järjestelmiä. Vastuualueen painopistealue siirtyy kestävän kehityksen periaatteita tukevaan henkilöstön ohjaamiseen vähempään tulostamiseen ja sähköisten järjestelmien hyödyntämiseen. Myös hallinnon muita prosesseja tarkastellaan resurssien mahdollistamalla tavalla. Vuoden 2014 vaalit hoidetaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Henkilöstön koulutussuunnitelma laaditaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa niin, että koulutussuunnitelman laatiminen olisi jatkossa osa talousarvioon liittyvää työtä. Koulutustietoja kerätään myös henkilöstöraporttia varten sähköisen webropol-ohjelman avulla. Henkilöstön kehittämisen painopistealueena koulutuksessa ovat henkilöstöpoliittisessa ohjelmassa mainitut työhyvinvointi ja työyhteisötaidot. Vuoden 2014 aikana teemoja käsittelevä työhyvinvointipäivä järjestetään koko henkilöstölle. Viestinnän osalta pyritään vaikuttamaan myönteisesti Euran kunnan kuntakuvaan. Tiedotuslehti julkaistaan kolmesti vuodessa, ja hyödynnetään myös muita viestintäkanavat. Euran kuntaan suuntautuvan matkailun osalta ollaan mukana sekä toteuttamassa paikallisia ja seudullisia matkailua edistäviä hankkeita. Henkilöstö Päätoiminen Osa-aikainen Yhteensä Hallinto vakinaisekaisetetyteensä määräai työllis muut yh Kuntajohtaminen Perusturvapalvelut Kasvatus- ja opetuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Tekniset palvelut Yhteensä

13 1030 Hallinto- ja henkilöstöpalvelut 34 Henkilöstösuunnitelma 2014 Henkilöstösuunnittelun painopistealueena vuonna 2014 on kunnan nykyinen henkilöstö. Tulosalueilta pyydetään suunnitelma henkilöstön oikeasta kohdentumisesta palvelujen vaatimalla tavalla. Henkilöstösuunnittelu on yhteydessä sekä toiminnallisiin että taloudellisiin resursseihin. Uudet virka- ja toimiesitykset käsitellään talousarviokäsittelyn yhteydessä. Talousarviovuoden aikana otetaan virka- tai toimiesityksiä käsittelyyn vain erityisen painavin perustein (esim. lainsäädännön muutoksista johtuvat). Esiin tulleiden taloudellisten haasteiden johdosta kunnan henkilöstömäärää ei voi lisätä kuin tilanteissa, joiden perusteella voidaan ostopalvelu- tai muita kustannuksia vähentää vähintään vastaava määrä. Säästöjä tulee aikaansaada henkilöstörakenteen uudistamisella sekä toiminnan uudelleen järjestelyn avulla. Vuotta 2014 koskeva tavoite on, että tilapäistä henkilökuntaa palkataan vain poikkeustilanteissa. Vuosilomakäytäntöjen kehittämisen, varahenkilöjärjestelmän käyttämisen äkillisiin poissaoloihin, suunnitelmallisen ja joustavan työvuorojen suunnittelun yms. käytäntöjen kautta edellytetään sijaisten käytön ja sijaismäärärahojen käytön vähentymistä vuonna Talous eurot Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova Toimintatuotot Sitova Netto (Toimintakate) Sitova Koko tulosalueesta vastaava: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja lisätietojen antaja: Hallinto- ja henkilöstöpäällikkö Johanna Aalto

14 Ruokapalvelut Toiminta-ajatus Tulosyksikkö huolehtii koulujen, päiväkotien, terveyskeskuksen ja vanhusten hoitolaitosten ateriapalvelusta. Ateriamyynti on pääsääntöisesti sisäistä myyntiä, ulkoista ateriapalvelua tarjotaan yksityisille päiväkodeille. Ruokapalvelu tehostaa toimintaansa keittiöiden toimintamuutosten kautta. Valmistuskeittiöitä on tällä hetkellä yhdeksän. Keskiarvohinta (kaikki yksiköt) suoritteelle v oli 3,53, vuodelle ,56 ja vuodelle ,63 /ateria. Vuoden 2014 keskiarvohinta on 3,62. Valtuuston hyväksymän ruokapalvelun kehittämissuunnitelman tavoitteiden mukaisesti keittiöiden toimintamuutokset jatkuvat siten, että alkuvuodesta 2014 Käräjämäen päiväkodin keittiötoiminta muuttuu palvelukeittiöksi. Panelian koulun keittiön osalta keittiön toimintamuoto (valmistuskeittiö/palvelukeittiö) ratkaistaan myöhemmin vuoden 2014 aikana. Kummankin, yllä mainitun, keittiön laitteistus on osittain vanhaa eikä täytä tämän päivän vaatimuksia omavalvonnallisesti eikä ympäristövaikutuksiltaan. Arvio Panelian koulun keittiön laitteistuksen uudistamisesta on n työ ja Käräjämäen päiväkodin keittiön laitteistuksen uudistamisesta n työ. Palvelukeittiön toiminnan hoitamiseen riittää yksi henkilötyövuosi, nykyisen valmistuskeittiön 1,5 henkilötyövuoden sijasta. Uusia kustannuksia ruokapalvelulle tulee v kotipalveluaterioiden kuljetuksesta, aikaisemmin kuljetukset on hoidettu kotiavun toimesta. Arvio uusista kuluista on n ,00. Kotipalveluaterioiden kuljetuspalvelun tuottaja valitaan kilpailutuksen pohjalta. Perustelut ja informaatio Tavoite Mittari Tavoitetaso Ruokapalveluhenkilöstön koulutus Toteutuneet koulutukset Kaksi koulutusta, eri ryhmille tai koko henkilökunnalle Ruokapalvelun kehittämissuunnitelman mukaiset toimenpiteet Toteutuneet keittiöiden toimintamuutokset Oikein kohdennetut ruokapalvelut kilpailukykyiseen hintaan

15 Ruokapalvelut Ruokapalveluyksikön suoritehinnat ja valmistettujen aterioiden määrät (valmistetut ateriat sisältävät sisäiset ja ulkoiset ateriat yhteensä) YKSIKKÖ Á-hinta 2012 Á-hinta 2013 Á-hinta 2014 valm. ater valm. ater valm. ater Terveyskeskus 3,75 3,60 4, Jokimutka 3,70 3,85 3, (Kirkonkylän Käräjämäen päiväkoti 3,85 3,20 3, keskuskeittiö) (Kauttuan koulu keskuskeittiö) - Kauttuan päiväkoti 3,30 3,01 3,00 Euran yhteiskoululukio 2,70 2,90 3, Kauttuan koulu 3,30 3,01 3, (Honkilahden koulu Hinnerjoen koulu 3,75 4,10 4,00 keskuskeittiö) - Honkilahden koulu 3,75 4,10 4, Kirkonkylän koulu 3,70 3,65 3, Kiukaisten yhteiskoulu 3,65 3,60 3, (Kiukaisten yk. Kiukaisten koulu 3,65 3,60 3,55 keskuskeittiö) - Panelian koulu 3,65 4,00 3, Henkilöstö Päätoiminen Henkilötyövuodet Huom Ruokapalvelut 34,09 38,89 Mukana myös sijaiset ja tilapäinen henkilöstö Talous eurot Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova Toimintatuotot Sitova Netto (Toimintakate) Sitova Koko tulosalueesta vastaava: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja lisätietojen antaja: Ruokapalvelupäällikkö Arja Jussila

16 Talous Toiminta-ajatus Sitovat tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitetaso Vuoden 2015 talousarvioohjeiden valmistelu Valmisteluohjeet Valmisteluohjeissa huomioidaan taloussuunnitelman kehys ja mahdolliset kuntarakenteen tai sote-alueen Tilinpäätöksen analysointi ja arviointikertomuksen havainnoista johdettujen toimenpiteiden täytäntöönpano Tilinpäätöksen arviointikertomus Kertomuksen johdosta tehdyt /tehtävät toimenpiteet muutoksesta annettavat ohjeet Arviointikertomuksen perusteella hallintokunnissa tehtyjen/tehtävien toimenpiteiden raportointi hallitukselle ja valtuustolle tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä Sisäinen tarkastus Tarkastusohjelma Tarkastusraportti kunnanjohtajalle 10/2014 Perustelut ja informaatio Henkilöstö Päätoiminen Hlötyövuodet Huom Talous 8 8,3 Palkkamäärärahoissa on varauduttu satunnaisiin sijaisuuksiin sairauslomien ym. vuoksi (hlötyövuosia 0,3) Tietohallinto 2 2 Yhteensä 10 10,3 Taloushallinnon vakinaisen henkilöstön vahvuus on vuoden 2014 alusta lukien 10, kun henkilöstö vähenee yhdellä vuoden 2013 joulukuun alusta lukien. Vuoden 2013 aikana valmistuu sosiaalipalveluiden kustannuslaskentamalli käyttöönottoa varten siten, että vanhusten asumispalvelut, kotipalvelu ja kehitysvammaisten palvelut on tuotteistettu. Tuotteistuksen perusteella saadaan vuoden 2013 lopussa ja vuoden 2014 alkuvuoden aikana laskettua tuotteiden yksikköhinnat. Ensimmäinen laskentakierros ei välttämättä ole vielä aivan tarkka, mutta vuoden 2014 aikana laskentaperusteita tarkennetaan, jotta päästään luotettavaan lopputulokseen. Perusterveydenhuollon kustannuslaskentamalli valmistui vuoden 2012 aikana. Saatavaa kustannustietoa voidaan käyttää myös vertailtaessa kunnan omaa tuotantoa ostopalveluihin.

17 Talous Vuoden 2015 talousarvion valmistelu alkaa huhtikuussa, kun vuoden 2013 tilinpäätös on valmistunut. Talousarvion valmistelun lähtökohtana on vuoden 2014 talousarvion ensimmäinen suunnitelmavuosi suhteutettuna vuoden 2013 tilinpäätökseen. Talousarviovalmistelu käynnistetään valtuuston asettamilla strategiatavoitteilla ja kehysten valmistelulla. Valtuuston vahvistamat kehykset ovat tulosalueiden talousarvioiden valmistelun pohja. Tilinpäätökseen liittyvien raporttien ja niissä esitettyjen havaintojen analysointi kunnanhallituksessa ja hallintokunnissa. Kunkin vuoden tilinpäätöstä koskevat raportit käsitellään vastaavalla tavalla ja valtuustolle esitetään raportti toimenpiteistä, jotka tilinpäätöskertomusten johdosta on toteutettu tai toteutetaan. Uudistettu riskien arviointi- ja hallintamalli on otettu pääosin käyttöön vuoden 2013 lopulla. Julkishallinnon vastuuvakuutusta on myös tarkistettu kunnanhallituksen tekemällä päätöksellä. Vastuualueen talous menoista maksetaan valtion perimät verotuskustannukset, jotka ovat vuonna 2014, Verohallituksen ennakkotiedon mukaan, euroa. Talous eurot Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova Toimintatuotot Sitova Netto (Toimintakate) Sitova Koko tulosalueesta vastaava: Kunnanjohtaja Matti Lahtinen Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja lisätietojen antaja: Talousjohtaja Kari Rupponen

18 PERUSTURVAPALVELUT eurot Sitovuus Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintakulut Sitova Toimintatuotot Sitova Netto (Toimintakate) Sitova TULOSLASKELMA Tp 2012 Ta 2013 Ta 2014 Ts 2015 Ts 2016 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Ostot tilikauden aikana Avustukset Muut kulut Toimintakate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Toiminta-ajatus Perusturvalautakunnan keskeisenä tehtävänä on sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Perusturvalautakunta vastaa lakisääteisten sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävien järjestämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Perusturvalautakunnan tehtävänä on edistää kuntalaisten turvallisuutta, hyvinvointia ja itsenäistä elämää sekä pyrkiä ennaltaehkäisemään ongelmia. Lähtökohtana palveluiden järjestämisessä on kuntalaisten tarpeet ja palveluiden sekä hoitomuotojen vaikuttavuus. Vuoden 2014 aikana palvelujen kehittämisen painopisteeksi otetaan ehyen ja toimivan lähipalvelukokonaisuuden muodostaminen. Sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan Eurassa jäsentää neljään toiminnalliseen kokonaisuuteen elinkaarimallia osittain soveltaen; Ikäkeskukseen, Perhekeskukseen, Terveyskeskukseen ja (erityisryhmien) Toimintakeskukseen. Valtakunnallisella kunta- ja palvelurakenneuudistuksella ohjataan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuuta suurempiin kokonaisuuksiin. Järjestämisvastuun kokoaminen suuremmille hartijoille ei ole ristiriidassa

19 PERUSTURVAPALVELUT lähipalvelujen kehittämistyön kanssa. Mitä vahvemmat peruspalvelut lähelle kuntalaisia onnistutaan luomaan, sen vähemmän tarvitaan keskitettäviä kalliita erityistason palveluja. Eura ja Rauma ovat käynnistäneet valmistelun sote-järjestämisvastuun kokoamiseksi vähintään Euran ja Rauman muodostamalle yhteistoiminta-alueelle. Tämä valmistelutyö tulee leimaamaan palvelutuotannon kehittämisen ohella vuotta Perusturvalautakunnan talousarvio muodostuu perinteiseen tapaan sosiaali- ja terveyspalveluiden hallinnosta, perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta, vanhus- ja vammaishuollosta sekä sosiaalityöstä. Tavoitteita koskevat mittarit ja tavoitetasot on kirjattu asianomaisten vastuualueiden tavoitteiden kohdalla. Toiminnallisesti näitä taloudellis- hallinnollisia sektorirajoja kuitenkin tullaan vuonna 2014 madaltamaan ja kehittämään kuntalaisille yllä mainittua neljän toiminnallisen kokonaisuuden lähipalvelumallia; Ikäkeskus, Perhekeskus, Terveyskeskus ja Toimintakeskus. Koko tulosalueesta vastaava: Perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki Vastuualueen talousarviovalmistelusta vastaava ja lisätietojen antaja: Perusturvajohtaja Sanna-Tuulia Lehtomäki

20 3000 Perusturvaltk hallinto ja talous 41 Toiminta-ajatus Perusturvalautakunnan hallinnon keskeisenä tavoitteena on toiminnan johtaminen siten, että palvelutarpeisiin reagoidaan oikea-aikaisesti ja optimaalisilla menetelmillä. Keskeistä on onnistua ongelmien ennaltaehkäisyssä ja palvelujen kohdistamisessa riittävän varhaiseen vaiheeseen, jolloin keinovalikoima on suurempi, ennuste on parempi ja ihmisillä itsellään on voimavaroja tilanteen parantamiseen. Perusturvan tulosalue tarvitsee onnistuneeseen lopputulokseen pääsemisessä runsaasti ylisektorista yhteistyötä, kunnan koko hyvinvointipalvelujärjestelmän tukea ja yhteistyötä myös seutukunnallisesti ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Hallinnon tehtävänä on myös vastata valtakunnallisen sote-palvelurakenneuudistuksen toimeenpanosta yhteistyössä kuntajohdon kanssa sekä huolehtia Käräjämäki-hankkeen sekä muiden hankkeiden toteutumisesta ja seurannasta. Päätoiminen henkilöstö Päätoiminen Hlötyövuodet Huom Hallinto 10 11,89 Lisäksi tilap. henkilöstöä 1,89 htv Perusterveydenhuolto ,05 Tilapäistä ja määräaikaista henkilöstöä 20,37 htv Vanhusten- ja vammaishuolto 164,69 201,39 Tilapäistä ja määräaikaista henkilöstöä 36,7 htv Sosiaalityö 10 11,13 Tilapäistä henkilöstöä 1,13 htv Yhteensä 276,69 337,46 Sitovat tavoitteet Tavoite Mittari Tavoitetaso Sosiaali- ja terveyssektorin toiminnan kehittäminen yhteiseksi kokonaisuudeksi. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden mukaisen palvelutuotannon järjestäminen talousarvioon varatuilla määrärahoilla. Yhteiset toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon prosessit. Organisaatiorakenne tarkistettu palvelutarpeiden edellyttämällä tavalla. Yhteistoiminta-alueen valmistelu Käräjämäki-hankkeen aikana palvelutuotannon onnistunut organisointi väistötiloissa Yhteistoiminta-alueen valmistelu päätöksentekijöitä tyydyttävällä tavalla. Palvelutuotannon järjestäminen väistöistä huolimatta lain edellyttämällä tavalla Yhteistoiminta-alueen valmistelut etenevät poliittisten päätösten edellyttämällä tavalla ja sovittavalla aikataululla. Väistöt suunnitellaan siten, että Käräjämäki-hanke voi edetä aikataulussaan ja hankinta-arvo ei ylity perusturvan tulosalueen toiminnan johdos-

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Kumppanuussopimus. Tahto-osa. Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /3 Organisaatiot Euran kunta ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2015-2017 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä Väestöennusteen mukaan yli

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko

Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä. HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ajankohtaista ikäihmisten palveluiden kehittämisessä HEHKO-seminaari 22.3.2010 Peruspalveluministeri, TtT Paula Risikko Ikäihmisten palvelujen kehittämistä linjaavat Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet

Sitovuustason määrärahat. Työpanokset ja henkilötyövuodet TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1 3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Hoitopäivien määrä on toteutunut 26,2 verrattuna talousarviolukuun ja kasvanut

Lisätiedot

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus

Vairinen-Salmela, Johanna, j. 7 Paasonen, Jaana, vj. - Sosiaali- ja terveyslautakunta. TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Toiminta-ajatus TOIMIELIN Tehtävä (Tulosalue) Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveyslautakunta Hallinto Pentti Taimen Toiminta-ajatus Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata tarpeellisten sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja

Vanhustyö 2015. 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki. Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Vanhustyö 2015 10.2.2015 Finlandia-talo, Helsinki Tuula Haatainen varatoimitusjohtaja Lähde: Laatusuositus 2013 2 Tavoitteena ikäystävällinen Suomi Seitsemän teema-aluetta ikäystävällisen Suomen rakentamiseksi

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA

KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA KARKKILAN KAUPUNKI KÄYTTÖTALOUSOSA KAUPUNGINHALLITUS TALOUSARVIO 2017 TALOUSSUUNNITELMA 2018-2019 KH 26.9.2016 1..1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta Toimintatuotot 14 490 0 0 Toimintakulut -18

Lisätiedot

Kumppanuussopimus Tahto-osa

Kumppanuussopimus Tahto-osa 1 /5 Organisaatiot Porin perusturvan yhteistoiminta-alue (Pori, Merikarvia ja Ulvila) ja Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sopimuskausi 2016-2018 Johtopäätökset toimintaympäristön kehityksestä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016

TAVOITE 2016 1 906 308 000 TAVOITE 2015 2 160 502 000. Hoitopäivät Kustannukset. Suunnitelma valmis Toiminnan aloittaminen 12/2015 8/2016 Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Kehitysvammaisten palvelujen organisointi Kärkihanke: Kehitysvammaisten asumispalveluiden avopainotteisuuden edistäminen Tuotantopuolen vastuuhenkilö: Sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä

Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii toimialan yleisistä toimintaedellytyksistä Savonlinnan kaupunki TA 2017 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö Perusturva Perusturvalautakunta Hallinto perusturvajohtaja Palvelusuunnitelman kuvaus Perusturvan toimialan hallintopalvelut huolehtii

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari Helsingin kaupungin hankinnat seminaari 13.9.2011 Hotel Arthur Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 13.9.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Lakisääteisen järjestämisvastuun piiri Arvoverkko - käyttömenot

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1

Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä. 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja. Järvenpään kaupunki 1 Miten onnistutaan palvelurakenteen keventämisessä 30.9.2010 Eeva Laine Kotihoidon johtaja 1 30.9.2010 Miksi tarvittiin palvelurakenteen keventäminen? Kaupunginhallitus päätti v. 2007, että kaikkien hoidon

Lisätiedot

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON

TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON TERVEYDEN- JA VANHUSTENHUOLLON UUDISTAMISOHJELMA Päivitetty 13.9.2013 Hyväksytty: Kaupunginhallitus 15.10.2013 249 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...1 Työskentelyn vaiheet... 2 2 UUDISTAMISOHJELMAN PÄÄLINJAT...3 2.1

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (296 hlöä) PELKOSENNIEMI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 947 29,9 % (296 hlöä) 807 766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 289 (30%) 354 (44%) kasvu

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Ruokapalvelun rakennemuutos

Ruokapalvelun rakennemuutos Kunnanhallitus 104 04.04.2016 Kunnanhallitus 121 11.04.2016 Ruokapalvelun rakennemuutos 700/00.01.02/2016 Khall 04.04.2016 104 Osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa selvitetään valmistuskeittiöiden

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015

Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Uusvanhaa perhehoitoa kokemuksia Kainuusta Kehitysvamma-alan konferenssi Jyväskylän paviljongissa 15.4.2015 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Matti Heikkinen, perhepalvelujohtaja, YTL Sisältö

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA Perusturvalautakunta 25.11.2014 ( 111): Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä on käsitellyt Riihimäen

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015

yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-alan kehittäminen yhteistyössä ja kumppanuudessa Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys 10.2.2015 Sote-uudistus tulee ja muuttaa rakenteita Järjestämisvastuu Järjestämisvastuu t ja tuotantovastuu

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49

Sos.ltk Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Sos.ltk 9.10.2012 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli LIITE 49 Tilivelvollinen Sosiaalilautakunta, sosiaalijohtaja Tähän vastuualueeseen sisältyvät Perusturvakuntayhtymä Akselin kustannukset, jotka jakaantuvat

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Oikeat palvelut oikeaan aikaan

Oikeat palvelut oikeaan aikaan Kotipalvelut kuntoon Olemme Suomessa onnistuneet yhteisessä tavoitteessamme, mahdollisuudesta nauttia terveistä ja laadukkaista elinvuosista yhä pidempään. Toisaalta olemme Euroopan nopeimmin ikääntyvä

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE Etelä-Suomi Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma KASTE 2013 2015 Etelä-Suomi Kotona kokonainen elämä / Etelä- Kymenlaakson osakokonaisuus Sara Haimi-Liikkanen, kehittämiskoordinaattori 14.10.2013

Lisätiedot

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Palvelut järjestetään monimuotoisesti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa Ryhmän nimi: Sosiaali- ja terveyskeskus TOIMINTAA OHJAAVAT TAVOITTEET TOIMENPITEET JA SEURANTA TOTEUTUMINEN 25.4.2016 1. Sujuvat arjen palvelut Kuntalaiset saavat lain edellyttämät sotepalvelut Palvelut

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS

LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS LAUKAAN KUNTA KÄYTTÖTALOUS Toimielin Tehtäväalue Toiminta-ajatus Perusturvalautakunta Vanhusten palvelut Vanhusten palvelujen tulosyksikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää vanhuksille ja pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja

Valiokuntamalli. Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Valiokuntamalli Antti Ollikainen Hallituksen puheenjohtaja Kempele Oulu 193 000 Hailuoto 1 000 Kempele 16 800 Lumijoki 2 100 Liminka Tyrnävä 6 600 9 500 Muhos 9 000 VALTUUSTON TIIMITYÖSKENTELY KEMPELEESSÄ

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Sosiaali- ja terveyspalveluiden tilauksen toteutuminen Osavuosikatsaus 03/2014 Keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukon toteumat raportoitu kaupunginhallitukselle, löydettävissä kaupungin nettisivuilta

Lisätiedot

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava

KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa. 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava KOTIKUNTOUTUS EKSOTESSA 2010-2015 Kuntoutus ikääntyneen tukena palvelupolun joka vaiheessa 2.11.2015 Riikka Lehmus, kotikuntoutuksen vastaava Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kotikuntoutus (EKSOTE)

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015

Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat. Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vanhuspalvelujen ajankohtaiset asiat Matti Lyytikäinen Vanhusten palvelujen johtaja Vanhusneuvosto 27.3.2015 Vapa onnistumiset 2014 Hoitoketjut sujuviksi Potilaat kotiutuivat sairaalasta kotiin, ei vanhainkotiin

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) % (317 hlöä) SAVUKOSKI 2. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 1 103 28 % (317 hlöä) 986 943 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 315 (28 %) 453

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 08.10.2015 Perusturvalautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2016 ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2018 Perusturvalautakunta 101 Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille 7.9.2015

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,1 % (544 hlöä) MUONIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 ennuste 2030 ennuste 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 2 375 22,1 % (544 hlöä) 2 313 2 297 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 527 (22%) 658

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1

Marika Silvenius 5.2.2013 Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 5.2.2013 1 Marika Silvenius Vanhustyön johtamisen kehittämisrakenne 1 Selvityksessä mukana olevat 21 Lapin kuntaa 1. Enontekiö 12. Ranua 2. Inari 13. Rovaniemi 3. Kemi 14. Salla 4. Kemijärvi 15. Savukoski, 5. Keminmaa

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko

Sote- ja maakuntauudistus. Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko Sote ja maakuntauudistus Missä mennään? Sisäministeri Paula Risikko 12.5.2017 1 Uusi soterakenne 1.1.2019 2 Lähde:www.alueuudistus.fi Maakuntien tehtävät ja uusi soterakenne 1.1.2019 Valtakunnallinen lupa

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 45 Asianro 3619/02.02/2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 tekniset talousarviomuutokset Perusturvan palvelualue Vanhus- ja vammaispalvelujen

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo

Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Terveyttä ja hyvinvointia yhdessä! Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Risto ja Kotona kokonainen elämä Palvelutarpeen arviointi työpaja 1.4.2014 Kuusankoskitalo Kotona kokonainen elämä Ikäihmisten

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot