TERVETULOA, UUSI VUOSI!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TERVETULOA, UUSI VUOSI!"

Transkriptio

1 TERVETULOA, UUSI VUOSI! Kun vuosi 2015 alkaa Orimattilan seurakunnassa, on ainakin kaksi isoa asiaa toisin kuin ennen. Vuoden alusta olemme KIPA:n, kirkon palvelukeskuksen asiakkaana. KIPA tuottaa valtakunnallisesti kirjanpidon ja palkanlaskennan palveluja seurakuntatalouksille, seurakunnille, hiippakunnille ja kirkon keskusrahastolle. Uuteen järjestelmään siirtyminen on teettänyt paljon työtä erityisesti taloustoimiston henkilöstölle. Käytännöt esimerkiksi matkalaskujen ja ostojen suhteen vaativat kuitenkin uutta osaamista koko henkilöstöltä. Vuoden 2014 aikana olemme saaneet opastusta, mutta vasta käytäntö näyttää järjestelmän toimivuuden. Hankausta ja hankaluuksia lienee alussa odotettavissa! Tähänkin järjestelmään kyllä totutaan ja opitaan. Toinen iso muutos on uuden kirkkovaltuuston nelivuotiskauden alkaminen. Tätä kirjoitettaessa vaalit ovat vasta tulossa, mutta ehdokkuudesta luopui 13 nykyistä valtuutettua, joten uudistumista tapahtuu. Valtuuston pitää järjestäytyä ja saada kirkkoneuvosto toimimaan hyvin nopeasti vuodenvaihteen jälkeen, koska KIPA aikaistaa myös toimintakertomuksen ja tasekirjan totuttuja aikatauluja. Uudet luottamushenkilöt tulee myös perehdyttää päätöksenteon kannalta seurakunnan ja kirkon kysymyksiin kevätkaudella. Alkavaan nelivuotiskauteen vaikuttaa ratkaisevasti koko kirkon tasolla se, millaisia päätöksiä toukokuussa 2015 kokoontuva kirkolliskokous tekee seurakuntarakenteesta. Asia on vihdoinkin saamassa jonkinlaisen ratkaisun. Koko rakenneuudistuksen taustalla on kysymys siitä, miten ja millaisilla rakenteilla kirkko voi edelleen toimia joka puolella Suomea tulevinakin aikoina. Uusi valtuusto saa eteensä isoja kysymyksiä, jos Orimattilankin seurakunta on jatkossa osa isompaa seurakuntayhtymää. Seuraavien vuosien aikana siirtynee eläkkeelle useampi nykyinen työntekijä. Näissä rajakohdissa tarvitaan viisautta ja kykyä katsoa kauemmas ja hahmottaa kokonaisuuksia. Seurakunnan työssä työntekijöillä on keskeinen rooli. Toiminnan puolen työntekijöiden rooli on kuitenkin koko kirkossa - siis myös meillä - siirtymässä työn suorittamisesta yhä enemmän innostajan, mahdollistajan ja rohkaisijan suuntaan. Seurakuntalaiset eivät ole työn kohde, vaan työtä tehdään yhdessä heidän kanssaan, uskotaan ja rakastetaan yhdessä. Kaupunkimme täyttää 150 vuotta vuonna Kaupungin juhlavuoteen sisältyy monenlaista. Kunta, sittemmin kaupunki on puolentoistasadan vuoden aikana ollut seurakunnalle merkittävä ja luonteva yhteistyökumppani. Toivomme asiantilan jatkuvan. Seurakuntamme strategiassa todetaan: Seurakunta on avoin kaikelle sellaiselle yhteistyölle, jossa ei luovuta sen perustehtävästä. Tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Orimattilan kaupunki ja järjestöt. Jumalan meille antamien kykyjen ja lahjojen varassa vaalimme sitä, mikä meille kullekin on omassa seurakunnassamme uskottu. Tarvitaan järkeä ja tunnetta, nöyryyttä ja rohkeutta, luottamusta ja kyselemistä, uskollisuutta ja uudistumista. Kirkon Herralta näitä tavataan pyytää. Niin mekin teemme. Tervetuloa siis, uusi vuosi! Annakaisa Rantala, kirkkoherra 2 YLEISPERUSTELUT 1. TALOUSARVION LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT

2 Seurakunnan talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen 15. luvun 1 ja 3 :ssä: Jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Varainhoitovuotena on kalenterivuosi. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Tuloarvioina siihen on otettava kirkkolain 15. luvun 2. :ssä tarkoitettu talousarviovuoden kirkollisvero, siihen liittyvät veronosuudet sekä seurakunnan muut tulot. Sen lisäksi siinä on osoitettava, miten seurakunnan rahoitustarve katetaan. Talousarviossa on käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa ja rahoitusosa. Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista ohjeistavat lisäksi taloussääntö ja kirkkohallituksen antamat ohjeet. 2. TALOUSARVION RAKENNE Seurakunnan talousarviolla on kaksi tehtävää, jotka määräävät suunnitelmien rakenteen: 1. kokonaistalouden näkökulma, sisältää tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan 2. toiminnan ohjauksen näkökulma, sisältää käyttötalousosan ja investointiosan Tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa kuvataan seurakunnan kokonaistaloutta. Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat käyttötalouden menot ja tulot, verotulot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulorahoituksen riittävyytenä. Tuloslaskelmaosasta saadaan mm. seuraavia tunnuslukuja: toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli-/alijäämä. Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja keskusrahaston toiminta-avustuksella ja rahoitustuotoilla. Vuosikate on seurakunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa riittääkö seurakunnan tulorahoitus kattamaan käyttöomaisuuden laskennalliset poistot. Käytännössä vuosikate on rahaa, jolla tulee pystyä rahoittamaan investoinnit ja lainojen lyhennykset. Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset sekä poistoeron muutokset. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei edellytetä vuositasolla, vaan tilikauden tulos voi talousarvion yksittäisenä suunnitelmavuotena olla yli- tai alijäämäinen. Rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa seurakunnan maksuvalmiuteen. Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa. Rahoitusosa jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointi-

3 toiminnan kassavirta. Tästä nähdään, miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa esitetään rahoitustoiminnan kassavirta, kuten antolainauksen ja lainakannan muutokset. Rahoitusosa päättyy riviin: Kassavarojen muutos. Käyttötalousosan suunnitelmien avulla ohjataan seurakunnan toimintaa. Talousarvion käyttötalousosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet sekä osoitetaan asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Käyttötalousosa sisältää seurakunnan tulot ja menot sekä niiden erotuksen työaloittain (pääluokittain ja tehtäväalueittain). Investointiosassa esitetään seurakunnan merkittävät rakentamis- ja peruskorjaushankkeet sekä hankinnat ja muut investoinnit. Hankkeista esitetään erikseen tulot, menot ja niiden erotus. Sisäisten tulojen ja menojen sekä laskennallisten erien ottaminen talousarvioon Koska talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on talouden ohjauksen ja johtamisen keskeinen väline, toimintayksikön ja tehtäväalueen kokonaiskustannusten esittäminen on perusteltua. Laskennallisia eriä tarvitaan kustannusten kohdentamisessa, hinnoittelulaskelmissa sekä omakustannushintoja ja muita taloudellisuutta mittaavia lukuja laskettaessa. Ulkoinen, kirjanpitolain mukainen tuloslaskelma, tase ja rahoituslaskelma on laadittava ilman sisäisiä eriä. Täten talousarvion seurannassa tuloslaskelmaosasta laaditaan kaksi toteutumisvertailua, joista toisessa sisäiset erät ovat mukana. Käyttötalousosan toteutumisvertailussa sisäiset erät ovat mukana samalla tavalla kuin talousarviossa. Kirjanpidossa sisäiset ja ulkoiset menot ja tulot on eroteltava joko sisäisen menon menotilin ja sisäisen tulon tulotilin avulla taikka erillisen tunnisteen avulla. Nämä sisäiset tulot ja menot sekä laskennalliset erät eivät ole ulkoista rahan käyttöä. Sisäisten vuokrien avulla seurakunnan kiinteistötoimen kokonaismenot kohdistetaan niille toimintayksiköille ja tehtäväalueille, jotka tiloja käyttävät. Sisäiset vuokrat näkyvät kiinteistötoimen sisäisinä vuokratuloina sekä toimintayksikön ja tehtäväalueen sisäisinä vuokramenoina. Myös poistot ja sisäiset korkomenot sisällytetään sisäisiin vuokriin. Kun toimintayksiköille ja tehtäväalueille kohdistetut sisäiset vuokramenot sisältävät myös pääomakustannukset, talousarvio antaa oikean kuvan kunkin toimintayksikön ja tehtäväalueen osuudesta kiinteistöjen kaikista menoista. Talousarviossa esitetään myös toimintayksiköiden ja tehtäväalueiden laskennalliset erät kokonaiskustannusten hahmottamiseksi. Laskennallisia eriä ovat hallintomenojen (Hallintoelimet, Talous- ja henkilöstöhallinto sekä Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto), verotusmenojen ja keskusrahastomaksujen vyörytykset sekä sisäiset korkomenot ja -tulot. Laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä. Talousarviossa ja tilinpäätöksessä sisäisten tulojen ja menojen sekä laskennallisten tulojen ja menojen on oltava yhtä suuret. 3. YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT Yleinen taloudellinen tilanne Seurakuntien taloudellinen tulos parani vuonna Taloudellisen tuloksen paranemiseen vaikutti eniten verotulojen tilitysjärjestelmän muutos vuodenvaihteessa Tällöin aikaisemmin tammikuussa tehty verotulojen osatilitys suoritettiin joulukuussa. Tämän seurauksena tilinpäätösten ja erityisesti verotulojen vertailu aikaisempiin vuosiin

4 vaikeutui. Kirkollisverotilitysten määrän kehitys syyskuun lopussa oli 0,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Marraskuussa suoritettava maksuunpanotilitys on ennakkotiedon mukaan noin 2,6 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Joulukuussa tarkistetaan kirkollisveron jako-osuutta, jonka suuntaa ja suuruutta on vaikea arvioida. Kirkollisverotilitysten määrä tulee alenemaan kuluvana vuonna noin prosentin. Yhteisöverotilitysten määrä seurakunnille oli syyskuun loppuun mennessä 9,6 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Yhteisöverojen veroprosentti aleni kuluvalle vuodelle 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Yhteisöverojen jako-osuutta kunnille ja seurakunnille korotettiin veroprosentin oletetun verotuotto-alenemisen verran. Yhteisöveron ennakoitua paremman kertymän ja jako-osuuden tarkistuksen vuoksi kuntien ja seurakuntien tilitykset ovat kasvaneet. Suomen talous supistuu tänä vuonna jo kolmatta vuotta peräkkäin. Kansantalouden tuotanto pieneni heinäkuussa 0,8prosenttia edellisvuodesta. Talouden ennustetaan kuluvana vuonna heikkenevän noin 0,2 prosenttia. Ennusteet talouden kehityksestä loppuvuodelle ovat heikot. Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli elokuussa 1,1 prosenttia. Inflaatio on alentunut kolme vuotta ja pysynyt alle 2 prosentin tasossa vuoden 2013 alusta alkaen. Ennusteita vuodelle 2015 Kokonaistalouden ennustetaan kasvavan vajaan prosentin vuonna Inflaatio olisi noin 1,3 prosenttia ja työttömyysaste noin 8,6 prosenttia. Ansiotason odotetaan kasvavan noin 1,3 prosenttia. Vuosi sitten tehdyt ennusteet kuluvalle vuodelle näyttivät vähän yli yhden prosentin kasvua - tällä hetkellä ollaan lähes yhden prosentin verran miinuksella. Talous on viime vuosina jatkuvasti kehittynyt ennusteita heikommin. Talouden epävarmuus huomioiden on ensi vuotta koskeviin positiivisiin ennusteisiin suhtauduttava varauksella. Kun talous on taantumassa tai enimmilläänkin kasvu on vain vähäistä, paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys arvioitaessa seurakunnan talouden kehitystä. Paikkakunnan työllisyyden ja yritysten toimintaedellytysten kehittymistä on pyrittävä seuraamaan mahdollisimman tarkasti. Molemmat vaikuttavat välittömästi verotuloihin. Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys Ansiotason vähäinen kasvu ja työttömyyden kasvu leikkaavat kirkollisverojen perustana olevia ansiotuloja. Lisäksi jäsenmäärän väheneminen leikkaa kirkollisveron maksajien määrää. Vuoden 2013 lopussa kirkkoon kuului 75,2 prosenttia koko maan väestöstä. Yhteisövero Valtio tilittää eduskunnan päätöksellä yhteisöjen valtiolle maksamasta 20 prosentin verosta seurakunnille osuuden, jonka suuruus vuonna 2015 on 2,71 prosenttia. Osuus alenee 0,1 prosenttiyksikköä vuodesta Vuonna 2015 seurakunnille tilitettävän yhteisöveron määrään vaikuttaa eniten yritysten ja muiden yhteisöjen tuloskehitys. Yhteisövero on poistumassa 2016 Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta tulee poistumaan vuoden 2016 alussa. Jatkossa kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, jota ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Rahoituksen kokonaissumma vastaa suuruudeltaan yhteisöveron viimevuosien keskimääräistä seurakunnille tilitettyä tasoa. Asiasta annetaan myöhemmin tarkempaa tietoa. Eläkemaksut

5 Palkkaperusteista eläkemaksua korotettiin kolme vuotta sitten 28 prosenttiin. Maksun esitetään pysyvän samana myös vuonna Uutta kirkollisveron määrään perustuvaa eläkemaksua alettiin periä vuoden 2013 alusta lukien. Sen suuruudeksi kirkolliskokous päätti 1,2 prosenttia ja sen esitetään pysyvän samana myös vuonna Lopulliset päätökset molemmista, eläkerahastoa kartuttavista maksuista, tekee marraskuussa kokoontuva kirkolliskokous. Henkilöstökulut Henkilöstökulut muodostuvat palkoista, henkilösivukuluista ja vapaaehtoisista henkilöstökuluista. Syksyllä 2013 hyväksyttyä Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaista kirkon virka- ja työehtosopimusta täydennettiin maaliskuussa 2014 hyväksytyllä sopimuksella, jonka mukaan vuoden 2015 elokuussa palkkoihin tehdään 0,4 prosentin korotus, jonka kustannusvaikutus vuosi-tasolla on vajaat 0,3 prosenttia. Palkkasummaan lisätään sivukulut: eläkevakuutusmaksu 28 %, sosiaaliturvamaksut 2,12 %, palkkasummaan perustuva työttömyysvakuutusmaksu (Orimattilan seurakunta 0,8 %) sekä ryhmähenkivakuutus 0,08 % ja tapaturmavakuutus keskimäärin 0,7 %. Muita henkilöstökuluja ovat mm. työterveyshuollosta, työpaikkaruokailusta, matkustamiskustannuksista sekä erilaisista työkyvyn ylläpidosta ja virkistystoiminnasta aiheutuneet kulut. Kiinteistöjen ylläpitokulut Kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat kahden viime vuoden aikana kasvaneet maltillisesti, 2-3 prosenttia. Kustannuskehitykseen vaikuttavat käytettävän henkilöstön määrän lisäksi energia, vesi, jätevesi ja erilaisten kunnossapitopalveluiden kustannukset. Kirkon keskusrahastomaksu Kirkon keskusrahastomaksu vuonna 2014 on 8,2 prosenttia laskennallisesta kirkollisverosta. Kirkolliskokous päättää marraskuussa vuoden 2015 maksusta, jonka esitetään pysyvän nykyisellään. Muuta huomioitavaa Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulisi olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. 5 KÄYTTÖTALOUS Orimattilan seurakunnan käyttötalous pääluokittain TP TA 2015 PÄÄLUOKAT TP 2013 TA 2014 TA YLEISHALLINTO TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE

6 2. SEURAKUNTATYÖ TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE HAUTAUSTOIMI TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Orimattilan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu 1,8 veroprosentin mukaan.

7 Tilintarkastajien tehtävänä on KJ:n 15 luvun 11 :n mukaisesti tarkastaa kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien tarkastusvastuuseen kuuluu ennen TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA (HUOM! Suluissa uuden Kipa -järjestelmän mukainen kustannuspaikan numero) 120 KIRKKOVALTUUSTO ( ) Marraskuussa 2014 valitaan Orimattilan seurakunnan kirkkovaltuusto toimikaudeksi Kirkkovaltuusto kokoontuu 4-6 kertaa vuodessa. Yhteistä työskentelyä kirkkovaltuuston ja työntekijöiden kesken sekä toimintakertomuksen ja tasekirjan että talousarvion ja toimintasuunnitelman laatimisen yhteydessä. Kirkkolain 9 luvussa on säädetty, että kirkkovaltuusto ratkaisee 2/3 määräenemmistöllä asiat jotka koskevat: - kirkon tai siihen kuuluvan rakennuksen rakentamista tai korjaamista - siunauskappelin, seurakuntatalon, seurakunnan virastotalon tai leiri- ja kurssikeskuksen rakentamista - hautausmaan perustamista tai laajentamista - kiinteän omaisuuden luovuttamista - uuden viran perustamista - lainan ottamisesta tai uudistamisesta taikka maksuajan pidentämisestä jollei kysymyksessä tilapäisen tarpeen vuoksi otettava laina Valtuustotyö kirkkovaltuusto päättää seurakunnan tilinpäätöksen hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä viimeistään kesäkuun loppuun mennessä - viimeistään kirkkovaltuusto vahvistaa seurakunnan tuloveroprosentin varainhoitovuodelle joulukuun loppuun mennessä kirkkovaltuusto päättää toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisestä vuosille kirkkovaltuustolle järjestetään koulutusta Kokouspalkkiot Kirkkovaltuuston kokouspalkkio on 17 /kokous, koulutustilaisuuksista kokouspalkkio on 13. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkio on 340 ja varapuheenjohtajan TILINTARKASTUS ( ) Tavoite ja tehtävät Tilintarkastus suoritetaan toimikautta vastaavaksi ajaksi laadittavan tarkastussuunnitelman mukaisesti. Suunnittelulla varmistetaan, että tarkastus suoritetaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Tilintarkastajien on vuosittain annettava kirkkovaltuustolle kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset (KJ:n 15 luku 11-13). Tilintarkastuskertomus sisältää kannanotot tilinpäätöksen hyväksymiseen ja vastuuvapauteen tilivelvollisille sekä muistutuksen tilivelvollisille, jos seurakunnan hallintoa tai taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä taikka muutoin seurakunnan edun vastaisesti eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen.

8 - retkien, virkistys- ja ulkoilupäivien järjestäminen - liikunta- ja urheilusetelit vakituisille työntekijöille Henkilöstön koulutustarpeet: - koulutuksen ajalta maksettaviin päivärahoihin ja matkakorvauksiin sovelletaan henkilöstön kehittämissuunnitelman mukaisen koulutuksen periaatteita (pääsääntöisesti päivärahat maksetaan KirVesTes:in mukaisesti) - työntekijän osallistuessa retriittiin seurakunta korvaa osan kustannuksista 100 euroon saakka ja matkan maksaa osallistuja itse; retriittiaikaa ei lueta työajaksi - ohjeiden ja säädösten muuttuessa työntekijöillä on oltava mahdollisuus täydennyskoulutukseen, joka antaa tiedolliset valmiudet virkatehtävien hyvälle hoidolle - kirkkoneuvosto hyväksyy henkilöstökoulutussopimuksen mukaisen kehittämissuunnitelman, kirkkoherra ja talouspäällikkö päättävät viranhaltijapäätöksellä muusta koulutuksesta (opintopäivät yms.) Vuonna 2011 on hyväksytty henkilöstön kehittämissuunnitelma, jota toteutetaan suunnittelukaudellakin. Kehittämisen keinoina on työhön perehdyttäminen, henkilöstökoulutus, mentorointi ja työnohjaus. Muu yleishallinto -tehtäväalueeseen on keskitetty eri tehtäväalueille aiemmin sisältyneet atkkulut, puhelinkulut ja toimistotarvikekulut. Atk-kuluihin on lisätty Kipa -järjestelmän kuluiksi arvioitu euroa. 6 TULOSLASKELMA (1 000 ) Orimattilan seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu veroprosentin 1,8 mukaan. Vuosikatteesta vuosikate on rahaa, jolla tulee pystyä rahoittamaan investoinnit ja maksaa lainan lyhennykset riittäväksi vuosikatteeksi Orimattilan seurakunnassa on määritetty n.26 /jäsen vuosikatteen nostaminen edellyttää - tulojen lisäämistä - menojen vähentämistä - pitkäaikaisia muutoksia 8 TALOUSARVION SITOVUUS Määrärahoja saadaan käyttää vain talousarviovuoden menoihin ja vain talousarviossa esitettyyn tarkoitukseen. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääluokkatasolla yleishallinnon, seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen nettomenoista sekä tuloslaskelmaosasta tiliryhmätasolla ja investoinneista hankekohtaisesti nettomenoista. Vastaavat viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle tehtäväalueiden nettomenoista. Henkilöstömenoja ei kuitenkaan saa käyttää muihin tarpeisiin. SEURAKUNTATYÖ

9 Orimattilan seurakunnan toiminta-ajatus on seuraava: Orimattilan seurakunta rohkaisee uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään vastuullisina kristittyinä maailmassa. Tämä periaate ohjaa kaikkea toimintaa ja sen suunnittelua. Vuosille on yhteisiksi painopisteiksi asetettu KOHTAAMINEN ja ARJEN USKO. Painopisteet ohjaavat suunnittelua ja näkyvät työmuotojen suunnitelmissa seuraavilla sivuilla. 200 JUMALANPALVELUSELÄMÄ ( ) 201 HAUTAAN SIUNAAMINEN ( ) 202 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET ( ) Toiminta-ajatus ja nykyiset resurssit Käyvät ilmi jumalanpalveluselämän perustoimintokuvauksesta. Tavoitteet vuodelle 2015 emäseurakunnassa: 1. Jumalanpalveluselämässä on kohtaamisen ja vuorovaikutuksen elementtejä nykyistä enemmän. 2. Kristillisten tapojen ja lähimmäisenrakkauden korostaminen uskon ilmenemismuotoina. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi emäseurakunnassa: kirkon takaosan toinen lasten nurkkaus siirretään kuoriosaan saarnatuolin ja ison ikkunan väliin, hankitaan paikalle kirkkoon ja seurakuntaan liittyviä leluja ym. materiaalia lapsille otetaan kastepuu kirkossa käyttöön (puuhun ripustetaan kastettujen nimet) messun jälkeen nykyistä enemmän kohtaamismahdollisuuksia (esim. kirkkokahvi kirkkosalin takaosassa, pienimuotoisia näyttelyitä, kirkko-oppaan kirkkoesittely kesän messujen jälkeen) messujen yhteinen suunnittelu ja toteutus, vastuunkantajien piirin laajentaminen: Raamatun lukukappaleiden lukijat, kolehdinkantajat, ehtoollisavustajien kouluttaminen; esirukouksen laatiminen nuorten leirillä, toimintapiirissä tms. arjen uskon näkökulma puheissa ja kirjoituksissa läsnäolo kaupungin 150-vuotisjuhlavuodessa; messu voisi olla jumalanpalveluselämän osalta tätä kappeli- ja emäseurakunnan yhteisten jumalanpalveluskäytäntöjen miettiminen, yhteistyön ja rajanylitysten lisääminen Tavoitteet vuosille : Yhteiset painopisteet ohjaavat toimintaa. Näiden vuosien painopisteet määritellään v Vuonna 2016 Orimattilan kirkon 150-vuotisjuhla (ja seurakunnan 380-vuotisjuhla) piispanmessuineen. Valtakunnallinen kehitysvammaisten kirkkopyhä Orimattilassa Lähivuosien aikana Hennan uudella asuinalueella on seurakunnan toimintaa siinä vaiheessa, kun alueella on asutustakin. Reformaation merkkivuosi Armoa 2017! näkyy toiminnassa. Vertailulukuja Pääjumalanpalvelusten kävijämäärät Muiden jumalanpalvelusten kävijämäärät (Lasten, nuorten ja perheiden jp:t, konfirmaatiomessut muuten kuin su klo 10, koulujp:t, erityisjp:t, rukoushetket)

10 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET ( ) Toiminta-ajatus ja nykyiset resurssit Käyvät ilmi jumalanpalveluselämän perustoimintokuvauksesta. Tavoitteet vuodelle 2015 ja vuosille : 1. Järjestetään kinkereitä, hartaushetkiä, seuroja ja keskustelun ja kohtaamisen mahdollistavia tilanteita. 2. Järjestetään yhteislaulutilanteita, joissa lauletaan erilaisia hengellisiä lauluja ja virsiä. 3. Veteraanien parissa tehtävä työ säilyy nykyisen kaltaisena niin kauan kuin veteraanit jaksavat osallistua. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi emäseurakunnan alueella: - Kinkereitä järjestetään kahden tunnin mittaisina siellä, missä järjestäjä löytyy - Kinkerien aiheet nousevat painopisteistä - Säännölliset yhteydet laitoksiin (hartaushetket, ehtoollisen vietot) - Läsnäolo kaupungin 150-vuotisjuhlavuodessa; Kolmen kirkon kierros -bussiretki Vertailulukuja Muiden seurakuntatilaisuuksien ja niihin osallistuneiden määrät Hartaushetket 63/829 37/ Raamattuopetustilaisuudet - 10/201 5/90 3/90 Seurat 1/23 6/73 2/50 2/50 Muut srktilaisuudet 33/ / / / AIKUISTYÖ ( ) Toiminta-ajatus: Aikuistyö tukee eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten hengellistä etsintää ja ohjaa Pyhän kohtaamiseen. Seurakunta tarjoaa turvallisen yhteisön keskustella ja pohtia uskon ja elämän peruskysymyksiä ja perehtyä raamattuun. Tavoitteena on, että seurakunta tulee tutummaksi ja jokainen löytää halutessaan yhteisössä oman elämäntilanteeseensa sopivan paikan. Resurssit: Aikuistyöstä vastaava pappi, tiedotus- ja lähetyssihteeri ja nuorten aikuisten toiminnasta vastaavana Artjärven kappalainen Toiminnan tavoitteet ja painopisteet vuosille : 1. Mahdollisuus elää todeksi arjen uskoa 2. Uusien ihmisten kohtaaminen

11 3. Nuorten aikuisten tavoittaminen Tavoitteet ja keinot niiden toteutumiseksi Tavoite 1: Mahdollisuus elää todeksi arjen uskoa - Tarjotaan seurakunnan alueella asuvalle aikuisväestölle luontevia tapoja tulla mukaan seurakunnan toimintaan. - Pienryhmät - Aikuisrippikoulu keväällä - Etsitään yhdessä -ryhmä syksystä pääsiäiseen (n. 9 kertaa). - Raamattuopetusillat - Raamattuluentosarja keväällä ja syksyllä Tavoite 2: Uusien ihmisten kohtaaminen - Uusille seurakuntalaisille lähetetään esite seurakunnan toiminnasta - Naistenpäivä Marian päivänä - Sanan ja sävelen-ilta syksyllä ja keväällä - Seurakuntaretki syksyllä Tavoite 3: Nuorten aikuisten tavoittaminen - Kolmen kirkon pyhiinvaelluspyöräily kesällä (Orimattila Kuivanto Artjärvi). Artjärven kirkko täyttää 175 vuotta kesällä Työalaesittely sosiaalisessa ja printtimediassa nuorten aikuisten toiminnasta - Eväsleipäillat Mallusjoen leirikodilla kerran kuukaudessa. Valmistetaan yhdessä ruokaa, teema, josta keskustellaan, saunotaan yms. - Israelilaiset tanssit keväällä, gospel-lattarit syksyllä Toiminnan tavoitteet ja painopisteet vuosille Mahdollisuus elää todeksi arjen uskoa 5. Uusien ihmisten kohtaaminen 6. Nuorten aikuisten tavoittaminen -v.2016 Varojenkeruutapahtumia nuorten aikuisten seurakuntamatkaa varten - v.2017 Nuorten aikuisten seurakuntamatka Taizé-yhteisöön tai muuhun kohteeseen Vertailuluvut tilaisuudet / osallistujamäärät Seurat 3/ 80 h 3/80 h 3/80 h Raamattu- ja rukousryhmät 4/35 h 4/35 h 4/35 h 220 PIIRINEUVOSTOT ( ) PENNALA-PASINAN PIIRINEUVOSTO Toimintasuunnitelma vuodelle 2015: Talvitapahtuma yhteistyössä Raittiusseuran kanssa Kevätkirkko toukokuussa Seurantalolla

12 Kauneimmat joululaulut joulukuussa Seurantalolla Lasten laulujen ilta/lasten konsertti/nukketeatteri Yhteistoimintaa muiden piirineuvostojen kanssa Muuta toimintaa resurssien mukaan HEINÄMAAN PIIRINEUVOSTO Rukoushuoneella järjestetään vuonna 2015: - Perinteiset kevään, syksyn ja joulunajan päiväkerhon ja päiväkodin tilaisuudet. Päiväkerhon vanhempain tilaisuuksia ja muita kokoontumisia varten rukoushuone on käytettävissä. Päiväkerho siirtyi toistaiseksi koululta Lammensalon perhekotiin - Koulun mahdollinen lakkautus vaikuttaa rukoushuoneen toimintaan.. Rukoushuone käytettävissä, jos kylän koululaiset tai vanhemmat tarvitsevat. - Äitienpäiväjuhla, kauneimmat joululaulut ja rukoushuoneen vuosijuhla - Lähetyspiirin kokoontuminen, konsertti, musiikkihetkiä - Perhejuhlia - Yhteistyö muiden piirineuvostojen, Heinämaan kyläjohtokunnan ja järjestöjen kanssa, - Ollaan tukemassa seurakunnan muiden työmuotojen tarpeita ja mahdollisuuksia Heinämaalla. (esim. perhetyö, diakonia, naisten ja miesten piirit,) - Uusien kyläläisten tutustuttaminen ja kutsuminen mukaan toimintaan - Konsertteja jatketaan - Nuorten aktivoimiseksi pyritään järjestämään ainakin yksi nuorten tilaisuus - Jatketaan kinkeriperinnettä - järjestetään Rukoushuoneen 81-vuotisjuhla elokuun aluss Toiminnan toteutuksessa korostetaan vapaaehtoisten ja talkoolaisten roolia, Koordinointivastuun kiinteistön kunnossapidon osalta tulisi olla nimetyllä seurakunnan työntekijällä. Rukoushuoneen ylläpito ja vuosikunnostukset tehdään pääosin talkootyönä. Piha-alueen rakentamista kiirehditään. Rakentaminen sidoksissa viereisen kaupungin tonttialueen kunnostuksen kanssa. Selvitetään ja teetetään rukoushuoneen pihasuunnitelma ja varataan siihen määräraha. Varaudutaan liittyminen Heinämaan jätevesilinjaan. Määrärahavaraus. Esitetään, että rukoushuoneelle suunnitellaan ja rakennetaan wc-tilat sisälle välittömästi sen jälkeen, kun rukoushuone on liitetty kylän jätevesiverkkoon. Vuonna 2015 esitetään määrärahaa uudelleen (oli v 2010) yläpohjan lämpöeristyksen lisäämistä varten sekä kuistin uuden katto-osuuden maalaamista varten. Maalauskorjauksia sisältä, muun muassa muurit ja seiniä. Hankintaan ilmoitustaulu rukoushuoneen piha-alueelle Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuosille Rukoushuoneen toimintaan vaikuttaa Heinämaan koulun lakkautus. Muutoin toiminta jatkuu pääsääntöisesti entisen käytännön mukaan. Pyritään tavoittamaan uusia kyläläisiä, jatketaan yhteistyötä kyläjohtokunnan ja muiden kylän järjestöjen kanssa. Rakennuksen kunnostus, tontin kunnostus, istutukset, aita ja pysäköintialue toteutetaan. JÄRVIKUNNAN PIIRINEUVOSTO Vuoden 2015 alussa aloittava uusi Järvikunnan piirineuvosto jatkaa toimintaansa entisen käytännön mukaan. Pyrimme saamaan lapsiperheitä mukaan toimintaan. Paikallisina yhteistyökumppaneina ovat Mallusjoen Lepokoti ja Ruhan lähetyspiiri. Toimimme yhteistyössä Orimattilan muiden piirineuvostojen ja Artjärven kappelineuvoston kanssa, kokoontuen kerran tai kaksi vuodessa, vetovastuun ollessa vaihtuva. Järvikunnan piirineu-

13 vosto tuo jäsenilleen mahdollisuuden hengellisen sanoman läheisyyteen sekä tarjoaa tilaisuuden talkootyöhön. Riihikirkon käyttö: Kevätkirkko toukokuussa Syyskirkko Leirikodin käyttö: Kevät- ja syyskirkon kirkkoväen kahvitus yhteistyössä lähetyspiirin kanssa Kauneimmat joululaulut Riihikirkon ja Leirikeskuksen ympäristö Pusikoiden raivaus ja pujojen hävitys Veneiden maihin vetoa helpottavat telat (2 kpl) Nuotiopaikan kunnostus Leirikodin nurkalta uusi polku nuotiopaikalle Keinun pintakäsittely talkootyönä Talkootyöt teemme yhteistyössä puutarhurin kanssa Mallusjoen Lepokodin rantamiljöö: Kesäillan laulut Lepokodin rannassa heinäkuussa Piirineuvostojen yhteistapaamiset. Piirineuvosto jatkaa eri tilaisuuksien kutsujen postittamista tarpeen mukaan. KUIVANNON PIIRINEUVOSTO Toiminta-ajatus: Tehdä Kuivannolla seurakuntatyötä yhdessä viranhaltijoiden ja työntekijöiden kanssa. Pitää yhteyttä eri työmuotoihin seurakunnassa. Kantaa vastuuta kirkon ja hautausmaan alueista. Pyrkiä lisäämään yhteistyötä kylän järjestöjen kanssa. Toimintasuunnitelma: - Jumalanpalvelus kerran kuussa sekä juhlapyhien kirkonmenot Kuivannon kirkossa halutaan säilyttää nykyisellään - Musiikkipitoista ohjelmaa: Orimattilan ja Artjärven kappeliseurakunnan eri kuorojen vierailuja pyritään järjestämään - Haravointitalkoot pidetään keväällä, hautainhoitopäivä kesäkuussa - Pyhäin- ja itsenäisyyspäivien kahvitukset jumalanpalveluksen yhteydessä järjestetään piirineuvoston ja maatalousnaisten toimesta kuten ed. vuosina 230 TIEDOTUS ( ) Toiminta-ajatus ja resurssit: Katso perustoimintakuvaus. Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2015 Tiedotus kutsuu ihmisiä mukaan seurakunnan toimintaan ja välittää tietoa seurakunnan tapahtumista eri tiedotusvälineitten kautta, sekä kutsuu ihmisiä kohtaamaan toisensa ja elämään uskoa todeksi arjen keskellä. Tavoite 1: Tiedotuksen avulla vaikutetaan siihen, että yhteys seurakuntaan löytyy Orimattilassa ja Artjärvellä.

14 *viikkoilmoitukset Orimattilan Sanomissa ja Aluelehdessä (kappeliseurakunnan Aluelehdessä); viikkoilmoitusten sisällön pohtiminen ja priorisointi *seurakunnan kotisivuilla oleva tieto on kaikilta osin ajan tasalla *verkkosivu-uudistus etenee, siirrytään kirkon yhteiseen Lukkari-kotisivumalliin *maksulliset mainokset *tiedotustilaisuudet lehdistölle *aineiston aktiivinen tarjoaminen paikallislehdille ja Radio Deihin *sosiaalisen median hyödyntäminen Tavoite 2: Esitteet, muut painotyöt ja ilmoitukset ovat laadukkaita ja kiinnostavia. *pääsiäis- ja joulutervehdys joka kotiin jakeluna *seurakuntaan muuttaneille ja siihen liittyneille lähetetään tervetulotoivotus *viikko-ohjelmat ja käsiohjelmat selkeitä *muun aineiston tuottaminen Tavoite 3: Organisaation sisäinen tiedotus tavoittaa kaikki työalat ja työntekijät. *käytetään Katrina -varausjärjestelmää monipuolisesti, sisäverkossa (P-asema) ilmoitetaan kaikkia tai osaa työntekijöistä koskevat tiedotukset, käytetään sähköpostia. Ilmoitustaulut ja paperitiedotteet ovat vain vähäisessä määrin käytössä. *työntekijäkokousten muistiot lähetetään jokaisen työntekijän sähköpostiin Toiminnan tavoitteet ja painopisteet vuosille Pyritään saavuttamaan mahdollisimman kattavasti eri kohderyhmiä, käyttäen kulloinkin ajankohtaisia ja tarkoituksenmukaisia viestintämuotoja ja -kanavia. Tiedotuksessa otetaan huomioon mediamaailman muutokset ja yhteiskunnan moniarvoistuminen. 2. Uudet kotisivut (Lukkari) otettu käyttöön. Lukkarin ansiosta seurakunta tulee paremmin mukaan sosiaaliseen mediaan, kun tekniset mahdollisuudet lisääntyvät. Tulevaisuudessa panostetaan yhä enemmän vuorovaikutteisuuteen, mikä asettaa lisähaasteita myös seurakunnan työntekijöiden toimenkuvaan ja työn priorisointiin, myös vapaaehtoisille avataan mahdollisuus osallistua nettisisällön tuottamiseen (esim. blogit). 3. Työntekijät haastetaan pohtimaan, miten he omassa työssään voisivat hyödyntää sähköistä mediaa ja sen mahdollisuuksia, tämä edellyttää seurakunnan työntekijöiden koulutusta. 4. Uusien seurakunnan jäsenten tavoittaminen. 240 MUSIIKKITYÖ ( ) Toiminta-ajatus: Evankeliumin sanoman välittäminen niin, että pyhän kokemisen se osa, joka ei ole sanallisesti ilmaistavissa, voisi toteutua musiikin keinoin. Resurssit vuonna 2015 Seurakunnassa on kolme ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävää kanttorin virkaa. Yhden viran sijoituspaikka on Artjärven kappeliseurakunnassa. Kanttorit johtavat seurakunnassa musiikkia ja vastaavat sen toteutuksesta jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja muissa tilaisuuksissa, sekä vastaavat kaikki ikäryhmät kattavasta musiikkikasvatuksesta. Kanttorit tekevät yhteistyötä eri työalojen kanssa ja antavat tarvittaessa toimialaansa liittyvää ohjausta muille työntekijöille. Jumalanpal-

15 veluksissa seurakunnan ja kaupungin kuorojen lisäksi esiintyy soolosoittajia, pieniä soitinkokoonpanoja, sekä soololaulajia. Keskeiset tavoitteet ja keinot vuodelle 2015 Jumalanpalvelusten ja kasuaalitoimitusten musiikin kehittämistä, rikastuttamista tiiviissä yhteistyössä seurakunnan muiden työmuotojen sekä eri ammattimuusikoiden ja amatöörien kanssa. Seurakunnan yhteisen painopisteen, kohtaamisen ja arjen uskon toteuttamista viemällä musiikkia myös seurakunnan tilojen ulkopuolelle, esimerkiksi kuorovierailuja ihmisten keskellä esimerkiksi terveyskeskuksessa, palvelu- ja senioritaloissa jne. Käytännönkohteita: Eri teemallisia lauluiltoja, laajennetaan viimevuotista kokeilua tiekirkon rikastuttamisesta säännöllisellä musiikilla, Kuivannon kirkon tutummaksi edistämistä järjestämällä helluntaina iso groove-gospelkonsertti yhteistyössä Artjärven ja Orimattilan kuorojen kesken, Kirkkomusiikki tutuksi konserttisarjaan osallistuminen yhdessä Päijät-Hämeen muiden seurakuntien kanssa, suru- ja häämusiikkikonsertit tekemään tutummaksi kirkollisissa toimituksissa käytettävää musiikkia, urkujen sähköhallinnan uusiminen, sekä syksyllä iso kantaattiprojekti. Tavoitteet vuosille Tavoitteena on palvella seurakuntalaisia tasokkaalla ja monipuolisella musiikilla. Rohkaista seurakuntalaisia tulemaan mukaan em. palvelutehtäviin. Uusien osallistujien rekrytointi. Yhteisen musiikkitoimikunnan toiminnan jatkaminen. Tavoitetunnusluku: kuorojen/lauluryhmien ja jäsenten määrä /106 9/108 9/108 LAPSI- JA PERHETYÖ 250 PYHÄKOULUTYÖ ( ) 251 PÄIVÄKERHOTYÖ ( ) 252 PERHEKERHOTYÖ ( ) Tehtäväalueen toiminta-ajatus ja nykyiset resurssit on kirjattu perustoimintokuvaukseen. Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015 Srk:n yhteisen Kohtaaminen -painopisteen toteuttaminen: Lasten tunnetaitojen vahvistaminen - lapsi oppii tunnistamaan ja nimeämään omia tunteitaan - lapsen vuorovaikutustaidot kehittyvät ja vahvistuvat tunnetaitojen

16 lisääntyessä - lastenohjaajien valmiudet tukea lasta yllä mainittujen taitojen kehittämisessä vahvistuvat Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi - lastenohjaajien Tunteet taidoiksi -koulutus - materiaalien hankinta toiminnan tueksi - tunteiden merkityksen avaamista ja vertaistuen vahvistamista vanhempien kanssa perhekerhoissa ja kuukausikirjeissä Tavoitteet vuosille toteutetaan srk:n yhteistä painopistettä 2017 toteutetaan srk:n yhteistä painopistettä KESKEISET VERTAILULUVUT , Säännöllinen toiminta Pikkulapsityö postitettuja tervehdyksiä 1-4v Pyhäkoulut ryhmiä / jäseniä 1/23 1/23 1/23 1/23 1/23 kokoontumiskerrat Päivähoitokäynnit ryhmiä osallistuneita yhteensä vierailut ja käynnit yht Päiväkerhot ryhmiä / jäseniä 11/170 12/180 11/170 11/170 11/170 kerrat Perhekerhot ryhmiä osallistuneita kokoontumiskerrat kirkkomuskariryhryhmät/lapsi+aikuinen 7/ / / / / VARHAISNUORISOTYÖ ( ) 263 ILTAPÄIVÄKERHOTYÖ ( ) Toiminta-ajatus ja nykyiset resurssit on kirjattu perustoimintokuvaukseen. Keskeiset tavoitteet vuodelle 2015:

17 1. Tytöt ja pojat saavat mahdollisuuden kokea oman uskonsa kasvua osallistumalla seurakunnan varhaisnuorille suunnattuun toimitaan. 2. Ylläpidetään, yhteistyö kaupungin nuorisotoimen, eri järjestöjen ja seurakunnan eri työmuotojen kanssa. Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi: 1. Kerhoissa ja leireillä pidettävien hartaushetkien kautta tytöt ja pojat saavat vahvistusta omaan uskoon. 2. Pidetään yllä yhteistyötä eri järjestöjen, kaupungin nuorisotoimen ja oman seurakunnan eri työmuotojen kanssa. 3. Työntekijöiden säännölliset vierailut kouluissa tukevat arjessa uskon vahvistumista Toimintaa vuodelle Tampereen hiippakunnan kerhonohjaajapäivä Ylöjärvellä - hiihto- ja syyslomaleiri - leirejä ympäri vuoden Mallusjoella luokkalaisille Sopusakki-projekti - Äiti, tytär, isoäiti - sekä Isät, pojat, isoisät -leirit - 7-luokkaprojekti, mm apuohjaajakoulutusta v. tyttöjen ja poikien valtakunnallinen telttaleiri Kipinä Partaharjulla - Hollolan rovastikunnan tyttöjen päivä - Artjärvellä tapahtuvaa varhaisnuorisotyötä: 10-juhla, pääsiäisvaellus, kevätkirkko, adventtihartaus ja joulun kynttiläkirkko - ryhmä eroperheen lapsille Tavoitteet vuosille Leireillä ja kerhoissa pidetään hartauksia ja kirkkohetkiä, joihin perheet voivat osallistua 2. kohdataan kouluikäiset lapset 3. Pidetään yllä Raamatun sanaa Keskeiset vertailuluvut kerhot/ kerholaiset 9/ 85 8/ 90 8/103 8/ 100 7/95 iltapäiväkerhot kerholaisia leirejä/leiriläisiä 10/ / /240 10/ /230 retkiä/ osallistujat 2/45 2 / 45 1/ 30 1/ 40 1/ 30 kouluille vierailuja koulukinkerit NUORISOTYÖ ( ) Toiminta-ajatus ja nykyiset resurssit on kirjattu perustoimintokuvaukseen. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tavoite:

18 Seurakunnan nuoren jäsenen itsetuntemus ja kristillinen identiteetti vahvistuvat ja nuori kokee tulleensa kohdatuksi seurakunnassa ja kristillinen usko antaa merkityksen jokapäiväiseen elämään. Toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi: Isostoiminta 4 viikonloppuleiriä, jotka toimivat koulutusleireinä, 8 isosten nuorteniltaa, joissa päävastuu ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa on nuorilla itsellään Leiritoiminta: Jatkorippikoululeiri 1 kpl 1 kpl kevätleiri Muuta: Pääsiäisyön valvonta. Nuorten saunaillat leirikodilla mahdollisuuksien kaksi. Toimintakauden aloitustapahtuma (startti). Syys- ja kevätkauden päätöstapahtumat (osallistuminen kirkon nuorisopäiviin T). Nuorten syysseikkailu nastolalaisten kanssa. Nuortenmessut 2 kpl. Retket valtakunnallisiin ja alueellisiin nuorisotapahtumiin ja gospelkonsertteihin tarjonnan ja kiinnostuksen mukaan. Gospelkonsertti, johon kutsutaan myös vuoden rippikoululaiset. Koulujen päätösbileet tai vastaava tapahtuma yhdessä kaupungin nuorisopalvelujen kanssa vanhan pappilan puistossa, mukana on seurakunnan koko nuorisotyön kenttä. Löydä oma tarinasi -ryhmän aloittamista pidetään avoinna Yhteydet kouluihin ja järjestöihin/ yhdistyksiin: Päivänavaukset yläkouluilla joka toinen viikko ja lukiossa 2-3 kertaa lukukaudessa Koululaisjumalanpalvelukset 8 -luokkapäivät Yhteiskoulu + Jokivarren koulu Yhteisiä päihteettömiä nuorten iltoja kaupungin nuorisotoiminnan kanssa mahdollisuuksien mukaan. Osallistumista oman seurakunnan muiden työmuotojen järjestämään toimintaan tarvittaessa esim. perheiden talvitapahtuma Toimintaa kuvaavat tunnusluvut: isoskurssilaisia leirejä/ leiriläisiä 4/100 5/110 5/110 5/ 110 5/ 110 retkiä/osallistujia 4/ 40 4/ 60 4/70 4/70 4/70 ryhmiä/osallistujia 3/ 30 3/30 3/30 3/30 3/30 kouluyhteyksiä RIPPIKOULUTYÖ ( ) Toiminta-ajatus ja nykyiset resurssit on kirjattu perustoimintokuvaukseen. Orimattilassa toteutetaan vuonna 2015 kahdeksan rippikouluryhmää: yksi Lapin leiririppikoulu, yksi päivärippikoulu ja kuusi leiririppikoulua. Muu suunnitelma käy ilmi perustoiminnankuvauksesta. Keskeiset vertailuluvut

19 ryhmiä rippikoululaisia n.200 n.160 isosia DIAKONIATYÖ ( ) Toiminta-ajatus ja nykyiset resurssit käyvät ilmi perustoiminnan kuvauksesta. Tavoitteet vuodelle 2015 ja vuosille : 1. Lapsiperheiden tukeminen Keinot: - perheiden ruokapäivän järjestäminen - kotikäynnit - yhteistyön tiivistäminen sosiaalitoimen lapsi- ja perhetyön kanssa Vertailuluvut Perheiden taloudellinen avustaminen Avustettujen kahden huoltajan perheiden lukumäärä arvio 48 Taloudellinen apu kahden huoltajan perheille yhteensä arvio 4000 Avustettujen yksinhuoltajaperheiden lukumäärä arvio 15 Taloudellinen apu yksinhuoltajaperheille yhteensä arvio Seurakuntayhteyden mahdollistaminen sitä kaipaaville Keinot: Tehdään kotikäyntejä. Kutsutaan ihmisiä mukaan toimintaan. Tarjotaan osallisuutta avoimiin ja vertaistukea antaviin ryhmiin. Kotikäynnit Kotikäyntien määrä arvio 376 Kontaktien määrä kotikäynneillä arvio YHTEISKUNNALLINEN TYÖ ( ) Toiminta-ajatus ja nykyiset resurssit käyvät ilmi perustoiminnan kuvauksesta. Tavoite vuodelle 2015 ja vuosille : 1. Tuetaan työttömiä ja tehdään yhteistyötä järjestöjen kanssa

20 Katso perustoiminnan kuvauksesta. 281 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA ( ) Toiminta-ajatus ja nykyiset resurssit käyvät ilmi perustoiminnan kuvauksesta. Tavoitteet vuodelle 2015 ja vuosille : 1. Tehdään Kirkon Ulkomaanavun toimintaa tutuksi Orimattilassa Keinot: - Vapaaehtoisvoimin hoidettavan kirpputorin tuottoa ohjataan Kirkon Ulkomaanavun kohteisiin ja kirpputorin yhteydessä pidetään esillä Kirkon Ulkomaanavun toimintaa. - Ollaan osana Kirkon Ulkomaanavun nopean toiminnan joukkoja, jotka keräävät rahaa akuutteihin kriisikohteisiin. 2. Tuetaan Äiti Teresan Rakkauden lähetyssisarten toimintaa Keinot: - Seurakunnassa toimii Rakkauden sisarten tukipiiri. Esitetään, että Kirkon Ulkomaanavulle annetaan talousarviossa avustusta 5000 euroa. Avustuksen suuruus on ollut tähän asti 3000 euroa. 280 LÄHETYSTYÖ ( ) Toiminta-ajatus: Seurakunta tekee lähetystyötä toteuttamalla Jeesuksen antamaa lähetyskäskyä ja osallistuu siten kolmiyhteisen Jumalan pelastavaan toimintaan maailmassa. Lähetystyön tavoitteena on varustaa ja innostaa eri-ikäiset seurakuntalaiset lähetysvastuuseen ja tukea Kristuksen maailmanlaajan kirkon kasvua. Resurssit: Käyvät ilmi perustoimintakuvauksesta. Tavoitteet vuodelle 2015 Tavoite 1: Arjen usko toteutuu kaukaisen lähimmäisen palvelemisessa - Pidetään esillä kirkon lähetyskentillä tekemää työtä. - Jatketaan nykyisiä työmuotoja, jotka käyvät ilmi perustoimintakuvauksesta. - Rohkaistaan seurakuntalaisia sitoutumaan seurakunnan lähetystyöhön erilaisissa vapaaehtoistehtävissä. - Vapaaehtoisten motivointi ja palkitseminen: jouluateria, retki keväällä, koulutus. - Järjestetään vuosittain yksi suurempi lähetystapahtuma, joka on vuonna 2015 lähetysnäyttely. - Tehdään yhteistyötä oman seurakunnan kansainvälisen diakoniatyön kanssa. Tavoite 2: Lähetys- ja kansainvälisyyskasvatus

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain

Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Kirkkovaltuuston 8.6.2010 päätöksiä 6 VUODEN 2009 TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN YLITYSOIKEUS Liite 1: Määrärahojen ylitykset tehtäväalueittain Vuoden 2009 talousarvion käyttötalousosassa oli budjetoitu toimintatuloihin

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän

PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA. Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PIRKKALAN SEURAKUNNAN STRATEGIA Porukalla Pirkkalassa yhdessä ollaan enemmän PERUSTEHTÄVÄ / MISSIO Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen ja kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen, julistaa evankeliumia ja rohkaisee

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49

LAUKAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10.12.2015 N:o 5/2015 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 KIRKKOVALTUUSTO ESITYSLISTA 3.12.2015 Sivu 49 Kokousaika 10.12.2015 kello 17.15 Kokouspaikka Päätöksen tekijät Laukaan seurakuntatalo Hassel Lari Heikkilä Jaakko Hintikka Raimo Hytönen Pauliina Kallio

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63. Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 5/ 2016 Kirkkoneuvosto 52-63 Aika tiistaina 24.5.2016 kello 16.30 17.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja, sihteeri 52-56 Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 02/2013 8.4.2013 17 15 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 8.4.2013 15 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 Kirkkovaltuusto 01.12.2008 PÖYTÄKIRJA 17.12.2008. Hannu Luostarinen MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 11 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Ke klo 19.00 20.30 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Eevaliisa Tikkanen puheenjohtaja Kari Rytkönen varapuheenjohtaja Pauli Hujanen Matti Loponen

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020

VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 Sivu 1 / 6 VAASAN SEURAKUNTAYHTYMÄN TOIMINTASTRATEGIA VUOTEEN 2020 1 JOHDANTO Liite 2/34 Yht. kv. 29.9.2015 Vaasan seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt käynnistää suunnittelutyön strategiasuunnitelman

Lisätiedot

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020

Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Vaasan seurakuntayhtymän strategia 2016 2020 Hautausmaat ja hautaustoimi Talous Henkilöstö Kiinteistöt Sairaalasielunhoito Perheneuvonta Visio Seurakuntayhtymän visiona on olla ihmiskasvoinen uskon yhteisö,

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassasi! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 10/2014 Kirkkoneuvosto 21.10.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 10/2014 Kirkkoneuvosto 21.10.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 21.10.2014 klo 17.30 - Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 ) KIRKKONEUVOSTO 3/ 2013 13.3.2013. Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 7 Aika Keskiviikko 13.3.2013 klo 18.30 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Raimo Honkanen

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x. Kirkkovaltuuston varapj Tast Olle x

Kirkkovaltuuston pj Pulli Veikko x. Kirkkovaltuuston varapj Tast Olle x HATTULAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA Kokous N:o 6-2015 Aika 12.08.2015 kello 18.00 19.40 Paikka Virastotalo Läsnä Poissa Puheenjohtaja Järvinen Virpi Varapuheenjohtaja Lilja Lasse J Jäsenet Ahonen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu. 19 Kirkkovaltuusto 29.10.2012 19 17 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 17 KJ 8:5 KL 7:4 Kirkkovaltuuston työjärjestys 1 Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

projektipäällikkö Terhi Jormakka

projektipäällikkö Terhi Jormakka projektipäällikkö Terhi Jormakka Kirkkolain ja järjestyksen sekä kirkon vaalijärjestyksen muutosten valmistelu Piispainkokouksen lausunto Lainsäädännön kirkolliskokouskäsittelyt kevät ja syksy 2014 Lainsäädäntö

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat

Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Hyvä rippikoululainen ja vanhemmat Toivotamme sinut tervetulleeksi rippikouluun kotiseurakunnassa! Laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi Mikä ihmeen rippikoulu? Rippikoulu on seurakunnan koulu. Kasteessa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen

PELLON SEURAKUNTA ESITYSLISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015. Gammelin Pertti. Pakisjärvi Maija-Liisa jäsen LISTA N:o Kirkkoneuvosto Pvm 07.04.2015 3/2015 PÖYTÄKIRJA Sivu Pvm 07.04.2015 1 Aika Tiistaina 07.04.2015 klo 16.00 16.58 Jäsenet Pelkonen Mikko puheenjohtaja Kitkiöjoki Erkki kn varapuheenjohtaja Gammelin

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 5/2015 Kirkkoneuvosto 23.9.2015 1 (6)

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O 5/2015 Kirkkoneuvosto 23.9.2015 1 (6) Kirkkoneuvosto 23.9.2015 1 (6) Kokousaika kello 18.00 20.40 Kokouspaikka Vuokatin kirkko Saapuvilla olleet Erkki Marin puheenjohtaja Pirjo Juntunen varapuheenjohtaja Arja Roivainen jäsen Jukka Kämäräinen

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 Kirkkoneuvosto 24.04.2013 PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 18.55 Paikka: Seurakuntatalo Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Hämäläinen Sari Kantola Pentti Karjalainen Esa Markkanen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020

KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 KOHTAAMISEN YHTEISÖ Puijon seurakunnan toiminnan suunta vuoteen 2020 MISSIO Kirkon ja seurakunnan tehtävä perustuu Jeesuksen antamiin lähetys- ja kastekäskyyn sekä rakkauden kaksoiskäskyyn. VISIO Puijon

Lisätiedot

Sinä kannat. - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta.

Sinä kannat. - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta. Sinä kannat - Vapaaehtoisten työkalupakki - Outokummun seurakunta Kummunkatu 19 83500 Outokumpu Puh. 0400 248 770 www.outokummunseurakunta.fi MIKÄ TAI KUKA ON SEURAKUNTA? En yksin minä etkä yksin sinäkään,

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2015! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2015. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013

KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA KIRKKONEUVOSTO 5/2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 17.4.2013 sivu 35. Valtakirja/Kanttori Aki Tyni... 2 36. Kirkkovaltuutettu Antti Alahäivälän vaalikelpoisuuden lakkaaminen...

Lisätiedot

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet

Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet Kokkolan seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien yhteinen tavoiteohjelma Esitys seurakuntaneuvostoille Yhteiset painopistealueet 14.5.2013 1 Yhtymän työkorit lähtökohtana yhteisten painopisteiden määrittelylle

Lisätiedot

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri

Viranomainen NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kähkönen Timo, kirkkoherra Heikkilä Eija, talouspäällikkö, sihteeri NOUSIAISTEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kirkkovaltuusto 2/2011 9. Kokousaika 21.6.2011 kello 18.00 19.25 Kokouspaikka VANHA PAPPILA Läsnä Aavikko Juha Airikki Antti Almio Marketta Heikkilä Aleksi Heikkilä

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Yhtymähallitus 20 20.03.2013 Yhtymävaltuusto 8 23.05.2013 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 79/02.02.02/2013 Yh 20 Kuntalain 68 :n mukaan yhtymähallituksen on laadittava

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014!

laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! laukaan seurakunta www.laukaasrk.fi tervetuloa 2014! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2014. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi

Lisätiedot

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA

23.12.2003. Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA 23.12.2003 Nro 44/2003 KIRKKOJÄRJESTYKSEN MUUTOKSIA Kirkolliskokous on 8 päivänä marraskuuta 2003 hyväksynyt seuraavat kirkkojärjestyksen muutokset, jotka on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa numeroilla

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

164 Lähetykselle ja Kirkon Ulkomaanavulle myönnettävien talousarviomäärärahojen

164 Lähetykselle ja Kirkon Ulkomaanavulle myönnettävien talousarviomäärärahojen 58/2015 164 Lähetykselle ja Kirkon Ulkomaanavulle myönnettävien talousarviomäärärahojen jakoperusteet vuosille 2016-2019 Päätösehdotus Yhteisen seurakuntatyön johtaja Pentti Miettinen Yhteinen kirkkoneuvosto

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2014 JUMALANPALVELUKSET Su 30.11.2014 klo 10 Adventin messu Lammin kirkossa klo 18 Adventtihartaus Evolla Pitkäniemenjärven Tuulenpesällä (opastus Evokeskukselta)

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15)

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 2/2015 Kirkkoneuvosto. Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kirkkoneuvosto Kokousaika Tiistai 31.3.2015 kello 17.30 - ( kahvit kello 17.15) Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asia 14 KOKOUKSEN AVAUS 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 16

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27.

Kirkkovaltuuston 27 jäsenestä varajäsenet mukaan lukien oli paikalla 27. KAUHAVAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 22015 1(11) Aika: Ti 12.05.2015 klo 19.00 21.20 Paikka: Läsnä: Kauhavan seurakuntakoti Aaramaa Simo Alatalkkari Anna-Maija Annala Marja-Liisa Erkinheimo Heikki Erkkilä Leena

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto 25.3.2014. Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Aika 25.3.2014 klo 17.30-18.45 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen, läsnä 38-45 Pihkala Isto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.41 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet, läsnä Gärdström Keijo pj., 114 Ainali

Lisätiedot

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone.

ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 KIRKKONEUVOSTO ESITYSLISTA 23.03.2011. Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. ASIKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA KN11/3-1 Kokousaika 23.03.2011 klo 16.30 18.00. Kokouspaikka Seurakuntakeskus, Vääksy. Kokoushuone. Läsnä Heinola Heikki, kirkkoherra, puheenjohtaja Lahtinen Laura, varajäsen

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2012 1 ( 7 ) KIRKKOVALTUUSTO 10.4.2013 Aika Keskiviikko 10.4.2013 klo 19.00 20.07 Paikka Olavin toimintakeskus, seurakuntasali Nuotta Läsnä Lauri Kirves puheenjohtaja Jarmo

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2015 Kirkkoneuvosto 20.10.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 9/2015 Kirkkoneuvosto 20.10.2015. Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen. Rantala Hannu jäsen Aika 20.10.2015 klo 17.00 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Puusaari Seija

Lisätiedot

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57

Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 Laukaan seurakunnan kasvatustyön (lapsi- ja perhe-, varhaisnuoriso-, nuoriso-, rippikoulu sekä koulu- ja oppilaitostyö) JOHTOSÄÄNTÖ A. Yleissäännökset Hyväksytty kirkkovaltuustossa pvm 1.10.2013 57 1 Laukaan

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

VUODEN 2012 TALOUSARVIO YLEISTÄ

VUODEN 2012 TALOUSARVIO YLEISTÄ VUODEN 2012 TALOUSARVIO YLEISTÄ Alijäämä kasvaa vuoden 2011 ennustetusta alijäämästä n. 55.000 :sta (TA11 80.000 ) 120.000 :on eli 65.000 (118 %) Myös vuosikate (tulorahoitus) jää negatiiviseksi n. 40.000

Lisätiedot

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40

Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013. 28.5.2013 klo 18.00 19.40 1 PIHLAVAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Pihlavan seurakuntaneuvosto 5/ 2013 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 28.5.2013 klo 18.00 19.40 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Harinen Seppo Kause

Lisätiedot

Hattula Hämeenlinna Janakkala

Hattula Hämeenlinna Janakkala Hattula Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden tarkastelua Riitta Ekuri 24.4.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013 luvut tilinpäätösaikataulut

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto 39-51 10.4.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto 39-51 10.4.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Kirkkeuvosto 39-51 10.4.2013 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko 10.4.2013 kello 18.00 20.40 Paikka: Rusk seurakuntakeskuksen (Vanhatie 7, 21290 Rusko) Leipomo-kokoustilassa Kirkkeuvost jäsenet Pasi

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012

HAAPAJÄRVEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Kirkkoneuvosto 4/2012 23.04.2012 28 27 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkoneuvosto 23.04.2012 27 Kokouskutsu asialistoineen on lähetetty kirkkoneuvoston jäsenille sekä kirkkovaltuuston puheenjohtajalle

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen

Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen Kunnanhallitus 174 14.09.2015 Vesihuoltolaitoksen kirjanpidollisen taseyksikön perustaminen 235/02.00.00/2015 Kunnanhallitus 14.09.2015 174 Valmistelija: kunnansihteeri Asian tausta: Sonkajärven kunnan

Lisätiedot

SASTAMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

SASTAMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SASTAMALAN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 SASTAMALAN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1. Yleisperustelut

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä. Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. 1 Soveltamisala

TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä. Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. 1 Soveltamisala 1 TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kaupungin kaikille toiminnoille yhteiset taloussuunnittelua,

Lisätiedot

KIRKKOVALTUUSTO 3/2013

KIRKKOVALTUUSTO 3/2013 KEMIN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA KIRKKOVALTUUSTO 3/2013 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS 22.5.2013 13. Kirkkovaltuutettu Antti Alahäivälän vaalikelpoisuuden lakkaaminen... 2 14. Kirkkoneuvoston varajäsenen

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa

Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa Vapaaehtoistoiminta Vihdin seurakunnassa ANNA AIKAASI VAIKKA VAIN TUNNIKSI KERRALLAAN Vihdin seurakunnassa on monipuoliset mahdollisuudet osallistua vapaaehtoistoimintaan. Voit tulla esim. mummiystäväksi

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 7

LAMMIN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 7 Sivu 1 Kokousaika Keskiviikkona 28.10.2015 klo 17 18.55 Kokouspaikka Läsnä Seurakuntatalon kokoushuone Ulvinen Heli, kirkkoherra, puheenjohtaja Granat-Tapaila Asta, varajäsen Hanhimäki Sampo, jäsen Huostila

Lisätiedot

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015

LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 LAMMIN SEURAKUNTA ADVENTTI JA JOULUAIKA 2015 2 JUMALAN- PALVELUKSET JUMALANPALVELUKSET su 29.11. klo 10 klo 18 su 6.12. klo 11 su 13.12. klo 10 su 20.12. klo 10 to 24.12. klo 14 klo 15.30 klo 16.30 pe

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto 18.02.2008 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 03.03.2008 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Maanantai klo 18.30 20.16 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Petri Jurkka

Lisätiedot

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1.

Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen. Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. PÖYTÄKIRJA 1(6) VARSINAINEN KOKOUS V. 2011 Aika 24.5.2011 klo 18.30 19.40 Paikka Parkojan Koulu, Alkutaival 16, Pornainen Läsnä Kokouksessa oli läsnä 40 osuuskunnan jäsentä, liite 1. 1. Kokouksen avaus

Lisätiedot

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51

Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Suonenjoen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ 2016 Kirkkoneuvosto 41-51 Aika tiistaina 27.4.2016 kello 16.00 17.00 Paikka Seurakuntakoti Läsnä Haapanen Ismo puheenjohtaja Eeva Arja jäsen Husso Leena jäsen Kytölä

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 Kirkkoneuvosto 05.08.2013 71750 MAANINKA PÖYTÄKIRJA 13.08.2013 MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 24 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 18.00 20.40 Paikka Kirkko, hautausmaa ja virastotalo Läsnä Petteri Hämäläinen vt. kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 Kirkkoneuvosto sivut 73-83 KOKOUSAIKA. 5.11.2014 klo 18.00 21.30

RAAHEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 Kirkkoneuvosto sivut 73-83 KOKOUSAIKA. 5.11.2014 klo 18.00 21.30 KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 sivut 73-83 KOKOUSAIKA klo 18.00 21.30 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄOLIJAT (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Pattijoen seurakuntatalo, Koulutie, PATTIJOKI Joensuu Harri kirkkoneuvoston

Lisätiedot

SEURAKUNTA malliraportteja

SEURAKUNTA malliraportteja SEURAKUNTA malliraportteja Seuraavilta sivuilta löydät alla kuvatut raportit esimerkkinä siitä, kuinka Talgraf voi helpottaa taloutenne seurantaa ja analysointia. Koko seurakuntaa tai yksittäisiä laskentakohteita

Lisätiedot