SUOMEN GOLFLIITON TALOUDEN TUNNUSLUKUJA SGL LIITTOVALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN GOLFLIITON TALOUDEN TUNNUSLUKUJA SGL LIITTOVALTUUSTON KEVÄTKOKOUS"

Matilda Sala
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 SUOMEN GOLFLIITON TALOUDEN TUNNUSLUKUJA SGL LIITTOVALTUUSTON KEVÄTKOKOUS

2 SGL JA FGC TULOSKEHITYS B (T ) B SGL FGC +/ KONSERNI

14-287 - 85 + 93-158 + 65 FGC +/- 0 + 23 + 2-10

3 Suomen Golfliitto talouden tunnuslukuja (konserni) T 2016B T T T T T T T Oma pääoma Tulos **) Likvidit varat *) *) vv investoinnit verkkotietopalveluun 513 T **) 2012 ja 2013 tuloksissa Finnish Golf Challengen tappiot T /-160 T 2014 tuloksessa luottotappioita 188 T (joista Susamuru 145 T )

2011-2013 investoinnit verkkotietopalveluun 513 T **) 2012 ja 2013 tuloksissa Finnish Golf Challengen tappiot

4 Suomen Golfliitto talouden tunnuslukuja (konserni) T 2016B T T T T T T T Rahoituspohja Jäsenmaksut *) /. Jäsenvakuutukset Valtion toiminta-avustus Valtion erityisavustukset Muut tuet ja avustuket Yritysyhteistyötuotot Mainosmyynti (Golflehti)**) N/A N/A N/A Muut omatoimiset tuotot ***) *) erillinen erittely **) Golflehden nettokulujen kehitys erillisenä erittelynä **) 2012 mainosmyynnin tuotoista jäi Susamurun konkurssin vuoksi saamatta 145 T ***) kilpailujen ja koulutuksen ym. tilaisuuksien osallistumismaksuja, materiaalimyyntiä, kenttäkonsultointia yms omatoimiset tuotot ja muut kuin toiminta-avustus budjetoitu varovaisesti

Yritysyhteistyötuotot 426 340 412 708 620 515 364 Mainosmyynti (Golflehti)**) 341 303 615 379 N/A N/A N/A Muut omatoimiset tuotot ***) 457 745 576 547 586 417 212 4 552 5 270 5 865 6 037 5 568 5 265

5 Suomen Golfliitto ry Jäsenmaksujen kehitys B T 2016B T T T T T T T Jäsenmaksut Jäsenmaksut Golflehden tilausmaksu Jäsenmaksut yhteensä /. Jäsenvakuutukset Liitolle jäävä osuus Muutos edellisestä vuodesta % 18 % 10 % 1 % 0 % 0 % -1 % Jäsenmaksun perusteena oleva jäsenmäärä (ed. vuoden 31.8.) Jäsenmaksu/jäsen Aikuiset Golflehti Aikuiset yhteensä Juniorit < 22 v

Jäsenvakuutukset -284-273 -294-291 -285-280 -331 Liitolle jäävä osuus 2 801 3 310 3 642 3 671 3 670 3 676 3 642 Muutos edellisestä vuodesta % 18 % 10 % 1 % 0 % 0 % -1 %

6 GOLFLEHDEN TALOUS B Luvut pl. ALV 10% T 2016B T T T T T T T Nettokulu lehdestä Tilaajia kpl (arvio) Paperilehti Digilehti Viestintä Tarmio Susamuru (huom saatavista 145 T menetettiin luottotappiona) 2014 => Otavamedia SGL:lle maksettava jäsenmaksu oikeutta lehden saamiseen vuodesta 2012 lähtien

Tilaajia kpl (arvio) Paperilehti 103 700 100 000 104 000 Digilehti 1 100 2 100 4 000 2010-2011 Viestintä

7 Henkilöstö ja ostettu työ B (konserni) B Henkilöstökulut T Muutos ed. vuoteen % 41 % 30 % 4 % -11 % 10 % -9 % Muutos 2016 vs 2010 % 69 % Ostetut työpalvelut T Muutos ed. vuoteen % 5 % -1 % 6 % -9 % -8 % 18 % Muutos 2016 vs 2010 % 9 % Työkustannukset yht. T Muutos ed. vuoteen % 24 % 17 % 5 % -10 % 4 % -1 % Muutos 2016 vs 2010 % 40 % KK-palkkaiset kauden lopulla kpl Muutos ed. vuoteen % 56 % 21 % -6 % -6 % -7 % 0 % Muutos 2016 vs %

vuoteen % 5 % -1 % 6 % -9 % -8 % 18 % Muutos 2016 vs 2010 % 9 % Työkustannukset yht. T 1 425 1 763 2 066 2 159 1 937 2 014 1 997 Muutos ed.

8 Henkilöstö ja ostettu työ B (konserni) Rekrytointeja: liittovalmentaja, 1 aikuistoiminnan vastaava; 1 viestintäjohtaja 0,5 toimistosihteeri myynti- ja markkinointijohtaja, 1 juniorikoordinaattori (ma) liittovalmentaja, 1 tiedottaja talouspäällikkö Merkittävimmät muutokset : Ostopalveluista 4 valmentajan kanssa tehtiin kk-palkkaiset työsopimukset vv ja 2012: uusia strategian mukaisia tehtäviä seuratoimintaan; myyntitoimintaan myyntijohtaja 2014: viestintäjohtajan ja hallintopäällikö tehtävät lakkautetaan; osa-aikaista toimistosihteerin tehtävää ei korv. 2015: tiedottajan tehtävä lakkautetaan; talouspäällikkötyöt ostopalveluna; seurakonsulttiverkosto luodaan 2016S: 1 valmentaja irtisanoutui; valmennus- ja koulutuspalvelujen ostoja lisätään strategiset hankkeet); kenttäkonsultointi lakkautetaan; viestintäpalvelut ostopalveluna

2010-2014 2011 ja 2012: uusia strategian mukaisia tehtäviä seuratoimintaan; myyntitoimintaan myyntijohtaja 2014: viestintäjohtajan ja hallintopäällikö tehtävät lakkautetaan; osa-aikaista

9 SUOMEN GOLFLIITTO HENKILÖSTÖMENOJEN ERITTELY B B Aikapalkat Muutos ed. vuoteen % 27 % 34 % 8 % -9 % -2 % -7 % Muutos 2016 vs % Lomarahat ja -kovaukset Ylityökorvaukset Työeläkemaksut Lakis.sosiaalimenot Saadut Kela-korvaukset Työkorvaukset Muutos ed. vuoteen % -9 % -19 % -80 % 800 % 44 % -2 % Muutos 2016 vs % Henkilöstömenot yhteensä Muutos ed. vuoteen % 41 % 30 % 4 % -11 % 10 % -9 % Muutos 2016 vs % KK-palkkaiset kauden lopulla (kpl) Muutos ed. vuoteen % 56 % 21 % -6 % -6 % -7 % 0 % Muutos 2016 vs %

sosiaalimenot 36 61 58 66 55 59 55 Saadut Kela-korvaukset -6 0-8 -2-17 -1 0 Työkorvaukset 34 31 25 5 45 65 64 Muutos ed.

10 SUOMEN GOLFLIITTO OSTETTUJEN PALVELUIDEN ERITTELY B 1. Varsinainen toiminta (koulutus-, valmennus-, fysioterapia-, seurakonsulttipalvelut, muu konsultointi) Ostetut työpalvelut toimintaan Muutos ed. vuoteen % -5 % -8 % 11 % -13 % -21 % 51 % Muutos 2016B vs % 0 % 2015: Kenttäkonsultointipalvelut osaksi SGL:n peruspalvelua; seurakonsultointipalvelut alkoivat 2016B: Kenttäkonsultointi lakkaa; viestintäpalvelut ulkoistetaan; valmennus- ja koulutuspalveluita ostetaan enemmän (kk-palkkainen valmentaja irtisanoutui; talentryhmää kasvatettiin; draivia kouluun) 2. Yleishallinto (talous-, palkka- ja tietohallinto, tilintarkastus, lakiasiat, toimistopalvelut ) Ostetut työpalvelut hallintoon Muutos ed. vuoteen % 102 % 29 % -8 % 8 % 31 % -42 % Muutos 2016B vs % 94 % 2015: Talouspäällikköpalvelut ostopalveluna 2016B: Talouspäällikön ostopalvelut lakkaavat, kun palkataan talouspäällikkö Ostetut työpalvelut yhteensä Muutos ed. vuoteen % 5 % -1 % 6 % -9 % -8 % 18 % Muutos 2016B vs % 9 % Vv luvuissa ryhmittely hallinnon ja toiminnan ostopalveluihin ei ole kaikilta osin vertailukelpoinen vv jaon kanssa

vuoteen % -5 % -8 % 11 % -13 % -21 % 51 % Muutos 2016B vs.

11 INVESTOINNIT B B SGL T T T T T T T IT-OHJELMISTOT 2 KONEET JA LAITTEET KALUSTO SGL yht FGC GOLF.FI VERKKOTIETOPALVELU FGC yht Investoinnit yhteensä

12 VTP: MAKSETTU TOIMITTAJILLE (PL. ALV) Investoinnin hankintameno 513 T Taloudellinen pitoaika 10v Vuotuiset poistot 52 T Vuotuiset ylläpitomaksut 2014T 2015T 2016B Hosting & 24/7 Käynnissäpito 9 T 8 T 16 T Perusylläpito (ml. liittymät) *) 107 T 93 T 25 T Yhteensä 116 T 101 T 41 T Kehityshankkeet**) 61 T ( htp) *) 2016 alusta voimaan astuneessa uudessa ylläpitosopimuksessa on selkeästi eriytetty peruskäynnissäpito ja service desk -palvelut ja toisaalta ketterä-menetelmällä toteutettavat kehityshankkeet. **) Kehityshankkeita varten on 2016 budjettiin varattu htp:n verran rahoitusta. Kehitystyötä suunnitellaan, priorisoidaan ja tilataan erillisen tarvehankinnan perusteella vuoden aikana. Kehityshankkeisiin käytettävistä taloudellisista resursseista päättää toiminnanjohtajan esityksestä liiton hallitus.

liittymät) *) 107 T 93 T 25 T Yhteensä 116 T 101 T 41 T Kehityshankkeet**) 61 T (50 + 34 htp) *) 2016 alusta voimaan astuneessa uudessa ylläpitosopimuksessa on selkeästi eriytetty peruskäynnissäpito

13 VTP KUSTANNUKSET GOLFLIITOLLE (SIS. ALV 24%) Investoinnin hankintameno 637 T (sis. ALV 24%) Taloudellinen pitoaika 10v Vuotuiset poistot 64 T Vuotuiset ylläpitokustannukset (sis. ALV 24%): 2014T 2015T 2016B Hosting & 24/7 Käynnissäpito 11 T 10 T 17 T Perusylläpito *) 131T 110 T 25 T (31 htp) Yhteensä 142 T 120 T 42 T Kehityshankkeet**) 77 T ( htp) *) vv ei ollut voimassa olevaa ylläpitosopimusta, jolloin kaikki työ on laskutettu tunti tunnilta. Työt ovat olleet lähinnä käyttöön otossa havaittujen puutteiden korjaamista ja eräiden uusien liittymien rakentamista. Uudessa ylläpitosopimuksessa määritelty, että Ambientia varaa perusylläpitoon ja tukipalveluihin 2 htp/kuukausi. **) Kehityshankkeita varten on budjettiesitykseen varattu 50 htp:n verran rahoitusta. Kehitystyötä suunnitellaan, priorisoidaan ja tilataan erillisen tarvehankinnan perusteella vuoden aikana.

2014-2015 ei ollut voimassa olevaa ylläpitosopimusta, jolloin kaikki työ on laskutettu tunti tunnilta.

Samankaltaiset tiedostot

SUOMEN GOLFLIITON BUDJETTI 2019

SUOMEN GOLFLIITON BUDJETTI 2019 LIITTOKOKOUS 2018 YLEISHYÖDYLLISEN YHTEISÖN TALOUS Golfliiton rahoitus: Jäsenmaksut Valtionapu (yleisavutus ja erityisavustus) Muut avustukset (R&A, Olympiakomitea) Kumppanituotot