Osavuosikatsaus 1 / 2012 ajalta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1 / 2012 ajalta 1.1. 30.4.2012"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 1 / ajalta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Mäntsälän kunta

2 Sisällysluettelo Taustaa... 3 Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain... 5 Tuloslaskelma Mäntsälän kunta ja Mäntsälän vesi liikelaitos... 6 Rahoituslaskelma Mäntsälän kunta ja Mäntsälän vesi liikelaitos... 7 Käyttötalousosa Hallintopalvelut Perusturvapalvelut Sivistyspalvelut Tekniset palvelut Investoinnit Mäntsälän vesi liikelaitos Tytäryhtiöt Mäntsälän Sähkö Oy Mäntsälän vuokra-asunnot Mäntsälän yrityskehitys Mäntsälän Jäähalli Mäntsälän kuntakonsernin lainakannan kehitys suunnitelmakaudella Mäntsälän kuntakonsernin ulkopuoleiset yhteisöt tiedoksi / Mäntsälän palvelukotiyhdistys

3 Taustaa Väestön kehitys Huhtikuun lopussa kunnan väkiluku henkilöä, kun vuotta aiemmin asukkaita oli Elävänä syntyneet Kuolleet Väkiluvun korjaus Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu YHTEENSÄ muutos-% 0,8 Syntyvyyden enemmyys 124 Muuttovoitto 38 Kuntien välinen muuttoliike 27 Elävänä syntyneet Kuolleet Väkiluvun korjaus Tulomuutto Lähtömuutto Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Tammi Helmi Maalis Huhti YHTEENSÄ muutos-% 0,6 Syntyvyyden enemmyys 32 Muuttovoitto 87 Kuntien välinen muuttoliike Tammi Helmi Maalis Huhti 3

4 Työllisyys Mäntsälän työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 4,6 % (Uudenmaan ELY- alue 6,2 %). Vuotta aiemmin työttömyysaste oli 5,5 % (6,3 %). 4

5 Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain TOIMINTAKATE TULOSALUEITTAIN (ULKOINEN) VUOSINA TULOSALUE TP TA KS + M TOT TOT TP ENN TP ENN TA / % RAAMI - yleishallinto , elinkeinotoimi , maaseututoimi , maankäyttöpalvelut , tarkastustoimi , pelastus , HALLINTOPALVELUT , muutos ,9 18,6 18,6 20,5 -Kiinteistöjen myyntivoitot , Valmistus omaan käyttöön petun johto ja hallinto , lasten, nuorten ja perheiden , palvelut varhaiskasvatuspalvelut , hoito-ja hoivapalvelut , perusterveydenhuoltopalvelut , erikoissairaanhoito , PERUSTURVAPALVELUT , muutos ,1 2,7 2,7 3,5 - sipake/kehittämis-ja hallintop , perusopetus , elinikäinen opp. ja tiedonh , kulttuuri-ja vapaa-aikapalv , SIVISTYSPALVELUT , muutos ,2 6,1 6,1 5,6 - tekpa/hallinto , toimitilapalvelut: , josta ruokailupalvelut , kuntatekniikka , TEKNISET PALVELUT , muutos ,0 4,5 4,5 4,5 KUNTA YHTEENSÄ , ,6 5,1 5,1 5,6 - Mäntsälän Vesi , TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , muutos muutos-% 6,6 4,8 4,8 5,2 5,3 2,6 Vert. TP2010 Vert. TP Vert. TP Vert. TP Vert. TP Vert. TPE 5

6 Tuloslaskelma Mäntsälän kunta ja Mäntsälän vesi liikelaitos ULKOINEN TP 2010 TP KS TA-M KS + M TOT TOT. TP-ENN. (1000 ) % Toimintatuotot Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,1 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot ,0 Toimintatuotot yhteensä , josta myyntivoitot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Henkilöstökulut ,5 Palkat ja palkkiot ,7 Henkilösivukulut ,0 Eläkekulut ,9 Muut henkilösivukulut ,1 Palvelujen ostot ,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Avustukset ,7 Muut toimintakulut ,0 Toimintakulut yhteensä , muutos-% 2,8 8,8 3,3 4,1 4,1 TOIMINTAKATE , muutos-% 0,2 6,6 4,8 5,3 5,3 Verotulot , muutos-% 4,7 4,0 3,7 2,9 2,9 Valtionosuudet , muutos-% 3,3 0,0 3,0 4,0 4,0 Verorahoitus yhteensä , muutos-% 4,3 2,8 3,5 3,2 3,2 Rahoitustuotot ja -kulut ,0-1 Korkotuotot ,1 85 Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut ,9-40 VUOSIKATE , Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , Arvonalentumiset Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut -169 TILIKAUDEN TULOS ,0 914 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) ,5 98 Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ) , Tunnusluvut: Toimintatulot/toimintamenot, -% 24,5 25,9 24,9 25,1 25,1 Vuosikate / Poistot, % 287,4 193,3 134,8 122,3 121,2 Vuosikate, euro/asukas Asukasmäärä vuoden lopussa Toimintakate /asukas muutos-% -0,9 5,8 3,2 3,6 4,3 Verotulot /asukas muutos-% 3,5 3,2 2,0 1,3 1,9 Kertynyt yli-/alijäämä Vertailu tp-09 tp-10 tp-11 tp-11 tp-11 Toimintatuotot pros.toimintakuluista=100*toimintatuotot/(toimintakulut-valmistus omaan käyttöön) Vuosikate pros.poistoista = 100*Vuosikate/Poistot 6

7 Rahoituslaskelma Mäntsälän kunta ja Mäntsälän vesi liikelaitos TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP TA Muutos TA + M TOT TPE Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Tunnusluvut: Investointien tulorahoitus, % 56,9 46,7 92,8 78,0 40,7 40,4 82,6 33,4 Pääomamenojen tulorahoitus, % 38,4 32,2 63,5 52,4 31,9 31,7 57,0 25,7 Lainanhoitokate 1,1 1,0 1,9 Kassan riittävyys, pv 2,8 1,6 1,4 Asukasmäärä Lainakanta (1000 euroa) Lainakanta/as. ( ) Koko maa Uusimaa Vuosi Asukasluvun lisäys Lainamäärän lisäys (1000 ) Lainamäärän lisäys/lisäasukas/euroa

8 Käyttötalousosa 10 Hallintopalvelut Toimialajohtajan katsaus Hallintopalveluiden kokonaisuus näyttää huhtikuun lopun arvion perusteella pysyvän suunnitellun raamin mukaisena. Tulosyksikkötasolla ATK-menojen muutos on merkittävin. Tänä vuonna keskitettyihin ATKmenoihin budjetissa on varattu euroa. Arvion lisäystarve loppuvuodelle euroa eli koko vuoden arvio euroa. Lisäystarve tulee Tipakkeen arvioidusta laskutustasosta. Lisäkustannuksia aiheuttavat mm. lisääntyneet työasemat (pelkästään hallinnossa on tullut 52 kpl lisää työasemia vuodessa) ja kohonnut kustannustaso, mm. tarvittavien investointien siirtäminen, joka näkyy nyt Tipakkeen ostona ja meille käyttötaloudessa. Hallintojohtaja Esa Siikaluoma 8

9 10 Hallintopalvelut Tuloslaskelma Tp NÄKÖKULMA 1: PALVELUT Strateginen tavoite 1: Kunta kehittää toimintaansa kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi. Kriittiset menestystekijät Palvelutarpeiden ennakointi ja muutoksiin varautuminen Hyvinvoinnin edistäminen yhteisvastuullisesti Ks Muutos Tavoitetasot KsM Palvelutarveanalyysi on tehty uuden kuntastrategian pohjaksi Hyvinvointikertomus on osa kuntakonsernin toiminnan ja talouden suunnittelua Ta tot Tot % Tavoite / Yleishallinto Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % sisäinen % Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot % Laskennalliset erät: Korko % Vyörytystuotot % Vyörytysmenot % Tilikauden tulos Organisaatio- ja palveluverkkoselvitys sekä palvelutarpeiden arviointi laadittu ja hyväksytty toimielimissä. Hyvinvointikertomus otettu osaksi vuositavoitteiden suunnittelua ja arviointia sekä luottamushenkilöraportoinnin pohjaksi. Strateginen tavoite 2: Toimiva organisaatio varmistaa palveluiden tuloksellisen järjestämisen. Kriittiset menestystekijät Monipuoliset ja tarkoituksen-mukaiset palveluiden järjestämistavat Tavoitetasot Kunnan oman palvelutuotannon arviointi on käynnistetty Kilpailutusprosessia ja osaamista kehitetään ja avoimuutta lisätään Yhteistyökumppanit ja kumppanuuden vastuut on määritelty 9 Tavoite / Yleishallinto Hallinnon tarjoama hankinta- ja kilpailutusosaamisen tuki on parantunut (kysely). Sopimusosaamiseen ja johtamiseen on otettu kattavat työkalut käyttöön ja osaamista nostettu. Toimenpideohjelman laatiminen riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kehittämiseksi kuntakonsernissa. Maisema-työkalun hyödyntäminen, johon liittyen yleishallinnon sisäisen laskutuksen kattava käyttöönotto. ATK-tuen palvelutavoitteet saavutettu. Sähköinen kokouskäytäntö on aloitettu ja sähköisen asioinnin piiriin otettu uusia palveluita.

10 Intranetin rooli henkilöstön työpöytänä kasvanut. Internet-sivujen rakenneuudistus on tehty. Johtaminen Toiminnan ja tulosten arviointi on asteittain käynnistettävissä 2013 alkaen Valittu arviointijärjestelmä, jolla koko organisaatiossa arvioidaan toimintaa ja tuloksia. Henkilöstön työhyvinvointi ja osaaminen Henkilöstön osaamista arvioidaan järjestelmällisesti Saatua arviointitietoa hyödynnetään henkilöstöresurssien suunnittelussa ja johtamisessa Strateginen työhyvinvointiohjelma on käynnistetty Työpaikkojen ydinosaaminen ja tulevaisuuden osaaminen on määritelty. Henkilöstöhallinnon raportit Ulrika työpöydällä on kehitetty yhdessä toimialojen (tarpeiden) kanssa. Työhyvinvoinnin kehittäminen on liitetty kiinteäksi osaksi perustehtävässä onnistumista ja palkitsemisjärjestelmä määritelty. 10 Yleishallinto Hallintopalvelut Vastuuhenkilöt: Esko Kairesalo ja Esa Siikaluoma %:a talousarviosta Toteutuma ennuste TILAUS Hallintopalvelut Strateginen johto Hallintopalvelut Kaupungin vakinainen henkilöstö % 980 Hallintopalvelut Keskushallinnon vakinainen % 5 henkilökunta Hallintopalvelut / keskushallinnon vakinainen henkilökunta Hallintopalvelut Keskushallinnon henkilötyövuodet % 4 Hallintopalvelut /henkilötyövuosi Hallintopalvelut Hallituksen ja valtuuston % 34 kokoukset, kpl Hallintopalvelut /asia % 694 Hallintopalvelut Brutto kulut yhteensä % Hallintopalvelut Tuotot yhteensä % Hallintopalvelut Netto Hallintopalvelut Keskushallinnon hallintopalvelut % 21 / asukas Hallintopalvelut Bruttokulut yhteensä % Hallintopalvelut Tuotot yhteensä % Hallintopalvelut Netto Hallintopalvelut Kaupungin yhteiset palvelut % 45 /asukas Hallintopalvelut Bruttokulut yhteensä % Hallintopalvelut Tuotot yhteensä % Hallintopalvelut Netto Hallintopalvelut Keskushallinnon kulut yhteensä ( ) % Hallintopalvelut Keskushallinnon tuotot yhteensä ( ) % Hallintopalvelut Keskushallinnon netto ( )

11 Tuki- ja erillispalvelut Vastuuhenkilöt: Päivi Pohjola ja Esa Siikaluoma TILAUS Pelastuksen tehtäväalueelle sisältyy euron määräraha kuntaosuuteen Vantaan kaupungille vuodelle. Museotoimi Vastuuhenkilö: Sirkku Mäkelä %:a talousarviosta Toteutuma ennuste Tuki- ja erillispalvelut Kopiointi- ja painopalvelut % 3 / asukas Tuki- ja erillispalvelut Yhteensä ( ) % Tuki- ja erillispalvelut Tuotot % Tuki- ja erillispalvelut Netto Tuki- ja erillispalvelut Palo- ja pelastustoimi % 92 / asukas Tuki- ja erillispalvelut Yhteensä ( ) % Tuki- ja erillispalvelut Tuotot % 0 Tuki- ja erillispalvelut Netto Tuki- ja erillispalvelut Vel kaneuvonta j a -sovittel u % 215 Asiakkaiden määrä Tuki- ja erillispalvelut / asiakas Tuki- ja erillispalvelut Yhteensä ( ) % Tuki- ja erillispalvelut Tuotot % Tuki- ja erillispalvelut Netto Tuki- ja erillispalvelut Vaalit % 3 / asukas Tuki- ja erillispalvelut Yhteensä ( ) % Tuki- ja erillispalvelut Tuotot % Tuki- ja erillispalvelut Netto Tuki- ja erillispalvelut Työllistäminen, yhteensä ( ) % Tuki- ja erillispalvelut Tuotot % 0 Tuki- ja erillispalvelut Netto Tuki- ja erillispalvelut Tuki- ja erillistoimintojen kulut % yhtensä Tuki- ja erillispalvelut Kulut yhteensä / asukas % 107 Tuki- ja erillispalvelut Tuotot % Tuki- ja erillispalvelut Netto %:a talousarviosta Toteutuma ennuste TILAUS Museopalvelut Toiminnan kulut yhteensä % Museopalvelut Tuotot % Museopalvelut Tuottojen osuus kuluista (%) 2 % 2 % 0 % 2 % Museopalvelut Netto

12 Henkilöstöpalvelut Vastuuhenkilö: Päivi Pohjola %:a talousarviosta Toteutuma ennuste TILAUS Henkilöstöhallintopalvelut Palkkahallinto % Henkilöstöhallintopalvelut / palkkalaskelma 16,5 18,2 16,7 18,2 Henkilöstöhallintopalvelut Yhteensä ( ) % Henkilöstöhallintopalvelut Tuotot % Henkilöstöhallintopalvelut Netto % Henkilöstöhallintopalvelut Henkilöstöhallintopalvelut % 980 Henkilöstöhallintopalvelut / vakinainen henkilöstö Henkilöstöhallintopalvelut Yhteensä ( ) % Henkilöstöhallintopalvelut Tuotot % Henkilöstöhallintopalvelut Netto % Henkilöstöhallintopalvelut Keskitetty henkilöstön kehittäminen Yhteensä ( ) % 0 Henkilöstöhallintopalvelut Tuotot % 0 Henkilöstöhallintopalvelut Netto % 0 Henkilöstöhallintopalvelut Työsuojel u- j a terveys / vakinainen henkilöstö Henkilöstöhallintopalvelut Yhteensä ( ) % Henkilöstöhallintopalvelut Tuotot % Henkilöstöhallintopalvelut Netto % 0 Henkilöstöhallintopalvelut Kulut yhteensä % Henkilöstöhallintopalvelut Kulut yhteensä / asukas % 52 Henkilöstöhallintopalvelut Tuotot % Henkilöstöhallintopalvelut Netto Talouspalvelut ja hankintatoimi Vastuuhenkilöt: Anja Tupamäki ja Esa Siikaluoma TILAUS %:a talousarviosta Toteutuma ennuste Taloushallintopalvelut Vientien määrä % Taloushallintopalvelut / vi enti 0,79 0,71 0,51 0,71 Taloushallintopalvelut Kulut yhteensä ( ) % Taloushallintopalvelut Tuotot % Taloushallintopalvelut Netto Taloushallintopalvelut Perintä kulut % yhteensä ( ) Taloushallintopalvelut Tuotot % Taloushallintopalvelut Netto Taloushallintopalvelut Keskitetty hanki ntatoimi % 6 / asukas Taloushallintopalvelut Kulut yhteensä ( ) % Taloushallintopalvelut Tuotot % Taloushallintopalvelut Netto Taloushallintopalvelut Kulut yhteensä % Taloushallintopalvelut Kulut yhteensä / asukas % 25 Taloushallintopalvelut Tuotot % Taloushallintopalvelut Netto

13 Tietohallinto Vastuuhenkilö: Markku Anttila TILAUS Tietohallintopalvelut Tietohallinto- ja kehittämispalvelut /työasema %:a talousarviosta Toteutuma ennuste ,25 0,00 0,00 0 % 0,00 Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) % 0 Tietohallintopalvelut Ohjelmistopalvelut 17,18 13,19 13, % 13,19 /työasema Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) % Tietohallintopalvelut Ylläpitopalvelut 385,78 412,05 138,41 34 % 412,05 /työasema Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) % Tietohallintopalvelut Tietoliikenne 13,39 14,01 3,32 24 % 14,01 /työasema Tietohallintopalvelut Yhteensä ( ) % Tietohallintopalvelut Kulut yhteensä % Tietohallintopalvelut /työasema 418,80 439,25 155,12 35 % 439,25 Tietohallintopalvelut Kulut yhteensä / asukas 25,24 26,47 9,38 35 % 26,47 Tietohallintopalvelut Tuotot % Tietohallintopalvelut Netto Yleishallinnon olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Toiminnallisten tavoitteiden osalta seuraavaa: Organisaatio- ja palveluverkkoselvityksen muotoa ei ole päätetty, suunnitelmissa on kunnan palvelustrategian päivittäminen ja täydentäminen, johon kerättäisiin olennaiset pohjatiedot ja toimenpide-ehdotukset palvelujen järjestämiseksi. Hankintojen osalta alkuvuonna päästy oikeaan suuntaan ja mm. uudet ohjeistukset hyväksytty. Maisema-työkalu otettu kaikkien toimialojen käyttöön. Internet ja Intra-hankkeet käynnissä ja toteutuvat tämän vuoden aikana. Sähköinen kokouskäytäntö tarkoitus kokeilulla aloittaa syksyn/loppuvuoden aikana. Johtamisen ja henkilöstön osalta edetään tavoitteiden mukaan. 13

14 11 Elinkeinotoimi Vastuuhenkilö: Esko Kairesalo TILAUS Elinkeinopalvelut Kunta ostaa elinkeinopalvelut 100 %:sti omistamaltaan tytäryhtiöltä, Mäntsälän Yrityskehitys Oy:ltä. Kunnan maksuosuus yhtiölle vuonna on euroa. Menoihin ei merkittäviä muutoksia ja tavoitteet kuntastrategian mukaiset ja niissä edetään. Huomioitava on MYK:n johdon vaihtuminen kesken vuoden. 16 Käyttöomaisuuden myyntivoitot %:a talousarviosta Toteutuma ennuste Elinkeinopalveluiden kulut % 22 yhteensä / asukas Elinkeinopalvelut Kulut yhteensä ( ) % Elinkeinopalvelut Tuotot % 0 Elinkeinopalvelut Netto Elinkeinopalvelut Elinkeinopalveluiden kulut % yhteensä Elinkeinopalvelut Kulut yhteensä / asukas % 22 Elinkeinopalvelut Tuotot yhteensä % 0 Elinkeinopalvelut Netto Tuloslaskelma Tp Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % sisäinen Toimintamenot - ulkoinen - sisäinen Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot Tilikauden tulos

15 17 Maaseutulautakunta 17 Maaseututoimi Tuloslaskelma Tp Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % sisäinen Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot % Tilikauden tulos Vastuuhenkilö: Eero Laaksonen Toteutuma %:a ennuste talousarviosta TILAUS Maaseutu Maksetut tuet ( ) % Maaseutu Kulut yhteensä / tukipäätös % 97 Maaseutu Kulut yhteensä / maatila % 447 Maaseutu Kulut yhteensä / asukas % 6 Maaseutu Kulut yhteensä ( ) % Maaseutu Tuotot % Maaseutu Netto Maaseutu Kulut yhteensä % Maaseutu Kulut yhteensä / asukas % 8 Maaseutu Tuotot % Maaseutu Netto Ei sisällä metsänmyynti- ja pellonvuokratuloja Tulosalueen sitovat tavoitteet Mäntsälä toimii vastuukuntana maaseututoimen palveluiden järjestämisessä Mäntsälä toimii vastuukuntana maaseututoimen palveluiden järjestämisessä Aloitus Maaseututoimen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Tuloja on alkuvuonna kertynyt vasta 3 % arvioidusta. Tulot kertyvät puunmyyntituloista ja pellonvuokrista. Puunmyynnistä tehdään kauppa vasta kesäkuussa ja pellonvuokrat laskutetaan lokakuussa. Arvion mukaan tulot tulevat toteutumaan. Arvion mukaan käyttösuunnitelmaan varatut toimintamenot tulevat riittämään. Toimintakate tulee toteutumaan käyttösuunnitelman mukaisesti. 15

16 Muuta huomioitavaa Tulosalueen sitova tavoite tulee toteutumaan. Yhteistoimintasopimus maaseutuhallinnon tehtävien järjestämisestä on allekirjoitettu kahdeksan sopijakunnan kesken. 18 Maankäyttölautakunta 18 Maankäyttötoimi Tuloslaskelma Tp Ks Muutos KsM Ta tot Tot % Ennuste Toimintatuotot ulkoinen % sisäinen Toimintamenot ulkoinen % sisäinen % Toimintakate Suunnitelmapoistot Laskennalliset erät: Korko Vyörytystuotot Vyörytysmenot % Tilikauden tulos Tulosalueen sitovat tavoitteet Kuntastrategian mukaan yksi Mäntsälän kunnan tulevaisuuden kannalta keskeisimmistä muutoshaasteista on: Mäntsälä kasvaa voimakkaasti osana metropolialuetta. Kunnan asukasluvun ennakoidaan kasvavan runsaalla asukkaalla vuoteen 2020 mennessä. Yhdyskuntarakenteen hallinnan ja tasapainoisen kasvun merkitys palveluiden järjestämisessä kasvaa. Mäntsälässä asutaan myös tulevaisuudessa sekä keskusta-alueella että elävissä kylissä. Strateginen tavoite 1: Monipuolinen ja laadukas asuminen vahvistaa Mäntsälän vetovoimaa. Kriittiset menestystekijät Tavoitetasot Tavoite / Maankäyttö Strategisesti merkittävät hankkeet Keskustan kehittäminen Apponen Tiimari Tiimarin, Apposen ja linjaautoaseman (S-Marketin) asemakaavat tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi ennen kesälomia v.. Linja-autoasema Samoin Amizzan asemakaavan muutos. 16

17 Vuokra-asuntotuotanto MVAOY:n kautta uusia ARAvuokra-asuntoja vähintään 30 kpl (aloituspäätökset tehty) Yksityisen vuokraasuntotuotannon edistäminen Tehdään yhdessä Mäntsälän Vuokraasunnot Oy:n kanssa suunnitelma ARA-vuokra-asuntojen tuottamisesta Mäntsälään. Asuntotarjonnan painottaminen pieniin ja erityisryhmien asuntoihin Kaavavaranto Kaavoitusresurssien lisääminen erityisesti osayleiskaavojen laadintaan Raakamaan hankinnan tehostaminen (vähintään 30 ha), osayleiskaavoilla ja asemakaavoilla mahdollistetaan maan saaminen rakennuskäyttöön Kaavoituskatsauksessa olevasta osayleiskaava-aikataulusta pidetään kiinni ja sen ohi ei oteta uusia kohteita. Käynnistetään tarvittavat luonto- ja kulttuuriselvitykset Hirvihaaraan, Keskusta-alueen päivitykseen, Saarelle ja Sääksjärvelle. Strateginen tavoite 2: Tiivistynyt yhdyskuntarakenne mahdollistaa tasapainoisen kasvun. Kriittiset menestystekijät Yhdyskuntarakenteen eheytymistä edistävät maankäytön ratkaisut Mäntsälässä Vuosittainen väestönkasvu ja sen sijoittuminen Tavoitetasot Edellistä vuotta nopeampi tonttikierto keskusta-alueella Väestönkasvu 1-2 % Väestönkasvun sijoittuminen: 60 % keskusta-alueelle, 40 % muualle Tavoite / Maankäyttö Rakentamiskehotukset kiinteistöjen omistajille syksyllä. Seurataan kuukausittain suunnittelutarveratkaisujen sijoittumista ja määrää, eikä päästetä sitä yli 40 %. Maankäyttötoimen olennaiset poikkeamat talousarvioon ja korjaavat toimenpiteet sekä tilinpäätösennuste Tiimarin asemakaava oli jo valtuustossa ja sopimukset allekirjoitetaan ennen kesälomia. Apposen ja S-marketin kaavat eivät tule valtuustoon ennen kesälomia. Apponen tulee ennen vuoden loppua, mutta S-marketin kaava saattaa pitkittyä kunnasta johtumattomista syistä. Amizan asemakaavan hyväksyminen siirtyy syksyyn. Yleiskaavoituksen aikatauluun tulee jälleen viivettä henkilöstövaihdoksen vuoksi Rakentamiskehotusten antaminen siirtynee keväälle 2013 perusselvitysten viivästymisen takia. 17

18 19 Tarkastustoimi 19 Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Kokousten lukumäärä % 12 Tarkastustoimi / kokous % Tarkastustoimi Tarkastustoimen kulut yhteensä / % 2 asukas Tarkastustoimi Kulut yhteensä ( ) % Tarkastustoimi Tuotot % Tarkastustoimi Netto % 569 Tarkastustoimi Tarkastustoimen kulut yhteensä % Tarkastustoimi Kulut yhteensä / asukas % 2 Tarkastustoimi Tuotot % Tarkastustoimi Netto Tulosalue sisältää määrärahan tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimintakuluihin 18

19 39 Perusturvapalvelut Toimialajohtajan katsaus Eläkemenoperusteiset KuEL-maksut ovat kokonaisuudessaan jo 1. osavuosikatsauksen kustannuksissa jakamattomana kuukausitasolle, joka lisää tarkastelujakson menoja hetkellisesti n :lla, paitsi erikoissairaanhoidon toimintamenoissa, joista puuttuu n ko. menojen kirjaus. Kokonaisuutena tämä vääristää n perusturvan osavuosikatsauksen kirjanpidon mukaista toteumaa, jonka vaikutus on huomioitu pois tähän koontiin. Perusturvan johdossa ja hallinnossa toimintakatteesta on tämän hetken arvion mukaan säästymässä noin , johtuen henkilöstörekrytointien siirtymisestä. Varhaiskasvatuksen päivähoidon hoitopäivämaksutuotoista puuttuu n :n tulot seurantajaksolla. Kun puuttuvat tulot lisätään, pysytään talousarviossa, vaikkakin muiden palvelujen ostot eivät ole toteutuneet vielä suunnitellusti ja vastaavasti sisäisesti laskutettavissa ruokapalvelujen maksuissa on tullut n :n odottamaton ylitys. Varhaiskasvatuksen osalta kunnanvaltuuston vahvistama talousarvio sisältää yksityisen hoidon tuen menojen kasvua n , joka ei tule toteutumaan, koska yksityinen päiväkoti ei valmistu Paloasemanpellolle suunnitellussa aikataulussa. Lakisääteisen yksityisen hoidon tuen ja kotihoidontuen tasokorotusta ei ole huomioitu talousarvioesityksessä. Vahvistettu talousarvio ei sisällä em. suunniteltua, mutta toteutumatta jäävää yksityistä päivähoitotarjontaa korvaavia: Anttilan ja Asemanraitin päiväkodin käytön laajentumista (ei menoja ja eikä tuloja). Saviahon tuleva päiväkoti aiheuttaa n toimintamenojen ylityksen. Kokonaisylitysuhka jo ilman Anttilan päiväkodin laajentamisen ja Asemanraitin päiväkodin toiminnan nettokustannuksia. Seuraavaan osavuosikatsaukseen tiedot tarkentuvat. Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen tulosalueen olemassa olevaan asiakastarpeeseen perustuvaan esitykseen nähden talousarviovalmistelun eri vaiheissa tehdyt tuntuvat määrärahaleikkaukset on käyttösuunnitelmassa kohdistettu asiakaspalveluiden ostoihin ja vammaispalveluihin. Koska määrärahoja leikattiin nyt asiakkuudessa olevien palveluista, ilman merkittävää ennakoimatonta asiakasmäärän vähenemistä tulosalueen sisällä, määräraha menojen osalta tulee Lasten, nuorten ja perheiden tulosalueella ylittymään noin Mäntsälän kunnalla ja Pornaisten kunnalla. Aiempi talousarviomäärärahojen ylitystarve on laskenut asumispalveluissa tapahtuneen luontaisen palveluntarvitsijamäärän poistuman myötä ja toimineentulotuen tarvitsijoiden määrä on ollut ennakoitua vähäisempää. Osavuosikatsauksessa tarkasteltavasta ajanjaksosta puuttuu kirjanpidosta vielä asiakaspalvelujen ostoista toimintamenoja, joita ei ole vielä perusturvalta laskutettu, laskutus puuttuu kuntien ja yksityisten palveluntuottajien osalta 1-2 kk ajalta, siksi toiminta näyttäisi virheellisesti pysyvän talouslukujen valossa vielä talousarvion mukaiselta, vaikka em. määrärahaylitysuhka on koko vuoden aikana erittäin realistinen. Jos Hoidon ja hoivan tulosalueella henkilöstön poissaolot toteutuvat edellisen vuoden tasolla, laitosasumisen hoitoyksikköön varatut vuosiloman sijaisten palkkamäärärahat eivät tule riittämään toimintaan. Todellinen ylitysuhka on tästä johtuen palkoissa Palveluasumisen osalta kirjanpidon seurantajaksolta puuttuu toimintamenoja, mutta myös toimintatuottoja. Poistojen osalta ylitystä tulossa Kokonaisylitysuhka on

20 Perusterveydenhuollon osalta talousarvioraamin mukaista esitystä tavoitellen talousarvion sijaisten palkkavarausta leikattiin Tästä huolimatta palkkamenot ovat pysyneet suunnitelman mukaisina, johtuen työsuhteiden vajaasta täytöstä (henkilöstön saatavuusongelmat). Toimintavuoden aikana sijaisten käyttö on tulosalueella näin ollen minimissä, mistä johtuen palvelua mm. lomien aikana supistetaan. Uhkana on hoitotakuun toteutumisen vaarantuminen. Sijaisten puuttuminen vaikeuttaa toimintavuonna terveydenhoidon asiakaspalvelujen kehittämiseksi käynnistettyä lääkärihoitajatyöparimallin toimeenpanoa. ssa on pysytty em. riskit tiedostaen ja säästyjä voi syntyä n Tämä on kirjanpidon mukainen arvio, joka realistisesti arvioidaan loppuvuonna kääntyvän toisen suuntaiseksi. HUS Erikoissairaanhoidon palveluihin Mäntsälän osalta talousarviossa varatut määrärahat eivät tule todennäköisesti riittämään. HUS:lta saadun raportin mukaan Mäntsälän erikoissairaanhoidon toteutuneiden palvelujen kustannus on kasvanut 10,6 % edelliseen vuoteen. Pornaisten osalta kasvua edelliseen vuoteen on ollut 0,1 % verran. Mustijoella talousarvioon on HUS erikoissairaanhoitoon varattu kuitenkin valmiiksi jo n vuoden palvelusuunnitelmaa vähemmän. Vastaavasti HUS arvioi palvelusuunnitelman mukaisesti varatun :n määrärahan olevan riittämätön ja ylittyvän :lla. Ylitysuhka on Kalliin hoidon tasauslaskutukseen on varattu Lopullisen maksuosuuden vaihtelua ei voida tietää etukäteen. Pornaisten osalle on varattu aiemman vuoden tason mukaisesti määrärahat, HUS:n ennusteen mukaan Pornaisiin tulisi palvelusuunnitelman :n mukaisesta summasta palautusta Mustijoen perusturvassa ei ole kustannusten kasvuun tehty varauksia, HUS:n palvelusuunnitelman arvion mukaan kustannukset kasvavat kuitenkin edelliseen vuoteen Nämä muodostavat tuntuvan riskin talousarvion toteumalle, ylitysuhka Perusturvajohtaja Eija Rintala 20

Osavuosikatsaus 2 / 2012 ajalta 1.1. 31.8.2012

Osavuosikatsaus 2 / 2012 ajalta 1.1. 31.8.2012 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanvaltuusto 8.10. 60 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelmat... 5 3. Rahoituslaskelmat... 7 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola

Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa. Talousjohtaja Anne Arvola Talouden seurantaraportti elokuu Tähän tarvittaessa 2015 otsikko Talousjohtaja Anne Arvola 1.6.2015 Tuloslaskelmaennuste 19.10.2015 Tuloslaskelma Ei sisällä sisäisiä eriä *TP 2015 (vain todelliset kustannukset)

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2017

Tammi-elokuun tulos 2017 Tammi-elokuun tulos Eksote Elokuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-elokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 293,5 293,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos

Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos muutos Mäntyharjun kunta Sivu 1 14.04.2016 T U L O S L A S K E L M A 10:22:41 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2015 01-03 + muutos 2016 01-03 2016 2016 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-joulukuu

Väestömuutokset, tammi-joulukuu Iitin kunta 21/2.1.2/217 Talouskatsaus, osavuosikatsaus 26.1.217 Tammi-Syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 217 Luonnollinen väestön lisäys Syntyne Kuolleet et Väestönlisäys Kuntien välinen muuttoliike

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

Tammi-toukokuun tulos 2017

Tammi-toukokuun tulos 2017 Tammi-toukokuun tulos 2017 Eksote Toukokuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-toukokuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 183,4 183,4 0,0 440,2

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-10 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-10 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-1 / 217 Kirjanpitotilanne 22.11.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-lokakuun toteutuman perusteella - - -6-8 -1 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos 2018

Tammi-elokuun tulos 2018 Tammi-elokuun tulos Eksote Tammi-elokuun tulos ja ennuste 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0-8,0-10,0-12,0-14,0-16,0 BUDJETTIERO, MILJ. EUR Nettotoimintamenot Jäsenkuntatuotot Yli-/alijäämä, kumul. toteuma - 0,0

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-8 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-8 / 217 Kirjanpitotilanne 2.9.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-elokuun toteutuman perusteella 5-5 -1-15 -2-25 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-9 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-9 / 217 Kirjanpitotilanne 19.1.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA- korjattu TA) tammi-syyskuun toteutuman perusteella 6 4 2-2 -4-6 -8 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Tammi-kesäkuun tulos 2018 Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2018

Tammi-heinäkuun tulos 2018 Tammi-heinäkuun tulos 28 Eksote Tammi-heinäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 255,8 255,8, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 265,8 26,9-3,9 453,9

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus

VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus VUODEN 2017 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMAN RAPORTOINTI/HALLINTOPALVELUT Kunnanhallitus Yleishallinnon ja elinkeinotoimen toteutuma tulosyksiköittäin ajalla 1.1.- ja tilinpäätösennuste. Yleishallinto,

Lisätiedot

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi

18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi 18 Maankäyttölautakunta / Maankäyttötoimi Toimielin Tilivelvolliset Maankäyttölautakunta Maankäyttölautakunta ja kaavoitusjohtaja Toiminta-ajatus ja tehtävät Rakennustoiminnan ja rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2017

Tammi-heinäkuun tulos 2017 Tammi-heinäkuun tulos Eksote Heinäkuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-heinäkuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 256,8 256,8 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ

TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ TILINPÄÄTÖS 2017 LEHDISTÖ VIHTI KASVUSSA Suomen talous jatkoi vuonna 2016 alkanutta kasvu-uraa -> bruttokansantuote +3,1 % Talouskasvu heijastui myös verotilityksiin ja mahdollisti talousarviota paremman

Lisätiedot

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y

Tammikuun tulos 2017 ETE T LÄ-KAR - J KAR ALAN J SOSIAALI- JA J TE T RVEYSPIIRI Y Tammikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 36,7 36,7 0,0 440,2 440,2 0,0

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Yhteenveto vuosien talousarviosta

Yhteenveto vuosien talousarviosta Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus 29.11.218 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.218 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Tammi-maaliskuun tulos 2016

Tammi-maaliskuun tulos 2016 Tammi-maaliskuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-maaliskuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj.

Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. Tammi-heinäkuun tulos 2019 Ennusteessa on huomioitu laboratorio- ja kuvantamistoimintojen tulevista järjestelyistä saatavia hyötyjä 3,7 milj. :n arvosta vuodelle 2019. Hyötyjen jakautuminen vuosien välillä

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2017

Tammi-helmikuun tulos 2017 Tammi-helmikuun tulos 2017 Eksote Tammikuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-helmikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 73,4 73,4 0,0 440,2 440,2

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot