HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK

Transkriptio

1 HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK TOIMINTAKERTOMUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Vuosi 2014 pähkinänkuoressa/ År 2014 i ett nötskal Tutkimus- ja kehitystoimintaa vuonna 2014 / Forsknings- och utvecklingsverksamhet år Arvio liiketoiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä / Bedömning av affärsverksamhetens mest betydelsefulla risker och osäkerhetsfaktorer Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta: tunnusluvut / Bedömning av den ekonomiska ställningen och resultatet: nyckeltal Henkilöstö / Personal Ympäristötekijät / Miljöfaktorer Suursuon jätevedenpuhdistamo / Stormossens avloppsvattenreningsverk Pohjavedenotto / Grundvattentag Liitteet / Bilagor Kannen kuva / Pärmbilden: Isolähde/Storkällan: Christer Gustafsson 2

3 1. Vuosi 2014 pähkinänkuoressa/ År 2014 i ett nötskal Hangon vesi- ja viemärilaitoksen tehtävä on turvata puhdas vesi toiminta-alueen asukkaille ja teollisuuslaitoksille sekä viemäriveden puhdistaminen viranomaisten vaatimalle tasolle. Tehtävä toteutui puhtaan veden turvaamisen osalta, mutta jätevedenpuhdistusprosessissa oli ajoittain häiriöitä, joiden syyt kuitenkin melko hyvin tunnetaan. Jätevedenpuhdistustulosta esitellään kohdassa 4 tarkemmin. Talousarviossa nostettiin jäteveden perusmaksuja (+5%) sekä käyttömaksua (2,29->2,36 /m3 ALV 0%). Muut taksat pysyivät ennallaan. Näiden taksojen mukaan laskutettiin yksityisasiakkaita neljä kertaa vuodessa ja muita asiakkaita sovitun mukaisesti. Talousarvion mukaisia summia ei kuitenkaan saavutettu. Hakemus Suursuon jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamiseksi tuli vireille ja lupaviranomaisen pyytämät täydennystiedot toimitettiin Lupahakemus ei ole vielä ollut nähtävillä. Hangon vesi- ja viemärilaitos esitti, että lupamääräyksen pysyvät samoina kuin nykyisessä luvassa. Mikäli näin toteutuu, ei ole tarvetta uusiin investointeihin. Putkiasentajan tehtävä muutettiin sähkö- ja automaatioasentajan tehtäväksi ja kyseinen tehtävä täytettiin lähtien. Tämä tuo lisävarmuutta häiriötilanteiden ratkaisuun sekä loma-aikoihin. Tekopohjaveden muodostaminen ja pohjaveden ottaminen Isolähteen alueella -määräaikainen ympäristölupahakemus tuli vireille ja se oli nähtävillä Selitys jätettyihin muistutuksiin toimitettiin Hangon vesija viemärilaitos esitti lupahakemuksessa kymmenen vuoden koetoimintajaksoa, jolloin saadaan varmuus tekopohjavesihankkeen toimivuudesta. Pohjavesikapasiteetin lisäys on tarpeellinen erityisesti kesäaikoina ja kuivempina kausina, Hangö vatten- och avloppsverks uppgift är att trygga rent vatten åt invånarna och industrin på verksamhetsområdet och att rena avloppsvattnet till den nivå myndigheterna kräver. Uppgiften förverkligades för det rena vattnets del, men i fråga om avloppsvattenreningsprocessen förekom tidvis störningar, vars orsaker dock är rätt väl kända. Avloppsvattenreningsresultatet presenteras noggrannare i punkt 4. I budgeten höjdes avloppsvattnets grundavgifter (+5%) och bruksavgiften (2,29->2,36 /m3 MOMS 0%). De övriga taxorna behölls. Privatkunderna fakturerades i enlighet med dessa taxor fyra gånger under året och de övriga kunderna enligt avtal. De summor som angavs i budgeten uppnåddes dock inte. Ansökan om justering av tillståndsbestämmelserna för Stormossens avloppsvattenreningsverk anhängig gjordes den och de kompletterande uppgifter tillståndsmyndigheten begärde inlämnades den Tillståndsansökan har inte ännu funnits till påseende, Hangö vatten- och avloppsverk föreslår att tillståndsbestämmelserna blir de samma som i det nuvarande tillståndet. Ifall så sker finns inte behov av nya investeringar. En Rörmontörs befattning ändrades till en el- och automationsmontörsbefattning och den i fråga varande befattningen besattes fr.o.m. den Detta ger tilläggssäkerhet i händelse av störningar samt under semesterperioden. Ansökan om ett tidsbundet miljötillstånd för bildandet av konstgjort grundvatten och tagningen av grundvatten från Storkällans vattentäkt anhängig gjordes den och fanns tillpåseende den En förklaring till de anmärkningar som inlämnats levererades den Hangö vatten- och avloppsvattenverk föreslog i tillståndsansökan en försöksverksamhetsperiod på tio år, under vilken 3

4 jolloin nykyisten vedenottamoiden kapasiteetti ei riitä. Ukkoskuurot aiheuttivat ongelmia automaatiojärjestelmille erityisesti Ongelmat eivät kuitenkaan näkyneet asiakkailla asti. Kappelisatamantien sekaviemäri tulvi rankan vesisateen aikana Märsankadun ja Veturinkuljettajankadun välillä. Ongelmana olivat juuret, jotka olivat aiheuttaneet padotusta viemäriin. Tapahtumasta maksettiin vahingonkorvauksia asiakkaille, mutta vakuutusyhtiön päätös oli negatiivinen. Osa vahingonkorvauksista näkyy vasta vuoden 2015 tilinpäätöksessä, koska korjaustöitä tehtiin vielä vuoden 2015 puolella. Verkoston kunto on heikko, joten tulevaisuudessa pitää panostaa kunnossapitoon ja verkoston uusimiseen entistä enemmän. Suurimmat investointihankkeet on esitetty investointien toteuma-analyysissä, joten niitä ei tässä kohtaa enää eritellä. Vuoden 2014 aikana uusittiin mittariasentajalla käytössä ollut pakettiauto sekä hankittiin vähän käytetty pakettiauto sähkö- ja automaatioasentajalle. Autoihin hankittiin myös turvalliset työkaluille ja varaosille tarkoitetut säilytysjärjestelmät. Vesihuoltolain (2001/119, muutos 2014/681) muutokset astuivat voimaan samanaikaisesti Maankäyttö- ja rakennuslain (2014/682) sekä Talousvesiasetuksen (442/2014) muutoksien kanssa. Suurin muutos koskee hulevesien hallintaa, jonka hoitamisesta Hangon kaupungin tulee tehdä päätöksiä lähitulevaisuudessa. Hulevesien hallinta ei kuulu vesihuoltoon, mutta vesihuoltolaitos voi hoitaa sitä kunnan kanssa tehtävän sopimuksen perusteella. Hulevesiin liittyvät kustannukset tullaan vuonna 2015 erittelemään sekä käyttötalous- että investointipuolella, joten kustannukset pystytään kohdistamaan erikseen jätevesi- ja hulevesiviemäreille. Vesihuoltolaki edellyttää myös toimintakertomuksen laatimista kirjanpitolain mukaisesti. Tämä toimintakertomus on Hangon vesi- ja viemärilaitoksen ensimmäinen toimintakertomus. man kan försäkra sig om att projektet för konstgjort grundvatten fungerar. Ett tillskott i grundvattenkapaciteten behövs särskilt under somrar och torrare månader, då kapaciteten i de nuvarande vattentäkterna är otillräcklig. Åskskurar förorsakade problem för automationssystemen särskilt den Problemet syntes dock inte för invånarna. Kapellhamnsvägens blandavlopp svämmade över under det kraftiga regnet den på sträckan mellan Märsgatan och Lokföraregatan. Problemet var rötter som förorsakade fördämningar i avloppet. Det betalades skadeersättningar åt kunderna på grund av incidenten men försäkringsbolagets beslut var negativt. En del av ersättningarna syns först i bokslutet för år 2015, eftersom reparationsarbeten utfördes ännu på år 2015:s sida. Nätverkets skick är svagt, således är det nödvändigt att i framtiden satsa allt mer på underhåll och förnyande av nätverket. De största investeringsprojekten presenteras i investeringarnas verkställighetsanalys, således specificeras dessa inte här. Under år 2014 byttes den paketbil mätarmontören hade till sitt förfogande samt skaffades en litet använd paketbil för el- och automationsmontören. Trygga förvaringssystem för verktyg och reservdelar anskaffades till bilarna. Förändringarna i Lagen om vattentjänster (2001/119, ändring 2014/681) trädde i kraft den samtidigt med förändringarna i Markanvändnings- och bygglagen (2014/682) samt Hushållsvattenförordningen (442/2014). Den största förändringen gäller kontrollen av dagvatten, som Hangö stad måste besluta om inom en nära framtid. Kontrollen av dagvatten hör inte till vattenförsörjningen men vattenförsörjningsverket kan sköta uppgiften på basen av ett avtal som ingås med kommunen. Kostnaderna i anslutning till dagvatten kommer att specificeras under år 2015 både på driftsekonomi- och investeringssidan, varvid kostnaderna kan riktas separat på avfallsvattenoch dagvattenavloppen. Vattentjänstslagen förutsätter också uppgörande av en 4

5 Vesitornin säiliö pestiin ja alaosan putkia vaihdettiin , jolloin vesitorni oli kokonaan pois käytöstä ja verkostopainetta ohjattiin alavesisäiliön pumpuilla. Projekti toteutettiin oman henkilökunnan resursseilla ja se sujui erittäin hyvin eikä häiriöitä syntynyt. Muutaman vuoden sisällä tulee ajankohtaiseksi pystyputken uusiminen. Vuoden lopussa Eteläkärjen ympäristöterveys teki uuden Talousveden tutkimusohjelman, jossa huomioitiin uusi talousvesiasetus. verksamhetsberättelse i enlighet med bokföringslagen. Detta är Hangö vatten- och avloppsvattenverks första verksamhetsberättelse. Vattentornets behållare tvättades och rören i den nedre delen byttes ut den , varvid vattentornet i sin helhet var ur bruk och nätverkets tryck reglerades med pumparna till den nedre behållaren. Projektet förverkligades med egna personalresurser och löpte mycket väl, inga störningar uppstod. Inom loppet av några år blir det aktuellt att förnya det lodräta röret. Sydspetsens Miljöhälsa utförde under slutet av året ett undersökningsprogram för hushållsvattnet i vilket man beaktade den nya hushållsvattenförordningen. Kuva 1. Vuoto: Pohjoinen Pallbontie / Läcka: Norra Pallbovägen 5

6 2. Tutkimus- ja kehitystoimintaa vuonna 2014 / Forsknings- och utvecklingsverksamhet år 2014 Oy ViskoTeepak Ab:n kanssa yhteistyössä toteutettiin erityisjätevesien johtamisen ja käsittelyn vaikutuksia tutkiva koetoimintajakso Tutkimuksen tavoitteena oli mm. selkeyttää teollisuusjätevesisopimuksen ehtoja ja todentaa vaikutuksia siirtoviemäriin ja Suursuon jätevedenpuhdistusprosessiin. Koetoimintajakso päättyi varsinaisen sopimuskauden alkamiseen Hangon vesi- ja viemärilaitos osallistui vesihuoltolaitosten asiakastyytyväisyyskyselyyn (WACSI 2014 = Water Customer Satisfaction Index 2014) voidakseen parantaa omaa toimintaansa. Kyselyn suoritti Taloustutkimus Oy ja siihen vastasi n. 200 puhelimitse haastateltua Hangon vesi- ja viemärilaitoksen kotitalousasiakasta välisenä aikana. Iso osa vastaajista oli sitä mieltä, että Hangossa vesi on liian kallista. Asiakkaat olivat myös sitä mieltä, että häiriöistä ja muustakin vesi- ja viemärilaitoksen toiminnasta saa huonosti tietoa. Suurin osa vastaajista oli kuitenkin tyytyväinen veden laatuun (maku, haju). Asiakkaat arvioivat vesi- ja viemäriverkoston kunnon heikoksi. Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia pyritään hyödyntämään kehittämistyössä tulevaisuudessa. Kesällä 2014 oli koekäytössä häiriötilanneviestintään tarkoitettu ääni- ja tekstiviestijärjestelmä. Vesihuoltolain muutos yli 12 tunnin vesikatkon korvausvelvollisuudesta (tai aikaisemmin, mikäli katkosta ei ole tiedotettu) myös vaikutti siihen, että koekäytössä ollut ohjelma otettiin pysyvästi käyttöön syyskuussa Vesitornin vesisäiliön rakenteista teetettiin kuntoarvio samanaikaisesti syyskuussa, kun vesitornin säiliö pestiin ja putkiosia vaihdettiin. Kuntoarvion mukaan ei ole tarvetta I samarbete med Oy ViskoTeepak Ab utfördes den försöksverksamhetsperiod för att utreda ledandet och behandlingen av specialavloppsvatten. Målet med undersökningen var bl.a. att klargöra industriavloppsvattenavtalets villkor och konstatera verkningarna på överföringsavloppsröret och Stormossens avloppsvattenreningsprocess. Försöksverksamhetsperioden avslutades vid ingången av den egentliga avtalsperioden den Hangö vatten- och avloppsverk deltog i vattenförsörjningsverkens kundenkät (WACSI 2014 = Water Customer Satisfaction index 2014) för att förbättra sin egen verksamhet. Telefonintervjuenkäten utfördes av Taloustutkimus Oy och den besvarades av ca 200 hemhushållskunder under perioden En stor del av kunderna ansåg att vattnet är för dyrt i Hangö. Kunderna ansåg också att de får dåligt med information om störningar liksom även om vatten- och avloppsvattenverkets verksamhet. Största delen av kunderna var dock nöjda med vattnets kvalitet (smak, lukt). Kunderna bedömde vatten- och avloppsnätets skick som svagt. Avsikten är att använda resultaten i kundenkäten i det framtida utvecklingsarbetet. Under sommaren 2014 provanvändes ett ljud- och textmeddelandesystem för information vid störningssituationer. Ändringen i Lagen om vattentjänster angående ersättningsskyldighet vid vattenavbrott på över 12 timmar (eller tidigare, om avbrottet inte meddelats) bidrog till att systemet togs i permanent bruk i september Konstruktionerna i vattentornets vattenbehållare konditionsinspekterades i september samtidigt som behållaren tvättades och rördelar byttes ut. 6

7 toimenpiteisiin. Seuraava kuntoarvio pitää suorittaa kymmenen vuoden jälkeen. Sen sijaan ulkopuolella on havaittu julkisivun rapautumia paikoittain. Näistä on pyydetty asiantuntijalausunto Hangon kaupungin sisäisiltä palveluilta. Isolähteen tekopohjavesikokeilua jatkettiin lähteen pohjavettä imeyttämällä. Tulokset olivat positiivisia ja siksi haettiin uutta koetoimintalupaa, josta on tarkemmin kerrottu kohdassa 1. Koetoimintaa varten tarvitaan raakavesilähde sekä lisäalue imeyttämiseen, jotka hankittiin FN- Steel Oy Ab:n konkurssipesältä tehdyllä kauppasopimuksella (Hangon kaupunki). Raakavesilähteen (Gennarbylahti) vedenlaatua tarkkailtiin samanaikaisesti, jotta saatiin tietoa vuodenaikaisvaihtelusta. Koverharin alueella voidaan jatkossa myös etsiä luonnollisia pohjavedenottopaikkoja. Enligt konditionsgranskningen finns det inget behov till åtgärder. Nästa konditionsgranskning bör utföras om tio år. Däremot har fasaden på utsidan på sina ställen vittrat sönder. Ett sakkunnigutlåtande angående skadorna har begärts av Hangö stads interna service. Försöket att genom absorption tillverka konstgjort grundvatten vid Storkällan fortsattes. Resultaten var positiva, således ansökte verket om ett nytt tillstånd för försöksverksamheten, om vilket det berättas mera i punkt 1. För försöksverksamheten behövs en råvattenkälla och ett tilläggsområde för absorption, som skaffades av FN-Steel Oy Ab:s konkursbo genom ett köpavtal den (Hangö stad). Råvattenkällans (Gennarbyviken)vattenkvalitet kontrollerades samtidigt, varvid information om årstidsväxlingarna erhölls. Det är möjligt att också i fortsättningen söka naturliga platser för vattentäkter på Koverharområdet. Kuva 2. Gennarbylahdelta tarkkailtiin vedenlaatua / Vattenkvalitet av Gennarbyviken var kontrollerad. 7

8 3. Arvio liiketoiminnan merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä / Bedömning av affärsverksamhetens mest betydelsefulla risker och osäkerhetsfaktorer Vesilaitoksen liiketoimintaan vaikuttaa vedenkulutuksen kehittyminen. Asukasmäärän vähentyessä sekä yritysten lopettaessa toimintaansa on kulutus vähentynyt. Asiakasmäärä kasvoi kuitenkin vuoden aikana 10 kappaleella (8 Täktom/Tvärminne-alueella, 5 kantakaupungissa ja 3 liittymää irtisanottiin). Jätevesilaskutus kasvoi, mutta vesilaskutus pieneni vuoteen 2013 verrattuna. Tämä muutos johtui Oy ViskoTeepak Ab:n liittymisestä teollisuusjätevesiasiakkaaksi sekä jätevesimaksujen korotuksesta. Verkoston korkea ikä on merkittävä riski, sillä putkien rikkoutumiset voivat aiheuttaa vahinkoa kiinteistöille joko vuotavan veden tai tukkeutuneen viemärin takia. Kiinteistöjen omat ikääntyneet tonttijohdot aiheuttavat myös ison riskin. Vastuu tonttijohdoista kuuluu kuitenkin kiinteistön omistajalle. Vuotovedet vesijohdoista ja vuotovedet viemäriin lisäävät myös energia- ja käsittelykuluja. Vuonna 2014 saneerattiin n. 0,8 % kokonaisverkostopituudesta. Tämä tarkoittaa sitä, että verkoston pitäisi kestää noin sata vuotta. Saneerausmäärien tulisi olla noin 2 % kokonaisverkostopituudesta, jolloin iäksi muodostuu noin 50 vuotta. Vakuutusyhtiöt ovat myös tiukentaneet vesihuoltoverkostoon liittyvä korvausperiaatteitaan. Huolimatta suojaustoimenpiteistä, tapahtuu vuosittain ukkosvaurioita automaatiojärjestelmissä. Vuonna 2013 tapahtui merkittävä vahinko, joka vaikutti jo kuluttajilla asti, mutta vuonna 2014 päästiin vähemmillä vaurioilla, mutta ongelmia kuitenkin oli erityisesti elokuussa, josta aiheutui ylityötunteja ja materiaalikustannuksia. Vattenförbrukningens utveckling påverkar vattenverkets affärsverksamhet. När invånarantalet sjunkit och företag avslutat sin verksamhet har konsumtionen minskat. Kundantalet steg dock under året med 10 st. (8 på Täktom/Tvärminneområdet, 5 i stamstaden och 3 anslutningar sades upp). Avfallsvattenfaktureringen växte, men vattenfaktureringen minskade i förhållande till år Denna förändring berodde på att Oy ViskoTeepak Ab anslöt sig som industriavloppsvattenkund och på att avfallsvattenavgifterna höjdes. Ledningsnätets höga ålder utgör en betydande risk, eftersom söndriga rör kan förorsaka skada på fastigheterna antingen i form av vattenläckage eller stockade avlopp. Fastigheternas egna föråldrade tomtledningar utgör också en stor risk. Ansvaret för tomtledningarna vilar dock på fastighetens ägare. Läckagevattnet från vattenledningarna och läckagevatten som rinner i avloppet höjer också på energi- och behandlingskostnaderna. År 2014 sanerades ca 0,8 % av det totala nätverkets längd. Detta innebär att ledningsnätet borde hålla minst ca etthundra år. Saneringsmängden borde vara cirka 2 % av den totala ledningsnätlängden, varvid åldern skulle bli cirka 50 år. Försäkringsbolagen har också skärpt sina ersättningsprinciper i fråga om vattenförsörjningsnätverk. Oavsett skyddsåtgärderna inträffar det årligen åskskador på automationssystemen. År 2013 inträffade en betydande skada som påverkade även konsumenterna. År 2014 inträffade mindre skador men särskilt i augusti förekom problem som förorsakade övertidstimmar och materialkostnader. 8

9 Vuonna 2012 otettiin käyttöön siirtoviemärilinja Lappohjan taajaman jätevesien johtamiseksi Suursuon puhdistamolle. Samaan siirtoviemärilinjaan liittyi Oy ViskoTeepak Ab vuonna Siirtoviemärilinja on toimintaperiaatteeltaan hyvin erilainen verrattuna muuhun viemäriverkostoon. Jätevesi johdetaan paineviemärissä noin 20 km, jolloin jätevesi alkaa hapettomissa oloissa tuottaa haitallisia kaasuja. Tämä ilmiö yhdessä Oy ViskoTeepak Ab:n erityisjätevesien kanssa aiheuttaa työturvallisuus- sekä toimintariskejä (esim. sähkölaitteiden ja pumppujen korroosio). Kaasunmuodostusta vähennetään Oy ViskoTeepak Ab:n syöttämällä estokemikaalilla, joka on tehtaan velvoite jätevesisopimuksen mukaisesti. Mahdollisten häiriöiden vakavuutta lisää se, että siirtoviemärilinja kulkee tärkeiden pohjavesialueiden läpi. Henkilökunnalle on hankittu haitallisista kaasuista varoittavat mittalaitteet. Lähitulevaisuudessa on harkittava, millä tavalla ja aikataululla pumppaamoita uusitaan. Henkilöstö on hyvin osaavaa, mutta eläköitymisen myötä tietotaitoa katoaa. Tämä on syytä huomioida tulevaisuudessa mm. kouluttamalla sijaisuuksiin eri tehtävissä. Samanlainen ongelma on myös pitkien sairaslomien aikana. År 2012 togs överföringsavloppsledningen för att leda avloppsvatten från tätbebyggelsen i Lappvik till Stormossens reningsverk i bruk. År 2014 anslöt sig Oy ViskoTeepak Ab till samma överföringsavlopp. Överföringsavloppets verksamhetsprinciper är mycket annorlunda än det övriga avloppsnätet. Avloppsvattnet leds i ett tryckavlopp cirka 20 km, varvid avloppsvattnet under anaeroba omständigheter börjar producera olika gaser. Detta fenomen kombinerat med Oy ViskoTeepak Ab:s specialavloppsvatten förorsakar arbetsskydds- och verksamhetsrisker (t.ex. korrosion av elektrisk apparatur och pumpar). Gasbildningen förebyggs med kemikalier som Oy ViskoTeepak Ab matar in i enlighet med förpliktelsen i avfallsvattenavtalet. Graden av allvarlighet vid eventuella störningar förstärks av att överföringsavloppet går genom viktiga grundvattenområden. Till personalen har anskaffats mätapparatur som varnar för skadliga gaser. Det bör inom en nära framtid också avgöras enligt vilken tidtabell pumpstationerna ska förnyas. Personalen är mycket kunnig men yrkesskickligheten försvinner med pensioneringar. Detta är skäl att beakta i framtiden, bl.a. genom skolningen av vikarier för olika uppgifter. Samma problem uppstår också vid långa sjukledigheter. 9

10 4. Arvio taloudellisesta asemasta ja tuloksesta: tunnusluvut / Bedömning av den ekonomiska ställningen och resultatet: nyckeltal Käyttötalouden tilinpäätöskertomus on liitteenä. Liikevaihto on pysynyt samalla tasolla huolimatta maksujen korotuksista ja uudesta teollisuusjätevesiasiakkaasta. Tuottojen kehittyminen ( ): Driftsekonomins bokslut finns som bilaga. Omsättningen hölls sig på samma nivå oavsett höjningen av avgifterna och den nya industriavloppsvattenkunden. Intäkternas utveckling ( ): Taulukko 1. Tuottojen kehittyminen / Intäkternas utveckling Vesimaksut/ Vattenavgifter Jätevesimaksut/ Avloppsvattenavgifter Liittymismaksut/ Anslutningsavgifter Perusmaksut/ Grundavgifter Tuotot yhteensä/ Intäkter sammanlagt Vuosikatteella pystyttiin rahoittamaan investoinnit ja se riitti myös poistojen kattamiseen. Näin ollen tilikauden tulos oli ylijäämäinen Kumulatiivinen ja vuosittainen ali/ylijäämä pidemmällä aikavälillä on esitetty seuraavassa kuvaajassa. Vesihuoltolain mukaan vesihuollon ja huleveden viemäröinnin maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uus- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Årsbidraget räckte till för att täcka investeringar och avskrivningar. Således visar räkenskapsperioden ett överskott på Det kumulativa och årliga under/överskottet på längre sikt presenteras i följande diagram. Enligt lagen om vattentjänster bör avgifterna för dagvattenavlopp sättas så att de på lång sikt täcker vattenförsörjningsverkets kostnader för nyoch reparationsinvesteringar. 10

11 Tilikauden ali/ylijäämä Kumulatiiviinen ali/ylijäämä Kuva 3. Kumulatiivinen ja tilikauden ali/ylijäämä pitkällä aikavälillä / Det kumulativa och årliga under/överskottet på längre sikt. 11

12 5. Henkilöstö / Personal Vuonna 2014 vakituisen henkilöstön määrä oli 15 henkilöä (kuten myös vuonna 2013), mutta sähköja automaatioasentajan tehtävä täytettiin vasta maaliskuussa. Yksi kesätyöntekijä palkattiin määräaikaisena kesäapulaisena putkiasennustehtäviin. Lisäksi työllistettiin yksi pitkäaikaistyötön puoleksi vuodeksi henkilöstöhallinnon määrärahoilla. Vuoden 2014 aikana oli tiedossa, että pitkäaikainen pumppukoneenkäyttäjä (ts. vedenottamoiden hoitaja) eläköityy vuoden lopussa. Tästä syystä päätettiin palkata sisäisesti yksi henkilö kyseiseen tehtävään (aloitus ). Vapautunutta putkiasentajan tehtävää ei ole toistaiseksi saatu täyttää (kaupunginhallitus). Oman henkilökunnan lisäksi ostetaan sisäisenä palveluna osa-aikainen kanslisti hallinto-osastolta sekä kartoitusapua maankäyttöosastolta. Oma henkilökunta tekee myös sisäisiä palveluita kaupungin muille osastoille. Den fast anställda personalens antal under året var 15 personer (liksom år 2013), men uppgiften som el- och automationsmontör fylldes först i mars. En sommararbetare anställdes tidsbundet som sommarhjälp vid rörinstallationsarbeten. Därtill sysselsattes en långtidsarbetslös för ett halvt år med anslag från personalförvaltningen. Det var under år 2014 känt att en långvarig pumpmaskinskötare (m.a.o. vattentäktsskötare) pensioneras vid årets slut. Av denna anledning beslöts om intern anställning av en person till ifråga varande uppgift (med början från den ). Det har tillsvidare inte getts tillstånd att besätta den rörmontörsuppgift som blivit ledig (stadsstyrelsen). Utöver den egna personalen köps en deltidskansliststjänster av intern service samt kartläggningshjälp från markanvändningsavdelningen. Egna personalen gör också interna tjänster för de andra avdelningarna i staden. Taulukko 2. Palkka ja palkkiokustannusten sekä henkilöstökulut yhteensä kehitys ( ):Utvecklingen av löneoch arvodeskostnaderna samt personalkostnaderna sammanlagt ( ) Palkat ja palkkiot/ Löner och arvoden Henkilöstökulut yhteensä/ Personalkostnader sammanlagt Vuoden lopussa henkilöstön keski-ikä oli 46 vuotta. Seuraavat koulutukset toteutettiin: - Työturvallisuuskortti (8 henkilöä, 1 päivä) - Vesityökortti (1 henkilö, 1 päivä) Personalens genomsnittliga ålder vid årets slut var 46 år. Följande utbildning verkställdes: - Arbetssäkerhetskort (8 personer, 1 dag) - Vattenarbetskort (1 person, 1 dag) 12

13 - Työskentely säiliöissä ja suljetuissa tiloissa (1 henkilö, 1 päivä) - Aktiivilietelaitoksen toiminta ja häiriöt (1 henkilö, 2 päivää) - CGI-laskutusohjelmisto (2 henkilöä, 1.5 päivää) - Talouden ja kehittämisen johtaminen (1 henkilö, 1 päivä) - Vesihuolto 2014 (1 henkilö, 2 päivää) - Työyhteisötaidot (koko Hangon kaupungin henkilökunta) - Arbete i behållare och slutna utrymmen (1 person, 1 dag) - Aktivslamverkets verksamhet och störningar (1 person, 2 dagar) - CGI-faktureringsprogrammet (2 personer, 1,5 dag) - Ledning av ekonomi och utveckling (1 person, 1 dag) - Vattenförsörjning 2014 (1 person, 2 dagar) - Arbetsgemenskapskunnande (hela Hangö stads personal) Kuva 4.Kloorauksen harjoittelu / Övning av klorering. 13

14 6. Ympäristötekijät / Miljöfaktorer 6.1 Suursuon jätevedenpuhdistamo / Stormossens avloppsvattenreningsverk Suursuon jätevedenpuhdistamon vuosiraportti laaditaan erikseen ja toimitetaan valvovalle viranomaiselle. Tässä kappaleessa on lyhyesti todettu vuoden 2014 tilanne lupamääräyksiin nähden. Vuonna 2013 saavutettiin kaikki lupaehdot, mutta vuonna 2014 oli joitakin häiriötilanteita, jotka vaikuttivat jaksojen lupamääräysten toteutumiseen. Jakso 1/2014: - Ei ylivuotoja pumppaamoilla - COD, BOD ja fosforin käsittelytulos ei ollut lupamääräysten mukainen: runsas määrä hule- ja räntasadevesiä sekä palautuslietepumppu epäkunnossa näytteenottovuorokautena maaliskuussa ja lisäksi lietemäärä prosessissa oli liian suuri (kiintoainetta karkasi), isompi tiivistämö huollettavana samanaikaisesti Jakso 2/ Ei ylivuotoja pumppaamoilla - Puhdistustulos lupamääräysten mukainen Jakso 3/ Ylivuotoja pumppaamoilla 16 tuntia. - COD käsittelytulos oli lupamääräysten mukainen, BOD ja fosfori eivät olleen lupamääräysten mukaiset: runsas vesisade vaikutti tuloksiin ja esiselkeytysallas oli pois käytöstä Stormossens avloppsvattenreningsverks årsrapport uppgörs separat och levereras till övervakande myndighet. I detta stycke konstateras kort situationen år 2014 i förhållande till tillståndsbestämmelserna. Under år 2013 uppfylldes alla tillståndsvillkor, men år 2014 uppstod några störningssituationer som påverkade uppfyllandet av tillståndsbestämmelserna. Period 1/2014: - Inga överflöden vid pumpstationerna - Resultatet av behandlingen av COD, BOD och fosfor följde inte tillståndsbestämmelserna: stora mängder dag- och slaskvatten samt returslampumpen ur funktion under provtagningsdygnet i mars och därtill var slammängden i processen för stor (fast material kom igenom), den större tjockareanläggningen servades samtidigt Period 2/ Inga överflöden vid pumpstationerna - Reningsresultatet följde tillståndsbestämmelserna Period 3/ Överflöden vid pumpstationerna 16 timmar - COD behandlingsresultatet uppfyllde tillståndsbestämmelserna, för BOD och fosforets del uppfylldes tillståndsbestämmelserna inte: det rikliga regnet påverkade resultaten och förklareringsbassängen var ur bruk 14

15 Jakso 4/ Ei ylivuotoja pumppaamoilla, mutta puhdistamolla sähkökatko 3 tuntia - Puhdistustulos lupamääräysten mukainen Typen poistolle on asetettu koko vuoden ajalle tavoite (>70 %) ja se oli lupamääräysten mukainen (72 %). Period 4/ Inga överflöden vid pumpstationerna, men ett 3 timmar långt elavbrott vid reningsverket - Reningsresultatet uppfyllde tillståndsbestämmelserna För kvävereduktionen har satts ett mål för hela året (>70 %) och den uppfyllde tillståndsbestämmelserna (72 %). 6.2 Pohjavedenotto / Grundvattentag Vedenottamoiden ennakoivan tarkkailun (vedenottamoiden yläpuolisen pohjavesialueen tarkkailun) mukaan pohjaveden laadullinen tila on pysynyt samalla tasolla kuin aiemmin. Enligt den prognostiserande uppföljningen av vattentäkterna (kontrollen av grundvattenområdena ovanför vattentäkterna) var grundvattnets kvalitet på samma nivå som tidigare. Kuva 5. Pohjavesikaivon huolto / Service av grundvattenbrunn. 15

16 7. Liitteet / Bilagor Tuloslaskelma Tuloslaskelman toteutumisvertailu Tase ja sen tunnusluvut Investointien toteutuma-analyysi Resultaträkning Förverklingandet av resultaträkningen Balans och dess nyckeltal Analys över investeringarnas förverkligande 16

17 HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS - HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK TULOSLASKELMA RESULTATRÄKNING (sisäiset+ulkoiset)(interna+externa) Tilinpäätös Tilinpäätös Bokslut Bokslut LIIKEVAIHTO - OMSÄTTNING , ,82 Valm.ja keskener.tuotteiden varastojen lis(+)/väh(-) -Ökning(+)/minskn.(-)av lager för färdiga o halvf.produkter 0,00 0,00 Valmistus omaan käyttöön-tillverkning för eget bruk , ,24 Liiketoiminnan muut tuotot-övriga intäkter av affärsverk 49511, ,77 Tuet ja avustukset kunnalta-bidrag o understöd av staden 0,00 0,00 Materiaalit ja palvelut-material och tjänster , ,27 * Aineet,tarvikkeet ja tavarat-material,förnödenheter , ,95 * Palvelujen ostot - Köp av tjänster , ,32 Henkilöstökulut - Personalutgifter , ,23 * Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden , ,14 * Henkilösivukulut - Lönebikostnader , ,09 Eläkekulut - Pensionskostnader , ,25 Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader 31060, ,84 Poistot ja arvonalentumiset-avskrivningar o nedskr , ,80 * Suunnitelmanmukaiset poistot-avskrivningar enligt plan , ,80 * Arvonalentumiset - Nedskrivningar Liiketoiminnan muut kulut-övriga rörelsekostnader , ,83 LIIKEYLIJÄÄMÄ(-ALIJÄÄMÄ) , ,70 RÖRELSEÖVERSKOTT(UNDERSKOTT) Rahoitustuotot ja -kulut- Finansiella intäkter o kostnader , ,58 * Korkotuotot - Ränteintäkter 0,00 0,00 * Rahoitusavustus kunnalta -Finansieringsbidrag av staden * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter 0,00 0,00 * Kunnalle maksetut korkokulut-till staden erlagda räntekostnader , ,96 * Muille maksetut korkokulut-till övriga erlagda räntekostnader 0,00 0,00 * Korvaus peruspääomasta-ersättning för grundkapitalet , ,15 * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader -19,45-1,47 YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ , ,12 ÖVERSKOTT(UNDERSK.) FÖRE EXTRAORD.POSTER Satunnaiset tuotot ja -kulut-extraord.intäkter o kostnader * Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter * Satunnaiset kulut - Extraordinära kostnader YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ) ENNEN VARAUKSIA , ,12 ÖVERSKOTT(UNDERSKOTT) FÖRE RESERVERINGAR Poistoeron lis/väh - Förändr.i avskrivn.diff ökn/minskn Vapaaehtoisten varausten lis/väh-förändr.av friv.reserveringar TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ(ALIJÄÄMÄ) , ,12 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERKOTT(UNDERSKOTT) TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT - RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL Sijoitetun pääoman tuotto, %-Avkastning på placerat kapital, % 100,00 100,00 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto-avkastning på kommunens plac.kap % -77,80-196,32 Voitto, % - Vinst % 3,20 1,99

18 HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS - HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK TULOSLASKELMAN TOTEUTUMISVERTAILU FÖRVERKLIGANDET AV RESULTATRÄKNINGEN (sisäiset+ulkoiset)(interna+externa) Talousarvio Ta-muutos Talousarvio Tilinpäätös Poikkeama Budget Bu-ändring Budget Bokslut Avvikelse Toimintatuotot - Verksamhetens intäkter ,00 0, , , ,29 * Myyntituotot - Försäljningsintäkter ,00 0, , , ,36 * Maksutuotot - Avgiftsintäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 * Vuokratuotot - Hyresintäkter 0,00 0, , ,40 * Tuet ja avustukset - Understöd och bidrag 0,00 0, , ,86 * Muut tuotot - Övriga intäkter 46700, , , ,19 Valmistus omaan käyttöön - Tillverkning för eget bruk 45000, , , ,84 Toimintakulut - Verksamhetens kostnader ,00 0, , , ,93 * Henkilöstökulut - Personalutgifter , , , ,64 Palkat ja palkkiot - Löner och arvoden , , , ,55 Henkilösivukulut - Lönebikostnader , , , ,09 Eläkekulut - Pensionskostnader , , , ,61 Muut henkilösivukulut - Övriga lönebikostnader 36083, , , ,48 * Asiakaspalvelujen ostot - Köp av kundtjänster 0,00 0,00 0,00 0,00 * Muiden palvelujen ostot - Köp av övriga tjänster , , , ,03 * Aineet, tarvikkeet - Material, förnödenheter , , , ,20 * Vuokrat - Hyror 60000, , , ,70 * Avustukset - Understöd 0,00 0, , ,17 * Muut toimintakulut - Övriga verksamhetskostnader 57500, , , ,53 TOIMINTAKATE - VERKSAMHETSBIDRAG ,00 0, , , ,38 Rahoitustuotot ja kulut - Finansiella intäkter och kostnader , , , ,31 * Korkotuotot - Ränteintäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 * Muut rahoitustuotot - Övriga finansiella intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 * Korkokulut - Räntekostnader , , , ,91 * Muut rahoituskulut - Övriga finansiella kostnader , , ,60 538,40 VUOSIKATE - ÅRSBIDRAG ,00 0, , , ,07 0,00 Poistot ja arvonalentumiset - Avskrivningar och nedskrivningar ,00 0, , , ,90 Suunnitelmanmukaiset poistot-avskrivningar enligt plan ,00 0, , , ,90 Arvonalentumiset - Nedskrivningar 0,00 0,00 0,00 Satunnaiset erät - Extraordinära poster 0,00 0,00 0,00 0,00 Satunnaiset tuotot - Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 Satunnaiset kulut - Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS - RÄKENSKAPSPERIODENS 17661,00 0, , , ,83 RESULTAT 0,00 Poistoeron lis/väh - Förändr. i avskrivn.diff ökn/min 0,00 Varausten lis/väh - Förändring i reservering ökn/min 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahastojen lis/väh-förändringar i fonder ökn/min 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 17661,00 0, , , ,83 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVER-/UNDERSKOTT

19 HANGON VESI- JA VIEMÄRILAITOS - HANGÖ VATTEN- OCH AVLOPPSVERK TASE JA SEN TUNNUSLUVUT BALANS OCH DESS NYCKELTAL VASTAAVAA - AKTIVA Tase/Balans Tase/Balans Muutos/Förändring % PYSYVÄT VASTAAVAT - BESTÅENDE AKTIVA Aineettomat hyödykkeet - Immateriella tillgångar Tutkimus- ja kehitt. menot - Undersök.- o utvecklingsutg. 0,00 0,00 Aineelliset hyödykkeet - Materiella tillgångar Maa-alueet - Jordområden 0,00 0,00 0,00 Vesialueet - Vattenområden 0,00 0,00 0,00 Rakennukset - Byggnader , ,73-22,93 Kiinteät rakenteet ja laitt.-fasta konstruktioner o anord , ,64-7,36 Koneet ja kalusto - Maskiner och inventarier , ,81 61,89 Luonnonvarat - Naturtillgångar 0,00 0,00 Enn.maks. ja kesk.eräiset hank.-försk.bet o halv.färd.arb , , ,38 Aineelliset hyödykkeet yht.- Materiella tillg. smlgt , ,38-5,26 Sijoitukset - Placeringar Osuudet - Andelar 0,00 0,00 0,00 Osakkeet - Aktier 0,00 0,00 0,00 Lainasaamiset - Lånefordringar 0,00 0,00 0,00 Muut saamiset - Övriga fordringar Sijoitukset yhteensä - Placeringar sammanlagt 0,00 0,00 0,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHT-BESTÅENDE AKTIVA S:LAGT , ,38-5,26 VAIHTUVAT VASTAAVAT - RÖRLIGA AKTIVA Vaihto-omaisuus - Omsättningstillgångar Aineet- ja tarvikkeet - Material och förnödenheter 70803, ,71 0,00 Saamiset - Fordringar Pitkäaikaiset saamiset - Långfristiga fordringar Myyntisaamiset - Kundfordringar Lainasaamiset - Lånefordringar Muut saamiset - Övriga fordringar Siirtosaamiset - Resultatregleringar Lyhytaikaiset saamiset - Kortfristiga fordringar Myyntisaamiset - Kundfordringar , ,32-8,97 Lainasaamiset - Lånefordringar 0,00 0,00 0,00 Muut saamiset-övriga fordringar 0,00 0,00 0,00 Siirtosaamiset - Resultatregleringar 19482, ,48 0,00 Arvonlisäverosaamiset - Mervärdesskattefordringar 0,00 0,00 0,00 Valtionosuussaamiset - Statssbidrag 0,00 0,00 0,00 Saamiset yhteensä - Fordringar sammanlagt , ,80 2,77 Rahoitusarvopaperit - Finansiella värdepapper Rahat ja pankkisaamiset-kassa och bank - käteisvarat - kassa 0,00 0,00 0,00 - shekkitilit - sheckkonto 17418, ,05 0,00 - postisiirtotilit - postgiro 0,00 0,00 0,00 - sisäiset yhdystilit - interna poster 0,00 0,00 0,00 Rahat ja pankkisaam. yht.-kassa- o banktillg.hav. smlgt 17418, ,05 0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT-RÖRLIGA AKTIVA S:LAGT , ,56-8,45 VASTAAVAA YHTEENSÄ - AKTIVA SMLGT , ,94-5,38

20 VASTATTAVAA - PASSIVA Tase/Balans Tase/Balans Muutos/Förändring % OMA PÄÄOMA - EGET KAPITAL Peruspääoma - Grundkapital , ,24 0,00 Arvonkorotusrahasto - Uppskrivningsfond Edellisten tilik. yli/aliijäämä - Över/underskott från tid. år , ,13 0,00 Tilikauden ali/ylijäämä - Räkenskapensperiodens under/överskott , ,12 Oma pääoma yhteensä - Eget kapital sammanlagt , ,49 4,41 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Poistoero - Avskrivningsdifferens 0,00 0,00 0,00 Vapaaehtoiset varaukset - Reserver 0,00 0,00 0,00 Varaukset yhteensä - Reserveringar sammanlagt 0,00 0,00 0,00 PAKOLLISET VARAUKSET - AVSÄTTNINGAR Eläkevaraukset - Avsättningar för pensioner Muut pakolliset varaukset - Övriga avsttningar Pakolliset varaukset yht. - Avsättningar s:lagt 0,00 0,00 VIERAS PÄÄOMA - FRÄMMANDE KAPITAL Pitkäaikainen - Långfristigt Lainat rah.- ja vak.laitoksilta-lån från peng.inrätt. o försäk 0,00 0,00 0,00 Lainat kunnalta - Lån från kommunen 0,00 0,00 #JAKO/0! Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund 0,00 0,00 0,00 Lainat muilta luotonantajilta - Lån från övriga kreditgivare 0,00 0,00 0,00 Saadut ennakot - Erhållna förskott Muut velat - Övriga skulder Siirtovelat - Resultatregleringar Pitkäaikainen yhteensä - Långfristigt smlgt 0,00 0,00 #JAKO/0! Lyhytaikainen - Kortfristigt Lainat rah.- ja vak.laitoksilta-lån från peng.inrätt. o försäk 0,00 0,00 0,00 Lainat kunnalta - Lån från kommunen 0,00 0,00 Lainat julkisyhteisöiltä - Lån från offentliga samfund 0,00 0,00 0,00 Lainat muilta luotonantajilta - Lån från övriga kreditgivare 0,00 0,00 0,00 Saadut ennakot - Erhållna förskott 0,00 0,00 0,00 Ostovelat - Skulder till leverantörer , ,10 27,60 Muut velat - Övriga skulder , ,84 0,00 Sisäiset muut velat , ,25 Siirtovelat - Resultatregleringar , ,26-2,05 - lomapalkkajaksotus - semesterperiodisering , ,59 9,46 - korkojaksotus - ränteperiodisering 0,00 0,00 0,00 - luottamushenkilöeläke - förtroendemannapension 0,00 0,00 0,00 - valtionosuusennakot - stadsbidrag 0,00 0,00 0,00 - muut tilivelat - övriga kontoskulder 9525, ,61 0,00 Lyhytaikainen yhteensä - Kortfristigt smlgt , ,45-7,43 VIERAS PÄÄOMA YHT.- FRÄM. KAPITAL SMLGT , ,45-7,43 VASTATTAVAA YHTEENSÄ - PASSIVA SMLGT , ,94-5,38 TASEEN TUNNUSLUVUT - BALANSENS MÄTETAL Omavaraisuus %- Soliditetsgrad % 19,11 17,32 Suhteellinen velkaantuneisuus %- Relativ skuldsättningsgrad % 316,65 343,17 Kertynyt yli-/alijäämä - Ackumulerat över-/underskott Kertynyt yli-/alijäämä - Ackumulerat över-/underskott /asukas/invånare 32,96 18,96 Lainakanta ,00 0,00 Lainat /asukas- Lån /invånare 0,00 0,00 Lainasaamiset Lånefordringar ,00 0,00 Asukasmäärä - Invånarantal