TILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo... sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2009. Sisällysluettelo... sivu"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS

2 TILINPÄÄTÖS 2009 Sisällysluettelo... sivu 1. Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja henkilöstö Yleinen talouden kehitys Keskeiset tapahtumat kaupungin toiminnassa ja taloudessa Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Tulosanalyysi ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Taseraportti Taloudellisten tunnuslukujen yhdistelmä Verotulojen ja valtionosuuksien yhdistelmä Konsernin toiminta ja talous Kaavio Konsernituloslaskelma sekä tunnusluvat Konsernirahoituslaskelma Konserniraportti ja tunnusluvut Tilikauden tuloksen johdosta tehtävistä toimenpiteistä Talousarvion toteutuminen talousarvion sitovuustasolla Käyttötalousarvio Käyttötalousarvion toteutuminen 2009 talousarvion sitovuustasolla Investointitalousarvion toteutuminen 2009 talousarvion sitovuustasolla Taulukko investointitalousarviosta hankkeittain sekä investointitalousarvion yleisen toteuman arviointi Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernitase Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

3 1 Kaupunginjohtajan katsaus Vuosi 2009 oli Länsi-Turunmaan kaupungin ensimmäinen toimintavuosi. Toimintavuotta leimasivat luonnollisestikin uuden hallintokulttuurin rakentaminen, uusiin rutiineihin siirtyminen ja entisten viiden kunnan toimintojen yhteensovittaminen. Osa henkilöstöstä työskenteli uudessa organisaatiossa uusissa tehtävissä, mistä myös seurasi uudenlaisia työskentelytapoja aikaa vievässä muutosprosessissa. Samanaikaisesti ITpuolella otettiin käyttöön uusia työvälineitä, mikä lisäsi uusien haasteiden määrää entisestään. Erityisesti taloushallinnon taloushallintaohjelmat toimivat huonosti ensimmäisen puolen vuoden ajan. Syyt tähän ovat ensisijaisesti löydettävissä toimittajapuolen puutteista, niin ohjelmistojen kuin käyttäjätuenkin osalta. Kaupungin puolelta oli kuitenkin myös tehty virhearvio, kun uusien ohjelmien käyttöönottoon oli varattu liian vähän aikaa ja resursseja. Ongelmat oli suurelta osin saatu ratkaistua vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, mutta alkuvuonna syntyneiden virheiden korjaaminen kuormitti henkilöstöä myös loppuvuonna. Henkilöstö on vuoden aikana työskennellyt kovan paineen alaisena, mutta henkilöstön suuren lisäpanostuksen ja korkean työmoraalin ansiosta kaupunki pääsi hyvään vauhtiin ensimmäisenä toimintavuotenaan. Talouden kehitystä leimasi suuri epävarmuus vuonna Maailmantalouden ja maamme talouden voimakas taantuma jatkui alkuvuodesta. Useimpien kuntien tavoin kaupunki ryhtyi lisätoimenpiteisiin jarruttaakseen menoja, jotka suhteessa uusiin tuloennusteisiin uhkasivat ajaa talouden voimakkaaseen epätasapainoon. Valtuusto päätti sopeuttamisohjelmasta, jossa laadittiin suuntaviivat säästötoimenpiteille ja vahvistettiin osastokohtaiset säästötavoitteet. Sopeuttamisohjelman toteuttamista vaikeutti kuitenkin merkittävästi edellä mainitut puutteet kirjanpidon seurantajärjestelmissä. Useimmat osastot pystyivät kuitenkin toteuttamaan sopeuttamisohjelman, mutta erityisesti sosiaali- ja terveysosastolla asetettuja tavoitteita ei onnistuttu saavuttamaan. Syyskuussa tehty ennuste ennakoi talouden olevan vaarassa ajautua merkittävään epätasapainoon. Tilinpäätökseen verrattuna ennuste osoitti tuolloin suurempia menoja kuin mikä lopulta toteutui useimpien osastojen kohdalla. Kun verotuloennuste lisäksi osoitti 2,4 miljoonan euron tulojen menetystä, vuoden 2010 talousarvioprosessi aloitettiin sen arvion pohjalta, että suunnitelmakaudella syntyy kumulatiivinen alijäämä. Tilinpäätös osoittaa kuitenkin, että verotuloennusteet olivat liian pessimistisiä, mikä merkitsisi talouden tasapainoa, mutta ei kuitenkaan hyvää tulosta. Ennustetun talouden epätasapainon tasapainottamiseksi kaupunginhallitus ehdotti toimenpideohjelman tekemistä huhtikuun 2010 aikana. Valtuusto yhtyi hallituksen ehdotukseen. Huolimatta haasteista, joita seurasi viiden kunnan yhdistämisestä Länsi-Turunmaan kaupungiksi, ja huolimatta kuntatalouden suuresta epävarmuudesta vuoden 2009 tulos on tässä tilanteessa hyväksyttävä tulos. Talous vaatii kuitenkin edelleen ponnisteluja kaikkien alojen tuottavuuden lisäämiseksi ja talouden tasapainottamiseksi myös pitkällä aikavälillä. Muutosprosessin on jatkuttava, mikä tarkoittaa sitä, että uutta henkilöstöä ei voida palkata, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Luonnollisen poistuman seurauksena joissakin toiminnoissa työntekijöiden määrää voitaneen kuitenkin vähentää toteutettavilla uudelleenjärjestelyillä. Länsi-Turunmaan kaupungilla on kuitenkin positiivinen perusta, jonka varaan rakentaa edelleen. Kaupunki kasvaa hallitusti ja väkiluku lisääntyi 86 hengellä vuonna Meillä on tarjota uusille asukkaille useita hyviä asumisvaihtoehtoja. Työttömyys on suhteellisesti tarkasteltuna alhaisella tasolla ja palvelutaso on yleisesti ottaen hyvällä tasolla. Tulevaisuudenusko on vahva Länsi-Turunmaalla Saaristomeren sydämessä. Folke Öhman Kaupunginjohtaja 3

4 2 Kaupungin hallinto ja henkilökunta Hallinto-organisaatio ja virkamiesorganisaatio 2009 Länsi-Turunmaan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO 43 KAUPUNGINHALLITUS 11 Kaupunginjohtaja Folke Öhman Apulaiskaupunginjohtaja Mikael Grannas Tarkastuslautakunta 9 Keskusvaalilautakunta 5 Sivistyslautakunta 11 Ruots.kiel. jaosto 9 Suom.kiel. jaosto 9 Kulttuurilautakunta 11 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11 Yksilöjaosto Ympäristölautakunta 11 Tiejaosto Rakennuslautakunta 11 Hallintoosasto Monica Avellan Talousosasto Patrik Nygrén Kehittämisosasto Mikael Grannas Sivistysosasto Ulrika Lundberg Sosiaali- ja terveysosasto Otto Ilmonen Ympäristöosasto Susanna Lönnberg Palvelutoiminnot Seppo Pihl Hallintoyksikkö Monica Avellan Talousyksikkö Patrik Nygren Elinkeinoyksikkö Mikael Grannas Ruots. koul. yksikkö Ulrika Lundberg Sosiaalipalveluyks. Heidi Ulriksson Tekninen yksikkö Kimmo Liianmaa Kiinteistöt Seppo Pihl Henkilöstöyksikkö Peter Lindroos Tiedotusyksikkö Anne-Maarit Itänen Liikenneyksikkö ja saaristoyksikkö Christjan Brander Matkailuyksikkö Bo Lindholm IKT-yksikkö Kai Kalliolevo Maataloushallinto Susanne Rehnström Suom. koul. yksikkö Paula Sundqvist Päivähoitoyksikkö Pia Hotanen Kulttuuriyksikkö Ann-Sofie Isaksson Kirjastoyksikkö Tiina Viik Perheyksikkö Helena Smirnoff Terveydenhuoltoyks. Ewa Gerkman Vanhustenhuoltoyks. Gun Sirén Kaavoitusyksikkö Marjatta Laineenkare Mittausyksikkö Susanna Lönnberg Ymp.suojeluyks. Carl-Sture Österman Rakennuslupayks. Sanna Simonen Vesihuoltolaitos Kimmo Liianmaa Siivouspalvelut Marjut Liukkonen Ruokapalvelut Soili Svahnström Nauvon lähipalvelulautakunta 7 Korppoon lähipalvelulautakunta 7 Houtskarin lähipalvelulautakunta 7 Iniön lähipalvelulautakunta 7 4

5 Kaupunginvaltuusto Puolue Puolue Barbara Heinonen Rkp puheenjohtaja Broos Johan Rkp I varapuh.joht. Cornelius Colliander Vihreät II varapuh.joht. Mia Peussa Keskusta III varapuh.joht. Monica Andersson Rkp Kurt Kronehag Rkp Sanna Autio Vihreät Linda Lindberg Rkp Leif Berglund Rkp Torolf Lindell Sdp Ted Bergman Rkp Kurt Lundqvist Rkp Andreas von Bergmann Rkp Jean-Erik Mattsson Rkp Sandra Bergqvist Rkp Heikki Mäkinen Kokoomus Birgitta Bröckl Rkp Tapani Niemi Vasemmisto Märta Ekholm Sdp Widar Nyberg Sdp Stig Engman Sdp Tuula Nyholm Sdp Sverker Engström Rkp Markku Orell Kokoomus Siv Eriksson Rkp Mariella Ramstedt Rkp Anna Filatoff Kokoomus Markku Salonen Kokoomus Merja Fredriksson Rkp Gunilla Sandelin Rkp Ilkka Heinaro Kokoomus Martina Sjöstrand Rkp Andreas Johansson Rkp Edgar Sjövall Rkp Bert Johansson Rkp Marianna Stolzmann Sdp Arita Jokinen Sdp Brita Söderlund Rkp Soile Kaanela Keskusta Nina Söderlund Vasemmisto Inger Karlsson Rkp Marica Viitala Sdp Jan-Erik Karlsson Rkp 43 jäsentä Länsi-Turunmaan kaupunginvaltuusto on kokoontunut kahdeksan kertaa ja merkinnyt pöytäkirjoihin 130 pykälää. Kaupunginvaltuuston kokouksissa sihteerinä on toiminut kaupunginsihteeri Göran Peltonen. Kaupunginhallitus Varsinaiset jäsenet Puolue Henkilökohtaiset varajäsenet Sandra Bergqvist, puheenjohtaja Rkp Alice Björklöf Andreas von Bergmann, I varapuh.joht. Rkp Carola Selin Marianna Stolzmann, II varapuh.joht. Sdp Aira Laiho Leif Berglund Rkp Merja Fredriksson Ted Bergman Rkp Mariella Ramstedt Denina Björklund Rkp Bertil Åkerfelt Stig Engman Sdp Widar Nyberg Inger Karlsson Rkp Bert Johansson Jean-Erik Mattsson Rkp Edgar Sjövall Heikki Mäkinen Kokoomus Ilkka Heinaro Nina Söderlund Vasemmisto Tapani Niemi Kaupunginhallitus on kokoontunut 24 kertaa ja merkinnyt pöytäkirjoihin 423 pykälää. Kaupunginhallituksen kokouksissa esittelijänä on toiminut kaupunginjohtaja Folke Öhman ja apulaiskaupunginjohtaja Mikael Grannas sekä sihteerinä kaupunginsihteeri Göran Peltonen. 5

6 Henkilöstö Länsi-Turunmaan kaupungilla oli 886 vakinaista, toistaiseksi palkattua työntekijää sekä 404 määräaikaisesti palkattua työntekijää (sijaiset tai tilapäiset lisätyöntekijät). Eri osastojen vakinainen henkilöstö Hallinto-osasto 23 Talousosasto 7 Kehittämisosasto 22 Palvelutoiminnot 86 Sivistysosasto 371 Sosiaali- ja terveysosasto 310 Ympäristöosasto 68 Kuva 1. Vakinainen henkilöstö osastoittain Hallinto-osasto; 23 Talousosasto; 7 Ympäristöosasto; 68 Kehittämisosasto; 22 Palvelutoiminnot; 86 Sosiaali- ja terveysosasto; 310 -Sivistysosasto; 371 Henkilöstökustannukset vuonna 2009 olivat euroa, josta palkkakustannukset olivat euroa ja sivukulut euroa. Syyt töistä poissaoloihin (kalenteripäiviä): Länsi-Turunmaan kaupungin henkilöstöraportointiohjelma esittää poissaolot syiden mukaan luokiteltuina. Kaikkien työntekijöiden poissaolot rekisteröidään tietokantaan kalenteripäivinä. Sairaudesta tai tapaturmasta johtuvia poissaoloja suositellaan seurattavaksi. Sairausolopäivät 2009, yhteensä kalenteripäivää Sairauspoissaolo, palkallinen Sairauspoissaolo, palkaton Sairas lapsi 680 Työtapaturma 492 6

7 3 Yleinen talouden kehitys Vuotta 2009 leimasi syvä globaali reaalitalouden taantuma. Syksyllä 2008 kasvot saaneella globaalilla finanssikriisillä on ollut voimakkaita heijastusvaikutuksia reaalitalouteen ja maailmantalous on ajautunut syvään taantumaan. Suomen talous on vahvasti vientivetoinen ja se on siksi hyvin herkkä globaalin kysynnän heilahteluille. Suomen BKT laski vuoden aikana 7,8 % ( mukainen tieto) eli enemmän kuin minään muuna yksittäisenä vuonna viimeisten 90 vuoden aikana. Samanaikaisesti myös maan työllisyystilanne heikkeni voimakkaasti. Arviot kriisit voimakkuudesta ja seurauksista ovat kriisin eskaloitumisen myötä muuttuneet jatkuvasti: ensin ihmeteltiin pudotuksen voimakkuutta ja nyt on siirrytty arvioimaan, milloin ja miten elpyminen alkaa. Ennustelaitosten yhteinen käsitys näyttää nyt olevan se, että pohja on saavutettu ja että odotettavissa on L:n muotoinen kehitys Suomen ja Euroopan BKT:ssa; ilmiömäisen jyrkän laskun jälkeen BKT:n ennakoidaan siis lähtevän hitaaseen kasvuun. Maailman eri keskuspankkien voimakkaiden rahapoliittisten toimenpiteiden ansiosta finanssimarkkinoiden romahdus vältettiin samanaikaisesti kun näitä toimenpiteitä tehtiin investointien ja kulutuksen elvyttämiseksi. Vuotta 2009 leimasivat tämän johdosta myös hyvin alhaiset korkotasot. Talous osoittaa näin ollen nyt alustavia hitaan elpymisen merkkejä, ja valtiovarainministeriö ennustaa ( ) 1,1 %:n kasvua täksi vuodeksi ja 2 %:n kasvua vuodeksi Jotkin luottolaitokset ovat kuitenkin ennustaneet voimakkaampaa kasvua, ja ennustelaitosten näkemykset vuoden 2010 kehityksestä vaihtelevat kokonaiset 2,5 %. Suomen ja muun läntisen maailman osalta vaikuttaa kuitenkin siltä, että nyt on pakko sopeutua uuteen hitaamman kasvun todellisuuteen. Työttömyys kasvoi voimakkaasti vuonna 2009 ja jatkaa kasvuaan tänä vuonna saavuttaen valtiovarainministeriön mukaan lakipisteensä, runsaan 10 %:n tason, tämän vuoden lopussa. Inflaatio oli 1,5 % vuonna 2009, vuonna 2010 inflaation arvioidaan olevan 1,6 % kasvaen sitten 2,5 %:iin vuonna Reaalitalouden kriisin vaikutukset näkyvät kunnissa mm. heikentyneenä työllisyystilanteena, sen seurauksena pienentyneenä palkkasummana ja sitä kautta taas pienentyneinä kunnallisverotuloina. Se, miten kriisi vaikuttaa työllisyystilanteeseen, on ratkaisevaa siltä kannalta, miten kriisin vaikutukset ulottuvat kuntiin. Verontilitysjärjestelmän viive on kuitenkin merkinnyt sitä, että verotuksesta saatavat tulot eivät ole pudonneet niin dramaattisesti kuin vielä syksyllä 2009 uskottiin. Talouskriisi on kuitenkin vaikuttanut vielä nopeammin ja voimakkaammin yhteisöveroon, ja suurempien kaupunkien talouskatastrofilta voitiin välttyä ainoastaan niin, että valtio korotti kuntien osuutta yhteisöverosta vuonna Taantuman kumulatiivinen vaikutus kuntien talouteen on merkittävä ja pitkäaikainen, vaikka maailmantalous elpyisi niiden ennusteiden mukaisesti, jotka ennakoivat BKT:n kasvavan vuodesta 2010 alkaen. Taloustaantuma koskettaa kuntia samanaikaisesti kun ikääntyvä väestö tarvitsee yhä enemmän palveluja. Taantuman vaikutukset alkavat tuntua yhä useammassa kunnassa tästä vuodesta lukien, erityisesti kasvavan työttömyyden seurauksena. Taloustaantuma iski vuonna 2009 kovimmin suuriin kaupunkeihin ja vientivetoisiin kuntiin. Kunnallisverotulot kasvoivat vuonna 2009 vain 0,4 %, kun kasvu vuonna 2008 oli 7,4 %. Kuntien käyttömenoja ei saatu sovitettua tähän tahtiin, vaan ne kasvoivat vuonna 2009 vielä 5,6 %, jolloin kuntien yhteenlaskettu vuosikate laski. Vuosikate ei kuitenkaan laskenut alle asukkaan kunnissa. Investoinnit olivat vuonna 2009 vielä korkealla tasolla ja oman rahoituksen osuus investoinneista oli vain noin 54 %. Verotulojen menetyksen, lisääntyneiden käyttökulujen ja vielä melko korkeiden investointikulujen seurauksena kuntien lainataakka kasvoi. Lainakanta on kasvanut kaiken kokoisissa kunnissa. Tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kunnilla oli lainaa keskimäärin euroa asukasta kohden. Edellisvuonna lainaa oli asukasta kohden euroa ja vuonna 2007 yhteensä euroa. Suurille kaupungeille suunnatun kyselyn mukaan lainakanta kasvaa edelleen: 23 suurinta kaupunkia suunnittelee ottavansa lisää velkaa yhteensä noin miljardi euroa vuodessa. Monissa kunnissa lainakanta on jo nyt kasvanut hyvin suureksi. Kuntien yhteisövero-osuuden määräaikainen korotus helpotti tilannetta jossain määrin, mutta vain tilapäisesti. Myös seuraavat vuodet tulevat olemaan kuntataloudelle vaikeita. Kaupungin talouden kehitys Uuden kaupungin taloudellinen tilanne oli monista syistä johtuen haasteellinen kaupungin aloittaessa tammikuussa Budjetointi oli ollut erityisen vaikeaa, kun käytettävissä ei ollut entuudestaan vertailulukuja koko kunta-alueelta tai ne olivat hyvin puutteellisia. Uuden kaupungin organisaatio ja osin myös toiminta eroaa kaikkien entisten kuntien organisaatiosta ja toiminnasta, minkä vuoksi vertailujen tekeminen oli sitäkin vaikeampaa. Vuoden alussa kävi selväksi, että globaalilla finanssikriisillä on reaalitaloudellisia vaikutuksia, jotka tulevat tuntumaan ja näkymään myös kuntatasolla. Kriisi näkyi aluksi yhteisöveron maksatuksessa ja sen jälkeen 7

8 tuloveron maksatuksessa. Kuntaliitto kehotti kuntia laatimaan sopeuttamisohjelman kustannusten sopeuttamiseksi järkkyvään rahoitukseen mahdollisimman nopeasti. Länsi-Turunmaan työllisyystilanne heikkeni vuoden aikana alkuvuoden 4,7 %:sta loppuvuoden 6,8 %:iin. Työttömyys on kasvanut Länsi-Turunmaalla (32 %) nopeammin kuin Varsinais-Suomen muilla alueilla, mutta on vielä alhaisemmalla tasolla kuin Varsinais-Suomessa (10,1 %) ja koko maassa (10,8 %). Erityisen paljon kasvoi alle 25-vuotiaiden työttömyys. Heikentynyt työllisyystilanne vaikuttaa kunnallisverotuloihin, joiden odotetaan kehittyvän hyvin vaatimattomasti vuonna Vuotta leimasi suuri epävarmuus verorahoituksen kehityksen ja valtiovallan toimenpiteiden suhteen, mutta myös talousarviomäärärahojen realismin suhteen. Lisäksi uuden taloushallinto-ohjelman käyttöönotto vaikeutti seurantaa niin, että luotettavia raportteja ei pystytty saamaan vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tätä taustaa vasten kaupungin tulosta on pidettävä positiivisena. TILINPÄÄTÖS 2009 M / % Tulos -0,4 M Kertynyt ylijäämä (+) / alijäämä (-) 1,3 M Vuosikate 3,4 M Käyttömenot, netto 71,2M Käyttötalouden käyttö- % 99,8 % Investointimenot netto 6,7 M Investointien käyttö-% 82 % Kassavarojen muutos -1,3 M Lainaa asukasta kohden (koko maa) (1 875 ) Länsi-Turunmaan kaupungin ensimmäisen tilivuoden tulos on euroa. Tulos on huomattavasti parempi kuin kaupungin ennusteessa 31.8., jossa tulos oli -3,2 miljoonaa euroa, mutta kuitenkin merkittävästi huonompi kuin muutetun talousarvion mukainen tulos +0,9 miljoonaa euroa. Entisten kuntien kertynyt ylijäämä oli 1,6 miljoonaa euroa. Kunnalla on siten 1,3 miljoonan euron kertynyt ylijäämä vuoden 2010 alkaessa. Vuoden 2009 budjetoitua huonompi tulos selittyy kokonaisuudessaan 1,2 miljoonaa euroa budjetoitua alhaisemmilla verotuotoilla sekä 0,3 miljoonan satunnaisilla menoilla, jotka aiheutuivat Paraisten takaussitoumuksesta Turunmaan seutu ry:lle. Käyttötalouden nettokäyttöaste on 99,5 % ja yksikkötason ylityksiä syntyi erikoissairaanhoidossa ( euroa), perhepalveluissa ( euroa), talouspalveluissa ( euron saamatta jääneet myyntivoitot), elinkeinoyksikössä ( euroa), matkailuyksikössä ( euroa), jätehuollossa ( euroa), vesihuollossa ( euroa) ja ympäristönsuojelussa (7 000 euroa). Osastotasolla kuitenkin ainoastaan sosiaaliosasto (0,4 miljoonaa euroa) ja talousosasto (0,9 miljoonaa euroa) osoittavat budjetoitua heikompaa toteumaa. Länsi-Turunmaan kaupungin kokonaiskäyttömenot olivat 97,8 miljoonaa euroa ja käyttötulot 26,6 miljoonaa euroa, joten käyttötalouden nettomenoksi muodostui 71,2 miljoonaa euroa, joka vastaa 99,8-prosenttisesti muutetun talousarvion nettomenoa. Käyttötulot rahoittivat käyttömenoista 19 % (ulkoisista). Sekä käyttömenot että käyttötulot ylittivät talousarvion. Tätä voidaan pitää liitoskunnille tyypillisenä ilmiönä. Heikentyneen verojen kehityksen seurauksena vuosikatteeksi muodostuu 3,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2009 kunnallinen tuloveroprosentti oli 19,25 % eli veroprosentti laski, sillä vanhojen kuntien painotettu keskimääräinen veroprosentti vuonna 2008 oli 19,45 %. Vuosikate riittää kattamaan poistot 103-prosenttisesti. Investoinnit toteutuivat 6,7 miljoonan euron nettokustannuksin eli 81-prosenttisesti. Entisten kuntien kertynyt ylijäämä oli 1,6 miljoonaa euroa. Kunnalla on siten 1,3 miljoonan euron kertynyt ylijäämä vuoden 2010 alkaessa. Vuoden 2010 talousarviota laadittaessa vuoden 2009 tulosennusteen perusteella taloussuunnitelmavuosilta arvioitiin kertyvän alijäämää. Vuoden 2009 toteutuneen tuloksen perusteella taloussuunnitelmavuosilta kuitenkin kertyy ylijäämää. Kuntalain vaatimukset toimenpideohjelman laatimisesta, jos taloussuunnitelmavuosilta odotetaan kertyvän alijäämää, eivät enää koske Länsi- Turunmaan kaupunkia. Kaupungin toimenpideohjelma kuvastaa kuitenkin pyrkimystä parannuksiin, kustannusten vähentämiseen ja järkeistämiseen, jotka kuntalain vaatimuksista riippumatta ovat tarpeen. Kaupunki ei pystynyt kattamaan käyttötaloutta ja investointeja veroista ja valtionosuuksista saatavalla rahoituksella, vaan sen oli pakko lisätä lainakantaa 3,4 miljoonalla eurolla. Lainakanta on nyt euroa asukasta kohden, mikä on huomattavasti maan keskitasoa enemmän (1 875 euroa asukasta kohden). 8

9 4 Keskeiset tapahtumat kaupungin toiminnassa ja taloudessa HALLINTO-OSASTO Osastopäällikkö, kaupunginlakimies Monica Avellan Vaalit Länsi-Turunmaan kaupungin ensimmäiset yhteiset vaalit, vuoden 2009 europarlamenttivaalit, toimitettiin Ennakkoäänestys toimitettiin Vaalitoimitus toteutettiin hyvin ja erittäin kustannustehokkaasti. Keskusvaalilautakunta ja äänestysalueiden vaalilautakunnat toimivat rutinoituneesti. Kaikkien kunta-alueiden työntekijät tekivät vaalitoimitsijoina talkootyötä työaikanaan ja toimivat myös palkallisena työvoimana vaalitoimituksissa iltaisin ja viikonloppuna. Vaalitoiminnan taloudellinen toteuma oli budjetoitua parempi henkilöstön talkoopanoksen ansiosta. Talousarvion mukaan nettotulos oli euroa ja todellinen toteuma euroa. Tilintarkastus Toiminta koostuu - kuntalain ja kaupungin johtosäännön mukaisesta JHTT-tilintarkastuksesta sekä - kuntalain ja kaupungin johtosäännön mukaisesta tarkastuslautakunnan toiminnasta. Tarkastuslautakunta on vuoden 2009 aikana laatinut Länsi-Turunmaan kaupungin vuosien arviointityötä koskevat suunnitelmat ja aloittanut tämän työn. Entisten kuntien tarkastuslautakunnat hoitivat vuoden 2008 arvioinnin, minkä vuoksi tästä aiheutuneet kustannukset rasittavat tilintarkastuksen kustannuspaikkaa vuonna 2009, koska työ tehtiin suurelta osin kalenterivuoden 2009 aikana. Samat premissit koskevat myös JHTT-tilintarkastusta, uuden kaupungin ensimmäisen valtuustokauden lakisääteistä tilintarkastusta koskevat suunnitelmat on laadittu ja tarkastus vuoden 2009 osalta aloitettu. Myös entisten kuntien vuoden 2008 JHTT-tilintarkastuksesta aiheutuneet kustannukset rasittavat suurelta osin tilintarkastuksen kustannuspaikkaa kalenterivuonna Toimintaa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti ja se on pysynyt annetuissa talousarvion kehyksissä. Keskushallinto Keskushallinnon vuoden 2009 suurimpina haasteina olivat toimivien kokoustoimintojen luominen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, monien uusien käyttäjien opettaminen käyttämään asianhallintaohjelma Dynastyä, entisten kuntien arkistojen hävittäminen ja järjestäminen niin, että ne voidaan lopettaa, kaupungin oman puhelinvaihteen toiminnan käynnistäminen ja toimivan puhelinliikenteen luominen. Kaupunginhallituksen esityslistat on toimitettu jäsenille sähköisessä muodossa, ja myös kaupunginhallituksen pöytäkirjat on tarkastettu sähköisesti. Keskushallinto on suositellut pöytäkirjojen tarkastamista sähköisesti myös muille monijäsenisille toimielimille, koska menettely on osoittautunut toimivaksi. Sähköisen esityslistan kanssa on ollut joitakin teknisiä ongelmia, mutta ne on saatu ratkaistua vähitellen. Selvin etu on se, että esityslista saadaan toimitettua nopeasti kaupunginhallituksen jäsenille. Arkistosihteeri Katarina Pihl on järjestänyt yhteistyössä Documenta Oy:n kanssa koulutustilaisuuksia henkilöille, joiden on määrä käyttää asianhallintaohjelma Dynastyä. Lisäksi hän on opastanut monia käyttäjiä henkilökohtaisesti, osin räätälöidysti henkilöiden erityisten tarpeiden mukaisesti, osin yleisenä ohjauksena niille, jotka eivät ole osallistuneet yhteiseen koulutukseen. Katarina Pihlin apuna on kunta-alueiden arkistojen järjestämisessä ollut arkistoavustaja Tanja Ekfors, joka työskenteli määräaikaisena Tiedotussihteereiden on jatkettava tätä työtä arkistosihteerin ohjauksessa. Kaupungin oma puhelinvaihde ja GSM-pohjaiset puhelinpalvelut otettiin käyttöön Sekä tekniikan että uusien puhelinten käyttämisen kanssa tuli heti ongelmia. Tekniikan toimittanut Sonera ja konsultti Jussi Kivimäki Learnpoint Oy:stä ratkaisivat ongelmia sitä mukaa kuin niitä ilmeni. Tekniikka on syksyn aikana alkanut toimia luotettavasti, ja Jussi Kivimäki on hallinto-osaston ja kehittämisosaston toimeksiannosta kartoittanut puhelinliikenteessä vielä olleet ongelmat. Kivimäki ja tiedotussihteeri Åsa Knuts ovat käyneet eri osastoilla ja lisäksi työskennelleet erityisesti terveyskeskuksen puhelinjärjestelmän parissa. Loppuraportti ja puhelinjärjestelmän käyttöohjeet annetaan johtoryhmälle loppuselvityksen yhteydessä Jälkikäteen voidaan todeta, että siirtymistä GSM-pohjaisiin puhelinpalveluihin ja omaan puhelinvaihteeseen valmisteltiin aivan liian tiukalla aikataululla. Ongelmat on kuitenkin ratkaistu vähitellen, ja puhelinliikenne toimii nyt 9

10 tyydyttävästi. Iniössä sijaitsevassa puhelinvaiheessa on kahden puhelunvälittäjän miehitys ja heidän sijaisenaan toimii Iniön aluekonttorin tiedotussihteeri. Myös puhelunvälittäjät toimivat tiedotussihteerin sijaisina, joten vaihteesta on tullut toimiva yksikkö. Länsi-Turunmaan kaupungissa oli ennen kuntaliitosta viisi kaupungin-/kunnantoimistoa, joiden keskushallinnolliset ja henkilöstöhallinnolliset tehtävät ovat nyt siirtyneet hallinto-osastolle. Tästä on aiheutunut kova työpaine osaston Paraisilla työskenteleville työntekijöille. Työtehtäviä on mahdollisilta osin jaettu aluekonttoreiden ja Houtskarin henkilöstöyksikön työntekijöiden kanssa. Hallinto-osastolle annettiin talouden sopeuttamisohjelmassa tehtäväksi toteuttaa euron säästö vuodelle 2009 budjetoidun lisäksi. Hallinto-osaston voidaan todeta säästäneen yhteensä euroa. Tähän summaan sisältyy palkkojen harmonisointiin tarkoitettu euron määräraha, joka on käyttämättä, joten varsinainen säästö on euroa. Tiedotus Tiedotusyksikkö on kehittänyt edelleen ja päivittänyt intranet- ja internetsivuja. Henkilöstölle on annettu ohjeeksi, että jokaisen tulisi käydä kerran päivässä Logg-intranetsivuilla pysyäkseen ajan tasalla henkilöstölle tärkeistä tapahtumista. Ajankohtainen informaatio tavoittaa koko henkilöstön Loggin kautta, mutta Loggissa on myös muuta tärkeää materiaalia, kuten lomakkeita, ja se toimii myös tietopankkina esimerkiksi henkilöstöasioissa. Kaupungin internetsivuja on tarkistettu ja muokattu tiedottajan ja tiedotussihteereiden saaman asiakaspalautteen pohjalta. Tiedottaja on järjestänyt henkilöstölle koulutusta intranetin ja internetin julkaisuohjelman käytössä ja laatinut yksikköpäälliköille viestintäohjeet. Tiedotussihteereille on myös annettu sisäisesti koulutusta Dynastyn ja kaupungin intranet- ja internetsivujen käyttöön. He ovat täyttäneet tärkeän tehtävän aikaisempien kuntien ja Länsi-Turunmaan kaupungin yhteyslenkkinä. He ovat myös työskennelleet aktiivisesti ja itsenäisesti työtehtäviensä kehittämiseksi paikallisia tarpeita vastaaviksi. Lisäksi he ovat erikoistuneet erilaisiin tehtäviin, tällaisia ovat kaupungin puhelinliikenne, asianhallintaohjelma Dynastyn käyttötuki ja saaristossa hoidettava ennakkoäänestys. Tiedotusyksikkö on koostanut tiedotuslehti Nyttin (10 numeroa) ja asukaslehti Vestan. Nyttiin ulkoasua ja rakennetta on muokattu saadun asiakaspalautteen pohjalta. Tiedotuslehti Nytt on tärkeä tiedotuskanava eri kunta-alueiden välillä. Tiedottaja on koordinoinut kaupungin työpaikkailmoituksia ja suunnitellut ilmoituksia ja kampanjoita yhteistyössä matkailuyksikön ja ympäristöosaston kanssa. Tiedottaja on myös hoitanut kaupungin hankintailmoitusten viemisen eli tuttavallisemmin Hilmaan. Tiedotusyksikkö on suunnitellut kaupungin osallistumista messuille ja osallistunut Matkamessuille ja Rakentaminen ja asuminen -messuille yhteistyössä matkailuyksikön ja ympäristöosaston kanssa. Tiedottaja on toiminut Länsi-Turunmaan vapaa-ajanasukkaiden yhteyshenkilönä ja organisoinut Mökkiläisfoorumin yhteistyössä vapaa-ajanasukasyhdistysten kanssa. Tiedottaja on organisoinut asukkaille ja henkilöstölle suunnattuja tiedotustilaisuuksia yhteistyössä kaupunginjohtajan ja henkilöstöpäällikön kanssa. Länsi-Turunmaan kaupunki voitti pronssia Suomen Kuntaliiton, Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry:n ja Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys SUOMA ry:n järjestämissä Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuissa. Kaupunki voitti pronssia kilpailukykysarjassa. Kaupunki palkittiin uudesta viestintäkokonaisuudestaan, johon sisältyy mm. uusi logo, tiedotus-, imago- ja asukaslehdet, erilaiset ilmoitus- ja lomakepohjat sekä kaupungin intranet- ja internetsivustot. Mark, Suomen Markkinointiliitto ry:n Turun ryhmä palkitsi tammikuussa Vuoden mainos -kilpailun parhaimmiston. Länsi-Turunmaan kaupungin veneilijöille suunnattu kesäkampanja sijoittui suoramainontasarjassa kolmanneksi. Lähipalvelut Lähipalvelulautakuntien puheenjohtajat, kaupunginlakimies ja Korppoon aluekonttorin tiedotussihteeri kokoontuivat Korppooseen keskustelemaan lähipalvelulautakuntien tehtävistä ja työskentelytavoista. Kokouksessa todettiin, että lähipalvelulautakuntien on tärkeä turvata paikalliset palvelut, tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja. Lisäksi todettiin, että lähipalvelulautakunnat löytävät jatkossa itse paikkansa ja muokkaavat työskentelytapaansa. Lähipalvelulautakunnat työskentelivät aktiivisesti kuluneena vuonna. Lautakunnilla on ollut toiminnassaan erilaiset painotukset, mutta työ on lähtenyt hyvin liikkeelle. Tiedotussihteerit hoitavat lähipalvelulautakuntien kansliatoiminnot ja avustavat lautakunnissa käsiteltävien asioiden valmistelussa. 10

11 Hallinto-osasto järjesti avointen ovien päivän Iniön aluekonttorissa. Glögi- ja kahvitilaisuudessa oli mukavasti kävijöitä ja työntekijät ja kuntalaiset saivat mahdollisuuden tavata ja keskustella. Paikalla oli myös Iniön lähipalvelulautakunnan edustajia. Henkilöstö Henkilöstöpalveluissa toiminta on keskittynyt ensisijaisesti yhteisten mallien kehittämiseen kaupungin henkilöstöasioiden hoitoon. Ehdotus uudeksi henkilöstöstrategiaksi laadittiin rinnakkain kaupungin muun strategiatyön kanssa yhdessä Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen konsulttien kanssa Mobilisering hankkeen puitteissa. Strategia hyväksyttiin joulukuussa Henkilöstöpalvelut vastaa palkanlaskentatoiminnosta henkilöstöohjelma Pegasoksen avulla. Sisäistä neuvontaa on vuonna 2009 annettu esimiehille niin, että he ovat saaneet tarvitsemansa työvälineet uusien työntekijöiden palkkaukseen ja muiden henkilöstöpäätösten tekemiseen yhtenäisen henkilöstöpolitiikan varmistamiseksi. Kuntaliitoksesta johtuvien palkkaerojen harmonisointi on aloitettu. Henkilöstöpalvelut vastaa yhteisistä panostuksista työhyvinvointiin; henkilöstöpalveluiden ja työterveyshuollon yhteistyötä on kehitetty vuoden 2009 aikana. Työsuojelupäällikkö saa tiedoksi riskikartoitukset ja työterveyshuollon asiantuntijoiden työpaikkakäynneistä ja -selvityksistä raportoimat tiedot. TALOUSOSASTO Osastopäällikkö, talousjohtaja Patrik Nygrén Talouspalvelut Talousosasto muodostettiin entisten kuntien taloushenkilöstöstä ja osasto muutti Nauvoon vastaremontoituihin toimitiloihin helmikuussa Henkilöstön kertynyt osaaminen on mahdollistanut työtapojen ja työtehtävien uudistamisen tavalla, joka ottaa huomioon sisäisen valvonnan ja mahdollistaa suuremman erikoistumisen. Talousosasto on oppinut työskentelemään tiiminä ja ratkaisemaan poikkeuksellisen ensimmäisen vuoden mukanaan tuomat haasteet. Vuosi on merkinnyt työntekijöille poikkeuksellisen suuria muutoksia, kun niin organisaatio ja tililuettelo, työvälineet, työtehtävät, työrutiinit, työpaikka kuin työkaveritkin ovat muuttuneet. Talousosasto on tehnyt vuoden 2009 aikana massiivisen kehitystyön, jossa taloushallinto-ohjelma, yleinen laskutusohjelma ja maksuliikenneohjelma on uusittu. Myös suuri osa työprosesseista on muuttunut. Ohjelmien merkitys on keskeinen ja niiden integroinnissa noin kymmenkuntaan kunnan muuhun ohjelmaan on ollut suuri työ. Ohjelmien käyttöönotto on edellyttänyt laajaa konfigurointityötä ja laajaa koulutusta. Paljon lisätyötä on aiheutunut myös uuden organisaation ja uuden tililuettelon käyttöönotosta. KEHITTÄMISOSASTO Osastopäällikkö, apulaiskaupunginjohtaja Mikael Grannas Elinkeinoyksikkö Yritysneuvoja Carl-Bertil Tauler jäi keväällä 2009 virkavapaalle toimiakseen Pohjoismaiden ministerineuvoston saaristokoordinaattorina ja hän irtisanoutui vuodenvaihteessa. Tämä yksikkö hallinnoi myös kaupungin hanketoimintaa ja vastaa Turunmaan seutu ry:n jäljellä olevasta toiminnasta. Turunmaan seutu ry:n veroongelmat ovat kuormittaneet henkilöstöä melkoisesti pääosin toimintavuoden alkupuoliskolla. Yksi yksikön kahdesta hankekoordinaattorista jäi äitiysvapaalle kesällä ja hänen työpanoksensa korvattiin kehittämishankkeen kautta. Matkailuyksikkö Länsi-Turunmaan matkailuneuvontapisteissä on tapahtunut toimintavuoden aikana koko lailla muutoksia; Paraisten matkailuneuvonta siirtyi Uurnalehdontieltä kaupungintalolle ja Houtskarin neuvontapiste siirtyi Lyckebosta Skärgårdsbodeniin Näsbyhyn. Kotimaan matkailu kasvoi voimakkaasti vuoden aikana, mikä on selvimmin havaittavissa Rengastien matkustajamäärän 15 %:n kasvussa. Paraisten, Sattmarkin, Airiston ja Nauvon välillä käynnistyi uusi venereitti. Uusia hotelleja avattiin kaksi: Hotel Strand ja Hotel Nestor. IKT IT-ympäristöä on laajennettu ja päivitetty niin, että se tukee osastoilla tuotettavia sähköisiä palveluja. Syksyllä hankittiin järjestelmä, joka mahdollistaa laitteiden inventoinnin, ohjelmistojen jakelun verkossa ja käyttäjien etätuen. 11

12 Kaikissa tarvittavissa kaupungin kiinteistöissä on vähintään ADSL-tasoinen laajakaistayhteys. Kaikkiin suurimpiin yksiköihin on nopea kuituyhteys. Maatalous Lomittajapalvelun hallinnointi päätettiin syksyllä alueellistaa niin, että päätoimipaikkana on Salo alkaen. Vuosi oli ensimmäinen vuosi, jolloin viljelijöillä oli mahdollisuus jättää päähakemuksensa sähköisessä muodossa. Kaupungin viljelijöistä 16 % jätti hakemuksensa sähköisessä muodossa, kun koko maan keskiarvo oli vajaat 10 %. Liikenne ja saaristoyksikkö Seutulippujärjestelmää laajennettiin niin, että se kattaa koko kaupungin Iniötä lukuun ottamatta. Tiehallinto hyväksyi Länsi-Turunmaan kaupungin hakemuksen Houtskarin ja Iniön välisen liikenteen ympärivuotistamisesta, mutta valitusten vuoksi tätä ei vielä ole voitu toteuttaa. Työ Saaristomeren biosfäärialueen laajentamiseksi kattamaan koko Länsi-Turunmaa saatettiin päätökseen vuoden 2009 aikana ja Unescon päätöstä odotetaan vuonna Hankkeet Toimintavuoden aikana aloitettiin 13 uutta kehittämishanketta. Näiden lisäksi toimintavuonna oli käynnissä 16 muuta Länsi-Turunmaan, Kemiönsaaren ja Turunmaan seutu ry:n hallinnoimaa hanketta. Kaupunki osallistui kunnallisella rahoitusosuudella 8:aan muiden yhteistyökumppaneiden hallinnoimaan hankkeeseen, useassa tapauksessa maakuntatasolla. Hankkeiden taloushallinnon sopeuttaminen kaupungin muuhun taloushallintoon osoittautui haasteelliseksi. Toimintavuoden alkupuoliskolla toteutettiin myös Länsi-Turunmaan puhelinkeskuksen siirtäminen Iniöön ja kaupungin puhelinpalvelujen kilpailuttaminen. PALVELUTOIMINNOT Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl Uuden kaupungin ensimmäinen toimintavuosi asetti palvelutoiminnot uuden hallittavan haasteen eteen. Kustannusrakenne, tarpeet ja toimintatavat oli selkiytettävä ja koordinoitava yhdeksi kokonaisuudeksi. Kiinteistöissä on suoritettu laaja karkeasuunnitteluvaiheen kunto- ja tarvekartoitustutkimus, jonka mukaisesti kiinteistöjä korjataan, realisoidaan tai käyttötarkoitusta muutetaan. Lopputuloksena todettiin, kriittisenä arvona, korjausvelan olevan suuruusluokkana 20 M ja rakennusmassan olevan noin 20 % keskimääräistä tehottomampaa huomioiden kaupungin erityispiirteet. Kiinteistöt jaettiin neljään kategoriaan, tarpeen ja arvostuksen mukaisesti. Kiinteistöjen arvioinnin mukaisesti luotiin lista realisoitavista kiinteistöistä, jonka lopputuloksena esitettiin 22 kiinteistöä myytäviksi. Saavutetaan 2-4 M myyntitulot, kunnossapidon budjetti pienenee suuruusluokkana ja korjausvelka pienenee yli 2 M. Kiinteistöjen korjaaminen on taloudellisesti kannattavaa korjausasteen noustessa vähintään 25 % suhteellisena kunnon kasvuna. Kuntotutkimustulosten mukaisesti suunniteltiin kattavia peruskorjauskokonaisuuksia, joiden toteutuminen ajoitetaan seuraaville toimintavuosille. Peruskorjaushankkeet sisälsivät Houtskärin vierasvenesataman akuutin korjaus rakennuksen tuottamisen peruskorjaustarpeelle, Paraisten koulukeskuksen sisäilmaongelman rakennusvaiheen, Korppoon Sateenkaaren korjausrakentamisen loppuunsaattamisen ja käytön poissulkevan sprinkleritekniikan ongelmatilanteen ratkaisun sekä turvallisuutta edistäviä peruskorjauskokonaisuuksia. Kiinteistöjen aikaisemmat korjaushankkeet aiheuttivat odottamattomia lisäkustannuseriä sopimusten ja siirtyneiden sekä keskeneräisten toimenpiteiden muodossa. Investointisuunnittelussa keskityttiin pitkän aikavälin hankesuunnitteluun ja aikataulutukseen. Investointien osuus keskittyy uuden kunnan pitkän aikavälin perustarpeiden lisärakentamiseen. Uusi toimisto ja hallintorakennus valmistuivat Nauvoon, Satuniityn päiväkoti antaa hoitopaikan 84 lapselle, rakennettiin Folkhälsanin palvelutaloa, Fridhemin palveluasumisen vaihe 1 valmistui, arkistojärjestelmä rakennettiin ja paloturvallisuustekniikkaprojektit valmistuivat. Päiväkotien osalta seurattiin pitkän aikavälin suunnitelmaa tilantarpeen vakauttamiseksi realistisen ennusteen avulla. Suunnitelma kattaa toimenpiteitä vuoteen 2015 asti ja käsittää voimakkaan ja taloudellisen standarditasoisen uudisrakentamisen vastapainona korjausvelkaisten ja epäkäytännöllisten päiväkotiraken- 12

13 nusten käytölle. Reagoimattomat ennustepoikkeamat käyttäjämäärissä pyrittiin selkiyttämään päiväkotien tilajärjestelyissä. Ylläpidon ja kiinteistön hoidon osuudella keskityttiin aitarakentamiseen ja paloturvallisuuteen. Ruokapalveluiden toimintamalleja sovellettiin ja kehitettiin yhdenmukaistamalla toimintaa. Tavoitteena oli luoda ensimmäisen vuoden aikana toimiva yhdenmukainen organisaatio, jota taloussuunnitelman tulevina vuosina kehitetään. Ruokapalveluiden uuden keskuskeittiöideologian periaatteita suunniteltiin koko kaupunkia käsittäväksi, painopisteenä oli raaka-ainehankintojen koordinointi. Henkilöstön koulutus ovat keskeisiä tehokkuutta ja laatua lisänneitä tekijöitä reseptitekniikan ja kuljetustekniikan ohella. Ruokapalvelujen omavalvontaa ja ulkopuolista arviointia laajennettiin, jotta saataisiin kattava tieto asiakaspalautteesta. Palveluympäristöä kartoitettiin. Uuden ruokapalvelupäällikön hakuprosessi toteutettiin. Saaristoon luotu siivousorganisaatio keskitetyn toimintamallin mukaan. Henkilöstö saanut työnohjausta ja asiantuntija-apua siivousmenetelmien ja -aineiden valintaan, joilla pystytään toteuttamaan mitoituksen mukaiset työohjeet suunnitellulla tehokkuudella. Uudelleenmitoituksella tehokkuutta lisätty, siivousajan vähennys 4h/pv. Siivousmenetelmät, tarvike- ja ainevalikoimat pyritty yhtenäistämään. Hankintoja keskitetty. Laadunvalvontaa tehdään kohteessa käynnin yhteydessä. Aasiakkaan yhteydenotot ovat tärkeä osa poikkeamien havainnointia. Siivoustoiminnan laatutason kehittäminen kohdistui tasalaatuisuuden saavuttamiseen. Budjetoitu kustannustehokkuus saavutettiin asetettuna kustannussäästönä verrattaessa ostopalvelutoimintaa omana työnä suoritettuun suoritteeseen. Tehokkuus saaristossa omana työnä 190m²/h, ostopalveluna Paraisten kunta-alueella 312 m²/h. Siivoustoiminta kokonaisuudessaan talousarvion mukainen. Kokonaisuutena tavoiteasettelu vuonna 2009 oli uuden kunnan toimintojen selkiyttäminen toiminnalliseksi, koordinoiduksi kokonaisuudeksi. Kiinteistöissä kuntokartoitusten ja korjaussuunnittelun avulla muodostettiin hankesuunnitelman kokonaisuus, joka aktivoidaan taloussuunnitelmavuosina. Ruokapalvelun ja siivoustoiminnan strategiat on suunniteltu uuden kaupungin tarpeisiin. SIVISTYSOSASTO Osastopäällikkö, opetuspäällikkö Ulrika Lundberg Päivähoito Vaahteramäen 12-paikkainen ryhmäperhepäiväkoti, joka on yksi Tummelitien neljästä uudesta ryhmäperhepäiväkodista, aloitti toimintansa vuoden alussa. Päivähoitopaikkoihin kohdistuneen suuren paineen takia Hoppetossanin toimintamuoto muutettiin vuodenvaihteessa ryhmäperhepäiväkodista Mäntyniemen päiväkodin sisarusosastoksi. Paikkamäärä lisääntyi 12 paikasta 18 paikkaan. Sivistysosastolle laadittiin keväällä talouden sopeuttamisohjelma, jonka lautakunta sai tiedoksi ja hyväksyi osaltaan. Päivähoitoon ehdotettiin mm. yhteistyön lisäämistä koulujen henkilöstön kanssa, tiukempaa linjaa vuorohoidon tarjoamisessa siten, ettei esimerkiksi jouluna, uutenavuotena, pääsiäisenä ja juhannuksena tarjota vuorohoitoa, sekä IT:n kehittämistä, minkä ansiosta matkakustannuksia ja työaikaa voidaan säästää ja mikä lisäksi helpottaa tiedonkulkua. Päivähoitoon laadittiin vuorohoidon periaatteet, jotka sivistyslautakunta hyväksyi Eräiden päiväkotien lapsiryhmiä järjesteltiin uudelleen syksyllä 2009, minkä seurauksena avustajien tarve väheni. Vapparintiellä sijaitseva uusi Satuniityn päiväkoti (noin 80 paikkaa) valmistui syyskuussa. Satuniittyyn siirrettiin sekä Merituulen vuoropäiväkotitoiminta että Tummelisan (parakin) toiminta. Merituulen tiloissa toimii nykyisin suomenkielinen esikoulu ja integroitu erityisryhmä. Lisäksi Merituuli toimii suomenkielisen perhepäivähoidon varahoitopaikkana. Parakki vietiin pois vuodenvaihteessa. Nauvossa leikkipuistotoiminta on muodostanut osan päivähoitoyksikön avoimesta toiminnasta. Toimintavuonna leikkipuistoa hoitaa Folkhälsanin Nauvon paikallisyhdistys. Järjestelyä arvioidaan keväällä

14 Ruotsinkielinen koulutus Yleistä Vuotta 2009 ovat leimanneet kuntaliitos ja uuden kaupungin toiminnan yhteensovittamistyö. Perusopetuksen tuntijako ja opetussuunnitelma on sovitettu yhteen ja otettu käyttöön alkaen. Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto hyväksyi opetussuunnitelman lopullisesti Sivistyslautakunta sovitti niin ikään yhteen ja hyväksyi Länsi-Turunmaan koulukuljetusperiaatteet Uusia yhteisiä periaatteita alettiin soveltaa syyslukukauden alusta lukien. Koulukuljetukset kilpailutettiin yhteistyössä sosiaali- ja terveysosaston kanssa, joka hankki samanaikaisesti sosiaalisektorin kuljetukset. Syksystä lukien on ostettu kokopäiväisiä palveluita neljältä liikenteenharjoittajalta, jotka hoitavat sekä oppilaskuljetukset että sosiaalisektorin kuljetukset. Kuljetusten yhteensovittamista jatketaan. Yhteiset hankkeet elärande-hanke jatkui ja kaikki koulut olivat vuoden mittaan osallisina hankkeessa. Hankkeen puitteissa järjestettiin muun muassa ohjaajakoulutusta 18 opettajalle. Haningen kuntaan Ruotsiin järjestettiin opintomatka. Ohjaajat ovat vuoden mittaan antaneet täydennyskoulutusta kollegoilleen. Hankkeen rahoittavat Kulturfonden ja Opetushallitus. Keväällä 2009 ruotsinkielinen koulutus sai euron EU-tuen ns. interaktiivisten taulujen hankkimiseen kouluille. Tuella pystyttiin ostamaan 13 taulua ja niihin kuuluvat kannettavat tietokoneet. Tukiprosentti oli 100. Oppimisympäristöjen kehittämiseen ja eriyttämiseen saatiin euroa. Varoilla panostetaan muun muassa koulujen infrastruktuuriin ja elektronisen opetusaineiston tuottamiseen. Erityisopetuksen Kelpo-hanke jatkui vuonna Hankkeelle on saatu rahoitusta Opetushallitukselta. Länsi-Turunmaan erityisopetuksen järjestelmien kehittämisen parissa on työskennellyt koordinaattori 5 h viikossa. Erityisopetukselle on avattu intranet, ja aineistopankki on suunnitteilla. Myös täydennyskoulutusta sovitetaan yhteen. Kaikilla kouluilla on ollut vuoden aikana käytettävissä pätevä erityisopettaja ja oppilashuoltohenkilöstö. Koulujen kerhotoimintaan on panostettu edelleen vuonna Lukuvuonna Opetushallituksen tuella rahoitettuja kerhotunteja tarjotaan 5 koulussa. Kerhotoimintaan saatiin euroa vuonna Esimerkkejä vuoden 2009 koulukohtaisista hankkeista Panostusta Kiva koulu -konseptin mukaisiin kiusaamista ehkäiseviin toimenpiteisiin jatkettiin. Mukana olevien koulujen määrä kasvoi. Vuoden mittaan toiminnassa ovat Sarlinska skolanin ja Malms skolan lisäksi olleet mukana myös Kirjala skola, Sunnanbergs skola ja Kyrkbackens skola. Sarlinska skolanin Jopo-ryhmätoiminta jatkui vuonna Kyse on joustavasta perusopetuksesta, jonka avulla halutaan estää oppilaiden syrjäytyminen. Lukuvuonna ryhmä on toiminut Sarlinska skolanin tiloissa. Ryhmässä on ollut 6 oppilasta. Suomenkielinen koulutus Esiopetus, perusopetus, lukio koulutus, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä kansalaisopiston toiminta: Suomenkielisessä koulutuksessa on kuntaliitoksen jälkeen tehty seuraavat päätökset toiminnan järjestämiseksi: Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto on päättänyt esiopetuksen järjestämistavoista, aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistavoista, perusopetuksen opetussuunnitelman koulukohtaisista tuntijaoista ja kieliohjelmista sekä perusopetuksen opetussuunnitelman arviointikriteereistä. Jaosto on vahvistanut suomenkielisten koulujen oppilaaksiottoalueet. Paraisten kansalaisopiston nimi on muutettu Saariston kansalaisopistoksi ja opiston ylläpitämislupa on päivitetty Opetusministeriössä. Kaikki koulut ovat ottaneet kouluja oppilashallinto-ohjelman, MultiPrimuksen, käyttöön. Suomenkielisessä koulutuksessa on kehitetty toimintaa seuraavien kehittämishankkeiden avulla: Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta perusopetuksen laadun kehittämiseen vuosille sekä vuosille Hankkeessa kehitetään palvelurakennetta ja suunnitellaan 14

15 toimintamalli, jossa otetaan huomioon tehostettu tuki ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusjärjestelyt (KELPO-hanke). Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta perusopetuksen kerhotoiminnan kehittämiseen lukuvuodelle ja lukuvuodelle Kerhotoimintaa on järjestetty ja kehitetty erityisesti Nilsbyn, Koivuhaan ja Paraistenseudun kouluissa. Länsi-Suomen lääninhallitus on myöntänyt valtionavustusta Ulkosaariston koulun kerhotoiminnan kehittämiseen lukuvuonna Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittämiseen vuosille Kehittämistoiminta edistää oppilas- ja opiskelijahuollollisen tuen saatavuutta ja toimivuutta lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta. Tavoitteen toteuttamiseksi laaditaan oppilas- ja opiskelijahuollon strategia, jonka toimenpiteet vakiinnutetaan osaksi lasten ja nuorten palvelujärjestelmää. Opetushallitus on myöntänyt Saariston kansalaisopistolle hankerahoitusta oppimisympäristöjen kehittämiseen. Hankerahoitus tulee käyttää vuoden 2010 loppuun mennessä. Hankkeessa on kehitetty etäopetuksen järjestämistä tietoverkon avulla. Opetushallitus on myöntänyt Saariston kansalaisopistolle opintosetelityyppistä valtionavustusta, jonka avulla voidaan jättää perimättä tai alentaa aikuisopiskelun opintomaksuja niiltä kohderyhmiltä, joiden kouluttautumista erityisesti halutaan edistää. Saariston kansalaisopisto on saanut opistoseteliavustusta vuosille Comenius-yhteistyöhanke on myöntänyt elinikäisen oppimisen ohjelmasta Paraisten lukiolle kansainvälisen toiminnan kehittämiseen ajalle Syksystä lähtien kaikki koulut ovat olleet mukana koulukiusaamista ehkäisevässä Kiva-koulu hankkeessa. Kulttuuri Paraisten Urheilu- ja Nuorisotilan peruskorjaus ja laajennusosa valmistuivat keväällä Tämän ansiosta kaupungissa on käytössä nykyajan vaatimuksia vastaava liikuntahalli pukeutumistilojensa, suihkujen, varusteiden ja varastotilojen osalta. Myös nuorisotilat ovat parantuneet ja toimivat nykyään katutasossa. PUNT:n peruskorjauksen yhteydessä rakennettiin kulttuurisali, joka on edistänyt tuntuvasti eri kulttuuriaktiviteettien toimintaedellytyksiä. Vuoden aikana käynnistettiin myös Nauvon palloiluhallin suunnittelu, mikä on erittäin tärkeää toimintaedellytysten parantamiseksi myös tässä kunnanosassa. Kaupunginhallitus päätti ottaa Contemporary Art Archipelago -hankkeen päämiesvastuun. Hanke käynnistettiin vuoden aikana ja se huipentuu kulttuuripääkaupunkivuotena Kirjasto Tavanomaisen lainaustoiminnan ohessa kirjastossa on ollut paljon kirjallisuuteen ja kirjoittamiseen liittyviä tapahtumia. Kirjastossa järjestettiin seuraavat 8 noin kuukauden kestävää näyttelyä vuoden 2009 aikana: Metallurgia (hevimetallimusiikin näyttely), Henkilökunta suosittelee (Läsglädje-projekti), Paraisten luonnonsuojelijoiden näyttely kierrätyksestä, Klassikoita tai kirjoja, jotka tänä kesänä pitäisi lukea uudelleen, Varsinaissuomalaisia räsymattoja, Poen jalanjäljissä (näyttely kauhukirjallisuudesta), Suomen sota, Laula ja Hoisa (näyttely virolaisista kansallispuvuista). Tämän lisäksi järjestettiin paljon pienoisnäyttelyitä, jotka antavat tietoa päivänpolttavista tapahtumista ja ajankohtaisista teemoista. Keväällä Blanka-kirjastot järjestivät 19 nukketeatteriesitystä kohderyhmänä kaikki turunmaalaiset 3 4- luokkalaiset. Länsi-Turunmaan kirjastoissa on ollut vuoden kuluessa 12 kirjailija- tai asiantuntijavierailua. Kirjastonkäytön ohjausta tai kirjavinkkausta on saanut 107 päiväkoti- ja koululuokkaa. Tiedonhaun opetusta ovat saaneet kaikki Paraisten 7-luokkalaiset. Opastettuja aikuisryhmiä on ollut 9. Kirjasto on järjestänyt vanhuksille kirjallisuus- ja lukupiirejä yhteensä 15 kertaa. Myös Paraisten kirjaston aulan remontti loppuunsaatettiin vuoden alussa. Nauvon kirjaston suunnitelmat ovat jo lähteneet käyntiin. 15

16 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO Osastopäällikkö, sosiaali- ja terveysjohtaja Otto Ilmonen Perheyksikkö Lastensuojelutyö jatkoi kasvuaan vuonna 2009, mistä johtuen talousarvio ylittyi huomattavasti. Lastensuojeluilmoituksia tehtiin 236 ja ilmoitukset koskivat 155 lasta. Paraisilla luvut olivat vuonna 2008 seuraavat: 110 ilmoitusta ja 102 lasta. Määrä lisääntyi pääosin Paraisilla, mutta myös aikaisemmissa saaristokunnissa työmäärä kasvoi tuntuvasti. Vuoden aikana kuusi lasta otettiin huostaan. Uusia huostaanottoja ei ollut budjetoitu, koska niitä ei voi suunnitella etukäteen ja joinakin vuosina on selvitty täysin ilman huostaanottoja. Lisääntynyt työmäärä on ollut erityisen raskasta henkilöstölle, koska perheet tarvitsevat yhä enemmän myös avohoidon tukitoimia. Turunmaan perheneuvolan toiminta jatkui pääpiirteittäin entisen kaltaisena. Kemiönsaaren palvelujen käyttö on aiemmin ollut laajempaa kuin sen osuus väestöstä, vuonna 2009 käyttö hieman väheni. Länsi- Turunmaan kaupungin käyttö vastaavasti lisääntyi. Tämä merkitsee kustannusvastuun tarkistamista vastaavalla tavalla. Vaikkei palveluja markkinoitu, jonotusajat olivat ajoittain yli 1 2 kuukautta. Turunmaan perheneuvolalla on jo aiemmin ollut työtilat perhetalo Ankkurissa. Lastensuojelun perhetyöntekijä ja lähihoitaja muuttivat perhetaloon kesällä. Perheyksikön henkilöstö osallistuu hankkeeseen Samspel i Åboland parantaakseen sisäistä yhteistyötä. Hanke on osa alueellisesta Kaste-hankkeesta Remontti ja perheneuvolan psykologi on aktiivisesti mukana hankkeen ohjausryhmässä. Vuoden aikana nuorisotyöttömyys lisääntyi räjähdysmäisesti. Nuorisopaja Aktivan toiminta oli siksi hieman suunniteltua laajempaa. Tämän tyyppisten palvelujen kysynnän lisäännyttyä jätettiin hakemus valtionavusta kahden uuden ohjaajan saamiseksi. Vanhustenhuolto Vuoden alussa vanhustenhuollon painopiste oli asiakasmaksujen ja eri palvelujen myöntämisperiaatteiden yhtenäistämisessä. Myös henkilöstöasioita koskevat periaatteet edellyttivät tiettyjä linjauksia. Yksiköiden johtajat aloittivat säännölliset tapaamiset jo vuoden 2008 aikana, mikä oli tärkeää siltä kannalta, että toiminta oli tarkoitus yhtenäistää siltä osin kuin se oli tarkoituksenmukaista. Vuoden alussa kaikissa kunnanosissa otettiin käyttöön ATK-ohjelma Pegasos (hoito ja palvelusuunnitelmat sähköisessä muodossa). Kotihoito ja kotisairaanhoito yhdistettiin Paraisilla vuoden alussa, mutta sopivan kiinteistön löytäminen yhteisiä tiloja varten osoittautui odotettua vaikeammaksi. Vanhustenhuollossa tehtiin peruskorjauksia ja rakennettiin uutta miltei kaikkialla. Iniössä Aftonron laajennusosa vihittiin käyttöön alkukesästä ja Houtskarissa peruskorjattiin Fridhemin keittiötilat samaan aikaan kun eläkeläisasuntoyhdistys peruskorjasi vieressä sijaitsevaa rivitaloa. Fridhemin peruskorjauksen jatkon ja Korppoon Nyhemin/Sateenkaaren monivuotisen peruskorjaushankkeen suunnittelu aloitettiin. Paraisilla neljä rouvaa saattoi muuttaa korjattuun ryhmäasuntoon kerrostalossa Tennbyssä, ja siitä kivenheiton päässä alkoi Folkhälsan-talon rakentaminen. Perusedellytyksenä haasteista selviämiselle jatkossa on tarkoituksenmukaisten ja vammaisille soveltuvien asumismuotojen aikaansaaminen vanhuksille, mistä johtuen edellä mainitut panostukset olivat erittäin tärkeitä. Perusterveydenhuolto Malmkullan osaston 2 henkilöstömitoitusta nostettiin hieman palkkaamalla neljä lähihoitajaa määräaikaiseen työsuhteeseen. Terveydenhuollon eri työyksiköiden henkilöstömitoitus on yleisesti suhteellisen matalalla tasolla. Ennen uhkaavaa H1N1-pandemiaa influessavalmiussuunnitelma päivitettiin käsittämään koko Länsi- Turunmaa. Pandemiasta aiheutui erityisjärjestelyjä ja työt järjesteltiin osittain uudelleen niiden lääkärinvastaanottojen yhteydessä, jotka antoivat puhelinneuvontaa ja ottivat vastaan influenssapotilaita, ja avohoidossa, jossa annettiin rokotuksia. Sijaistyösuhteet, materiaali- ja lääkehankinnat sekä ilmoituskulut muodostivat ylimääräisen kustannuserän vuoden aikana. Toteutettiin selvitys erikoissairaanhoidosta kotikuntaan kotiuttamisen hoitoketjusta. 16

17 YMPÄRISTÖOSASTO Osastopäällikkö, kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg Yhdyskuntasuunnittelu Vireillä on ollut arvioitua useampia kaavoitustöitä. Työ saariston aloitettujen yleiskaavojen parissa ei kuitenkaan edennyt sovitunlaisesti, mikä aiheuttaa erittäin paljon ylimääräistä työtä poikkeamishakemusten muodossa. Ensimmäinen koko Länsi-Turunmaan kattava kaavoituskatsaus tehtiin kiinnittäen erityistä huomiota havainnollisuuteen ja selkeän kokonaiskuvan antamiseen kaavoitustilanteesta. Kaavoituskatsaus on saatavana mm. kaikissa aluekonttoreissa ja kaupungin verkkosivuilla. Opaskarttaa laajennettiin suunnitelmien mukaisesti Nauvoon ja Korppooseen ja työtä jatketaan edelleen. Kartta on nähtävillä verkkosivuilla ja se täydentää hyvin kaupungin muuta karttavalikoimaa. Korppoossa vahvistettiin haja-asutusalueiden uudet tiennimet. Uusien osoitteiden yhteydessä rakennus- ja tilarekisteriin jouduttiin tekemään laajoja ja aikaavieviä korjauksia. Tonttien kysyntä on edelleen ollut suhteellisen suurta. Liikenneväylät Käytön ja kunnossapidon hankinnoissa siirrytään pitkäkestoisiin urakoihin. Jatkossa urakkasopimukset muuttuvat luonteeltaan palvelusopimuksiksi, joihin sisältyy laatuvastuu. Urakoitsija tuottaa laadun ja raportoi laadusta tilaajalle. Pelastustoimi Alueellinen pelastusyksikkö maksoi takaisin perimänsä pienen maksun. Muutoin toiminta oli suunnitelmien mukaista. Jätehuolto Paraisten niillä alueilla, joihin on kiinteä tieyhteys, on ollut käytössä sopimusperusteinen jätteenkuljetusmalli. Paraisten saaristo-osissa Turun Seudun Jätehuolto Oy (TSJ) on kesäisin ylläpitänyt kolmea yleistä alueellista jätepistettä. Länsi-Turunmaan muissa osissa Klara - Saariston Puhtaanapito Oy on Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön kuntien kanssa solmitun sopimuksen nojalla huolehtinut jätehuollosta. Sopimukset irtisanottiin vuonna 2009, ja ne lakkasivat olemasta voimassa vuodenvaihteessa Jätehuollon toiminta on palvelujen ja saatavuuden osalta samalla tasolla kuin vuonna Alustavien tietojen mukaan Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön jätehuolto on vuonna 2009 ollut tappiollista. Klaran kanssa tehdyn sopimuksen mukaan kunta, eli tässä tapauksessa Länsi-Turunmaan kaupunki, vastaa erotuksesta eli Klaralle aiheutuneesta tappiosta Ympäristönsuojelu Uusi kuntarakenne sekä kuntaliitoksen jälkeinen vastuun- ja työjako asettavat suuria vaatimuksia ympäristönsuojelun hallinnolle. Ympäristöterveydensuojelu ja eläinlääkintä alueellistettiin. Palvelut hankitaan Liedon kunnalta, joka toimii toiminnan isäntäkuntana. Puistot ja yleiset alueet Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa toimii hyvin uimarantojen osalta, ja yksikkö on säästänyt määrärahoja järjestelyn myötä. Valvontaviranomaiset eivät tehneet huomautuksia uimarannoista tai leikkipuistoista. Vesihuolto Vuoden 2009 aikana on pyritty muodostamaan neljästä eri vesihuoltolaitoksesta yksi toiminnallinen vesihuoltolaitos. Tässä on yksikön oman käsityksen mukaan onnistuttu vähintään kohtuullisesti. Vallitsevan taloudellisen tilanteen vuoksi vesihuoltolaitos ei ole saanut niin paljon liittymismaksuja kuin talousarvion laatimisvaiheessa arvioitiin. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan strategian laatiminen on aloitettu. Rakennusvalvonnasta on käyty kertomassa erilaisissa tilaisuuksissa rakennusjärjestysehdotuksesta ja muista yleisistä asioista. Rakennuslupien määrä oli edelleen korkealla tasolla. 17

18 5 Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Riskit, epävarmuustekijät ja muut toiminnan kehitykseen vaikuttavat tekijät Virkamiestyöryhmä on kevään 2010 tilinpäätöstyön yhteydessä ensimmäistä kertaa arvioinut kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Arviointi on jalkautettu myös osastojen omiin johtoryhmiin. Arviointia tehdään jatkossa jatkuvasti ja arvioinnin tulos otetaan huomioon toimintaa suunniteltaessa. Työryhmän arvion mukaan kaupungilta puuttuvat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tematisointi ja systemaattisuus sekä ohjausasiakirjat. Ohjausasiakirjojen puuttuminen on kuitenkin nyt korjattu, kun kaupunginhallitus hyväksyi maaliskuussa 2010 työryhmän luonnoksen sisäisen valvonnan ohjeiksi. Kaupunki on keväällä 2010 tunnistanut toiminnan ja talouden keskeisimmät riskit alla esitetyn mukaisesti; jäsentely on tehty siten, että keskeisimmät riskit ja suunnitellut toimenpiteet on suhteutettu johonkin riskiryhmistä: TOIMINNAN ORGANISOINTI YHTEISKUNTA SIDOSRYHMÄT RAKENNETTU YMPÄRISTÖ KUNNAN RISKIT ASUKKAAT HENKILÖSTÖ TALOUS ELINKEINOELÄMÄ HENKILÖSTÖ Keskeisimmät riskit Suunnitellut toimenpiteet Asiantuntevat avainhenkilöt työskentelevät yksin, osaamista ei siirretä systemaattisesti Riittämätön henkilöstömäärä aiheuttaa ongelmia vuosilomien ja poissaolojen aikana Riskejä sisältävät tehtäväyhdistelmät Osaamiseen liittyvät riskit Yksilötason virheet/työsuoritukset Henkilöstön rekrytoinnin vaikeus ylipäätään ja erityisesti kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset täyttävän henkilöstön rekrytointi Avainhenkilöiden osaamisen tunnistaminen, suunnitelma hiljaisen osaamisen siirtämiseksi Henkilöstöprosessien tehostaminen (sähköisesti) sekä näistä tiedottaminen Osaamisen jakaminen Henkilöstöbarometri ja poissaolojen systemaattinen seuranta Panostaminen henkilöstön rekrytointiin ja henkilökuntaetuuksiin Pätevän henkilöstön saatavuus oikea henkilöstömitoitus Henkilöstön vaihtuvuus, epäsopivien henkilöiden palkkaaminen Hyvin vaikea löytää ammattitaitoisia työntekijöitä, jotka voivat toimia sijaisina äkillisten poissaolojen aikana 18

19 TALOUS Keskeisimmät riskit Korkoriskit Likviditeettiriskit Takaussitoumuksiin liittyvät riskit Tulojen budjetointiin liittyvät riskit Suhdanteisiin liittyvät riskit Suunnitellut toimenpiteet Riskien kartoittaminen ja rahoituspolitiikka Lainasalkun uusjako Takauspolitiikka: millainen takaus voidaan antaa, keneltä Irtaimistoluettelo ELINKEINOELÄMÄ Keskeisimmät riskit Rakennusteollisuuteen vahvasti perustuva elinkeinorakenne on suhdanneherkkä Suunnitellut toimenpiteet Panostaminen yrittäjyyskasvatukseen ASUKKAAT Keskeisimmät riskit Väestöpohjan pieneneminen osassa kuntaa, mistä aiheutuu haasteita vastata kuntalaisten oikeuteen saada tasavertaisia ja laadukkaita peruspalveluita Suunnitellut toimenpiteet Panostaminen edelleen hyvän elämänlaadun tarjoamiseen kuntalaisille kulttuuriin ja koulutukseen nivoutuvien elämysten kautta Väkivaltaiset ja arvaamattomat asiakkaat Hallitsematon asiakasmäärien ja kustannusten nousu SIDOSRYHMÄT Keskeisimmät riskit Suunnitellut toimenpiteet Takaussitoumuksiin liittyvät riskit Yksityiset toimittajat / konkurssit YHTEISKUNTA Keskeisimmät riskit Epäselvä ja tulkinnalle sijaa jättävä lainsäädäntö Lainsäädäntö muuttuu ja tulee uusia vaatimuksia, joista kunnat eivät selviä Suunnitellut toimenpiteet Panostaminen edelleen hyvän elämänlaadun tarjoamiseen kuntalaisille kulttuuriin ja koulutukseen nivoutuvien elämysten kautta Epidemiat, pandemiat, katastrofit 19

20 TOIMINNAN ORGANISOINTI Keskeisimmät riskit Sopimuksista, joita ei uusita ajoissa, aiheutuu riskejä, joilla voi olla taloudellisia seuraamuksia Asiakirjojen hallintaan liittyvät riskit, esimerkiksi hakematta jäävät valtionvarat tai hankevarat Vakuutuksiin liittyvät riskit Hankintoihin liittyvät riskit Hävikkiriskit Tietoturva Selkeiden strategisten tavoitteiden puuttuminen Lääkkeiden käsittely virheellinen lääkitys Toimialarajat ylittävän yhteistyön puutteet Virheistä tai puutteellisista palveluista aiheutuu korkeammat kustannukset, esim. asiakkaan syrjäytyminen yhteiskunnasta tai väärin sijoitetut potilaat ja vanhukset Suunnitellut toimenpiteet Sopimusprosesseja koskevien periaatteiden kehittäminen Sopimusten automaattisen valvonnan kehittäminen Vakuutusten hankinta vakuutusmeklarin avulla Hankintaohjeet, hankintaorganisaatio, hankintaosaaminen Palkkatyöntekijöiden työnjaon kehittäminen, prosessien dokumentointi Kaksiporrasmalli: tarkastaja, hyväksyjä Prosessikuvaukset Konkreettiset suunnitelmat toimialarajat ylittävän yhteistyön kehittämiseksi (esim. koulun ja päivähoidon välinen yhteistyö, hyvinvointisuunnitelma) Nykyaikaisen viestintätekniikan soveltaminen Ohjeiden laatiminen osastolle kaupungin yhteisten periaatteiden pohjalta sekä osaamisen varmistaminen prosessikuvauksilla Oikein määritelty palveluntarve oikea hoito ajoissa Oikein mitoitetut palvelut vanhuksille (oikea määrä paikkoja tarpeeseen nähden) Toimivat hoitoketjut Suuret vastuualueet (myös fyysisesti) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Keskeisimmät riskit Tietoliikenteen häiriöihin liittyvät riskit Tietoturva Puutteelliset yhteydet Rakennustekniset puutteet/hankaluudet haltijoille Suunnitellut toimenpiteet Tutkimukset / riittävät talousarvioresurssit Vakuutukset / jaettu riskitaso a, b, c, d Vakuudet Riittävät resurssit infrastruktuuria varten Rakennusten palo- tai muut vauriot Huonokuntoiset ja toiminnan kannalta epätarkoituksenmukaiset kiinteistöt Toimimattomat IT-ratkaisut Toimiva tele- ja tietoliikenne ja logistiikka 20

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg Toiminta Toiminta koostuu ruotsinkielisestä esiopetuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, 1. 9. vuosiluokan

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Ehdotus päivähoidon, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja joukkoliikenteen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi 2391/02.02.00/2015

Lisätiedot

ä ktige 43 Kommunfullm Kunnanvaltuusto Keskusvaaliltk 5 Kommunstyrelse Kunnanhallitus Yksilöjaosto Korppoon Korpo n ä lähipalvelultk

ä ktige 43 Kommunfullm Kunnanvaltuusto Keskusvaaliltk 5 Kommunstyrelse Kunnanhallitus Yksilöjaosto Korppoon Korpo n ä lähipalvelultk (Käännös) Liite 1 Demokratia, hallinto ja henkilöstö Kaavio luottamushenkilöorganisaatiosta Kommunfullm Kunnanvaltuusto ä ktige 43 Tarkastuslautakunta Revisionsnämnd 9 Centralvalnämnd Keskusvaaliltk 5

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi Kaupunginhallitus 214 20.10.2014 Kaupunginhallitus 235 03.11.2014 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi 1466/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 21.03.2016 Kaupunginhallitus 73 04.04.2016. Kirjelmä Paraisten kaupungin sosiaalitoimesta 2819/01.00.00.

Kaupunginhallitus 58 21.03.2016 Kaupunginhallitus 73 04.04.2016. Kirjelmä Paraisten kaupungin sosiaalitoimesta 2819/01.00.00. Kaupunginhallitus 58 21.03.2016 Kaupunginhallitus 73 04.04.2016 Kirjelmä Paraisten kaupungin sosiaalitoimesta 2819/01.00.00.01/2016 Kaupunginhallitus 21.03.2016 58 Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto PERHEPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Eva af Heurlin, sosiaalisihteeri Toiminta Lastensuojelu käsittää lakisääteiset viranomaistehtävät, kuten esimerkiksi

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta

Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta Korppoon lautakunta 24 27.08.2014 Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta 1000/00.00.01.01/2014 Korppoon lautakunta 24

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto. Aluelautakunnat toimivat kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto. Aluelautakunnat toimivat kaupunginhallituksen alaisuudessa. Hallintosääntöön ehdotetut muutokset Lisäykset merkitty keltaisella Poistuva teksti merkitty yliviivauksella 2 Hallinnollinen jako ja luottamuselimet Kaupungin toiminnot on jaettu osastoihin ja palvelutoimialoihin.

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2011 223 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 13.12.2011 klo 13:00-19:45 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo Paraisilla, Komentosilta 84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 85 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Kaupunginhallitus vahvistaa seuraavan suunnitelman ja aikataulun sosiaalitoimessa toteutettaville toimenpiteille:

Kaupunginhallitus vahvistaa seuraavan suunnitelman ja aikataulun sosiaalitoimessa toteutettaville toimenpiteille: Kaupunginhallitus 88 25.04.2016 Sosiaalitoimessa toteutettavat toimenpiteet 2819/01.00.00.01/2016 Kaupunginhallitus 25.04.2016 88 Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik Nygrén, puh. 040 511 4383 Esittelijä

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Nykyaikaisen lumitykin, jonka enimmäiskapasiteetti on noin 60 m 3 /h, kustannusarvio on noin 18 000 euroa, alv. 0 %. Lisäksi tulevat vielä

Nykyaikaisen lumitykin, jonka enimmäiskapasiteetti on noin 60 m 3 /h, kustannusarvio on noin 18 000 euroa, alv. 0 %. Lisäksi tulevat vielä Kulttuurilautakunta 55 10.10.2007 Kulttuurilautakunta 22 05.06.2008 Kaupunginhallitus 160 24.06.2008 PARGAS IF:N HIIHTOJAOSTON ANOMUS KAUPUNGILLE MÄÄRÄRAHAN MYÖNTÄMISESTÄ UUDEN LUMITYKIN HANKINTAA VARTEN

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 2 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSKUTSU Sivistyslautakunta 28.10.2011 Kokousaika Torstai 3.11.2011 klo 17.00 Kokouspaikka Konneveden kunnantalo Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuntalain 71 :ssä tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään seuraavaa:

Kuntalain 71 :ssä tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään seuraavaa: PARAISTEN KAUPUNKI (Käännös) TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Paraisten kaupunginvaltuustolle 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA 2013 2015 Kaupunginvaltuuston toimikaudelle 2013 2015 valitseman

Lisätiedot

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut. Kaupunginhallitus 217 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 44 10.11.2014 Kaupunginhallitus 243 24.11.2014 Kaupunginhallitus 256 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 54 15.12.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Toimenpideohjelma 2013

Toimenpideohjelma 2013 Kaupunginhallitus 142 10.06.2013 Kulttuurilautakunta 70 14.08.2013 Toimenpideohjelma 2013 564/02.00/2013 Kaupunginhallitus 10.06.2013 142 Valmistelija ja esittelijä: Kaupunginjohtaja Folke Öhman, puh.

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/13 Tarkastuslautakunta 2013 2016. Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO 19.3.2014 klo 16.00 21.42

PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/13 Tarkastuslautakunta 2013 2016. Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO 19.3.2014 klo 16.00 21.42 1 PARAISTEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/13 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika ja paikka: Kaupungintalo, OHJAAMO 19.3.2014 klo 16.00 21.42 Läsnä: Varsinaiset jäsenet: Ted Bergman (puheenjohtaja) Tommy Nymalm

Lisätiedot

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 832/02.03.01/2014 331 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2015 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki: Kuntalain 66 :n mukaan "viimeistään talousarvion hyväksymisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla 06.06.2013 Sivu 1 / 1 2608/01.03.00/2013 13 Osaamisen kehittäminen suomenkielisessä varhaiskasvatuksessa henkilöstön koulutustasoa nostamalla Valmistelijat / lisätiedot: Titta Tossavainen, puh. (09) 816

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Houtskarin, Iniön, Korppoon ja Nauvon kuntien sekä Paraisten kaupungin yhdistymissopimus

Houtskarin, Iniön, Korppoon ja Nauvon kuntien sekä Paraisten kaupungin yhdistymissopimus (Käännös) Houtskarin, Iniön, Korppoon ja Nauvon kuntien sekä Paraisten kaupungin yhdistymissopimus 1. Yhdistymissopimuksen tarkoitus ja voimassaolo Houtskarin, Iniön, Korppoon ja Nauvon kunnat sekä Paraisten

Lisätiedot

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen:

Esitettyihin valitusperusteisiin kaupunginhallitus antaa seuraavan selvityksen: Kaupunginhallitus 156 23.06.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 77 28.08.2014 Selvitys Turun hallinto-oikeudelle Cornelius Collianderin ym. valituksen johdosta koskien sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöstä

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008. Sivistyslautakunta 11.08.2008

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 5/2008. Sivistyslautakunta 11.08.2008 ASIALISTA 5/2008 Sivistyslautakunta 11.08.2008 **************************************************************************************** Kokousaika Ma 11.08.2008 klo 16:30 Kokouspaikka Paloaseman johtokeskus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY

ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2012 ESITTELY VALTUUSTO 20.5.2013 Ritva Erkama Kausien 2005-2008 sekä 2009-2012 tarkastuslautakunnan puheenjohtaja KAUPUNGIN TALOUS JA TUOTTAVUUS Kaupungin haasteina: menojen kasvaminen

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu

LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET. Suunnittelun aikataulu LIPERIN KUNTA VUODEN 2015 TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN 2015-2017 VALMISTELUOHJEET Suunnittelun aikataulu Toimialat jättävät esityksensä kunnanhallitukselle 30.09.2014 mennessä. Sisäiset erät tulee

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

POP perusopetus paremmaksi

POP perusopetus paremmaksi POP perusopetus paremmaksi Kehittämiskokonaisuudet 2008 Osaamisen ja sivistyksen asialla POP - ohjelman merkitys Perusopetus paremmaksi ohjelmassa pyritään parantamaan erityisesti opetuksen laatua Toimenpiteet

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 1 Kokoustiedot Aika: 10.4.2014 klo 10.00 13.23 Paikka: Kuntatalo Kommunernas hus Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 3/2014 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Luumäen kunta Loppuraportti 2013

Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Luumäen kunta Loppuraportti 2013 Tarkastuslautakunta 10.4.2014 BDO Audiator Oy JHTT, KHT Ulla-Maija Tuomela Hallinnon tarkastus Valtuuston ja hallituksen pöytäkirjat 2013 Tarkastuksessa on käyty läpi pöytäkirjat

Lisätiedot

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002

KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 KULUTTAJAVALITUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKERTOMUS 2002 1. Toimintakatsaus 1.1. Perustehtävät ja toiminnan kuvaus, toiminta-ajatus Kuluttajavalituslautakunta antaa kirjallisia ratkaisusuosituksia kuluttajien

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Gun Sirén, vanhustyön päällikkö

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Gun Sirén, vanhustyön päällikkö VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Gun Sirén, vanhustyön päällikkö Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013

SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 SOMERON KAUPUNKI Arviointikertomus 1 Someron kaupunginvaltuustolle TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2013 1. 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävät Kuntalain 71 :n mukaan tarkastuslautakunnan

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN. TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 10.12.2012 94 1 Sisältö TOIMIELINTEN PALKKIOSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala... 3 1 LUKU PALKKIOT... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä

Lisätiedot

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti

IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010. Juha Palmunen, johtava konsultti IIN KUNNAN PÄIVÄKOTIYKSIKÖN YKSITYISTÄMISEN KUSTANNUSVAIKUTUS KUNNALLE RAPORTTI 8.6.2010 Juha Palmunen, johtava konsultti RAPORTIN SISÄLTÖ 1 TAUSTA JA TAVOITTEET 2 TYÖN ETENEMINEN 3 TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan

Lisätiedot

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta:

Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Veroprosentin korottamispaine porin selvityksestä, Eurajoella ei vahvan taseen takia korottamispainetta: Kuntakohtainen paine veroprosentin korottamiseksi 2012 2017e 2021e 2025e Harjavalta 23,6 23,4 25,0

Lisätiedot

Miten kunnan tulos lasketaan?

Miten kunnan tulos lasketaan? Miten kunnan tulos lasketaan? TP 213 Laihia Toimintamenot - 48,826 M (sisältää kaikki kunnan käyttötalousmenot, mutta ei investointeja) Toimintatulot + 7, 78 M (toimintatuloja ovat mm. lasten päivähoitomaksut,

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 63. Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 30.08.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 63 Ympäristölautakunnan seurantaraportti I/2012 Valmistelijat / lisätiedot: Nyyssönen Tuija, puh. (09) 816 24811 Soini Sari, puh. (09) 816 24830

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea

Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Liite 23 Opetus- ja kasvatusltk 27.11.2014 Selvitys valtuustoaloitteeseen koskien yksityisen perhepäivähoitajien tukea Kuntaliitto (Lahtinen & Selkee) on vuonna 2014 tehnyt selvityksen varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros.

Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun musiikkiopisto, Mestarinkatu 2, Turku. 3 kerros. Turun seudun musiikkiopiston kannatusyhdistys- Understödsföreningen för Åbonejdens musikinstitut Mestarinkatu 2, 20810 Turku Hallituksen kokous 1/2010 Aika: Tiistaina 16.2.2010 klo 8.00 Paikka: Turun seudun

Lisätiedot

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kirjanpitolain mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Kunnanhallitus 123 16.04.2013 Sotkamon kunnan tilinpäätös 2012 KHALL 123 Kunnankamreeri Kuntalain 68 :n mukaan tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on saatettava valtuuston käsiteltäväksi tilikautta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN KONSERNIPALVELUJEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Kaupunginjohtajan päätös nro 15/5.2.2009 Konsernipalvelujen toimintasääntö

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot