TILINPÄÄTÖS Sisällysluettelo... sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TILINPÄÄTÖS 2009. Sisällysluettelo... sivu"

Transkriptio

1 TILINPÄÄTÖS

2 TILINPÄÄTÖS 2009 Sisällysluettelo... sivu 1. Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto ja henkilöstö Yleinen talouden kehitys Keskeiset tapahtumat kaupungin toiminnassa ja taloudessa Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Tulosanalyysi ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Taseraportti Taloudellisten tunnuslukujen yhdistelmä Verotulojen ja valtionosuuksien yhdistelmä Konsernin toiminta ja talous Kaavio Konsernituloslaskelma sekä tunnusluvat Konsernirahoituslaskelma Konserniraportti ja tunnusluvut Tilikauden tuloksen johdosta tehtävistä toimenpiteistä Talousarvion toteutuminen talousarvion sitovuustasolla Käyttötalousarvio Käyttötalousarvion toteutuminen 2009 talousarvion sitovuustasolla Investointitalousarvion toteutuminen 2009 talousarvion sitovuustasolla Taulukko investointitalousarviosta hankkeittain sekä investointitalousarvion yleisen toteuman arviointi Tilinpäätöslaskelmat Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Konsernitase Liitetiedot Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

3 1 Kaupunginjohtajan katsaus Vuosi 2009 oli Länsi-Turunmaan kaupungin ensimmäinen toimintavuosi. Toimintavuotta leimasivat luonnollisestikin uuden hallintokulttuurin rakentaminen, uusiin rutiineihin siirtyminen ja entisten viiden kunnan toimintojen yhteensovittaminen. Osa henkilöstöstä työskenteli uudessa organisaatiossa uusissa tehtävissä, mistä myös seurasi uudenlaisia työskentelytapoja aikaa vievässä muutosprosessissa. Samanaikaisesti ITpuolella otettiin käyttöön uusia työvälineitä, mikä lisäsi uusien haasteiden määrää entisestään. Erityisesti taloushallinnon taloushallintaohjelmat toimivat huonosti ensimmäisen puolen vuoden ajan. Syyt tähän ovat ensisijaisesti löydettävissä toimittajapuolen puutteista, niin ohjelmistojen kuin käyttäjätuenkin osalta. Kaupungin puolelta oli kuitenkin myös tehty virhearvio, kun uusien ohjelmien käyttöönottoon oli varattu liian vähän aikaa ja resursseja. Ongelmat oli suurelta osin saatu ratkaistua vuoden jälkimmäisellä puoliskolla, mutta alkuvuonna syntyneiden virheiden korjaaminen kuormitti henkilöstöä myös loppuvuonna. Henkilöstö on vuoden aikana työskennellyt kovan paineen alaisena, mutta henkilöstön suuren lisäpanostuksen ja korkean työmoraalin ansiosta kaupunki pääsi hyvään vauhtiin ensimmäisenä toimintavuotenaan. Talouden kehitystä leimasi suuri epävarmuus vuonna Maailmantalouden ja maamme talouden voimakas taantuma jatkui alkuvuodesta. Useimpien kuntien tavoin kaupunki ryhtyi lisätoimenpiteisiin jarruttaakseen menoja, jotka suhteessa uusiin tuloennusteisiin uhkasivat ajaa talouden voimakkaaseen epätasapainoon. Valtuusto päätti sopeuttamisohjelmasta, jossa laadittiin suuntaviivat säästötoimenpiteille ja vahvistettiin osastokohtaiset säästötavoitteet. Sopeuttamisohjelman toteuttamista vaikeutti kuitenkin merkittävästi edellä mainitut puutteet kirjanpidon seurantajärjestelmissä. Useimmat osastot pystyivät kuitenkin toteuttamaan sopeuttamisohjelman, mutta erityisesti sosiaali- ja terveysosastolla asetettuja tavoitteita ei onnistuttu saavuttamaan. Syyskuussa tehty ennuste ennakoi talouden olevan vaarassa ajautua merkittävään epätasapainoon. Tilinpäätökseen verrattuna ennuste osoitti tuolloin suurempia menoja kuin mikä lopulta toteutui useimpien osastojen kohdalla. Kun verotuloennuste lisäksi osoitti 2,4 miljoonan euron tulojen menetystä, vuoden 2010 talousarvioprosessi aloitettiin sen arvion pohjalta, että suunnitelmakaudella syntyy kumulatiivinen alijäämä. Tilinpäätös osoittaa kuitenkin, että verotuloennusteet olivat liian pessimistisiä, mikä merkitsisi talouden tasapainoa, mutta ei kuitenkaan hyvää tulosta. Ennustetun talouden epätasapainon tasapainottamiseksi kaupunginhallitus ehdotti toimenpideohjelman tekemistä huhtikuun 2010 aikana. Valtuusto yhtyi hallituksen ehdotukseen. Huolimatta haasteista, joita seurasi viiden kunnan yhdistämisestä Länsi-Turunmaan kaupungiksi, ja huolimatta kuntatalouden suuresta epävarmuudesta vuoden 2009 tulos on tässä tilanteessa hyväksyttävä tulos. Talous vaatii kuitenkin edelleen ponnisteluja kaikkien alojen tuottavuuden lisäämiseksi ja talouden tasapainottamiseksi myös pitkällä aikavälillä. Muutosprosessin on jatkuttava, mikä tarkoittaa sitä, että uutta henkilöstöä ei voida palkata, ellei se ole ehdottoman välttämätöntä. Luonnollisen poistuman seurauksena joissakin toiminnoissa työntekijöiden määrää voitaneen kuitenkin vähentää toteutettavilla uudelleenjärjestelyillä. Länsi-Turunmaan kaupungilla on kuitenkin positiivinen perusta, jonka varaan rakentaa edelleen. Kaupunki kasvaa hallitusti ja väkiluku lisääntyi 86 hengellä vuonna Meillä on tarjota uusille asukkaille useita hyviä asumisvaihtoehtoja. Työttömyys on suhteellisesti tarkasteltuna alhaisella tasolla ja palvelutaso on yleisesti ottaen hyvällä tasolla. Tulevaisuudenusko on vahva Länsi-Turunmaalla Saaristomeren sydämessä. Folke Öhman Kaupunginjohtaja 3

4 2 Kaupungin hallinto ja henkilökunta Hallinto-organisaatio ja virkamiesorganisaatio 2009 Länsi-Turunmaan kaupunki KAUPUNGINVALTUUSTO 43 KAUPUNGINHALLITUS 11 Kaupunginjohtaja Folke Öhman Apulaiskaupunginjohtaja Mikael Grannas Tarkastuslautakunta 9 Keskusvaalilautakunta 5 Sivistyslautakunta 11 Ruots.kiel. jaosto 9 Suom.kiel. jaosto 9 Kulttuurilautakunta 11 Sosiaali- ja terveyslautakunta 11 Yksilöjaosto Ympäristölautakunta 11 Tiejaosto Rakennuslautakunta 11 Hallintoosasto Monica Avellan Talousosasto Patrik Nygrén Kehittämisosasto Mikael Grannas Sivistysosasto Ulrika Lundberg Sosiaali- ja terveysosasto Otto Ilmonen Ympäristöosasto Susanna Lönnberg Palvelutoiminnot Seppo Pihl Hallintoyksikkö Monica Avellan Talousyksikkö Patrik Nygren Elinkeinoyksikkö Mikael Grannas Ruots. koul. yksikkö Ulrika Lundberg Sosiaalipalveluyks. Heidi Ulriksson Tekninen yksikkö Kimmo Liianmaa Kiinteistöt Seppo Pihl Henkilöstöyksikkö Peter Lindroos Tiedotusyksikkö Anne-Maarit Itänen Liikenneyksikkö ja saaristoyksikkö Christjan Brander Matkailuyksikkö Bo Lindholm IKT-yksikkö Kai Kalliolevo Maataloushallinto Susanne Rehnström Suom. koul. yksikkö Paula Sundqvist Päivähoitoyksikkö Pia Hotanen Kulttuuriyksikkö Ann-Sofie Isaksson Kirjastoyksikkö Tiina Viik Perheyksikkö Helena Smirnoff Terveydenhuoltoyks. Ewa Gerkman Vanhustenhuoltoyks. Gun Sirén Kaavoitusyksikkö Marjatta Laineenkare Mittausyksikkö Susanna Lönnberg Ymp.suojeluyks. Carl-Sture Österman Rakennuslupayks. Sanna Simonen Vesihuoltolaitos Kimmo Liianmaa Siivouspalvelut Marjut Liukkonen Ruokapalvelut Soili Svahnström Nauvon lähipalvelulautakunta 7 Korppoon lähipalvelulautakunta 7 Houtskarin lähipalvelulautakunta 7 Iniön lähipalvelulautakunta 7 4

5 Kaupunginvaltuusto Puolue Puolue Barbara Heinonen Rkp puheenjohtaja Broos Johan Rkp I varapuh.joht. Cornelius Colliander Vihreät II varapuh.joht. Mia Peussa Keskusta III varapuh.joht. Monica Andersson Rkp Kurt Kronehag Rkp Sanna Autio Vihreät Linda Lindberg Rkp Leif Berglund Rkp Torolf Lindell Sdp Ted Bergman Rkp Kurt Lundqvist Rkp Andreas von Bergmann Rkp Jean-Erik Mattsson Rkp Sandra Bergqvist Rkp Heikki Mäkinen Kokoomus Birgitta Bröckl Rkp Tapani Niemi Vasemmisto Märta Ekholm Sdp Widar Nyberg Sdp Stig Engman Sdp Tuula Nyholm Sdp Sverker Engström Rkp Markku Orell Kokoomus Siv Eriksson Rkp Mariella Ramstedt Rkp Anna Filatoff Kokoomus Markku Salonen Kokoomus Merja Fredriksson Rkp Gunilla Sandelin Rkp Ilkka Heinaro Kokoomus Martina Sjöstrand Rkp Andreas Johansson Rkp Edgar Sjövall Rkp Bert Johansson Rkp Marianna Stolzmann Sdp Arita Jokinen Sdp Brita Söderlund Rkp Soile Kaanela Keskusta Nina Söderlund Vasemmisto Inger Karlsson Rkp Marica Viitala Sdp Jan-Erik Karlsson Rkp 43 jäsentä Länsi-Turunmaan kaupunginvaltuusto on kokoontunut kahdeksan kertaa ja merkinnyt pöytäkirjoihin 130 pykälää. Kaupunginvaltuuston kokouksissa sihteerinä on toiminut kaupunginsihteeri Göran Peltonen. Kaupunginhallitus Varsinaiset jäsenet Puolue Henkilökohtaiset varajäsenet Sandra Bergqvist, puheenjohtaja Rkp Alice Björklöf Andreas von Bergmann, I varapuh.joht. Rkp Carola Selin Marianna Stolzmann, II varapuh.joht. Sdp Aira Laiho Leif Berglund Rkp Merja Fredriksson Ted Bergman Rkp Mariella Ramstedt Denina Björklund Rkp Bertil Åkerfelt Stig Engman Sdp Widar Nyberg Inger Karlsson Rkp Bert Johansson Jean-Erik Mattsson Rkp Edgar Sjövall Heikki Mäkinen Kokoomus Ilkka Heinaro Nina Söderlund Vasemmisto Tapani Niemi Kaupunginhallitus on kokoontunut 24 kertaa ja merkinnyt pöytäkirjoihin 423 pykälää. Kaupunginhallituksen kokouksissa esittelijänä on toiminut kaupunginjohtaja Folke Öhman ja apulaiskaupunginjohtaja Mikael Grannas sekä sihteerinä kaupunginsihteeri Göran Peltonen. 5

6 Henkilöstö Länsi-Turunmaan kaupungilla oli 886 vakinaista, toistaiseksi palkattua työntekijää sekä 404 määräaikaisesti palkattua työntekijää (sijaiset tai tilapäiset lisätyöntekijät). Eri osastojen vakinainen henkilöstö Hallinto-osasto 23 Talousosasto 7 Kehittämisosasto 22 Palvelutoiminnot 86 Sivistysosasto 371 Sosiaali- ja terveysosasto 310 Ympäristöosasto 68 Kuva 1. Vakinainen henkilöstö osastoittain Hallinto-osasto; 23 Talousosasto; 7 Ympäristöosasto; 68 Kehittämisosasto; 22 Palvelutoiminnot; 86 Sosiaali- ja terveysosasto; 310 -Sivistysosasto; 371 Henkilöstökustannukset vuonna 2009 olivat euroa, josta palkkakustannukset olivat euroa ja sivukulut euroa. Syyt töistä poissaoloihin (kalenteripäiviä): Länsi-Turunmaan kaupungin henkilöstöraportointiohjelma esittää poissaolot syiden mukaan luokiteltuina. Kaikkien työntekijöiden poissaolot rekisteröidään tietokantaan kalenteripäivinä. Sairaudesta tai tapaturmasta johtuvia poissaoloja suositellaan seurattavaksi. Sairausolopäivät 2009, yhteensä kalenteripäivää Sairauspoissaolo, palkallinen Sairauspoissaolo, palkaton Sairas lapsi 680 Työtapaturma 492 6

7 3 Yleinen talouden kehitys Vuotta 2009 leimasi syvä globaali reaalitalouden taantuma. Syksyllä 2008 kasvot saaneella globaalilla finanssikriisillä on ollut voimakkaita heijastusvaikutuksia reaalitalouteen ja maailmantalous on ajautunut syvään taantumaan. Suomen talous on vahvasti vientivetoinen ja se on siksi hyvin herkkä globaalin kysynnän heilahteluille. Suomen BKT laski vuoden aikana 7,8 % ( mukainen tieto) eli enemmän kuin minään muuna yksittäisenä vuonna viimeisten 90 vuoden aikana. Samanaikaisesti myös maan työllisyystilanne heikkeni voimakkaasti. Arviot kriisit voimakkuudesta ja seurauksista ovat kriisin eskaloitumisen myötä muuttuneet jatkuvasti: ensin ihmeteltiin pudotuksen voimakkuutta ja nyt on siirrytty arvioimaan, milloin ja miten elpyminen alkaa. Ennustelaitosten yhteinen käsitys näyttää nyt olevan se, että pohja on saavutettu ja että odotettavissa on L:n muotoinen kehitys Suomen ja Euroopan BKT:ssa; ilmiömäisen jyrkän laskun jälkeen BKT:n ennakoidaan siis lähtevän hitaaseen kasvuun. Maailman eri keskuspankkien voimakkaiden rahapoliittisten toimenpiteiden ansiosta finanssimarkkinoiden romahdus vältettiin samanaikaisesti kun näitä toimenpiteitä tehtiin investointien ja kulutuksen elvyttämiseksi. Vuotta 2009 leimasivat tämän johdosta myös hyvin alhaiset korkotasot. Talous osoittaa näin ollen nyt alustavia hitaan elpymisen merkkejä, ja valtiovarainministeriö ennustaa ( ) 1,1 %:n kasvua täksi vuodeksi ja 2 %:n kasvua vuodeksi Jotkin luottolaitokset ovat kuitenkin ennustaneet voimakkaampaa kasvua, ja ennustelaitosten näkemykset vuoden 2010 kehityksestä vaihtelevat kokonaiset 2,5 %. Suomen ja muun läntisen maailman osalta vaikuttaa kuitenkin siltä, että nyt on pakko sopeutua uuteen hitaamman kasvun todellisuuteen. Työttömyys kasvoi voimakkaasti vuonna 2009 ja jatkaa kasvuaan tänä vuonna saavuttaen valtiovarainministeriön mukaan lakipisteensä, runsaan 10 %:n tason, tämän vuoden lopussa. Inflaatio oli 1,5 % vuonna 2009, vuonna 2010 inflaation arvioidaan olevan 1,6 % kasvaen sitten 2,5 %:iin vuonna Reaalitalouden kriisin vaikutukset näkyvät kunnissa mm. heikentyneenä työllisyystilanteena, sen seurauksena pienentyneenä palkkasummana ja sitä kautta taas pienentyneinä kunnallisverotuloina. Se, miten kriisi vaikuttaa työllisyystilanteeseen, on ratkaisevaa siltä kannalta, miten kriisin vaikutukset ulottuvat kuntiin. Verontilitysjärjestelmän viive on kuitenkin merkinnyt sitä, että verotuksesta saatavat tulot eivät ole pudonneet niin dramaattisesti kuin vielä syksyllä 2009 uskottiin. Talouskriisi on kuitenkin vaikuttanut vielä nopeammin ja voimakkaammin yhteisöveroon, ja suurempien kaupunkien talouskatastrofilta voitiin välttyä ainoastaan niin, että valtio korotti kuntien osuutta yhteisöverosta vuonna Taantuman kumulatiivinen vaikutus kuntien talouteen on merkittävä ja pitkäaikainen, vaikka maailmantalous elpyisi niiden ennusteiden mukaisesti, jotka ennakoivat BKT:n kasvavan vuodesta 2010 alkaen. Taloustaantuma koskettaa kuntia samanaikaisesti kun ikääntyvä väestö tarvitsee yhä enemmän palveluja. Taantuman vaikutukset alkavat tuntua yhä useammassa kunnassa tästä vuodesta lukien, erityisesti kasvavan työttömyyden seurauksena. Taloustaantuma iski vuonna 2009 kovimmin suuriin kaupunkeihin ja vientivetoisiin kuntiin. Kunnallisverotulot kasvoivat vuonna 2009 vain 0,4 %, kun kasvu vuonna 2008 oli 7,4 %. Kuntien käyttömenoja ei saatu sovitettua tähän tahtiin, vaan ne kasvoivat vuonna 2009 vielä 5,6 %, jolloin kuntien yhteenlaskettu vuosikate laski. Vuosikate ei kuitenkaan laskenut alle asukkaan kunnissa. Investoinnit olivat vuonna 2009 vielä korkealla tasolla ja oman rahoituksen osuus investoinneista oli vain noin 54 %. Verotulojen menetyksen, lisääntyneiden käyttökulujen ja vielä melko korkeiden investointikulujen seurauksena kuntien lainataakka kasvoi. Lainakanta on kasvanut kaiken kokoisissa kunnissa. Tilinpäätösten ennakkotietojen mukaan kunnilla oli lainaa keskimäärin euroa asukasta kohden. Edellisvuonna lainaa oli asukasta kohden euroa ja vuonna 2007 yhteensä euroa. Suurille kaupungeille suunnatun kyselyn mukaan lainakanta kasvaa edelleen: 23 suurinta kaupunkia suunnittelee ottavansa lisää velkaa yhteensä noin miljardi euroa vuodessa. Monissa kunnissa lainakanta on jo nyt kasvanut hyvin suureksi. Kuntien yhteisövero-osuuden määräaikainen korotus helpotti tilannetta jossain määrin, mutta vain tilapäisesti. Myös seuraavat vuodet tulevat olemaan kuntataloudelle vaikeita. Kaupungin talouden kehitys Uuden kaupungin taloudellinen tilanne oli monista syistä johtuen haasteellinen kaupungin aloittaessa tammikuussa Budjetointi oli ollut erityisen vaikeaa, kun käytettävissä ei ollut entuudestaan vertailulukuja koko kunta-alueelta tai ne olivat hyvin puutteellisia. Uuden kaupungin organisaatio ja osin myös toiminta eroaa kaikkien entisten kuntien organisaatiosta ja toiminnasta, minkä vuoksi vertailujen tekeminen oli sitäkin vaikeampaa. Vuoden alussa kävi selväksi, että globaalilla finanssikriisillä on reaalitaloudellisia vaikutuksia, jotka tulevat tuntumaan ja näkymään myös kuntatasolla. Kriisi näkyi aluksi yhteisöveron maksatuksessa ja sen jälkeen 7

8 tuloveron maksatuksessa. Kuntaliitto kehotti kuntia laatimaan sopeuttamisohjelman kustannusten sopeuttamiseksi järkkyvään rahoitukseen mahdollisimman nopeasti. Länsi-Turunmaan työllisyystilanne heikkeni vuoden aikana alkuvuoden 4,7 %:sta loppuvuoden 6,8 %:iin. Työttömyys on kasvanut Länsi-Turunmaalla (32 %) nopeammin kuin Varsinais-Suomen muilla alueilla, mutta on vielä alhaisemmalla tasolla kuin Varsinais-Suomessa (10,1 %) ja koko maassa (10,8 %). Erityisen paljon kasvoi alle 25-vuotiaiden työttömyys. Heikentynyt työllisyystilanne vaikuttaa kunnallisverotuloihin, joiden odotetaan kehittyvän hyvin vaatimattomasti vuonna Vuotta leimasi suuri epävarmuus verorahoituksen kehityksen ja valtiovallan toimenpiteiden suhteen, mutta myös talousarviomäärärahojen realismin suhteen. Lisäksi uuden taloushallinto-ohjelman käyttöönotto vaikeutti seurantaa niin, että luotettavia raportteja ei pystytty saamaan vuoden 2009 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Tätä taustaa vasten kaupungin tulosta on pidettävä positiivisena. TILINPÄÄTÖS 2009 M / % Tulos -0,4 M Kertynyt ylijäämä (+) / alijäämä (-) 1,3 M Vuosikate 3,4 M Käyttömenot, netto 71,2M Käyttötalouden käyttö- % 99,8 % Investointimenot netto 6,7 M Investointien käyttö-% 82 % Kassavarojen muutos -1,3 M Lainaa asukasta kohden (koko maa) (1 875 ) Länsi-Turunmaan kaupungin ensimmäisen tilivuoden tulos on euroa. Tulos on huomattavasti parempi kuin kaupungin ennusteessa 31.8., jossa tulos oli -3,2 miljoonaa euroa, mutta kuitenkin merkittävästi huonompi kuin muutetun talousarvion mukainen tulos +0,9 miljoonaa euroa. Entisten kuntien kertynyt ylijäämä oli 1,6 miljoonaa euroa. Kunnalla on siten 1,3 miljoonan euron kertynyt ylijäämä vuoden 2010 alkaessa. Vuoden 2009 budjetoitua huonompi tulos selittyy kokonaisuudessaan 1,2 miljoonaa euroa budjetoitua alhaisemmilla verotuotoilla sekä 0,3 miljoonan satunnaisilla menoilla, jotka aiheutuivat Paraisten takaussitoumuksesta Turunmaan seutu ry:lle. Käyttötalouden nettokäyttöaste on 99,5 % ja yksikkötason ylityksiä syntyi erikoissairaanhoidossa ( euroa), perhepalveluissa ( euroa), talouspalveluissa ( euron saamatta jääneet myyntivoitot), elinkeinoyksikössä ( euroa), matkailuyksikössä ( euroa), jätehuollossa ( euroa), vesihuollossa ( euroa) ja ympäristönsuojelussa (7 000 euroa). Osastotasolla kuitenkin ainoastaan sosiaaliosasto (0,4 miljoonaa euroa) ja talousosasto (0,9 miljoonaa euroa) osoittavat budjetoitua heikompaa toteumaa. Länsi-Turunmaan kaupungin kokonaiskäyttömenot olivat 97,8 miljoonaa euroa ja käyttötulot 26,6 miljoonaa euroa, joten käyttötalouden nettomenoksi muodostui 71,2 miljoonaa euroa, joka vastaa 99,8-prosenttisesti muutetun talousarvion nettomenoa. Käyttötulot rahoittivat käyttömenoista 19 % (ulkoisista). Sekä käyttömenot että käyttötulot ylittivät talousarvion. Tätä voidaan pitää liitoskunnille tyypillisenä ilmiönä. Heikentyneen verojen kehityksen seurauksena vuosikatteeksi muodostuu 3,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2009 kunnallinen tuloveroprosentti oli 19,25 % eli veroprosentti laski, sillä vanhojen kuntien painotettu keskimääräinen veroprosentti vuonna 2008 oli 19,45 %. Vuosikate riittää kattamaan poistot 103-prosenttisesti. Investoinnit toteutuivat 6,7 miljoonan euron nettokustannuksin eli 81-prosenttisesti. Entisten kuntien kertynyt ylijäämä oli 1,6 miljoonaa euroa. Kunnalla on siten 1,3 miljoonan euron kertynyt ylijäämä vuoden 2010 alkaessa. Vuoden 2010 talousarviota laadittaessa vuoden 2009 tulosennusteen perusteella taloussuunnitelmavuosilta arvioitiin kertyvän alijäämää. Vuoden 2009 toteutuneen tuloksen perusteella taloussuunnitelmavuosilta kuitenkin kertyy ylijäämää. Kuntalain vaatimukset toimenpideohjelman laatimisesta, jos taloussuunnitelmavuosilta odotetaan kertyvän alijäämää, eivät enää koske Länsi- Turunmaan kaupunkia. Kaupungin toimenpideohjelma kuvastaa kuitenkin pyrkimystä parannuksiin, kustannusten vähentämiseen ja järkeistämiseen, jotka kuntalain vaatimuksista riippumatta ovat tarpeen. Kaupunki ei pystynyt kattamaan käyttötaloutta ja investointeja veroista ja valtionosuuksista saatavalla rahoituksella, vaan sen oli pakko lisätä lainakantaa 3,4 miljoonalla eurolla. Lainakanta on nyt euroa asukasta kohden, mikä on huomattavasti maan keskitasoa enemmän (1 875 euroa asukasta kohden). 8

9 4 Keskeiset tapahtumat kaupungin toiminnassa ja taloudessa HALLINTO-OSASTO Osastopäällikkö, kaupunginlakimies Monica Avellan Vaalit Länsi-Turunmaan kaupungin ensimmäiset yhteiset vaalit, vuoden 2009 europarlamenttivaalit, toimitettiin Ennakkoäänestys toimitettiin Vaalitoimitus toteutettiin hyvin ja erittäin kustannustehokkaasti. Keskusvaalilautakunta ja äänestysalueiden vaalilautakunnat toimivat rutinoituneesti. Kaikkien kunta-alueiden työntekijät tekivät vaalitoimitsijoina talkootyötä työaikanaan ja toimivat myös palkallisena työvoimana vaalitoimituksissa iltaisin ja viikonloppuna. Vaalitoiminnan taloudellinen toteuma oli budjetoitua parempi henkilöstön talkoopanoksen ansiosta. Talousarvion mukaan nettotulos oli euroa ja todellinen toteuma euroa. Tilintarkastus Toiminta koostuu - kuntalain ja kaupungin johtosäännön mukaisesta JHTT-tilintarkastuksesta sekä - kuntalain ja kaupungin johtosäännön mukaisesta tarkastuslautakunnan toiminnasta. Tarkastuslautakunta on vuoden 2009 aikana laatinut Länsi-Turunmaan kaupungin vuosien arviointityötä koskevat suunnitelmat ja aloittanut tämän työn. Entisten kuntien tarkastuslautakunnat hoitivat vuoden 2008 arvioinnin, minkä vuoksi tästä aiheutuneet kustannukset rasittavat tilintarkastuksen kustannuspaikkaa vuonna 2009, koska työ tehtiin suurelta osin kalenterivuoden 2009 aikana. Samat premissit koskevat myös JHTT-tilintarkastusta, uuden kaupungin ensimmäisen valtuustokauden lakisääteistä tilintarkastusta koskevat suunnitelmat on laadittu ja tarkastus vuoden 2009 osalta aloitettu. Myös entisten kuntien vuoden 2008 JHTT-tilintarkastuksesta aiheutuneet kustannukset rasittavat suurelta osin tilintarkastuksen kustannuspaikkaa kalenterivuonna Toimintaa on hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti ja se on pysynyt annetuissa talousarvion kehyksissä. Keskushallinto Keskushallinnon vuoden 2009 suurimpina haasteina olivat toimivien kokoustoimintojen luominen kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, monien uusien käyttäjien opettaminen käyttämään asianhallintaohjelma Dynastyä, entisten kuntien arkistojen hävittäminen ja järjestäminen niin, että ne voidaan lopettaa, kaupungin oman puhelinvaihteen toiminnan käynnistäminen ja toimivan puhelinliikenteen luominen. Kaupunginhallituksen esityslistat on toimitettu jäsenille sähköisessä muodossa, ja myös kaupunginhallituksen pöytäkirjat on tarkastettu sähköisesti. Keskushallinto on suositellut pöytäkirjojen tarkastamista sähköisesti myös muille monijäsenisille toimielimille, koska menettely on osoittautunut toimivaksi. Sähköisen esityslistan kanssa on ollut joitakin teknisiä ongelmia, mutta ne on saatu ratkaistua vähitellen. Selvin etu on se, että esityslista saadaan toimitettua nopeasti kaupunginhallituksen jäsenille. Arkistosihteeri Katarina Pihl on järjestänyt yhteistyössä Documenta Oy:n kanssa koulutustilaisuuksia henkilöille, joiden on määrä käyttää asianhallintaohjelma Dynastyä. Lisäksi hän on opastanut monia käyttäjiä henkilökohtaisesti, osin räätälöidysti henkilöiden erityisten tarpeiden mukaisesti, osin yleisenä ohjauksena niille, jotka eivät ole osallistuneet yhteiseen koulutukseen. Katarina Pihlin apuna on kunta-alueiden arkistojen järjestämisessä ollut arkistoavustaja Tanja Ekfors, joka työskenteli määräaikaisena Tiedotussihteereiden on jatkettava tätä työtä arkistosihteerin ohjauksessa. Kaupungin oma puhelinvaihde ja GSM-pohjaiset puhelinpalvelut otettiin käyttöön Sekä tekniikan että uusien puhelinten käyttämisen kanssa tuli heti ongelmia. Tekniikan toimittanut Sonera ja konsultti Jussi Kivimäki Learnpoint Oy:stä ratkaisivat ongelmia sitä mukaa kuin niitä ilmeni. Tekniikka on syksyn aikana alkanut toimia luotettavasti, ja Jussi Kivimäki on hallinto-osaston ja kehittämisosaston toimeksiannosta kartoittanut puhelinliikenteessä vielä olleet ongelmat. Kivimäki ja tiedotussihteeri Åsa Knuts ovat käyneet eri osastoilla ja lisäksi työskennelleet erityisesti terveyskeskuksen puhelinjärjestelmän parissa. Loppuraportti ja puhelinjärjestelmän käyttöohjeet annetaan johtoryhmälle loppuselvityksen yhteydessä Jälkikäteen voidaan todeta, että siirtymistä GSM-pohjaisiin puhelinpalveluihin ja omaan puhelinvaihteeseen valmisteltiin aivan liian tiukalla aikataululla. Ongelmat on kuitenkin ratkaistu vähitellen, ja puhelinliikenne toimii nyt 9

10 tyydyttävästi. Iniössä sijaitsevassa puhelinvaiheessa on kahden puhelunvälittäjän miehitys ja heidän sijaisenaan toimii Iniön aluekonttorin tiedotussihteeri. Myös puhelunvälittäjät toimivat tiedotussihteerin sijaisina, joten vaihteesta on tullut toimiva yksikkö. Länsi-Turunmaan kaupungissa oli ennen kuntaliitosta viisi kaupungin-/kunnantoimistoa, joiden keskushallinnolliset ja henkilöstöhallinnolliset tehtävät ovat nyt siirtyneet hallinto-osastolle. Tästä on aiheutunut kova työpaine osaston Paraisilla työskenteleville työntekijöille. Työtehtäviä on mahdollisilta osin jaettu aluekonttoreiden ja Houtskarin henkilöstöyksikön työntekijöiden kanssa. Hallinto-osastolle annettiin talouden sopeuttamisohjelmassa tehtäväksi toteuttaa euron säästö vuodelle 2009 budjetoidun lisäksi. Hallinto-osaston voidaan todeta säästäneen yhteensä euroa. Tähän summaan sisältyy palkkojen harmonisointiin tarkoitettu euron määräraha, joka on käyttämättä, joten varsinainen säästö on euroa. Tiedotus Tiedotusyksikkö on kehittänyt edelleen ja päivittänyt intranet- ja internetsivuja. Henkilöstölle on annettu ohjeeksi, että jokaisen tulisi käydä kerran päivässä Logg-intranetsivuilla pysyäkseen ajan tasalla henkilöstölle tärkeistä tapahtumista. Ajankohtainen informaatio tavoittaa koko henkilöstön Loggin kautta, mutta Loggissa on myös muuta tärkeää materiaalia, kuten lomakkeita, ja se toimii myös tietopankkina esimerkiksi henkilöstöasioissa. Kaupungin internetsivuja on tarkistettu ja muokattu tiedottajan ja tiedotussihteereiden saaman asiakaspalautteen pohjalta. Tiedottaja on järjestänyt henkilöstölle koulutusta intranetin ja internetin julkaisuohjelman käytössä ja laatinut yksikköpäälliköille viestintäohjeet. Tiedotussihteereille on myös annettu sisäisesti koulutusta Dynastyn ja kaupungin intranet- ja internetsivujen käyttöön. He ovat täyttäneet tärkeän tehtävän aikaisempien kuntien ja Länsi-Turunmaan kaupungin yhteyslenkkinä. He ovat myös työskennelleet aktiivisesti ja itsenäisesti työtehtäviensä kehittämiseksi paikallisia tarpeita vastaaviksi. Lisäksi he ovat erikoistuneet erilaisiin tehtäviin, tällaisia ovat kaupungin puhelinliikenne, asianhallintaohjelma Dynastyn käyttötuki ja saaristossa hoidettava ennakkoäänestys. Tiedotusyksikkö on koostanut tiedotuslehti Nyttin (10 numeroa) ja asukaslehti Vestan. Nyttiin ulkoasua ja rakennetta on muokattu saadun asiakaspalautteen pohjalta. Tiedotuslehti Nytt on tärkeä tiedotuskanava eri kunta-alueiden välillä. Tiedottaja on koordinoinut kaupungin työpaikkailmoituksia ja suunnitellut ilmoituksia ja kampanjoita yhteistyössä matkailuyksikön ja ympäristöosaston kanssa. Tiedottaja on myös hoitanut kaupungin hankintailmoitusten viemisen eli tuttavallisemmin Hilmaan. Tiedotusyksikkö on suunnitellut kaupungin osallistumista messuille ja osallistunut Matkamessuille ja Rakentaminen ja asuminen -messuille yhteistyössä matkailuyksikön ja ympäristöosaston kanssa. Tiedottaja on toiminut Länsi-Turunmaan vapaa-ajanasukkaiden yhteyshenkilönä ja organisoinut Mökkiläisfoorumin yhteistyössä vapaa-ajanasukasyhdistysten kanssa. Tiedottaja on organisoinut asukkaille ja henkilöstölle suunnattuja tiedotustilaisuuksia yhteistyössä kaupunginjohtajan ja henkilöstöpäällikön kanssa. Länsi-Turunmaan kaupunki voitti pronssia Suomen Kuntaliiton, Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry:n ja Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistys SUOMA ry:n järjestämissä Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuissa. Kaupunki voitti pronssia kilpailukykysarjassa. Kaupunki palkittiin uudesta viestintäkokonaisuudestaan, johon sisältyy mm. uusi logo, tiedotus-, imago- ja asukaslehdet, erilaiset ilmoitus- ja lomakepohjat sekä kaupungin intranet- ja internetsivustot. Mark, Suomen Markkinointiliitto ry:n Turun ryhmä palkitsi tammikuussa Vuoden mainos -kilpailun parhaimmiston. Länsi-Turunmaan kaupungin veneilijöille suunnattu kesäkampanja sijoittui suoramainontasarjassa kolmanneksi. Lähipalvelut Lähipalvelulautakuntien puheenjohtajat, kaupunginlakimies ja Korppoon aluekonttorin tiedotussihteeri kokoontuivat Korppooseen keskustelemaan lähipalvelulautakuntien tehtävistä ja työskentelytavoista. Kokouksessa todettiin, että lähipalvelulautakuntien on tärkeä turvata paikalliset palvelut, tehdä aloitteita ja antaa lausuntoja. Lisäksi todettiin, että lähipalvelulautakunnat löytävät jatkossa itse paikkansa ja muokkaavat työskentelytapaansa. Lähipalvelulautakunnat työskentelivät aktiivisesti kuluneena vuonna. Lautakunnilla on ollut toiminnassaan erilaiset painotukset, mutta työ on lähtenyt hyvin liikkeelle. Tiedotussihteerit hoitavat lähipalvelulautakuntien kansliatoiminnot ja avustavat lautakunnissa käsiteltävien asioiden valmistelussa. 10

11 Hallinto-osasto järjesti avointen ovien päivän Iniön aluekonttorissa. Glögi- ja kahvitilaisuudessa oli mukavasti kävijöitä ja työntekijät ja kuntalaiset saivat mahdollisuuden tavata ja keskustella. Paikalla oli myös Iniön lähipalvelulautakunnan edustajia. Henkilöstö Henkilöstöpalveluissa toiminta on keskittynyt ensisijaisesti yhteisten mallien kehittämiseen kaupungin henkilöstöasioiden hoitoon. Ehdotus uudeksi henkilöstöstrategiaksi laadittiin rinnakkain kaupungin muun strategiatyön kanssa yhdessä Kuntaliiton ja Kunnallisen työmarkkinalaitoksen konsulttien kanssa Mobilisering hankkeen puitteissa. Strategia hyväksyttiin joulukuussa Henkilöstöpalvelut vastaa palkanlaskentatoiminnosta henkilöstöohjelma Pegasoksen avulla. Sisäistä neuvontaa on vuonna 2009 annettu esimiehille niin, että he ovat saaneet tarvitsemansa työvälineet uusien työntekijöiden palkkaukseen ja muiden henkilöstöpäätösten tekemiseen yhtenäisen henkilöstöpolitiikan varmistamiseksi. Kuntaliitoksesta johtuvien palkkaerojen harmonisointi on aloitettu. Henkilöstöpalvelut vastaa yhteisistä panostuksista työhyvinvointiin; henkilöstöpalveluiden ja työterveyshuollon yhteistyötä on kehitetty vuoden 2009 aikana. Työsuojelupäällikkö saa tiedoksi riskikartoitukset ja työterveyshuollon asiantuntijoiden työpaikkakäynneistä ja -selvityksistä raportoimat tiedot. TALOUSOSASTO Osastopäällikkö, talousjohtaja Patrik Nygrén Talouspalvelut Talousosasto muodostettiin entisten kuntien taloushenkilöstöstä ja osasto muutti Nauvoon vastaremontoituihin toimitiloihin helmikuussa Henkilöstön kertynyt osaaminen on mahdollistanut työtapojen ja työtehtävien uudistamisen tavalla, joka ottaa huomioon sisäisen valvonnan ja mahdollistaa suuremman erikoistumisen. Talousosasto on oppinut työskentelemään tiiminä ja ratkaisemaan poikkeuksellisen ensimmäisen vuoden mukanaan tuomat haasteet. Vuosi on merkinnyt työntekijöille poikkeuksellisen suuria muutoksia, kun niin organisaatio ja tililuettelo, työvälineet, työtehtävät, työrutiinit, työpaikka kuin työkaveritkin ovat muuttuneet. Talousosasto on tehnyt vuoden 2009 aikana massiivisen kehitystyön, jossa taloushallinto-ohjelma, yleinen laskutusohjelma ja maksuliikenneohjelma on uusittu. Myös suuri osa työprosesseista on muuttunut. Ohjelmien merkitys on keskeinen ja niiden integroinnissa noin kymmenkuntaan kunnan muuhun ohjelmaan on ollut suuri työ. Ohjelmien käyttöönotto on edellyttänyt laajaa konfigurointityötä ja laajaa koulutusta. Paljon lisätyötä on aiheutunut myös uuden organisaation ja uuden tililuettelon käyttöönotosta. KEHITTÄMISOSASTO Osastopäällikkö, apulaiskaupunginjohtaja Mikael Grannas Elinkeinoyksikkö Yritysneuvoja Carl-Bertil Tauler jäi keväällä 2009 virkavapaalle toimiakseen Pohjoismaiden ministerineuvoston saaristokoordinaattorina ja hän irtisanoutui vuodenvaihteessa. Tämä yksikkö hallinnoi myös kaupungin hanketoimintaa ja vastaa Turunmaan seutu ry:n jäljellä olevasta toiminnasta. Turunmaan seutu ry:n veroongelmat ovat kuormittaneet henkilöstöä melkoisesti pääosin toimintavuoden alkupuoliskolla. Yksi yksikön kahdesta hankekoordinaattorista jäi äitiysvapaalle kesällä ja hänen työpanoksensa korvattiin kehittämishankkeen kautta. Matkailuyksikkö Länsi-Turunmaan matkailuneuvontapisteissä on tapahtunut toimintavuoden aikana koko lailla muutoksia; Paraisten matkailuneuvonta siirtyi Uurnalehdontieltä kaupungintalolle ja Houtskarin neuvontapiste siirtyi Lyckebosta Skärgårdsbodeniin Näsbyhyn. Kotimaan matkailu kasvoi voimakkaasti vuoden aikana, mikä on selvimmin havaittavissa Rengastien matkustajamäärän 15 %:n kasvussa. Paraisten, Sattmarkin, Airiston ja Nauvon välillä käynnistyi uusi venereitti. Uusia hotelleja avattiin kaksi: Hotel Strand ja Hotel Nestor. IKT IT-ympäristöä on laajennettu ja päivitetty niin, että se tukee osastoilla tuotettavia sähköisiä palveluja. Syksyllä hankittiin järjestelmä, joka mahdollistaa laitteiden inventoinnin, ohjelmistojen jakelun verkossa ja käyttäjien etätuen. 11

12 Kaikissa tarvittavissa kaupungin kiinteistöissä on vähintään ADSL-tasoinen laajakaistayhteys. Kaikkiin suurimpiin yksiköihin on nopea kuituyhteys. Maatalous Lomittajapalvelun hallinnointi päätettiin syksyllä alueellistaa niin, että päätoimipaikkana on Salo alkaen. Vuosi oli ensimmäinen vuosi, jolloin viljelijöillä oli mahdollisuus jättää päähakemuksensa sähköisessä muodossa. Kaupungin viljelijöistä 16 % jätti hakemuksensa sähköisessä muodossa, kun koko maan keskiarvo oli vajaat 10 %. Liikenne ja saaristoyksikkö Seutulippujärjestelmää laajennettiin niin, että se kattaa koko kaupungin Iniötä lukuun ottamatta. Tiehallinto hyväksyi Länsi-Turunmaan kaupungin hakemuksen Houtskarin ja Iniön välisen liikenteen ympärivuotistamisesta, mutta valitusten vuoksi tätä ei vielä ole voitu toteuttaa. Työ Saaristomeren biosfäärialueen laajentamiseksi kattamaan koko Länsi-Turunmaa saatettiin päätökseen vuoden 2009 aikana ja Unescon päätöstä odotetaan vuonna Hankkeet Toimintavuoden aikana aloitettiin 13 uutta kehittämishanketta. Näiden lisäksi toimintavuonna oli käynnissä 16 muuta Länsi-Turunmaan, Kemiönsaaren ja Turunmaan seutu ry:n hallinnoimaa hanketta. Kaupunki osallistui kunnallisella rahoitusosuudella 8:aan muiden yhteistyökumppaneiden hallinnoimaan hankkeeseen, useassa tapauksessa maakuntatasolla. Hankkeiden taloushallinnon sopeuttaminen kaupungin muuhun taloushallintoon osoittautui haasteelliseksi. Toimintavuoden alkupuoliskolla toteutettiin myös Länsi-Turunmaan puhelinkeskuksen siirtäminen Iniöön ja kaupungin puhelinpalvelujen kilpailuttaminen. PALVELUTOIMINNOT Kiinteistöpäällikkö Seppo Pihl Uuden kaupungin ensimmäinen toimintavuosi asetti palvelutoiminnot uuden hallittavan haasteen eteen. Kustannusrakenne, tarpeet ja toimintatavat oli selkiytettävä ja koordinoitava yhdeksi kokonaisuudeksi. Kiinteistöissä on suoritettu laaja karkeasuunnitteluvaiheen kunto- ja tarvekartoitustutkimus, jonka mukaisesti kiinteistöjä korjataan, realisoidaan tai käyttötarkoitusta muutetaan. Lopputuloksena todettiin, kriittisenä arvona, korjausvelan olevan suuruusluokkana 20 M ja rakennusmassan olevan noin 20 % keskimääräistä tehottomampaa huomioiden kaupungin erityispiirteet. Kiinteistöt jaettiin neljään kategoriaan, tarpeen ja arvostuksen mukaisesti. Kiinteistöjen arvioinnin mukaisesti luotiin lista realisoitavista kiinteistöistä, jonka lopputuloksena esitettiin 22 kiinteistöä myytäviksi. Saavutetaan 2-4 M myyntitulot, kunnossapidon budjetti pienenee suuruusluokkana ja korjausvelka pienenee yli 2 M. Kiinteistöjen korjaaminen on taloudellisesti kannattavaa korjausasteen noustessa vähintään 25 % suhteellisena kunnon kasvuna. Kuntotutkimustulosten mukaisesti suunniteltiin kattavia peruskorjauskokonaisuuksia, joiden toteutuminen ajoitetaan seuraaville toimintavuosille. Peruskorjaushankkeet sisälsivät Houtskärin vierasvenesataman akuutin korjaus rakennuksen tuottamisen peruskorjaustarpeelle, Paraisten koulukeskuksen sisäilmaongelman rakennusvaiheen, Korppoon Sateenkaaren korjausrakentamisen loppuunsaattamisen ja käytön poissulkevan sprinkleritekniikan ongelmatilanteen ratkaisun sekä turvallisuutta edistäviä peruskorjauskokonaisuuksia. Kiinteistöjen aikaisemmat korjaushankkeet aiheuttivat odottamattomia lisäkustannuseriä sopimusten ja siirtyneiden sekä keskeneräisten toimenpiteiden muodossa. Investointisuunnittelussa keskityttiin pitkän aikavälin hankesuunnitteluun ja aikataulutukseen. Investointien osuus keskittyy uuden kunnan pitkän aikavälin perustarpeiden lisärakentamiseen. Uusi toimisto ja hallintorakennus valmistuivat Nauvoon, Satuniityn päiväkoti antaa hoitopaikan 84 lapselle, rakennettiin Folkhälsanin palvelutaloa, Fridhemin palveluasumisen vaihe 1 valmistui, arkistojärjestelmä rakennettiin ja paloturvallisuustekniikkaprojektit valmistuivat. Päiväkotien osalta seurattiin pitkän aikavälin suunnitelmaa tilantarpeen vakauttamiseksi realistisen ennusteen avulla. Suunnitelma kattaa toimenpiteitä vuoteen 2015 asti ja käsittää voimakkaan ja taloudellisen standarditasoisen uudisrakentamisen vastapainona korjausvelkaisten ja epäkäytännöllisten päiväkotiraken- 12

13 nusten käytölle. Reagoimattomat ennustepoikkeamat käyttäjämäärissä pyrittiin selkiyttämään päiväkotien tilajärjestelyissä. Ylläpidon ja kiinteistön hoidon osuudella keskityttiin aitarakentamiseen ja paloturvallisuuteen. Ruokapalveluiden toimintamalleja sovellettiin ja kehitettiin yhdenmukaistamalla toimintaa. Tavoitteena oli luoda ensimmäisen vuoden aikana toimiva yhdenmukainen organisaatio, jota taloussuunnitelman tulevina vuosina kehitetään. Ruokapalveluiden uuden keskuskeittiöideologian periaatteita suunniteltiin koko kaupunkia käsittäväksi, painopisteenä oli raaka-ainehankintojen koordinointi. Henkilöstön koulutus ovat keskeisiä tehokkuutta ja laatua lisänneitä tekijöitä reseptitekniikan ja kuljetustekniikan ohella. Ruokapalvelujen omavalvontaa ja ulkopuolista arviointia laajennettiin, jotta saataisiin kattava tieto asiakaspalautteesta. Palveluympäristöä kartoitettiin. Uuden ruokapalvelupäällikön hakuprosessi toteutettiin. Saaristoon luotu siivousorganisaatio keskitetyn toimintamallin mukaan. Henkilöstö saanut työnohjausta ja asiantuntija-apua siivousmenetelmien ja -aineiden valintaan, joilla pystytään toteuttamaan mitoituksen mukaiset työohjeet suunnitellulla tehokkuudella. Uudelleenmitoituksella tehokkuutta lisätty, siivousajan vähennys 4h/pv. Siivousmenetelmät, tarvike- ja ainevalikoimat pyritty yhtenäistämään. Hankintoja keskitetty. Laadunvalvontaa tehdään kohteessa käynnin yhteydessä. Aasiakkaan yhteydenotot ovat tärkeä osa poikkeamien havainnointia. Siivoustoiminnan laatutason kehittäminen kohdistui tasalaatuisuuden saavuttamiseen. Budjetoitu kustannustehokkuus saavutettiin asetettuna kustannussäästönä verrattaessa ostopalvelutoimintaa omana työnä suoritettuun suoritteeseen. Tehokkuus saaristossa omana työnä 190m²/h, ostopalveluna Paraisten kunta-alueella 312 m²/h. Siivoustoiminta kokonaisuudessaan talousarvion mukainen. Kokonaisuutena tavoiteasettelu vuonna 2009 oli uuden kunnan toimintojen selkiyttäminen toiminnalliseksi, koordinoiduksi kokonaisuudeksi. Kiinteistöissä kuntokartoitusten ja korjaussuunnittelun avulla muodostettiin hankesuunnitelman kokonaisuus, joka aktivoidaan taloussuunnitelmavuosina. Ruokapalvelun ja siivoustoiminnan strategiat on suunniteltu uuden kaupungin tarpeisiin. SIVISTYSOSASTO Osastopäällikkö, opetuspäällikkö Ulrika Lundberg Päivähoito Vaahteramäen 12-paikkainen ryhmäperhepäiväkoti, joka on yksi Tummelitien neljästä uudesta ryhmäperhepäiväkodista, aloitti toimintansa vuoden alussa. Päivähoitopaikkoihin kohdistuneen suuren paineen takia Hoppetossanin toimintamuoto muutettiin vuodenvaihteessa ryhmäperhepäiväkodista Mäntyniemen päiväkodin sisarusosastoksi. Paikkamäärä lisääntyi 12 paikasta 18 paikkaan. Sivistysosastolle laadittiin keväällä talouden sopeuttamisohjelma, jonka lautakunta sai tiedoksi ja hyväksyi osaltaan. Päivähoitoon ehdotettiin mm. yhteistyön lisäämistä koulujen henkilöstön kanssa, tiukempaa linjaa vuorohoidon tarjoamisessa siten, ettei esimerkiksi jouluna, uutenavuotena, pääsiäisenä ja juhannuksena tarjota vuorohoitoa, sekä IT:n kehittämistä, minkä ansiosta matkakustannuksia ja työaikaa voidaan säästää ja mikä lisäksi helpottaa tiedonkulkua. Päivähoitoon laadittiin vuorohoidon periaatteet, jotka sivistyslautakunta hyväksyi Eräiden päiväkotien lapsiryhmiä järjesteltiin uudelleen syksyllä 2009, minkä seurauksena avustajien tarve väheni. Vapparintiellä sijaitseva uusi Satuniityn päiväkoti (noin 80 paikkaa) valmistui syyskuussa. Satuniittyyn siirrettiin sekä Merituulen vuoropäiväkotitoiminta että Tummelisan (parakin) toiminta. Merituulen tiloissa toimii nykyisin suomenkielinen esikoulu ja integroitu erityisryhmä. Lisäksi Merituuli toimii suomenkielisen perhepäivähoidon varahoitopaikkana. Parakki vietiin pois vuodenvaihteessa. Nauvossa leikkipuistotoiminta on muodostanut osan päivähoitoyksikön avoimesta toiminnasta. Toimintavuonna leikkipuistoa hoitaa Folkhälsanin Nauvon paikallisyhdistys. Järjestelyä arvioidaan keväällä

14 Ruotsinkielinen koulutus Yleistä Vuotta 2009 ovat leimanneet kuntaliitos ja uuden kaupungin toiminnan yhteensovittamistyö. Perusopetuksen tuntijako ja opetussuunnitelma on sovitettu yhteen ja otettu käyttöön alkaen. Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto hyväksyi opetussuunnitelman lopullisesti Sivistyslautakunta sovitti niin ikään yhteen ja hyväksyi Länsi-Turunmaan koulukuljetusperiaatteet Uusia yhteisiä periaatteita alettiin soveltaa syyslukukauden alusta lukien. Koulukuljetukset kilpailutettiin yhteistyössä sosiaali- ja terveysosaston kanssa, joka hankki samanaikaisesti sosiaalisektorin kuljetukset. Syksystä lukien on ostettu kokopäiväisiä palveluita neljältä liikenteenharjoittajalta, jotka hoitavat sekä oppilaskuljetukset että sosiaalisektorin kuljetukset. Kuljetusten yhteensovittamista jatketaan. Yhteiset hankkeet elärande-hanke jatkui ja kaikki koulut olivat vuoden mittaan osallisina hankkeessa. Hankkeen puitteissa järjestettiin muun muassa ohjaajakoulutusta 18 opettajalle. Haningen kuntaan Ruotsiin järjestettiin opintomatka. Ohjaajat ovat vuoden mittaan antaneet täydennyskoulutusta kollegoilleen. Hankkeen rahoittavat Kulturfonden ja Opetushallitus. Keväällä 2009 ruotsinkielinen koulutus sai euron EU-tuen ns. interaktiivisten taulujen hankkimiseen kouluille. Tuella pystyttiin ostamaan 13 taulua ja niihin kuuluvat kannettavat tietokoneet. Tukiprosentti oli 100. Oppimisympäristöjen kehittämiseen ja eriyttämiseen saatiin euroa. Varoilla panostetaan muun muassa koulujen infrastruktuuriin ja elektronisen opetusaineiston tuottamiseen. Erityisopetuksen Kelpo-hanke jatkui vuonna Hankkeelle on saatu rahoitusta Opetushallitukselta. Länsi-Turunmaan erityisopetuksen järjestelmien kehittämisen parissa on työskennellyt koordinaattori 5 h viikossa. Erityisopetukselle on avattu intranet, ja aineistopankki on suunnitteilla. Myös täydennyskoulutusta sovitetaan yhteen. Kaikilla kouluilla on ollut vuoden aikana käytettävissä pätevä erityisopettaja ja oppilashuoltohenkilöstö. Koulujen kerhotoimintaan on panostettu edelleen vuonna Lukuvuonna Opetushallituksen tuella rahoitettuja kerhotunteja tarjotaan 5 koulussa. Kerhotoimintaan saatiin euroa vuonna Esimerkkejä vuoden 2009 koulukohtaisista hankkeista Panostusta Kiva koulu -konseptin mukaisiin kiusaamista ehkäiseviin toimenpiteisiin jatkettiin. Mukana olevien koulujen määrä kasvoi. Vuoden mittaan toiminnassa ovat Sarlinska skolanin ja Malms skolan lisäksi olleet mukana myös Kirjala skola, Sunnanbergs skola ja Kyrkbackens skola. Sarlinska skolanin Jopo-ryhmätoiminta jatkui vuonna Kyse on joustavasta perusopetuksesta, jonka avulla halutaan estää oppilaiden syrjäytyminen. Lukuvuonna ryhmä on toiminut Sarlinska skolanin tiloissa. Ryhmässä on ollut 6 oppilasta. Suomenkielinen koulutus Esiopetus, perusopetus, lukio koulutus, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä kansalaisopiston toiminta: Suomenkielisessä koulutuksessa on kuntaliitoksen jälkeen tehty seuraavat päätökset toiminnan järjestämiseksi: Sivistyslautakunnan suomenkielinen jaosto on päättänyt esiopetuksen järjestämistavoista, aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämistavoista, perusopetuksen opetussuunnitelman koulukohtaisista tuntijaoista ja kieliohjelmista sekä perusopetuksen opetussuunnitelman arviointikriteereistä. Jaosto on vahvistanut suomenkielisten koulujen oppilaaksiottoalueet. Paraisten kansalaisopiston nimi on muutettu Saariston kansalaisopistoksi ja opiston ylläpitämislupa on päivitetty Opetusministeriössä. Kaikki koulut ovat ottaneet kouluja oppilashallinto-ohjelman, MultiPrimuksen, käyttöön. Suomenkielisessä koulutuksessa on kehitetty toimintaa seuraavien kehittämishankkeiden avulla: Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta perusopetuksen laadun kehittämiseen vuosille sekä vuosille Hankkeessa kehitetään palvelurakennetta ja suunnitellaan 14

15 toimintamalli, jossa otetaan huomioon tehostettu tuki ja erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusjärjestelyt (KELPO-hanke). Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta perusopetuksen kerhotoiminnan kehittämiseen lukuvuodelle ja lukuvuodelle Kerhotoimintaa on järjestetty ja kehitetty erityisesti Nilsbyn, Koivuhaan ja Paraistenseudun kouluissa. Länsi-Suomen lääninhallitus on myöntänyt valtionavustusta Ulkosaariston koulun kerhotoiminnan kehittämiseen lukuvuonna Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittämiseen vuosille Kehittämistoiminta edistää oppilas- ja opiskelijahuollollisen tuen saatavuutta ja toimivuutta lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta. Tavoitteen toteuttamiseksi laaditaan oppilas- ja opiskelijahuollon strategia, jonka toimenpiteet vakiinnutetaan osaksi lasten ja nuorten palvelujärjestelmää. Opetushallitus on myöntänyt Saariston kansalaisopistolle hankerahoitusta oppimisympäristöjen kehittämiseen. Hankerahoitus tulee käyttää vuoden 2010 loppuun mennessä. Hankkeessa on kehitetty etäopetuksen järjestämistä tietoverkon avulla. Opetushallitus on myöntänyt Saariston kansalaisopistolle opintosetelityyppistä valtionavustusta, jonka avulla voidaan jättää perimättä tai alentaa aikuisopiskelun opintomaksuja niiltä kohderyhmiltä, joiden kouluttautumista erityisesti halutaan edistää. Saariston kansalaisopisto on saanut opistoseteliavustusta vuosille Comenius-yhteistyöhanke on myöntänyt elinikäisen oppimisen ohjelmasta Paraisten lukiolle kansainvälisen toiminnan kehittämiseen ajalle Syksystä lähtien kaikki koulut ovat olleet mukana koulukiusaamista ehkäisevässä Kiva-koulu hankkeessa. Kulttuuri Paraisten Urheilu- ja Nuorisotilan peruskorjaus ja laajennusosa valmistuivat keväällä Tämän ansiosta kaupungissa on käytössä nykyajan vaatimuksia vastaava liikuntahalli pukeutumistilojensa, suihkujen, varusteiden ja varastotilojen osalta. Myös nuorisotilat ovat parantuneet ja toimivat nykyään katutasossa. PUNT:n peruskorjauksen yhteydessä rakennettiin kulttuurisali, joka on edistänyt tuntuvasti eri kulttuuriaktiviteettien toimintaedellytyksiä. Vuoden aikana käynnistettiin myös Nauvon palloiluhallin suunnittelu, mikä on erittäin tärkeää toimintaedellytysten parantamiseksi myös tässä kunnanosassa. Kaupunginhallitus päätti ottaa Contemporary Art Archipelago -hankkeen päämiesvastuun. Hanke käynnistettiin vuoden aikana ja se huipentuu kulttuuripääkaupunkivuotena Kirjasto Tavanomaisen lainaustoiminnan ohessa kirjastossa on ollut paljon kirjallisuuteen ja kirjoittamiseen liittyviä tapahtumia. Kirjastossa järjestettiin seuraavat 8 noin kuukauden kestävää näyttelyä vuoden 2009 aikana: Metallurgia (hevimetallimusiikin näyttely), Henkilökunta suosittelee (Läsglädje-projekti), Paraisten luonnonsuojelijoiden näyttely kierrätyksestä, Klassikoita tai kirjoja, jotka tänä kesänä pitäisi lukea uudelleen, Varsinaissuomalaisia räsymattoja, Poen jalanjäljissä (näyttely kauhukirjallisuudesta), Suomen sota, Laula ja Hoisa (näyttely virolaisista kansallispuvuista). Tämän lisäksi järjestettiin paljon pienoisnäyttelyitä, jotka antavat tietoa päivänpolttavista tapahtumista ja ajankohtaisista teemoista. Keväällä Blanka-kirjastot järjestivät 19 nukketeatteriesitystä kohderyhmänä kaikki turunmaalaiset 3 4- luokkalaiset. Länsi-Turunmaan kirjastoissa on ollut vuoden kuluessa 12 kirjailija- tai asiantuntijavierailua. Kirjastonkäytön ohjausta tai kirjavinkkausta on saanut 107 päiväkoti- ja koululuokkaa. Tiedonhaun opetusta ovat saaneet kaikki Paraisten 7-luokkalaiset. Opastettuja aikuisryhmiä on ollut 9. Kirjasto on järjestänyt vanhuksille kirjallisuus- ja lukupiirejä yhteensä 15 kertaa. Myös Paraisten kirjaston aulan remontti loppuunsaatettiin vuoden alussa. Nauvon kirjaston suunnitelmat ovat jo lähteneet käyntiin. 15

16 SOSIAALI- JA TERVEYSOSASTO Osastopäällikkö, sosiaali- ja terveysjohtaja Otto Ilmonen Perheyksikkö Lastensuojelutyö jatkoi kasvuaan vuonna 2009, mistä johtuen talousarvio ylittyi huomattavasti. Lastensuojeluilmoituksia tehtiin 236 ja ilmoitukset koskivat 155 lasta. Paraisilla luvut olivat vuonna 2008 seuraavat: 110 ilmoitusta ja 102 lasta. Määrä lisääntyi pääosin Paraisilla, mutta myös aikaisemmissa saaristokunnissa työmäärä kasvoi tuntuvasti. Vuoden aikana kuusi lasta otettiin huostaan. Uusia huostaanottoja ei ollut budjetoitu, koska niitä ei voi suunnitella etukäteen ja joinakin vuosina on selvitty täysin ilman huostaanottoja. Lisääntynyt työmäärä on ollut erityisen raskasta henkilöstölle, koska perheet tarvitsevat yhä enemmän myös avohoidon tukitoimia. Turunmaan perheneuvolan toiminta jatkui pääpiirteittäin entisen kaltaisena. Kemiönsaaren palvelujen käyttö on aiemmin ollut laajempaa kuin sen osuus väestöstä, vuonna 2009 käyttö hieman väheni. Länsi- Turunmaan kaupungin käyttö vastaavasti lisääntyi. Tämä merkitsee kustannusvastuun tarkistamista vastaavalla tavalla. Vaikkei palveluja markkinoitu, jonotusajat olivat ajoittain yli 1 2 kuukautta. Turunmaan perheneuvolalla on jo aiemmin ollut työtilat perhetalo Ankkurissa. Lastensuojelun perhetyöntekijä ja lähihoitaja muuttivat perhetaloon kesällä. Perheyksikön henkilöstö osallistuu hankkeeseen Samspel i Åboland parantaakseen sisäistä yhteistyötä. Hanke on osa alueellisesta Kaste-hankkeesta Remontti ja perheneuvolan psykologi on aktiivisesti mukana hankkeen ohjausryhmässä. Vuoden aikana nuorisotyöttömyys lisääntyi räjähdysmäisesti. Nuorisopaja Aktivan toiminta oli siksi hieman suunniteltua laajempaa. Tämän tyyppisten palvelujen kysynnän lisäännyttyä jätettiin hakemus valtionavusta kahden uuden ohjaajan saamiseksi. Vanhustenhuolto Vuoden alussa vanhustenhuollon painopiste oli asiakasmaksujen ja eri palvelujen myöntämisperiaatteiden yhtenäistämisessä. Myös henkilöstöasioita koskevat periaatteet edellyttivät tiettyjä linjauksia. Yksiköiden johtajat aloittivat säännölliset tapaamiset jo vuoden 2008 aikana, mikä oli tärkeää siltä kannalta, että toiminta oli tarkoitus yhtenäistää siltä osin kuin se oli tarkoituksenmukaista. Vuoden alussa kaikissa kunnanosissa otettiin käyttöön ATK-ohjelma Pegasos (hoito ja palvelusuunnitelmat sähköisessä muodossa). Kotihoito ja kotisairaanhoito yhdistettiin Paraisilla vuoden alussa, mutta sopivan kiinteistön löytäminen yhteisiä tiloja varten osoittautui odotettua vaikeammaksi. Vanhustenhuollossa tehtiin peruskorjauksia ja rakennettiin uutta miltei kaikkialla. Iniössä Aftonron laajennusosa vihittiin käyttöön alkukesästä ja Houtskarissa peruskorjattiin Fridhemin keittiötilat samaan aikaan kun eläkeläisasuntoyhdistys peruskorjasi vieressä sijaitsevaa rivitaloa. Fridhemin peruskorjauksen jatkon ja Korppoon Nyhemin/Sateenkaaren monivuotisen peruskorjaushankkeen suunnittelu aloitettiin. Paraisilla neljä rouvaa saattoi muuttaa korjattuun ryhmäasuntoon kerrostalossa Tennbyssä, ja siitä kivenheiton päässä alkoi Folkhälsan-talon rakentaminen. Perusedellytyksenä haasteista selviämiselle jatkossa on tarkoituksenmukaisten ja vammaisille soveltuvien asumismuotojen aikaansaaminen vanhuksille, mistä johtuen edellä mainitut panostukset olivat erittäin tärkeitä. Perusterveydenhuolto Malmkullan osaston 2 henkilöstömitoitusta nostettiin hieman palkkaamalla neljä lähihoitajaa määräaikaiseen työsuhteeseen. Terveydenhuollon eri työyksiköiden henkilöstömitoitus on yleisesti suhteellisen matalalla tasolla. Ennen uhkaavaa H1N1-pandemiaa influessavalmiussuunnitelma päivitettiin käsittämään koko Länsi- Turunmaa. Pandemiasta aiheutui erityisjärjestelyjä ja työt järjesteltiin osittain uudelleen niiden lääkärinvastaanottojen yhteydessä, jotka antoivat puhelinneuvontaa ja ottivat vastaan influenssapotilaita, ja avohoidossa, jossa annettiin rokotuksia. Sijaistyösuhteet, materiaali- ja lääkehankinnat sekä ilmoituskulut muodostivat ylimääräisen kustannuserän vuoden aikana. Toteutettiin selvitys erikoissairaanhoidosta kotikuntaan kotiuttamisen hoitoketjusta. 16

17 YMPÄRISTÖOSASTO Osastopäällikkö, kaupungingeodeetti Susanna Lönnberg Yhdyskuntasuunnittelu Vireillä on ollut arvioitua useampia kaavoitustöitä. Työ saariston aloitettujen yleiskaavojen parissa ei kuitenkaan edennyt sovitunlaisesti, mikä aiheuttaa erittäin paljon ylimääräistä työtä poikkeamishakemusten muodossa. Ensimmäinen koko Länsi-Turunmaan kattava kaavoituskatsaus tehtiin kiinnittäen erityistä huomiota havainnollisuuteen ja selkeän kokonaiskuvan antamiseen kaavoitustilanteesta. Kaavoituskatsaus on saatavana mm. kaikissa aluekonttoreissa ja kaupungin verkkosivuilla. Opaskarttaa laajennettiin suunnitelmien mukaisesti Nauvoon ja Korppooseen ja työtä jatketaan edelleen. Kartta on nähtävillä verkkosivuilla ja se täydentää hyvin kaupungin muuta karttavalikoimaa. Korppoossa vahvistettiin haja-asutusalueiden uudet tiennimet. Uusien osoitteiden yhteydessä rakennus- ja tilarekisteriin jouduttiin tekemään laajoja ja aikaavieviä korjauksia. Tonttien kysyntä on edelleen ollut suhteellisen suurta. Liikenneväylät Käytön ja kunnossapidon hankinnoissa siirrytään pitkäkestoisiin urakoihin. Jatkossa urakkasopimukset muuttuvat luonteeltaan palvelusopimuksiksi, joihin sisältyy laatuvastuu. Urakoitsija tuottaa laadun ja raportoi laadusta tilaajalle. Pelastustoimi Alueellinen pelastusyksikkö maksoi takaisin perimänsä pienen maksun. Muutoin toiminta oli suunnitelmien mukaista. Jätehuolto Paraisten niillä alueilla, joihin on kiinteä tieyhteys, on ollut käytössä sopimusperusteinen jätteenkuljetusmalli. Paraisten saaristo-osissa Turun Seudun Jätehuolto Oy (TSJ) on kesäisin ylläpitänyt kolmea yleistä alueellista jätepistettä. Länsi-Turunmaan muissa osissa Klara - Saariston Puhtaanapito Oy on Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön kuntien kanssa solmitun sopimuksen nojalla huolehtinut jätehuollosta. Sopimukset irtisanottiin vuonna 2009, ja ne lakkasivat olemasta voimassa vuodenvaihteessa Jätehuollon toiminta on palvelujen ja saatavuuden osalta samalla tasolla kuin vuonna Alustavien tietojen mukaan Nauvon, Korppoon, Houtskarin ja Iniön jätehuolto on vuonna 2009 ollut tappiollista. Klaran kanssa tehdyn sopimuksen mukaan kunta, eli tässä tapauksessa Länsi-Turunmaan kaupunki, vastaa erotuksesta eli Klaralle aiheutuneesta tappiosta Ympäristönsuojelu Uusi kuntarakenne sekä kuntaliitoksen jälkeinen vastuun- ja työjako asettavat suuria vaatimuksia ympäristönsuojelun hallinnolle. Ympäristöterveydensuojelu ja eläinlääkintä alueellistettiin. Palvelut hankitaan Liedon kunnalta, joka toimii toiminnan isäntäkuntana. Puistot ja yleiset alueet Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa toimii hyvin uimarantojen osalta, ja yksikkö on säästänyt määrärahoja järjestelyn myötä. Valvontaviranomaiset eivät tehneet huomautuksia uimarannoista tai leikkipuistoista. Vesihuolto Vuoden 2009 aikana on pyritty muodostamaan neljästä eri vesihuoltolaitoksesta yksi toiminnallinen vesihuoltolaitos. Tässä on yksikön oman käsityksen mukaan onnistuttu vähintään kohtuullisesti. Vallitsevan taloudellisen tilanteen vuoksi vesihuoltolaitos ei ole saanut niin paljon liittymismaksuja kuin talousarvion laatimisvaiheessa arvioitiin. Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan strategian laatiminen on aloitettu. Rakennusvalvonnasta on käyty kertomassa erilaisissa tilaisuuksissa rakennusjärjestysehdotuksesta ja muista yleisistä asioista. Rakennuslupien määrä oli edelleen korkealla tasolla. 17

18 5 Toiminnan riskit ja epävarmuustekijät Riskit, epävarmuustekijät ja muut toiminnan kehitykseen vaikuttavat tekijät Virkamiestyöryhmä on kevään 2010 tilinpäätöstyön yhteydessä ensimmäistä kertaa arvioinut kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Arviointi on jalkautettu myös osastojen omiin johtoryhmiin. Arviointia tehdään jatkossa jatkuvasti ja arvioinnin tulos otetaan huomioon toimintaa suunniteltaessa. Työryhmän arvion mukaan kaupungilta puuttuvat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tematisointi ja systemaattisuus sekä ohjausasiakirjat. Ohjausasiakirjojen puuttuminen on kuitenkin nyt korjattu, kun kaupunginhallitus hyväksyi maaliskuussa 2010 työryhmän luonnoksen sisäisen valvonnan ohjeiksi. Kaupunki on keväällä 2010 tunnistanut toiminnan ja talouden keskeisimmät riskit alla esitetyn mukaisesti; jäsentely on tehty siten, että keskeisimmät riskit ja suunnitellut toimenpiteet on suhteutettu johonkin riskiryhmistä: TOIMINNAN ORGANISOINTI YHTEISKUNTA SIDOSRYHMÄT RAKENNETTU YMPÄRISTÖ KUNNAN RISKIT ASUKKAAT HENKILÖSTÖ TALOUS ELINKEINOELÄMÄ HENKILÖSTÖ Keskeisimmät riskit Suunnitellut toimenpiteet Asiantuntevat avainhenkilöt työskentelevät yksin, osaamista ei siirretä systemaattisesti Riittämätön henkilöstömäärä aiheuttaa ongelmia vuosilomien ja poissaolojen aikana Riskejä sisältävät tehtäväyhdistelmät Osaamiseen liittyvät riskit Yksilötason virheet/työsuoritukset Henkilöstön rekrytoinnin vaikeus ylipäätään ja erityisesti kelpoisuus- ja kielitaitovaatimukset täyttävän henkilöstön rekrytointi Avainhenkilöiden osaamisen tunnistaminen, suunnitelma hiljaisen osaamisen siirtämiseksi Henkilöstöprosessien tehostaminen (sähköisesti) sekä näistä tiedottaminen Osaamisen jakaminen Henkilöstöbarometri ja poissaolojen systemaattinen seuranta Panostaminen henkilöstön rekrytointiin ja henkilökuntaetuuksiin Pätevän henkilöstön saatavuus oikea henkilöstömitoitus Henkilöstön vaihtuvuus, epäsopivien henkilöiden palkkaaminen Hyvin vaikea löytää ammattitaitoisia työntekijöitä, jotka voivat toimia sijaisina äkillisten poissaolojen aikana 18

19 TALOUS Keskeisimmät riskit Korkoriskit Likviditeettiriskit Takaussitoumuksiin liittyvät riskit Tulojen budjetointiin liittyvät riskit Suhdanteisiin liittyvät riskit Suunnitellut toimenpiteet Riskien kartoittaminen ja rahoituspolitiikka Lainasalkun uusjako Takauspolitiikka: millainen takaus voidaan antaa, keneltä Irtaimistoluettelo ELINKEINOELÄMÄ Keskeisimmät riskit Rakennusteollisuuteen vahvasti perustuva elinkeinorakenne on suhdanneherkkä Suunnitellut toimenpiteet Panostaminen yrittäjyyskasvatukseen ASUKKAAT Keskeisimmät riskit Väestöpohjan pieneneminen osassa kuntaa, mistä aiheutuu haasteita vastata kuntalaisten oikeuteen saada tasavertaisia ja laadukkaita peruspalveluita Suunnitellut toimenpiteet Panostaminen edelleen hyvän elämänlaadun tarjoamiseen kuntalaisille kulttuuriin ja koulutukseen nivoutuvien elämysten kautta Väkivaltaiset ja arvaamattomat asiakkaat Hallitsematon asiakasmäärien ja kustannusten nousu SIDOSRYHMÄT Keskeisimmät riskit Suunnitellut toimenpiteet Takaussitoumuksiin liittyvät riskit Yksityiset toimittajat / konkurssit YHTEISKUNTA Keskeisimmät riskit Epäselvä ja tulkinnalle sijaa jättävä lainsäädäntö Lainsäädäntö muuttuu ja tulee uusia vaatimuksia, joista kunnat eivät selviä Suunnitellut toimenpiteet Panostaminen edelleen hyvän elämänlaadun tarjoamiseen kuntalaisille kulttuuriin ja koulutukseen nivoutuvien elämysten kautta Epidemiat, pandemiat, katastrofit 19

20 TOIMINNAN ORGANISOINTI Keskeisimmät riskit Sopimuksista, joita ei uusita ajoissa, aiheutuu riskejä, joilla voi olla taloudellisia seuraamuksia Asiakirjojen hallintaan liittyvät riskit, esimerkiksi hakematta jäävät valtionvarat tai hankevarat Vakuutuksiin liittyvät riskit Hankintoihin liittyvät riskit Hävikkiriskit Tietoturva Selkeiden strategisten tavoitteiden puuttuminen Lääkkeiden käsittely virheellinen lääkitys Toimialarajat ylittävän yhteistyön puutteet Virheistä tai puutteellisista palveluista aiheutuu korkeammat kustannukset, esim. asiakkaan syrjäytyminen yhteiskunnasta tai väärin sijoitetut potilaat ja vanhukset Suunnitellut toimenpiteet Sopimusprosesseja koskevien periaatteiden kehittäminen Sopimusten automaattisen valvonnan kehittäminen Vakuutusten hankinta vakuutusmeklarin avulla Hankintaohjeet, hankintaorganisaatio, hankintaosaaminen Palkkatyöntekijöiden työnjaon kehittäminen, prosessien dokumentointi Kaksiporrasmalli: tarkastaja, hyväksyjä Prosessikuvaukset Konkreettiset suunnitelmat toimialarajat ylittävän yhteistyön kehittämiseksi (esim. koulun ja päivähoidon välinen yhteistyö, hyvinvointisuunnitelma) Nykyaikaisen viestintätekniikan soveltaminen Ohjeiden laatiminen osastolle kaupungin yhteisten periaatteiden pohjalta sekä osaamisen varmistaminen prosessikuvauksilla Oikein määritelty palveluntarve oikea hoito ajoissa Oikein mitoitetut palvelut vanhuksille (oikea määrä paikkoja tarpeeseen nähden) Toimivat hoitoketjut Suuret vastuualueet (myös fyysisesti) RAKENNETTU YMPÄRISTÖ Keskeisimmät riskit Tietoliikenteen häiriöihin liittyvät riskit Tietoturva Puutteelliset yhteydet Rakennustekniset puutteet/hankaluudet haltijoille Suunnitellut toimenpiteet Tutkimukset / riittävät talousarvioresurssit Vakuutukset / jaettu riskitaso a, b, c, d Vakuudet Riittävät resurssit infrastruktuuria varten Rakennusten palo- tai muut vauriot Huonokuntoiset ja toiminnan kannalta epätarkoituksenmukaiset kiinteistöt Toimimattomat IT-ratkaisut Toimiva tele- ja tietoliikenne ja logistiikka 20

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden

Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 130 25.3.2013 Asianro 313/02.02.01/2013 93 Vuoden 2012 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Päätöshistoria

Lisätiedot

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg

RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistysosasto Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg RUOTSINKIELINEN KOULUTUS Sivistyslautakunnan ruotsinkielinen jaosto Ulrika Lundberg Toiminta Toiminta koostuu ruotsinkielisestä esiopetuksesta, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta, 1. 9. vuosiluokan

Lisätiedot

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta

Liite 3 H&M Henricsonin selvitys perusopetuksen kouluverkosta Kaupunginhallitus 36 09.02.2015 Kaupunginhallitus 120 20.04.2015 Kaupunginvaltuusto 39 05.05.2015 Selvitys Paraisten kaupungin perusopetuksen kouluverkosta 1501/12.00.00.01/2014 Kaupunginhallitus 09.02.2015

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015

Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Sivistyslautakunta 53 14.10.2015 Ehdotus päivähoidon, ruotsinkielisen koulutuksen, suomenkielisen koulutuksen ja joukkoliikenteen vuoden 2016 talousarvioksi ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelmaksi 2391/02.02.00/2015

Lisätiedot

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 82 29.3.2016 Asianro 404/02.02.01/2016 46 Vuoden 2015 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2015

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta 103 13.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 110 19.10.2015 Sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat:

Puolivuotisraportin mukaan ali-/ylijäämien nettosummat ovat vastuualueittain seuraavat: Sosiaali- ja terveyslautakunta 85 22.09.2016 Kaupunginhallitus 235 31.10.2016 Talousarviomuutos, sosiaali- ja terveysosaston vuoden 2016 talousarvio 2391/02.02.00/2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 22.09.2016

Lisätiedot

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi

Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi Kaupunginhallitus 214 20.10.2014 Kaupunginhallitus 235 03.11.2014 Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy:n esitys Korppoon aluekonttorin muuttamisesta vuokra-asunnoiksi 1466/10.03.02/2014 Kaupunginhallitus 20.10.2014

Lisätiedot

ä ktige 43 Kommunfullm Kunnanvaltuusto Keskusvaaliltk 5 Kommunstyrelse Kunnanhallitus Yksilöjaosto Korppoon Korpo n ä lähipalvelultk

ä ktige 43 Kommunfullm Kunnanvaltuusto Keskusvaaliltk 5 Kommunstyrelse Kunnanhallitus Yksilöjaosto Korppoon Korpo n ä lähipalvelultk (Käännös) Liite 1 Demokratia, hallinto ja henkilöstö Kaavio luottamushenkilöorganisaatiosta Kommunfullm Kunnanvaltuusto ä ktige 43 Tarkastuslautakunta Revisionsnämnd 9 Centralvalnämnd Keskusvaaliltk 5

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

LASTEN PÄIVÄHOIDON TILAKYSYMYSTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI

LASTEN PÄIVÄHOIDON TILAKYSYMYSTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI Kaupunginhallitus 100 08.04.2008 Kaupunginvaltuusto 38 15.04.2008 Lapsi- ja nuorisoasioiden jaosto 20 17.04.2008 Kaupunginhallitus 120 06.05.2008 LASTEN PÄIVÄHOIDON TILAKYSYMYSTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 58 21.03.2016 Kaupunginhallitus 73 04.04.2016. Kirjelmä Paraisten kaupungin sosiaalitoimesta 2819/01.00.00.

Kaupunginhallitus 58 21.03.2016 Kaupunginhallitus 73 04.04.2016. Kirjelmä Paraisten kaupungin sosiaalitoimesta 2819/01.00.00. Kaupunginhallitus 58 21.03.2016 Kaupunginhallitus 73 04.04.2016 Kirjelmä Paraisten kaupungin sosiaalitoimesta 2819/01.00.00.01/2016 Kaupunginhallitus 21.03.2016 58 Valmistelija Kaupunginjohtaja Patrik

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto PERHEPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Eva af Heurlin, sosiaalisihteeri Toiminta Lastensuojelu käsittää lakisääteiset viranomaistehtävät, kuten esimerkiksi

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille

Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille Kunnanhallitus 140 19.09.2016 Kunnanhallitus 169 31.10.2016 Kunnanhallitus 211 28.11.2016 Sonkajärven kunnan talousarvio vuodelle 2017 sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2019 240/02.02.00/2016 Kunnanhallitus

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan:

Sekä kohdan 13.2 Vapaa-ajan asuminen kokonaisuudessaan: Byggnämnden/Rakennuslautakunta 70 26.08.2015 Kaupunginhallitus 250 26.10.2015 Ehdotus Paraisten kaupungin rakennusjärjestyksen uudistamiseksi Byggnämnden/Rakennuslautakunta 26.08.2015 70 Valmistelija V.t

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina

Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina Sosiaali- ja terveyslautakunta 15 30.01.2017 Kaupunginhallitus 61 27.03.2017 Kiintiöpakolaisten ja oleskeluvan saaneiden turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen vuosina 2017-2018 47/05.02.24/2017 Sosiaali-

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 229 22.06.2015 Kaupunginhallitus 334 05.10.2015 Talousarvion 2016 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2016-2019 307/04/041/2015 KH 22.06.2015 229 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Kemiönsaari Parainen-yhdistymisselvitys

Kemiönsaari Parainen-yhdistymisselvitys Ohjausryhmä 1 / 2014 10.4.2014 1 _ Kokousaika: Torstai 10. huhtikuuta 2014 klo 15.00 Kokouspaikka: Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Kutsutut: Ted Bergman Markku Orell Cornelius

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 109 31.3.2014 Asianro 337/02.02.01/2014 52 Vuoden 2013 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2013

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo.

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015. koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133, jari.kettunen@porvoo. Kaupunginhallitus 182 01.06.2015 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUS 3.6.2015 597/11.110/2015 KH 01.06.2015 182 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja Jari Kettunen, 040-5141133,

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Aloite iltapäivätoiminnan yhtenäistämisestä ja toimintaa koordinoivasta henkilöstä/yhteisen Sipoomme valtuustoryhmä. Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite iltapäivätoiminnan yhtenäistämisestä ja toimintaa koordinoivasta henkilöstä/yhteisen Sipoomme valtuustoryhmä. Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 54 09.05.2011 Aloite iltapäivätoiminnan yhtenäistämisestä ja toimintaa koordinoivasta henkilöstä/yhteisen Sipoomme valtuustoryhmä 1395/00.00.09/2010 KV 89 Valtuusto 27.9.2010 Yhteisen Sipoomme

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 25 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2014 Asianro 279/02.06.01/2015 Vs. hallintopäällikkö Sami Koskikallio 25.2.2015: Teknisen lautakunnan vuoden 2014 tilinpäätös on valmisteltu

Lisätiedot

Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta

Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta Korppoon lautakunta 24 27.08.2014 Nauvon ja Korppoon vuosiluokkien 7 9 opetuksen ja terveydenhuollon tilaratkaisuja selvittänyt työryhmä, Korppoon lautakunta 1000/00.00.01.01/2014 Korppoon lautakunta 24

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen

Ympäristölautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen Ympäristölautakunta 179 16.11.2016 Kaupunginhallitus 258 28.11.2016 Kaupunginvaltuusto 130 13.12.2016 Vesihuoltolaitoksen taksan tarkistaminen 3476/02.05.00.00/2016 Ympäristölautakunta 16.11.2016 179 Valmistelija

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille

Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille Kaupunginhallitus 249 20.06.2016 Kaupunginhallitus 342 19.09.2016 Talousarvion 2017 laatimisohjeet ja toimintakateraami vuosille 2017-2020 310/04.041/2016 KH 20.06.2016 249 Valtuuston talousarvioseminaari

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013

Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 30 Teknisen lautakunnan tilinpäätös 2013 Asianro 191/02.06.01/2014 Tiivistelmä Teknisen lautakunnan talouden sopeutustoimenpiteet sisältävä talousarvio toteutui laaditun

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ OLENNAISISTA TARKASTUSHAVAINNOISTA

TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ OLENNAISISTA TARKASTUSHAVAINNOISTA Puh. 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki 3076/00.03.00/2016 TILINTARKASTUSMUISTIO PARAISTEN KAUPUNGIN VUODEN 2015 TILINTARKASTUKSEN YHTEYDESSÄ TEHDYISTÄ

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto. Aluelautakunnat toimivat kaupunginhallituksen alaisuudessa.

Kaupunginhallituksen palvelutoimintojaosto. Aluelautakunnat toimivat kaupunginhallituksen alaisuudessa. Hallintosääntöön ehdotetut muutokset Lisäykset merkitty keltaisella Poistuva teksti merkitty yliviivauksella 2 Hallinnollinen jako ja luottamuselimet Kaupungin toiminnot on jaettu osastoihin ja palvelutoimialoihin.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 91 Kokouksen järjestäytyminen KH 92 Vuoden 2016 talousarviokehys ja talousarvion laadintaohje KH 93 Edustajan nimeäminen Novago Yrityskehitys Oy:n yhtiökokoukseen KH 94 Edustajan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 24. 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) 31.10.2012 Sivu 1 / 1 4537/05.01.00/2012 24 Suomen kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen ja kustannusten vertailu 2011 (Kuusikko-raportti) Valmistelijat / lisätiedot: Tossavainen Titta,

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8/2011 223 Kaupunginvaltuusto TID - AIKA 13.12.2011 klo 13:00-19:45 PLATS - PAIKKA Kaupungintalo Paraisilla, Komentosilta 84 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 85 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain

*/* Liitteet: - Vuoden 2016 sanallinen osa koskien Sisäisten palvelujen yksikköä ( ) - kustannusjako kustannuspaikoittain Sisäisten palvelujen johtokunta 4 25.01.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 15 21.03.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 31 23.05.2016 Sisäisten palvelujen johtokunta 43 29.08.2016 Sisäisten palvelujen

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion laadintatilanne

Vuoden 2017 talousarvion laadintatilanne Vuoden 2017 talousarvion laadintatilanne 19.9.2017 Budjetin perusteet Budjettiesityksen laadinta perustuu KH:n 25.4.päättämiin ohjeisiin Määrärahakehys rakennettiin kaupungin talouden kokonaiskehyksen

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1 Tekninen lautakunta 23.10.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 116 Teknisen lautakunnan vuoden 2013 syyskuun seurantaraportti ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kiinteiden rakenteiden ja laitteiden (94)

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut.

Talousjohtaja tulee esittelemään talousarvion laadintavaihetta ja keskeiset tunnusluvut. Kaupunginhallitus 217 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 44 10.11.2014 Kaupunginhallitus 243 24.11.2014 Kaupunginhallitus 256 08.12.2014 Kaupunginvaltuusto 54 15.12.2014 Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 171. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 17.11.2015 Sivu 1 / 1 171 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 lokakuun kuukausiraportti (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.4.2015 / OPETUS- JA VARHAISKASVATUS-PALVELUT 1 OPETUS- JA VARHAISKASVASTUSPALVELUT YHTEENSÄ 2 3 Päävastuualueen johtajan katsaus Laskennallisella tasaisella kertymällä tammi-huhtikuun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 102. Rakennuslautakunta Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.08.2014 Sivu 1 / 1 102 Rakennuslautakunnan seurantaraportti I/2014 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600 Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot