Osavuosikatsaus 1/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1/2012"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 1/

2 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Kari Nenonen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kunnas kaupunginjohtaja talousjohtaja kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT TOIMINTAYMPÄRISTÖ Hannu Kyttälä Taloussuunnittelu, tietopalvelut p. (09) KAUPUNKITASON TALOUS Patrik Marjamaa Taloussuunnittelu, p. (09) Pauli Outila Taloussuunnittelu, p. (09) Pirjo van Nues Rahoitus, p. (09) TOIMIALAT Pia Ojavuo Konsernihallinto p Ari Toiva Sosiaali- ja terveydenhuolto, p. (09) Eila Tanninen Sivistystoimi p Ralf Nordström Maankäyttö, p. (09) Vesa Urtti Tilakeskus, p. (09) Asko Rutila Vapaa-aika ja asukaspalvelut p LIIKELAITOKSET Paula Hallikainen Vantaan Työterveyshuolto, p. (09) Hanna Talka Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos, p. (09) Jorma Suni Vantaan suun terveydenhuolto p. (09) RAHASTOT Juhani Kumpu Asuntolainarahasto, p. (09) Ralf Nordström Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto, p. (09) Pirkko-Liisa Luotonen Sosiaalisen luototuksen rahasto, p. (09) Hannele Nordman Vahinkorahasto, p. (09) HENKILÖSTÖ Kirsi-Marja Lievonen Henkilöstökeskus, p. (09) KONSERNIYHTIÖT Pia Ojavuo Konsernihallinto p

3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 TALOUDEN KEHITYS... 3 TULOSLASKELMAOSA... 6 RAHOITUSSUUNNITELMA... 6 KESKUSHALLINNON TOIMIALA... 7 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA... 9 SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA MAANKÄYTÖN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TILAKESKUS VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA LIIKELAITOKSET Vantaan Työterveys liikelaitos Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Suun terveydenhuollon liikelaitos RAHASTOT Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto Asuntolainarahasto Sosiaalinen luototus Vahinkorahasto INVESTOINNIT Toimitilainvestoinnit Aineeton omaisuus Julkinen käyttöomaisuus Kiinteä omaisuus HENKILÖSTÖ KONSERNIYHTEISÖT Vantaan Energia Oy (konserni) VAV Asunnot Oy Vantaan Tilapalvelut Oy VTK Kiinteistöt Oy (konserni) Koy Länsi-Vantaan Liikuntalaitokset Koy Tikkurilan Urheilutalo... 34

4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestönkasvu alkuvuodesta viimevuotista hitaampaa Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Vantaan väkiluku oli maaliskuun lopussa Kaupungin väestö on vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kasvanut yli 600 henkilöllä, mikä on parisen sataa vähemmän kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Muuttoliikkeen osuus väestönkasvusta oli vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana puolet. Muuttovoitosta maahanmuuton osuus oli lähes 90 prosenttia. Syntyneitä ja kuolleita Vantaalla oli alkuvuodesta saman verran kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Viime vuoden kesäkuussa tehdyssä väestöennusteessa Vantaan kuluvan vuoden väestönkasvuksi arvioitiin henkilöä, mikä näyttää alkuvuoden kehityksen mukaan olevan toteutumassa. Uusi väestöennuste tehdään touko-kesäkuussa kun kaikki viime vuotta koskevat väestötiedot on saatu käyttöön. Espoossa väestönkasvu on alkuvuodesta ollut lähes samansuuruista kuin Vantaalla ja hieman hitaampaa kuin viime vuonna. Espoon saamasta muuttovoitosta kaikki on tullut ulkomailta, maassamuutto on ollut alkuvuodesta jopa hieman tappiollista. Helsingissä väestönkasvu on alkuvuodesta ollut hieman viimevuotista suurempaa. Kasvusta neljä viidesosaa on tullut muuttoliikkeen seurauksena melko lailla tasan maassamuuton ja maahanmuuton kesken. Helsingin seudun kehyskunnissa väestönkasvu on jo usean viime vuoden ajan ollut vähenemässä pienentyneestä muuttovoitosta johtuen. Väestönkasvu painottunut vanhoille alueille Ennakkotiedon mukaan tammi-maaliskuussa väkimäärä kasvoi kaikilla Vantaan suuralueilla, eniten Aviapoliksessa ja Koivukylässä. Kivistössä väestönmuutos on alkuvuodesta ollut varsin vähäinen. Kaiken kaikkiaan väestönkasvu on pohjautunut aiempaa enemmän vanhaan asuntokantaan, mikä näkyy asumisväljyyden kasvun hidastumisena, osin jopa sen pienenemisenä. Ennakkotietojen mukaan väkimäärä on kasvanut kunnan palvelujen kannalta tärkeimmissä ikäryhmissä ennusteen mukaisesti. Alle kouluikäisten määrän niin kuin koko väestönkin kasvu oli vuonna 2011 ennustettua suurempaa. Kasvua on alkuvuodesta 2012 tullut Kivistöä ja Koivukylää lukuun ottamatta kaikille suuralueille. Muutokset ovat olleet melko pieniä ja loppuvuoden kehitys huomioon ottaen ovat kuta kuinkin ennusteen mukaisia. Peruskouluikäisten määrä on vähentynyt Myyrmäessä, Tikkurilassa ja Hakunilassa. Tässäkin ikäryhmässä toteutunut ja ennustettu kehitys ovat samansuuntaiset. Kivistössä kasvu on ehkä hieman ennustettua hitaampaa ja Tikkurilassa ikäryhmän väheneminen hieman ennustettua suurempaa. Vanhuuseläkeikäisten määrä kasvaa kaikilla suuralueilla ja näyttää pääosin olevan ennustetun suuruista: Aviapoliksessa ja Tikkurilassa kasvu jäänee hieman ennustetusta, kun taas Koivukylässä kehitys näyttää olevan päinvastainen. (Lähteet: Tilastokeskus ja Facta kuntarekisteri) Työttömiä oli maaliskuun lopussa eli 60 enemmän kuin vuotta aiemmin, mutta 210 vähemmän kuin kuukautta aiemmin Vantaan työttömyysaste oli maaliskuun lopussa sama kuin vuotta aiemmin, 8,1 prosenttia. Se oli Helsingin seutukunnan kunnista toiseksi korkein Karkkilan jälkeen. Koko Uudenmaan maakunnan alueella työttömyysaste oli 6,6 ja Karkkilan lisäksi vain Hangossa, Myrskylässä ja Loviisassa korkeampi kuin Vantaalla. Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita vantaalaisia oli henkilöä vuoden 2012 maaliskuun lopussa. Se on 10 vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta 30 vähemmän kuin kuukautta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu Vantaalla näyttää pysähtyneen. Sama tilanne on naapurikaupungeissa. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä (26,5 %) on Vantaalla kuudenneksi korkein Helsingin seutukunnassa. Vantaalla alle 25-vuotiaita työttömiä oli 850 eli saman verran kuin vuosi sitten, mutta lähes 70 vähemmän kuin kuukautta aiemmin. Sekä Helsingissä että etenkin Espoossa nuorten työttömien määrä oli nyt suurempi kuin vuosi sitten. Koko Helsingin seutukunnassa alle 25-vuotiaita oli maaliskuun 2012 lopussa työttömänä runsas 200 enemmän kuin vuotta aiemmin. 1

5 Yli 50-vuotiaita työttömiä oli Vantaalla nyt satakunta enemmän kuin vuotta aiemmin. Sama kasvava suuntaus oli myös naapurikaupungeissa. Avoimia työpaikkoja Vantaalla, samoin kuin koko seutukunnassa, oli maaliskuun lopussa 700 enemmän kuin vuotta aiemmin. Helsingissä työttömien määrä väheni vuoden aikana vajaalla sadalla ja kasvoi Espoossa 45:llä. Nuorten työttömien osuus kaikista työttömistä oli sekä Espoossa että Helsingissä alempi kuin Vantaalla, mutta ero kutistui vuoden aikana. (Lähde: Uudenmaan Ely-keskus) Alkuvuodesta 2012 on aloitettu 382 asunnon rakennustyöt. Lupia haettu vähemmän kuin viime vuonna: tammi-maaliskuussa lupa myönnettiin 330 asunnon rakentamiseksi Vantaalle on valmistunut vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 320 uutta asuntoa. Vuoden 2011 tammi-maaliskuussa uusia asuntoja valmistui kolme sataa enemmän kuin nyt. Pientalojen (omakotipari- ja rivitalojen) osuus nyt alkuvuodesta Vantaalle valmistuneista asunnoista oli kolmannes. Alkuvuodesta rakennuslupia on myönnetty 330 asunnon rakentamiseksi, mikä on neljännes vähemmän kuin vuoden 2011 tammi-maaliskuussa. Runsas kaksi kolmannesta luvissa olevista asunnoista on valmistuu aikanaan kerrostaloihin. Asuntojen aloitukset vähenivät viime vuonna: vuonna 2011 aloitettiin kaikkiaan asunnon rakennustyöt, kun edellisenä vuonna aloituksia oli nelisen sataa enemmän. Alkuvuodesta 2012 on aloitettu 67 pientaloasunnon ja 315 kerrostaloasunnon rakennustyöt. Se on 30 aloitettua asuntoa enemmän kuin vuoden 2011 tammi-maaliskuussa. Maaliskuun 2012 lopussa Vantaalla oli rakenteilla asuntoa, 360 asuntoa vähemmän kuin vuoden 2011 maaliskuun lopussa. Rakenteilla olevista asunnoista vajaa kaksi kolmasosaa valmistuu kerrostaloihin. Pientaloasunnoista puolet valmistuu omakotitaloihin. Eniten asuntoja, yli neljännes kaikista eli 480 asuntoa, oli rakenteilla Tikkurilan suuralueella. Lähes yhtä paljon asuntoja (465) oli rakenteilla Koivukylän suuralueella. Vähiten asuntoja oli rakenteilla Hakunilan, Kivistön ja Korson suuralueilla, asuntoa kullakin. Omakotitaloja oli eniten (91 asuntoa) rakenteilla Kivistön suuralueella. Kerrostaloasuntoja oli Kivistöä lukuun ottamatta rakenteilla kaikilla suuralueilla, eniten, runsas kolmannes, Tikkurilassa ja lähes yhtäpaljon Koivukylässä. Luvan saaneita mutta aloittamattomia asuntoja oli "reservissä" huhtikuun alussa vajaa tuhat, sekin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Niistä lähes kolme neljästä rakennettaneen aikanaan kerrostaloihin. Eniten aloittamattomia asuntoja oli Tikkurilan suuralueella, 380 asuntoa. Koivukylässä ja Aviapoliksessa niitä oli runsas 220 kummassakin. Rakenteilla olevien asuntojen ja niiden rakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien perusteella Vantaalle arvioidaan valmistuvan kuluvan vuoden aikana noin asuntoa vuoden 2012 aikana. Niistä valtaosa on kerrostaloasuntoja. (Lähde: Facta kuntarekisteri) Muuta kuin asuinkerrosalaa rakenteilla hieman enemmän kuin vuotta aiemmin Vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana muuta kuin asuinkerrosalaa valmistui Vantaalle k-m 2, noin k-m 2 enemmän kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Rakenteilla oli maalis-huhtikuun vaihteessa k-m 2 :n verran uutta toimitilaa, mikä on parisen kymmentä tuhatta kerrosneliömetriä enemmän kuin mitä oli rakenteilla vuoden 2011 huhtikuun alussa. Rakennuslupia uusien toimitilarakennusten rakentamiseksi haettiin tammi-maaliskuussa kaikkiaan k-m 2 :n verran. Siitä on lähes kaksi kolmannesta varastorakennusten kerrosalaa. Uusia rakennustöitä on alkuvuodesta aloitettu k-m 2 :n verran. Niin haetuissa luvissa kuin aloituksissakin on kerrosalaa jonkin verran enemmän kuin mitä niitä oli tammi-maaliskuussa

6 Puolet rakenteilla olevasta kerrosalasta valmistuu aikanaan Aviapoliksen suuralueelle. Rakenteilla olevasta kerrosalasta kolmannes tulee varastorakennuksiin, neljännes liike- ja toimistorakennuksiin ja kuudennes teollisuusrakennuksiin. Luvan saanutta, mutta aloittamatonta toimitilaa oli maaliskuun 2012 lopussa "reservissä" k-m 2 :n verran, kaksi kolmannesta siitä Aviapoliksen suuralueella. Kuluvana vuonna työpaikkarakentamisen painopiste on edelleen Aviapoliksen suuralueella. Valmistuvan kerrosalan määrä on alkaneena vuonna suurempi kuin viime vuonna. Liike- ja toimistorakennukset sekä varastorakennukset nielevät suurimman osan valmistuvasta kerrosalasta. (Lähde: Facta kuntarekisteri) TALOUDEN KEHITYS Tilastokeskuksen julkaisemien toimialakatsausten mukaan teollisuuden suhdannenäkymät synkkenivät viime vuoden lopulla kaupan ja muiden palvelualojen suhdannetilanteen pysyessä vakaana. Eri ennustelaitokset arvioivat Suomen taloudelle puolen prosentin, prosentin kasvua vuodelle Valtiovarainministeriön kevään taloudellisessa katsauksessa vuodelle 2012 Suomen BKT:n kasvuksi arvioidaan 0,8 prosenttia, hintojen nousuksi 2,8 prosenttia, ansiotason kasvuksi 3,3 prosenttia ja työttömyysasteeksi 8,0 prosenttia. Kuluttajien luottamus Suomen talouteen ja työllisyyteen on hieman heikentynyt alkuvuoden aikana Tilastokeskuksen maaliskuun kuluttajabarometrin mukaan. Oman säästämisen mahdollisuudet kuluttajat arvioivat hyviksi. Julkisyhteisöjen alijäämä oli ennakoitua pienempi, 0,8 prosenttia kokonaistuotannosta viime vuonna ja Palkansaajien tutkimuslaitos ennakoi julkisyhteisöjen kääntyvän jopa ylijäämäiseksi 0,2 prosenttia tänä vuonna. Erityisesti valtion alijäämä pieneni, mutta säilyi yli 3 prosentissa kokonaistuotantoon suhteutettuna. Valtion velka kasvoi 6,7 miljardia euroa ja kuntien vajaalla miljardilla eurolla vuonna Julkisen velan (EMU) osuus kokonaistuotannosta on 49 prosenttia vuonna Kunnilla ja kuntayhtymillä oli 13,8 miljardia euroa velkaa vuoden 2011 lopussa ja velka kasvaa vajaan miljardin euron vuosivauhtia lähivuosina. Verotulot ja valtionosuudet Vantaan kaupunki on saanut tammi-maaliskuussa verotilityksiä yhteensä noin 233,2 milj. euroa, josta kunnallisveroja 220,7 milj. euroa ja yhteisöveroja 12,5 milj. euroa. Kunnallisverot ovat kasvaneet 6,3 prosenttia ja yhteisöverot 11,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Koko maassa kunnallisverot ovat kasvaneet 6,2 prosenttia ja kuntien yhteisöverot pienentyneet 6,0 prosenttia tammi-maaliskuussa. Koko vuoden aikana kaupungin verotulojen arvioidaan jäävän muutama miljoona euroa alle talousarvion kunnallisverojen kertymäarvioiden heikentymisen johdosta. Kunnat saavat 62,74 prosenttia kertyneistä ansio- ja pääomaverotulojen ennakoista vuonna Vuonna 2011 osuus oli 62,86 prosenttia ja tämän vuoden lopullinen jako-osuus tarkentuu vuoden lopulla kuntakohtaisten jako-osuuksien tavoin vuoden 2011 verotuksen valmistuessa. Vantaan kuntakohtainen osuus on 0, kuntien osuudesta tänä vuonna. Verovuoden 2012 kunnallisveron ennakoita kaupunki on saanut tammi-maaliskuussa yhteensä 116,6 milj. euroa, mikä on 4,6 prosenttia viime vuoden vastaavia ennakoita enemmän. Tammi-maaliskuun verotilitysten ja viimeisimmän valtakunnallisen ennusteen pohjalta kaupungin arvioidaan saavan kunnallisveroja yhteensä noin 738 milj. euroa tänä vuonna eli 4 milj. euroa alle talousarvion. Tammi-maaliskuussa yhteisöverotilityksiä on kertynyt 12,5 milj. euroa, mikä on lähes 12 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kaupungin yhteisöveron jako-osuus nousi viime vuoden noin 4,0 prosentista 4,6 prosenttiin kuluvalle vuodelle. Koko maan kuntien yhteisöverotulot ovat alentuneet 6 prosenttia tammi-maaliskuussa kuntaryhmän osuuden alennuttua 0,3199:stä 0,2834:ään kuluvalle vuodelle. Kaupungin yhteisövero toteutunee talousarvion mukaisena. Vuoden 2012 kiinteistöveron maksuunpano Vantaalla on yhteensä 63,4 milj. euroa. Kiinteistövero toteutuu myös talousarvion mukaisena huomioiden maaliskuussa tehdyt vuoden 2012 verotilityksiä vähentävät edellisvuosien oikaisut. Kuntien valtionosuuksia kaupunki saa ministeriöiden päätösten mukaan yhteensä noin 147,4 milj. euroa. Peruspalvelujen (VM) valtionosuus on 145,8 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen (OKM) valtionosuus on - 0,6 milj. euroa. Vuoden 2012 valtionosuuksiin kirjataan myös kunnille joulukuussa 2011 maksettu työmark- 3

7 kinoiden raamisopimukseen liittyvä kertaluonteinen 2,2 milj. euron valtionosuus. Näin ollen talousarvio ylittyy valtionosuuksien osalta noin 6,4 milj. euroa. Ennustetarkkuuden rajoissa voidaan arvioida, että kaupungin verorahoitus kokonaisuutena (verotulot + valtionosuudet) toteutuu talousarvion mukaisesti vuonna Käyttötalous Tammi-maaliskuussa 2012 kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintatulot olivat 89,5 milj. euroa, toimintamenot (ilman valmistusta omaan käyttöön) 312,9 milj. euroa ja toimintakate -223,3 milj. euroa. Tammi- maaliskuussa talousarvion toimintatulot ovat toteutuneet 24-prosenttisesti, toimintamenot 24- prosenttisesti ja toimintakate 23-prosenttisesti alkuperäiseen talousarvioon nähden. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä kaupungin vertailukelpoinen toimintakulujen kasvu vuoteen 2010 nähden oli 5,1 prosenttia. Kokonaisuudessaan vuoden 2012 talousarvioon muodostui noin 3,5 prosentin toimintakulujen nousu tilinpäätökseen 2011 verrattuna. Sekä toimintatulot että toimintamenot ovat ylittämässä talousarvion. Euromääräisesti suurimmat talousarviomenojen ylitysuhat alkuperäiseen talousarvioon nähden muodostuvat erikoissairaanhoidon, toimeentulotuen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden menopaineista. Rahoitustuottojen ja -kulujen yhteenlaskettu netto on toteutumassa talousarviota parempana poikkeuksellisen alhaisena edelleen pysyneen korkotason johdosta. Poistot ovat ennusteen mukaan ylittymässä talousarvion poistoennusteeseen verrattuna. vuoden 2012 tulosennuste päätyy ensimmäisen osavuosikatsauksen tilanteessa noin -10 milj. euron tasolle vuosikate-ennusteen ollessa tasolla 60 milj. euroa. Investoinnit Tammi-maaliskuussa toteutuneet investointimenot olivat 22,9 milj. euroa, investointiosan tulot 1,2 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 21,7 milj. euroa. Investointien toteumaennuste perustuu toimialojen ennusteisiin investointien edistymisestä ja investointimenojen toteutumisesta vuoden 2012 aikana. Kaupungin ja liikelaitosten kokonaisinvestointimenojen arvioidaan nousevan noin 165 milj. euroon talousarvion 2012 bruttoinvestointien ollessa 191 milj. euroa. Suurimman yksittäisen talousarvion alituksen aiheuttaa Kehäradan rahoitusosuuden jaksottuminen talousarviosta poikkeavasti sekä liikennealueiden investointimenojen talousarviota alempi toteumataso. Talousarvion kokonaisinvestointimenojen ennakoidusta alittumisesta huolimatta kaupungin investointitaso on edelleen hyvin korkea. Vuoden 2012 ensimmäisen osavuosikatsauksen ennusteiden mukaan selvästi yli puolet vuoden 2012 nettoinvestoinneista rahoitetaan lainakantaa kasvattamalla. Vuonna 2010 investointien tulorahoitusaste oli 38 prosenttia ja vuonna 2011 tulorahoitusaste oli 46 prosenttia. 4

8 Talousarvion toteumavertailu - verotulot TP 2010 TP 2011 TA 2012 TOT 2012 TOT-% Verotulot yhteensä ,9 % Kunnallisvero ,7 % Yhteisövero ,8 % Kiinteistövero ,0 % Kuukausittaiset verotulotilitykset Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 5

9 TULOSLASKELMAOSA (mukana liikelaitokset ja rahastot) TA 2012 TOT ENNUSTE Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintamenot ilman VOK Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos RAHOITUSSUUNNITELMA (mukana liikelaitokset ja rahastot) TA 2012 TOT ENNUSTE Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen lisäys Antolainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Nettolainanotto

10 10-11 KESKUSHALLINNON TOIMIALA TOT 1-3 TOT-% (1 000 ) TP 2011 TA ENNUSTE 2012 TOIMINTATUOTOT % Valmistus omaan käyttöön % TOIMINTAKULUT % Toimintakulut ilman VOK % TOIMINTAKATE % TA-menot Toteutuma % TA-tulot Toteutuma % Tehtäväalue 10 YLEISHALLINTO 10 Keskusvaalilautakunta % % 20 Kaupunginvaltuusto % Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus % Kaupunginhallitus % % 50 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset % 0 0 Yleishallinto yhteensä % % 11 KESKUSHALLINTO 10 Keskushallinto % % 20 Konserni- ja rahoituspalvelut % % Keskushallinto yhteensä % % Keskushallinnon toimiala yhteensä koostuu yleishallinnon sekä keskushallinnon toimialoista. Yleishallinto sisältää keskusvaalilautakunnan, kaupunginvaltuuston, tarkastuslautakunnan, kaupunginhallituksen sekä yhteistoimintaosuuksien ja -avustuksien tulosalueet. Keskushallinto sisältää keskushallinnon (yleisjohto, kaupunginkanslia, sisäinen tarkastus, taloussuunnittelu, henkilöstökeskus, viestintä ja hankintakeskus) sekä konserni- ja rahoituspalveluiden (konsernihallinto, rahoitus, talouspalvelukeskus, tietohallinto) tulosalueet. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat talousarviosta Yleishallinnon osalta toimintatuotot ovat toteutuneet maaliskuun loppuun mennessä 14 prosenttisesti ja toimintamenot 25 prosenttisesti talousarvioon nähden. Toimintakate on maaliskuun loppuun mennessä toteutunut 26 prosenttisesti. Vuoden 2011 maaliskuun toteumaan verrattuna toimintamenot ja -tuotot ovat kehittyneet vuonna 2012 samantasoisesti. Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueella toimintamenot ovat toteutuneet maaliskuun loppuun mennessä 19 prosenttisesti. Loppuvuoden osalta arvioidaan menoja kertyvän käyttösuunnitelman mukaisesti. 7

11 Keskushallinnon osalta maaliskuun 2012 lopussa talousarvion toimintatuottojen toteuma on 9 prosenttia ja toimintamenojen toteuma (ilman valmistusta omaan käyttöön) 25 prosenttia talousarviosta. Keskushallinnon toimintakate on toteutunut 26 prosenttisesti talousarvioon nähden. Toimintamenot ovat kehittyneet samantasoisesti verrattuna vuoden 2011 toteumaan vastaavana ajankohtana. Toimintatuotot ovat sen sijaan kehittyneet maaliskuun 2012 loppuun mennessä heikommin verrattuna viime vuoden maaliskuun toteumaan. Tämä johtuu pitkälti Vantaan Tilapalvelut Oy:lle tuotettavien tukipalveluiden laskutuksen jaksottumisesta myöhempään ajankohtaan. Viestinnän, taloussuunnittelun ja henkilöstökeskuksen tulosalueilla talousarvio toteutuu suunnitelmien mukaisesti. Hankintakeskuksen tulosalueella hankintayksikön ja logistiikkapalveluiden osalta talousarvio toteutuu odotetulla tavalla, painon tulot ovat alkuvuodelta odotettua vähäisemmät. Hankintakeskuksen talousarvio toteutunee muuten suunnitelmien mukaisesti. Konserni- ja rahoituspalveluiden toimintatuottojen toteumaprosentti on tammi-maaliskuulta 6 prosenttia. Toimintatuotoista puuttuu Vantaan Tilapalvelut Oy:lle tuotettavien palveluiden laskutus tieto- ja konsernihallinnon osata. Ensimmäisen neljänneksen laskutus tuloutuu huhtikuulle Konserni- ja rahoituspalveluiden toimintamenojen (ilman valmistusta omaan käyttöön) toteumaprosentti on 23 prosenttia ja toimintakatteen 24 prosenttia. Konserni- ja rahoituspalveluiden toimintamenojen ja -tulojen arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. Talouspalvelukeskuksen osalta tuotot Vantaan Tilapalvelut Oy:ltä jäänevät alunperin budjetoidusta. Toiminta ja sen keskeiset muutokset Yleishallinnon toimialan osalta tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen toiminta on edennyt vahvistetun toimintasuunnitelman ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2011 arviointikertomuksen valmistelu on käynnistynyt. Tarkastuslautakunta on kokoontunut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kaksi kertaa, työryhmät ovat kokoontuneet kerran. Keskushallinnon toimialalla viestinnän tulosalueelta on siirtynyt kaksi henkilöä tietohallinnon palvelukeskukseen. Henkilöstömenot ovat kuitenkin viestinnän tulosalueen budjetissa vielä tämän vuoden. Taloussuunnittelun tulosalueella on täytetty avoinna ollut talousjohtajan virka. Tulosaluetta on alkuvuodesta on työllistänyt mm. kaupungin lausunto kuntarakennetyöryhmän selvitykseen sekä talouden tasapaino- ja velkaohjelman laadinta. Talouspalvelukeskuksen tulosalueella saatetaan loppuun vuoden 2012 alkupuoliskolla kaupungin myyntilaskutuksen keskittäminen. Talouspalvelukeskus on allekirjoittanut kaksi taloushallinnon palvelusopimusta konserniyhtiöiden kanssa. Vantaan Tilapalvelut Oy:n taloushallinnon sopimus on valmis allekirjoitettavaksi. Uusasiakashankinnan osalta toimenpidesuunnitelma laaditaan keväällä Talousarvion toteutumisen keskeiset haasteet Yleishallinnon ja Keskushallinnon talousarvion ennustetaan toteutuvan talousarvion puitteissa. 8

12 12 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA TOT 1-3 TOT-% (1 000 ) TP 2011 TA ENNUSTE 2012 TOIMINTATUOTOT ,9 % TOIMINTAKULUT ,3 % TOIMINTAKATE ,0 % TA-menot Toteutuma % TA-tulot Toteutuma % Tehtäväalue 01 Sosiaali- ja terveyslautakunta % Talous- ja hallintopalvelut % Terveydenhuollon palvelut % % 40 Perhepalvelut % % 60 Vanhus- ja vammaispalvelut % % Sosiaali- ja terveystoimi ilman ESH yht % % 20 Erikoissairaanhoito % 0 17 Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä % % Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat talousarviosta 2012 Sosiaali- ja terveystoimen tulomäärärahan ilman erikoissairaanhoitoa ja Kaste-hanketta arvioidaan ylittyvän 3,0 milj. euroa ja menomäärärahan 6,8 milj. euroa. Tuloksen (nettotoimintamenot) arvioidaan toteutuvan suunniteltua 3,8 milj. euroa heikompana. Sosiaali- ja terveystoimen talousarviossa merkittävimmät ylitysuhat ovat toimeentulotuen menot (6,0 milj. euroa) sekä sisäiset vuokrat (0,8 milj. euroa). Erikoissairaanhoidon menomäärärahan ennustetaan ylittyvän 3,6 milj. euroa. HUS-johdon helmikuun ennusteeseen perustuen HUS-palvelusopimuksen määräraha ylittynee 3,7 milj. euroa. Toimiala jatkaa 2012 Vantaalaisen hyvä mieli -hankkeen toteuttamista ja hallinnoi sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelmasta rahoitettua ja koko Etelä-Suomen alueella toteutettavaa Mielen avain -hanketta. Mielen avaimen jatkohanke sai valtionavustusta 1,2 milj. euroa käytettäväksi välisenä aikana. Toiminta ja sen keskeiset muutokset Vantaan erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa lähes kokonaisuudessaan HUS-kuntayhtymä. Erikoissairaanhoidon palvelutuotannosta ja määrärahasta on sovittu vuonna 2011 käydyissä kuntaneuvotteluissa. Vantaan ja HUS:n välinen palvelusopimus vuoden 2012 erikoissairaanhoidon palvelujen hankinnasta ja tuottamisesta allekirjoitettiin HUS:n palvelutuotanto NordDRG- ja käyntituotteiden osalta on kasvanut tammi-helmikuussa 2012 noin 7,5 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Hoitopäivätuotteet, jotka muodostuvat lähes 9

13 kokonaisuudessaan psykiatrian klinikan palvelutuotannosta, vähenivät edellisvuoteen verrattuna -13,7 prosenttia. HYKS-sairaanhoitoalueella osastojonoissa oli yli 6 kk odottaneita potilaita 23. Pääkaupunkiseudun kuntien ja valtion solmiman sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen aiesopimuksen mukaiset osahankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Terveyspalvelujen vastaanottotoiminnan uuden, kolmeen tulosyksikköön perustuvan johtamisjärjestelmän käyttöönotto on sujunut hyvin. Lääkärikäyntien määrä on kasvanut 1,5 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Hoitajakäynnit ovat kuitenkin vähentyneet 16 prosenttia, koska hoitajia on siirretty palvelemaan potilailta puhelimitse. Puhelinpalvelu ei kuitenkaan ole toteutunut toivotusti teknisten ongelmien, puhelinjärjestelmän vaihtumisen ja sairauspoissaolojen vuoksi. Takaisinsoittojärjestelmän tekniset ongelmat on kuitenkin maaliskuun aikana korjattu. Lääkäreiden saaminen pysyviin virkoihin on edelleen ollut haastavaa. Ennalta ehkäisevän terveydenhuollon lääkäripalvelut ovat toteutuneet aikaisemmalla tasolla; asetuksen mukaiset lääkärintarkastusohjelmat käynnistetään, kun lääkärit on saatu rekrytoitua. Sähköisen lääkemääräyksen ereseptin käyttöönotto on valmisteltu ja eresepti on käytössä kaikilla terveysasemilla huhtikuun aikana. Hakunilan terveysaseman toiminta ulkoistettuna AttendoMedOne Oy:lle on käynnistynyt suunnitellusti. Lääkärityövoimaa on paikalla sovitusti; huhtikuussa arvioidaan täyttyykö laatuvaatimukset myös hoitohenkilökunnan osalta. Terveyskeskuspäivystyksen toimintaa on uuden sopimuksen mukaisesti laajennettu ja palvelua parannettu. Myös ei-kiireelliset potilaat on vuoden alusta hoidettu käännyttämättä. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen palvelutuotannon ennustetaan ylittävän tilauksen, jos tuotanto jatkuu alkuvuoden tasolla (tuotanto 6,6 % tilausta suurempi). Tarvittaessa käydään neuvottelut palvelutuotannon sopeuttamisesta tilaukseen. Toimeentulotuen asiakasmäärä on Vantaalla pysynyt korkeana. Tammi-maaliskuussa toimeentulotukea sai asiakasta. Asiakasmäärän kasvusta ja tuen perusosien noususta johtuen toimeentulotukimenot ovat kasvaneet 18 prosenttia. Toimeentulotukipäätösten käsittelyssä on pääsääntöisesti pysytty seitsemän päivän määräajassa. Lastensuojeluilmoitusten määrä (1 882) kasvoi edellisvuodesta lähes 13 prosenttia. Ilmoitus tehtiin eri lapsesta. Lastensuojelutarpeen selvitysprosessia on tarkennettu ja kirjaamiskäytäntöjä yhtenäistetty. Alkuvuonna lastensuojeluilmoituksista 96 prosenttia käsiteltiin 7 vrk määräajassa ja lastensuojelutarpeen selvityksistä 79 prosenttia tehtiin 3 kk määräajassa. Kiireellisiä sijoituksia tehtiin tammi-maaliskuussa yhteensä 52. Vuoden 2012 alusta perhehoidosta tuli laitoshoitoon nähden ensisijainen sijaishuollon hoitomuoto, ja tavoitteen toteutumiseksi perhehoitomahdollisuutta on vahvistettu eri tavoin. Lapsiperheiden kotipalveluun palkatut seitsemän hanketyöntekijää ovat aloittaneet helmikuussa, ja palvelua kohdennetaan suunnitellusti lastensuojelun avopalvelujen, päihdepalvelujen sekä MYP:in asiakkaana oleviin pikkulapsiperheisiin. Vuonna 2011 mielenterveyskuntoutujien asumispalvelu jaettiin tuettuun asumiseen ja palveluasumiseen. Työ on tuottanut tulosta, ja yhä useampi asukas on siirtynyt kevyemmin tuettuun palveluun. Vanhusten kotihoidon asiakas- ja käyntimäärät ovat kasvaneet ja runsaasti apua tarvitsevien asiakkaiden osuus on kasvussa. Heporinteen ja Kerokujan ryhmäkotien uuden toimintamallin kehittäminen osana lyhytaikaisen hoidon kokonaisuudistusta on aloitettu. Kotihoidossa ja palvelutaloissa kaikki kotihoidon toimintayksiköt ovat osallistuneet päivittäisen työn organisoinnin kehittämishankkeeseen. Tehostetun kotihoidon toimintamallin suunnittelu on käynnissä. Omaishoidon tuen asiakasmäärän kasvu on ollut ennakoitua suurempaa. Omaishoidon tuen vapaiden uusi järjestämistapa, jossa omaishoitajalle tulee kotiin sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella, on osoittautunut suosituksi; jo 18 sijaishoitajan kanssa on tehty sopimus. Sairaalapalvelujen hoitojaksojen määrä ovat kasvanut suunnitellusti. Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kasvua on 9,4 prosenttia. Pitkäaikainen sairaalahoito lopetettiin Katriinan sairaalassa kun Kaunialan sairaalan pitkäaikaisen hoidon laitospaikkoja lisättiin 15:llä Vantaan käyttöön velvoitteen mukaisesti 10

14 vuoden 2012 alusta. Samalla Katriinan sairaalassa lisättiin lyhytaikaisen geriatrisen hoidon ja kuntoutuksen sekä palliatiivisen hoidon sairaalapaikkoja. Sekä sosiaalihuoltolain että vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun myöntäminen keskitettiin vammaispalveluihin vuoden 2012 alusta alkaen. Tavoitteena on mm. löytää nykyistä kestävämpiä kuljetuspalvelun järjestämistapoja. Vammaispalvelujen henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeen avulla on lisätty asiakkaiden valinnanvapautta. Toimialalla on valmisteltu useita tietotekniikan hankkeita ja edistetty niiden täytäntöönpanoa. Tietovaraston kilpailutusta on valmisteltu, ja sähköisen asioinnin suunnitelmaa täsmennetty. Talous- ja hallintopalvelut ovat valmistelleet Vantaan osalta Hyks-alueen kuntien ja HUS:n yhteisen asiakastietojärjestelmän hankintaa: hankintailmoitus on tarkoitus julkaista elokuussa. VanVan-hankkeen palveluhankintoja koskeva osuus valmistui. Talousarvion toteutumisen keskeiset haasteet Sosiaali- ja terveystoimen talousarviossa merkittävimmät ylitysuhat ovat toimeentulotukimenot (6,0 milj. euroa), erikoissairaanhoito HUS-palvelusopimuksen osalta (3,7 milj. euroa) sekä sisäiset vuokrat (0,8 milj. euroa). Lastensuojelun sijais- ja avohuollossa on alkuvuonna ollut ennakoitua suurempi palvelutarpeen kasvu. Jos palvelutarve ei kasva vuoden aikana maaliskuun 2012 ennusteesta, ylitys pystytään kattamaan toimialan kokonaismäärärahojen puitteissa. 11

15 13 SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA TOT 1-3 TOT-% (1 000 ) TP 2011 TA ENNUSTE 2012 TOIMINTATUOTOT ,9 % TOIMINTAKULUT ,8 % TOIMINTAKATE ,9 % TA-menot Toteutuma % TA-tulot Toteutuma % Tehtäväalue 10 Opetuslautakunta % Yhteiset palvelut % % 30 Suomenkielinen perusopetus % % 40 Suomenkielinen lukiokoulutus % % 50 Varhaiskasvatus % % 55 Kirjasto- ja tietopalvelut % % 60 Muu koulutus % Ruotsinkielinen tulosalue % % 70 Ammatillinen koulutus *) % % 80 Aikuisopisto *) % % Yhteensä % % *) Nettoyksikkö Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat talousarviosta Toimialan toimintamenojen toteutumaprosentti on 23,8 prosenttia ja toimintatuottojen 34,9 prosenttia. Toimintamenojen toteutumatiedoista puuttuu laskutusongelmien vuoksi osa ateria- ja siivouspalvelujen menoja, kun taas sisäisten vuokramenojen toteutuma on arvioitua suurempi. Talousarviossa on henkilöstömenot budjetoitu pienempänä, koska talousarvioista vähennettiin valmisteluvaiheessa säästösyistä suositellut palkattomat lomapäivät. Palkattomia lomapäiviä ei alkuvuodesta ole kovin paljon toteutunut ja ainakin varhaiskasvatuksessa ne ajoittuvat pääosin kesäaikaan. Lisäksi palkkojen sopimuksenmukaiset korotukset ovat vuonna 2012 korkeammat kuin henkilöstömenosuunnittelujärjestelmään kaupungin varaama 2 prosenttia, mikä aiheuttaa ylityspainetta. Vantaan kaupunki saa vuosille valtion erityisavustusta ryhmäkokojen pienentämiseen euroa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionavustusta euroa enemmän kuin talousarvioissa on budjetoitu. Erityisavustuksesta siirtyy vuodelle ,09 milj. euroa. Näillä kaupungin saamilla avustusmäärärahoilla esitetään katettavaksi henkilöstömenopaineet, kotikuntakorvausten nettovaikutus sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajien avustaminen valtionavustusta vastaavalla summalla. Lisäksi Varia saa vuodelle 2012 tuloksellisuusrahaa 0,7 milj. euroa, josta ehdotetaan talousarviomuutoksena lisämäärärahaa Varialle euroa eli toimintakatteen korotusta. Toimialan talousennusteessa (3/2012) on huomioitu seuraavat arviot tulo- ja menoylityksissä: henkilöstömenopaineet 1,7 milj. euroa, johtuen sopimuskorotuksista kotikuntakorvausmenojen kasvu 0,9 milj. euroa ja kotikuntakorvaustulojen kasvu 0,3 milj. euroa, kotikuntakorvauksia koskeva lopullinen päätös tulee niin myöhään, että ei ole voitu huomioida talousarviossa 12

16 aamu- ja iltapäivätoiminnan menojen kasvu 0,3 milj. euroa, johtuen lapsimäärän kasvusta lukion irtaimen omaisuuden määrärahan siirto käyttömenoihin, kirjauskäytännön muutos euroa Varian tuloksellisuusraha 0,7 milj. euroa (muutetaan 4/2012 ennusteessa 0,3 milj. euroa) aikuisopiston tulojen ja menojen kasvu Aikuisopiston nettotavoite tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti. Opetuslautakunta on 9.1. käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä todennut, että aikuisopiston talousarvioprosessin aikana lisättyä tulotavoitetta korjataan eurolla talousarviomuutoksella. Aikuisopiston tulotavoitteen korjaus ei näyttäsi olevan tarpeellinen, koska maahanmuuttajaopetuksen myynti alkuvuodesta on toteutunut odotettua paremmin. Irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti kuitenkin niin, että osa määrärahan käytöstä joudutaan kirjaamaan käyttötalouden menoksi kirjauskäytännön muutoksen vuoksi ja tullaan esittämään talousarviomuutoksena. Toiminta ja sen keskeiset muutokset Opetuslautakunnan loppuvuodesta 2011 hyväksymän Perusopetuksen toimenpideohjelman mukainen toiminta on käynnistynyt. Toimenpideohjelman seurantaryhmä järjestäytyi Muutoksia kokevien koulujen henkilöstön työyhteisövalmennus alkaa keväällä Toimenpideohjelman mukaisesti järjestetään erityisopettajakoulutusta, jonka tavoitteena on saada Vantaan perusopetuksen palvelukseen lisää päteviä erityisluokanopettajia sekä laaja-alaisia erityisopettajia. Joustavan perusopetuksen kehittäminen käynnistyi yhteistyössä Helsingin ja Espoon kanssa. Pääkaupunkiseudun yhteisen oppilaanohjauksen vision rakentamista ja toiminnan kehittämistä jatkettiin. Vammaisten lasten päivätoimintaan on tehty koulukohtaiset toimintasuunnitelmat. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt avustusta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen Osallisena Suomessa -hankkeelle vuoden 2012 ajaksi euroa kieli- ja kulttuuritietoisen kasvuympäristön vahvistamiseen. Osana Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoimintaa käynnistyi vuoden 2012 kestävä oppilashuollon valmennus. Tammikuussa 2012 Vantaalla oli päivähoitoikäistä lasta, mikä oli 122 lasta vuoden 2011 ennustetta enemmän. Tammi-maaliskuussa toiminta on poikennut suunnittelusta siten, että päivähoidossa on ollut 302 lasta (kunnallinen päivähoito 222, ostopalvelupäivähoito 13, yksityisen hoidon tuki 67 lasta) enemmän ja kotihoidon tuella 390 lasta vähemmän verrattuna vuoden 2012 arvioituun lasten määrään. Yhteensä lapsia on ollut 30 lasta ennakoitua vähemmän. Alkuvuoden toteuman perusteella etenkin kunnallisessa päiväkotihoidossa ja yksityisen hoidon tuella olevien lasten määrä on kasvanut ennakoitua enemmän. Kasvu johtuu osittain ennakoitua suuremmasta päivähoitoikäisten lasten määrästä. Lisäksi näyttäisi siltä, alkuvuonna on ollut kahta viime vuotta enemmän siirtymää kotihoidon tuelta päivähoitoon. Lakisääteiseen kotihoidon ja yksityisen hoidon tukeen tehtiin 3,8 prosentin indeksitarkastus alkaen. Tiedote korotuksen suuruudesta julkaistiin eikä sitä näin ollen ole voinut ottaa huomioon taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Kirjastopalvelujen käyttöluvut, lainaus- ja kävijämäärät ovat pysyneet viime vuoden tasolla. Kirjastoissa on järjestetty runsaasti tapahtumia eri asiakasryhmille. It-opastukset asiakkaille ovat jatkuneet ja ne ovat edelleen erittäin suosittuja. HelMet-yhteistyön tärkein painopiste on uuden palvelusivuston rakentaminen. Palvelusivusto tulee käyttöön kesäkuussa. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa oli maaliskuussa 2012 yhteensä 392 lasta, mikä oli 25 lasta enemmän kuin maaliskuussa Esikouluun haki 87 lasta, eli 9 lasta enemmän kuin vuotta aiemmin. Kouluun ilmoittautui 80 lasta, mikä merkitsi hienoista ilmoittautuneiden lukumäärän laskua. 13

17 Dickursby skolan tontille rakennettavan koulun laajennuksen ja peruskorjauksen sekä uuden päiväkodin valmistelu- ja suunnittelutyö eteni. Ruotsinkielisellä tulosalueella toteutettiin jälleen toimialan ympäristöohjelmaa osallistumalla sekä EkoTekokilpailuun että Vihreä Lippu-toimintaan. Lukioiden ryhmänohjaajakoulutusta jatketaan. Koulutuksen tavoitteena on palvella mahdollisimman hyvin ryhmänohjaajien käytännön työtä ja parantaa lukio-opiskelijoiden saamaa tukea ja ohjausta. Vantaa kehittää lukioiden opinto-ohjausta opetus- ja kulttuuriministeriön syksyllä 2010 alkaneessa kehittämishankkeessa yhdessä Helsingin ja Espoon kanssa. Alkuvuodesta hankkeessa on työstetty pääkaupunkiseudun ohjauksen mallia. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjaama syksyllä 2011 alkanut Osallisena Suomessa -lukiohanke jatkui. Hankkeen tarkoituksena on kehittää yhdessä lukioiden kanssa toimintamalleja, joilla sekä tuetaan maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita että vahvistetaan kaikkien lukion opiskelijoiden kykyä toimia globaalissa ympäristössä. Varian nuorisokoulutuksen linjalla tammikuun tilastointipäivän opiskelijamäärä oli Ensitiedot yhteisvalinnasta osoittavat, että syksyn aloituspaikat täyttyvät ja opiskelijoiden vuosikeskiarvo vakiintuu järjestämisluvan mukaiseksi (2 710) opiskelijamääräksi. Opiskelijamäärä sisältää ammatilliseen koulutukseen ohjaavassa, valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa olevat nuoret. Lisäopetuksen ja tukipalveluiden linjalla perusopetuksen lisäopetuksessa opiskelee 83 opiskelijaa. Aikuiskoulutuksen linjalla oppisopimuskoulutuksessa oli opiskelijoita 978 ja oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa 279. Kansalaisopiston väestöopetus on toteutunut samansuuruisena kuin 2011 vastaavalla ajanjaksolla. Maahanmuuttajakoulutuksen valmistava- ja perusopetuksen opiskelijamäärä on 63. Aikuisten maahanmuuttajien työvoimapoliittisessa koulutuksessa on 407 opiskelijaa. Pääkaupunkiseudun opistojen uuden opistojärjestelmän kilpailutus on suoritettu ja toimittajaksi on valittu Grynos Oy. Opistossa on toteutettu laaja asiakaskysely OPH:n Laatu- ja kehittämisrahalla. Kyselyyn vastanneita oli Tulokset valmistuvat toukokuussa. Pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen yhteistyössä on keskitytty ennakointiin ja aikuiskoulutuksen kehittämiseen. Ennakointikamari-projektissa on järjestetty alkuvuonna kaksi tilaisuutta: hyvinvointiala ja majoitus- ja ravitsemisala. Ennakointikamarissa tuotetaan laadullista ennakointitietoa seututasoisesti ja toimialakohtaisesti. PALKEET - Palveleva pääkaupunkiseutu -hanketta on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on kehittää pääkaupunkiseudun ammatillista aikuiskoulutusta järjestävien organisaatioiden verkostoyhteistyötä ja koulutustarjontaa. Urabaari-verkostossa kehitetään ammatillisen aikuiskoulutuksen ohjaus- ja neuvontapalveluja.. Talousarvion toteutumisen keskeiset haasteet lomapalkkajaksotuksen muutoksen vaikutus vuodelle 2012 säästösyistä pidettävien palkattomien lomien toteutuminen suunnitelman mukaisena maahanmuuttajien valmistavan opetuksen, ortodoksi- ja pienryhmäisten uskontojen opetuksen ja oman äidinkielen opetuksen kasvu maahanmuuton määrän kasvaessa lakisääteisen kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen 3,8 prosentin korotus kasvattaa toimintamenoja noin eurolla, mikäli näiden palvelujen käyttö toteutuu suunnitellun mukaisesti ateria- ja puhdistuspalvelujen laskutuksen ajantasaisemmaksi saaminen edellyttää yhteistyötä tilapalvelujen kanssa väestön kasvettua 122 lasta ennustettua enemmän 14

18 14 MAANKÄYTÖN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA TOT 1-3 TOT-% (1 000 ) TP 2011 TA ENNUSTE 2012 TOIMINTATUOTOT ,3 % Valmistus omaan käyttöön ,7 % TOIMINTAKULUT ,6 % Toimintakulut ilman VOK ,6 % TOIMINTAKATE ,4 % Taulukko ei sisällä Kehä III:ta, jonka vaikutukset eliminoituvat tilinpäätöksessä 14 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA TA-menot Toteutuma % TA-tulot Toteutuma % Tehtäväalue 10 Kaupunkisuunnittelulautakunta % Toimialahallinto % % 30 Yrityspalvelut % % 40 Kaupunkisuunnittelu % % 50 Kuntatekniikan keskus *) % % 51 Joukkoliikenne % % 52 Varikko *) % % Yhteensä % % Ilman VOK, Kehä III ja palvelut HSY:lle % % *) Nettoyksikkö Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat talousarviosta Johdon, Talous- ja hallintopalvelujen, Yrityspalvelujen ja Kaupunkisuunnittelun käyttötalouden ennusteen mukaan talousarvio toteutuu. Kuntatekniikan keskuksen tulot eivät ole alkuvuoden toteutuneet laskennallisen ennusteen mukaisina, koska kunnallistekniikan sopimuskorvauksia eikä HSY:tä ole laskutettu vielä. Myös maanläjitystoiminnan tulot ovat jääneet ennakoitua pienemmiksi. Menot ovat toteutuneet suurin piirtein käyttösuunnitelman mukaisesti. Määrärahan käytön ylityksiä ovat aiheuttaneet pääasiassa runsaslumisen talven vaatimat hoitotyöt sekä Pitkäsuon täyttömäen laajennus. Henkilöstömenoissa on puolestaan syntynyt säästöjä, koska mm. henkilöstösuunnitelman mukaisia avoimia vakansseja ei ole saatu täytettyä. Kuntatekniikan keskuksen talousarvion 2012 arvioidaan kuitenkin toteutuvan, mikäli loppuvuoden sääolot ovat normaalit. 15

19 Joukkoliikenteen vuoden 2012 käyttösuunnitelman mukaiset menot ovat 40 milj. euroa. Joukkoliikenteen menojen ennakoidaan toteutuvan. Varikon toimintatuotoista puuttuu noin 9 prosenttia, mikä johtuu HSY:n ja Tilapalvelut Oy:n laskutuksen kirjautumisviiveestä. Toteutuneet toimintakulut ovat 9 prosenttia käyttösuunnitelmaa suuremmat, koska runsasluminen talvi on lisännyt kaluston käyttöastetta lisäten polttoainekulutusta ja ylläpitokustannuksia. Myös polttoaineiden hinnan nousu on ollut alkuvuonna arvioitua suurempaa. Varikon irtaimistohankintaohjelma toteutunee, mutta toimitukset ajoittuvat loppuvuoteen. Toiminta ja sen keskeiset muutokset Johdon, Talous- ja hallintopalvelujen, Yrityspalvelujen ja Kaupunkisuunnittelun toiminta etenee suunnitellusti. Kuntatekniikan keskuksen toiminta on jatkunut alkuvuoden ennallaan vuodenvaihteen pienestä organisaatiomuutoksesta huolimatta. Organisaatiota muutettiin siten, että kehittämisyksiköstä irrotettiin liikennesuunnittelu omaksi tulosyksikökseen, viheralueiden yleissuunnittelu osaksi viheralueyksikköä ja vesihuollon yleissuunnittelu osaksi katutekniikka-tulosyksikköä. Varikon toiminta jatkuu ennallaan ns. akuuttikorjaamona. Kaluston huolto- ja korjauskustannuksista ostopalveluiden osuus on alkuvuonna ollut noin 52 prosenttia. Vantaa-sopimuksen tavoitteet toteutuivat pääosin. Talousarvion toteutumisen keskeiset haasteet Käyttötaloudessa suurimmat haasteet talousarvion toteutumiselle aiheuttaa alkutalven sää. Kunnallistekniikan rakentamisohjelman hankkeiden toteuttaminen alkuvuonna oli haasteellista ja toteutuma jäi alle työohjelmien tavoitteen. Lisäksi haasteita syntyy mm. seuraavista syistä: Maanläjitysalueiden maksutuottojen määrä riippuu infrarakentamisen Vantaan volyymista. Polttoaineiden hinnan nousu. Kaluston ylläpitokustannusten nousu. Loppuvuoden sääolosuhteet. Henkilöstöresurssien niukkuus. Rekrytoinneissa onnistuminen. Maaperästä esim. rakentamisen yhteydessä paljastuvat ikävät yllätykset. 16

20 14 7 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TA-menot Toteutuma % TA-tulot Toteutuma % Tehtäväalue 74 Ympäristölautakunta % Rakennusvalvonta *) % % 76 Ympäristökeskus % % Yhteensä % % *) Nettoyksikkö Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat talousarviosta Ympäristölautakunnan määrärahat riittänevät. Rakennusvalvonnan tulot ovat talousarvion mukaisia. Menot ovat myös tasapainossa. Pinta-alalla mitattu myönnettyjen rakennuslupien kerrosalan volyymi tarkastelujaksolla on noin alle edellisvuosien tasolla. Asuntorakentamisen volyymi on laskenut edellisvuodesta. Pientalojen rakennuslupien määrä on pitkäaikaisen keskiarvon tasolla. Kappalemääräisesti rakennuslupahakemusten määrä on laskenut. Toimisto ja varastorakentamisen määrät ovat kasvaneet. Lupahakemukset sisälsivät 328 asuntoa, joista pientalojen osuus on 84 asuntoa. Rakentamisen volyymissa on suuria vuosittaisia vaihteluita. Alkuvuoden epävarmuuden johdosta kulujen hallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Määräaikaisen työvoiman määrää on vähennetty. Ympäristökeskuksen tulot ovat arvioita pienemmät koska tarkastuksista perittävät maksut ovat jäljessä laskutuksen osalta, menot ovat pysyneet kurissa, joten arvioidaan, että talousarvio tulee toteutumaan. Toiminta ja sen keskeiset muutokset Rakentamisen määrä ja siitä suoraan tulevat rakennusvalvonnan tulot vaihtelevat vuosittain paljon, muutoksia on vaikea arvioida etukäteen. Rakentamisen määrän säilyessä nykytasolla, rakennusvalvonta pystyy edelleen selviytymään lakimääräisistä tehtävistään ja käsittelemään lupahakemukset ja hoitamaan muut rakennusvalvontatehtävät kohtuullisessa ajassa. Ympäristökeskus on ottanut vuoden alusta käyttöön kannustuslisäjärjestelmän. Ympäristökeskuksen toiminnassa ei ole tapahtunut muita olennaisia muutoksia. Talousarvion toteutumisen keskeiset haasteet Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarvion toteutuminen onnistuu. 17

21 15 TILAKESKUS TOT 1-3 TOT-% (1 000 ) TP 2011 TA ENNUSTE 2012 TOIMINTATUOTOT ,5 % Valmistus omaan käyttöön ,6 % TOIMINTAKULUT ,2 % Toimintakulut ilman VOK ,5 % TOIMINTAKATE ,5 % TA-menot Toteutuma % TA-tulot Toteutuma % Tehtäväalue 01 Lautakunta ja yhteiset menot % Talous- ja hallintopalvelut % % 10 Kiinteistöjohto % % 20 Hankepalvelut % % Yhteensä % % Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat talousarviosta Tilakeskus toimii vuonna 2012 vielä neljä kuukautta omana toimialana ja yhdistyy lukien Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialaan. Tilakeskuksen 2012 talousarvion mukaiset toimintatuotot ovat 135,6 milj. euroa, toimintamenot 74,6 milj. euroa ja toimintakate 61,0 milj. euroa. Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen tilakeskuksen tuotot olivat 31,7 milj. euroa eli 23,3 prosenttia koko vuoden tavoitteesta. Kumulatiiviset menot toteutuivat 17,5 milj. euron suuruisina ollen 23,4 prosenttia koko vuoden budjetista. Toiminta ja sen keskeiset muutokset Tilakeskuksen toimiala aloitti vuoden 2012 uusiutuneella organisaatiolla, jossa tulosalueina olivat edelleen talous- ja hallintopalvelut, kiinteistöjohto ja hankepalvelut, mutta toiminnot niiden sisällä oli organisoitu uudelleen. Talous- ja hallintopalvelujen tulosalueelle keskitettiin tilaajatoiminnot tilapalvelut -tulosyksikköön. Tulosyksikön tehtävänä oli vastata ateria-, puhtaus- ja vahtimestaripalvelujen kilpailuttamisesta ja ostamisesta. Tärkeimpänä tehtävänä ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli aloittaa sopimusneuvottelut Vantaan Tilapalvelut Oy:n kanssa. Kiinteistöjohdon tulosalueelle perustettiin kiinteistöjen ylläpito -yksikkö, jonka tehtävänä oli ylläpitopalvelujen järjestäminen kaupungin toimitiloille. Hankepalvelut -tulosalueelle keskitettiin kiinteistökehitys ja investointisuunnittelu. 18

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.211 Maakunnan talousarvio 211 ja toimintasuunnitelma 211 214 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 29.11.21 74. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54635 54664 54652 54633 54572

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-helmikuu 2016 Talousarvioon nähden Toimintatulot ylittynevät Toimintamenot ylittynevät Verotulot alittunevat Valtionosuudet ylittynevät Vuosikate toteutunee Tulos heikkenee

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 13 kuukaudelta v. - 54800 54750 54700 54650 54600 54586 54646 54627 54627 54614 54685

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 294 Talousarvion toteutuminen 31.8.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 6.10.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 233 22.8.2016 73 Tilausten toteutuminen 30.6.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 22.8.2016 233 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Talousarvio toteutuminen

Talousarvio toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 152 Talousarvio toteutuminen 30.4.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Talousjohtaja Anna-Kristiina Järvi 25.5.2016: Liitteenä ovat koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016 Tilanteessa 31.3.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.326.582 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 276.404 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015 Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.484.701 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.429.172 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Vuosikatsaus

Vuosikatsaus Vuosikatsaus 1.1. 31.12. Väestömäärän kehitys jatkuu myönteisenä Joensuun väestömäärä oli marraskuun lopussa Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan 75 92. Väestömäärä oli 386 edellisen vuoden marraskuuta

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 146 30.5.2016 48 Tilausten toteutuminen 31.3.2016 Asianro 348/02.02.02/2016 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 30.5.2016 146 Talousjohtaja Anna-Kristiina

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset

Väkiluku ja sen muutokset KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset Väkiluvun kehitys - Absoluuttinen väkilukumäärän kehitys - 155 145 135 125 115 105 95 85 75 65 55 45 35 25 15 5-5 -15-25 -35-45 -55-65 -75-85 -29-32 toukok.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Koulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok

Koulutuspalvelut 2015 toteuma Varhaiskasvatuspalvelut 2015 toteuma Vapaa- aikapalvelujen, konservatorion ja kansalaisopiston tilanne ok Koulutuspalvelut 2015 toteuma TA2015 (toimintakate) = TP2014 + 1,1 M Toimintakate 08/2015 noin 0,3 % alemmalla tasolla kuin v. 2014 Perusopetuksen ja lukioiden kustannukset ja kate edellisvuotta pienemmällä

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Vuosikatsaus

Vuosikatsaus Vuosikatsaus 1.1. 215 Myönteinen väestökehitys jatkui Joensuun väestömäärä oli vuoden 215 lopussa väestötietojärjestelmän mukaan 75 572, mikä on 531 henkilöä suurempi kuin asukasluku vuodenvaihteessa 214-215.

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2014

Tilinpäätösennuste 2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 46 Tilinpäätösennuste 2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Raision kaupungin tilinpäätös on valmistumassa. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden ylijäämäksi on muodostumassa

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammi-elokuu 2016

Talouden seurantaraportti tammi-elokuu 2016 Talouden seurantaraportti tammi-elokuu 2016 Lahden kaupunki Talous ja henkilöstö Henkilöstön määrä vähentynyt vuoden takaisesta Toimialojen ennuste talousarvioon nähden Toimintatulot talousarvion mukaiset

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Tilinpäätöksen ennakkotietoja

Tilinpäätöksen ennakkotietoja Tilinpäätöksen ennakkotietoja 22.2.2017 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi ennakkotiedon mukaan 367 henkilöllä (e75 881) Rakentaminen edelleen korkealla tasolla; asuntoja valmistui 528 ja lupia myönnettiin

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys

Tilausten toteutuminen ja lisämäärärahaesitys Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 409 18.11.2013 Asianro 15/02.02.02/2013 145 Tilausten toteutuminen 30.9.2013 ja lisämäärärahaesitys Päätöshistoria Kaupunginhallitus 18.11.2013 409 Talousjohtaja

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2015 Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 45): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 0,8 % parempi kuin vuonna 2014. Kunnallisveron osalta kasvua oli 2,2 %, koko maassa 2,5 %. Helmikuun verotilitys

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2016 Julkaistu 27.7.2016 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS II/2007

OSAVUOSIKATSAUS II/2007 OSAVUOSIKATSAUS II/2007 1 Yleinen taloudellinen kehitys Valtiovarainministeriön suhdannekatsauksen 13.9.2007/3 mukaan talouskasvu jatkuu Suomessa edelleen. Korkeasuhdannetta vahvistaa kansainvälisen talouden

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 6.2.217] KUUKAUSIRAPORTTI JOULUKUU 216 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/2 Joulukuu 216 JOULUKUU PÄHKINÄNKUORESSA Karviainen valmistautuu tilinpäätöksen 216 loppuun saattamiseen. Jäsenkuntien

Lisätiedot