Osavuosikatsaus 1/2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osavuosikatsaus 1/2012"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus 1/

2 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Kari Nenonen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kunnas kaupunginjohtaja talousjohtaja kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT TOIMINTAYMPÄRISTÖ Hannu Kyttälä Taloussuunnittelu, tietopalvelut p. (09) KAUPUNKITASON TALOUS Patrik Marjamaa Taloussuunnittelu, p. (09) Pauli Outila Taloussuunnittelu, p. (09) Pirjo van Nues Rahoitus, p. (09) TOIMIALAT Pia Ojavuo Konsernihallinto p Ari Toiva Sosiaali- ja terveydenhuolto, p. (09) Eila Tanninen Sivistystoimi p Ralf Nordström Maankäyttö, p. (09) Vesa Urtti Tilakeskus, p. (09) Asko Rutila Vapaa-aika ja asukaspalvelut p LIIKELAITOKSET Paula Hallikainen Vantaan Työterveyshuolto, p. (09) Hanna Talka Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos, p. (09) Jorma Suni Vantaan suun terveydenhuolto p. (09) RAHASTOT Juhani Kumpu Asuntolainarahasto, p. (09) Ralf Nordström Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto, p. (09) Pirkko-Liisa Luotonen Sosiaalisen luototuksen rahasto, p. (09) Hannele Nordman Vahinkorahasto, p. (09) HENKILÖSTÖ Kirsi-Marja Lievonen Henkilöstökeskus, p. (09) KONSERNIYHTIÖT Pia Ojavuo Konsernihallinto p

3 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 TALOUDEN KEHITYS... 3 TULOSLASKELMAOSA... 6 RAHOITUSSUUNNITELMA... 6 KESKUSHALLINNON TOIMIALA... 7 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA... 9 SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA MAANKÄYTÖN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TILAKESKUS VAPAA-AJAN JA ASUKASPALVELUJEN TOIMIALA LIIKELAITOKSET Vantaan Työterveys liikelaitos Keski-Uudenmaan pelastuslaitos Suun terveydenhuollon liikelaitos RAHASTOT Marja-Vantaan ja keskusten kehittämisrahasto Asuntolainarahasto Sosiaalinen luototus Vahinkorahasto INVESTOINNIT Toimitilainvestoinnit Aineeton omaisuus Julkinen käyttöomaisuus Kiinteä omaisuus HENKILÖSTÖ KONSERNIYHTEISÖT Vantaan Energia Oy (konserni) VAV Asunnot Oy Vantaan Tilapalvelut Oy VTK Kiinteistöt Oy (konserni) Koy Länsi-Vantaan Liikuntalaitokset Koy Tikkurilan Urheilutalo... 34

4 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestönkasvu alkuvuodesta viimevuotista hitaampaa Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Vantaan väkiluku oli maaliskuun lopussa Kaupungin väestö on vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana kasvanut yli 600 henkilöllä, mikä on parisen sataa vähemmän kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Muuttoliikkeen osuus väestönkasvusta oli vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana puolet. Muuttovoitosta maahanmuuton osuus oli lähes 90 prosenttia. Syntyneitä ja kuolleita Vantaalla oli alkuvuodesta saman verran kuin vuotta aiemmin vastaavana ajanjaksona. Viime vuoden kesäkuussa tehdyssä väestöennusteessa Vantaan kuluvan vuoden väestönkasvuksi arvioitiin henkilöä, mikä näyttää alkuvuoden kehityksen mukaan olevan toteutumassa. Uusi väestöennuste tehdään touko-kesäkuussa kun kaikki viime vuotta koskevat väestötiedot on saatu käyttöön. Espoossa väestönkasvu on alkuvuodesta ollut lähes samansuuruista kuin Vantaalla ja hieman hitaampaa kuin viime vuonna. Espoon saamasta muuttovoitosta kaikki on tullut ulkomailta, maassamuutto on ollut alkuvuodesta jopa hieman tappiollista. Helsingissä väestönkasvu on alkuvuodesta ollut hieman viimevuotista suurempaa. Kasvusta neljä viidesosaa on tullut muuttoliikkeen seurauksena melko lailla tasan maassamuuton ja maahanmuuton kesken. Helsingin seudun kehyskunnissa väestönkasvu on jo usean viime vuoden ajan ollut vähenemässä pienentyneestä muuttovoitosta johtuen. Väestönkasvu painottunut vanhoille alueille Ennakkotiedon mukaan tammi-maaliskuussa väkimäärä kasvoi kaikilla Vantaan suuralueilla, eniten Aviapoliksessa ja Koivukylässä. Kivistössä väestönmuutos on alkuvuodesta ollut varsin vähäinen. Kaiken kaikkiaan väestönkasvu on pohjautunut aiempaa enemmän vanhaan asuntokantaan, mikä näkyy asumisväljyyden kasvun hidastumisena, osin jopa sen pienenemisenä. Ennakkotietojen mukaan väkimäärä on kasvanut kunnan palvelujen kannalta tärkeimmissä ikäryhmissä ennusteen mukaisesti. Alle kouluikäisten määrän niin kuin koko väestönkin kasvu oli vuonna 2011 ennustettua suurempaa. Kasvua on alkuvuodesta 2012 tullut Kivistöä ja Koivukylää lukuun ottamatta kaikille suuralueille. Muutokset ovat olleet melko pieniä ja loppuvuoden kehitys huomioon ottaen ovat kuta kuinkin ennusteen mukaisia. Peruskouluikäisten määrä on vähentynyt Myyrmäessä, Tikkurilassa ja Hakunilassa. Tässäkin ikäryhmässä toteutunut ja ennustettu kehitys ovat samansuuntaiset. Kivistössä kasvu on ehkä hieman ennustettua hitaampaa ja Tikkurilassa ikäryhmän väheneminen hieman ennustettua suurempaa. Vanhuuseläkeikäisten määrä kasvaa kaikilla suuralueilla ja näyttää pääosin olevan ennustetun suuruista: Aviapoliksessa ja Tikkurilassa kasvu jäänee hieman ennustetusta, kun taas Koivukylässä kehitys näyttää olevan päinvastainen. (Lähteet: Tilastokeskus ja Facta kuntarekisteri) Työttömiä oli maaliskuun lopussa eli 60 enemmän kuin vuotta aiemmin, mutta 210 vähemmän kuin kuukautta aiemmin Vantaan työttömyysaste oli maaliskuun lopussa sama kuin vuotta aiemmin, 8,1 prosenttia. Se oli Helsingin seutukunnan kunnista toiseksi korkein Karkkilan jälkeen. Koko Uudenmaan maakunnan alueella työttömyysaste oli 6,6 ja Karkkilan lisäksi vain Hangossa, Myrskylässä ja Loviisassa korkeampi kuin Vantaalla. Pidempään kuin vuoden työttömänä olleita vantaalaisia oli henkilöä vuoden 2012 maaliskuun lopussa. Se on 10 vähemmän kuin vuotta aiemmin, mutta 30 vähemmän kuin kuukautta aiemmin. Pitkäaikaistyöttömien määrän kasvu Vantaalla näyttää pysähtyneen. Sama tilanne on naapurikaupungeissa. Pitkäaikaistyöttömien osuus kaikista työttömistä (26,5 %) on Vantaalla kuudenneksi korkein Helsingin seutukunnassa. Vantaalla alle 25-vuotiaita työttömiä oli 850 eli saman verran kuin vuosi sitten, mutta lähes 70 vähemmän kuin kuukautta aiemmin. Sekä Helsingissä että etenkin Espoossa nuorten työttömien määrä oli nyt suurempi kuin vuosi sitten. Koko Helsingin seutukunnassa alle 25-vuotiaita oli maaliskuun 2012 lopussa työttömänä runsas 200 enemmän kuin vuotta aiemmin. 1

5 Yli 50-vuotiaita työttömiä oli Vantaalla nyt satakunta enemmän kuin vuotta aiemmin. Sama kasvava suuntaus oli myös naapurikaupungeissa. Avoimia työpaikkoja Vantaalla, samoin kuin koko seutukunnassa, oli maaliskuun lopussa 700 enemmän kuin vuotta aiemmin. Helsingissä työttömien määrä väheni vuoden aikana vajaalla sadalla ja kasvoi Espoossa 45:llä. Nuorten työttömien osuus kaikista työttömistä oli sekä Espoossa että Helsingissä alempi kuin Vantaalla, mutta ero kutistui vuoden aikana. (Lähde: Uudenmaan Ely-keskus) Alkuvuodesta 2012 on aloitettu 382 asunnon rakennustyöt. Lupia haettu vähemmän kuin viime vuonna: tammi-maaliskuussa lupa myönnettiin 330 asunnon rakentamiseksi Vantaalle on valmistunut vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 320 uutta asuntoa. Vuoden 2011 tammi-maaliskuussa uusia asuntoja valmistui kolme sataa enemmän kuin nyt. Pientalojen (omakotipari- ja rivitalojen) osuus nyt alkuvuodesta Vantaalle valmistuneista asunnoista oli kolmannes. Alkuvuodesta rakennuslupia on myönnetty 330 asunnon rakentamiseksi, mikä on neljännes vähemmän kuin vuoden 2011 tammi-maaliskuussa. Runsas kaksi kolmannesta luvissa olevista asunnoista on valmistuu aikanaan kerrostaloihin. Asuntojen aloitukset vähenivät viime vuonna: vuonna 2011 aloitettiin kaikkiaan asunnon rakennustyöt, kun edellisenä vuonna aloituksia oli nelisen sataa enemmän. Alkuvuodesta 2012 on aloitettu 67 pientaloasunnon ja 315 kerrostaloasunnon rakennustyöt. Se on 30 aloitettua asuntoa enemmän kuin vuoden 2011 tammi-maaliskuussa. Maaliskuun 2012 lopussa Vantaalla oli rakenteilla asuntoa, 360 asuntoa vähemmän kuin vuoden 2011 maaliskuun lopussa. Rakenteilla olevista asunnoista vajaa kaksi kolmasosaa valmistuu kerrostaloihin. Pientaloasunnoista puolet valmistuu omakotitaloihin. Eniten asuntoja, yli neljännes kaikista eli 480 asuntoa, oli rakenteilla Tikkurilan suuralueella. Lähes yhtä paljon asuntoja (465) oli rakenteilla Koivukylän suuralueella. Vähiten asuntoja oli rakenteilla Hakunilan, Kivistön ja Korson suuralueilla, asuntoa kullakin. Omakotitaloja oli eniten (91 asuntoa) rakenteilla Kivistön suuralueella. Kerrostaloasuntoja oli Kivistöä lukuun ottamatta rakenteilla kaikilla suuralueilla, eniten, runsas kolmannes, Tikkurilassa ja lähes yhtäpaljon Koivukylässä. Luvan saaneita mutta aloittamattomia asuntoja oli "reservissä" huhtikuun alussa vajaa tuhat, sekin vähemmän kuin vuotta aiemmin. Niistä lähes kolme neljästä rakennettaneen aikanaan kerrostaloihin. Eniten aloittamattomia asuntoja oli Tikkurilan suuralueella, 380 asuntoa. Koivukylässä ja Aviapoliksessa niitä oli runsas 220 kummassakin. Rakenteilla olevien asuntojen ja niiden rakentamiseen myönnettyjen rakennuslupien perusteella Vantaalle arvioidaan valmistuvan kuluvan vuoden aikana noin asuntoa vuoden 2012 aikana. Niistä valtaosa on kerrostaloasuntoja. (Lähde: Facta kuntarekisteri) Muuta kuin asuinkerrosalaa rakenteilla hieman enemmän kuin vuotta aiemmin Vuoden 2012 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana muuta kuin asuinkerrosalaa valmistui Vantaalle k-m 2, noin k-m 2 enemmän kuin viime vuoden tammi-maaliskuussa. Rakenteilla oli maalis-huhtikuun vaihteessa k-m 2 :n verran uutta toimitilaa, mikä on parisen kymmentä tuhatta kerrosneliömetriä enemmän kuin mitä oli rakenteilla vuoden 2011 huhtikuun alussa. Rakennuslupia uusien toimitilarakennusten rakentamiseksi haettiin tammi-maaliskuussa kaikkiaan k-m 2 :n verran. Siitä on lähes kaksi kolmannesta varastorakennusten kerrosalaa. Uusia rakennustöitä on alkuvuodesta aloitettu k-m 2 :n verran. Niin haetuissa luvissa kuin aloituksissakin on kerrosalaa jonkin verran enemmän kuin mitä niitä oli tammi-maaliskuussa

6 Puolet rakenteilla olevasta kerrosalasta valmistuu aikanaan Aviapoliksen suuralueelle. Rakenteilla olevasta kerrosalasta kolmannes tulee varastorakennuksiin, neljännes liike- ja toimistorakennuksiin ja kuudennes teollisuusrakennuksiin. Luvan saanutta, mutta aloittamatonta toimitilaa oli maaliskuun 2012 lopussa "reservissä" k-m 2 :n verran, kaksi kolmannesta siitä Aviapoliksen suuralueella. Kuluvana vuonna työpaikkarakentamisen painopiste on edelleen Aviapoliksen suuralueella. Valmistuvan kerrosalan määrä on alkaneena vuonna suurempi kuin viime vuonna. Liike- ja toimistorakennukset sekä varastorakennukset nielevät suurimman osan valmistuvasta kerrosalasta. (Lähde: Facta kuntarekisteri) TALOUDEN KEHITYS Tilastokeskuksen julkaisemien toimialakatsausten mukaan teollisuuden suhdannenäkymät synkkenivät viime vuoden lopulla kaupan ja muiden palvelualojen suhdannetilanteen pysyessä vakaana. Eri ennustelaitokset arvioivat Suomen taloudelle puolen prosentin, prosentin kasvua vuodelle Valtiovarainministeriön kevään taloudellisessa katsauksessa vuodelle 2012 Suomen BKT:n kasvuksi arvioidaan 0,8 prosenttia, hintojen nousuksi 2,8 prosenttia, ansiotason kasvuksi 3,3 prosenttia ja työttömyysasteeksi 8,0 prosenttia. Kuluttajien luottamus Suomen talouteen ja työllisyyteen on hieman heikentynyt alkuvuoden aikana Tilastokeskuksen maaliskuun kuluttajabarometrin mukaan. Oman säästämisen mahdollisuudet kuluttajat arvioivat hyviksi. Julkisyhteisöjen alijäämä oli ennakoitua pienempi, 0,8 prosenttia kokonaistuotannosta viime vuonna ja Palkansaajien tutkimuslaitos ennakoi julkisyhteisöjen kääntyvän jopa ylijäämäiseksi 0,2 prosenttia tänä vuonna. Erityisesti valtion alijäämä pieneni, mutta säilyi yli 3 prosentissa kokonaistuotantoon suhteutettuna. Valtion velka kasvoi 6,7 miljardia euroa ja kuntien vajaalla miljardilla eurolla vuonna Julkisen velan (EMU) osuus kokonaistuotannosta on 49 prosenttia vuonna Kunnilla ja kuntayhtymillä oli 13,8 miljardia euroa velkaa vuoden 2011 lopussa ja velka kasvaa vajaan miljardin euron vuosivauhtia lähivuosina. Verotulot ja valtionosuudet Vantaan kaupunki on saanut tammi-maaliskuussa verotilityksiä yhteensä noin 233,2 milj. euroa, josta kunnallisveroja 220,7 milj. euroa ja yhteisöveroja 12,5 milj. euroa. Kunnallisverot ovat kasvaneet 6,3 prosenttia ja yhteisöverot 11,9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Koko maassa kunnallisverot ovat kasvaneet 6,2 prosenttia ja kuntien yhteisöverot pienentyneet 6,0 prosenttia tammi-maaliskuussa. Koko vuoden aikana kaupungin verotulojen arvioidaan jäävän muutama miljoona euroa alle talousarvion kunnallisverojen kertymäarvioiden heikentymisen johdosta. Kunnat saavat 62,74 prosenttia kertyneistä ansio- ja pääomaverotulojen ennakoista vuonna Vuonna 2011 osuus oli 62,86 prosenttia ja tämän vuoden lopullinen jako-osuus tarkentuu vuoden lopulla kuntakohtaisten jako-osuuksien tavoin vuoden 2011 verotuksen valmistuessa. Vantaan kuntakohtainen osuus on 0, kuntien osuudesta tänä vuonna. Verovuoden 2012 kunnallisveron ennakoita kaupunki on saanut tammi-maaliskuussa yhteensä 116,6 milj. euroa, mikä on 4,6 prosenttia viime vuoden vastaavia ennakoita enemmän. Tammi-maaliskuun verotilitysten ja viimeisimmän valtakunnallisen ennusteen pohjalta kaupungin arvioidaan saavan kunnallisveroja yhteensä noin 738 milj. euroa tänä vuonna eli 4 milj. euroa alle talousarvion. Tammi-maaliskuussa yhteisöverotilityksiä on kertynyt 12,5 milj. euroa, mikä on lähes 12 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kaupungin yhteisöveron jako-osuus nousi viime vuoden noin 4,0 prosentista 4,6 prosenttiin kuluvalle vuodelle. Koko maan kuntien yhteisöverotulot ovat alentuneet 6 prosenttia tammi-maaliskuussa kuntaryhmän osuuden alennuttua 0,3199:stä 0,2834:ään kuluvalle vuodelle. Kaupungin yhteisövero toteutunee talousarvion mukaisena. Vuoden 2012 kiinteistöveron maksuunpano Vantaalla on yhteensä 63,4 milj. euroa. Kiinteistövero toteutuu myös talousarvion mukaisena huomioiden maaliskuussa tehdyt vuoden 2012 verotilityksiä vähentävät edellisvuosien oikaisut. Kuntien valtionosuuksia kaupunki saa ministeriöiden päätösten mukaan yhteensä noin 147,4 milj. euroa. Peruspalvelujen (VM) valtionosuus on 145,8 milj. euroa ja opetus- ja kulttuuritoimen (OKM) valtionosuus on - 0,6 milj. euroa. Vuoden 2012 valtionosuuksiin kirjataan myös kunnille joulukuussa 2011 maksettu työmark- 3

7 kinoiden raamisopimukseen liittyvä kertaluonteinen 2,2 milj. euron valtionosuus. Näin ollen talousarvio ylittyy valtionosuuksien osalta noin 6,4 milj. euroa. Ennustetarkkuuden rajoissa voidaan arvioida, että kaupungin verorahoitus kokonaisuutena (verotulot + valtionosuudet) toteutuu talousarvion mukaisesti vuonna Käyttötalous Tammi-maaliskuussa 2012 kaupungin, liikelaitosten ja rahastojen toimintatulot olivat 89,5 milj. euroa, toimintamenot (ilman valmistusta omaan käyttöön) 312,9 milj. euroa ja toimintakate -223,3 milj. euroa. Tammi- maaliskuussa talousarvion toimintatulot ovat toteutuneet 24-prosenttisesti, toimintamenot 24- prosenttisesti ja toimintakate 23-prosenttisesti alkuperäiseen talousarvioon nähden. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä kaupungin vertailukelpoinen toimintakulujen kasvu vuoteen 2010 nähden oli 5,1 prosenttia. Kokonaisuudessaan vuoden 2012 talousarvioon muodostui noin 3,5 prosentin toimintakulujen nousu tilinpäätökseen 2011 verrattuna. Sekä toimintatulot että toimintamenot ovat ylittämässä talousarvion. Euromääräisesti suurimmat talousarviomenojen ylitysuhat alkuperäiseen talousarvioon nähden muodostuvat erikoissairaanhoidon, toimeentulotuen sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden menopaineista. Rahoitustuottojen ja -kulujen yhteenlaskettu netto on toteutumassa talousarviota parempana poikkeuksellisen alhaisena edelleen pysyneen korkotason johdosta. Poistot ovat ennusteen mukaan ylittymässä talousarvion poistoennusteeseen verrattuna. vuoden 2012 tulosennuste päätyy ensimmäisen osavuosikatsauksen tilanteessa noin -10 milj. euron tasolle vuosikate-ennusteen ollessa tasolla 60 milj. euroa. Investoinnit Tammi-maaliskuussa toteutuneet investointimenot olivat 22,9 milj. euroa, investointiosan tulot 1,2 milj. euroa ja nettoinvestoinnit 21,7 milj. euroa. Investointien toteumaennuste perustuu toimialojen ennusteisiin investointien edistymisestä ja investointimenojen toteutumisesta vuoden 2012 aikana. Kaupungin ja liikelaitosten kokonaisinvestointimenojen arvioidaan nousevan noin 165 milj. euroon talousarvion 2012 bruttoinvestointien ollessa 191 milj. euroa. Suurimman yksittäisen talousarvion alituksen aiheuttaa Kehäradan rahoitusosuuden jaksottuminen talousarviosta poikkeavasti sekä liikennealueiden investointimenojen talousarviota alempi toteumataso. Talousarvion kokonaisinvestointimenojen ennakoidusta alittumisesta huolimatta kaupungin investointitaso on edelleen hyvin korkea. Vuoden 2012 ensimmäisen osavuosikatsauksen ennusteiden mukaan selvästi yli puolet vuoden 2012 nettoinvestoinneista rahoitetaan lainakantaa kasvattamalla. Vuonna 2010 investointien tulorahoitusaste oli 38 prosenttia ja vuonna 2011 tulorahoitusaste oli 46 prosenttia. 4

8 Talousarvion toteumavertailu - verotulot TP 2010 TP 2011 TA 2012 TOT 2012 TOT-% Verotulot yhteensä ,9 % Kunnallisvero ,7 % Yhteisövero ,8 % Kiinteistövero ,0 % Kuukausittaiset verotulotilitykset Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 5

9 TULOSLASKELMAOSA (mukana liikelaitokset ja rahastot) TA 2012 TOT ENNUSTE Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Toimintamenot ilman VOK Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot Tilikauden tulos RAHOITUSSUUNNITELMA (mukana liikelaitokset ja rahastot) TA 2012 TOT ENNUSTE Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen lisäys Antolainojen vähennys Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Nettolainanotto

10 10-11 KESKUSHALLINNON TOIMIALA TOT 1-3 TOT-% (1 000 ) TP 2011 TA ENNUSTE 2012 TOIMINTATUOTOT % Valmistus omaan käyttöön % TOIMINTAKULUT % Toimintakulut ilman VOK % TOIMINTAKATE % TA-menot Toteutuma % TA-tulot Toteutuma % Tehtäväalue 10 YLEISHALLINTO 10 Keskusvaalilautakunta % % 20 Kaupunginvaltuusto % Tarkastuslautakunta ja ulkoinen tarkastus % Kaupunginhallitus % % 50 Yhteistoimintaosuudet ja -avustukset % 0 0 Yleishallinto yhteensä % % 11 KESKUSHALLINTO 10 Keskushallinto % % 20 Konserni- ja rahoituspalvelut % % Keskushallinto yhteensä % % Keskushallinnon toimiala yhteensä koostuu yleishallinnon sekä keskushallinnon toimialoista. Yleishallinto sisältää keskusvaalilautakunnan, kaupunginvaltuuston, tarkastuslautakunnan, kaupunginhallituksen sekä yhteistoimintaosuuksien ja -avustuksien tulosalueet. Keskushallinto sisältää keskushallinnon (yleisjohto, kaupunginkanslia, sisäinen tarkastus, taloussuunnittelu, henkilöstökeskus, viestintä ja hankintakeskus) sekä konserni- ja rahoituspalveluiden (konsernihallinto, rahoitus, talouspalvelukeskus, tietohallinto) tulosalueet. Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat talousarviosta Yleishallinnon osalta toimintatuotot ovat toteutuneet maaliskuun loppuun mennessä 14 prosenttisesti ja toimintamenot 25 prosenttisesti talousarvioon nähden. Toimintakate on maaliskuun loppuun mennessä toteutunut 26 prosenttisesti. Vuoden 2011 maaliskuun toteumaan verrattuna toimintamenot ja -tuotot ovat kehittyneet vuonna 2012 samantasoisesti. Tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen tulosalueella toimintamenot ovat toteutuneet maaliskuun loppuun mennessä 19 prosenttisesti. Loppuvuoden osalta arvioidaan menoja kertyvän käyttösuunnitelman mukaisesti. 7

11 Keskushallinnon osalta maaliskuun 2012 lopussa talousarvion toimintatuottojen toteuma on 9 prosenttia ja toimintamenojen toteuma (ilman valmistusta omaan käyttöön) 25 prosenttia talousarviosta. Keskushallinnon toimintakate on toteutunut 26 prosenttisesti talousarvioon nähden. Toimintamenot ovat kehittyneet samantasoisesti verrattuna vuoden 2011 toteumaan vastaavana ajankohtana. Toimintatuotot ovat sen sijaan kehittyneet maaliskuun 2012 loppuun mennessä heikommin verrattuna viime vuoden maaliskuun toteumaan. Tämä johtuu pitkälti Vantaan Tilapalvelut Oy:lle tuotettavien tukipalveluiden laskutuksen jaksottumisesta myöhempään ajankohtaan. Viestinnän, taloussuunnittelun ja henkilöstökeskuksen tulosalueilla talousarvio toteutuu suunnitelmien mukaisesti. Hankintakeskuksen tulosalueella hankintayksikön ja logistiikkapalveluiden osalta talousarvio toteutuu odotetulla tavalla, painon tulot ovat alkuvuodelta odotettua vähäisemmät. Hankintakeskuksen talousarvio toteutunee muuten suunnitelmien mukaisesti. Konserni- ja rahoituspalveluiden toimintatuottojen toteumaprosentti on tammi-maaliskuulta 6 prosenttia. Toimintatuotoista puuttuu Vantaan Tilapalvelut Oy:lle tuotettavien palveluiden laskutus tieto- ja konsernihallinnon osata. Ensimmäisen neljänneksen laskutus tuloutuu huhtikuulle Konserni- ja rahoituspalveluiden toimintamenojen (ilman valmistusta omaan käyttöön) toteumaprosentti on 23 prosenttia ja toimintakatteen 24 prosenttia. Konserni- ja rahoituspalveluiden toimintamenojen ja -tulojen arvioidaan toteutuvan käyttösuunnitelman mukaisesti. Talouspalvelukeskuksen osalta tuotot Vantaan Tilapalvelut Oy:ltä jäänevät alunperin budjetoidusta. Toiminta ja sen keskeiset muutokset Yleishallinnon toimialan osalta tarkastuslautakunnan ja ulkoisen tarkastuksen toiminta on edennyt vahvistetun toimintasuunnitelman ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2011 arviointikertomuksen valmistelu on käynnistynyt. Tarkastuslautakunta on kokoontunut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kaksi kertaa, työryhmät ovat kokoontuneet kerran. Keskushallinnon toimialalla viestinnän tulosalueelta on siirtynyt kaksi henkilöä tietohallinnon palvelukeskukseen. Henkilöstömenot ovat kuitenkin viestinnän tulosalueen budjetissa vielä tämän vuoden. Taloussuunnittelun tulosalueella on täytetty avoinna ollut talousjohtajan virka. Tulosaluetta on alkuvuodesta on työllistänyt mm. kaupungin lausunto kuntarakennetyöryhmän selvitykseen sekä talouden tasapaino- ja velkaohjelman laadinta. Talouspalvelukeskuksen tulosalueella saatetaan loppuun vuoden 2012 alkupuoliskolla kaupungin myyntilaskutuksen keskittäminen. Talouspalvelukeskus on allekirjoittanut kaksi taloushallinnon palvelusopimusta konserniyhtiöiden kanssa. Vantaan Tilapalvelut Oy:n taloushallinnon sopimus on valmis allekirjoitettavaksi. Uusasiakashankinnan osalta toimenpidesuunnitelma laaditaan keväällä Talousarvion toteutumisen keskeiset haasteet Yleishallinnon ja Keskushallinnon talousarvion ennustetaan toteutuvan talousarvion puitteissa. 8

12 12 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA TOT 1-3 TOT-% (1 000 ) TP 2011 TA ENNUSTE 2012 TOIMINTATUOTOT ,9 % TOIMINTAKULUT ,3 % TOIMINTAKATE ,0 % TA-menot Toteutuma % TA-tulot Toteutuma % Tehtäväalue 01 Sosiaali- ja terveyslautakunta % Talous- ja hallintopalvelut % Terveydenhuollon palvelut % % 40 Perhepalvelut % % 60 Vanhus- ja vammaispalvelut % % Sosiaali- ja terveystoimi ilman ESH yht % % 20 Erikoissairaanhoito % 0 17 Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä % % Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat talousarviosta 2012 Sosiaali- ja terveystoimen tulomäärärahan ilman erikoissairaanhoitoa ja Kaste-hanketta arvioidaan ylittyvän 3,0 milj. euroa ja menomäärärahan 6,8 milj. euroa. Tuloksen (nettotoimintamenot) arvioidaan toteutuvan suunniteltua 3,8 milj. euroa heikompana. Sosiaali- ja terveystoimen talousarviossa merkittävimmät ylitysuhat ovat toimeentulotuen menot (6,0 milj. euroa) sekä sisäiset vuokrat (0,8 milj. euroa). Erikoissairaanhoidon menomäärärahan ennustetaan ylittyvän 3,6 milj. euroa. HUS-johdon helmikuun ennusteeseen perustuen HUS-palvelusopimuksen määräraha ylittynee 3,7 milj. euroa. Toimiala jatkaa 2012 Vantaalaisen hyvä mieli -hankkeen toteuttamista ja hallinnoi sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelmasta rahoitettua ja koko Etelä-Suomen alueella toteutettavaa Mielen avain -hanketta. Mielen avaimen jatkohanke sai valtionavustusta 1,2 milj. euroa käytettäväksi välisenä aikana. Toiminta ja sen keskeiset muutokset Vantaan erikoissairaanhoidon palvelut tuottaa lähes kokonaisuudessaan HUS-kuntayhtymä. Erikoissairaanhoidon palvelutuotannosta ja määrärahasta on sovittu vuonna 2011 käydyissä kuntaneuvotteluissa. Vantaan ja HUS:n välinen palvelusopimus vuoden 2012 erikoissairaanhoidon palvelujen hankinnasta ja tuottamisesta allekirjoitettiin HUS:n palvelutuotanto NordDRG- ja käyntituotteiden osalta on kasvanut tammi-helmikuussa 2012 noin 7,5 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Hoitopäivätuotteet, jotka muodostuvat lähes 9

13 kokonaisuudessaan psykiatrian klinikan palvelutuotannosta, vähenivät edellisvuoteen verrattuna -13,7 prosenttia. HYKS-sairaanhoitoalueella osastojonoissa oli yli 6 kk odottaneita potilaita 23. Pääkaupunkiseudun kuntien ja valtion solmiman sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisen aiesopimuksen mukaiset osahankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Terveyspalvelujen vastaanottotoiminnan uuden, kolmeen tulosyksikköön perustuvan johtamisjärjestelmän käyttöönotto on sujunut hyvin. Lääkärikäyntien määrä on kasvanut 1,5 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Hoitajakäynnit ovat kuitenkin vähentyneet 16 prosenttia, koska hoitajia on siirretty palvelemaan potilailta puhelimitse. Puhelinpalvelu ei kuitenkaan ole toteutunut toivotusti teknisten ongelmien, puhelinjärjestelmän vaihtumisen ja sairauspoissaolojen vuoksi. Takaisinsoittojärjestelmän tekniset ongelmat on kuitenkin maaliskuun aikana korjattu. Lääkäreiden saaminen pysyviin virkoihin on edelleen ollut haastavaa. Ennalta ehkäisevän terveydenhuollon lääkäripalvelut ovat toteutuneet aikaisemmalla tasolla; asetuksen mukaiset lääkärintarkastusohjelmat käynnistetään, kun lääkärit on saatu rekrytoitua. Sähköisen lääkemääräyksen ereseptin käyttöönotto on valmisteltu ja eresepti on käytössä kaikilla terveysasemilla huhtikuun aikana. Hakunilan terveysaseman toiminta ulkoistettuna AttendoMedOne Oy:lle on käynnistynyt suunnitellusti. Lääkärityövoimaa on paikalla sovitusti; huhtikuussa arvioidaan täyttyykö laatuvaatimukset myös hoitohenkilökunnan osalta. Terveyskeskuspäivystyksen toimintaa on uuden sopimuksen mukaisesti laajennettu ja palvelua parannettu. Myös ei-kiireelliset potilaat on vuoden alusta hoidettu käännyttämättä. Suun terveydenhuollon liikelaitoksen palvelutuotannon ennustetaan ylittävän tilauksen, jos tuotanto jatkuu alkuvuoden tasolla (tuotanto 6,6 % tilausta suurempi). Tarvittaessa käydään neuvottelut palvelutuotannon sopeuttamisesta tilaukseen. Toimeentulotuen asiakasmäärä on Vantaalla pysynyt korkeana. Tammi-maaliskuussa toimeentulotukea sai asiakasta. Asiakasmäärän kasvusta ja tuen perusosien noususta johtuen toimeentulotukimenot ovat kasvaneet 18 prosenttia. Toimeentulotukipäätösten käsittelyssä on pääsääntöisesti pysytty seitsemän päivän määräajassa. Lastensuojeluilmoitusten määrä (1 882) kasvoi edellisvuodesta lähes 13 prosenttia. Ilmoitus tehtiin eri lapsesta. Lastensuojelutarpeen selvitysprosessia on tarkennettu ja kirjaamiskäytäntöjä yhtenäistetty. Alkuvuonna lastensuojeluilmoituksista 96 prosenttia käsiteltiin 7 vrk määräajassa ja lastensuojelutarpeen selvityksistä 79 prosenttia tehtiin 3 kk määräajassa. Kiireellisiä sijoituksia tehtiin tammi-maaliskuussa yhteensä 52. Vuoden 2012 alusta perhehoidosta tuli laitoshoitoon nähden ensisijainen sijaishuollon hoitomuoto, ja tavoitteen toteutumiseksi perhehoitomahdollisuutta on vahvistettu eri tavoin. Lapsiperheiden kotipalveluun palkatut seitsemän hanketyöntekijää ovat aloittaneet helmikuussa, ja palvelua kohdennetaan suunnitellusti lastensuojelun avopalvelujen, päihdepalvelujen sekä MYP:in asiakkaana oleviin pikkulapsiperheisiin. Vuonna 2011 mielenterveyskuntoutujien asumispalvelu jaettiin tuettuun asumiseen ja palveluasumiseen. Työ on tuottanut tulosta, ja yhä useampi asukas on siirtynyt kevyemmin tuettuun palveluun. Vanhusten kotihoidon asiakas- ja käyntimäärät ovat kasvaneet ja runsaasti apua tarvitsevien asiakkaiden osuus on kasvussa. Heporinteen ja Kerokujan ryhmäkotien uuden toimintamallin kehittäminen osana lyhytaikaisen hoidon kokonaisuudistusta on aloitettu. Kotihoidossa ja palvelutaloissa kaikki kotihoidon toimintayksiköt ovat osallistuneet päivittäisen työn organisoinnin kehittämishankkeeseen. Tehostetun kotihoidon toimintamallin suunnittelu on käynnissä. Omaishoidon tuen asiakasmäärän kasvu on ollut ennakoitua suurempaa. Omaishoidon tuen vapaiden uusi järjestämistapa, jossa omaishoitajalle tulee kotiin sijaishoitaja toimeksiantosopimuksella, on osoittautunut suosituksi; jo 18 sijaishoitajan kanssa on tehty sopimus. Sairaalapalvelujen hoitojaksojen määrä ovat kasvanut suunnitellusti. Viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna kasvua on 9,4 prosenttia. Pitkäaikainen sairaalahoito lopetettiin Katriinan sairaalassa kun Kaunialan sairaalan pitkäaikaisen hoidon laitospaikkoja lisättiin 15:llä Vantaan käyttöön velvoitteen mukaisesti 10

14 vuoden 2012 alusta. Samalla Katriinan sairaalassa lisättiin lyhytaikaisen geriatrisen hoidon ja kuntoutuksen sekä palliatiivisen hoidon sairaalapaikkoja. Sekä sosiaalihuoltolain että vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun myöntäminen keskitettiin vammaispalveluihin vuoden 2012 alusta alkaen. Tavoitteena on mm. löytää nykyistä kestävämpiä kuljetuspalvelun järjestämistapoja. Vammaispalvelujen henkilökohtaisen budjetoinnin hankkeen avulla on lisätty asiakkaiden valinnanvapautta. Toimialalla on valmisteltu useita tietotekniikan hankkeita ja edistetty niiden täytäntöönpanoa. Tietovaraston kilpailutusta on valmisteltu, ja sähköisen asioinnin suunnitelmaa täsmennetty. Talous- ja hallintopalvelut ovat valmistelleet Vantaan osalta Hyks-alueen kuntien ja HUS:n yhteisen asiakastietojärjestelmän hankintaa: hankintailmoitus on tarkoitus julkaista elokuussa. VanVan-hankkeen palveluhankintoja koskeva osuus valmistui. Talousarvion toteutumisen keskeiset haasteet Sosiaali- ja terveystoimen talousarviossa merkittävimmät ylitysuhat ovat toimeentulotukimenot (6,0 milj. euroa), erikoissairaanhoito HUS-palvelusopimuksen osalta (3,7 milj. euroa) sekä sisäiset vuokrat (0,8 milj. euroa). Lastensuojelun sijais- ja avohuollossa on alkuvuonna ollut ennakoitua suurempi palvelutarpeen kasvu. Jos palvelutarve ei kasva vuoden aikana maaliskuun 2012 ennusteesta, ylitys pystytään kattamaan toimialan kokonaismäärärahojen puitteissa. 11

15 13 SIVISTYSTOIMEN TOIMIALA TOT 1-3 TOT-% (1 000 ) TP 2011 TA ENNUSTE 2012 TOIMINTATUOTOT ,9 % TOIMINTAKULUT ,8 % TOIMINTAKATE ,9 % TA-menot Toteutuma % TA-tulot Toteutuma % Tehtäväalue 10 Opetuslautakunta % Yhteiset palvelut % % 30 Suomenkielinen perusopetus % % 40 Suomenkielinen lukiokoulutus % % 50 Varhaiskasvatus % % 55 Kirjasto- ja tietopalvelut % % 60 Muu koulutus % Ruotsinkielinen tulosalue % % 70 Ammatillinen koulutus *) % % 80 Aikuisopisto *) % % Yhteensä % % *) Nettoyksikkö Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat talousarviosta Toimialan toimintamenojen toteutumaprosentti on 23,8 prosenttia ja toimintatuottojen 34,9 prosenttia. Toimintamenojen toteutumatiedoista puuttuu laskutusongelmien vuoksi osa ateria- ja siivouspalvelujen menoja, kun taas sisäisten vuokramenojen toteutuma on arvioitua suurempi. Talousarviossa on henkilöstömenot budjetoitu pienempänä, koska talousarvioista vähennettiin valmisteluvaiheessa säästösyistä suositellut palkattomat lomapäivät. Palkattomia lomapäiviä ei alkuvuodesta ole kovin paljon toteutunut ja ainakin varhaiskasvatuksessa ne ajoittuvat pääosin kesäaikaan. Lisäksi palkkojen sopimuksenmukaiset korotukset ovat vuonna 2012 korkeammat kuin henkilöstömenosuunnittelujärjestelmään kaupungin varaama 2 prosenttia, mikä aiheuttaa ylityspainetta. Vantaan kaupunki saa vuosille valtion erityisavustusta ryhmäkokojen pienentämiseen euroa sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan valtionavustusta euroa enemmän kuin talousarvioissa on budjetoitu. Erityisavustuksesta siirtyy vuodelle ,09 milj. euroa. Näillä kaupungin saamilla avustusmäärärahoilla esitetään katettavaksi henkilöstömenopaineet, kotikuntakorvausten nettovaikutus sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajien avustaminen valtionavustusta vastaavalla summalla. Lisäksi Varia saa vuodelle 2012 tuloksellisuusrahaa 0,7 milj. euroa, josta ehdotetaan talousarviomuutoksena lisämäärärahaa Varialle euroa eli toimintakatteen korotusta. Toimialan talousennusteessa (3/2012) on huomioitu seuraavat arviot tulo- ja menoylityksissä: henkilöstömenopaineet 1,7 milj. euroa, johtuen sopimuskorotuksista kotikuntakorvausmenojen kasvu 0,9 milj. euroa ja kotikuntakorvaustulojen kasvu 0,3 milj. euroa, kotikuntakorvauksia koskeva lopullinen päätös tulee niin myöhään, että ei ole voitu huomioida talousarviossa 12

16 aamu- ja iltapäivätoiminnan menojen kasvu 0,3 milj. euroa, johtuen lapsimäärän kasvusta lukion irtaimen omaisuuden määrärahan siirto käyttömenoihin, kirjauskäytännön muutos euroa Varian tuloksellisuusraha 0,7 milj. euroa (muutetaan 4/2012 ennusteessa 0,3 milj. euroa) aikuisopiston tulojen ja menojen kasvu Aikuisopiston nettotavoite tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti. Opetuslautakunta on 9.1. käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä todennut, että aikuisopiston talousarvioprosessin aikana lisättyä tulotavoitetta korjataan eurolla talousarviomuutoksella. Aikuisopiston tulotavoitteen korjaus ei näyttäsi olevan tarpeellinen, koska maahanmuuttajaopetuksen myynti alkuvuodesta on toteutunut odotettua paremmin. Irtaimen omaisuuden määrärahan ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti kuitenkin niin, että osa määrärahan käytöstä joudutaan kirjaamaan käyttötalouden menoksi kirjauskäytännön muutoksen vuoksi ja tullaan esittämään talousarviomuutoksena. Toiminta ja sen keskeiset muutokset Opetuslautakunnan loppuvuodesta 2011 hyväksymän Perusopetuksen toimenpideohjelman mukainen toiminta on käynnistynyt. Toimenpideohjelman seurantaryhmä järjestäytyi Muutoksia kokevien koulujen henkilöstön työyhteisövalmennus alkaa keväällä Toimenpideohjelman mukaisesti järjestetään erityisopettajakoulutusta, jonka tavoitteena on saada Vantaan perusopetuksen palvelukseen lisää päteviä erityisluokanopettajia sekä laaja-alaisia erityisopettajia. Joustavan perusopetuksen kehittäminen käynnistyi yhteistyössä Helsingin ja Espoon kanssa. Pääkaupunkiseudun yhteisen oppilaanohjauksen vision rakentamista ja toiminnan kehittämistä jatkettiin. Vammaisten lasten päivätoimintaan on tehty koulukohtaiset toimintasuunnitelmat. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt avustusta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen Osallisena Suomessa -hankkeelle vuoden 2012 ajaksi euroa kieli- ja kulttuuritietoisen kasvuympäristön vahvistamiseen. Osana Tehostetun ja erityisen tuen kehittämistoimintaa käynnistyi vuoden 2012 kestävä oppilashuollon valmennus. Tammikuussa 2012 Vantaalla oli päivähoitoikäistä lasta, mikä oli 122 lasta vuoden 2011 ennustetta enemmän. Tammi-maaliskuussa toiminta on poikennut suunnittelusta siten, että päivähoidossa on ollut 302 lasta (kunnallinen päivähoito 222, ostopalvelupäivähoito 13, yksityisen hoidon tuki 67 lasta) enemmän ja kotihoidon tuella 390 lasta vähemmän verrattuna vuoden 2012 arvioituun lasten määrään. Yhteensä lapsia on ollut 30 lasta ennakoitua vähemmän. Alkuvuoden toteuman perusteella etenkin kunnallisessa päiväkotihoidossa ja yksityisen hoidon tuella olevien lasten määrä on kasvanut ennakoitua enemmän. Kasvu johtuu osittain ennakoitua suuremmasta päivähoitoikäisten lasten määrästä. Lisäksi näyttäisi siltä, alkuvuonna on ollut kahta viime vuotta enemmän siirtymää kotihoidon tuelta päivähoitoon. Lakisääteiseen kotihoidon ja yksityisen hoidon tukeen tehtiin 3,8 prosentin indeksitarkastus alkaen. Tiedote korotuksen suuruudesta julkaistiin eikä sitä näin ollen ole voinut ottaa huomioon taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Kirjastopalvelujen käyttöluvut, lainaus- ja kävijämäärät ovat pysyneet viime vuoden tasolla. Kirjastoissa on järjestetty runsaasti tapahtumia eri asiakasryhmille. It-opastukset asiakkaille ovat jatkuneet ja ne ovat edelleen erittäin suosittuja. HelMet-yhteistyön tärkein painopiste on uuden palvelusivuston rakentaminen. Palvelusivusto tulee käyttöön kesäkuussa. Ruotsinkielisessä varhaiskasvatuksessa oli maaliskuussa 2012 yhteensä 392 lasta, mikä oli 25 lasta enemmän kuin maaliskuussa Esikouluun haki 87 lasta, eli 9 lasta enemmän kuin vuotta aiemmin. Kouluun ilmoittautui 80 lasta, mikä merkitsi hienoista ilmoittautuneiden lukumäärän laskua. 13

17 Dickursby skolan tontille rakennettavan koulun laajennuksen ja peruskorjauksen sekä uuden päiväkodin valmistelu- ja suunnittelutyö eteni. Ruotsinkielisellä tulosalueella toteutettiin jälleen toimialan ympäristöohjelmaa osallistumalla sekä EkoTekokilpailuun että Vihreä Lippu-toimintaan. Lukioiden ryhmänohjaajakoulutusta jatketaan. Koulutuksen tavoitteena on palvella mahdollisimman hyvin ryhmänohjaajien käytännön työtä ja parantaa lukio-opiskelijoiden saamaa tukea ja ohjausta. Vantaa kehittää lukioiden opinto-ohjausta opetus- ja kulttuuriministeriön syksyllä 2010 alkaneessa kehittämishankkeessa yhdessä Helsingin ja Espoon kanssa. Alkuvuodesta hankkeessa on työstetty pääkaupunkiseudun ohjauksen mallia. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjaama syksyllä 2011 alkanut Osallisena Suomessa -lukiohanke jatkui. Hankkeen tarkoituksena on kehittää yhdessä lukioiden kanssa toimintamalleja, joilla sekä tuetaan maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita että vahvistetaan kaikkien lukion opiskelijoiden kykyä toimia globaalissa ympäristössä. Varian nuorisokoulutuksen linjalla tammikuun tilastointipäivän opiskelijamäärä oli Ensitiedot yhteisvalinnasta osoittavat, että syksyn aloituspaikat täyttyvät ja opiskelijoiden vuosikeskiarvo vakiintuu järjestämisluvan mukaiseksi (2 710) opiskelijamääräksi. Opiskelijamäärä sisältää ammatilliseen koulutukseen ohjaavassa, valmentavassa ja kuntouttavassa koulutuksessa olevat nuoret. Lisäopetuksen ja tukipalveluiden linjalla perusopetuksen lisäopetuksessa opiskelee 83 opiskelijaa. Aikuiskoulutuksen linjalla oppisopimuskoulutuksessa oli opiskelijoita 978 ja oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa 279. Kansalaisopiston väestöopetus on toteutunut samansuuruisena kuin 2011 vastaavalla ajanjaksolla. Maahanmuuttajakoulutuksen valmistava- ja perusopetuksen opiskelijamäärä on 63. Aikuisten maahanmuuttajien työvoimapoliittisessa koulutuksessa on 407 opiskelijaa. Pääkaupunkiseudun opistojen uuden opistojärjestelmän kilpailutus on suoritettu ja toimittajaksi on valittu Grynos Oy. Opistossa on toteutettu laaja asiakaskysely OPH:n Laatu- ja kehittämisrahalla. Kyselyyn vastanneita oli Tulokset valmistuvat toukokuussa. Pääkaupunkiseudun ammatillisen koulutuksen yhteistyössä on keskitytty ennakointiin ja aikuiskoulutuksen kehittämiseen. Ennakointikamari-projektissa on järjestetty alkuvuonna kaksi tilaisuutta: hyvinvointiala ja majoitus- ja ravitsemisala. Ennakointikamarissa tuotetaan laadullista ennakointitietoa seututasoisesti ja toimialakohtaisesti. PALKEET - Palveleva pääkaupunkiseutu -hanketta on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on kehittää pääkaupunkiseudun ammatillista aikuiskoulutusta järjestävien organisaatioiden verkostoyhteistyötä ja koulutustarjontaa. Urabaari-verkostossa kehitetään ammatillisen aikuiskoulutuksen ohjaus- ja neuvontapalveluja.. Talousarvion toteutumisen keskeiset haasteet lomapalkkajaksotuksen muutoksen vaikutus vuodelle 2012 säästösyistä pidettävien palkattomien lomien toteutuminen suunnitelman mukaisena maahanmuuttajien valmistavan opetuksen, ortodoksi- ja pienryhmäisten uskontojen opetuksen ja oman äidinkielen opetuksen kasvu maahanmuuton määrän kasvaessa lakisääteisen kotihoidon ja yksityisen hoidon tuen 3,8 prosentin korotus kasvattaa toimintamenoja noin eurolla, mikäli näiden palvelujen käyttö toteutuu suunnitellun mukaisesti ateria- ja puhdistuspalvelujen laskutuksen ajantasaisemmaksi saaminen edellyttää yhteistyötä tilapalvelujen kanssa väestön kasvettua 122 lasta ennustettua enemmän 14

18 14 MAANKÄYTÖN JA YMPÄRISTÖN TOIMIALA TOT 1-3 TOT-% (1 000 ) TP 2011 TA ENNUSTE 2012 TOIMINTATUOTOT ,3 % Valmistus omaan käyttöön ,7 % TOIMINTAKULUT ,6 % Toimintakulut ilman VOK ,6 % TOIMINTAKATE ,4 % Taulukko ei sisällä Kehä III:ta, jonka vaikutukset eliminoituvat tilinpäätöksessä 14 KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNTA TA-menot Toteutuma % TA-tulot Toteutuma % Tehtäväalue 10 Kaupunkisuunnittelulautakunta % Toimialahallinto % % 30 Yrityspalvelut % % 40 Kaupunkisuunnittelu % % 50 Kuntatekniikan keskus *) % % 51 Joukkoliikenne % % 52 Varikko *) % % Yhteensä % % Ilman VOK, Kehä III ja palvelut HSY:lle % % *) Nettoyksikkö Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat talousarviosta Johdon, Talous- ja hallintopalvelujen, Yrityspalvelujen ja Kaupunkisuunnittelun käyttötalouden ennusteen mukaan talousarvio toteutuu. Kuntatekniikan keskuksen tulot eivät ole alkuvuoden toteutuneet laskennallisen ennusteen mukaisina, koska kunnallistekniikan sopimuskorvauksia eikä HSY:tä ole laskutettu vielä. Myös maanläjitystoiminnan tulot ovat jääneet ennakoitua pienemmiksi. Menot ovat toteutuneet suurin piirtein käyttösuunnitelman mukaisesti. Määrärahan käytön ylityksiä ovat aiheuttaneet pääasiassa runsaslumisen talven vaatimat hoitotyöt sekä Pitkäsuon täyttömäen laajennus. Henkilöstömenoissa on puolestaan syntynyt säästöjä, koska mm. henkilöstösuunnitelman mukaisia avoimia vakansseja ei ole saatu täytettyä. Kuntatekniikan keskuksen talousarvion 2012 arvioidaan kuitenkin toteutuvan, mikäli loppuvuoden sääolot ovat normaalit. 15

19 Joukkoliikenteen vuoden 2012 käyttösuunnitelman mukaiset menot ovat 40 milj. euroa. Joukkoliikenteen menojen ennakoidaan toteutuvan. Varikon toimintatuotoista puuttuu noin 9 prosenttia, mikä johtuu HSY:n ja Tilapalvelut Oy:n laskutuksen kirjautumisviiveestä. Toteutuneet toimintakulut ovat 9 prosenttia käyttösuunnitelmaa suuremmat, koska runsasluminen talvi on lisännyt kaluston käyttöastetta lisäten polttoainekulutusta ja ylläpitokustannuksia. Myös polttoaineiden hinnan nousu on ollut alkuvuonna arvioitua suurempaa. Varikon irtaimistohankintaohjelma toteutunee, mutta toimitukset ajoittuvat loppuvuoteen. Toiminta ja sen keskeiset muutokset Johdon, Talous- ja hallintopalvelujen, Yrityspalvelujen ja Kaupunkisuunnittelun toiminta etenee suunnitellusti. Kuntatekniikan keskuksen toiminta on jatkunut alkuvuoden ennallaan vuodenvaihteen pienestä organisaatiomuutoksesta huolimatta. Organisaatiota muutettiin siten, että kehittämisyksiköstä irrotettiin liikennesuunnittelu omaksi tulosyksikökseen, viheralueiden yleissuunnittelu osaksi viheralueyksikköä ja vesihuollon yleissuunnittelu osaksi katutekniikka-tulosyksikköä. Varikon toiminta jatkuu ennallaan ns. akuuttikorjaamona. Kaluston huolto- ja korjauskustannuksista ostopalveluiden osuus on alkuvuonna ollut noin 52 prosenttia. Vantaa-sopimuksen tavoitteet toteutuivat pääosin. Talousarvion toteutumisen keskeiset haasteet Käyttötaloudessa suurimmat haasteet talousarvion toteutumiselle aiheuttaa alkutalven sää. Kunnallistekniikan rakentamisohjelman hankkeiden toteuttaminen alkuvuonna oli haasteellista ja toteutuma jäi alle työohjelmien tavoitteen. Lisäksi haasteita syntyy mm. seuraavista syistä: Maanläjitysalueiden maksutuottojen määrä riippuu infrarakentamisen Vantaan volyymista. Polttoaineiden hinnan nousu. Kaluston ylläpitokustannusten nousu. Loppuvuoden sääolosuhteet. Henkilöstöresurssien niukkuus. Rekrytoinneissa onnistuminen. Maaperästä esim. rakentamisen yhteydessä paljastuvat ikävät yllätykset. 16

20 14 7 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TA-menot Toteutuma % TA-tulot Toteutuma % Tehtäväalue 74 Ympäristölautakunta % Rakennusvalvonta *) % % 76 Ympäristökeskus % % Yhteensä % % *) Nettoyksikkö Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat talousarviosta Ympäristölautakunnan määrärahat riittänevät. Rakennusvalvonnan tulot ovat talousarvion mukaisia. Menot ovat myös tasapainossa. Pinta-alalla mitattu myönnettyjen rakennuslupien kerrosalan volyymi tarkastelujaksolla on noin alle edellisvuosien tasolla. Asuntorakentamisen volyymi on laskenut edellisvuodesta. Pientalojen rakennuslupien määrä on pitkäaikaisen keskiarvon tasolla. Kappalemääräisesti rakennuslupahakemusten määrä on laskenut. Toimisto ja varastorakentamisen määrät ovat kasvaneet. Lupahakemukset sisälsivät 328 asuntoa, joista pientalojen osuus on 84 asuntoa. Rakentamisen volyymissa on suuria vuosittaisia vaihteluita. Alkuvuoden epävarmuuden johdosta kulujen hallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota. Määräaikaisen työvoiman määrää on vähennetty. Ympäristökeskuksen tulot ovat arvioita pienemmät koska tarkastuksista perittävät maksut ovat jäljessä laskutuksen osalta, menot ovat pysyneet kurissa, joten arvioidaan, että talousarvio tulee toteutumaan. Toiminta ja sen keskeiset muutokset Rakentamisen määrä ja siitä suoraan tulevat rakennusvalvonnan tulot vaihtelevat vuosittain paljon, muutoksia on vaikea arvioida etukäteen. Rakentamisen määrän säilyessä nykytasolla, rakennusvalvonta pystyy edelleen selviytymään lakimääräisistä tehtävistään ja käsittelemään lupahakemukset ja hoitamaan muut rakennusvalvontatehtävät kohtuullisessa ajassa. Ympäristökeskus on ottanut vuoden alusta käyttöön kannustuslisäjärjestelmän. Ympäristökeskuksen toiminnassa ei ole tapahtunut muita olennaisia muutoksia. Talousarvion toteutumisen keskeiset haasteet Ympäristölautakunnan alaisen toiminnan talousarvion toteutuminen onnistuu. 17

21 15 TILAKESKUS TOT 1-3 TOT-% (1 000 ) TP 2011 TA ENNUSTE 2012 TOIMINTATUOTOT ,5 % Valmistus omaan käyttöön ,6 % TOIMINTAKULUT ,2 % Toimintakulut ilman VOK ,5 % TOIMINTAKATE ,5 % TA-menot Toteutuma % TA-tulot Toteutuma % Tehtäväalue 01 Lautakunta ja yhteiset menot % Talous- ja hallintopalvelut % % 10 Kiinteistöjohto % % 20 Hankepalvelut % % Yhteensä % % Talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat talousarviosta Tilakeskus toimii vuonna 2012 vielä neljä kuukautta omana toimialana ja yhdistyy lukien Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialaan. Tilakeskuksen 2012 talousarvion mukaiset toimintatuotot ovat 135,6 milj. euroa, toimintamenot 74,6 milj. euroa ja toimintakate 61,0 milj. euroa. Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen tilakeskuksen tuotot olivat 31,7 milj. euroa eli 23,3 prosenttia koko vuoden tavoitteesta. Kumulatiiviset menot toteutuivat 17,5 milj. euron suuruisina ollen 23,4 prosenttia koko vuoden budjetista. Toiminta ja sen keskeiset muutokset Tilakeskuksen toimiala aloitti vuoden 2012 uusiutuneella organisaatiolla, jossa tulosalueina olivat edelleen talous- ja hallintopalvelut, kiinteistöjohto ja hankepalvelut, mutta toiminnot niiden sisällä oli organisoitu uudelleen. Talous- ja hallintopalvelujen tulosalueelle keskitettiin tilaajatoiminnot tilapalvelut -tulosyksikköön. Tulosyksikön tehtävänä oli vastata ateria-, puhtaus- ja vahtimestaripalvelujen kilpailuttamisesta ja ostamisesta. Tärkeimpänä tehtävänä ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli aloittaa sopimusneuvottelut Vantaan Tilapalvelut Oy:n kanssa. Kiinteistöjohdon tulosalueelle perustettiin kiinteistöjen ylläpito -yksikkö, jonka tehtävänä oli ylläpitopalvelujen järjestäminen kaupungin toimitiloille. Hankepalvelut -tulosalueelle keskitettiin kiinteistökehitys ja investointisuunnittelu. 18

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa

Talousarvio 2013 ja. taloussuunnitelma 2013-2016. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen 15.10.2012. Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2013-2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen julkistaminen Talousjohtaja Patrik Marjamaa Talousarvion 2013 valmistelusta Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelman

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO

TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO 43 KÄYTTÖTALOUSOSA 44 45 TALOUSARVION 2011 TÄYTÄNTÖÖNPANO Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on muita kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 TÄYTÄNTÖÖNPANO

TALOUSARVION 2013 TÄYTÄNTÖÖNPANO 33 KÄYTTÖTALOUSOSA 34 35 TALOUSARVION 2013 TÄYTÄNTÖÖNPANO Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio on muita kaupungin toimielimiä sitova toimintaohje. Kaupunginvaltuuston päättämät tehtävät, sitovat tavoitteet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 Väestömäärä vuodenvaihteessa 75 041 Joensuun virallinen väestömäärä vuoden 2014-2015 vaihteessa oli 75 041. Väestömäärä kasvoi 570 henkilöllä (0,8 %) edelliseen vuoden vaihteeseen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori

Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Vuoden 2012 tilinpäätöksen ennakkotietoja Kv 25.2.2013 Rahoitusjohtaja Reijo Tuori Huomioitavaa - Espoon väkiluku kasvoi v. 2012 4 320 henkilöllä - Ulkomailta muutti 3 140 asukasta. Väestönkasvusta 50

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 2:2016

TILASTOKATSAUS 2:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 2:2016 1 26.1.2016 RAKENTAMINEN VANTAALLA VUONNA 2015 1 Vantaalle rakennettiin vuoden 2015 aikana uutta kerrosalaa kaikkiaan 376 790 k-m 2, mikä on 100 820 k-m 2 (37

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tilausten toteutuminen

Tilausten toteutuminen Tilausten toteutuminen Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Poikkeamaraportti ja keskeiset huomiot Yksityiskohtaiset tilaustaulukoiden toteutumat raportoitu asianomaisille lauta- ja johtokunnille Sosiaali- ja

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet

Espoon kaupunki Pöytäkirja 128. Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1. 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 1 1525/02.02.02/2012 128 Vuoden 2012 maaliskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Jyrkkä Maria, puh. (09) 816 83136 Heikkinen

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459:

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) Kaupunginvaltuusto. 10 Asianro 144/02.02.02/2012. Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 10 Asianro 144/02.02.02/2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset Kaupunginhallitus 3.12.2012 459: Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2011

Osavuosikatsaus 2/2011 Osavuosikatsaus 2/2011 22.8.2011 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Jukka Peltomäki Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kontiola kaupunginjohtaja va talousjohtaja kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri OSAVUOSIKATSAUKSEN

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä

Tampereen kaupungin. tilinpäätös 2014. 30.3.2015 Hallinto- ja talousryhmä Tampereen kaupungin tilinpäätös 2014 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 19,3 milj. (TP2014) NETTOMENOT +0,5 % (TP2014/ TP2013) VERORAHOITUS + 3,3 % (TP2014/ TP2013)

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 324. Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 324. Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 24.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 324 Vuoden 2014 lokakuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet (osittain Kv-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014

Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) 304 Talousarvion toteutuminen 31.8.2014 Asianro 117/02.02.02/2014 Talousjohtaja Heli Lähteenmäki 29.9.2014: Liitteenä on koko kaupungin tuloslaskelma keskuksittain elokuun

Lisätiedot

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara

Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Lähtökohdat talousarvion valmisteluun talouden liikkumavara Talousjohtaja Jukka Männikkö 1 4.5.2015 Hallinto- ja talousryhmä 2 - Kuntapuolueelle kävi erinomaisen hyvin näissäkin vaaleissa. Kunnanvaltuustoissa

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 194. Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 17.06.2013 Sivu 1 / 1 1031/02.02.02/2013 194 Vuoden 2013 toukokuun kuukausiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. (09) 816 83136 Pekka Heikkinen, puh. (09) 816 22354

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 300. Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 300 Vuoden 2014 syyskuun kuukausiraportti ja siitä aiheutuvat toimenpiteet Valmistelijat / lisätiedot: Maria Jyrkkä, puh. 046 877 3025 Pekka Heikkinen,

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Tilikauden tulos ja taloudellinen asema

Tilikauden tulos ja taloudellinen asema Tampereen kaupungin tilinpäätös 2013 1 Tilikauden tulos ja taloudellinen asema 2 1 Tuloslaskelma TILIKAUDEN TULOS 0,0 milj. (TP2013) NETTOMENOT VERTAILUKELPOINEN +3,3 % (TP2013/ TP2012) VERORAHOITUS VERTAILUKELPOINEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2016

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2016 Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2016 19.10.2015 Talousjohtaja Patrik Marjamaa Väestönmuutos (ennakkotieto) suurimmissa kaupungeissa tammi-elokuussa 2015 Helsinki Espoo Vantaa Tampere Oulu Turku Jyväskylä

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2014

Osavuosikatsaus 1/2014 Osavuosikatsaus 1/2014 15.5.2014 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Kari Nenonen Patrik Marjamaa Pia Ojavuo Päivi Kunnas kaupunginjohtaja talousjohtaja talousarviopäällikkö taloussihteeri OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011. Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va.

Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011. Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va. Ajankohtaiskatsaus lokakuu 2011 Korson asukasfoorumi 4.10.2011 Martti Lipponen Kaupunginjohtaja va. Tilikauden tulos elokuu 2011 2008 2009 2010 2011 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 (1000 ) 10 000 0-10

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto

Henkilöstösuunnitelma 2016 2018 Yhteenveto Yhteenveto Henkilöstösuunnitelman yhteenveto TP 2014 TA 2015 TA 2016 TASU 2017 TASU 2018 Yleishallinto htv htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. htv henk.kust. Vakinaiset Yleishallinto 54,31 50,83

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,,

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, XXVII, Kaupunginjohtajan,, Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, Talouden)tasapainotus)etenee)oikeassa)suunnassa!) ) TA2015)toiminnallinen)mo6o:))

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2/2013

Osavuosikatsaus 2/2013 Osavuosikatsaus 2/2013 kh 7.10.2013 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Kari Nenonen Patrik Marjamaa Pia Ojavuo Päivi Kunnas kaupunginjohtaja talousjohtaja talousarviopäällikkö taloussihteeri OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste

Kuopion kaupunki. Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Kuopion kaupunki Vuoden 2014 kuukausiseuranta (tammikuu) ja koko vuoden toteumaennuste Vuoden 2013 tilinpäätös on 18.2.2014 tilanne. Ydinkaupungin lopulliset poistot ovat vielä kirjaamatta ja joitakin

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 3/2010

Osavuosikatsaus 3/2010 Osavuosikatsaus 3/2010 15.11.2010 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Juhani Paajanen Patrik Marjamaa Raila Paukku Päivi Kontiola kaupunginjohtaja talousarviopäällikkö kaupunkistrategiapäällikkö taloussihteeri RAPORTIN

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1-2016

OSAVUOSIKATSAUS 1-2016 OSAVUOSIKATSAUS 1-2016 1 12.5.2016 RAPORTIN TOIMITUSKUNTA Kari Nenonen Patrik Marjamaa Pia Ojavuo Päivi Kunnas kaupunginjohtaja talousjohtaja talousarviopäällikkö taloussihteeri OSAVUOSIKATSAUKSEN VASTUUHENKILÖT

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot