HALLINTOKUNTAKOHTAISET MUUTOKSET, MUUTOSTALOUSARVIO 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HALLINTOKUNTAKOHTAISET MUUTOKSET, MUUTOSTALOUSARVIO 2014"

Transkriptio

1 Muutostalousarvio.xlsx HALLINTOKUNTAKOHTAISET MUUTOKSET, TALOUSARVIO 2014 VAALIT 1/2014 5/2014 6/ /2014 YHTEENSÄ TP 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate TILINTARKASTAJAT 1/2014 5/2014 6/ /2014 YHTEENSÄ TP 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate KUNNANHALLITUS 1/2014 5/2014 6/ /2014 YHTEENSÄ TP 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Keskitetty atk, MS-lisenssit ja sähköinen arkisto Luottamushenkilöhallinto, kv:n koulutukset ja seminaarit Luottamushenkilöhallinto, kh:n kokoukset Seutukuntayhteistyö, Tampere-Pirkkala terminaali 2:n kehittäminen Asemakaavoitus, maankäyttösop.tulo Asemakaavoitus, kaavoitusasiantuntijapalkkiot Yleiskaavoitus, Koskenkylän osayleiskaavan laadinta Maa- ja metsätilat, metsän myyntitulojen vähennys Maa- ja metsätilat, tontin myyntitulojen vähennys Yhteistoiminta-alue, lastensuojelu Yhteistoiminta-alue, vanhusten palvelut, kotiin kuljetettavat ateriat Sotiemme veteraanit, kotiin kuljetettavat ateriat Yhteensä Toimintakatteen alapuoliset erät muutostalousarviossa: - Verotulot: Kunnallisvero Yhteisövero Valtionosuudet: Kunnan ja peruspalv.valtionosuus Verotuloihin perust. valtionos. tasaus Järjestelmämuutoksen tasaus 0 Opetus- ja kulttuuritoim. muut valtionos Muut rahoitusmenot: arvopapereiden myyntitappiot Yhteensä

2 Muutostalousarvio.xlsx 2 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 1/2014 5/2014 6/ /2014 YHTEENSÄ TP 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Varh.kasv.hallinto, PSHP/TerPS2-hanke, tuloa Kirkonkylän koulu, OPH:n avustus tvt-laitehankintoihin, tuloa Kirkonkylän koulu, kalusto, tvt-laitehankinnat Narvan koulu, matkustus- ja kuljetuspalvelut Ylämäen koulu, matkustus- ja kuljetuspalvelut Kotikuntakorvausmenot, sairaalaopetus Kotikuntakorvaustulot, sairaalaopetus Kasvatus- ja opetustoimen hallinto, kokous- ja luottamustoimipalkkiot Koulutoimen hallinto, kokous- ja luottamustoimipalkkiot Kulttuuritoimi, Kirkonkylän raitti -kirjan painatuskulut Kulttuuritoimi, Kirkonkylän raitti -kirjan myyntitulot Yhteensä LIIKUNTA- JA NUORISOLAUTAKUNTA 1/2014 5/2014 6/ /2014 YHTEENSÄ TP 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Nuorisotoimen starttipaja TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/2014 5/2014 6/ /2014 YHTEENSÄ TP 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Terveyskeskuksen keittiön lattian korjaus, kj:n esitys Työpalvelut, palkat, lisätyövoima muuttoihin Työpalvelut, kalusto Yläaste, teknisen työn luokan laitteiden korjaus Narvan monitoimitalo, teknisen työn luokan laitteiden korjaus Kirjasto Palveluasunto, kk, sisäremontti Posteljoonin pväkoti, pihavarusteiden purkaminen Narvajoen pumppaamo, pumppujen uusiminen

3 Muutostalousarvio.xlsx 3 RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 1/2014 5/2014 6/ /2014 YHTEENSÄ TP 2013 Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Rakennus- ja ympäristöltk on 2.9. hyväksynyt 5000,00 euron lisämäärärahahakemuksen liittyen kiinteistörekisteritietojen uudistamishankkeeseen. Syys-lokakuun vaihteen keskusteluissa teknisen toimen palvelusihteerin kanssa on kuitenkin käynyt ilmi, ettei ohjelmistotoimittaja pysty toimittamaan päivitystä vuoden 2014 puolella. Tästä syystä kunnanhallitus ei esitä määrärahaa vuoden 2014 talousarvioon vaan vuodelle 2015.

4 Muutostalousarvio.xlsx 4 TULOSLASKELMA, TALOUSARVIO /2014 5/2014 6/ /2014 YHTEENSÄ TS 2015 TS TP 2013 Varsinainen toiminta Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Käyttökate Rahoitustulot ja -kulut Korkotulot Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Suunnitelmapoistot Satunnaiset tuotot/kulut 778 Tilikauden tulos Poistoeron muutos Tilikauden yli-/alijäämä /2014: talouden tasapainotusohjelman/selvitystyön tekeminen 5/2014: talouden tasapainotusohjelman vaikutus vuodelle /2014: teknisen toimen muutostalousarvio

5 Muutostalousarvio.xlsx 5 INVESTOINTIOSA, TALOUSARVIO 2014 INVESTOINTIOSA VUOSILLE YHTEENSÄ Kokonaiskustannusarvio /2014 6/ / Muut pitkävaikutteiset menot EKANET -laajakaistahanke *) Lempäälän jätevedenpuhdistamon saneeraus, Vesilahden osuus Keskuspuhdistamo Mt 301 Keihonen-Kilpala maantien parantaminen, kunnan osuus Tampere-Pirkkala lentoaseman terminaali 2:n perusparannus Kunnallistekniikan kaukovalvonta Muut pitkävaikutteiset menot yhteensä Maa- ja vesialueet Maa-alueet Maa-alueet/tonttien myyntihinnat (aiemmin esitetty kirjanpitoarvo) Maa-alueet yhteensä Rakennukset Pääkirjaston rakentaminen ***) Pääkirjaston rakentaminen/valtionosuus Yläasteen liikuntasalin lattian uusiminen Kirkonkylän ala-asteen vesikaton korjaus Kirkonkylän ala-asteen korjaus Ylämäen koulun liikuntasalin perusparannus Ylämäen koulun liikuntahallin ilmastointi Narvaan pk 4.os ****) 0 0 Kurkiniityn pväkodin lämmöntuottolaitteisto Kurkiniityn pväkodin pihavälineet Peiponpellon väestönsuoja *****) 0 Narvan palvelutalon sprinklerit Kirkonkylän palvelutalon sisätilojen peruskorjaus sekä yhteisten pesutilojen rakentaminen Kirkonkylän palvelutalon sisätilojen peruskorjaus sekä yhteisten pesutilojen rakentaminen/rahoitusosuus toimeksiantojen pääomasta ******) Terveyskeskuksen sisätilojen korjaus Narvan terveysaseman ikkunaremontti Sotaveteraanitalo, salaojat ja sadevesijärjestelmä Narvan terveysaseman ilmastointi ja hälytysjärjestelmä Lammasniemen rakennusten katot Myytävien kiinteistöjen myyntihinnat Rakennukset yhteensä Kiinteät rakenteet ja laitteet Tievalaistus Ämmänhaudanmäki/kunnallistekniikka Ämmänhaudanmäki/kaavatiet Suomelan ja Savelanmetsänhelmen maankäyttösopimukset, Suomelantie ja kunnallistekniikka *******) 0

6 Muutostalousarvio.xlsx 6 INVESTOINTIOSA VUOSILLE YHTEENSÄ Kokonaiskustannusarvio /2014 6/ / Muut/kunnallistekniikka Kaavateiden päällystäminen Koivurannan laituri Mal-sopimuksen mukaiset väylät ja tiet Frisbeegolf-kenttä Frisbeegolf-kenttä, rahoitusosuus, valtiolta ja EU:lta Frisbeegolf-kenttä, rahoitusosuus Leader-rahaa Pururadan kunnostus Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä Koneet ja kalusto Moottorikelkka Koneet ja kalusto yhteensä Investoinnit yhteensä, netto *) Jos hanke tulee ajankohtaiseksi, kunta varautuu omarahoitusosuuteen. **) Vesilahden hyväksymät kustannukset, kustannusten toteutuminen epävarmaa, ratkeaa myöhemmin v aikana. ***) Rakentaminen edellyttää valtionosuuden saamista ****) Hankkeen aloitusta aikaistetaan, jos päivähoitotilanne sitä vaatii ja/tai kiinteistötyöryhmä suosittelee *****) Jos edellytetään toteutettavaksi, kustannusarvio on ,- ******) Edellyttää kunnanhallituksen päätöstä perintönä saatujen varojen käytöstä. *******) Kunnalla on maankäyttösopimukseen liittyvä velvoite maksaa 50 %:a Suomelantiestä ja tien viereen rakennettavasta vesi- ja viemärilinjasta. Kustannusten euromääräiset summat ja jaksotus eri vuosille ovat vielä avoinna, myös valitusprosessi kyseisestä kaavoituksesta on kesken.

7 Muutostalousarvio.xlsx 7 RAHOITUSLASKELMA, TALOUSARVIO 2014 MUUTOKSET YHTEENSÄ TS 2015 TS TP 2013 Toiminnan rahavirta Vuosikate 586,59 228,46 12,01 240,47 156,95 856,09 Satunnaiset erät 777,71 Tulorahoituksen korjauserät -965,71-352,00 52,67-299,33-347,00-347,00 Investointien rahavirta Investointimenot ,36-763,70 143,70-620,00-885, ,00 Rahoitusosuudet investointimenoihin 79,45 164,67-42,00 122,67 0,00 200,00 Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot 1 297,79 372,00 32,33 404,33 367,00 367,00 Toiminnan ja investointien rahavirta ,53-350,58 198,71-151,87-708,05 34,09 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainojen lisäys Antolainasaamisten vähennys Lainakannan muutokset 2 191,40 702,45 50,00 752, ,13 591,73 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 3 000, ,00 0, , , ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,55 50, , , ,27 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rahoituksen rahavirta 2 191,40 702,45 50,00 752, ,13 591,73 Vaikutus maksuvalmiuteen 352,87 351,88 248,71 600,58 434,08 625,82 Lainat TP 2013 MUUTOKSET YHTEENSÄ TS 2015 TS 2016 Lainamäärä milj. 15,11 15,82 0,05 15,87 16,96 17,55 Lainat /asukas

8 8

9 9 VESILAHDEN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN RAPORTTI VUOSILTA JA SUUNNITELMA VUOSILLE OSA I PÄÄTTYNEEN JA KULUVAN VUODEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI 1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi, yhteenveto ja johtopäätökset Vertailukunnat Lempäälä, Pirkkala, Pälkäne, Nokia, Manner-Suomi ja Pirkanmaa Vesilahden kunnan rakenteet, talous ja elinvoima Vesilahden kunta on Tampereen seutukuntaan kuuluva maaseutumainen, viihtyisä ja turvallinen asuinkunta, joka arvostaa nykyajan hengessä perinteitä ja kulttuuria. Kunta tarjoaa asukkailleen arjen sujumista edistävät peruspalvelut. Vesilahden asukasluku oli ( ). Viimeisten vuosien aikana väestön kasvu on ollut maltillista. Vesilahden väestöstä 0-15 vuotiaiden osuus on valtakunnallisestikin suuri. 0-6-vuotiaita on 10 % väestöstä ja 7-15-vuotiaita 15,2 % väestöstä. Asuintonttien kysyntä on tällä hetkellä vähäistä ja lähitulevaisuus näyttäytyy samanlaiselta. Myönteinen signaali on, että kunta on myynyt tänä vuonna (2014) 2 yritystonttia, yhden Kirkonkylästä ja toisen Narvasta. Työttömyysluvut ovat valtakunnan keskiarvojen alapuolella. Vesilahden kunnan työttömyysaste oli syyskuun lopussa Pirkanmaan toiseksi alhaisin 9,5 %. Koko maassa vastaava luku oli 12,0 %, Pirkanmaalla 13,9 % ja Tampereella 16,2 %. Vesilahdessa on tehty talouden tasapainotusohjelma, joka on hyväksytty kunnanvaltuustossa Tasapainottamisohjelman mukaan ensi vuonna kunnalliset verot säilyvät ennallaan. Kunnallisveroprosentti on 21,50. Ohjelman mukaan kunnan palvelurakennetta tiivistetään. Vuonna 2013 verotulot kasvoivat 6,4 %. Valtionosuuksia kunta sai 2,4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vesilahdessa pyritään viihtyisän, turvallisen ja maaseutumaisen ympäristön säilyttämiseen tasokkailla maankäytöllisillä toimenpiteillä. Kunnanvaltuusto on hyväksynyt maapoliittisen ohjelman Ympäristönsuojelu huolehtii luonnon-, ilman-, ja vesistöjen suojelusta, meluntorjunnasta sekä jätehuollon valvonnasta niin, että turvataan kestävästi kehittyvä, terveellinen ja viihtyisä ja luonto-olosuhteiltaan monimuotoinen ympäristö. Paketti 2: Kaikki ikäryhmät Pirkkalan yhteistoiminta-alue aloitti toimintansa , mistä alkaen Pirkkalan perusturvalautakunta on ollut vastuullinen järjestämään Pirkkalan ja Vesilahden sosiaali- ja terveyden huollon palvelut. Vesilahden kunnan sosiaali- ja terveystoimen hallintoon jäi tilaajapäällikkö. Sosiaalipalvelujen tehtäväalueella vahvistettiin toimialan johtamista ja esimiestyötä täyttämällä sosiaalityön johtajan ja johtavan sosiaalityöntekijän vakanssit vakituisesti. Pirkkalan yhteistoiminta-alueella sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on toteutettu pääosin lähipalveluna. Keskitettyjä palveluja ovat yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kaikki hallinnon palvelut.

10 10 Sähköinen ajanvarausjärjestelmä on otettu käyttöön Vesilahdessa neuvolapalveluissa ja suun terveydenhuollossa. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut yhdenmukaistettiin yhteistoiminta-alueella vuoden 2013 aikana. Vesilahti liittyi Tampereen kuljetusten ohjauskeskukseen (Kuohke) Kuohke ottaa vastaan matkatilauksia, yhdistelee ja välittää ne liikennöitsijöille. YH Länsi Oy:n Pirkkalan Nuolialaan rakennuttamaan Silvonrinteen kerrostalokohteeseen tulee ohjatun ja autetun asumisen yksiköt kehitysvammaisille. Toimintayksiköt palvelevat myös vesilahtelaisten kehitysvammaisten asumispalvelujen tarpeita. Lastensuojelun palvelut järjestetään yhteistoiminta-alueella lähipalveluna. Paketti 3: Lapset, varhaisnuoret ja lapsiperheet Varhaiskasvatuksessa on oleellista lasten, vanhempien sekä varhaiskasvatuksen henkilöstön vuorovaikutus ja kasvatuksellinen kumppanuus. Varhaiskasvatusta toteutetaan yhteistyössä laajan lasta ja perhettä palvelevan verkoston kanssa, jossa ovat osallisina sosiaali-, terveys- ja opetustoimi sekä erilaiset lapsi ja perhetyötä tekevät järjestöt, yhteisöt sekä seurakunta. Vanhemmilla on lastensa ensisijainen kasvatusoikeus ja - vastuu ja yhteiskunnan tarjoamat varhaiskasvatuspalvelut tukevat kotikasvatusta. Vanhemmat valitsevat lastensa varhaiskasvatuspalvelut. Päivähoito eri muotoineen on vallitsevin varhaiskasvatuksen toimintaympäristö. Varhaiskasvatus ja esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Varhaiskasvatuksessa panostetaan arkiliikunnan lisäämiseen. Varhaiskasvatus on mukana valtakunnallisessa Valo- projektissa. Vesilahdessa on panostettu voimakkaasti siihen, että oppilas opinpolkunsa eri vaiheissa saisi sitä tukea, jota hänen on todettu tarvitsevan. Koulujen oppilashuoltotyö toimii tehokkaasti ja kunnan toimesta on tarjottu koulujen ja kotien käyttöön aiempaa huomattavasti tehokkaammat oppilashuollon henkilöstöresurssit. Perusopetuksessa panostetaan kerhotoiminnan kehittämiseen (Jouko-hanke). Joustavan koulupäivän kokeilussa etsitään uusia toimintamalleja kerhotoimintaan osana koulupäivää. Kokeilun valtakunnallisina tavoitteina ovat koulupäivän uudelleen organisoiminen ja toteutustapojen uudistaminen, oppimisympäristöjen muokkaaminen tukemaan harrastustoimintaa sekä oppilaiden hyvinvoinnin, viihtyvyyden ja koulun ilmapiirin parantaminen. Kaikissa alakouluissa on laadittu liikunnallistamisohjelma, joka on nivottu koulujen toimintasuunnitelmiin. Vesilahdessa myös seurakunta ja monet yhdistykset järjestävät lapsille, lapsiperheille ja varhaisnuorille kerhoja yms. toimintaa. Liikuntatoimi korostaa strategiansa mukaisesti liikunnan merkitystä kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä, pääpaino lasten ja nuorten liikunnassa. Kirkonkylälle on valmistunut skeittiparkki ja Ylämäen nuorisoseuran lähimaastoon rakennettiin 9- väyläinen frisbeegolfrata, joka valmistui Paketti 4: Nuoret ja nuoret aikuiset Vesilahden nuorisotoimen painopistealueena on lasten ja nuorten tasapainoinen kehittyminen ja sosiaalinen vahvistaminen. Nuorten määrä kunnan asukasluvusta on valtakunnallisestikin suuri. Toimintaa tulee tarjota enemmän ja laajemmin tukien nuorten vapaa-ajan viettoa. Nuorisotoimi tukee nuorisotyötä tekeviä yhdistyksiä ja järjestöjä. Nuorisotakuu tuli voimaan Sen tarkoituksena on tarjota alle 25-vuotiaille sekä alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille koulutus-, harjoittelu-, työpaja- tai työpaikka kolmen kuukauden sisällä työttömäksi ilmoittautumisesta. Vesilahdessa alle 25-vuotiaiden nuorisotyöttömyys oli vuonna 2013 keskimäärin 12 nuorta (vuonna nuorta).

11 11 Vesilahdessa työskentelee etsivä nuorisotyöntekijä. Kuntaan on perustettu nuorten ohjaus- ja palveluverkosto, jonka tavoitteena on parantaa nuorten mahdollisuutta saada tarvitsemansa julkiset palvelut ja tukea sekä kehittää nuorten sosiaalista vahvistumista. Ohjaus- ja palveluverkoston puheenjohtajana toimii liikunta- ja nuorisosihteeri ja sihteerinä etsivä nuorisotyöntekijä. Vesilahden kunnan nuorisotoimi organisoi keväällä kesätyökampanjan, jonka tavoitteena oli löytää mahdollisimman monelle 9. luokan päättävälle nuorelle ensimmäinen kesätyöpaikka. Kampanjassa haastettiin yrityksiä, yhdistyksiä sekä yksityisiä palkkamaan nuori kesätyöhön. Projektin kautta työpaikkoja löytyi yhteensä 26, tämän lisäksi nuorille mainostettiin erillistä hakua Aittakahvilaan (3 paikkaa) ja S-marketille (7 paikkaa), tämän lisäksi oli ilmoitettu 9 kesätyöjaksoa jotka eivät eri syistä toteutuneet kesätyökampanjan piirissä. Kesätyökampanjan jaksoille tuli 21 9lk:n hakemusta, joista 16 hakijaa pääsi haluamaansa työhön sekä 6 vanhempien nuorten hakemusta, joista 1 hakija pääsi työhön. Vesilahden kunnan liikunta- ja nuoritoimi osallistui valtakunnalliseen Vastuullinen kesäduuni - kampanjaan, jonka tavoite on huolehtia nuorten kesätyöperiaatteiden toteutumisesta. Kampanjan tulokset pohjautuvat nuorten kesätyöntekijöiden kyselyyn, jossa kysyttiin työpaikkatyytyväisyyttä sekä kesätyöperiaatteiden toteutumista. Vesilahden kunnan liikunta- ja nuorisotoimi sai kunniamaininnan pienten sarjassa sijoittuen kolmen parhaan työnantajan joukkoon. Paketti 5: Työikäiset Kunnan yhtenä painopistealueena on tieyhteyksien kehittäminen, sähköisten asiointiyhteyksien kehittäminen kunnan alueella, kilpailukykyisten yritysalueiden ja yritystonttien suunnittelu, yrityshankkeiden tukeminen, työpaikkojen lisääminen kunnassa ja paikallinen omaehtoinen kehittämistyö sekä paikallinen sidosryhmäyhteistyö. Vesilahdessa on vertailukuntiin nähden enemmän mielenterveysperustaisesti sairauspäivärahaa saavia kuntalaisia. Avohuollon mielenterveyspalveluja pyritään edelleen kehittämään. Vesilahdessa on kiinnitetty huomiota vaikeasti työllistyviin kuntalaisiin. Vesilahdessa työskentelee vakinainen kuntoutusohjaaja, jonka vastuulla on kuntouttavan työtoiminnan koordinointi ja kehittäminen tehtävinä mm. yhteistyö asiakkaiden, Te- hallinnon, TYP:n ja kunnan eri hallintokuntienvälillä sekä kuntouttavan työtoiminnan ryhmän ohjaus. Paketti 6: Ikäihmiset Vanhusten palveluita koskeva lakimuutos astui voimaan Lain sisältö korostaa ikääntyneen väestön osallistumista päätöksen tekoon ja iäkkäiden henkilöiden osallisuutta omien palvelujensa suunnitteluun ja arviointiin. Yhteistoiminta-alueella täytettiin lain velvoitteet. Vanhus- ja eläkeläisneuvostojen toiminnan uudelleen tarkastelu aloitettiin vuonna Vanhusten palvelujen odotusaikojen seurantaa kehitettiin niin, että odotusajat voidaan julkaista puolivuosittain. Yhteistoiminta alueen toimintatapoja selkiytettiin laatimalla yhtenäiset palvelujen myöntämisperusteet kotihoitoon ja ympärivuorokautisiin hoivapalveluihin. Myös asiakasmaksujen määräytymisen perusteet yhtenäistettiin. Hyvinvointia tukevat kotikäynnit laajennettiin koskemaan koko yhteistoiminta aluetta ja käynnit toteutettiin moniammatillisena yhteistyönä. Muistikuntoutuspalvelut laajenivat vuonna 2013 koskemaan myös Vesilahden asukkaita. Palvelu järjestetään lähipalveluna Vesilahdessa. Ikääntyvien asiakaslähtöisten palveluiden kehittämistä jatkettiin yhteistyössä seniorifoorumin kanssa. Seniorifoorumi osallistuu aktiivisesti mm. ikäohjelman päivittämiseen, ikääntyneen palveluoppaan valmisteluun sekä erilaisten yleisötilaisuuksien järjestämiseen.

12 12 Vesilahdessa veteraanitunnuksen omaavat saavat ilmaisen ruokailun kotiinsa, mutta sotaveteraanien ja sotainvalidien puolisot ja lesket maksavat ruuasta omavastuuosuuden. Vesilahdella vanhusten palveluissa toteutettiin asiakastyytyväisyyskysely vuonna 2013 ensimmäistä kertaa. Tulosten huomioidaan soveltuvin osin vuoden 2015 talousarviovalmistelussa. Vahvuudet ja kehittämiskohteet Vahvuudet Vesilahden kunta on muuttovoittoinen kunta Kunnan huoltosuhde ja ikärakenne ovat hyvät Kunnassa panostetaan kuntalaisten ja varsinkin nuorten osallistumismahdollisuuksien kehittämiseen Varhaiskasvatuksessa panostetaan varhaiseen puuttumiseen ja tukitoimiin ryhdytään mahdollisimman pian huolen tullessa esiin Oppilashuollon palveluihin on panostettu Muistisairauksien varhaiseen toteamiseen on panostettu Terveyspalveluissa panostetaan perusterveydenhuoltoon ja sairauksien nopeaan hoitoon Kehittämiskohteet Väestön omaehtoisen hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Palveluiden painottamien ehkäiseviin ja kotona asumista tukeviin palveluihin Kuntatalouden haasteet aiheuttavat palveluiden priorisointia Vanhemmuuden vahvistaminen sekä lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen Lasten ja nuorten hyvinvointia kehitetään yhteistyössä kunnan, Pirkkalan yhteistoiminta-alueen, seurakunnan sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. OSA II TULEVAN SUUNNITTELU 2. Kuntastrategian painotukset ja linjaukset Vesilahden kunnan suhteellinen väestönkasvu on vuonna 2025 samalla tasolla kuin Tampereen kaupunkiseudun muissa kehyskunnissa. Toimenpide-ehdotukset: maapolitiikka, kaavoitus, elinkeinopolitiikka ja kuntakuva Vesilahden kunnan huoltosuhteen ero Pirkanmaan keskitasoon puolittuu vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2013 huoltosuhde koko maassa oli 55,7%, Pirkanmaalla 55,5% ja Vesilahdessa 66,4 %. Toimenpide-ehdotukset: asuntopolitiikka, työpaikkojen luominen Vesilahden kunnan työpaikkaomavaraisuuden nostaminen 50 % vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2010 työpaikkaomavaraisuus oli Pirkanmaalla 98,6%, Lempäälässä 69,3%, Pirkkalassa 65,2% ja Vesilahdessa 45,1%. Vesilahden kunnan työttömyys pysyy Pirkanmaan kolmen alhaisimman kunnan joukossa. Syyskuun 2014 lopussa Pirkanmaan toiseksi alhaisin 9,5 %. Koko maassa vastaava luku oli 12,0%, Pirkanmaalla 13,9 % ja Tampereella 16,2 %. Toimenpide-ehdotukset: hyvät toimivat peruspalvelut, monipuolinen tonttitarjonta

13 13 3. Hyvinvoinnin edistämistä tukevat ohjelmat ja suunnitelmat Kuntastrategiaa toteuttavat horisontaaliset toimenpidesuunnitelmat: Vesilahden kunnan turvallisuussuunnitelma Lempäälän Vesilahden yhteinen maaseudun kehittämisohjelma Lastensuojelusuunnitelma (Pirkkalan ja Vesilahden yhteistoiminta-alue) Vesilahden kunnan varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatuksen turvallisuussuunnitelma Perusopetuksen opetussuunnitelma Esiopetuksen opetussuunnitelma Oppilashuoltosuunnitelma Vesilahden kunnan liikunta- ja nuorisostrategia Ikäihmisten toimintaohjelma (Pirkkalan ja Vesilahden yhteistoiminta-alue) Vesilahden kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma Vesilahden kunnan kestävän kehityksen ohjelma Vesilahden kunnan ruokapalvelun omavalvontasuunnitelma Vesilahden kunnan eri hallintokuntien valmiussuunnitelmat 4. Suunnitelma hyvinvoinnin edistämisestä 1) Painopistealue ja kehittämiskohteet Vaikeasti työllistyvien ohjaus ja aktivointi Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Toteutuneen arviointi Aktivoivien toimintatapojen vakiinnuttaminen ja vahvistaminen Syrjäytymisen ehkäisy Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen, Työpajatoiminta Kuntouttavan työtoiminnan ryhmän ohjaus Poikkihallinnollinen yhteistyö kunnan eri vastuualueet ja kolmannen sektorin toimijat Kuntoutusohjaaja 2) Painopistealue ja kehittämiskohteet Hyvinvoinnin edistäminen Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Toteutuneen arviointi Terveellisten elintapojen lisääminen ja tukeminen Alueellisen ravitsemussuunnitelman hyödyntäminen ja käyttöönotto Terveysliikuntasuunnitelman hyödyntäminen Poikkitoiminnallinen yhteistyö ja toiminta kunnan eri vastuualueet Arkiliikunnan lisääminen varhaiskasvatuksessa Valo-projektiin osallistuminen varhaiskasvatusyksiköt

14 14 Etsivä nuorisotyö ja ohjaus- ja palveluverkosto Vapaaehtoisen liikkumisen lisääminen alakouluissa Joustava koulupäivä Ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitäminen Parantaa nuorten mahdollisuutta saada tarvitsemansa julkiset palvelut ja tukea sekä kehittää nuorten sosiaalista vahvistumista Liikunnallistamisohjelman nivominen osaksi alakoulujen toimintasuunnitelmaa Kerhotoiminnan kehittäminen Henkilökohtaisiin hoitosuunnitelmiin liikunnallinen tavoite toimintakyvyn ylläpitämiseksi Etsivä nuorityöntekijä nuoriso- ja liikuntatoimi Poikkihallinnollinen yhteistyö Alakoulujen henkilökunta Poikkihallinnollinen yhteistyö Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Kasvatus- ja opetustoimi Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa Sosiaali ja terveystoimi 3) Painopistealue ja kehittämiskohteet Henkinen hyvinvointi Tavoitteet Toimenpiteet ja vastuutaho Resurssit Toteutuneen arviointi Mielenterveyspalveluiden kehittäminen Ikäihmisten asuminen Avohuollon mielenterveyspalveluiden kehittäminen Kotona asumisen tukemista tehostetaan Lisätään tehostettua palveluasumista terveystoimi sosiaalitoimi OSA III VALTUUSTOKÄSITTELY 5. Hyväksyminen osaksi kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmaa Hyväksytty valtuustossa osaksi kunnan toiminnan ja talouden suunnittelua

15 15 LEMPÄÄLÄN KUNTA VESILAHDEN KUNTA SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN VIRANHALTIJAYHTEISTYÖSTÄ LEMPÄÄLÄN JA VESILAHDEN KUNTIEN KESKEN Sopijakunnat Lempäälän kunta Vesilahden kunta Sopimuksen sisältö ja tavoitteet Tällä sopimuksella edellä mainitut sopijaosapuolet sopivat laissa kuntien ympäristönsuojelun (Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 64/1986) tarkoitettujen tehtävien hoitamisen viranhaltijayhteistyöstä. Sopimuksen ehdot 1. Lempäälän kunta ja Vesilahden kunta jatkavat tällä sopimuksella aloitettua yhteistyötä laissa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta tarkoitetuttujen ympäristönsuojelutehtävien viranhaltijayhteistyöstä. Viranhaltijayhteistyösopimus koskee seuraavia Lempäälän kunnan perustamia virkoja ympäristöpäällikkö (tehtävänimike 72102) ympäristötarkastajat (tehtävänimike 71865) Virkojen tullessa uudelleen avoimiksi Lempäälän kunnan tekninen johtaja valitsee ympäristöpäällikön ja ympäristöpäällikkö valitsee ympäristötarkastajat Vesilahden kunnanjohtajan (teknisen vastuualueen päällikkö/hallinnollinen esimies) annettua hakijoista lausuntonsa. 2. Ympäristöpäällikön ja ympäristötarkastajien toimivallasta ja tehtävistä määrätään Lempäälän ja Vesilahden kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain (64/1986) 6 :n tarkoittamia tehtäviä hoitavien toimielinten johtosäännöissä. Viranhaltija on velvollinen noudattamaan sen kunnan ympäristönsuojeluasioista vastaavan toimielimen ohjeita ja määräyksiä, jonka tehtäviä hän kulloinkin hoitaa. 3. Ympäristönsuojeluviranhaltijoitten virkasuhteen ehdoista on voimassa, mitä kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa on sovittu. Ympäristönsuojelun viranhaltijoilta edellytetään virkaan soveltuvaa yliopisto-, korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkintoa sekä hyvää käytännön kokemusta toimialaan kuuluvissa tehtävissä. 4. Viranhaltijoitten ympäristönsuojeluyksikköön kohdennetuista palkkaus- ja muista henkilöstömenoista aiheutuvista kustannuksista Lempäälän kunta suorittaa 80 % ja Vesilahden kunta 20 %. Ympäristöpäällikön ja yhden ympäristötarkastajan työajasta ja palkkausmenoista 80 % kohdistuu ympäristönsuojeluyksikköön ja 20 % rakennusvalvontaan. Vesilahden kunta ei maksa osuuksia Lempäälän kunnan rakennusvalvontaan kohdistuvista palkkausmenoista. Viranhaltijat pitävät ajopäiväkirjaa matkakuluista. Lempäälän kunta vastaa Lempäälän kuntaa koskevista matkakuluista ja Vesilahden kunta vastaa Vesilahden kuntaa koskevista matkakuluista. Lisäksi Lempäälän kunta laskuttaa Vesilahden kunnalta 15 % yleiskuluja, joihin sisällytetään Lempäälän kunnan maksamat viranhaltijoitten koulutus-, posti- ja puhelinkulut, toimistokulut, mahdolliset laitehankinnat sekä Lempäälän toimistotilojen huoneisto- ja

16 16 siivouskulut. Yhteisistä tutkimusvälineistä aiheutuvat kustannukset jaetaan suhteessa Lempäälä 80 %, Vesilahti 20 %, mikäli muuta jakoperustetta ei ole olemassa. Vesilahden kunnalla on oikeus tutustua Lempäälän ympäristönsuojelun vastuualueen kirjanpitoon ja saada tarpeelliset selvitykset laskutusperusteista. 5. Viranhaltijat pitävät Vesilahteen kohdistuvista töistä tuntikirjanpitoa, josta ilmenee sekä Vesilahteen kohdistuvien töiden tuntimäärä että mihin osa-alueisiin työtunnit ovat kohdentuneet. Selvitys tuntikirjanpidosta tuodaan tiedoksi Vesilahden kunnan rakennus- ja ympäristölautakuntaan puolivuosittain. 6. Asiakkailta perittävät maksut määrätään Lempäälän kunnan ja Vesilahden kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksassa. Maksut laskuttaa ja perii se kunta, jonka päätösvaltaan asian ratkaisu on kuulunut. 7. Vesilahden kunta järjestää kustannuksellaan viranhaltijoille tarvittavat toimistotilat ja tarvikkeet Vesilahden kunnan toimistopäiviä varten. Lisäksi Vesilahden kunta hankkii kustannuksellaan viranhaltijoitten käyttöön paikkatietojärjestelmän (karttaohjelman lisenssit) myös Vesilahden kunnan toimistoajan ulkopuoliselle työajalle. 8. Kumpikin sopijakunta vastaa omalta osaltaan käytössään olevan ohjeistuksen mukaan toiminnassa kertyvien asiakirjojen ja tiedostojen arkistoinnista, salassapidosta ja tietojen annosta. 9. Ympäristönsuojelun viranhaltijoiden toimistotilat sijaitsevat Lempäälän kunnanvirastolla. Toiminta järjestetään siten, että ympäristönsuojelun viranhaltijoiden toimistoaika Vesilahden kunnanvirastolla yhteensä vastaa työajaltaan kahta työpäivää viikossa (=14,5 h). 10. Vesilahden kunta suorittaa osuutensa varainhoitovuoden menoista Lempäälän kunnalle viimeistään seuraavan vuoden helmikuun 15. päivään mennessä. Vesilahden kunta suorittaa mainittuja menoja varten ennakkoa vuosineljänneksittäin määrän, joka vastaa neljännestä edellisen tilinpäätöksen osoittamista, tämän sopimuksen tarkoittamista palkkaja muista henkilöstömenoista sekä yleiskuluista. 11. Tämän sopimuksen mukaisten tehtävien hoitamisesta aiheutuvien vahinkojen korvaamisesta vastaa Lempäälän kunnan osalta Lempäälän kunta ja Vesilahden kunnan osalta Vesilahden kunta 12. Sopimuskunnalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus päättyväksi sen kalenterivuoden alusta lukien, joka ensiksi seuraa neljän kuukauden kuluttua irtisanomisesta. 13. Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sopijaosapuolten välisin neuvotteluin. Sopimuksen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet voidaan tarvittaessa ratkaista hallintoriitoina hallinto-oikeudessa 14. Tämä sopimus tulee voimaan alkaen, kun molempien kuntien kunnanhallitukset ovat sen yhtäpitävin päätöksin hyväksyneet. Sopimus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin siten, että sopimuksen sisältö tarkastetaan uudelleen vuoden 2016 aikana. Sopimuskunnat voivat täydentää tai muuttaa tämän sopimuksen määräyksiä kunnanhallitusten yhtäpitävin päätöksin. Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi molemmille sopijakunnalle.

17 17 Lempäälässä LEMPÄÄLÄN KUNNANHALLITUS Olli Viitasaari Kunnanjohtaja Jaakko Hupanen Tekninen johtaja VESILAHDEN KUNNANHALLITUS Erkki Paloniemi Kunnanjohtaja Tapio Kauppila Kunnaninsinööri

VESILAHDEN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN RAPORTTI VUOSILTA 2014-2015 JA SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017

VESILAHDEN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN RAPORTTI VUOSILTA 2014-2015 JA SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 VESILAHDEN KUNNAN HYVINVOINTIKERTOMUKSEN RAPORTTI VUOSILTA 2014-2015 JA SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 OSA I PÄÄTTYNEEN JA KULUVAN VUODEN ARVIOINTI JA RAPORTOINTI 1. Hyvinvointitiedon ja tehtyjen toimenpiteiden

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Muutostalousarvio syksy 2015.xlsx HALLINTOKUNTAKOHTAISET MUUTOKSET, TALOUSARVIO 2015 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 3/2015 5/2015 6/2015 10/2015 YHTEENSÄ TP 2014 Toimintatuotot 6 372 5 800 0 0 0 0 5 800 Toimintakulut

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat P1-P3: P1: Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiohjelma P2: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjelma P3: Ikääntyneiden ja vajaakuntoisten hyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat):

Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä sopijakunnat): Luonnos 16.03.2012 Yhteistoimintasopimus jätehuoltoviranomaisena toimimisesta 1. Sopimuksen osapuolet Tämän sopimuksen sopijaosapuolina ovat seuraavat Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n omistajakunnat (jäljempänä

Lisätiedot

RÄÄKKYLÄN KUNTA TALOUSARVION

RÄÄKKYLÄN KUNTA TALOUSARVION 2 RÄÄKKYLÄN KUNTA TALOUSARVION 2013 MUUTOS Kunnanvaltuusto 3 SISÄLLYSLUETTELO 1. Talousarviomuutoksen perusteet 4 1.1 Peruste muutokselle 4 1.2 Toiminnan ja talouden muutokset 4 1.3 Menojen kattaminen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio

Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä. Eila Metsävainio Keminmaa kuntalaisten hyvinvoinnin edistäjänä Eila Metsävainio Sisältö Kunnan nykytila, väestörakenne Suunnitelmakausi 2010-2012 Terveyden edistämisen haasteita Keminmaan kunnan visio Ihmisten hyvinvoinnin,

Lisätiedot

VESILAHDEN STRATEGIA

VESILAHDEN STRATEGIA VESILAHDEN STRATEGIA 2016-2021 Sisällys Tulevaisuuskuva... 3 Arvot... 3 Hyvinvoinnin edistäminen... 4 Elinvoiman edistäminen... 6 Strategiaan liittyvät horisontaaliset toimenpideohjelmat... 8 Tulevaisuuskuva

Lisätiedot

Arjen turvaa kunnissa

Arjen turvaa kunnissa Arjen turvaa kunnissa Turvallisuusyhteistyön kehittäminen kunnissa Alueellinen sisäisen turvallisuuden yhteistyö Vaasa 25.9.2012 Marko Palmgren, projektipäällikkö Lapin aluehallintovirasto 1.10.2012 1

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2013 tilinpäätösarviot Tiedotustilaisuus 12.2.2014 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2012 ja 2013

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV

.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV 16.8.2007/RLÖ/hul.XQWDMDSDOYHOXUDNHQQHXXGLVWXV Kunta- ja palvelurakenneuudistusta koskevan lain 10 :n mukaisen selvityksen ja toimeenpanosuunnitelman keskeisten tietojen toimittaminen valtioneuvostolle

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kirjaston rakentamisen kustannusten arviointi. Harri Pitkämäki

Kirjaston rakentamisen kustannusten arviointi. Harri Pitkämäki Kirjaston rakentamisen kustannusten arviointi Harri Pitkämäki 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. KUSTANNUSTEN MUODOSTUMISEN PERIAATTEET... 3 3. KOKONAISKUSTANNUSTEN MUODOSTUMINEN 2014-2054... 4 4.

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015 Heinäkuun lopussa vuosikate +1,562 milj. (297.000 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.7.2015 oli Danske Bankilta 6,0 milj., korko % 0,05. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja

Kunnanvaltuusto 8.12.2011. Talousarvio 2012. Tuomas Lohi Kunnanjohtaja Kunnanvaltuusto 8.12.2011 Talousarvio 2012 Tuomas Lohi Kunnanjohtaja YLEISET TALOUSNÄKYMÄT 2012 Kasvunäkymiä varjostavat erityisesti Euroopan velkakriisi ja epävarmat kansainväliset talouden näkymät Kuntatalouden

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2013 talousarviovalmistelun näkymät 15.2.2012 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Talousnäkymät maailmalla ja Suomessa Kansantalouden ennustelukuja vuodelle 2012 Laitos Julkaisu- ajankohta BKT muutos

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 64. suurin kunta asukasluvun mukaan (28.2.2015)

Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 64. suurin kunta asukasluvun mukaan (28.2.2015) Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 64. suurin kunta asukasluvun mukaan (28.2.2015) Asukkaita 18 717 (31.03.2015) Asukastiheys 227 asukasta / maa-km 2 Kokonaispinta-ala 103,8 km² Pinta-alasta

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

VUODEN 2008 TALOUSARVIO

VUODEN 2008 TALOUSARVIO VUODEN 2008 TALOUSARVIO Tyrnävän talousarvio 2008 2008 2007 Asukasluku 6280 6100 Tuloveroprosentti 19 19 Toimintamenot milj. 26,8 24,6 Investoinnit milj. 2,9 1,9 Vuosikate 1000 994 882 Lainat kunta /asukas

Lisätiedot

SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA

SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA 1 SOPIMUS YMPÄRISTÖNSUOJELUN JA YMPÄRISTÖTERVEYS- VALVONNAN ALUEELLISESTA YHTEISTYÖSTÄ NIVALA- HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN ALUEELLA 1 SOPIJAOSAPUOLET Tämän sopimuksen allekirjoittajat. 2 SOPIMUKSEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara

Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS. Juankoski, Kaavi, Rautavaara Liite 7 38 5.6.2012 KUOPION KAUPUNGIN KANSALAISOPISTON TOIMINNAN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SOPIMUS Juankoski, Kaavi, Rautavaara n kaupunki, Juankosken kaupunki, Kaavin kunta ja Rautavaaran kunta ovat sopineet

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa

Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Hyvinvointi osana kunnan suunnittelua ja päätöksentekoa Sähköinen hyvinvointikertomus kuntasuunnittelun ja päätöksenteon välineeksi Timo Renfors Ulla Ojuva Rakenteet & Hyvinvointikertomus Terveydenhuollon

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta 25.10.2011 Kaarina Kursukangas-Hourula 28.10.2011 1 Nykyinen toimintamalli V. 2010 alusta Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven

Lisätiedot

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014 PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot