METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2004 LAITOKSEN KEHITTÄMISEN PÄÄLINJAT

Transkriptio

1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Päivämäärä (5) Dnro METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS VUODELLE 2004 LAITOKSEN KEHITTÄMISEN PÄÄLINJAT Perustehtävä Metsäntutkimuslaitoksen tehtävänä on edistää tutkimuksen keinoin metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää hoitoa ja käyttöä. Toimintaympäristön muutokset Suomen asema suhteessa kansainväliseen toimintakenttään on muutoksessa. Keskeisiä ilmiöitä ovat kansainvälisen metsäpolitiikan merkityksen lisääntyminen, EU:n laajeneminen ja sen integraation syveneminen sekä metsäteollisuuden muuttuminen maailmanlaajuiseksi. Kansallisella tasolla maaseudun autioitumiskehitys, heikkenevä huoltosuhde ja tietoyhteiskunnan kehittyminen ovat merkittäviä tekijöitä. Metsien ympäristömerkityksen lisääntyminen, monimuotoisuuden turvaaminen ja metsien eri käyttömuotojen yhteensovittaminen muodostavat samoin haasteen tiedon ja osaamisen kehittämiselle. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Metlan lähivuosien tavoitteena on toiminnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen. Keskeisiä kehittämiskohteita ovat kansainvälistymisen vahvistaminen, kansallisten toimijoiden välisen horisontaalisen yhteistyön vahvistaminen, ennakoivan toiminnan vahvistaminen, uusien metsäalan toimintamallien (sosiaaliset innovaatiot) tutkimuslähtöinen edistäminen ja tietotarvelähtöisen strategisen perustutkimuksen vahvistaminen. Tavoitteet ovat samansisältöiset Valtion tiede- ja teknologianeuvoston asettamien tutkimuslaitosten kehittämislinjausten kanssa (Osaaminen, innovaatiot ja kansainvälistyminen, 2003). Laitos tuottaa tietoa ja vahvistaa metsäalan osaamista metsäpolitiikan ja metsätalouden kehittämiseksi siten, että - metsätalouden kannattavuus paranee - metsien puuntuotannollinen tila paranee - metsien ympäristöarvo lisääntyy - metsiin perustuvan elinkeinotoiminnan mahdollisuudet tasapainoisessa aluekehityksessä tulevat täysimääräisesti hyödynnetyksi. Toiminnallinen kehittäminen Toiminnallisessa kehittämisessä tärkeimpiä tehtäviä ovat talouden tervehdyttäminen, strategiaan perustuva johtaminen, asiakaslähtöinen toimintatapa ja nopea reagointikyky. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Hallituskatu 3 A, Helsinki PL 30, VALTIONEUVOSTO puh faksi

2 2 Asiakaslähtöinen toiminta edellyttää vuorovaikutusprosessien vahvistamista tiedon loppukäyttäjien kanssa. Suunnittelukauden alussa keskitytään taloussuunnittelun kehittämiseen ja toimintojen tehokkuuden ja laadun parantamiseen kaikilla tulosalueilla. Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Laitos lisää tutkijoiden suhteellista osuutta henkilöstössä. Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta. VUODEN 2004 TULOSTAVOITTEET Maa- ja metsätalousministeriö ja Metsäntutkimuslaitos (Metla) ovat sopineet seuraavista vuoden 2004 tulos- ja toimintatavoitteista. YHTEISET TAVOITTEET (1) Vuoden 2004 aikana uudistetaan laitoksen strategia ja priorisoidaan laitoksen avaintehtävät vuorovaikutuksessa eri toimijatahojen kanssa. Laitoksen kokonaisstrategian pohjalta laaditaan keskipitkän ajan suunnitelmat tutkimusyksiköille. (2) Käynnistetään laitoksen toiminnan ja talouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmän kehittäminen. Järjestelmä sisältää keskeiset yhteiskunnallisen vaikuttavuuden sekä toiminnallisen tehokkuuden ja laadun seurantaan soveltuvat mittarit. (3) Metla jatkaa Joensuun tutkimuskeskuksen kehittämistä ja vahvistamista tavoitteena 100 vakinaisen työntekijän yksikkö vuoden 2005 loppuun mennessä. TULOSALUEITTAISET TAVOITTEET Tutkimustiedon välitys (4) Tutkimuksen käyttökelpoisuutta ja vaikuttavuutta lisätään kehittämällä yhteistyötä eri asiakasryhmien kanssa tietotarpeiden määrittelemiseksi, kehittämällä olemassa olevia ja uusia tiedonvälityskanavia sekä kouluttamalla henkilökuntaa. Kehitetään ja otetaan käyttöön asiakastyytyväisyyden seurantajärjestelmä. Tutkimustiedon tuottaminen (5) Tutkimuksen arviointijärjestelmää kehitetään siten, että tutkimustarpeiden priorisointi kytketään entistä tiiviimmin hankkeiden arviointiin. Samalla pidetään yllä korkeaa tieteellistä tasoa. (6) Valtakunnan metsien inventointikiertoa nopeutetaan laadittavan suunnitelman pohjalta. Suunnitelmassa selvitetään mahdollisuuden ajantasaisen inventointitiedon hyödyntämiseksi nykyistä laajemmin tutkimuksessa ja osana metsäalan tietohuoltoa.

3 (7) Metsänjalostuksen neuvottelukunta arvioi metsänjalostuksen nykytilanteen ja määrittelee metsägeneettisen tutkimuksen jalostukselliset tietotarpeet. Metsänjalostusohjelman toteutuksessa pyritään ottamaan huomioon neuvottelukunnan linjaamat tavoitteet. (8) Maa- ja metsätalousministeriön ja Metlan erikseen sopimat ajankohtaiset tietotarpeet esitetään tämän tulossopimuksen liitteessä 1. Kansainvälinen toiminta (9) Selvitetään Metlan kansainvälisen verkottumisen mahdollisuudet pohjoismaissa ja Itämeren alueella mm. EU:n 6 puiteohjelman tarjoamia instrumentteja hyödyntäen. Päivitetään laitoksen kansainvälisen toiminnan strategia. Metlan kansainvälisen toiminnan aktiivisuus säilyy korkealla tasolla. Metlan kansainvälisten asioiden asiantuntijaverkoston toimintaa jatketaan ministeriön avustamiseksi sovituilla teema-alueilla. 3 Tutkimusmetsä- ja laboratoriotoiminta (10) Tutkimusmetsien ja kenttäkoetoiminnan palvelua kehitetään niin, että yhteistyö tutkimusmetsien ja mittausaineistojen hyväksikäytössä muiden tutkimusorganisaatioiden kanssa lisääntyy. Tutkimusmetsien toiminnasta arvioidaan kertyvän tuloja 2,2 milj. euroa ja toiminnasta aiheutuvat menot ovat 1,4 milj. euroa sekä kokonaiskustannukset yhteensä 2,9 milj. euroa. Tutkimusmetsien ennakoitu kustannusvastaavuuslaskelma ja vertailu edellisiin vuosiin on esitetty liitteessä 2. (11) Laboratoriotoiminnan laatu säilyy korkealla tasolla. Laboratoriotoiminnan palveluja, laatua ja analyysikohtaisia kustannuksia verrataan kaupallisten laboratorioiden tarjoamiin palveluihin, laatuun ja analyysikustannuksiin. Laboratoriotoiminnan asema tutkimustoiminnan osana määritellään Metsäntutkimuslaitoksen strategiatyön yhteydessä. RAHOITUS (12) Metlan vuoden 2004 bruttomenojen, tulojen ja henkilötyövuosien arvioidaan jakautuvan seuraavasti: Toiminta Bruttomenot Tulot Henkilötyövuosia milj. euroa milj. euroa Tutkimus 24,8 2,6 587 Tutkimusmetsät ja laboratoriotoiminta 5,0 2,2 110 Nettobudjetoitu maksullinen toiminta 1,0 1,5 20 Tukipalvelut 12,0 0,3 145 Yhteensä 42,8 6,6 862

4 4 Nettobudjetoidun ulkopuolisen rahoituksen tavoite on 4,41 milj. euroa. Tavanomaisen asiakasrahoitteisen toiminnan kustannukset katetaan toiminnan tuloilla. SEURANTA JA RAPORTOINTI Metsäntutkimuslaitos toimittaa väliraportin tulostavoitteiden toteutumisesta maa- ja metsätalousministeriölle mennessä siten, että siitä ilmenevät elokuun 2004 tilannetiedot tavoitteiden toteutumisesta ja arviot niiden saavuttamisesta vuoden loppuun mennessä. Tilinpäätösasiakirja laaditaan siten, että se sisältää tulosraportin tiedot. Tilinpäätösasiakirja toimitetaan maa- ja metsätalousministeriölle vuoden 2006 talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä maaliskuussa vuonna Helsingissä 21. päivänä tammikuuta Maa- ja metsätalousministeriön puolesta: Maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaoja Osastopäällikkö Aarne Reunala Metsäntutkimuslaitoksen puolesta: Johtokunnan puheenjohtaja Timo Kekkonen Va. ylijohtaja Kari Mielikäinen Liitteenä: - Maa- ja metsätalousministeriön tietotarpeet Metlan tulosohjauksessa v (liite 1) - Tutkimusmetsien kustannusvastaavuuslaskelma ja vertailu edellisiin vuosiin (liite 2).

5 5 Liite 1 MINISTERIÖN TIETOTARPEET METLAN TULOSOHJAUKSESSA V Forest Focus -asetuksen toteuttaminen (Anne Vehviläinen, Hannu Raitio). 2. Ilmastopolitiikan edellyttämien uusien tehtävien hoito (Veikko Marttila, Risto Sievänen). 3. Puutavaran virallisen mittauksen tehtävien hoito MMM:n ja Metlan erikseen sopimalla tavalla (Jouko Paloniemi, Heikki Pajuoja). 4. Geeni- ja biotekniikkastrategian laatiminen Metlassa (Mikko Peltonen, Katri Kärkkäinen). 5. Käynnistetään pohjoisen metsäluonnon kestävä käyttö -hankekokonaisuuden suunnittelu (Matti Heikurainen / Mikko Hyppönen). (Sulkeissa on esitetty tietotarpeen edellyttämästä tarkemmasta valmistelusta vastaavat MMM:n ja Metlan henkilöt. Lyhyet muistiot tietotarpeista ja Metlassa v tehtävistä toimenpiteistä liitetään tulosohjausasiakirjoihin.)

6 METSÄNTUTKIMUSLAITOS LIITE 2 BRUTTOBUDJETOIDUN TULOA TUOTTAVAN TOIMINNAN TUNNUSLUKUTAULUKKO ( 1000 * ) Tilinpäätös Muutos ed. Kuluva Muutos ed. TAE Muutos ed. toteutuma vuoteen vuosi vuoteen vuoteen % ennakoitu % % Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan erilliskustannukset Käyttöjäämä %:a tuotoista Osuus yhteiskustannuksista Korot ja poistot Kokonaiskustannukset yhteensä Yli-/alijäämä %:a tuotoista Tuotot %:a kokonaiskustannuksista yhteensä * Uudistettu laskentatapa