Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma

2 2 (42) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT YLEISTÄ TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISPERIAATTEET 5 2 VASTUUALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET TERVEYS- JA VANHUSTENPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET KUNTOUTUKSEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET STRATEGISTEN TUKIPALVELUJEN PAINOPISTEALUEET SEKÄ TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET MUUTOKSET 17 3 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA KÄYTTÖTALOUSOSA TULOSLASKELMA 2016 ERIKOISSAIRAANHOITO JA MUU EKSOTE PALVELUJEN KUSTANNUSTENJAKO- JA HINNOITTELUPERIAATTEET INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA TALOUSARVION SITOVUUS JA VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT MITTARIT 35 4 OSAKKUUS- JA TYTÄRYHTIÖIDEN TALOUS JA TOIMINTA SAIMAAN TALOUS JA TIETO OY SAIMAAN TUKIPALVELUT OY ETELÄ-KARJALAN SAIRAALAPARKKI OY MEDI-IT OY ETELÄ-KARJALAN TYÖKUNTO OY 42

3 3 (42) 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Yleistä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Etelä-Karjalan sosiaalija terveyspiiri, Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon sekä sosiaalihuoltoasetuksessa tarkoitetun ehkäisevän työn. Lasten päivähoito, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintähuolto eivät kuulu sosiaali- ja terveyspiirin järjestämisvastuuseen. Kuntayhtymän jäsenkunnat ovat Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Vuoden 2016 alusta Imatrasta tulee kuntayhtymän täysjäsen. Imatra oli ennen vuotta 2016 mukana kuntayhtymässä vain erikoissairaanhoidon ja erityishuollon osalta. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri toimii myös kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain tarkoittamana erityishuoltopiirinä. 1.2 Toiminnan ja talouden suunnittelu Eksotessa vuoden 2016 taloussuunnitelman valmistelua on ohjannut kuntien hyväksymä kantokykylaskelma. Kantokykylaskelman mukaisesti taloussuunnitelma tulee laatia siten, että se noudattaa kuntien laskelmassa hyväksymää kasvua ja samalla osa entisten vuosien alijäämistä pystytään kattamaan. Kantokykylaskelman mukaiset kuntien sote-kustannukset ovat Imatra mukaan luettuna kaudella yhteensä euroa. Tämän kantokyvyn mahdollistamat toiminnan painopistealueet on kuvattu vastuualuekohtaisissa esityksissä. Kuntien kantokykylaskelman mukaisesti tehdyssä taloussuunnitelmassa Eksoten vertailukelpoiset nettotoimintamenot (Eksoten koko vuoden ennuste syyskuun tuloksen pohjalta + Imatran TA siirtyvien toimintojen osalta) kasvavat 1,7 % vuonna Oletuksena on, että Imatran siirtyvän toiminnan jäsenkuntatuotot ja nettotoimintamenot kasvavat yhtä paljon. Vuonna Eksoten nettotoimintamenot kasvavat 2,8 %. Vuodelle on suunniteltu vanhan alijäämän kattamista 8,1 milj. euroa ja siten kertyvä maksamaton alijäämä yhteensä on 7,9 milj. euroa vuoden 2016 lopussa. Alijäämä katetaan vuoden 2018 loppuun mennessä kuntien kanssa yhdessä tehdyn suunnitelman mukaisesti. Imatran mukaantulon ohella suurimpana toiminnallisena muutoksena perhe- ja sosiaalipalveluissa aloittaa vuonna 2016 uusi tulosalue Työelämään pääsyn edistäminen. Uuden tulosalueen myötä pystytään paremmin hallinnoimaan ja kohdentamaan resursseja sosiaalisen osallisuuden lisäämiseen ja työllistymisen edistämiseen Eksoten strategian mukaisesti. Samalla työvoiman palvelukeskuksen toiminta sekä asunnon muutostyöt siirtyvät kuntoutuksen vastuualueelta takaisin perhe- ja sosiaalipalveluihin. Vuosina 2014 toiminut aikuisten psykososiaalisten palvelujen tulosalue muuttaa vuoden 2016 alussa nimensä yhteiskunnallisen osallisuuden palveluiksi, ja toiminnan painopiste muuttuu yhä monialaisempien asiakaspolkujen ja prosessien kehittämiseen. Suunniteltu investointien rahankäyttö vuodelle 2016 on 29,8 milj. euroa. Tästä päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin uudisrakennusosaan on varattu 13,7 milj.

4 4 (42) euroa ja peruskorjaukseen 8,3 milj. euroa. Tietojärjestelmäinvestoinneissa panostetaan sähköisen asioinnin ja dokumenttien hallinnan kehittämiseen sekä päivystyksen tietojärjestelmän hankintaan. Tässä vaiheessa jäsenkunnilta ei peritä erillisiä rahoitusosuuksia investointimenoihin, vaan investoinnit rahoitetaan kuntien kanssa sovitulla tulorahoituksella, rahastovaroilla ja lainoituksella. Valtakunnallisen sote-uudistuksen mukaan Suomi jaetaan kahdeksaantoista itsehallinto- ja viiteentoista sote-alueeseen. Lisäksi ns. laajan päivystyksen sairaaloita tulisi olemaan kaksitoista. Tarkempaa tietoa jaottelun toiminnallisesta sisällöstä ei ole vielä saatu. Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta on tehty periaatepäätös siten, että rahoitus tulee pääsääntöisesti valtiolta. Uudistuksen päälinjauksiin kuului lisäksi valinnanvapauden laajentaminen. Myöskin sen yksityiskohdista tullaan päättämään myöhemmin. Alla olevassa taulukossa on Eksoten tuloslaskelma toteutuneilta vuosilta , vuoden ennuste sekä taloussuunnitelma Eksote yhteensä 1000 EUR TP2013 TP2014 E* TA2016 Muutos, % 2016 vs. TS2017 Muutos, % 2017 vs TS2018 Muutos, % 2018 vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,6 % ,4 % ,5 % Muut myyntituotot ,8 % ,0 % ,0 % Myyntituotot yhteensä ,7 % ,3 % ,4 % Maksutuotot ,6 % ,0 % ,0 % Tuet ja avustukset ,3 % ,0 % ,0 % Muut toimintatuotot yhteensä ,4 % ,5 % ,0 % TOIMINTATUOTOT ,4 % ,8 % ,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,1 % 0 0,0 % 0 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,5 % ,2 % ,1 % Palvelujen ostot ,8 % ,0 % ,2 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,6 % ,4 % ,5 % Avustukset ,5 % ,8 % ,7 % Muut toimintakulut ,7 % ,8 % ,7 % TOIMINTAKULUT ,1 % ,6 % ,8 % TOIMINTAKATE ,1 % ,6 % ,1 % Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % ,8 % ,1 % VUOSIKATE ,7 % ,5 % ,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % ,9 % ,4 % TILIKAUDEN TULOS ,1 % ,3 % ,6 % Varausten ja rahastojen muutos ,0 % 0-100,0 % 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,9 % ,0 % ,6 % NETTOTOIMINTAMENOT ,1 % ,5 % ,5 % Imatran siirtyvät nettotoimintamenot Nettotoimintamenot ilman Imatran siirtyvää osuutta ,9 % *Vuoden ennuste elokuun tilanne TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 97,7 104,7 104,2 103,6 103,8 105,0 Vuosikate/Poistot, % -132,8 247,1 193,9 180,8 175,2 206,0 Toimintakulujen kasvu, % 6,0 % 1,4 % 2,6 % 17,1 % 1,6 % 1,8 % Nettotoimintamenojen kasvu, % 6,4 % 2,0 % 2,6 % 17,1 % 2,5 % 2,5 %

5 5 (42) 1.3 Talousarvion ja taloussuunnitelman yleisperiaatteet Taloussuunnitelma perustuu Eksoten hallituksen ( ) ja valtuuston ( ) hyväksymän palveluverkkosuunnitelman mukaisiin linjauksiin lisättynä Imatran siirtyvillä toiminnoilla: Jäsenkuntien maksuosuus vuonna 2016 on 450,2 milj. euroa Nettotoimintamenot vuonna 2016 ovat 442,1 milj. euroa Vanhoja alijäämiä katetaan 8,1 milj. euroa vuonna 2016 Jäsenkuntien maksuosuuksien kokonaissummaan ja nettotoimintamenoihin on talousarviossa 2016 ja taloussuunnitelmassa lisätty uutena toimintana Imatran siirtyvä nettotoimintamenojen osuus, 57,5 milj. euroa. Vertailukelpoiset nettotoimintamenot voivat em. linjausten mukaan kasvaa enintään +1,7 % (6,3 milj. euroa) syyskuun tuloksen pohjalta tehdystä vuoden tilinpäätöksen toteumaennusteesta. Vertailukelpoiset myyntituotot jäsenkunnilta kasvavat 1,7 % vuoden tilinpäätöksen toteumaennusteesta. Nettotoimintamenojen kasvu palkankorotuksia ylittävältä osuudelta johtuu useammasta eri erästä. Suurimmat yksittäiset syyt ovat: Päivystys olohuoneessa -hanke 0,8 milj. euroa Poistot, koneet ja kalusto sekä peruskorjaukset 0,7 milj. euroa Diagnostiikkakeskuksen lisäresurssit 0,7 milj. euroa Atk-palvelujen nousu 0,5 milj. euroa Satunnaisten tuottojen muutos 0,5 milj. euroa Luumäen ensihoidon siirtyminen Eksotelle 0,4 milj. euroa Kuntoutuksen tutkimushanke (KaukoIkä) 0,4 milj. euroa Vammaispalvelujen asiakasmäärän kasvu 0,4 milj. euroa Fysio- ja toimintaterapeuttien lisäresurssit 0,3 milj. euroa Tapaturmavakuutusmaksun nousu 0,2 milj. euroa Kun myyntituotot jäsenkunnilta budjetoidaan palveluverkkosuunnitelmassa sovitulle tasolle, vertailukelpoista kasvua vuodelle 2016 on vuoden ennusteesta +1,7 %. Syntyneet alijäämät katetaan kokonaan vuosina Kuntien maksuosuuksien laskukaava sekä maksuosuuksien kuntakohtaiset määräytymisperiaatteet on selostettu tarkemmin talousarvion käyttötalousosassa ja palvelujen kustannustenjako- ja hinnoitteluperusteet osassa.

6 6 (42) Jäsenkuntatuotot ja yli-/alijäämät (milj. EUR) Kattamatta oleva alijäämä -7,9 milj. EUR 8,1 8,1 12, ,7 8, ,1-15, ,7-9, TP2010 TP2011 TP2012 TP2013 TP2014 E TA2016 TS2017 TS2018 Jäsenkuntatuotot Alijäämä Ylijäämä Palveluverkkosuunnitelmassa oli varauduttu 42,8 milj. euron alijäämien kattamiseen tasaisesti vuosittain vuoden 2018 loppuun mennessä. Vuoden 2013 tulos toteutui kuitenkin 6,6 milj. euroa suunniteltua parempana, joten katettavaa alijäämää oli vuoden 2013 lopussa 36,5 milj. euroa. Myös vuoden 2014 tulos toteutui talousarviota parempana. Vuosittaista 8,6 milj. euron alkuperäistä alijäämän kattamissuunnitelmaa on muutettu siten, että erikoissairaanhoidon alijäämät on katettu vuoden lopussa ja jäsenkuntien (pl. Imatra) vuosien alijäämien kattamisosuus on vuosittain yhteensä 8,1 milj. euroa. Kuntakohtaiset alijäämien kattamisosuudet (pl. Imatra) ovat samat kuin alkuperäisessä suunnitelmassa. Investointien osuus talousarviossa 2016 on 29,8 milj. euroa. Vuosikate on 17,8 milj. euroa. Pitkäaikaisen lainan nostovaltuus vuodelle 2016 on 11,1 milj. euroa. Eksoten henkilöstösuunnitelma lähtee samoista oletuksista kuin toiminnan ja talouden suunnittelu. Uudet toimintatavat edellyttävät vanhoista toimintatavoista luopumista ja uuden opettelua. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että toiminnan muutokset tuovat tuottavuutta ja Eksoten henkilöstömäärä vähenee. Eksotessa tehtiin vuonna 2014 yhteensä 3920 henkilötyövuotta.

7 7 (42) Henkilötyövuodet TA TA 2016 Eksote ilman Imatraa Imatralta siirtyvät Muutos Muutos % Perhe- ja sosiaalipalvelut % Terveys- ja vanhustenpalvelut % Kuntoutus % Strategiset tukipalvelut % YHTEENSÄ % Henkilötyövuodet TA TA 2016 Perhe- ja sosiaalipalvelut Eksote ilman Imatraa Imatralta siirtyvät Muutos Muutos % PerSo hallinto % Perhepalvelut % Yhteiskunnallisen osallisuuden palvelut % Vammaispalvelut % Työelämään pääsyn edistäminen Terveys- ja vanhustenpalvelut TerVa hallinto % Avoterveydenhuolto % Hoiva % Akuuttisairaala % Kuntoutus % Strategiset tukipalvelut Johtamisen tuki % Kehittämisen tuki % YHTEENSÄ % Eksoten henkilötyövuosimäärä kasvaa vuosien 2016 talousarvioiden välillä 748 henkilötyövuodella. Suurin muutos on Imatran siirtyvät toiminnot 662 henkilötyövuotta. Muu kuin Imatran siirtyvät toiminnot kasvaa 86 henkilötyövuotta talousarvioiden välillä. Todellinen kasvu vuoden ennusteeseen verrattuna on 28 henkilötyövuotta. Vuoden talousarvioylitys johtuu kotihoidon ja muun hoivan lisäresursseista ja siitä, että akuuttisairaalassa ei ole pystytty toteuttamaan haastavaa henkilötyövuosien vähennystavoitetta vuonna lisääntyneen käytön vuoksi. Helpotusta on toisaalta tuonut perheja sosiaalipalvelujen sekä avoterveydenhuollon talousarviota pienempinä toteutuneet henkilötyövuodet. Vuoden 2016 kasvusta (28 htv) Luumäen ensihoidon siirtyminen Eksoten hoidettavaksi lisää kymmenen henkilötyövuotta. Päivystys olohuoneessa -hanke aiheuttaa kuuden henkilötyövuoden kasvun. Kotona tapahtuvaan kuntoutukseen panostetaan lisäämällä kuntoutukseen terapiapalvelujen resursseja. Akuuttisairaalassa diagnostiikkakeskuksen henkilömäärä kasvaa lisääntyvien tutkimusmäärien ja uuden TT-laitteen käyttöönoton myötä erityisesti radiologiassa. Vastuu- ja tulosalueiden välillä on tapahtunut muutoksia Eksoten sisällä, mutta näillä muutoksilla ei ole vaikutusta Eksote-tasolla.

8 8 (42) 2 VASTUUALUEIDEN TALOUS JA TOIMINTA Seuraavassa on todettu vastuualueiden painopisteet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Vuoden 2016 talousarvio jakautuu erikoissairaanhoidon ja muun toiminnan välillä seuraavasti: Eksoten jako ESH:n ja muun toiminnan välillä 1000 EUR ESH Muu toiminta Eksote yhteensä TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta Muut myyntituotot Myyntituotot yhteensä Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä TOIMINTATUOTOT VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKULUT TOIMINTAKATE Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ NETTOTOIMINTAMENOT TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 101,4 104,7 103,6 Vuosikate/Poistot, % 92,8 211,0 180,8 Erikoissairaanhoidon sisältö on muuttunut siten, että Imatran siirtyvistä toiminnoista dialyysi on lisätty erikoissairaanhoitoon. Imatran tultua täysjäseneksi myös Apuvälinekeskus on kokonaisuudessaan sisällytetty erikoissairaanhoidon osuuteen aiemman 70 %:n sijaan. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen arviointipoliklinikka on siirretty toiminnan luonteen vuoksi muun kuin erikoissairaanhoidon toiminnaksi.

9 9 (42) 2.1 Perhe- ja sosiaalipalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Perhe- ja sosiaalipalvelut 1000 EUR TA2016 E* Muutos, Muutos, % KS Muutos, % TA 2016 vs. KS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,0 % ,4 % Muut myyntituotot ,6 % ,3 % Myyntituotot yhteensä ,8 % ,4 % Maksutuotot ,9 % ,1 % Tuet ja avustukset ,6 % ,6 % Muut toimintatuotot yhteensä ,4 % ,3 % TOIMINTATUOTOT ,8 % ,7 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,4 % ,1 % Palvelujen ostot ,7 % ,4 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,1 % ,8 % Avustukset ,2 % ,3 % Muut toimintakulut ,3 % ,2 % TOIMINTAKULUT ,7 % ,4 % TOIMINTAKATE ,0 % ,8 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % 0 VUOSIKATE ,0 % ,8 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % ,3 % TILIKAUDEN TULOS ,7 % ,3 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 % ,3 % NETTOTOIMINTAMENOT ,8 % ,1 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,6 101,8 102,5 Vuosikate/Poistot, % 835,8 551,5 710,0 Imatralta siirtyvän toiminnan vuoksi perhe- ja sosiaalipalvelujen vastuualueen toimintakulut kasvavat kolmanneksella 145 milj. euroon. Imatran mukaantulon ohella suurimpana toiminnallisena muutoksena perhe- ja sosiaalipalveluissa aloittaa vuonna 2016 uusi tulosalue Työelämään pääsyn edistäminen. Uuden tulosalueen myötä pystytään paremmin hallinnoimaan ja kohdentamaan resursseja sosiaalisen osallisuuden lisäämiseen ja työllistymisen edistämiseen Eksoten strategian mukaisesti. Samalla työvoiman palvelukeskuksen toiminta sekä asunnon muutostyöt siirtyvät kuntoutuksen vastuualueelta takaisin perheja sosiaalipalveluihin. Vuosina 2014 toiminut aikuisten psykososiaalisten palvelujen tulosalue muuttaa vuoden 2016 alussa nimensä yhteiskunnallisen osallisuuden palveluiksi, ja toiminnan painopiste muuttuu yhä monialaisempien asiakaspolkujen ja prosessien kehittämiseen.

10 10 (42) Perhe- ja sosiaalipalvelut osallistuvat jo käynnistyneiden hyvinvointiasemien toiminnan lisäksi uusien hyvinvointiasemien perustamiseen ja kehittämiseen. Suunnitelman mukaan vuonna 2016 käynnistyvät Sammonlahden, Taipalsaaren ja Luumäen hyvinvointiasemat sekä Parikkalan hyvinvointikeskus. Kehittämistyön kohteena ovat tulevalla kaudella erityisesti virtuaaliset hyvinvointipalvelut. Toiminnallisten muutosten lisäksi talousarvio on pääosin valmisteltu vuoden ennusteen mukaisena. Perhepalvelujen sekä aikuisten psykososiaalisten palvelujen tulosalueella vuoden budjettia pienempi toteuma on huomioitu vuoden 2016 talousarviossa. Sen sijaan vaikeavammaisten ympärivuorokautisissa palveluissa on varauduttu isompaan kulujen nousuun asiakasmäärien kasvusta johtuen. Taipalsaaren sairaalan yhteydestä siirtyivät marraskuussa asukkaat Armilaan valmistuneeseen uuteen aikuisten kehitysvammaisten asumisyksikkö Männikköön. Taipalsaaren sairaalassa toimii vielä toistaiseksi väistötiloissa toimintakeskus Taiska, joka tarjoaa päivä- ja työtoimintapalveluja vammaisille asiakkaille. Selvitystyö korvaavien tilojen löytämiseksi toimintakeskukselle on käynnistynyt. Vastaavasti perhepalveluissa lapsi- ja nuorisokotien sekä turvakodin uudet tilajärjestelyt ovat selvitystyön kohteena. Uuden sosiaalihuoltolain sekä lastensuojelulain ja muiden lakien muutokset toteutuvat vuonna 2016 vastuualueen sisäisin järjestelyin. Lisäksi valmistelussa on perustoimeentulotuen siirto Kelaan alkaen. Siirtoa ei ole otettu huomioon taloussuunnitelmassa , koska sen vaikutuksia valtionosuuksiin tai kuntien ja Eksoten väliseen rahaliikenteeseen ei ole voitu arvioida. Perhe- ja sosiaalipalvelut Painopisteet Perhepalvelut Osasto- ja laitoshoidon korvaaminen avopalveluilla: Turvataan matalan kynnyksen palveluun pääsy. Otetaan käyttöön näyttöön perustuvia, strukturoituja hoitomalleja ja interventioita. Vahvistetaan verkostotyötä ja kehitysympäristön kanssa tehtävää yhteistyötä ja otetaan käyttöön sähköisiä palveluja. Kehitetään ja monipuolistetaan ehkäisevien palvelujen varhaisen tuen muotoja ja perheiden tuen tarpeen tunnistamista. Ehkäisevien tukipalvelujen kehittäminen: Ehkäisevien palvelujen, sähköisten palvelujen ja tukihenkilötoiminnan kehittäminen. Tilaratkaisut: Lähipalveluverkon kehittäminen. Omien lastensuojelulaitosten tilatarpeiden toteuttaminen. Yhteiskunnallisen osallisuuden palvelut Yhteiskunnallisen osallisuuden palvelujen organisatorinen kehittäminen. Erityisinä painopisteinä ovat osallisuuden vahvistaminen erilaisten syrjäytymistä vähentävien toimintatapojen myötä, pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy ja professioiden toiminnan tehostaminen psykososiaalisen työn lisäämisen avulla. Maakunnallisen palvelujärjestelmän yhtenäistäminen Imatran mukaantulon myötä toistemme vahvuuksia hyödyntäen. Lähtökohtana tässä on tilaaja-

11 11 (42) tuottaja -ajattelu, jossa organisatorinen ketteryys takaa asiakaskohtaiseen palvelutarpeeseen vastaamisen. Tuottavuuden nosto matalan kynnyksen toiminnan, logistiikan tehostamisen ja prosessien kehittämisen avulla. Digitalisaation edistäminen mm. virtuaalisen hyvinvointiaseman, yksilön autonomiaa lisäävien sähköisten ratkaisujen ja prosessin hallintatyökalujen kehittämisten avulla. Vammaispalvelut Palveluohjauksen ja vammaissosiaalityön kehittäminen. Asiakkaiden itsemääräämisoikeuden tukeminen. Henkilökohtaisen avun toimintamallien (arviointijaksot) ja henkilökohtaisen budjetoinnin kehittäminen. Liikkumisen tuen uudet kokeilut yhteistyössä THL:n ja asiakkaiden kanssa. Vammaisten työllistymiseen tähtäävien toimien tehostaminen. Työvalmennuskeskuksen toiminnan kehittäminen. Työvalmennuksen lisääminen nykyresurssein. Asiakasohjaus työtoiminnasta avotyöhön. Kolmannen sektorin kanssa tehtävä yhteistyö. Uusien toimintamallien käyttöönotto asumispalveluissa. Jalkautuvia palveluja ja resurssikeskusta (Arjen tukikeskus Arttu) kehitetään itsenäisen asumisen ja arjen sujumisen tueksi. Lasten ja nuorten kehitysvammaisten lyhytaikaisen huolenpidon tarjonnan monipuolistaminen. Pohjoisen alueen asumisratkaisujen kehittäminen laitoshoidon korvaamiseksi ja kevyempien asumisratkaisujen turvaamiseksi. Henkilöstön yhteiskäytön lisääminen. Työelämään pääsyn edistäminen Työllistymispolkujen nopeuttaminen ja sujuvoittaminen: Eri toimijoiden välinen saumaton yhteistyö ja yhteinen tavoitteiden määrittely. Byrokratian vähentäminen lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa. Asiakkaiden osallisuuden lisääminen, omatoimisuuden tukeminen ja voimavarakeskeisyys. Työttömyyden kokonaiskustannusten selvittäminen ja niiden alentaminen. Työllistämisen edistäminen. Edistetään työnantajien mahdollisuuksia nopeaan ja helppoon työllistämiseen ja lisätään työnantajakontakteja.

12 12 (42) 2.2 Terveys- ja vanhustenpalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Terveys- ja vanhustenpalvelut 1000 EUR TA2016 E* Muutos, Muutos, % KS Muutos, % TA 2016 vs. KS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,5 % ,0 % Muut myyntituotot ,1 % ,8 % Myyntituotot yhteensä ,3 % ,7 % Maksutuotot ,4 % ,7 % Tuet ja avustukset ,7 % ,5 % Muut toimintatuotot yhteensä ,2 % ,4 % TOIMINTATUOTOT ,6 % ,2 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut ,1 % ,0 % Palvelujen ostot ,7 % ,0 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,7 % ,8 % Avustukset ,1 % ,2 % Muut toimintakulut ,3 % ,8 % TOIMINTAKULUT ,9 % ,1 % TOIMINTAKATE ,4 % ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut ,0 % 0 VUOSIKATE ,4 % ,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % ,8 % TILIKAUDEN TULOS ,1 % ,1 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,1 % ,1 % NETTOTOIMINTAMENOT ,9 % ,9 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,4 102,7 102,4 Vuosikate/Poistot, % 214,9 231,8 203,8 Terveys- ja vanhustenpalvelujen toimintakulut ja -tuotot kasvavat Imatran perusterveydenhuollon toimintojen siirtyessä Eksoten hoidettavaksi. Erikoissairaanhoito ja ensihoito on jo aikaisemmin tuotettu Imatralle. Imatralta siirtyvistä henkilöistä yli puolet sijoittuu Eksotessa terveys- ja vanhustenpalveluihin, mikä näkyy henkilöstökulujen nousuna. Sen lisäksi sekä asiakaspalvelujen että muiden palvelujen ostot lisääntyvät. Terveys - ja vanhustenpalveluissa varaudutaan pysymään kuntien antamassa talousraamissa toimimalla tuottavammin järkeistämällä toimintatapoja. Uutena toimintamallina vuonna 2016 tulee olemaan Päivystys olohuoneessa tarkoittaen ensihoitajan kotikäyntiä vierihoitodiagnostiikan ja lääkärikonsultaatiomahdollisuuden siivittämänä niin, että osa nykyisin päivystykseen ohjautuvista potilaista voidaan hoitaa kotiolosuhteissa. Tätä tukee organisatorisesti vuoden 2016 alusta tehostetun kotisairaanhoidon siirtyminen osaksi ensihoidon tulosyksikköä ja Luumäen ensihoidon siirtyminen omaksi toiminnaksi.

13 Päivystys- ja vuodeosastoinvestointi etenee suunnitellusti ja sen myötä tehostamispotentiaali erikoissairaanhoidon muillakin osastoilla kasvaa. Lisäksi erikoissairaanhoidon ja Lappeenrannan alueen perusterveydenhuollon päivystyksen yhdistämisellä sairaalainvestoinnin valmistuttua tullaan saavuttamaan toiminnallisia etuja ja ennen kaikkea potilaiden sujuvampaa hoitoa. 13 (42) Hoivan osalta asumispalveluissa lisätään jatkuvasti painopistettä ympärivuorokautisesta hoivasta kohti kevyempiä palveluasumisen ja tuetun asumisen ratkaisuja niin omassa toiminnassa kuin ostopalveluissakin. Ikäihmisten omaishoitoon, kotihoitoon ja kuntoutukseen panostetaan. Omaishoidon uusi joustava palvelusetelimalli ulotetaan ensi vuonna myös Imatralle. Avoterveydenhuollossa erityisenä kehittämiskohteena on parempi saavutettavuus puhelimella ja sähköisesti sekä hoidon tarpeen arvioinnin jälkeen nopeampi hoitoon pääsy. Omien yleislääketieteen erikoislääkärien sitouttamiseen ja rekrytointiin panostetaan. Yleislääketieteen koulutusta ja sitä kautta nuorten lääkärien rekrytointia pyritään parantamaan myös Imatralla, sillä perusterveydenhuollon rooli palvelutuotannossa on tärkeä ja korostuu väestön ikääntyessä. Omahoitoa tuetaan sitouttamalla potilaat hoitosuunnitelmin ja sähköisten palvelujen kehittämisen avulla. Terveys- ja vanhustenpalvelut Painopisteet Akuuttisairaala Päivystys- ja vuodeosastohanke sekä peruskorjaukset: Päivystys- ja vuodeosastoinvestointi on olennainen osa Eksoten palvelujen tuottavuuden sekä asiakaslähtöisyyden lisäämistä. Nykyisen sairaalarakennuksen saneerauksen suunnittelua jatketaan ja samalla otetaan huomioon avoterveydenhuollon tarvitsemat tilat. Integraation syventäminen: Tehostettu kotisairaanhoito siirtyy osaksi ensihoidon tulosyksikköä. Vaativien monisairaiden potilaiden hoidon kehittäminen yhteistyössä avoterveydenhuollon, hoivan sekä perhe- ja sosiaalipalvelujen kanssa siten, että hoito tukee toimintakykyä kotona. Toiminnan seuranta ja kehittäminen: Strategisten mittarien käyttöönotto ja jalkauttaminen eri yksiköihin. Toimintamallien yhdenmukaistaminen eri osastoilla ja poliklinikoilla. Potilaiden osallistaminen ja digitalisaatio: Omakannan ja Hyvis-portaalin sekä sähköisen ajanvarauksen käytön lisääminen. Avoterveydenhuolto ja suun terveydenhuolto Parempi saavutettavuus puhelimella ja nopeampi hoitoon pääsy. Potilaiden sitouttaminen omahoitoon potilaan kanssa yhdessä tehtävien hoitosuunnitelmien ja sähköisen asioinnin kehittämisen avulla. Peruuttamattomien poisjääntien vähentyminen suun terveydenhuollossa. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integroituneiden prosessien kehittäminen.

14 14 (42) Hoivapalvelut Omaishoitolain muutoksen mukaisen toiminnan kehittäminen ja omaishoidon vahvistaminen yhtenä hoitomuotona. Kotihoidon sisällön kehittäminen ja kirjaamisen mahdollistuminen asiakkaan luona, kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän ja resurssipoolin käytön vakiinnuttaminen. Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen korvaaminen osittain kevyemmillä asumisratkaisuilla sekä kuntouttavan vuorohoitotoimintamallin vakiinnuttaminen. Kotihoidon, asumisen ja laitoshoidon lääkäripalvelujen kehittäminen.

15 15 (42) 2.3 Kuntoutuksen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Kuntoutus 1000 EUR TA2016 E* Muutos, Muutos, % KS Muutos, % TA 2016 vs. KS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,7 % ,2 % Muut myyntituotot ,5 % ,9 % Myyntituotot yhteensä ,8 % ,6 % Maksutuotot ,0 % 958 0,4 % Tuet ja avustukset ,3 % ,1 % Muut toimintatuotot yhteensä ,0 % 0 TOIMINTATUOTOT ,2 % ,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,5 % ,4 % Palvelujen ostot ,6 % ,8 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,7 % ,8 % Avustukset ,0 % ,0 % Muut toimintakulut ,0 % ,8 % TOIMINTAKULUT ,0 % ,9 % TOIMINTAKATE ,4 % ,2 % Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE ,4 % ,2 % Poistot ja arvonalentumiset ,7 % ,4 % TILIKAUDEN TULOS ,0 % 377-9,8 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,0 % 377-9,8 % NETTOTOIMINTAMENOT ,4 % ,2 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 102,0 105,5 102,1 Vuosikate/Poistot, % 591, ,0 550,2 Kuntoutuksen vastuualue keskittyy vuonna 2016 erityisesti Armilan kuntoutuskeskuksen ja kotikuntoutuksen prosessien jatkuvaan parantamiseen. Tällä turvataan edelleen laitosvaltaisen palvelurakenteen muuttamista kotona asumisen suuntaan. Imatran kuntoutushenkilöstön siirtyminen kuntoutuksen vastuualueen palvelukseen mahdollistaa entistä syvällisemmän kuntoutuksen integraation toteuttamisen koko maakunnassa, mutta monialaisen kotikuntoutuksen toteuttaminen Imatralla Eksoten mallilla jää kuitenkin vielä tulevana vuonna suunnittelun asteelle. Kuntoutuksen vastuualueella varaudutaan uuteen sairaalaan sijoittuvan akuuttikuntoutusosaston tuloon. Kuntoutuksen tutkimushankeen (KaukoIkä), jota toteutetaan yhdessä Kelan kanssa, rekrytointivaihe saatetaan loppuun HRO-potilaiden (hauraus-raihnausoireyhtymä ja lonkkamurtuma) osalta, mutta lonkkamurtumapotilaiden määrä jäänee suunnitelmaa alhaisemmaksi.

16 16 (42) Omaishoitajien ja -hoidettavien kuntoutukseen pääsyn helpottamista jatketaan. Imatran mukaantulon ohella suurimpana muutoksena Työvoiman palvelukeskuksen toiminta sekä asunnon muutostyöt siirtyvät Kuntoutuksen vastuualueelta takaisin Perhe- ja sosiaalipalveluihin vuoden 2016 alussa. Kuntoutus Painopisteet Kuntoutuksen vaikuttavuuden parantaminen, ja asiakkaalle tuotetun arvon lisääminen: Kotikuntoutusta ja muuta toimintakykyä ylläpitävää ja parantavaa toimintaa lisätään kuntoutujien palvelutarpeen sekä siitä aiheutuvien kustannusten vähentämiseksi Eksoten muissa palveluissa. Matalan kynnyksen palveluiden ja vastaanottojen edelleen kehittäminen palvelujen saatavuuden helpottamiseksi. Valmistelu kuntoutusosastojen toiminnan integroimisesta uuteen sairaalaan. Eri ammattiryhmien välisen yhteistyön lisääminen erityisesti ikäihmisten, vammaisten ja pitkäaikaistyöttömien kuntoutuksen osalta. Sähköisten palvelujen käytön lisääminen. Imatran integroiminen Eksoten prosesseihin.

17 17 (42) 2.4 Strategisten tukipalvelujen painopistealueet sekä toiminnalliset ja taloudelliset muutokset Strategiset tukipalvelut 1000 EUR TA2016 E* Muutos, Muutos, % KS Muutos, % TA 2016 vs. KS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,0 % ,0 % Muut myyntituotot ,5 % 42-58,0 % Myyntituotot yhteensä ,9 % ,9 % Maksutuotot ,1 % 171 9,1 % Tuet ja avustukset ,5 % ,2 % Muut toimintatuotot yhteensä ,4 % ,4 % TOIMINTATUOTOT ,7 % ,9 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,9 % 85 0,0 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,1 % ,0 % Palvelujen ostot ,3 % ,4 % * josta sisäisiä eriä ,2 % ,2 % * josta palvelujen ostoja ,8 % ,6 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,4 % ,0 % Avustukset ,8 % ,6 % Muut toimintakulut ,4 % ,8 % * josta sisäisiä vuokratuloja ,0 % ,4 % * josta muita toimintakuluja ,3 % ,0 % TOIMINTAKULUT ,4 % ,3 % TOIMINTAKATE ,8 % ,2 % Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % ,8 % VUOSIKATE ,0 % ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,6 % ,7 % TILIKAUDEN TULOS ,6 % ,3 % Varausten ja rahastojen muutos ,0 % 182 0,0 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,0 % ,0 % NETTOTOIMINTAMENOT ,0 % ,0 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % -79,6 163,7 177,1 Vuosikate/Poistot, % 96,7 127,2 140,5 Strategisten tukipalveluiden tilikauden ylijäämä/alijäämä on nolla vuonna Tämä johtuu vyörytysmenettelyn muutoksesta. Kaikki tukipalvelujen kustannukset kohdistetaan toiminnan kustannuspaikoille. Tämän seurauksena toiminnan kustannuspaikkojen kustannuksia voidaan suoraan hyödyntää esim. tietojohtamisen mallissa ja tilastoinnissa. Strategisten tukipalvelujen ulkoiset kustannukset ovat kuitenkin edelleen raportoitavissa entiseen tapaan. Muut toimintatuotot sisältävät vuonna kertaluonteisen 2,0 milj. euron erän. Tuet ja avustukset laskevat ennusteeseen verrattuna päättyvien kehittämishankkeiden johdosta.

18 18 (42) Toimintakuluissa ulkoiset palvelujen ostot kasvavat 16,8 % ennusteeseen verrattuna. Imatran toiminnan siirron seurauksena palvelujen ostot kasvavat mm. atk-kulujen, taloushallinnon palvelujen ja työterveyshuollon osalta. Strategisiin tukipalveluihin siirtyy myös henkilöstöä Imatralta. Avustuksissa on varattu euroa Etelä-Karjalan Sairaalaparkki Oy:lle. Johtamisen tuessa keskeisin ja tärkein tavoite on vuonna 2016 määritellä strategiasta johdettujen tavoitteiden toteutumisen seuranta osaksi johtoryhmätyöskentelyä. Tämä sisällytetään myös osaksi Eksoten riskienhallintasuunnitelmaa. Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen tukee myös Imatran sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tapahtuvaa integrointia osaksi Eksoten toimintaa ja johtamisjärjestelmää. Eksoten palvelukseen Imatralta siirtyvälle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle toteutetaan vuonna 2016 kattava perehdytysohjelma palvelujen integraation tueksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon tarvikkeiden hankinnan sekä kuljetus- ja varastopalvelujen ottaminen Eksoten omaksi toiminnaksi ei tuonut vuonna suunniteltuja säästöjä. Osittain tämä johtuu siitä, että HUS Logistiikka liikelaitos ei pystynyt ottamaan Eksotea varastopalvelujen osalta asiakkaaksi suunnitellusti vuonna. Vuoden 2016 tavoitteena on kehittää edelleen kuljetus- ja varastopalvelujen toimintamallia sekä parantaa kustannustehokkuutta. Varahenkilöstön toimintaa laajennetaan vuonna 2016 siten, että sieltä voidaan antaa varahenkilöitä myös pitkiin sijaisuuksiin. Toiminnan laajentaminen tehostaa henkilöstön yhteiskäyttöä ja tätä kautta vähentää määräaikaisten sijaisten määrää. Toiminnan laajentamisella esimiehiä voidaan palvella paremmin ja heidän nykyisin sijaishankintaan käyttämänsä aika vapautuu muuhun esimiestyöhön. Kehittämisen tuessa käynnissä olevan kahdeksan hankkeen työ jatkuu edelleen vuonna Valmistelussa on yhdeksän uutta strategian toimeenpanoa ja palvelurakennemuutosta tukevaa hanketta. Rahoituspäätöstä odotetaan viidelle käsittelyssä olevalle hankkeelle, joista neljä on mukana hallituksen digitalisaatiota edistävässä kärkihankehaussa. Vuonna 2016 hankkeissa panostetaan erityisesti seuraaviin kriittisiin tekijöihin: palveluohjaus, palvelutarpeen arviointi, yhteydensaanti palvelujärjestelmään sähköiset ja liikkuvat palvelut työllisyyden tukeminen uusi avohoidon malli, virtuaalisen hyvinvointiaseman kehittäminen asiantuntijahoitajien uudet roolit, uusi kustannusten johtamisen malli ja raportoinnin kehittäminen kotiin suunnatut palvelut, kuntoutus ja omaishoidon kehittäminen Palveluohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin kehittämisen kannalta keskeisen Yhteyskeskus-kokonaisuuden eteenpäin viemistä ja jalkautusta jatketaan vuonna Tietohallinnon osalta keskeisiä kehittämisalueita ovat toiminnan- ja tuotannonohjaustoimintojen kehittäminen terveydenhuollon tietojärjestelmien yhteyteen. Merkittävä kokonaisuus on osallistuminen sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisen tietojärjestelmän (UNA) määrittelemiseen ja edelleen mahdolliseen yhteishankintaan. Tietohallinnossa jatketaan lisäksi yhteistyötä muiden valtakunnallisten yhteistyöhankkeiden kanssa, liittyen esimerkiksi

19 19 (42) kansalaisten sähköiseen asiointiin. Osa Eksotessa toteutettavista hankkeista on kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, joiden kautta Eksote voi olla mukana erilaisissa asiantuntijaverkostoissa sekä saada ja jakaa tietoa hyvistä käytännöistä. Eksoten perustehtävänä on tukea asiakasta edistämään omatoimisesti hyvinvointiaan ja terveyttään. Tämä on kaikkien eri toimijoiden yhteistyössä toteuttamaa ennaltaehkäisevää toimintaa. Eksoten päättämät HTE-toiminnan (Hyvinvoinnin ja Terveyden Edistäminen) pääteemat , joiden alle parhaillaan tehdään tavoitteita ja toimenpiteitä, ovat: terveelliset elämäntavat mielen hyvinvointi terveellinen ja turvallinen elinympäristö asiakasosallisuus ja yhteisöllisyys viestintä, tiedon tavoitettavuus, kiinnostavuus työ, taloudellinen hyvinvointi ja yrittäjyys Strategiset tukipalvelut Painopisteet Johtamisen tuki Johtamisjärjestelmän ja johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen Hankintojen sekä kuljetus- ja varastopalvelujen tehostaminen Varahenkilöstön toiminnan laajentaminen Kehittämisen tuki Päivystys olohuoneessa -toimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto Yhteyskeskuksen toimintamallin jalkautus ja digitaalisten omahoitopalvelujen käyttöönotto vaiheittain Avohoidon uusien mallien ja virtuaalisten hyvinvointipalvelujen käyttöönoton tuki Tietojohtamisen mallin jatkokehittäminen ja palvelupakettien testaus Kotiin suunnatut palvelut, kuntoutus ja omaishoidon edelleen kehittäminen Työllistymisen digitaalisen yhteistyöympäristön kehittäminen ja syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan tuki

20 20 (42) 3 TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA Käyttötalousosa Eksote yhteensä 1000 EUR TA2016 E* Muutos, Muutos, % 2016 vs. TP2014 Muutos, % vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,6 % ,7 % Muut myyntituotot ,8 % ,2 % Myyntituotot yhteensä ,7 % ,5 % Maksutuotot ,6 % ,5 % Tuet ja avustukset ,3 % ,9 % Muut toimintatuotot yhteensä ,4 % ,4 % TOIMINTATUOTOT ,4 % ,1 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,9 % ,6 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,5 % ,8 % Palvelujen ostot ,8 % ,5 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,6 % ,4 % Avustukset ,5 % ,2 % Muut toimintakulut ,7 % ,5 % TOIMINTAKULUT ,1 % ,6 % TOIMINTAKATE ,1 % ,3 % Rahoitustuotot ja -kulut ,7 % ,2 % VUOSIKATE ,7 % ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,0 % ,6 % TILIKAUDEN TULOS ,1 % ,9 % Varausten ja rahastojen muutos ,0 % ,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,9 % ,1 % NETTOTOIMINTAMENOT ,1 % ,6 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 103,6 104,2 104,7 Vuosikate/Poistot, % 180,8 193,9 247,1 Toimintatuotot Eksoten toimintatuotot ovat 519,9 milj. euroa. Myyntituotot jäsenkunnilta ovat yhteensä 450,2 milj. euroa. Nämä muodostavat 86,6 % toimintatuotoista. Kasvua vuoden tilinpäätösennusteeseen on 64,0 milj. euroa (16,6 %). Tästä 57,5 milj. euroa on Imatran sosiaali- ja perusterveydenhuollon osuus uutena toimintana. Erikoissairaanhoidon kuntalaskutusosuus on 158,2 milj. euroa. Nousua vuoden tilinpäätösennusteeseen on 2,3 milj. euroa (1,5 %). Muun kuin erikoissairaanhoidon kuntalaskutusosuus on yhteensä 292,1 milj. euroa. Kasvua vuoden tilinpäätösennusteeseen on 61,7 milj. euroa (26,8 %). Erikoissairaanhoidon osalta alijäämä tulee katettua vuoden loppuun mennessä. Alijäämää katetaan muun toiminnan osalta 8,1 milj. euroa. Muiden kuin jäsenkuntatuottojen osuus toimintatuotoista 69,7 milj. euroa (13,4 %) jakautuu seuraavan kaavion mukaisesti:

21 21 (42) Eksoten toimintatuotot tulolajeittain (ilman jäsenkuntatuottoja) 9 % Muut myyntituotot 18 % 18 % Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot yhteensä 55 % Erikoissairaanhoidon kuntalaskutusosuus on määritelty yhteisen strategisen palvelusopimuksen mukaisesti kuntien kolmen edellisen vuoden (Eksoten TP20121, TP2013 ja TP2014) laskennallisten osuuksien keskiarvojakauman perusteella. Muun kuin erikoissairaanhoidon osalta kuntalaskutusosuudet (vanhojen alijäämien kattamista lukuun ottamatta) on myös määritelty yhteisen strategisen palvelusopimuksen mukaisesti kuntien kolmen edellisen vuoden nettotoimintamenoista johdettujen (Eksoten TP2012, TP2013 ja TP2014) laskennallisten osuuksien keskiarvojakauman perusteella. Lisäksi on huomioitu erikseen kuntien lisäostot. Vanhan alijäämän kattamisosuus on jaettu jäsenkuntien (pl. Imatra) kesken niiden peruspääomaosuuksien suhteessa. Imatran kaupungin maksuosuus määräytyy vuoden tilinpäätöksen tietojen perusteella. Pohjaluvun muodostaa vuoden Imatran kaupungin sosiaali- ja terveysmenot, joissa on huomioitu sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus keskushallinnon kustannuksista ja Imatran kaupungin osuus erikoissairaanhoidosta. Pohjalukua tarkistetaan vuosittain samalla muutosprosentilla kuin Eksoten muiden jäsenkuntien yhteenlaskettu maksuosuuksien kasvu on.

22 22 (42) Kokonaiskulut Toimintakulut ovat yhteensä 501,9 milj. euroa ja ne jakautuvat eri kululajeihin seuraavan kaavion mukaisesti. Eksoten toimintakulut kululajeittain % % % Henkilöstökulut Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset % Muut toimintakulut Alijäämä Vuodelle on suunniteltu vanhan alijäämä kattamista 8,1 milj. euroa ja siten kertyvä maksamaton alijäämä yhteensä on 7,9 milj. euroa vuoden 2016 lopussa. Kuntien kanssa yhdessä tehdyn suunnitelman mukaisesti alijäämä on katettu vuoden 2018 loppuun mennessä.

23 23 (42) 3.2 Tuloslaskelma 2016 erikoissairaanhoito ja muu Eksote Erikoissairaanhoito 1000 EUR TA2016 E* Muutos, Muutos, % 2016 vs. TP2014 Muutos, % vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,5 % ,0 % Muut myyntituotot ,5 % ,3 % Myyntituotot yhteensä ,1 % ,2 % Maksutuotot ,5 % ,9 % Tuet ja avustukset ,1 % 5 53,8 % Muut toimintatuotot yhteensä ,3 % 290-1,1 % TOIMINTATUOTOT ,9 % ,6 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,2 % ,7 % Palvelujen ostot ,9 % ,4 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,8 % ,2 % Avustukset Muut toimintakulut ,0 % ,3 % TOIMINTAKULUT ,7 % ,9 % TOIMINTAKATE ,2 % ,1 % Rahoitustuotot ja -kulut ,6 % ,0 % VUOSIKATE ,1 % ,7 % Poistot ja arvonalentumiset ,9 % ,4 % TILIKAUDEN TULOS ,1 % ,0 % Varausten ja rahastojen muutos ,0 % ,2 % TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,0 % ,3 % NETTOTOIMINTAMENOT ,6 % ,4 % *Vuoden ennuste elokuun tuloksen pohjalta TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 101,4 103,2 103,4 Vuosikate/Poistot, % 92,8 237,0 272,3 Erikoissairaanhoidon osuus koko Eksoten toimintakuluista on 34 %. Erikoissairaanhoitoon sisältyy tässä määrittelyssä myös terveyskeskuspäivystys mutta ei ensihoitoa. Erikoissairaanhoidon sisältö on muuttunut siten, että Imatran siirtyvistä toiminnoista dialyysi on lisätty erikoissairaanhoitoon. Imatran tultua täysjäseneksi myös apuvälinekeskus on kokonaisuudessaan sisällytetty erikoissairaanhoidon osuuteen aiemman 70 %:n sijaan. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen arviointipoliklinikka on siirretty toiminnan luonteen vuoksi muun kuin erikoissairaanhoidon toiminnaksi.

24 24 (42) Muu kuin ESH 1000 EUR TA2016 E* Muutos, Muutos, % 2016 vs. TP2014 Muutos, % vs TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,8 % ,2 % Muut myyntituotot ,2 % ,1 % Myyntituotot yhteensä ,6 % ,8 % Maksutuotot ,2 % ,8 % Tuet ja avustukset ,2 % ,8 % Muut toimintatuotot yhteensä ,5 % ,4 % TOIMINTATUOTOT ,0 % ,4 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,9 % ,6 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,1 % ,9 % Palvelujen ostot ,0 % ,6 % Aineet, tarvikkeet, tavarat ,5 % ,5 % Avustukset ,5 % ,2 % Muut toimintakulut ,7 % ,2 % TOIMINTAKULUT ,1 % ,0 % TOIMINTAKATE ,7 % ,1 % Rahoitustuotot ja -kulut ,8 % ,3 % VUOSIKATE ,8 % ,9 % Poistot ja arvonalentumiset ,8 % ,4 % TILIKAUDEN TULOS ,2 % ,1 % Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2 % ,1 % NETTOTOIMINTAMENOT ,3 % ,4 % *Vuoden ennuste TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/Toimintakulut, % 104,7 104,8 105,4 Vuosikate/Poistot, % 211,0 180,3 238,3 Erikoissairaanhoitoa sisältyy kaikkien vastuualueiden toimintaan. 3.3 Palvelujen kustannustenjako- ja hinnoitteluperiaatteet Eksoten laskutus perustuu kullekin jäsenkunnalle määriteltyyn maksuosuusprosenttiin seuraavasti: Vuoden 2016 maksuosuusprosentti perustuu Eksoten aikaisempien täysjäsenkuntien laskennallisiin osuuksiin Eksoten vuosien 2012, 2013 ja 2014 tilinpäätöksien osalta. Maksuosuutta määritettäessä otetaan huomioon mahdolliset lisäostot, rakenteelliset muutokset ja palvelujen erilaiset ostot piiriltä em. vuosien aikana siten, että TP2012, TP2013 ja TP2014 ovat eri kuntien välillä vertailukelpoiset. Imatran kaupungin vuoden 2016 maksuosuus määräytyy tilinpäätöksen tietojen perusteella. Pohjaluvun muodostaa vuoden Imatran kaupungin sosiaali- ja terveysmenot, joissa on huomioitu sosiaali- ja terveyspalvelujen osuus keskushallinnon kustannuksista ja Imatran kaupungin osuus erikoissairaanhoidosta. Pohjalukua tarkistetaan vuosittain samalla

25 25 (42) muutosprosentilla kuin Eksoten muiden jäsenkuntien yhteenlaskettu maksuosuuksien kasvu on. Jäsenkunnat (pl. Imatra) kattavat vanhaa alijäämää peruspääomien suhteessa. Erikoissairaanhoidon vanhat alijäämät tulevat katetuksi vuoden loppuun mennessä eikä Imatra ole vastuussa enää ennen syntyneistä alijäämistä. Jäsenkuntien välinen osuus kunkin vuoden laskennallisista kustannuksista määräytyy yhteisessä strategisessa palvelusopimuksessa sovitun laskennallisen periaatteen mukaisesti lähtien myös Imatralle lasketaan vuotuiset laskennalliset kustannukset samalla periaatteella kuin muille jäsenkunnille. Tarkempi määräytymisperuste eri palvelujen osalta on seuraava: Yleishallinto ja muut yhteiset palvelut Asukasluvun suhteessa Perhe- ja sosiaalipalvelut Perhepalvelut Lasten ja nuorten ehkäisevät palvelut Opiskeluterveydenhuolto Lastensuojelu Lastensuojelun sijaishuolto * Lastensuojelun sijaishuolto Hoitopäivät * Perhehoito Hoitopäivät Muut lasten ja perheiden palvelut Sosiaalipäivystys Mielenterveyspalvelujen esh Alle 18-vuotiaiden lasten suhteessa Oppilaitoksen sijaintipaikan mukaan Alle 18-vuotiaiden lasten suhteessa Sijoitettujen lasten suhteessa Alle 18-vuotiaiden lasten suhteessa Asukasluvun suhteessa 3 v. toteumasta laskettu jakosuhde suoritteiden mukaisesti Yhteiskunnallisen osallisuuden palvelut Toimeentulotuki (vähennettynä perustoimeentulotuen valtionosuudella) Pitkäaikaistyöttömien työmarkkinatuen kuntaosuus Talous- ja velkaneuvonta Aikuissosiaalityö Työelämäosallisuutta tukevat palvelut Maahanmuuttopalvelut Avohoidon palvelut * mielenterveys- ja päihdehuollon palvelut Mielenterveyspalvelujen esh Mielenterveyskuntoutus Asumispalvelut * mielenterveys- ja päihdehuollon palvelut Ehkäisevä päihdehuolto Päihdehuollon laitoshoito ja kuntoutus Avohoito Päihdeklinikka Toteuma/hetut Toteuma/hetut Asukasluvun suhteessa Asukasluvun suhteessa Pitkäaikaistyöttömien suhteessa Kunnassa asuvien maahanmuuttajien suhteessa Asukasluvun suhteessa 3 v. toteumasta laskettu jakosuhde suoritteiden mukaisesti Asukasluvun suhteessa Hetut/toteutunut palvelu * asumispäivät Asukasluvun suhteessa Hetut/käytetyt palvelut * hoitopäivät Hetut/käytetyt palvelut * käynnit

26 26 (42) Vammaispalvelut Avopalvelut Ympärivuorokautiset palvelut Toiminnalliset palvelut Muut vammaispalvelut Asukasluvun suhteessa Hetut/hoitopäivät/toteutunut palvelu * asumispäivät Käytettyjen toimintapäivien suhteessa * toimintapäivät Hetut/käytetyt palvelut * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Työelämään pääsyn edistäminen Työelämäosallisuutta tukevat palvelut Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskus Pitkäaikaistyöttömien suhteessa Pitkäaikaistyöttömien suhteessa Terveys- ja vanhustenpalvelut Avoterveydenhuolto Yhteiset palvelut Avoterveydenhuolto Gerontologinen sosiaalityö Suun terveydenhuolto Tehostettu kotisairaanhoito Asukasluvun suhteessa Aluekohtaisten terveysasemien kustannukset asukasluvun suhteessa Asukasluvun suhteessa Aluekohtaisten terveysasemien kustannukset asukasluvun suhteessa Aluekohtaiset kustannukset asiakkuuksien suhteessa Hoiva Kotona asumisen tuki ja lyhytaikaishoito, kotihoito Kotihoidon yhteiset palvelut Kotihoidon lähipalvelut (tilapäinen, säännöllinen) * sis. ehkäisevät kotikäynnit * sis. ryhmätoiminta Asukasluvun suhteessa Aluekohtaiset kustannukset asiakkuuksien suhteessa Muut vanhustenpalvelut * Kuljetuspalvelu * Hetut/toteutunut palvelu * Asunnon muutostyöt * Hetut/toteutunut palvelu * Turvapalvelut * Hetut/toteutunut palvelu * Sotainvalidit * Hetut/toteutunut palvelu * Ateriapalvelu Hetut/toteutunut palvelu * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Omaishoidontuki Neuvontapalvelut Veteraanikuntoutus Päivätoiminta Kotikunnan mukaan * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Asukasluvun suhteessa Hetut/toteutunut palvelu * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Hetut/toteutunut palvelu * kuntakohtaisesti (toteutuneet aluekoodit) (kirjanpito) Hoiva- ja palveluasuminen Asumispalvelujen yhteiset palvelut Asumispalveluyksiköt Asukasluvun suhteessa Hetut/hoitopäivät/toteutunut palvelu * hoitopäivät