SIUNTION KUNTA TASEKIRJA

Transkriptio

1 SIUNTION KUNTA TASEKIRJA 2008

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 1. OLENNAISIA TAPAHTUMIA TALOUDESSA JA TOIMINNASSA KUNNANJOHTAJAN KATSAUS KUNNAN ORGANISAATIO TALOUDELLINEN KEHITYS KUNNAN TOIMINNAN KEHITYS SIUNTION KUNNAN SISÄINEN VALVONTA TILIVUODEN TULOS TOIMINNAN RAHOITUS HALLITUKSEN ESITYS VUODEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO PERUSTURVALAUTAKUNTA...19 VANHUSTENHUOLTO...19 MUUT SOSIAALIPALVELUT...21 TERVEYDENHUOLTO...22 ERIKOISSAIRAANHOITO SIVISTYSLAUTAKUNTA...26 KUNNAN KOULUTOIMI...26 YHTEISET KOULUT...29 RUOKAPALVELUYKSIKKÖ...29 VAPAA SIVISTYSTYÖ...30 KIRJASTOTOIMINTA...31 LOGISTIIKKATOIMINTA...32 JOUKKOLIIKENNE...33 VARHAISKASVATUS VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...37 KULTTUURITOIMINTA...37 LIIKUNTATOIMINTA...38 NUORISOTOIMINTA TEKNINEN LAUTAKUNTA...40 YHDYSKUNTASUUNNITTELU...40 RAKENNUKSET JA KIINTEISTÖTOIMINTA...41 TEKNINEN HUOLTO...42 VESIHUOLTOLAITOS...43 LIIKENNETURVALLISUUS JA VALISTUS...44 HÄTÄAPU- JA VARAUTUMISTOIMI...44 SIIVOUSYKSIKKÖ YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA...47 RAKENNUSVALVONTA...47 YMPÄRISTÖNSUOJELU...48 YMPÄRISTÖTERVEYS MAASEUTULAUTAKUNTA...52 MAASEUTUTOIMI...52 YKSITYISTIET INVESTOINTIOSA TULOSLASKELMA JA TASE VESIHUOLTOLAITOS TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT RAHOITUSLASKELMA MUUT TOIMINTATUOTOT JA KULUT SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT KÄYTTÖOMAISUUDEN MUUTOKSET SUUNNITELMAN MUK. POISTOJEN JA POISTONALAISTEN INVESTOINTIEN VASTAAVUUDESTA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET HUOLLETTAVIEN VARAT JA ELATUSMAKSUT VASTUUT KUNTAYHTYMÄOSUUDET PITKÄAIK. LAINAT, JOTKA ERÄÄNTYVÄT MYÖH. KUIN 5 VUODEN KULUTTUA LUETTELO KÄYTETYISTÄ TILILNPÄÄTÖSKIRJOISTA HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT OSAKKEET TOIMIELIMET

3 3 1. OLENNAISIA TAPAHTUMIA TALOUDESSA JA TOIMINNASSA 1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS Siuntion kunnan talous jatkoi nopeaa kasvuaan vuoden 2008 aikana. Vuosi 2008 osoittaa pientä alijäämää Ilman valtion harkinnanvaraista avustusta tulos olisi kuitenkin ollut paljon huonompi. Korkomenot jatkoivat kasvuaan hieman ja ne olivat Poistot pienenivät ja olivat hieman alle Vuosikate nousi :oon, mikä on 1,600 miljoonaa pienempi kuin mitä oli budjetoitu. Vuosikate on kuitenkin suurempi kuin edellisvuoden vuosikate. Kunnallisveroa saatiin 19,256 milj. vuodelta 2008, mikä on 3,8 % enemmän kuin mitä oli budjetoitu. Vuoteen 2007 verrattuna kunnallisveroa saatiin lisää kokonaista 11,1 %. Lopullinen tilitetty yhteisövero oli pienempi kuin budjetoitu summa. Kiinteistöveroa tilitettiin enemmän kuin vuodelle oli budjetoitu. Toimintamenot ylittivät alkuperäisen talousarvion ja korjatun talousarvion Suurin ylitys, (7,2 %), kirjataan kohtaan terveydenhoito. Muita suurehkoja ylityksiä ovat kiinteistöt (12,0 %), kunnan koulutoimi (3,0 %), ja vanhustenhuolto, (3,9 %). Prosenteissa suurin ylitys oli yhteisissä kouluissa (51 %) Erikoissairaanhoidon kustannukset nousivat ainoastaan 0.8 % edellisvuoteen verrattuna ja alittivat budjetoidun :lla. Vuoden alijäämä merkitsee sitä, että kumuloituva alijäämä kasvoi ja oli vuoden vaihteessa Investointimenot ovat kaikkiaan vuoden aikana , mikä on pienempi kuin talousarvion summa Urheilukentän peruskorjaus voitiin vihdoin saada päätökseen :n hintaan. Katu- ja kunnallisteknisiä investointeja tehtiin :n arvosta. Raakamaan ostoa jatkettiin. Tarkoitukseen käytettiin Kunnan asukasmäärä jatkoi nopeaa kasvuaan. Asukasmäärä kasvoi 1,6 % ja oli vuodenvaihteessa 2008/2009. Kasvu oli edellisvuosia hitaampaa. Siuntion kunnan talous ei parantunut mainittavasti vuoden 2008 aikana. Ilman ylimääräistä valtionosuutta tulos olisi ollut huomattavasti huonompi. Viime vuosina kunnan talous ei ole suoranaisesti syöksynyt, mutta kumuloituva alijäämä on itsepintaisesti pysynyt ennallaan huolimatta toistuvista veronkorotuksista. On ilmeistä, että tarvitaan menojen tarkempaa seurantaa ja nopeampia toimia menojen pyrkiessä karkaamaan käsistä. Nykyisellä tulotasolla ja asukasluvun kasvaessa on tuskin luultavaa, että kaikkia olemassa olevia palveluja voidaan säilyttää, vaikka Siuntio pysyisi itsenäisenä tai liitettäisiin johonkin naapurikuntaan. Haluan lopuksi kiittää lämpimästi henkilökuntaa, joka on jaksanut työskennellä huolimatta monista muutoksista, joita yhteiskunnassamme näinä aikoina tapahtuu. Talouden laskusuhdanne tuskin helpottaa tätä työtä tulevaisuudessa, pikemminkin päinvastoin. Nämä vaikeudet tuntuvat kuitenkin koko yhteiskunnassamme ja Siuntion tilanne on tuskin pahempi kuin muualla.

4 4 1.2 KUNNAN ORGANISAATIO Kunnan luottamushenkilöorganisaatio vuonna 2008 oli järjestetty seuraavan kaavan mukaisesti: KUNNANVALTUUSTO TARKASTUSLAUTAKUNTA KUNNANHALLITUS KESKUS- VAALI- LAUTA- KUNTA SIVISTYS- LAUTA- KUNTA VAPAA- AJAN LAUTA- KUNTA MAA- SEUTU- LAUTA- KUNTA YMPÄRISTÖ- LAUTAKUNTA PERUSTURVA- LAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA KOULU- TOIMI TIEJAOSTO VANHAIN- KOTI- JAOSTO VARHAIS- KASVATUS KASVA- TUKSEN JA OPETUK- SENTUKI- PALVELUT 27 kunnanvaltuustopaikkaa jakautuivat puolueittain seuraavasti: Ruotsalainen kansanpuolue 10 paikkaa Sosialidemokraattinen puolue 7 " Kansallinen Kokoomus 5 Vihreä liitto 3 Siuntion sitoutumattomien yhteislista 1 Suomen Keskusta 1 Vasemmistoliitto - Rabbe Dahlqvist oli kunnanvaltuuston puheenjohtaja, Thea Oinonen valtuuston I varapuheenjohtaja ja Arto Penttinen valtuuston II varapuheenjohtaja. Kunnanhallitus käsittää 11 jäsentä jakautuen puolueittain seuraavasti: Ruotsalainen kansanpuolue 4 paikkaa Sosialidemokraattinen puolue 3 Kansallinen Kokoomus 2 Vihreä liitto 1 Siuntion sitoutumattomat - Suomen keskusta 1 Arja Alho oli kunnanhallituksen puheenjohtaja, Merja Laaksonen sen I varapuheenjohtaja ja Jarmo Paasikivi sen II varapuheenjohtaja.

5 5 Kunnan viranhaltijaorganisaatio vuonna 2008 oli järjestetty seuraavan kaavan mukaisesti: KUNNANJOHTAJA JOHTORYHMÄ YLEINEN OSASTO TALOUSOSASTO SIVISTYSOSASTO PERUSTURVA- OSASTO TEKNINEN OSASTO Keskustoimisto - kunnanvaltuuston asiat - kunnanhallituksen asiat - keskeiset toimistotoiminnot - vaaliasiat Taloustoimisto - kirjanpito - maksuliikenne - budjetointi - taloussuunnittelu - maatalousasiat - henkilöstöasiat - atk Koulutoimisto -hallinto ja talous - koululaiskuljetukset - kaksi suomenkielistä ala-asteen koulua ja yksi ruotsinkielinen - liikunta ja ulkoilu - nuorisotyö - kulttuuritoiminta - ruokapalvelu - joukkoliikenne - logistiikkatoiminta Perusturvatoimisto - hallinto ja talous - sosiaalityö - toimeentulotuki - vammaishuolto - asumispalvelu - päihdehuolto - muu sosiaalitoimi - lastensuojelu Vanhusten huolto - avohoito (kotiin annett.palv.) - laitoshoito Rakennustoimisto - hallinto ja talous - rakennusvalvonta - kaavoitus - vesilaitos - viemärilaitos - liikenneväylät - kiinteistönhoito - tiehallinto - ympäristönsuojelu - ennalta ehkäisevä palotorjunta - sammutus- ja pelastustoiminta - öljyvahinkojen torjunta - väestönsuojelu Varhaiskasvatus Kirjasto Terveydenhoito - avoterveydenhoito - avosairaanhoito - ostopalvelut - vuodeosasto - suunterveydenhoito - erikoissairaanhoito Siivousyksikkö

6 1.3 TALOUDELLINEN KEHITYS 6 Kunnan asukasluku kasvoi vuoden 2008 aikana 95 hengellä ja se oli Näin ollen asukasmäärä kasvoi 1,6 %. Asukasmäärän kasvu vuosina on ollut keskimäärin 2,4 %. Väestönkasvu Befolkningstillväxt ,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Asukasta/Invånare Kasvu/Tillväxt-% TE-keskuksen tietojen valossa työttömyysaste on laskenut koko maassa. Työttömyysaste Arbetslöshetsgrad 12,0 10,0 8,0 % 6,0 4,0 2,0 0, Koko maa Hela landet Uuusimaa Nyland Siuntio Sjundeå

7 7 1.4 KUNNAN TOIMINNAN KEHITYS Vuosikate vuonna 2008 oli mikä on 1,600 milj. budjetoitua vuosikatetta pienempi. Vuosikate on joka tapauksessa melkein 600 t korkeampi kuin edellisen vuoden vuosikate. Toimintamenot ylittivät alkuperäisen talousarvion t :lla sekä korjatun talousarvion 435 t :lla. Vuoden alijäämä suurentaa kumuloituvaa alijäämää joka oli vuodenvaihteessa t SIUNTION KUNNAN SISÄINEN VALVONTA Yleistä Kunnan sisäinen valvonta on järjestetty ohjeen mukaisesti, joka on vahvistettu KH:ssa Vahvistetut ohjeet on käsitelty lautakunnissa ja hyväksytty mennessä. Sisäinen valvonta on jaettu kolmeen osa-alueeseen; sisäiseen tarkkailuun, sisäiseen tarkastukseen ja luottamushenkilöiden suorittamaan seurantaan. Sisäisen valvonnan vastuutahot Kunnanhallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä vahvistamalla valvonnan ohjeet. Tarkastuslautakunta valvoo kunnan valtuuston valtuuttamana onko toiminta asetettujen tavoitteiden mukaista Luottamushenkilöt ensisijaisesti seuraavat viranhaltioiden ja muun henkilökunnan toimintaa lautakuntien kautta. Tilintarkastaja valvoo ja arvio onko organisaation sisäinen tarkkailu asianmukaisesti hoidettu Kunnanjohtaja vastaa siitä, että sisäinen valvonta on järjestetty läpi koko organisaation. Johtoryhmän jäsenet valvovat hallintokuntiensa toimintaa ja kehittää sitä huomioiden ympäristössä tapahtuvat muutokset ja niiden aiheuttamat riskit toimintaan. Esimiehet järjestävät, hoitavat ja valvovat johtamansa organisaatio-osan sisäisen tarkkailun. Työntekijä vastaa oman työnsä suorittamisesta ja että se vastaa sovittua laatutasoa ja raportoi esimiehelleen mikäli huomaa puutteita tai turvallisuusriskejä. Sisäisen valvonnan toteutuminen Henkilöstöhallinto Päätöksissä on kiinnitetty huomioita henkilöstöhankintaan, henkilöstön kehittämiseen, palkka- ja muihin palvelussuhde asioihin sekä työsuojeluun. Henkilöstöriskien välttämiseksi on kiinnitetty huomioita henkilökunnan koulutukseen, tavoite- ja tuloskeskusteluilla. Viranhaltijapäätökset Tarkkailussa on kiinnitetty huomiota mitä asioita on delegoitu ja subdelegoitu ja että päätökset on tehty toimivallan puitteissa ja ne ovat riittävästi perusteltu ja asianmukaisesti nähtävillä, tiedoksi asianosaisille liitettynä oikaisuvaatimusohjeineen ja annettu valitusajan kuluessa tiedoksi toimielimille. Talouden hoito Taloudenhallinnossa on otettu vuonna 2008 käyttöön uusi Raindance ohjelmisto. Yksiköiden esimiehet ohjaavat toimintaa niin, että toiminnalliset tavoitteet saavutetaan. Taloushallinto ohjelmiston avulla seurataan että taloudelliset tavoitteet saavutetaan sovittujen tavoitteiden puitteissa.

8 Talousohjelmistolla laskujen ja maksujen käsittely tapahtuu monien eri henkilöiden toimesta. Lisäksi maksatuksen listat hyväksyy taloussihteeri, kunnansihteeri tai kirjanpitäjä ennen maksatusta. Sisäiset oikaisu- ja korjaustositteissa on ilmoitettu oikaisun peruste ja oikaisun hyväksyy taloussihteeri tai päällikkö. Hallintokunnat hoitavat laskutuksen ja perinnän. Uuden ohjelman käyttöönotto on ollut suunniteltua vaikeampaa ja aiheuttaa vielä vuonna 2009 kehitystöitä. 8 Laskentatoimi ja rahaliikenne Talouspäällikkö on vastannut siitä, että kunnan kirjanpito ja sisäinen laskenta on tehty hyvää kirjanpitotapaa noudattaen ja että kirjanpito on ajan tasalla ja tarvittavat täsmäykset ja raportoinnit on suoritettu kuukausittain. Talouspäällikkö on vastannut siitä, että maksuliikenne ja pankkisaamisten sijoittaminen on hoidettu siten, että kaikessa toiminnassa on huomioitu sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan vaatimukset. Talouspäällikkö on suorittanut säännöllisesti kunnan kirjanpidossa olevien pankki- ja rahatilien, kassojen ja arvopapereiden tarkastuksen. Hankinnat Hankinnoissa on noudatettu lakia ja asetuksia sekä kunnan yleisiä hankinta ohjeita. Lisäksi hankinnoissa on käytetty hyväksi kuntien yhteisiä hankintoja ja Länsi-Uudenmaan yhteistä hankintaasiamiestä. Kunnan itse suorittamista hankinnoista ei ole valitettu tilikauden aikana. Omaisuuden hoito Kiinteä käyttöomaisuus on luetteloitu ja omaisuuskirjat ovat kunnossa ja arkistoitu. Kiinteistöjä on katselmoitu, ja sen perusteella on tehty korjaus suunnitelma. Omaisuus on vakuutettu. Tietojenkäsittely Atk- henkilöstö on huolehtinut laitteisiin, tietojärjestelmiin ja tietorekistereihin liittyvän turvan toteutumisesta samoin kuin henkilöstön perehdyttämisestä ja koulutuksesta. Atk-yksikkö pitää yksilökohtaisesti määriteltyä käyttö-oikeus rekisteriä yllä ja huolehtii että salasanat ovat riittävän monimutkaiset ja että ne vaihdetaan riittävän usein. Raportointi Esimiesasemassa olevat ovat raportoineet eteenpäin sisäisessä valvonnassa esiin tulleista asioita. Riskienhallinta Riskienhallintaa on suoritettu käytännönläheisesti ja suoritetaan jokapäiväisen toiminnan ohessa. Merkittäviin ja ennalta arvaamattomiin riskeihin on varauduttu vakuutuksilla. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittäminen Sisäisen valvonnan ohje tullaan päivittämään ja riskien hallinnan yleisohje tekemään, kun johtoryhmä jäsenet ovat päässeet sisälle hallintokuntansa toimintaan. Talouden seuranta- ja ohjausjärjestelmän epäkohdat tullaan kartoittamaan ja korjaamaan kuluvan vuoden aikana.

9 9 2. TILIVUODEN TULOS TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TA 2008 Talousarvio (sis. muutokset) Tilinpäätös Poikkeama RESULTATRÄKNINGENS FÖRVERKLIGANDE Budget 2008 Budget (inneh. ändringarna) Bokslut Avvikelse Myyntituotot/Försäljningsintäkter , , ,95 Maksutuotot/Betalningsintäkter , , ,44 Tuet ja avustukset/stöd och bidrag , , ,46 Muut toimintatuotot/övriga verksamhetsintäkter , , ,38 Toimintatuotot/Verksamhetsintäkter , , ,23 Palkat ja palkkiot/löner och provisioner , , ,25 Henkilösivukulut/Personalkostnader , , ,70 Henkilöstökulut/Personalkostnader , , ,45 Palvelujen ostot/köp av tjänster , , ,29 Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material,förnödenheter och varor , , ,78 Avustukset/Bidrag , , ,43 Muut toimintakulut/övriga verksamhetskostnader , , ,07 Toimintakulut/Verksamhetsutgifter , , ,98 Toimintakate/Versamhetsbidrag , , ,21 Verotulot/Skatteinkomster , , , ,01 Valtionosuudet/Statsbidrag , , , ,00 Muut rahoitustuotot/övriga Finansieringsintäkter , , , ,52 Korkokulut/Ränteutgifter , , , ,90 Muut rahoituskulut/övriga finansieringsutgifter , , , ,49 Rahoitustuotot ja -kulut/finansieringsintäkter och -utgifter , , , ,87 Vuosikate/Årsbidrag , , ,93 Suunnitelmanmukaiset poistot/planenliga avskrivningar , , ,71 Poistot ja arvonalentumiset/avskrivningar och värdeminskningar , , ,71 Satunnaiset kulut/extraordinära utgifter 0 0, , ,16 Satunnaiset tuotot ja kulut/extraordinära intäkter och utgifter 0 0, , ,16 Tilikauden tulos/räkenskapsperiodens resultat , , ,48 Tilikauden yli-/alijäämä/räkenskapsperiodens över-/underskott , , ,48

10 10 KUNTA YHTEENSÄ / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ KOMMUNEN SAMMANLAGT Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring TOIMINTATUOTOT / VERKSAMHETSINKOMSTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintatulot/Verksamhetsink. Talousarviomuutos/Budgetändring TOIMINTAMENOT/VERKSAMHETSUTGIFTER 2008 TA lop. Tilinpäätös Poikkeama Budget slutl. Bokslut Avvikelse Palkat ja palkkiot/löner och provisioner , , ,53 Henkilöstökorvaukset/Personalersättningar ,72 Henkilösivukulut/Personalkostnader Eläkekulut/Pensionskostnader , , ,13 Muut henkilösivukulut/övriga personalkostn , , ,85 Palveluiden ostot , , ,29 Asiakaspalvelujen ostot/köp av kundtjänster ,69 Muiden palvelujen ostot/köp av övriga tjänster ,60 Aineet,tarvikkeet ja tavarat/material,förnödenheter o. varor , , ,78 Avustukset/Bidrag , , ,43 Muut toimintakulut/övriga verksamhetskostnader , , ,07 Vuokrakulut/Hyresutgifter ,09 Muut toimintakulut/övriga verksamhetskostnader ,84 Yhteensä/Tillsammans , , ,98

11 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ / TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 VERKSAMHETSUTGIFTER SAMMANLAGT Palkat ja muut henkilöstökul./löner och övriga pers.kostn Palveluiden ostot/köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material, förnödenh. o. varor Avustukset/Bidrag Muut menot/övriga utgifter Toimintamenot yht./verksamhetsutg. tills TP/Bokslut % 1 % Palkat ja muut henkilöstökul./löner och övriga pers.kostn. Palveluiden ostot/köp av tjänster 6 % 42 % 44 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material, förnödenh. o. varor Avustukset/Bidrag Muut menot/övriga utgifter TA/Budget % Palkat ja muut henkilöstökul./löner och övriga pers.kostn. 6 % 41 % 6 % 46 % Palveluiden ostot/köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material, förnödenh. o. varor Avustukset/Bidrag Muut menot/övriga utgifter TP/Bokslut % Palkat ja muut henkilöstökul./löner och övriga pers.kostn. 6 % 41 % 7 % 45 % Palveluiden ostot/köp av tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat/material, förnödenh. o. varor Avustukset/Bidrag Muut menot/övriga utgifter TOIMINTATULOT/VERKSAMHETSINKOMSTER 2008 TA lop. Tilinpäätös Poikkeama Budget slutl. Bokslut Avvikelse Myyntituotot/Försäljningsintäkter , , ,95 Maksutuotot/Betalningsintäkter , , ,44 Tuet ja avustukset/stöd och bidrag , , ,46 Muut toimintatuotot/övriga verksamhetsintäkter , , ,38 Vuokratuotot/Hyresinkomster ,50 Käyttöomaisuuden myyntivoitot/försäljn.vinst av anläggn.tillg ,32 Muut toimintatuotot/övriga verksamhetsintäkter ,80 Yhteensä/Tillsammans , , ,23

12 TOIMINTATULOT YHTEENSÄ / TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 VERKSAMHETSINTÄKTER SAMMANLAGT Myyntituotot/Försäljningsintäkter Maksutuotot/Betalningsintäkter Tuet ja avustukset/stöd och bidrag Muut toimintatuotot/övriga intäkter Toimintamenot yht./verksamhetsutg. tills TP/Bokslut % 10 % 35 % Myyntituotot/Försäljningsintäkter Maksutuotot/Betalningsintäkter Tuet ja avustukset/stöd och bidrag Muut toimintatuotot/övriga intäkter 29 % TA/Budget 2008 Myyntituotot/Försäljningsintäkter 23 % 9 % 36 % Maksutuotot/Betalningsintäkter Tuet ja avustukset/stöd och bidrag Muut toimintatuotot/övriga intäkter 32 % TP/Bokslut 2008 Myyntituotot/Försäljningsintäkter 22 % 9 % 36 % Maksutuotot/Betalningsintäkter Tuet ja avustukset/stöd och bidrag Muut toimintatuotot/övriga intäkter 33 % VEROTULOT/SKATTEINKOMSTER 2008 TA lop. Tilinpäätös Poikkeama Budget slutl. Bokslut Avvikelse Kunnallisvero/Kommunalskatt , , ,56 Kiinteistövero/Fastighetsskatt , , ,74 Yhteisövero/Samfundsskatt , , ,29 Yhteensä/Tillsammans , , ,01

13 Tilitetty kunnallisvero/redovisad kommunalskatt 2008 Verovuoden ennakonpidätykset/skatteårets förskottsinneh , , ,12 Verovuoden ennakonkanto/skatteårets förskottsuppbörd , , ,85 Ed. vuoden maksuunpanotilitys/föreg.års debiteringskonto , , ,53 Ed. vuoden lisäkanto/föreg.års tilläggsuppbörd , , ,53 Tilitykset edellisiltä vuosilta/redovisningar från tidigare år , , ,59 Yhteensä/Tillsammans , , ,56 13 Tuloveroprosentti oli vuonna ,75% (vuonna ,50%). Kunnallisveron määrä kasvoi edellisestä vuodesta t euroa, eli 11,1%. Kiinteistöveroprosentit olivat vuonna 2008 seuraavat; yleinen kiinteistövero 0,80%, vakituiset asunnot 0,35%, muut kuin vakituiset asunnot 0,95% ja tyhjät asuntotontit 3,00%. VALTIONOSUUDET/STATSANDELAR 2008 Yleinen valtionosuus/allmän statsandel , , ,00 Sosiaali- ja terveyshuollon valtiono./soc.o.hälsov.stastsand , , ,00 Opetus- ja kult.toimen valtiono./underv.o.kulturväs.statsand , , ,00 Harkinnanvarainen avustus/behovsprövat bidrag 0, , ,00 Yhteensä/Tillsammans , , ,00 VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ SKATTEINKOMSTER OCH STATSAND Ändring Budget slutl Avvikelse Verotulot/Skatteinkomster Valtionosuudet/Statsandelar Yhteensä/Sammanlagt VEROTULOT JA VALTIONOSUUDET / SKATTEINKOMSTER OCH STATSANDELAR TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Verotulot/Skatteinkomster Valtionosuudet/Statsandelar

14 14 3. TOIMINNAN RAHOITUS RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN/FINANSIERINGSKALKYLENS UTFALL (1000 eur) Talousarvio (sis. muutokset) Tilinpäätös Poikkeama TA 2008/BU 2008 Budget (inneh. ändringarna) Bokslut Avvikelse Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta/ Kassaflödet från egentlig verksamhet och investeringar Tulorahoitus/Inkomstfinansiering + Vuosikate/Årsbidrag ,98-400,57 - Satunnaiset kulut/extraordinära utgifter 0 99,78-99,78 Tulorahoituksen korjauserät/inkomstfinansieringens korrigeringsposter ,88 815,32 354,88 54,08 Investoinnit/Investeringar Käyttöomaisuusinvestoinnit/Investeringar i anläggningstillgångar ,74-295,76 - Aineettomat hyödykkeet (lisäykset)/immateriella nyttigheter (ökning) - Aineelliset hyödykkeet (lisäykset)/materiella nyttigheter (ökning) ,49 200,01 - Osakkeet ja osuudet (lisäykset)/aktier och andelar (ökning) 0-95,75 95,75 + Rahoitusosuudet investointimenoihin/finansieringsandelarna av investeringsutgifterna ,40 289,60 + Käyttöomaosuuden myyntihinnat (sis. myyntivoitot ja -tappiot)/ , ,83 33,48 27,33 Anläggningstillg.försäljningspris (inneh.försäljn.vinster och -förluster) Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta/ ,50 81,41 Nettokassaflödet av den egentliga verksamheten och investeringarna Rahoitustoiminnan kassavirta/nettokassaflödet från finansieringsverksamheten Lainakannan muutokset/förändring i lånebeståndet + Pitkäaikaisten lainojen lisäys/ökning av långfristiga lån ,00 0,00 - Pitkäaikaisten lainojen vähennys/minskning av långfristiga lån ,58-25,00 + Lyhytaikaisten lainojen muutos/ökning av kortfristiga lån ,82-109, , ,82 Muut maksuvalmiuden muutokset/övriga förändringar i likviditeten ,88-778,00 Rahoitustoiminnan nettokassavirta/finansieringsverksamhetens nettokassaflöde , ,82 Kassavarojen muutos/ändring i kassamedel , ,21 PITKÄAIKAISET LAINAT/LÅNGFRISTIGA LÅN (1000 eur) Lainanotto/Låntagning Kuoletukset/Amorteringar Korot/Räntor Talousarviolainat/Budgetlån Lyhytaikaisiin siirretyt talousarviolainat/ Budgetlån konverterade till kortfristiga Pitkäaikaiset lainat yhteensä/ Långfristiga lån sammanlagt LYHYTAIKAISET LAINAT/KORTFRISTIGA LÅN (1000 eur) Kassalainat/Kassalån Lyhytaikaisiin siirretyt talousarviolainat/ Budgetlån konverterade till kortfristiga Lyhytaikaiset lainat yhteensä/ Kortfristiga lån sammanlagt AVAINLUVUT/NYCKELTAL Talousarviolainat/ asukas (eur) Budgetlån/ invånare (eur) Lainakanta/ asukas (eur) Lånebestånd/ invånare (eur)

15 4. HALLITUKSEN ESITYS VUODEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ 15 Hallitus ehdottaa, että vuoden tulos ,52 :n alijäämä, merkitään taseeseen oman pääoman vähennyksenä. Voimassa olevaa taloussuunnitelmaa laadittaessa syksyllä 2008 arvioitiin vuoden 2008 tuloksen olevan n tappiollinen. Taloussuunnitelman mukaan kumuloituva alijäämä muuttuisi ylijäämäksi vuonna Tulos on parempi, kuin mitä syksyllä 2008 arvioitiin. Muutamia myönteisiä trendejä voidaan nähdä. Vuosikate oli selvästi parempi kuin edellisvuonna huolimatta siitä, että korkomenot kasvoivat edelleen. Kunnallisvero kasvoi huomattavasti ja kustannuksissa poistot eivät kasvaneet enää. Vuoden alijäämä oli edellisvuotta pienempi, vaikkei ottaisi harkinnanvaraista valtionosuutta huomioon. Kun investoinnit minimoidaan seuraavina vuosina, poistot pysyvät suunnilleen nykyisellä tasolla ja korkomenot pienenevät.

16 16 5. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 5.1 KÄYTTÖTALOUSOSA YLEISHALLINTO Tavoitteet 2008 Toimenpiteet 2008 Yhteistyömahdollisuudet naapurikuntien kanssa selvitetään edelleen. Erityisesti kiinnitetään huomiota kunnan elinkeinopoliittisiin yhteistyökuvioihin tulevaisuudessa. Mahdollisten kuntaliitosten edut ja haitat selvitetään myös. Talouden ohjausjärjestelmän perintää sekä käyttöomaisuuskirjanpitoa koskevat osiot otetaan käyttöön vuoden 2008 aikana. Web-tallennussovellus otetaan käyttöön palkkatietojen syötössä vuoden 2008 aikana. Myös e-kirjepalvelu otetaan käyttöön vuoden 2008 aikana. Kunnan työntekijöiden uutta yhteistä tallennusjärjestelmää kehitetään edelleen. Kunnanhallituksen asettama tulevaisuustoimikunta on jatkanut yhteistyön selvittämistä naapurikuntien kanssa. Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan laatiman selvityksen Siuntion kunnan tulevaisuusvaihtoehdot. Toimikunta laati kuntalaiskyselyn kunnan tulevaisuusvaihtoehdoista. Kuntalaisten vastaukset jätettiin joulukuussa ja ne analysoidaan vuoden 2009 aikana. KESKUSVAALILAUTAKUNTA / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ CENTRALVALNÄMNDEN Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring TARKASTUSLAUTAKUNTA / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ REVISIONSNÄMNDEN Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter

17 17 TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring KUNNANHALLITUS / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ KOMMUNSTYRELSEN Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA SEKÄ KUNNANHALLITUS (toimintamenot) / CENTRALVAL- OCH REVISIONSNÄMNDEN SAMT KOMMUNSTYRELSEN (verksamhetsutg.) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Keskusvaalilautakunta/Centralvalnämnden Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden Valtuusto,hallitus,toim.ku/Fullmäktige,styrelse,komit Keskustoimisto/Centralkansliet Henkilöstöhallinto/Personaladministration Muu yleishallinto/övrig allmänförvaltning Toimintamenot yht./verksamhetsutg. tills

18 18 TP/Bokslut % 9 % 1 % Keskusvaalilautakunta/Centralvalnämnden 1 % Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden 10 % Valtuusto,hallitus,toim.ku/Fullmäktige,styrelse,komit 52 % Keskustoimisto/Centralkansliet Henkilöstöhallinto/Personaladministration Muu yleishallinto/övrig allmänförvaltning TA/Budget % 11 % 1 % 2 % 11 % 51 % Keskusvaalilautakunta/Centralvalnämnden Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden Valtuusto,hallitus,toim.ku/Fullmäktige,styrelse,komit Keskustoimisto/Centralkansliet Henkilöstöhallinto/Personaladministration Muu yleishallinto/övrig allmänförvaltning TP/Bokslut % 12 % 1 % Keskusvaalilautakunta/Centralvalnämnden 1 % 9 % Tarkastuslautakunta/Revisionsnämnden Valtuusto,hallitus,toim.ku/Fullmäktige,styrelse,komit 55 % Keskustoimisto/Centralkansliet Henkilöstöhallinto/Personaladministration Muu yleishallinto/övrig allmänförvaltning

19 PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvalautakunnan nettomenot ovat vuoden 2008 talousarvion mukaan e. Tästä e tulee lisämäärärahoista, jotka kohdentuivat seuraavasti: Vanhustenhuolto: Vuodeosasto, e Kotihoito, e Villa Charlotta, e Sosiaalipalvelut: Muut vammaisten palvelut, e Terveydenhuolto: Täydentävät palvelut: e. Tilinpäätöslukujen mukaan perusturvan talousarviossa on nettoylitystä e. Menot ovat ylittyneet e ja tulot alittuneet e. Perusturvatoimen keskeiseksi tavoitteeksi asetettiin vuodelle 2008 ja edelleen taloussuunnitelmakaudelle ennaltaehkäisevä, monialainen sosiaali- ja terveystyö. Käytännössä vuoden 2008 suurin hanke on ollut sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustaminen Lohjan, Inkoon ja Karjalohjan kanssa. Talousarviossa tavoitteeksi asetettuja omia kehittämishankkeita ei ole kyetty toteuttamaan kuluvana vuonna, kun kunkin yksikön toimintatavat ja kriteerit on vuoden aikana laajassa ja aikaa vievässä valmistelussa kirjattu, verrattu ja yhdenmukaistettu LOST-alueen neljän kunnan yhteisiksi kriteereiksi. Yhteistoiminta-alueen perustaminen on työllistänyt hallinnon lisäksi erityisesti tulosyksiköiden esimiehiä, ja erityisesti loppuvuonna 2008 myös muu henkilökunta on osallistunut useisiin koulutuksiin. VANHUSTENHUOLTO VANHUSTENHUOLTO / TP/Bokslut TA/Budget Muutos/ TA lop. / TP/Bokslut Poikkeama/ ÅLDRINGDSVÅRD Ändring Budget slutl Avvikelse Toimintamenot/Verksamhetsutg Toimintatulot/Verksamhetsink Nettomenot/Nettoutgifter TOIMINTAMENOT / VERKSAMHETSUTGIFTER (EUR) TP/Bokslut 2007 TA/Budget 2008 TP/Bokslut 2008 Toimintamenot/Verksamhetsutg. Talousarviomuutos/Budgetändring

20 20 Tavoitteet 2008 Toimenpiteet 2008 Vanhustenhuollon palveluketju toimii saumattomasti ja joustavasti. Kotihoito, Aleksis-koti, Charlotta-koti, terveyskeskuksen vuodeosasto ja Azalea-koti muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, jossa on selkeät palvelunsaantikriteerit ja joissa annetaan hyvää hoitoa potilaille. Uuden ryhmäkodin myötä terveyskeskuksen vuodeosastolla tuotetaan enemmän ikääntyneiden akuuttihoitojaksoja ja potilaskierto paranee. Potilaille tehdään kuntoutussuunnitelma ensimmäisen hoitojakson alussa. Kuntouttavaa otetta hoidossa tukevat kunnan kaksi omaa fysioterapeuttia. Iäkkäiden kuntalaisten mahdollisuutta asua kotona tuetaan kotihoidolla, päiväkeskustoiminnalla ja omaishoitajia tukemalla. Laitoshoitoa ostetaan ulkopuolelta vain poikkeustapauksissa. Omien laitosvuorokausien todelliset hinnat lasketaan nykytilanteen perusteella. Perusturvalautakunta hyväksyi syksyllä 2007 vanhustenhuollon palveluketjun ja yksiköiden hoitoonpääsykriteerit. Villa Charlottan toimintaa laajennettiin keväällä paikkaisesta 12-paikkaiseen. Pitkäaikaishoitopaikkoja on silti jouduttu ostamaan 4-5 siuntiolaiselle vanhukselle, mikä on tuottanut huomattavia lisäkustannuksia. Omien laitosvuorokausien hinta-arviointia tai muitakaan kehittämistoimenpiteitä ei ole kyetty tekemään, vaan vuonna 2008 hallinnon keskeisenä työtehtävänä on ollut LOST-yhteistoiminta-alueen valmistelu ja toiminnan käynnistäminen Tunnusluvut/ Relationstal TP/Bokslut TA/Budget TP/Bokslut Vuodeosastopaikat / Platser vid bäddavdelningen Vanhainkotipaikat / Platser i åldringshemmet Palveluasumispaikat / Platser i serviceboendet Vanhusten vuokra-asunnot / Hyresbostäder för åldringar Muut vuokra-asunnot / Övriga hyresbostäder Kotipalvelun asiakaskäynnit yhteensä Hemservicens besök sammanlagt Omaishoidontuen saajia vuoden aikana Personer som får stöd för närståendevård Päivätoimintaan osallistuvat / Dagcentralen, antal deltagare Dementiayksikön hoitopäivät/vårddagar vid demensenheten Ryhmäkotien hoitopäiviä ) josta Aleksis-ryhmäkodin hoitopäiviä ja Villa Charlotan hoitopäiviä 3 876