Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi huhtikuu 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi huhtikuu 2011"

Transkriptio

1 Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi huhtikuu SISÄLLYS sivu OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HUHTIKUU KUNNAN TALOUDEN KEHITYS... 2 Tuloslaskelma Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Rahoituslaskelma Lainakanta 2. TOIMIALOJEN TALOUSARVIOIDEN TOTEUMA... 4 Yhteenveto toimialoittain Talouden toteumat toimialoittain ja tulosyksiköittäin 3. INVESTOINNIT... 27

2 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI HUHTIKUU Osavuosikatsaus perustuu kirjanpidon huhtikuun lopun tilanteeseen. Osavuosikatsaukseen sisältyy kuluvan vuoden ensimmäinen tilinpäätösennuste. Koko kunnan tulos muodostunee budjetoitua heikommaksi. Ensisijaisena syynä tähän ovat ylisuuret satunnaiset kulut. Tämä on seurausta siitä, ettei Korkeimman hallinto-oikeuden Helsingin maksettavaksi vahvistama korvaussumma kata omaisuuden tasearvoa. Käyttötalouden osalta kaikki toimialat pysynevät talousarvioissaan. Valtionosuusennuste toteutunee budjetoitua paremmin. Vuosikatteen arvioidaan olevan 8 milj. euroa, mikä on 0,6 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden talousarviossa ja 3 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2010 tilinpäätöksessä. Vuosikate riittäisi kattamaan poistot. Tilikauden tulos muodostunee 0,2 milj. euroa ylijäämäiseksi. Investointitalousarvion osalta useimmat investoinnit toteutunevat pääpiirteissään hyväksytyn talousarvion mukaisesti, lukuun ottamatta Nikkilän terveysaseman laajennusta, jonka määrärahan arvioidaan olevan 1 milj. euroa, säästöä 2 milj. euroa. Tämä tulee vaikuttamaan positiivisesti kunnan lainakantaan. Helsingin maksaman korvauksen ansiosta näyttää näillä näkymin siltä, että kunnan tarvitsee ottaa uusia lainoja vuoden talousarvioon budjetoitua vähemmän. Vuoden talousarviossa lähtökohtana oli, että vuoden tulos muodostuisi 1,4 milj. euroa ylijäämäiseksi. Satunnaisten erien vuoksi tuloksen arvioidaan muodostuvan vain 0,2 milj. euroa ylijäämäiseksi, mikä merkitsee sitä, ettei tulevia investointia varten voida tehdä varauksia. Sipoossa Sture Lindqvist kunnankamreeri 1

3 1. KUNNAN TALOUDEN KEHITYS TULOSLASKELMA, ulkoinen Toimialoilta saatujen tietojen perusteella arvioidaan sekä budjetoitujen 19,1 milj. euron toimintatuottojen että noin 101,3 milj. euron toimintakulujen pysyvän annetuissa kehyksissä. mn euroa TP 2009 TP TA (TA11/Enn11) -% / Toimintatuotot 16,72 17,83 6,94 7,18 19,06 19,06 0,00 3,6 Toimintakulut -92,33-97,98-32,42-32,87-101,32-101,32 0,00 1,4 T oiminta ka te -75,61-80,15-25,49-25,68-82,26-82,26 0,00 0,8 Verotulot 76,52 76,69 26,83 27,96 76,50 76,50 0,00 4,2 Valtionosuudet 14,28 15,43 5,14 5,23 15,00 15,60 0,60 0,60 Rahoitustuotot ja -kulut: -1,37-1,01-0,33-0,13-1,88-1,88 0,00-60,6 Vuosika te 13,82 10,96 6,15 7,38 7,36 7,96 0,60 20,0 Suunnitelman mukaiset poistot -5,42-6,94-1,81-1,99-6,00-6,00 0,00 10,1 Satunnaiset tuotot 7,94 7,94 0,00 Satunnaiset kulut -9,67-9,67 T ilika ude n tulos 8,40 4,02 4,34 5,39 1,36 0,23-1,13 24,1 Tammi-huhtikuun toimintakate on 0,5 milj. euroa parempi kuin viime vuoden huhtikuussa. Toimintakulut ovat kasvaneet 1 % edellisvuoden huhtikuusta, mikä johtuu lähinnä henkilöstökulujen ja vuokramenojen lisääntymisestä. Kyseisen ajankohdan verotilitysten suotuisan kehityksen ansiota on myös se, että tammi-huhtikuun vuosikate on 1 milj. euroa parempi kuin vuotta aiemmin. VEROTULOT Talousarvion mukainen kunnallisveron tuotto on 66,5 milj. euroa. Tammi-huhtikuun kunnallisverotilitysten pohjalta näyttää siltä, että tämän vuoden kunnallisveron tuotto on talousarvion mukainen siitä huolimatta, että ennakkotietojen mukaan valtion ja kuntien välisten jako-osuuksien tarkistuksesta johtuva marraskuussa maksettava maksu yli kaksinkertaistuu viime vuoteen verrattuna. 8,0 Milj. Kunnallisvero Kommunalskatt 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1, TA

4 Tämän vuoden talousarviossa arvioidaan yhteisöveroa kertyvän 5,5 milj. euroa, mikä näyttää toteutuvan Yhteisövero Samfundsskatt TA Kokonaisuutena kunnan verotulot toteutunevat laaditun talousarvion mukaisesti. Verolaji (milj. euroa) TP 2009 TP TA (TA11/Enn11) -% / Kunnallisvero 70,72 67,94 26,36 26,68 66,52 66,52 0,0 1,2 Yhteisövero 2,90 4,43 0,47 1,28 5,48 5,48 0,0 172,3 Kiinteistövero 2,90 4,32 0,00 0,00 4,50 4,50 0,0 #JAKO/0! Yhteensä 76,52 76,69 26,83 27,96 76,50 76,50 0,00 4,2 VALTIONOSUUDET Talousarvion mukaiset valtionosuudet ovat noin 15 milj. euroa, mikä ylittynee 0,6 milj. euroa. Tämä lisäys on huomioitu tämän vuoden tilinpäätösennusteessa. milj. euroa TP 2009 TP TA (TA11/Enn11) -% / Valtionosuus 14,28 15,43 5,14 5, ,6 0,6 1,8 3

5 1 000 VUOSIKATE kuukausi Kum.Vuosikate 09 Kum.Vuosikate 10 Kum.Vuosikate 11 Lin. (Kum.Vuosikate 11) Vaikka tammi-huhtikuun vuosikate on 1 miljoonaa euroa parempi kuin vuotta aiemmin, ennuste osoittaa, että 7,3 milj. euron budjetoitu vuosikate ylittyisi 0,6 milj. eurolla. Ennustettu vuosikate riittäisi kattamaan poistot 132-prosenttisesti. Työttömyys Väestö Sipoon työttömyysaste oli maaliskuun lopussa 4,5 %, eli 0,5 prosenttiyksikköä, suurempi kuin vuosi sitten. Koko maan työttömyysaste oli samaan aikaan 9,4 %. Sipoon työttömyysaste on siis koko maahan verrattuna puolta pienempi. Työttömien määrä on vähentynyt Sipoossa alkuvuoden aikana 29 henkilöllä. Nuorisotyöttömien määrä on vähentynyt alkuvuodesta, kun taas pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli maaliskuussa 33 henkilöä, mikä on 8 vähemmän kuin alkuvuodesta ja 14 vähemmän kuin vuosi sitten. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä olleita oli maaliskuussa 110 henkilöä, mikä on 4 enemmän kuin alkuvuodesta ja 15 enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Maaliskuun lopussa Sipoossa oli avoimena 93 työpaikkaa, mikä on 37 enemmän kuin alkuvuodesta ja 17 työpaikkaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tilastokeskuksen antamien alustavien lukujen mukaan Sipoon väkiluku oli huhtikuun lopussa Asukasmäärä kasvoi huhtikuussa 30 henkilöllä. Kuntien välinen nettomuutto kasvatti kunnan väkilukua 25 henkilöllä ja nettomaahanmuutto 3 henkilöllä. Syntyneitä oli 2 enemmän kuin kuolleita. Kuluvan vuoden huhtikuun loppuun mennessä kunnan väkilukua on lisännyt kuntien välinen muutto 68 henkilöllä ja maahanmuutto 1 henkilöllä. Syntyneitä on ollut 22 enemmän kuin kuolleita. Alkuvuoden väestönkasvu on ollut keskimäärin noin 23 henkilöä. Tammi-huhtikuussa väkiluku kasvoi 91 henkilöllä. Vastaava luku oli 40 vuonna 2009 ja 102 vuonna

6 mn euroa RAHOITUSLASKELMA (sisältää sisäiset erät) euroa TP 2009 TP 2010 TA Tot-% Toiminnan rahavirta , Investointien rahavirta , Investointimenot , Rahoitusosuudet investointimenoihin , Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Pitkäaikaisten lainojen lisäys , Pitkäaikaisten lainojen vähennys , Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Liittymismmaksut Muut maksuvalmiuden muutokset , Rahavarojen muutos , Suunniteltua pienemmän lainanoton ansiosta maksuvalmius näyttää heikkenevän talousarvioon verrattuna noin 6,1 milj. eurolla. LAINAKANTA Pitkäaikaisen lainakannan kehitys 60, ,0 50, , ,0 35, ,0 25, ,0 15, , ,0 0, Lainakanta 31.12, milj. euroa Lainakanta, euroa/asukas 0 Pitkäaikainen lainakanta oli huhtikuun lopussa 55 milj. euroa, eli euroa/asukas. Valtuusto on talousarviossa myöntänyt kuluvalle vuodelle yhteensä 15,5 milj. euron lainanottovaltuudet. Mikäli investoinnit toteutuvat ennusteen mukaisesti, kunta joutuu nostamaan uusia lainoja noin 6 milj. euroa ja välisenä aikana ei nostettu uusia pitkäaikaisia lainoja. Ottolainojen lyhennyksiä maksettiin 2,5 milj. euroa. 5

7 2. TOIMIALOJEN TALOUSARVIOIDEN TOTEUMA Yhteenveto toimialoittain Tot-% TAM/ Ennuste -% TP2010 TA Keskusvaalilautakunta Toimintatulot #JAKO/0! Toimintamenot , #JAKO/0! Netto , #JAKO/0! Tarkastuslautakunta Toimintatulot 0 Toimintamenot , ,4 70,5 Netto , ,4 70,5 Kunnanhallitus Toimintatulot , ,6 Toimintamenot , ,3 Netto , ,0 Sosiaali- ja terveysvaliokunta Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,1 Netto ,7 Sivistysvaliokunta Toimintatulot , ,0 Toimintamenot , ,2 Netto , ,8 Tekniikka- ja ympäristövaliokunta Toimintatulot , ,0 Toimintamenot , ,5 Netto , ,6 Yhteensä Toimintatulot , ,1 Toimintamenot , ,4 Netto , ,7 TOIMIALA: KESKUSVAALILAUTAKUNTA VASTUUALUE: VAALIT VASTUUHENKILÖ: Kunnansihteeri Peter Stenvall T P2010 TA -% Toimintatulot ,0 0, #JAKO/0! Toimintamenot , #JAKO/0! Toimintakate #JAKO/0! 6

8 TOIMIALA: TARKASTUSLAUTAKUNTA VASTUUALUE: TILINTARKASTUS TP2010 TA -% Toimintatulot 0 0,0 0,0 0,0 0 0 #JAKO/0! Toimintamenot ,5 Toimintakate ,5 TOIMIALA: KUNNANHALLITUS VASTUUALUE: YLEISHALLINTO JA KUNNAN JOHTO (VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja Mikael Grannas TP2010 TA -% Toimintatulot ,6 Toimintamenot ,3 Toimintakate ,0 TULOSYKSIKKÖ: KUNNANVIRASTON JOHTO VASTUUHENKILÖ: Kunnanjohtaja Mikael Grannas TP2010 TA -% Toimintatulot #JAKO/0! Toimintamenot ,4 Toimintakate ,4 TULOSYKSIKKÖ: TALOUS- JA HALLINTOKESKUS VASTUUHENKILÖ: Talous- ja hallintojohtaja TP2010 TA -% Toimintatulot ,4 Toimintamenot ,0 Toimintakate ,1 IT-toiminta Toimintatulot , ,0 Toimintamenot ,0 Toimintakate ,3 7

9 Sitovat tavoitteet vuodeksi Liittyminen kuntien tietohallinnon ja -tekniikan palvelukeskukseen KPK ICT Oy:hyn KPK ICT Oy:n osakkeiden ostosta päättäminen Tarvittavat päätökset liittymisestä tehty Valtuusto on kokouksessaan päättänyt ostaa Kuntien Tiera Oy:n (entisen KPK ICT Oy:n) osakkeita. Henkilöstörekrytoinnin keskittäminen Yhteisten rekrytointiperiaatteiden laatiminen ja Kuntarekry-ohjelman käyttöönoton valmistelu Rekrytointiperiaatteet hyväksytty Kunta tulee vuoden aikana ottamaan käyttöön Kuntarekryohjelman. Kunnan verkkopalvelun uudistaminen ja tiedotuksen parantaminen Kunnan ulkoisen tiedotuksen tehostaminen. Kunnan verkkopalvelun uudistaminen yhteistyössä ulkopuolisen asiantuntijan kanssa Asiakastyytyväisyyden lisääntyminen Asiakastyytyväisyyden mittaaminen kyselyn avulla Kunnan kotisivujen uudistamistyön arvioidaan valmistuvan elokuussa. Sähköisten lomakkeiden käyttöönotto Kunnan lomakkeiden uudistaminen siten, että niitä voidaan täyttää ja lähettää sähköisesti Sähköisten lomakkeiden käytön lisääntyminen Useita kunnan lomakkeita on jo uudistettu siten, että niitä voidaan täyttää ja lähettää sähköisesti. TULOSYKSIKKÖ: KEHITYS- JA KAAVOITUSKESKUS VASTUUHENKILÖ: Kehitysjohtaja Mikko Aho TP2010 TA -% Toimintatulot ,9 Toimintamenot ,3 Toimintakate ,0 8

10 Sitovat tavoitteet vuodeksi Toteutussuunnittelun edellytysten luominen strategisella yleiskaavoituksella Talman ja Eriksnäsin osayleiskaavat sekä Östersundomin yhteinen yleiskaava Kaikki osayleiskaavat asetettu vähintään luonnosvaiheen osalta nähtäville Talman osayleiskaava konsulttikilpailutus on käynnissä. Eriksnäsin osayleiskaava tulee luonnoksena nähtäville loppukesästä. Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnos on nähtävillä toukokuussa. Kumppanuuksien edistäminen Nikkilän kartano III:n alueen kehittämismalli Nikkilän kartano III:n alueen kehittämismallista päätetty ja toimeenpano aloitettu Aluekehittämismallin selvitys on valmistunut. Tavoiteltu aluekehitysyhtiömalli ei saanut riittävää tukea eri toimijoilta. Kartano III- alueen toteutusmahdollisuuksia selvitetään toisenlaisiin kumppanuuksiin perustuen. Kunnan kilpailukyvyn ja näkyvyyden edistäminen Söderkullan monitieteinen suunnittelukilpailu Söderkullan monitieteinen suunnittelukilpailu järjestetty ja tuloksista koottu (sähköinen) raportti Kilpailu on käynnistynyt Kilpailu ratkaistaan vuoden loppuun mennessä. Kunnan kilpailukyvyn ja paikallisen elinkeinoelämän vahvistaminen Osallistuminen seudullisen elinkeinostrategian luomiseen KOKOohjelman puitteissa Uusien yritysten määrä Elinkeinohankkeiden määrä vähintään 10 Kehyskuntien (laajennettu KUUMA) sekä Helsingin seudun kilpailukykystrategiatyö on käynnistynyt. 9

11 Joukkoliikenneyhteyksien kehittäminen Osallistuminen seudullisen palvelutason määrittelyyn Matkustaja- ja kustannuspohjainen tavoitetaulukko vuorotiheyden ja reittien osalta laadittu Palvelutasoselvitystyö on käynnistynyt. Ensimmäiset työryhmäkokoukset on pidetty. Asiakaskysely järjestettiin maalishuhtikuussa. Nykyisiä bussireittejä ja matkustusvirtoja kartoitetaan touko-kesäkuussa. Erillisenä hankkeena kunta neuvottelee HSL:n kanssa liittymisestä HSL:n lippujärjestelmään Päätös tehdään syksyn alussa. Kunnan kasvun kannalta tärkeiden asuinalueiden asemakaavoitus Söderkullan portin ja Itäinen Jokipuisto II:n asuinalueiden asemakaavoitus Söderkullan portin asemakaava valtuuston käsittelyyn, Itäinen Jokipuisto II luonnosvaiheessa nähtäville Aiesopimuksen edellyttämän asuntotuotannon turvaaminen Pähkinälehdon (ent. Söderkullan portin) asemakaavaehdotus valtuuston hyväksyttäväksi Jokilaakson (ent. Itäinen Jokipuisto II) suunnittelutyö käynnistetään arkkitehtuurikilpailulla. Omakotitonttivarannon luominen Taasjärvi II:n ja III:n asemakaavoitus Taasjärvi II:n asemakaava valtuuston käsiteltäväksi, Taasjärvi III:n asemakaavoituksen käynnistäminen 40 omakotitontin vuositavoite Valtuusto hyväksyi Taasjärvi II:n asemakaavan Taasjärvi III:n asemakaavatyö ja Nikkilän kartano III:n pohjoisosan omakotialueen asemakaavatyö käynnistetään vuoden aikana. Kyläosayleiskaavojen laatiminen Linnanpellon ja Immersbyn osayleiskaavat Linnanpellon osayleiskaavan valmistuminen ja Immersbyn osayleiskaavoituksen käynnistäminen Linnanpellon osayleiskaavan luonnos nähtäville Immersbyn osayleiskaavan konsulttikilpailutus kesän aikana. 10

12 Asemakaavoituksen nopeutuminen Lisähenkilöstön palkkaaminen Kehitys- ja kaavoituskeskukseen Väestönkasvun nopeutuminen Kaavoitusyksikköön on palkattu lisähenkilö. Työsuhde alkoi TOIMIALA: SOSIAALI- JA TERVEYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO VASTUUHENKILÖ: Sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Kokko TP2010 TA -% Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,1 Toimintakate ,7 Sosiaali- ja terveydenhuollon vuoden talousarvioon ei oman toiminnan osalta ennusteta osavuosikatsauksen perusteella merkittäviä poikkeamia. Erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan alkuvuoden käytön perusteella ylittyvän noin euroa. Talousarviomuutokseen ei näiden ennusteiden perusteella tässä vaiheessa nähdä tarvetta. Sosiaali- ja terveysosasto on vuoden alusta siirtynyt elämänkaariorganisaatioon. Elämänkaaret ovat Lasten, nuorten ja perheiden palvelut, Aikuisten palvelut ja Ikäihmisten palvelut. Talousarviota, raportointia ja seurantaa ei ole kunnan kirjanpitojärjestelmän uudistamisesta ja Sosiaali- ja terveysosaston avoimesta talouspäällikön virasta johtuen saatu toistaiseksi muunnettua elämänkaarimallin mukaiseksi. Sosiaali- ja terveysosasto on saanut KASTE-hankkeisiin (Hyvinvointi- ja terveyserojen seuranta ja raportointi, Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi IVA, Sosiaalityön osaaminen ja verkostoituminen lääkärikoulutuksessa, Nuoret pudokkaat ja Intoa elämään ikäihmisten vertaistoiminta) valtionavustusta euroa vuosiksi TULOSYKSIKKÖ: HALLINTO JA TALOUS VASTUUHENKILÖ: Talouspäällikkö TP2010 TA -% Toimintatulot ,3 Toimintamenot ,4 Toimintakate ,5 11

13 Sitovat tavoitteet vuodeksi Kuukausiraportoinnin kehittäminen Ennusteiden käyttöönotto Ennusteiden laatiminen osavuosikatsausten yhteydessä Ennustemalli on käytössä ja ennuste on laadittu. TULOSYKSIKKÖ: TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITO VASTUUHENKILÖ: Johtava lääkäri Kati Liukko TP2010 TA -% Toimintatulot ,3 Toimintamenot ,8 Toimintakate ,0 Erikoissairaanhoito Toimintatulot ,6 Toimintamenot ,2 Toimintakate ,2 Sitovat tavoitteet vuodeksi Hoitotakuun toteutuminen terveyskeskuksen kaikissa toiminnoissa Jonojen seuranta kuukausittain ja tarvittaessa nopea reagointi, jos hoitotakuulain aikarajat uhkaavat ylittyä. Jonojen pituus, hoitotakuulain mukaiset rajat Hoitotakuu toteutuu terveyskeskuksen kaikissa toiminnoissa. Odotusaika lääkärin ja hammaslääkärin kiireettömälle vastaanotolle on tällä hetkellä 3 5 vrk. Päivystysajan saa saman päivän aikana. 12

14 Terveyskeskuksen sairaalan osaston 1 potilaiden hoitojaksojen lyheneminen (ei koske pitkäaikaispotilaita) Hoitojaksojen pituuden seuranta osavuosikatsausten yhteydessä ja tarvittaessa nopea reagointi, jos hoitojaksot alkavat pidentyä. Hoitojaksojen keskimääräinen pituus, vertailu edelliseen ja kuluvaan vuoteen Vuonna 2010 hoitojakson keskimääräinen pituus oli 14 vrk. Alkuvuodesta ( ) hoitojaksojen keskimääräinen pituus oli 17 vrk. Syy hoitojaksojen pituuden kasvuun alkuvuodesta oli jatkuva ylipaikkatilanne osastolla 1. Helmi-maaliskuussa osaston 1 kuormitusprosentti oli 118 (potilaita/osaston paikkamäärä). Huhtikuussa tilanne on parantunut, kun osa osastolla 1 olleista pitkäaikaisista palveluasunnon odottajista siirtyi uuteen Palvelutalo Elsieen. Heinäkuussa kunnan oman asumisyksikön avautuessa vuosia jatkunut ylipaikkatilanne poistuu. Nuorten päihteiden käytön väheneminen Kouluterveyskysely sekä muu ennalta ehkäisevä päihdetyö Tutkitun ikäluokan päihteiden käytön väheneminen 2 % edelliseen kyselyyn verrattuna. Kouluterveyskysely on tehty vuonna Sen mukaan luokkalaisten nuorten humalahakuinen juominen on vähentynyt 2 % ja lukio-ikäisten 6 %. Lukiolaisten huumaavien aineiden kokeilu on vähentynyt 2 %, mutta luokkalaisten lisääntynyt 1 %. Sipoossa järjestetään vuosittain Päihdeputki-tapahtuma, johon kunnan kaikki 7.-luokkalaiset osallistuvat. Kouluterveydenhoitajat kiinnittävät terveyskasvatuksessa huomiota päihteiden käytön vähentämistavoitteeseen. Sipoossa on vuonna 2010 aloittanut päihdetyöntekijä, jonka työstä odotellaan tuloksia myös nuorten päihteiden käytön vähentämiseksi. TULOSYKSIKKÖ: VANHUSTYÖ VASTUUHENKILÖ: Vanhustyön päällikkö Helena Räsänen TP2010 TA -% Toimintatulot ,6 Toimintamenot ,9 Toimintakate ,8 13

15 Sitovat tavoitteet vuodeksi Kotona asuvien yksinäisyyden ja masennuksen parempi tunnistaminen Ystäväpiiritoiminnan tehostaminen Hyvinvointi-TV saaristoalueelle 15D-elämänlaatumittari koekäyttöön RAI- ja 15D-mittarit sekä VIRTU-hanke RAI-arvioinnit on tehty keväällä. Hyvinvointi-TV-laitteiden asennukset ovat meneillään. 15D-elämänlaatumittarin käyttökoulutus järjestetään alkukesällä. Muistisairauksien varhainen tunnistaminen ja aktiivinen kuntoutus Muistisairaan hoitopolku käyttöön jokaisessa ikääntyneiden palveluiden yksikössä RAI-mittari, MMSE- ja Cerad-kyselylomakkeet käytössä ohjeistuksen mukaisesti (MMSE = Mini-Mental State Examinationasteikko; testataan muistia ja tiedonkäsittelyä) (CERAD- tehtäväsarja = Consortium to Establish a Registry for Alzmeimer`s Disease; muistisairauksien varhaiseen toteamiseen) Työryhmä on aloittanut työskentelynsä. TULOSYKSIKKÖ: SOSIAALITYÖ VASTUUHENKILÖ: Johtava lääkäri Kati Liukko TP2010 TA -% Toimintatulot ,9 Toimintamenot ,8 Toimintakate ,5 14

16 Sitovat tavoitteet vuodeksi Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen Pitkäaikaistyöttömien kuntouttaminen sekä vaikeasti työllistyvien nuorten tukeminen työelämään Työmarkkinatuen kustannukset Pitkäaikaistyöttömien määrä Kunnassa sijaitsevien kuntouttavien työpaikkojen määrä Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuu tällä hetkellä noin 10 henkilöä, pitkäaikaistyöttömiä on yhteensä noin 60. Yhteistyö kuntouttavan työtoiminnan paikkojen luomiseksi kunnan yksiköihin on käynnistynyt. Yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa uusien työtoiminnan paikkojen luomiseksi jatketaan. Kaikkien alle 25-vuotiaiden ilman toimintaa olevien nuorten aktivoiminen on aloitettu. Nuorisoperhetyö on verkostoitunut aikuissosiaalityön kuntouttavan työtoiminnan kanssa mm. toimintakeskuksen ja nuorten työpajan suunnittelun ja perustamistyön toimeenpanemisessa. Internetin hyödyntäminen palvelujen tarjonnassa Toimeentulotukihakemus, vammaispalveluhakemus ja lastensuojeluilmoitus sähköiseen muotoon verkkoon Lomakkeiden löytyminen kunnan www-sivuilta ja asioiden hoituminen sähköisesti Vammaispalvelu- ja kuljetuspalveluhakemuslomakkeet ovat kunnan www-sivuilla ja ne voi myös täyttää sähköisesti (toimeentulotukihakemuslomake toukokuun puolivälistä alkaen). Lastensuojeluilmoitus ja asiakkaan tilitietolomake löytyvät kunnan www-sivuilta. Lomakkeet voi lähettää pankkitunnusten avulla sosiaalityöntekijälle. Sipoon kunnan Internet-sivujen uusimisen myötä nuorisoperhetyön erityinen painopiste on nuorten www-sivujen kehittämisessä. Nuorisoperhetyö on myös aktiivinen valtakunnallisessa Netari-hankkeessa (nuorisotyötä verkossa). 15

17 TULOSYKSIKKÖ: RUOKAPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Ruokapalvelupäällikkö Birgit Mäkilä TP2010 TA -% Toimintatulot ,9 Toimintamenot ,0 Toimintakate ,5 Sitovat tavoitteet vuodeksi Ravitsemussuositusten mukaiset ateriakokonaisuudet Ravintoarvojen laskeminen Aromiohjelmaa apuna käyttäen Suositusten toteutuminen Suositukset toteutuvat. Yhdenmukaiset ruokaohjeet valmistuskeittiöissä Ruokaohjeiden tekeminen Aromiohjelmaa apuna käyttäen Samojen ohjeiden noudattaminen kaikissa valmistuskeittiöissä Kaikissa valmistuskeittiöissä käytetään samoja ruokaohjeita. TOIMIALA: SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka TP2010 TA -% Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,2 Toimintakate ,8 16

18 TULOSYKSIKKÖ: HALLINTOPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Talouspäällikkö Mats Sund TP2010 TA -% Toimintatulot #JAKO/0! Toimintamenot ,4 Toimintakate ,6 TULOSYKSIKKÖ: VARHAISKASVATUSPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Vt. päivähoidon päällikkö Kristiina Blomqvist TP2010 TA -% Toimintatulot ,2 Toimintamenot ,1 Toimintakate ,1 Sitovat tavoitteet vuodeksi Avoimen päivähoitotoiminnan kehittäminen Tarjonnan lisääminen suhteessa kysyntään. Yhteistyön tekeminen kolmannen sektorin ja yksityisten toimijoiden kanssa Kuukausittaisten kävijämäärien seuranta Avointa päivähoitoa on tarjottu resurssien mukaan. Yhteistyötä kolmannen sektorin ja seurakuntien kanssa on pohdittu yhteisessä tapaamisessa, jossa on koottu myös viikkosuunnitelma. Avoimen päivähoidon käyttäjille on tehty asiakaskysely, jonka tulosten pohjalta toimintaa kehitetään. Kävijämääriä seurataan kuukausittain. Pienryhmäpedagogiikan jalkauttaminen toimintayksiköihin Lasten jakaminen pienryhmiin vähintään kahtena päivänä viikossa Kehityskeskustelut Pienryhmäpedagogiikkaa jalkautetaan ryhmiin suunnittelemalla ja toteuttamalla pienryhmätoimintaa lapsiryhmissä vähintään kaksi kertaa viikossa kaikissa päiväkodeissa. Henkilöstö on osallistunut Lapselle hyvä päivä tänään -koulutukseen ja lisäkoulutusta, mm. Kasvatuskumppanuus -koulutusta, tarjotaan tarpeen mukaan. Pienryhmäpedagogiikan toteutumista on hankaloittanut vaihteleva henkilöstötilanne ja sijaispula. Pienryhmätoimintaa on arvioitu esimiesten kanssa käydyissä kehityskeskusteluissa ja erityispäivähoidon esimiestapaamisessa. Pienryhmätoiminnan kehittämistä jatketaan. 17

19 Kotihoidon tuen kuntalisän käyttöönotto syksyllä 2010 Kotihoidon tuen kuntalisän vaikutusten analysointi Vaikutusten esittely marraskuussa Kotihoidontuen kuntalisä on otettu käyttöön. Kuntalisän käyttäjämääriä ja kustannuksia seurataan. Vaikutusten analysointi ja esittely ajoitetaan marraskuulle, jolloin kotihoidontuen kuntalisä on ollut käytössä yhden vuoden. TULOSYKSIKKÖ: KOULUTUSPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Opetusjohtaja Jari Alasmäki TP2010 TA -% Toimintatulot ,5 Toimintamenot ,8 Toimintakate ,1 Perusopetus Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,5 Toimintakate ,0 mistä oppilaskuljetus Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,5 Toimintakate ,4 Lukio-opetus Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,7 Toimintakate ,4 Sitovat tavoitteet vuodeksi Pedagogista laatua parannetaan. Perusopetuksen ryhmäkoot pysyvät jaostojen vuonna 2009 määrittelemissä rajoissa. Lukiossa kurssit/opiskelija ovat riittävät. Kurssitarjonta säilyy vuoden 2010 tasolla. Lukuvuoden 2012 työsuunnitelmat 18

20 Perusopetuksen ryhmäkoot ovat pienentyneet, koska Koulutuspalveluiden tuntikehys on pysynyt vuoden 2010 tasolla ja opetus- ja kulttuuriministeriö on hakemuksesta myöntänyt Sipoolle perusopetusryhmien pienentämiseen korvamerkittyä valtionavustusta lukuvuodeksi 2010 yhteensä euroa ja lukuvuodeksi 2012 yhteensä euroa. Lukion kurssitarjonta kasvaa 492 kurssista 532 kurssiin lukuvuoden 2012 alussa. Koulujen kehittämissuunnitelmat vuosiksi 2014 valmistuvat vuoden aikana. Tavoitteena on pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen kehittämistyö, jonka hyötyjen tulee näkyä pedagogisen laadun parantumisena. Perusopetukseen laaditaan yhtenäinen laadun arviointijärjestelmä. Perusopetukseen on laadittu yhtenäinen laadun arviointijärjestelmä. Perusopetuksen yhtenäinen laadun arviointijärjestelmä tulee poliittisesti hyväksyttäväksi syksyllä (Hyvän opetuksen ja oppimisen laatukriteerit). Yhtenäisen laadun arviointijärjestelmän avulla tunnistetaan laadussa havaittavat kehittämiskohteet ja tätä kautta tulevaisuudessa pystytään kohdentamaan kehittämistoimintaa ja resursseja paikallisesti tunnistettuihin kehittämiskohteisiin. Koulujen tietotekniikkaa kehitetään. Tietokone, datatykki ja dokumenttikamera (tai älykäs valkotaulu) vähintään puoleen sipoolaisista luokkahuoneista. Muutamien koulujen pöytätietokoneita muutetaan Linux-käyttöjärjestelmillä toimiviksi niin, että puolet ko. koulujen oppilasverkon tietokoneista toimii Linuxilla. Edu-IT tekee kartoituksia ja selvityksiä. 19

21 Koulutuspalveluiden yhtenä valtuuston hyväksymänä kehittämisen kärkenä on tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuskäytössä. Koulutuspalvelut järjesti huhtikuussa Menestysaskel 1 -seminaarin, jossa sekä poliittisten päättäjien että opetustoimen henkilöstön yhteiseksi tahtotilaksi nousi vahva halu rakentaa tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa Koulutuspalveluiden yhdeksi vahvaksi menestystekijäksi matkalla kohti visiomme toteuttamista. Systemaattinen opetushenkilöstön TIETY-tietotyötutkintokoulutus on aloitettu. Myös systemaattinen oppimisympäristöjen (Moodle ja Fronter) käyttökoulutus on aloitettu. Koulutuspalvelut on mukana kansainvälisessä FINNABLEhankkeessa. FINNABLE on Helsingin yliopiston professori Hannele Niemen kokoama laaja opetusteknologian tutkimusprojekti. Hankkeen kautta mm. Sipoon koulut tulevat testaamaan uusia opetusteknologioita oppitunneilla. Tätä kautta Sipoon kunta sitoutuu vahvasti valjastamaan modernin verkkotekniikan oppimisen avuksi. Hankkeen avulla oppiminen ja opetus uudistetaan jatkumona esiopetuksesta lukiokoulutukseen. Sipoon koulujen laitekanta ja esitystekniikka ovat osin puutteellisia. Niiden uusiminen ja vahvistaminen tulee vaatimaan jatkossa lisäresurssointia. Koulukuljetuksia kehitetään ja koulumatkojen turvallisuutta lisätään. Sipoon koulujen työjärjestykset suunnitellaan niin, että suositeltu odotusaika ei ylittäisi 30 minuuttia ja koulukuljetukset toimivat oppituntien päättymisen jälkeen. Tehdään vuosittainen koulukuljetusten odotusaikojen kartoitus kouluittain. Koulukuljetusten odotusaikojen kartoitus tehdään syksyllä. Aamu- ja iltapäivätoimintaa kehitetään. Laaditaan aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämissuunnitelma 2013 Vuosina 2010 laadittavassa laadun arviointijärjestelmässä määritellään aamu- ja iltapäivätoiminnalle vuosittain seurattavat indikaattorit. 20

22 Opetushallitus on julkaissut aamu- ja iltapäivätoiminnat uudet valtakunnalliset perusteet, jotka tulee olla kunnissa käytössä 1.8. alkaen. Sipoon kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan kehittämissuunnitelma 2013 valmistuu kevään aikana. Lisäksi kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma päivitetään 1.8. mennessä, jolloin se vastaa uusia valtakunnallisia perusteita. Tuntiresurssin jakoperusteiden periaatteet selkeytetään. Päivitetään tuntiresurssin jakoperusteiden periaatteet. Periaatteet ovat sivistysvaliokunnan käytössä tammikuussa, kun tuntiresurssi jaetaan kieliryhmien välillä lukuvuodeksi Sivistysvaliokunta on hyväksynyt tuntiresurssin jakoperusteiden periaatteet samassa yhteydessä, kun valiokunta jakoi lukuvuoden 2012 tuntiresurssin kieliryhmien välillä. Nuorten päihteiden käyttö vähenee. Ennalta ehkäisevää päihdetyötä tehdään yhteistyössä Sosiaali- ja terveysosaston kanssa. Tutkitun ikäluokan päihteiden käyttö vähenee 2 % edelliseen kyselyyn verrattuna. Koulutuspalvelut järjesti huhtikuussa yhteistyössä Sosiaali- ja terveysosaston kanssa sipoolaisille nuorille Päihdeputkitapahtuman. Nuorten päihteiden käytöstä tehdään seurantatutkimus syksyllä. TULOSYKSIKKÖ: LIIKUNTA- JA NUORISOPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Liikuntatoimenjohtaja Tom Sundbäck TP2010 TA -% Toimintatulot ,4 Toimintamenot ,4 Toimintakate ,8 21

23 Sitovat tavoitteet vuodeksi Söderkullan nuorisotilan kävijämäärä kasvaa. Nuoret otetaan entistä enemmän mukaan toiminnan suunnitteluun. Kävijätilasto Söderkullan nuorisotilan kävijämäärä on kasvanut. Kävijämäärä kasvaa edelleen toiminnan vakiinnuttua. Söderkullan monitoimitalon suunnittelu alkaa. Söderkullan monitoimitalon suunnittelu aloitetaan yhdessä Kulttuuripalveluiden ja kansalaisopiston sekä käyttäjien kanssa. Söderkullan monitoimitalon suunnittelu on aloitettu. Yksikkö tutkii mahdollisuutta saada Terveystie 1:n alakerta käyttöönsä. Työttömät nuoret motivoidaan hakeutumaan työelämään tai koulutukseen. Etsivä työpari pyrkii tavoittamaan kaikki kunnan alle 29-vuotiaat työttömät. Tavoitettujen nuorten määrä suhteessa työttömiin Etsivä työpari työskentelee yhteistyössä sosiaalitoimen, oppilashuollon ja työvoimaviranomaisten kanssa tavoittaakseen kunnassa asuvat työttömät nuoret. Tavoitteena on vuoden loppuun mennessä tavoittaa 100 % kohderyhmästä. TULOSYKSIKKÖ: KULTTUURIPALVELUT VASTUUHENKILÖ: Kulttuurijohtaja Anne Laitinen TP2010 TA -% Toimintatulot ,5 Toimintamenot ,3 Toimintakate ,0 22

24 Sitovat tavoitteet vuodeksi Kirjaston aukioloaikoja lisätään. Kirjaston aukioloaikoja lisätään t/viikko työaikajärjestelyjen avulla. Jatkuva lainaus- ja kävijäseuranta Asiakaskyselyvertailut Pääkirjaston viikkoaukioloaika on ollut 11 tuntia pidempi kuin vastaavana aikana viime vuonna. Nykyiset aukioloajat säilytetään myös jatkossa. Kulttuuripalvelujen markkinointia parannetaan. Taideopetustahojen tiedottaminen koordinoidaan. Verkkopalveluja parannetaan. Panostetaan sosiaaliseen mediaan. Kävijätilastointi Koululaisille ja päiväkotilapsille on jaettu esite, jossa kerrotaan Sipoon taideopetustarjonnasta. Taideopettajille järjestetään syksyllä tapaaminen. Taidelainaamo on saanut omat kotisivut. Kulttuuripalvelujen Facebook-sivu on otettu käyttöön vuoden alusta. TOIMIALA: TEKNIIKKA- JA YMPÄRISTÖVALIOKUNTA VASTUUALUE: TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ VASTUUHENKILÖ: Tekninen johtaja Veikko Raiskila TP2010 TA -% Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,5 Toimintakate ,6 TULOSYKSIKKÖ: TALOUS JA HALLINTO VASTUUHENKILÖ: Talouspäällikkö Helena Enari TP2010 TA -% Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,5 Toimintakate ,6 23

25 Sitovat tavoitteet vuodeksi Talouden seurantaa systematisoidaan Talouden seurantajärjestelmän ja -tavan luominen osastolle yhteistyössä Talous- ja hallintokeskuksen ja osaston tulosyksiköiden kanssa Osastolla selkeä ja säännöllinen taloudenseuranta Työ on aloitettu. Uusi järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä. TULOSYKSIKKÖ: RAKENNUSVALVONTA VASTUUHENKILÖ: Rakennusvalvontapäällikkö Kyösti Piipponen TP2010 TA -% Toimintatulot ,6 Toimintamenot ,3 Toimintakate ,4 Sitovat tavoitteet vuodeksi 80 % rakennuslupahakemuksista käsitellään 2 kk:n kuluessa. Valmisteluprosessin tehostaminen Käsittelyaika Rakennuslupahakemusten valmisteluprosessin tehostaminen on aloitettu delegoimalla lupien myöntämistä lupa-arkkitehdeille. Käsittelyajan osalta on pysytty tavoitteessa. Jatkossa käsittelyajan pitäminen tavoitteen mukaisena on erittäin vaikeaa tilapäisestä henkilöstövajeesta johtuen. Kaksi työntekijää on lopettanut ja kolmas lopettaa toukokuussa. Osaavien työntekijöiden rekrytoiminen nopeasti on vaikeaa. Poikkeamispäätöshakemusten ja suunnittelutarveratkaisujen käsittelyaika on 4 kk. Valmisteluprosessin tehostaminen Käsittelyaika Poikkeamispäätösten ja suunnittelutarveratkaisujen käsittelyajat ovat olleet tavoitteen mukaisia. 24

26 TULOSYKSIKKÖ: YMPÄRISTÖNSUOJELU VASTUUHENKILÖ: Ympäristösuojelupäällikkö Christel Kyttälä TP2010 TA -% Toimintatulot ,3 Toimintamenot ,5 Toimintakate ,2 Sitovat tavoitteet vuodeksi Pienvesistöjen tilan selvitystyön aloittaminen Yhden järven perustilan selvityksen, kuormitusselvityksen sekä kunnostussuunnitelman laadinta Selvitystyön edistyminen /Työn valmistuminen Kohde on valittu ja selvitystyö on aloitettu. Hajajätevesiasetuksen toimeenpanon edistäminen Laaditaan lista niistä Sipoon kunnan alueista, joilla voidaan mahdollisesti soveltaa normaalia vaatimustasoa lievempiä jäteveden käsittelyvaatimuksia. Lista on valmis ja julkaistu kunnan kotisivuilla Uusi hajajätevesiasetus tuli voimaan ja perussääntönä on lievemmän puhdistusvaatimustason soveltaminen. Lievemmän vaatimustason alueita ei näin ollen ole tarpeen erikseen määrittää. Työ uuden hajajätevesiasetuksen toimeenpanemiseksi jatkuu. TULOSYKSIKKÖ: KATU- JA VIHERALUEET VASTUUHENKILÖ: Kuntatekniikan päällikkö Matti Stolp TP2010 TA -% Toimintatulot ,6 Toimintamenot ,7 Toimintakate ,7 25

27 Sitovat tavoitteet vuodeksi Katuvalojen ohjausta ja toimintavarmuutta parannetaan. Kymmenen katuvalojen ohjauskeskuksen uusiminen Kymmenen uusittua katuvalojen ohjauskeskusta Katuvalojen ohjauskeskusten suunnittelu on aloitettu ja se valmistuu ennen kesälomia. Ohjauskeskusten uusiminen tapahtuu syys-lokakuussa. TULOSYKSIKKÖ: VESIHUOLTO VASTUUHENKILÖ: Kuntatekniikan päällikkö Matti Stolp TP2010 TA -% Toimintatulot ,3 Toimintamenot ,0 Toimintakate ,1 Sitovat tavoitteet vuodeksi Vanhaa vesi- ja viemäriverkostoa saneerataan 400 metriä. Vanhan betoniviemärin, betonikaivojen ja valurautavesijohdon korvaaminen muoviputkilla ja muovikaivoilla Vanhaa vesi- ja viemäriverkostoa saneerattu 400 metriä Betoniviemäreiden saneerausta on tehty noin 200 metrin matkalta ja työ jatkuu kesäkuussa, jolloin aloitetaan myös vesijohtojen saneeraustyö. TULOSYKSIKKÖ: TOIMITILAT VASTUUHENKILÖ: Kiinteistöpäällikkö Markku Koskinen TP2010 TA -% Toimintatulot ,6 Toimintamenot ,2 Toimintakate ,1 26

28 Sitovat tavoitteet vuodeksi Huoltokirja-käytön kattavuuden lisääminen Huoltokirjallisten kiinteistöjen määrän kasvattaminen suunnitelmallisesti Viiden uuden kiinteistön liittäminen FacilityInfoon, niissä toimivien osapuolten kouluttaminen käyttämään huoltokirjaa Osaa tavoitteeseen suunnitelluista rakennuksista ei otettu mukaan investointiohjelmaan, osa valmistuu myöhemmin tänä vuonna. Tavoite on toistaiseksi saavuttamatta. Toimintasuunnitelma hajajätevesiasetuksen tarkoittamien kiinteistöjen vesihuollolle Asetuksen tarkoittamien kiinteistöjen kartoittaminen Toimintasuunnitelman laatiminen po. kiinteistöjen jätevesien käsittelemiseksi asetuksen edellyttämään puhdistusasteeseen Suunnitelman valmistuminen vuonna Valtioneuvosto muutti alkuvuonna lain sisältöä ja toimeenpanoaikataulua. Syntynyt viive kannattaa hyödyntää varmistautumalla kehittyvien puhdistuslaitteistojen toimivuudesta. Lisäksi toimintasuunnitelmaan otettavien kiinteistöjen valinnassa otetaan huomioon rakennuskannan salkutuksen tulos. Tavoitteen toteuttamistarpeeseen otetaan kantaa myöhemmin. KUNTA YHTEENSÄ TP2010 TA -% Toimintatulot ,1 Toimintamenot ,4 Toimintakate ,7 INVESTOINTIOSA VASTUUHENKILÖT: Aineettomat hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet sekä koneet ja kalusto Osakkeet ja osuudet tehtävän mukainen vastuualueen/ tulosyksikön päällikkö kehitysjohtaja kiinteistöpäällikkö tehtävän mukainen vastuualueen/ tulosyksikön päällikkö tehtävän mukainen vastuualueen/ tulosyksikön päällikkö 27

29 Sitovat tavoitteet vuodeksi Talousarviotavoitteet Investointiohjelman mukaisten kohteiden suunnittelu- ja rakennuttamistehtävien hoitaminen investointiohjelman toteutumisen seuranta neljännesvuosittain. Investoinnit, netto TA Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma Tot-% Poikkeama Uusinvestoinnit , Perusparannukset #VIITTAUS! , Kiinteä omaisuus , Irtain käyttöomaisuus , Osakkeet ja osuudet , Yhteensä #VIITTAUS! , UUSINVESTOINNIT Uusinvestoinnit TA Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma Tot-% Poikkeama Tuotot , Kulut , Netto , Uudisrakennukset Kiinteät rakenteet/kunnallistekniset työt Tuotot Kulut Netto Talousarvio Toteuma TP TA muutosten Tot-% Tuotot Kulut Netto Liikenneväylät ja puistot Tuotot Kulut ####### Netto

30 Uudisrakennukset Talousarviotavoitteet Nikkilän terveysaseman laajentaminen jatkuu vuosina Lukkarin koulun keittiön laajennus toteutetaan vuonna. Laajennus turvaa ruokahuollon myös siksi ajaksi kun Nikkilän terveysaseman keittiö on poissa käytöstä terveysaseman peruskorjauksen vuoksi. Päiväkoti Miilin vuonna 2010 alkaneet rakennustyöt valmistuvat vuonna. Hansaksen päiväkodin rakentaminen aloitetaan vuonna Kosteusvaurioituneen Leppätien koulun puretun osan tilalle rakennettava uudisrakennus valmistuu viimeistään vuoden 2012 alkupuolella. Söderkullan keskusurheilukentän huoltorakennus valmistuu vuonna. Nikkilän sosiaali- ja terveysaseman lisärakentamisen ja perusparantamisen uusi hankesuunnitelma käsitellään valtuustossa toukokuussa. Uudet suunnitelmat valmistunevat vuoden loppuun mennessä, ja rakentaminen on tarkoitus aloittaa kesäkuussa Tavoitteena on saada rakennus valmiiksi tammikuun 2014 lopulla. Lukkarin koulun keittiön laajennuksen rakennusteknisten töiden aloitus on viivästynyt maaperästä löytyneiden haitta-aineiden vuoksi. Aikataulua voidaan kuitenkin jonkin verran kiriä umpeen, joten näillä näkymin rakennuksen ennustetaan valmistuvan helmikuussa Päiväkoti Miili on aikataulussa ja se valmistuu marraskuussa. Leppätien koulun uudisrakennus valmistuu huhtikuussa Söderkullan keskusurheilukentän uusi huoltorakennus valmistuu kesäkuussa. Kiinteät rakenteet/kunnallistekniset työt Talousarviotavoitteet Haja-asutusalueen vesihuollon toteuttamista jatketaan kehittämissuunnitelman mukaisesti mm. Kalkkirannan, Leolan, Paippisten ja Linnanpellon alueilla. Kaava-alueiden osalta rakentamista jatketaan mm. Hansaksen, Taasjärven ja Vaahteramäen alueilla. Haja-asutusalueen vesihuoltotöitä on toteutettu Kalkkirannan ja Gesterbyn alueilla. Kaava-alueiden osalta vesihuoltotöitä on tehty Hansaksen ja Vaahteramäen alueilla. Liikenneväylät ja puistot Talousarviotavoitteet Liikenneväylien osalta suurimmat kohteet ovat mm. Bastukärrin, Hansaksen ja Taasjärven alueiden rakentaminen. Puistojen osalta suurin hanke on Eriksnäsin leikkipuiston rakentaminen. Liikenneväylistä Hansaksen ja Vaahteramäen kadut ovat pääosin tehty. Eriksnäsin leikkipuiston rakentaminen on käynnissä ja se valmistuu kesäkuun lopulla. 29

31 PERUSPARANNUKSET TA Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma Tot-% Poikkeama Perusparannukset Tuotot ###### 0 0 Kulut , Netto , Rakennukset Tuotot ###### 0 0 Kulut Netto Kiinteät rakenteet/kunnallistekniset työt Tuotot ###### 0 0 Kulut Netto Liikenneväylät ja puistot Tuotot ###### 0 0 Kulut Netto Liikunta- ja virkistysalueet Rakennukset Talousarviotavoitteet Söderkullan koulukeskuksen peruskorjaustyöt aloitetaan vuonna 2012 ja ne valmistuvat vuonna Itäisen Jokipuiston hallinto- ja kulttuurirakennuksiksi muutettavien rakennusten 31 ja 29 peruskorjaus aloitetaan vuosina Vanhainkodin 2C-vaiheen peruskorjaus jatkuu vuonna. Itäisessä Jokipuistossa sijaitsevien rakennusten 31 ja 29 hankesuunnitelma on valmistunut. Se käsitellään kunnanhallituksessa toukokuussa. Vanhainkodin 2C-vaiheen peruskorjaus jatkuu ja se valmistuu elokuussa. Kiinteät rakenteet/kunnallistekniset työt Talousarviotavoitteet Tuotot ###### 0 0 Kulut Netto Vesihuollon osalta suurin perusparannushanke on Nikkilän alueen vanhojen betoniviemäreiden ja valurautavesijohtojen korvaaminen muovijohdoilla. 30

32 Nikkilän alueen vanhoja betoniviemäreitä on uusittu noin 200 metrin matkalta. Liikenneväylät ja puistot Talousarviotavoitteet Nikkilän ja Söderkullan keskusta-alueiden katujen perusparannustöitä jatketaan. Vanhimpia katuvalokeskuksia uusitaan ja nykyaikaistetaan. Itäisen Jokipuiston puistoalueita raivataan ja siistitään. Katujen perusparannustyöt aloitetaan kesällä. Itäisen Jokipuiston raivaustyöt aloitetaan myös kesällä. KIINTEÄ OMAISUUS Kiinteä omaisuus TA Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma Tot-% Poikkeama Tuotot , Kulut , Netto , Talousarviotavoitteet Maa-alueiden ostosta neuvotellaan ja suunnitelmakaudella lähinnä Nikkilän, Talman ja Etelä-Sipoon alueet ovat ajankohtaisia. Tontteja myydään Söderkullan, Nikkilän Itäisen Jokipuiston sekä Bastukärrin ja Vaahteramäen alueilta. Maanosto Sipoon kunta on ostanut noin 18 hehtaaria maata, josta noin 15 hehtaaria sijaitsee Etelä-Sipoon työpaikka-alueella. Lisäksi raakamaata on ostettu Paippisista. Kaavoitettua maata on ostettu Nikkilästä sekä Hansaksen alueelta. Neuvotteluja jatketaan pääasiassa Etelä-Sipoon ja Nikkilän alueilla. Ennuste/tavoite täyttyy. Maanmyynti Kunta on myynyt 23 tonttia Hansaksen asemakaava-alueella sekä yhden työpaikkatontin Sipoonlahden alueella. Kunta on myynyt maata noin 5 hehtaaria. Työpaikkatontteja myydään tämän vuoden aikana Sipoonlahden ja Vaahteramäen alueilla. Asuintonttien myyntiä jatketaan Söderkullan alueella (Hansas, Karjuhaka sekä mahdollisesti Taasjärvi). Ennuste/tavoite täyttyy. 31

33 IRTAIN OMAISUUS Irtain käyttöomaisuus TA Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma Tot-% Poikkeama Tuotot ###### 0 0 Kulut , Netto , Talousarviotavoitteet Irtaimistoa hankitaan terveyskeskukseen, palveluasuntoihin, ruokapalveluun ym. Irtaimistoa hankitaan kouluihin, kirjastoihin, vapaa-ajanlaitoksiin ja päiväkoteihin. Vuonna hankitaan 1 2 päältä ajettavaa ruohonleikkuria ja lavanostin. Vuonna 2012 vanhemman pyöräkuormaajan tilalle hankitaan uusi pyöräkuormaaja. Lisäksi suunnitelmakaudella hankitaan määrärahojen puitteissa varusteita Nikkilän väestönsuojaan. Kevään aikana on tarkoitus hankkia yksi päältä ajettava ruohonleikkuri. OSAKKEET JA OSUUDET Osakkeet ja osuudet TA Talousarvio muutosten jälkeen Toteuma Tot-% Poikkeama Tuotot ###### 0 0 Kulut , Netto , Talousarviotavoitteet Määrärahaa varataan Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Kårkulla samkommun ja Samkomunen för yrkesutbildning i Östra Nyland -nimisten kuntayhtymien investointien kuntaosuuksia varten. Kunta on ostanut Kuntien Tiera Oy:n osakkeita. 32

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu 2011

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu 2011 Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi elokuu 2011 SISÄLLYS sivu OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2011... 1 1. KUNNAN TALOUDEN KEHITYS... 2 Tuloslaskelma Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Rahoituslaskelma Lainakanta

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010

KUNNAN HALLINTO. Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 KUNNAN HALLINTO Kunnan- Kunnan valtuusto hallitus 2009-2012 2009-2010 Ruotsalainen Kansanpuolue 16 4 Kansallinen Kokoomus 9 3 Yhteinen Sipoomme 7 2 Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 5 1 Vihreä liitto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi huhtikuu 2010

Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi huhtikuu 2010 Sipoon kunnan osavuosikatsaus tammi huhtikuu SISÄLTÖ sivu OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-HEINÄKUU... 1 1. KUNNAN TALOUDEN KEHITYS... 2 Tuloslaskelma Verotulot Valtionosuudet Vuosikate Rahoituslaskelma Lainakanta

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Tilastotietoja Sipoosta

Tilastotietoja Sipoosta Tilastotietoja Sipoosta Esite on laadittu Sipoon kunnan kehittämis- ja kaavoituskeskuksessa 2.8.2010. Lähteet: Tilastokeskus (taulukot),työ- ja elinkeinoministeriö (työvoima), Maanmittauslaitos (kunnan

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015

Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 Sivistys osasto- Sipoo Osavuosikatsaus tammi-elokuu 2015 3.5 SIVISTYSVALIOKUNTA VASTUUALUE: KOULUTUS, VARHAISKASVATUS JA VAPAA-AJANTOIMINTA VASTUUHENKILÖ: Sivistysjohtaja Sivistysosasto Ta+muutos Toteutunut

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017 LEMIN KUNTA 10.5.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUULTA 2017 Toteutuma maaliskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin maaliskuun kirjauksista 6.4.2017.

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUULTA 2018

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUULTA 2018 LEMIN KUNTA 11.4.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUULTA 2018 Toteutuma huhtikuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin huhtikuun kirjauksista 7.5.2018.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2016 Tilanteessa 31.3.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.326.582 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 276.404 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2018

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2018 LEMIN KUNTA 21.9.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2018 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 21.9.2018. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUULTA 2018

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUULTA 2018 LEMIN KUNTA 8.3.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TAMMIKUULTA 2018 Toteutuma tammikuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin tammikuun kirjauksista 8.3.2018. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2017

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2017 LEMIN KUNTA 3.11.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2017 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin lokakuun kirjauksista 3.11.2017. Lokakuun

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA 2018

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA 2018 LEMIN KUNTA 5.4.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUULTA 2018 Toteutuma helmikuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin helmikuun kirjauksista 4.4.2018. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2018

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2018 LEMIN KUNTA 6.6.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2018 Toteutuma toukokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin toukokuun kirjauksista 6.6.2018. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2015 Tilanteessa 30.9.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.484.701 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.429.172 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017 LEMIN KUNTA 19.6.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI TOUKOKUULTA 2017 Toteutuma toukokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin toukokuun kirjauksista 19.6.2017.

Lisätiedot

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi Valtuusto 19 27.02.2012 Talousarviomuutos 2011/Sivistysvaliokunta 15/02.02.00/2012 SIVVLK 4 Sivistysvaliokunta 16.1.2012 Valmistelija: sivistysjohtaja Suvi-Päivikki Hiipakka, suvi-paivikki.hiipakka(at)sipoo.fi

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto

Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto Rauman kaupungin 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto 19.2.2018 Tilinpäätös 2017 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tuloksen ennakkotieto (toimialat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 12,5 milj.

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUULTA 2017

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUULTA 2017 LEMIN KUNTA 20.10.2017 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI SYYSKUULTA 2017 Toteutuma syyskuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin syyskuun kirjauksista 19.10.2017.

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 8.5.2017 Valtuusto 17.5.2017 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2017 Tilanteessa 31.3.2017 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.174.234 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 887.457 euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukaiset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

INVESTOINNIT, YHTEENVETO

INVESTOINNIT, YHTEENVETO INVESTOINNIT, YHTEENVETO Kunta ilman liikelaitosta Kunta mukaan lukien Sipoon Vesi muutokset Tot-% Osasto Laajennusinvestoinnit, uudet kaava-alueet -5 835-5 835-2 893 49,6-4 310 Laajennusinvestoinnit,

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2018

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2018 LEMIN KUNTA 5.11.2018 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUULTA 2018 Toteutuma lokakuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin lokakuun kirjauksista 5.11.2018. Tulopuolelta

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot