T A L O U S A R V I O

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "T A L O U S A R V I O"

Transkriptio

1 N U R M E K S E N J A V A L T I M O N T E R V E Y D E N H U O L L O N K U N T A Y H T Y M Ä T A L O U S A R V I O TALOUSSUUNNITELMA

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET, TULEVAISUUDEN UHKAKUVAT JA SELVIYTY- MISSTRATEGIAT KANSANTERVEYSTYÖ ERIKOISSAIRAANHOITO VALVONTAOSASTO KESKEISIÄ TAVOITTEITA YLEISPERUSTELUJA VUODEN 2015 TALOUSARVIOON JA SUUNNITELMAAN PALKKAKUSTANNUSTEN JAKO LASKENTAKOHTEITTAIN KÄYTTÖTALOUSMENOT / KALUSTO INVESTOINTIMENOT TUOTTAVUUSOHJELMA MENOJEN VERTAILU HUONEISTOMENOT KUSTANNUSTEN JAKOPERUSTEET HALLINNON, TALOUSOSASTON, TÄYDENTÄVIEN PALVELUJEN, ASUNTOJEN, RAHOITUKSEN JA SUUNNITELMAPOISTOJEN JAKOSELVITYS HINNOITTELUN PERUSTEEKSI KUNTIEN ARVIOIDUT MAKSUOSUUDET TALOUSARVIO KÄYTTÖTALOUSOSA RAHOITUS TULOSLASKELMA INVESTOINTIOSA VUODEN 2015 TALOUSARVION SITOVUUS / VIRANHALTIJATASO TAVAROIDEN YMS. VASTAANOTTO JA VASTAANOTTAJAT V

3 1 1. TOIMINNAN YLEISET PERIAATTEET, TULEVAISUUDEN UHKAKUVAT JA SELVIYTY- MISSTRATEGIAT Kuntayhtymä tuottaa alueensa väestölle monipuolisia perusterveydenhuollon palveluja käytettävissä olevilla voimavaroilla yhteistyössä omistajakuntien päättäjien kanssa. Palvelujen tuotannossa pyritään hyvään taloudelliseen vaikuttavuuteen ja korkeaan laatuun. Terveydenhuoltoon kohdistuu selkeitä paineita alentaa kustannuksia ja parantaa tehokkuutta ja tuottavuutta. Hoitomahdollisuuksien ja siten hoitojen määrän lisääntyessä sekä yksikkökohtaisten hoitokustannusten noustessa terveydenhuolto on joutunut tilanteeseen, jossa kustannustaso kasvaa jatkuvasti toimenpiteistä huolimatta. Lisäksi valtiovalta on asettanut velvoitteita antaa ja toteuttaa hoitoa tiettyjen määräaikojen puitteissa. Sote - hankkeeseen liittyvät selvittelyt jatkuvat valtakunnallisesti. Hallitusohjelman mukainen pyrkimys tehdä kuntauudistus kohti suurempia kuntakokoja on meneillään. Näillä asioilla ja tehtävillä ratkaisuilla voi olla vaikutuksia kuntayhtymän toimintaan jatkossa. Tulevaisuuden ongelmat/haasteet: - kasvava hoidontarve, johon vaikuttavat kohonnut elinikä, lähiomaisten päivittäistä huolenpitoa vailla olevien vajaakuntoisten vanhusten suhteellisen määrän lisääntyminen muuttoliikkeen lisääntymisen sekä ikärakenteen ja toimintakulttuurin muutoksen seurauksena, lääketieteen sekä lääketieteellisen teknologian ja farmakologian kehitys sekä muuttuvat valtakunnalliset hoitosuositukset - ammattitaitoisen ja koulutetun henkilöstön puute sekä henkilöstön ikääntyminen, eläköityminen ja työssä uupuminen ovat terveyspalvelujen tuotannolle ja laadulle vakava uhka ja tulevaisuudessa näkymät näiltä osin ovat synkät (lääkäripula, koulutetun hoitohenkilökunnan pula) TERVEYDENHUOLLON SELVIYTYMISSTRATEGIAN YDINKOHTIA: - Terveyden edistämisen huomioiminen ja tehostaminen kaikessa kansanterveystyössä sekä yhteistyö muiden toimijoiden kanssa - Tutkimusten ja hoitojen pohjautuminen ammattitaitoisen henkilöstön arvioon vaikuttavuudesta - Henkilökunnan hyvän ammattitaidon ja riittävän määrän, hyvän hoito- ja tutkimusvälineistön sekä asianmukaisten toimintatilojen ylläpitäminen perusterveydenhuollossa asiakkaiden laadukkaan palvelun varmistamiseksi ja tarpeettoman erikoissairaanhoidon käytön välttämiseksi

4 2 - Tehtävien uudelleenjako soveltuvilta osin lääkäreiltä hoitohenkilökunnalle lääkäriresurssien kohdentamiseksi mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen toimintaan - Riittävät erikoislääkärikonsultaatiot kuntatasolla tutkimuksen ja hoidon tarvearvioinnissa turhien keskussairaalalähetteiden välttämiseksi ja potilaiden sujuvan hoidon varmistamiseksi - Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa entistä paremman hoidon ja tutkimusten koordinoinnin sekä oikea-aikaisten erikoislääkärikonsultaatioiden saavuttamiseksi - Kuntatason laitospaikkojen kokonaisvaltainen tarvearviointi, selkeä vastuunjako ja hoidon porrastuksen kehittäminen yhteistyössä peruskuntien sosiaalitoimien kanssa Edellä mainittujen perustavoitteiden saavuttamiseksi terveydenhuollon kuntayhtymä on mukana muun muassa seuraavissa kehitys- ja yhteistyöhankkeissa: - Yhteistyöneuvottelut erikoissairaanhoidon kanssa - Nurmeksen kaupunki on linjannut, että kaupungin sosiaalitoimen palvelut liitetään Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymään alkaen. Tämä edellyttää perussopimukseen, talousarvioon ja kuntayhtymän johtosääntöön muutoksia, jotka valmistellaan Nurmeksen kaupungin, Valtimon kunnan ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. - Paletti hanke - Kansallisen potilastiedon arkiston (KanTa) käyttöönoton jatkaminen. Toimiva ja riittävin resurssein varustettu perusterveydenhuolto on kokonaiskustannusten ja hoidon vaikuttavuuden kannalta strategisesti merkityksellisin asia terveydenhuollossa. Terveyden edistämiseen, sairauksien ennaltaehkäisyyn sekä mahdollisimman varhaiseen toteamiseen ja hoitoon tähtäävä kansanterveystyö luo parhaat edellytykset kansalaisten toimintakyvyn ja hyvän elämänlaadun säilymiselle. Vaikka esim. sydän- ja verisuonitautien sekä hammashoidon ehkäisyssä onkin saatu merkittäviä tuloksia, suurten kansantautien ehkäisyyn on edelleen käytettävä riittävästi resursseja. Erityiseksi haasteeksi koko Suomen terveydenhuollolle on muodostunut lisääntyvä aikuisiän diabetes. Myös diabeteksen kohdalla ehkäisy ja alkuvaiheen hyvä hoito säilyttävät hyvää elämänlaatua ja vähentävät taudin komplikaatioita, joiden hoito on moninkertaisesti kalliimpaa.

5 3 2. KANSANTERVEYSTYÖ Hallinto- ja tukipalveluilla luodaan edellytykset perustehtävän suorittamiseen. Hallinto- ja tukipalvelut on tarkoitus hoitaa nykyresurssein siten, että perustehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle on hyvät edellytykset. Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy ovat osa terveyskeskuksen perustoimintaa päivittäisissä potilas- ja asiakaskontakteissa. Kuntayhtymä on osallistunut aktiivisesti Nurmeksen kaupungin terveyden edistämisen työryhmään, jossa määriteltyjä väestöterveyden päätavoitteita ovat päihdehaittojen vähentäminen, tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuuden hillitseminen, yli 75-vuotiaiden toimintakyvyn ja kotikuntoisuuden parantamien sekä terveyserojen kaventaminen myös lisääntyvä monikulttuurisuus huomioiden. Kuntayhtymässä näihin väestöterveyden päätavoitteisiin tähtääviä toimia jatketaan ja mahdollisuuksien mukaan tehostetaan vuoden 2015 aikana. Päihteiden käytön vähentämiseen tähdätään mini-intervention ja muun ohjauksen avulla. Tarvittaessa asiakkaita ohjataan päihdehuoltoon. Painonhallinnan ja laihduttamisen tehostamiseen tähtäävää toimintaa ja ohjausta harjoitetaan kaikissa terveyskeskuksen toimipisteissä. Erityisesti ylipainon ehkäisyyn tähdätään lasten ja nuorten kohdalla. Aikuisväestölle järjestetään laihdutusryhmiä. Vanhuksille järjestetään erimuotoisia kuntoutuksia kotikuntoisuuden säilyttämiseksi ja työttömille terveystarkastuksia terveyserojen kaventamiseksi ja neuvolatoiminta jatkuu pääosin ennallaan. Sairaanhoidon palvelujen kysynnän oletetaan jatkuvan korkeana mm. väestön ikärakenteesta ja sairastavuudesta johtuen. Vuokratyövoiman käyttöä lääkäripalvelujen järjestämisessä jatketaan lääkärinvirkojen täyttöasteesta riippuen erityisesti kiireellisen hoidon järjestämisessä. Yleislääkäripäivystyksen järjestämisessä seurataan sairaanhoitopiirin toiminnasta saatavia kokemuksia huomioiden päivystysasetuksen vaatimukset. Erikoislääkärikonsultaatioita hankitaan entiseen tapaan. Tällä hetkellä niitä on seuraavilta lääketieteen alueilta: Gastroenterologinen kirurgia, yleiskirurgia, ortopedia, gynekologia, radiologia, korva-, nenä-, ja kurkkutaudit, psykiatria, neurologia, lastentaudit ja sisätaudit. Leikkaustoiminta jatketaan entiseen tapaan. Anestesialääkärin palvelut hankitaan ostopalveluina. Pitkäaikaissairaiden seurantaa ja hoitovastuuta on siirretty enenevässä määrin hoitajien vastaanotoille. Pitkäaikaissairaiden omahoitajuutta kehitetään keskittämällä useiden sairauksien hoito yhdelle hoitajalle. Tarvittaessa hoitaja konsultoi asiantuntijahoitajaa tai lääkäriä ja hoito perustuu aina yksilölliseen hoitosuunnitelmaan, joka huomioi potilaan kyvyn oman hoidon toteuttamiseen.

6 4 Lääkärien vastaanotoissa jatketaan 3 portaista käytäntöä: 1. Päivystysvastaanotto päivystystarpeessa oleville potilaille, 2. Kiirevastaanotto 1-7 päivän sisällä puolikiireellisille potilaille ja 3. normaali ajanvarusvastaanotto ei-kiireellisille potilaille. Näillä toimenpiteillä turvataan oikeaaikainen hoito ja tehokas resurssien käyttö. Asiakkaiden kiireellisiksi kokemien tapausten puhelinneuvonnasta ja eteenpäin ohjauksesta vastaa kaikkina vuorokaudenaikoina kuntayhtymän terveydenhuollon ammattihenkilöt. Puhelinneuvonnalla turvataan laissa määrätty asiakkaiden hoidon tarpeen arviointiin pääsy kolmen päivän sisällä yhteydenotosta. Työterveyshuollolle on asetettu 100 % tulostavoite. Tavoitteeseen pyritään keskittämällä työterveyshuollosta vastaavan terveyskeskuslääkärin ja työterveyshoitajien työpanos mahdollisimman paljon työterveyshuollon asiakkaisiin sekä hinnoittelupolitiikalla. Riskiäideiltä, joilla on alle 3-vuotiaita lapsia, ei peritä käynti + ennaltaehkäisevän toimenpiteen maksua hammashoidossa klorhexidiinilakkauksen osalta. Maksutuloihin arvioidaan olevan vaikutusta noin 2200,00 /vuosi. Tutkimusten mukaan lasten paikkauskäyntien väheneminen tuo maksutulovähennyksen pidemmällä aikajaksolla takaisin. Edellä esitettyä käytäntöä jatketaan koko taloussuunnitelmakauden ajan. Hammashoidon kohderyhmä ei ole supistunut kuntayhtymän asukasluvun kanssa samassa tahdissa. Hampaallisten osuus väestöstä on lisääntynyt vuosi vuodelta, mikä tuo uusia haasteita vanhushammashuollolle. Ennaltaehkäisevää hoitoa tehostetaan, jotta hoitotakuun haasteisiin pystytään vastaamaan. Oikojahammaslääkäri käy 3-4 kertaa vuodessa tekemässä hoitosuunnitelmia. Lähes kaikki hammaskirurgia tehdään itse. Suun terveydenhuollon kiireelliset palvelut pidetään suunnitelmakauden aikana valvontaviranomaisen vaatimusten mukaisena. Hammashuollon henkilöstön välistä yhteistyötä kehitetään edelleen ja siirrytään yksilöllisiin tarkastusväleihin. Toimintastrategia päivitetään vuosittain. Hoidon porrastusta pyritään suunnitelmakaudella parantamaan yhdessä sosiaalitoimien kanssa. Tavoitteena on, että terveyskeskuksen vuodeosastoilla hoidettaisiin vain sellaisia potilaita, joiden hoito vaatii sairaalaolosuhteet. Pelkkä hoivan tarve, asunnottomuus yms. vastaavat seikat eivät ole syitä terveyskeskuksen vuodeosastohoitoon. Pitkäaikaispotilaiden siirtymisestä peruskuntien hoivapaikoille vapautuvaa resurssia käytetään akuuttihoidon lisäämiseen ja osastokuntoutuksen kehittämiseen Nurmeksen vuodeosastolla. Valtimon vuodeosaston toiminta muuttuu vuodenvaihteessa lyhytaikaisen kuntouttavan hoidon suuntaan.

7 5 Hemodialyysihoito tapahtuu Nurmeksen vuodeosastolla entiseen tapaan ja kapasiteettia myydään naapurikunnille jos oma tarve sen sallii. Kuntoutus ja röntgen jatkavat toimintaansa entiseen tapaan. Lääkehuollon järjestämisessä tukeudutaan edelleen sairaanhoitopiirin sairaala-apteekkiin. Kansallisen potilastiedon arkistoon (KanTa) siirtymistä valmistellaan vaiheittain ja noudattaen maakunnallisesti sovittua vaiheistussuunnitelmaa. Medinet - sähköinen asiointipalvelu Mediatri potilashallinnon järjestelmään liittyen otettiin käyttöön vuoden 2014 aikana ja käyttöönotto jatkuu edelleen. Pätevien sijaisten saamisessa lääkäreille ja hoitohenkilökunnalle on vaikeuksia. Nämä ongelmat ovat suurelta osin valtakunnallisia eikä niihin ole näkyvissä nopeata ratkaisua. Vakinaistettu varahenkilöjärjestelmä pidetään nykytasolla. Henkilökunnan työolot ja palkkaus pyritään pitämään mahdollisimman kannustavina ja myös työharjoittelijoiden sekä sijaisten työssä viihtymiseen panostetaan pitempiaikaisten työsuhteiden luomiseksi. Kuntayhtymä pyrkii olemaan hyvän työnantajan maineessa. Henkilökunnan työssä jaksamista tuetaan käytettävissä olevin keinoin. Täydennyskoulutussuositusta pyritään noudattamaan. Henkilökuntaa kannustetaan työkiertoon. Uusia koulutettuja työntekijöitä otetaan sijaisiksi ja perehdytetään terveyskeskuksen moninaisiin tehtäviin. Tällä pyritään estämään kaikkien alalle koulutettujen työntekijöiden siirtymistä paikkakunnalta pois ja näin ollen olemaan aikanaan valmiita siirtymään työhön, kun palvelussuhteita vapautuu ja ammattitaitoisia työntekijöitä tarvitaan. Kuntayhtymässä pyritään kannustavaan palkkapolitiikkaan. 3. ERIKOISSAIRAANHOITO Terveydenhuollon ongelmaksi näyttävät muodostuvan edelleen kasvavat sairaanhoidon kustannukset huolimatta siitä, että alueen väestö vähenee huomattavalla nopeudella. Lisääntyvä hoidon tarve, parantuneet hoitomahdollisuudet ja nousevat hoitokustannukset pakottavat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon nopealla aikataululla etsimään yhteisiä toimintamalleja. 1. Yhteistyötä keskussairaalan röntgentoiminnan kanssa jatketaan ja kehitetään. 2. Jatketaan dialyysitoimintaa 3. Tehostetaan entisestään potilaiden polikliinisen tutkimuksen ja hoidon seurannan porrastusta.

8 6 Erikoissairaanhoidon palvelujen ostoon on varattu seuraavat määrärahat: 1) Nurmes Omalta sairaanhoitopiiriltä Yhteensä ) Valtimo Omalta sairaanhoitopiiriltä Yhtensä VALVONTAOSASTO Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta tuli voimaan Nykyisin ympäristöterveydenhuolto hoidetaan osana maakunnallista ympäristöterveydenhuoltoa. Eläinlääkärin avustajan palkkaaminen on esitetty edelleen kuntayhtymän toimesta hoidettavaksi, kustannustenjako peruskuntien asukaslukujen suhteessa.

9 7 5. KESKEISIÄ TAVOITTEITA Kohteen määrittely Mittari Tavoite Terveydenhuollon kokonaiskustannukset /asukas kustannukset maakunnan keskitasoa tai alle seuranta viimeisestä saatavilla olevasta vuodesta Avohoito ja vastaanottotoiminta: Asiakaskeskeinen ja laadukas toiminta Hoidontarpeen arviointi Puhelinyhteys terveydenhuollon ammattihenkilölle välitön Hoitoon pääsy Ajanvarausvastaanoton odotusaika terveyskeskuslääkärille alle 4 viikkoa Vuodeosastohoito: Toimiva hoidon porrastus Jonotusvuorokaudet erikoissairaanhoidosta, vrk 0 Jonotusvuorokaudet pth:sta kevyempään paikkaan, vrk 0 Pitkäaikaispaikkojen määrän muuttaminen kuntouttavan hoidon paikoiksi Pitkäaikaispotilaiden lukumäärä/ kuntoutuspotilaiden lukumäärä Nurmeksen vuodeosastolla 4 pitkäaikaispotilasta vuoden 2015 lopussa Akuuttihoidon keskimääräinen hoitoaika vrk alle 6 vrk Hammashuolto Yksilölliset tarkastusvälit Toteuma, kyllä/ei Kyllä Hoitoon pääsy Ajanvarausvastaanoton odotusaika hammaslääkärille Nurmes 4 vkoa Valtimo 4 vkoa Erikoissairaanhoito Talousarviossa pysyminen /toimintavuosi Nurmes Valtimo Asiakastyytyväisyys Kysely/haastattelu joka toinen vuosi Vähintään 80 % asiakkaista tyytyväisiä

10 8 6. YLEISPERUSTELUJA VUODEN 2015 TALOUSARVIOON JA SUUNNITELMAAN Talousarvio vuodelle 2015 on laadittu siten, että avohoitokäyntien ja hoitopäivien hinnoittelu on entiseen tapaan terveysasemakohtainen. Dialyysikäynnin hinta on erillisen hinnoittelulaskelman avulla sisällytetty Nurmeksen vuodeosaston sisälle. Talousarvion valmistelussa on noudatettu soveltuvin osin Nurmeksen kaupungin ohjetta palkkojen ja henkilöstösivukulujen laskemisessa. Palkkavaraus vuodelle 2015 on 1,1 % ja työvoimasivukustannukset on laskettu 22,65 %:n mukaan. Ns. Varhe maksu on arvioitu ,00 euron suuruiseksi ja ko. maksu on ao. talousarviokohdilla. Eläkemenoperusteisen eläkevakuutusmaksun suuruudeksi on arvioitu ,00 euroa ja se on jaettu ao. laskentakohteille. Henkilöstön työkykyä ylläpitävään toimintaan ja virkistystoimintaan on varattu 5.000,00. Kalustohankinnat on esitetty investointimenona jos hankittavan käyttöomaisuusesineen taloudellinen käyttöaika on useamman tilikauden pituinen ja hankinta-arvo ei ole vähäinen. Vähäisenä hankinta-arvona on pidetty alle ,00 :n rajaa. Rakennusten osalta poistoaika on jo aiemmin muuttunut 30 vuodesta 20 vuoteen. Koska kertapoisto johtaa eräin osin kohtuuttomaan hinnoittelun muutokseen on Valtimon terveysaseman vuodeosaston, neuvolan ja lääkärinvastaanoton tilojen poisto jaksotettu neljälle vuodelle 2013, 2014, 2015 ja 2016.

11 9 7. PALKKAKUSTANNUSTEN JAKO LASKENTAKOHTEITTAIN 2015 Yleisjohto ja toimisto Mielenterveysyksikkö 1 ylilääkäri 70 % 1 psykiatri 2 pv/vko 1 johtava hoitaja 1 psykologi 1 talouspäällikkö 1 sairaanhoitaja 1 toimistonhoitaja 1 sairaanhoitaja 1 toimistosihteeri 1 osastosihteeri 0,5 toimistosihteeri Kuntoutumis- ja päiväkeskus Kiinteistöhuolto 2 sairaanhoitaja 2 erikoisammattimies Hoitotarvikevarasto 1 varastonhoitaja 59,29 1 toimistosihteeri 0,5 Terveysneuvonta Nurmes Hammashuolto/Nurmes 1 terveyskeskuslääkäri 35 % 1 vastaava hammaslääkäri 90 % 1 osastonhoitaja 25 % 3 terveydenhoitaja 2 terveyskeskushammaslääkäri 1 terveydenhoitaja 80 % 1 hammashuoltaja 2 sairaanhoitaja 30 % 1 hammashuoltaja 80 % 1 terveydenhoitaja 54,90 % 1 perhetyöntekijä 70 % 3 hammashoitaja Terveysneuvonta/Valtimo 2 hammashoitaja 49,67 1 terveyskeskuslääkäri 5 % 2 terveydenhoitaja Hammashuolto/Valtimo 1 terveydenhoitaja 20 % 1 vastaava hammaslääkäri 10 % 1 sairaanhoitaja 50 % 1 terveyskeskushammaslääkäri 1 perhetyöntekijä 30 % 1 hammashoitaja Sairaanhoito Nurmes 1 hammashuoltaja 20 % 1 ylilääkäri 30 % 1 laitoshuoltaja 25 % 1 terveyskeskuslääkäri 65 % 1 terveyskeskuslääkäri 10 % Työterveyshuolto 1 terveyskeskuslääkäri 25 % 1 terveyskeskuslääkäri 40 % 2 terveyskeskuslääkäriä 2 terveydenhoitaja 1 osastonhoitaja 75 % 1 terveydenhoitaja 42 % 1 puheterapeutti 1 osastosihteeri 1 terveydenhoitaja 1 työfysioterapeutti 65 % 12 sairaanhoitaja 2 sairaanhoitaja 70 % 1 perushoitaja 7 osastosihteeri Vuodeosasto /Nurmes 2 lääkintävahtimestari - sairaankuljettaja 1 terveyskeskuslääkäri 75 % 1 osastonhoitaja 16 sairaanhoitaja 16 perushoitaja 1 osastosihteeri

12 Sairaanhoito Valtimo 1 terveyskeskuslääkäri 85 % 1 osastonhoitaja 25 % 3 sairaanhoitaja 1 sairaanhoitaja 58 % 1 sairaanhoitaja 50 % 1 laitoshuoltaja 75 % 10 Vuodeosasto/Valtimo 1 terveyskeskuslääkäri 10 % 1 osastonhoitaja 75 % 6 sairaanhoitaja 6 perushoitaja 4 laitoshuoltaja Röntgen 2 röntgenhoitaja Kuntoutus/Nurmes 3 fysioterapeutti 1 työfysioterapeutti 35 % 1 kuntohoitaja Kuntoutus/Valtimo 1 fysioterapeutti Välinehuolto/Nurmes 2 välinehuoltaja Ympäristöterv.huolto/Eläinlääkintähuolto 1 kpl eläinlääkärin avustaja

13 11 8. KÄYTTÖTALOUSMENOT / KALUSTO Yleisjohto ja toimisto Hankinnat Materiaalihuolto Hankinnat Kiinteistöhuolto Hankinnat Terveysneuvonta/Nurmes Lämpölamput lastenneuvolapöytien päälle, kotikäyntilaukut 4 kpl, hankinnat rikkoutuneiden tilalle Terveysneuvonta/Valtimo Hankinnat rikkoutuneiden tilalle Sairaanhoito/Nurmes Kapnometri, imu, instrumenttien uusintaa, työtuoleja, yms uusintaa rikkoutuneiden tilalle Sairaanhoito/Valtimo Instrumenttien uusintaa, lääkejääkaappi ensiapuhuoneeseen, digitaalinen vaaka ksh Mielenterveysyksikkö Psykologisten testien hankinnat sekä muita hankintoja Kuntoutumis- ja päiväkeskus Hankinnat Työterveyshuolto Hankinnat rikkoutuneiden tilalle 1.200

14 12 Hammashoito/Nurmes Instrumenttien yms. uusintaa, Käsi-ja kulmakappaleiden pesu-ja desifiointilaite Hammashoito/Valtimo Instrumenttien yms. uusintaa, kaappien uusintaa Nurmeksen vuodeosasto Sähkötoimisia potilassänkyjä 2 kpl, antidecubitus patjoja 2 kpl, kävelypöytiä 2 kpl, kuntoutuksen apuvälineitä hankintoja rikkoutuneiden tilalle Valtimon vuodeosasto Vuodeosaston oveen sähkölukitus, lääkejääkaapin uusinta, tuolien ja pöytien uusintaa yms. Yhteensä Röntgen Hankinnat Kuntoutus Nurmes Hankinnat Kuntoutus Valtimo Hankinnat Välinehuolto Hankinnat Terveyskeskus yhteensä

15 13 9. INVESTOINTIMENOT 2015 Investointimenot 2015 Kolonoskooppi ,00 Tähystimien kuivauskaappi ,00 Apuvälineiden pesukone välinehuoltoon ,00 Yhteensä , TUOTTAVUUSOHJELMA Tavoitteena on, että osa vapautuvista viroista ja toimista jätetään täyttämättä tehostuneen hoidon porrastuksen avulla. Tavoitteena on pitää työterveyshuollon taksa sellaisena, että tulot riittävät kattamaan menot. Vuoden 2015 alusta Valtimon vuodeosaston hoitopaikkoja vähennetään puolella ja osa sairaalahoitoa tarvitsemattomista potilaista siirretään Valtimon kunnan uuteen palvelutaloon. Tämän jälkeen Valtimon vuodeosasto toimii 15 paikkaisena lyhytaikaishoidon ja kuntoutuksen laitoshoitoyksikkönä ja vuodeosaston henkilöstöstä siirtyy kuusi perushoitajaa ja yksi sairaanhoitaja Valtimon kunnan palvelukseen. Valtimon vuodeosaston tulevan käytön selvittäminen jatkuu ja vuodeosaston uusi toimintamalli otetaan käyttöön alkaen. Omaa ympärivuorokautista kiireellistä yleislääkäritasoista sairaanhoitoa jatketaan ostopalveluna ja lisäksi tehdään sairaanhoitopiirin kanssa sopimus päivystyksestä. Nurmeksen kaupunki on linjannut, että kaupungin sosiaalitoimen palvelut liitetään Nurmeksen ja Valtimon terveydenhuollon kuntayhtymään alkaen. Tämä edellyttää perussopimukseen, talousarvioon ja kuntayhtymän johtosääntöön muutoksia, jotka valmistellaan Nurmeksen kaupungin, Valtimon kunnan ja terveydenhuollon kuntayhtymän kanssa. Vuonna 2016 Selvitetään edelleen tuottavuuden parantamista kuntayhtymän hinnoittelun ja resurssien näkökulmasta. Valmistaudutaan vuonna 2017 tapahtuvaan Sote - uudistukseen / kuntauudistukseen / molempiin. Vuonna 2017 Tämänhetkisen tiedon mukaan siirrytään ERVA alueiden hallinnoimaan sosiaali- ja terveystoimeen.

16 MENOJEN VERTAILU TA 2013 TA 2014 TA2015 HALLINTO TALOUSOSASTO AVOSAIRAANHOITO HAMMASHOITO VUODEOSASTO TÄYDENT PALVELUT ERIK SAIRAAH NURMES ERIK SAIRAAH VALTIMO VALVONTAOSASTO ASUNNOT Yhteensä Suunnitelmapoistot YHT

17 HUONEISTOMENOT Toimipiste Lämmitys Sähkö Vesi Alueet Rakenn. m yht. Valtimon terveysasema (1109,3) Terveysneuvonta ( 170,4) 16 % 8 % 8 % 16 % 16 % Sairaanhoito ( 157,9) 16 % 13 % 13 % 16 % 17 % Hammashoito ( 110,0) 13 % 10 % 10 % 13 % 13 % Vuodeosasto ( 484,0) 51 % 65 % 65 % 51 % 50 % Kuntoutus ( 46,0) 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % Eläinlääkintähuolto ( 120,0) % % % % % (100 %) (100 %) (100 %) (100 %) (100 %) Nurmeksen pääasema Yleisjohto ja toimisto 5 % 2 % 2 % 5 % 5 % Materiaalihuolto 5 % 2 % 2 % 5 % 5 % Kiinteistöhuolto 19 % 36 % 44 % 19 % 19 % Terveysneuvonta 3 % 3 % 2 % 3 % 3 % Sairaanhoito 16 % 17 % 8 % 16 % 16 % Mielenterveysyksikkö 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Kuntoutumis- ja päiväkeskus Sairaankuljetus % % % % % Työterveyshuolto 3 % 2 % 1 % 3 % 3 % Hammashuolto 6 % 6 % 4 % 6 % 6 % Vuodeosasto I 30 % 20 % 28 % 30 % 30 % Vuodeosasto II % % % % % Röntgen 3 % 4 % 1 % 3 % 3 % Kuntoutus 4 % 2 % 2 % 4 % 4 % Lääkekeskus Välinehuolto 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Terv.tark. toiminta % % Eläinlääkintähuolto % % Keittiön osalta vuotuinen kulutus vedestä ja sähköstä mittarin mukaan veloitetaan ja hyvitetään kiinteistönhuoltoa.

18 KUSTANNUSTEN JAKOPERUSTEET 2015 Jakoperuste Terv.Neuv. Terv.Neuv. Sairaanh. Sairaanh. Mielent. Hammash. Hammash. Vuodeos.1 Vuodeos.2 Vuodeos. Nurmes Valtimo Nurmes Valtimo -yksikkö Päiväkeskus Nurmes Valtimo Nurmes Nurmes Valtimo Hallinto 4,9 % 1,9 % 34,5 % 6,9 % 2,8 % 1,4 % 5,1 % 1,8 % 29,3 % 0,0 % 11,4 % 100,0 % Yleisjohto+toimisto 4,9 % 1,9 % 34,5 % 6,9 % 2,8 % 1,4 % 5,1 % 1,8 % 29,3 % 0,0 % 11,4 % 100,0 % Vaatehuolto 0,0 % Materiaalihuolto 1,3 % 0,9 % 35,1 % 8,8 % 0,4 % 2,0 % 0,7 % 37,2 % 0,0 % 13,6 % 100,0 % Kiinteistöhuolto 7,8 % 37,4 % 4,0 % 4,0 % 8,6 % 38,2 % 0,0 % 100,0 % Sairaankuljetus 0,0 % Työterveyshuolto 100,0 % 100,0 % Laboratorio 0,0 % Röntgen 0,2 % 0,1 % 70,8 % 12,2 % 0,1 % 3,8 % 0,1 % 11,6 % 0,0 % 1,1 % 100,0 % Kuntoutus Nurmes 15,5 % 0,6 % 31,2 % 3,3 % 49,4 % 0,0 % 100,0 % Kuntoutus Valtimo 0,3 % 10,0 % 0,3 % 32,4 % 57,0 % 100,0 % Lääkekeskus 0,0 % Välineh.Nrs/Vmo 5,0 % 2,0 % 30,0 % 5,0 % 44,0 % 6,0 % 7,0 % 0,0 % 1,0 % 100,0 % 0,0 % Asunnot 4,9 % 1,9 % 34,5 % 6,9 % 2,8 % 1,4 % 5,1 % 1,8 % 29,3 % 0,0 % 11,4 % 100,0 % Rahoitus 4,9 % 1,9 % 34,5 % 6,9 % 2,8 % 1,4 % 5,1 % 1,8 % 29,3 % 0,0 % 11,4 % 100,0 %

19 HALLINNON, TALOUSOSASTON, TÄYDENTÄVIEN PALVELUJEN, ASUNTOJEN, RAHOITUKSEN JA SUUNNITELMAPOISTOJEN JA- KOSELVITYS HINNOITTELUN PERUSTEEKSI 2015 Nettomenot Terv.Neuvonta + kouluterv.h.nurm es Terv.Neuvonta+kouluterv.h. Valtimo Sairaanhoito Nurmes Sairaanhoito Valtimo Mielenterv.yksik kö Kuntoutumis- ja päiväkeskus Hammashoito Nurmes Hammashoito Valtimo Vuodeosasto 1 Nurmes Nettomenot Hallinto Yleisjohto+toimisto Vaatehuolto Materiaalihuolto Kiinteistöhuolto Sairaankuljetus Työterveyshuolto Laboratorio Röntgen Kuntoutus Nurmes Kuntoutus Valtimo Lääkekeskus Välinehuolto Nrs/Vmo Asunnot Rahoitus Yhteensä Käynnit/hpv yhteensä ,78 70,01 124,54 130,37 137,57 70,11 81,58 114,38 213,23 249,80 DIALYYSIKÄYNNIN HINNOITTELU ERILLISEN LASKELMAN MUKAAN Hoitokerrat Euroa/kerta Yhteensä Nurmes , Valtimo , Muut kuin peruskunnat , Yhteensä Vuodeosasto 2 Nurmes Vuodeosasto Valtimo

20 KUNTIEN ARVIOIDUT MAKSUOSUUDET 2015 TERVEYSKESKUS KUNTA Terv.neuvonta+ kouluth. Nurmes Terv.neuvonta+ kouluth. Valtimo Sairaanhoito Nurmes Sairaanhoito Valtimo Mielenterveysyksikkö Päiväkeskus Käynnit Euro Käynnit Euro Käynnit Euro Käynnit Euro Käynnit Euro Käynnit Euro Nurmes Valtimo Yhteensä KUNTA Hammashoito Nurmes Hammashoito Valtimo Vuodeosasto 1 Nurmes Vuodeosasto 2 Nurmes Vuodeosasto Valtimo Dialyysihoito Käynnit Euro Käynnit Euro Käynnit Euro Käynnit Euro Käynnit Euro Euro Nurmes Valtimo Yhteensä KAIKKI TOIMINNOT KUNTA Terveyskeskus Erikoissairaan-hoito Ympäristöterveydenhuolto Yhteensä Asukasluku Kunnan osuus Euro Nurmes Valtimo Yhteensä

21 TALOUSARVIO KÄYTTÖTALOUSOSA 3110 (Kuntayhtymän hallitus) Toimintatuotot 0 Myyntituotot Jäsenkuntien maksuosuudet ja k 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-palkkaperust.eläkemaksu Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 Palvelujen ostot Toimisto- pankki- ja asiantunt Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Koulutuspalvelut Muut palvelut 0 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Rakennusmateriaali 0 Muut toimintakulut Muut kulut Toimintakate (Tilintarkastus) Toimintatuotot 0 Myyntituotot 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot Henkilösivukulut -577 Eläkekulut Kuel-palkkaperust.eläkemaksu -512 Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Tapaturmavakuutusmaksut 0

22 20 Palvelujen ostot Toimisto- pankki- ja asiantunt Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Koulutuspalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 Muut toimintakulut Muut kulut 0 Toimintakate (Yleisjohto ja toimisto) Toimintatuotot Myyntituotot Muut liiketoiminnan tuotot Muut myyntituotot 500 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Muut tuotot 500 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Kokouspalkkiot Vakinaisten palkat Sijaisten palkat Erilliskorvaukset Asiantuntijapalkkiot Sairausvakuutuskorvaukset -500 Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-palkkaperust.eläkemaksu Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 Palvelujen ostot Toimisto- pankki- ja asiantunt Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Jätehuoltomaksut Rakenn.rakentamis-ja kun.pit Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Sosiaalipalvelut Koulutuspalvelut Muut palvelut -100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

23 Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Vaatteisto Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Lämmitys Sähkö Kalusto, luetteloitava Rakennusmateriaali Muu materiaali -100 Muut toimintakulut Koneiden ja laitteiden vuokrat Välittömät verot Muut kulut -500 Toimintakate (Materiaalihuolto) Toimintatuotot 0 Myyntituotot 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Muut tuotot 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Vakinaisten palkat Sijaisten palkat Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-palkkaperust.eläkemaksu Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks Kuel-varhemaksut Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 Palvelujen ostot Toimisto- pankki- ja asiantunt Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Jätehuoltomaksut Rakenn.rakentamis-ja kun.pit Koneiden, kaluston ja laitteid Matkustuspalvelut Koulutuspalvelut -500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet -200

24 Kirjallisuus Siivous- ja puhdistusaineet Lämmitys Sähkö Kalusto, luetteloitava Rakennusmateriaali Muu materiaali -100 Muut toimintakulut Koneiden ja laitteiden vuokrat Välittömät verot Muut kulut Toimintakate (Kiinteistöhuolto) Toimintatuotot Myyntituotot 0 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Muiden rakennusten vuokrat Muut vuokratuotot Muut tuotot 500 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Vakinaisten palkat Sijaisten palkat Erilliskorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset 0 Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-palkkaperust.eläkemaksu Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 Palvelujen ostot Toimisto- pankki- ja asiantunt Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Jätehuoltomaksut Rakenn.rakentamis-ja kun.pit Alueiden rakent.ja kunnossapit Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Kuljetuspalvelut -300

25 Koulutuspalvelut Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Vaatteisto Lääkkeet Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Vesi Kalusto, luetteloitava Kalusto, ei luetteloitava Rakennusmateriaali Muu materiaali -700 Muut toimintakulut Koneiden ja laitteiden vuokrat Välittömät verot Muut kulut -400 Toimintakate (Terveysneuvonta, nurmes) Toimintatuotot Myyntituotot Kotikuntakorvaukset Jäsenkuntien maksuosuudet ja k Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot 0 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Vakinaisten palkat Sijaisten palkat Erilliskorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset 0 Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-palkkaperust.eläkemaksu Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 Palvelujen ostot Asiakaspalv.ostot kunnilta Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil Asiakaspalv.ostot muilta Toimisto- pankki- ja asiantunt

26 Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Jätehuoltomaksut Rakenn.rakentamis-ja kun.pit Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Koulutuspalvelut Muut palvelut -100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Lääkkeet Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Lämmitys Sähkö Kalusto, luetteloitava Rakennusmateriaali Muu materiaali -200 Muut toimintakulut Rakennusten ja huoneist. vuokr Koneiden ja laitteiden vuokrat Välittömät verot Muut kulut -100 Toimintakate (Terveysneuvonta, valtimo) Toimintatuotot Myyntituotot Kotikuntakorvaukset Jäsenkuntien maksuosuudet ja k Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Muut tuotot 200 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Vakinaisten palkat Sijaisten palkat Erilliskorvaukset Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-palkkaperust.eläkemaksu Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks Muut henkilösivukulut

27 Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut 0 Palvelujen ostot Asiakaspalv.ostot kunnilta Asiakaspalv.ostot muilta Toimisto- pankki- ja asiantunt Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Rakenn.rakentamis-ja kun.pit Alueiden rakent.ja kunnossapit Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Kuljetuspalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Koulutuspalvelut -600 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Lääkkeet Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Lämmitys Sähkö Kalusto, luetteloitava Rakennusmateriaali Muu materiaali -200 Muut toimintakulut Maa- ja vesialueiden vuokrat Välittömät verot Muut kulut -400 Toimintakate (Sairaanhoito, nurmes) Toimintatuotot Myyntituotot Lääkäreiden koulutuskorvaus Varus-,siviilipalv.miesten ja Sotilasvammalain mukaiset korv Muut korvaukset Kotikuntakorvaukset Jäsenkuntien maksuosuudet ja k Täyskust.korv. vakuutuksista Muut myyntituotot Maksutuotot Perusterv.huollon avohoidon lä Muut terveydenhuollon maksut 2 000

28 26 Tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Vakinaisten palkat Sijaisten palkat Erilliskorvaukset Asiantuntijapalkkiot Sairausvakuutuskorvaukset Tapaturmakorvaukset 0 Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-palkkaperust.eläkemaksu Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut -600 Palvelujen ostot Asiakaspalv.ostot kunnilta Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil Asiakaspalv.ostot muilta Toimisto- pankki- ja asiantunt Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Jätehuoltomaksut Rakenn.rakentamis-ja kun.pit Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Kuljetuspalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Koulutuspalvelut Muut palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Vaatteisto Lääkkeet Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Lämmitys Sähkö Kalusto, luetteloitava Rakennusmateriaali Muu materiaali -400

29 27 Muut toimintakulut Koneiden ja laitteiden vuokrat Välittömät verot Muut kulut Toimintakate (Sairaanhoito, valtimo) Toimintatuotot Myyntituotot Sotilasvammalain mukaiset korv Muut korvaukset Kotikuntakorvaukset Jäsenkuntien maksuosuudet ja k Täyskust.korv. vakuutuksista Muut myyntituotot 200 Maksutuotot Perusterv.huollon avohoidon lä Muut terveydenhuollon maksut 400 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Muut tuotot 400 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Vakinaisten palkat Sijaisten palkat Erilliskorvaukset Asiantuntijapalkkiot Sairausvakuutuskorvaukset 0 Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-palkkaperust.eläkemaksu Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut -100 Palvelujen ostot Asiakaspalv.ostot kunnilta Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil Asiakaspalv.ostot muilta Toimisto- pankki- ja asiantunt Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Rakenn.rakentamis-ja kun.pit Alueiden rakent.ja kunnossapit Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut

30 Kuljetuspalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Koulutuspalvelut Muut palvelut -100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Vaatteisto Lääkkeet Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Poltto- ja voiteluaineet Lämmitys Sähkö Kalusto, luetteloitava Kalusto, ei luetteloitava Rakennusmateriaali Muu materiaali -200 Muut toimintakulut Maa- ja vesialueiden vuokrat Koneiden ja laitteiden vuokrat Välittömät verot Muut kulut Toimintakate (Mielenterveysyksikkö) Toimintatuotot Myyntituotot Kotikuntakorvaukset Jäsenkuntien maksuosuudet ja k Maksutuotot Muut terveydenhuollon maksut 100 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Muut tuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Vakinaisten palkat Sijaisten palkat Asiantuntijapalkkiot Sairausvakuutuskorvaukset 0 Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-palkkaperust.eläkemaksu Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut -100

31 29 Palvelujen ostot Asiakaspalv.ostot kunnilta Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil Asiakaspalv.ostot muilta Toimisto- pankki- ja asiantunt Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Jätehuoltomaksut Rakenn.rakentamis-ja kun.pit Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Sosiaalipalvelut Terveyspalvelut Koulutuspalvelut Muut palvelut -200 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Elintarvikkeet Lääkkeet Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Lämmitys Sähkö Kalusto, luetteloitava Kalusto, ei luetteloitava Rakennusmateriaali Muu materiaali -100 Muut toimintakulut Koneiden ja laitteiden vuokrat Välittömät verot Muut kulut -100 Toimintakate (Päiväkeskus) Toimintatuotot Myyntituotot Jäsenkuntien maksuosuudet ja k Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Muut tuotot 600 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Vakinaisten palkat Sijaisten palkat Erilliskorvaukset 0

32 Asiantuntijapalkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-palkkaperust.eläkemaksu Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut -100 Palvelujen ostot Toimisto- pankki- ja asiantunt Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Rakenn.rakentamis-ja kun.pit Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Terveyspalvelut Koulutuspalvelut Muut palvelut -100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Vaatteisto Lääkkeet Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Lämmitys Sähkö Kalusto, luetteloitava Muu materiaali -500 Muut toimintakulut Koneiden ja laitteiden vuokrat Muut kulut -400 Toimintakate (Työterveyshuolto) Toimintatuotot Myyntituotot Muut korvaukset Työterveyshuollon myyntituotot Muut myyntituotot 100 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset Muut tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Muut tuotot 100 Toimintakulut

33 31 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Vakinaisten palkat Sijaisten palkat Erilliskorvaukset -500 Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-palkkaperust.eläkemaksu Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut -100 Palvelujen ostot Asiakaspalv.ostot muilta Toimisto- pankki- ja asiantunt Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Jätehuoltomaksut Rakenn.rakentamis-ja kun.pit Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Terveyspalvelut Koulutuspalvelut Muut palvelut -100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Lääkkeet Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Lämmitys Sähkö Kalusto, luetteloitava Rakennusmateriaali Muu materiaali -100 Muut toimintakulut Koneiden ja laitteiden vuokrat Välittömät verot Muut kulut -300 Toimintakate (Hammashoito, nurmes) Toimintatuotot Myyntituotot Lääkäreiden koulutuskorvaus Kotikuntakorvaukset Jäsenkuntien maksuosuudet ja k

34 Muut myyntituotot 100 Maksutuotot Perusterv.huollon avohoidon lä Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Muut tuotot 500 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Vakinaisten palkat Sijaisten palkat Erilliskorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset 0 Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-palkkaperust.eläkemaksu Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks Kuel-varhemaksut Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut -100 Palvelujen ostot Asiakaspalv.ostot kunnilta Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil Asiakaspalv.ostot muilta Toimisto- pankki- ja asiantunt Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Jätehuoltomaksut Rakenn.rakentamis-ja kun.pit Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Terveyspalvelut Koulutuspalvelut Muut palvelut -100 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Lääkkeet Hoitotarvikkeet Siivous- ja puhdistusaineet Lämmitys Sähkö Kalusto, luetteloitava Rakennusmateriaali Muu materiaali -100 Muut toimintakulut Koneiden ja laitteiden vuokrat -500

35 Välittömät verot Muut kulut Toimintakate (Hammashoito, valtimo) Toimintatuotot Myyntituotot Jäsenkuntien maksuosuudet ja k Muut myyntituotot 0 Maksutuotot Perusterv.huollon avohoidon lä Tuet ja avustukset 0 Muut toimintatuotot Muut tuotot 100 Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Vakinaisten palkat Sijaisten palkat Erilliskorvaukset Sairausvakuutuskorvaukset 0 Henkilösivukulut Eläkekulut Kuel-palkkaperust.eläkemaksu Kuel-eläkemenoperust.eläkemaks Muut henkilösivukulut Työnantajan sosiaaliturvamaksu Työttömyysvakuutusmaksut Tapaturmavakuutusmaksut Muut sosiaalivakuutusmaksut -100 Palvelujen ostot Asiakaspalv.ostot kunnilta Asiakaspalv.ostot kuntayhtymil Toimisto- pankki- ja asiantunt Painatukset ja ilmoitukset Posti- ja telepalvelut Vakuutukset Puhtaanapitopalvelut Pesulapalvelut Rakenn.rakentamis-ja kun.pit Alueiden rakent.ja kunnossapit Koneiden, kaluston ja laitteid Majoitus- ja ravitsemuspalvelu Matkustuspalvelut Kuljetuspalvelut Terveyspalvelut Koulutuspalvelut Muut palvelut -500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Toimisto- ja koulutarvikkeet Kirjallisuus Lääkkeet Hoitotarvikkeet

NUVA- K U N T A Y H T Y M Ä T A L O U S A R V I O TALOUSSUUNNITELMA 2016

NUVA- K U N T A Y H T Y M Ä T A L O U S A R V I O TALOUSSUUNNITELMA 2016 Pöytäkirjan liite 1/hall. 29.10.2015 NUVA- K U N T A Y H T Y M Ä T A L O U S A R V I O 2 0 16 TALOUSSUUNNITELMA 2016 SISÄLLYSLUETTELO I NUVA-KUNTAYHTYMÄ... 1 II TERVEYDENHUOLTO... 2 1.TOIMINNAN YLEISET

Lisätiedot

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta

Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta Tuotot kulut 18.12.2014 13:09 LOPULLINEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Kustannuspaikka 520-3 Tekninen lautakunta 2 015 5210 (Tekninen hallinto) Tuotot 4 500 3050 Jätteen kuljetuksen ja käsitte 4 500 3294 Muut palvelumaksut

Lisätiedot

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Ed.TP TA Toteutuma Poikkeama Tot.% Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -34.230,22-34.564,00-13.619,89 20.944,11 39,4 5005 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014

Perusturvalautakunta 25.9.2012 liite nro 7 Virallinen budjetti Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.12.2014 Äänekosken kaupunki Sivu 1 01000310 Hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot 3140 Työsuorituksien myyntituotot 10.400 10.000 4.188 8.000-20,0 Muut suoritteiden

Lisätiedot

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018

KÄYTTÖ TA KÄYTTÖ TA TS TS 2014 2015 2015 01-06 2016 2017 2018 Parikkalan kunta Sivu 1 004060 Saaren koulu TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3116 Muut myyntituotot kunnilta 4.287 3.000 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä

Lisätiedot

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti:

911 VALTIMO Toiminto: Kohde: TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2017 Projekti: 911 VALTIMO Toiminto: - - 999 Kohde: - - 565 TALOUSARVION TULOSLASKELMA 217 Projekti: - - 9852 51 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TP 215 TA+MUUT. KV 217 Ero% 216 MAKSUTUOTOT 26 5 21 3 13-39, 3285 Rakennusvalvonta-

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018

NURMIJÄRVEN KUNTA. Liikuntapalvelut. Liikultk KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 JA TS TP 2014 TA 2015 KS 2016 TS 2017 TS 2018 18434001 Liikuntapalvelun yhteiset 30 TOIMINTATUOTOT 211 0 0 0 0 340 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 3500 Muut toimintatuotot 211 0 0 0 0 35370 Muut tuotot 211 0 0 0 35390 Käyttösuunnitelman oikaisutulot

Lisätiedot

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016

LIIKUNTAPALVELUT KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017 Liikultk KS Toteuma 1-12/2016 KS 2016 n nimi 18434000 Liikuntapalvelut 10 30 TOIMINTATUOTOT 166 177 158 000 169 856 154 000 300 Myyntituotot 3 627 3 550 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 627 3 550 31990 Muut myyntituotot 3 627 3 550 321

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06

IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 IITIN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Kirjasto 27.9.2013 14:51:06 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -811 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k -2 000-500 3140 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015

Toteutuma vuoden alusta. 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 11.2.2015 6400 Maaseutupalvelujen hallinto 4000 Vakituisen hlöstön palkat Kuel 0 0 0-2632 2632 ***** 4003 Kokouspalkkiot luottamustoimis -10000 0-10000 -8360-1640 83,6 4004 Muut luottamushenkilökorvaukse -3000 0-3000

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin

Valmisteluvaiheraportti tileittäin (valitut yksiköt peräkkäin Tili Tilin nimi 18413000 Yhteiset toiminnot 30 TOIMINTATUOTOT 188 464 76 650 11 354 11 354 73 354 300 Myyntituotot 16 944 11 650 11 354 11 354 73 354 3080 Täyden korvauksen perusteella saadut korvaukset

Lisätiedot

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-%

Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Tiliraportti Tammikuu-Marraskuu 2015 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6103, 6104, 6201, 6301, 6401 Summatasot: Kustannuspaikka 3.11.2015 Ta Toteutunut 2015 Ta-Tot.2015 TA-% Toteutunut

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur

TP TA TA Muutos% Muutos 2013 2014 2015 eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 11:02:08 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Maksutuotot Yleishallinnon maksut 3200 Yleishallinnon maksut 20 Yleishallinnon maksut 20 Maksutuotot

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

563 OULAISTEN KAUPUNKI

563 OULAISTEN KAUPUNKI 30 PERUSTURVA TP 2016 TA+MUUT. 2017 RAAMI 2018 Ero% HKE 2018 Ero% 30.11.2017 tehty lisää karsintaa 200.000,- euroa TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3 302 472 3 423 619 3 423 619 0,0 3 242 381-5,3 3060 Muut

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA

Tilinp. Ed.TA TA Muutos Muutos Tot. Tot.% %/Ed.TA %/TP 2016 TA/Tot Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA KOSKEN TL KUNTA Sivu 1 011201 Hallinto/Vapaa-ajanlautakunta TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT 5000 KK-palkat -35.838-37.432-37.484 0,1 4,6-28.005 74,8 5005 Kokouspalkkiot -2.124-1.400-700

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019

SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS, SITOVUUSTASO ULKOISET Tili TilI Kumppanikoodi TP 2015 TA 2016 TA 2017 TS 2018 TS 2019 3530 Muut tuotot 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3410 Muut tuotot yht. 0-1 845-1 845-1 900-1 945 3001 TOIMINTATUOTOT 0-1 845-1 845-1 900-1 945 4011 Luottamushenkilöiden palkkiot 12 083 13 000 13 000 13 000 13

Lisätiedot

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto

Talousarvio 2016. 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto 60 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautak 600 Kirjasto- ja kulttuuripalvelut 600 Kirjastopalvelut 6000 Kirjasto Talousarvio 2016 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 000 3149 Sis.muut

Lisätiedot

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61

*****TOIMINTAKATE ,70-96,61 Luumäen kunta TOT.VERT. TA+MUUTOS, TOT, +% SIVU 1 100 KUNNANHALLITUS TOIMINTATUOTOT 3186 Myyntituotot kunnilta 5.500 0 5.500 0,00 0,00 * Korvaukset kunnilta ja 5.500 0 5.500 0,00 0,00 3198 Muut myyntituotot

Lisätiedot

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-12 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 1835 Tili Tilinimi Toteuma 1-12/ Toteuma 12/ Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS TP2017 Muutos 1-12/2017> 1835 KUNTAKEHITYS

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA

********************************************************************************* * * * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA ********************************************************************************* * 73 Tilattu 05.03.2014 14:28 SLRAPO * * SAVITAIPALEEN KUNTA Käynnistynyt 05.03.2014 14:28 ILKKAV * * LISTAUSKAUSI 201312

Lisätiedot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot

Tili Tili(T) Kump. Kump.(T) TP 2016 TA 2017 yht TB 2018 TS 2019 TS Muut myyntituotot Myyntituotot 3140 Muut myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3000 Myyntituotot -1 100 0 0 0 0 3530 Muut tuotot 0-1 845 0 0 0 3540 Lahjoitukset -758 0 0 0 0 3400 Muut toimintatuotot -758-1 845 0 0 0 3000 TOIMINTATUOTOT -1 858-1

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2016 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / 216 Valitut tositesarjat: 1,11 1635 216 Raportti tulostettu: 15.3.217 (9:44) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-1635 Kulttuuri Toteuma 12/216 TP 215 12/216

Lisätiedot

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576

3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 50 Koulutuslautakunta 33 LASTEN PÄIVÄHOITO 3300 Hallinto ja yleispalvelut Talousarvio Toteuma 2015 2014 3530 Muut tuotot 0 576 * Tulot yht. 0 576 4001 Vak.kk-palkat (viranh+työsuht) -62 728-61 686 4007

Lisätiedot

Toimintakate ,

Toimintakate , Tuloslaskelma 20.9.2017 Tammikuu-Syyskuu 2017 Kustannuspaikka: 6001, 6002, 6003, 6005, 6011, 6101, 6102, 6104, 6201, 6301, 6401, 6411, 6420, 6423, 6430, 6440, 6441, 6442, 6443, 6444, 6445, 6450, 7300,

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 12:12:40 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuoto 39 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Page 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO

TILINPÄÄTÖS JOKILATVAN OPISTO LIITE 2 TILINPÄÄTÖS 2015 7300 JOKILATVAN OPISTO Talousarvion toteutuminen 31.8.2015 mennessä KustTili raja 66,67% 7300 TP 14 TA 15 TP 15 Erotus Muutos% 3141 3192 3270 3275 3330 3420 3530 Muut myyntituotot

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA 2018 2015 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 011010 Kunnallisvaalit 4001 Kokouspalkkiot -4 000,00 4003 Työsuhteisten palkat -500,00 4004 Tuntipalkat -1 500,00 4100 KuEL-maksut -450,00 4150 Kansaneläke-

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 88.408 171.592 34,0 275.000-680

Lisätiedot

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. %

Tp Budjetti Toteuma Poikk. Tot. % Juupajoen kunta Sivu 1 JUUPAJOEN KUNTA Tulot 3001 Vesi- ja jätevesimaksut 441.715 476.730 476.053,25 676,75 99,9 3003 Vesihuollon liittymismaksut 3.360 20.000 4.890,00 15.110,00 24,5 3015 Kaukolämmön myyntituotot

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 20.925 239.075 8,0 260.000 32.920

Lisätiedot

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091

KUVA 321/02.01.00/2014 4940 Muut kulut -200 * Menot yht. -432 591 Netto ennen poistoja -420 091 6000 Kirjasto 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset 0 3135 Oppisopimuskoulutuksen koul.k 0 3140 Muut myyntituotot 1 500 3275 Muut opetus- ja kult.t.maks. 11 000 3330 Muut tuet ja avustukset 0 3530 Muut tuotot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 5.12.2012 560VA Nuoriso- ja liikuntatoimi 2012 12 560TA Hallinto 3 Toimintatuotot 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 4 Toimintakulut 445 637 445 637 444 369 40 Henkilöstökulut 395 177 395 177 395 177 41 Palkat ja palkkiot

Lisätiedot

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi

Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä Jaksolla: 04-2019 TULOSLASKELMA Kausisaldo Kum.saldo Kum. Budjetti Budjetti Kum.saldo 04-2019 04-2019 Budjetti Ero % Ero Ed.vuosi Yh 5/13.6.2019/ 18, liite 1 TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Pihtiputaan kunta Sivu 1 00002040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 260.000 128.529 131.471 49,4 260.000 88.687

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.199 308.801 11,8 350.000-555

Lisätiedot

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013

asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma YM 7.3.2013 Liittyy . Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 YM 7.3.2013 Liittyy asiaan Ympäristölautakunnan vuoden 2013 käyttösuunnitelma. Hyrynsalmen kunta Y m päristölautaku nta Käyttösuunnitelma 2013 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501)

Lisätiedot

Sivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5

Sivu TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,43 63,5 Sivu 1 KUNTAYHTYMÄ Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5-9500,00-7649,48-1850,52 80,5 4100 Henkilösivukulut 4101 Eläkekulut 4100

Lisätiedot

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0

88.022,42-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,2 0 Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 0,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 150,00 150-0,0 0 274,90 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 640 0,00 640 0,0 0

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3050 Jätteen kulj. ja käsittel 350.000 41.311 308.689 11,8 350.000-291

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015

HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015. Budjetti 2015 HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOULULAUTAKUNNAN ALAISEN TOIMINNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 Budjetti 2015 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -82 687 4100 KuEL-maksut -14 100 KuEL

Lisätiedot

TP TA TA Muutos% Muutos eur

TP TA TA Muutos% Muutos eur Haapaveden kaupunki Sivu 1 Talousarvio 8:53:25 002200 Ympäristöpalv. hallinto TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayht 3100 Myyntituotot kunnilta 355 3.000 100,0-3.000

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016

KÄYTTÖTALOUS VALTUUSTO HUOM. YM. LAUKAAN KUNTA Kaavoitus- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2016 VALTUUSTO 7.12.2015 46. Tili/Kustannuspaikka TA 2016 TA 2016 71001 KARA-LAUTAKUNTA 2016 4000/71001 Luottamushenkilöiden palkkiot -10000 4150/71001 Kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksut -400 4341/71001 ICT-palvelut -1500 4410/71001 Majoitus- ja ravitsemuspalvelut

Lisätiedot

Yksiköt peräkkäin, KS

Yksiköt peräkkäin, KS Yksiköt peräkkäin, KS Valitut tositesarjat 10000,11000 1-12 / 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT 10000 Ulkoiset 11000 TA/KS muutokset 20000 Sisäiset (eliminoinnit) 185 18530 Tili Tilinimi ) 18530 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT

Lisätiedot

75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,

75.812,99-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , , Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 270,00 3135 Oppisopimuskou koulutuskorvauk 0 0,00 0 0,0 0 1.033,05 3150 Sisäiset myyntituotot(sis) 560 0,00 560 0,0 0

Lisätiedot

Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 200 HALLINTO :00:48

Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 200 HALLINTO :00:48 Auran kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 200 HALLINTO 24.9.2018 11:00:48 3140 Muut myyntituotot 3 303 3591 Sos.toimen vyörytykset 125 127 124 896 * TULOT 128 430 124 896 4001 Vak.vir.hal.kk-palkat

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II

Ed.Budj. Budjetti Suun. I Suun. II Kinnulan kunta Sivu 1 020000 Hallintopalvelut (perusturva) Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Maksetut palkat ja palkkiot 4000 Kuukausipalkat -50 300,00-48 800,00 4020 Luottamushenkilöiden k -4 000,00-4

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 Liiketoiminnan myyntituotot

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkä 9 2020 2021 Tili Tilin nimi 14156 YMPÄRISTÖ- JA LUPAPALVELUT TOIMIALA 30 TOIMINTATUOTOT 5 033 072 4 534 458 3 452 169 300 Myyntituotot 1 627 033 1 627 033 752 188 3050 Jätehuoltotuotot 463 700 463 700

Lisätiedot

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA

TP :30: TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Itä-Savon sairaanhoitopiiri ky Pääbudjetti 6.11.2013 14:30:54 INTIME/Talouden Suunnittelu 111 Tulosyksikkö: 820 Savonlinna Selite TP 2012 TA 2013 POHJA 2014 YKSIKÖT 2014 TS 2015 POHJA TS 2016 POHJA Muutos-%

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0 15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö Budj. Toteutuma PoikkeamaKäyttö- Erotus summa % summa % ed.vuosi Viitasaaren kaupunki Sivu 1 00001040 TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3040 Joukkoliikenteen myyntitu 15-15 -100,0-15 3050 Jätteen kulj. ja

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta Talousarvion seuranta tammi-syyskuu 218 Tuloslaskelma (ilman sisäisiä eriä ja maatalouslomitusta) 1 euroa 15 1 5-5 9 594 7 621 5 37 6 54 7 24 5 298 1 771 715 2 215 1 779 1 54 77 % 73 % 72 % 81 % 75 % 819

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57

Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto :09:57 Ylivieskan kaupunki Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 410 Varhaiskasvatuksen hallinto 11.10.2016 9:09:57 3016 Myyntituotot kunnilta -7 100-100,0 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset -7

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Lapin liitto 25.10.2014 KÄYTTÖSUUNNITELMA TOIMINTAVUOSI 2015 YLEINEN LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO 110 VALTUUSTO B2015 B2014 TOT. 08/2014 Henkilöstökulut 21 600 19 774 10 634 5010 Kokouspalkkiot

Lisätiedot

6.000,00 TOIMINTATUOTOT

6.000,00 TOIMINTATUOTOT Jämsän Vesi Sivu 1 Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 075000 Jämsän Veden hallintopalvelut 3520 Varastolisä 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Valmistus omaan käyttöön 3710 Valmistus omaan käyttöön/palkat

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu % Perusturvan hallintopalvelut Pdas 2 KÄYTTÖTALOUS 50 TALOUS 3000 Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos Tasu Tasu 2014 2015 2016 % 2017 2018 25000 Perusturvan hallintopalvelut Pdas 3115 Myyntitulot kunnilta 1317 1400 100 3116 Myyntituotot Pdas-Vts/Vts-Pdas 34005 54784-100 35322

Lisätiedot

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000

Tuloslaskelma 1-12 / 2017 Valitut tositesarjat: 10000,11000 Tuloslaskelma 1-12 / Valitut tositesarjat: 1,11 16264 Raportti tulostettu: 6.3.218 (1:15) Toteuma 1- Muutettu KS Jäljellä MKS Toteuma-% MKS Toteuma 1-16264 Vesihuoltolaitos Toteuma 12/ TP 216 12/ 12/216

Lisätiedot

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019 Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä TALOUSARVIO EHDOTUS 2019 TA TA KUNTAYHTYMÄ 2018 2019 Hallinto 000101 Yhtymävaltuusto 4001 kokouspalkkiot -9500-8000 -9500-8000 -9500-8000 4100 KuEL-maksut -410-400

Lisätiedot

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Liite 7 VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 11201 HALLINTO MENOT YHTEENSÄ 64.407 (2014 60.680) PALKAT JA PALKKIOT 5000 Kuukausipalkat 35.449 Vapaa-aikasihteeri 5005 Kokouspalkkiot 1.800 Vapaa-ajanlautakunta

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA

HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA HAAPAVEDEN KAUPUNKI, 1 KOULULAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2016 003100 Päivähoidon hallinto 4002 Vakinaisten viranhaltijoiden -80851 4100 KuEL-maksut -14192 4150 Kansaneläke- ja sairausvakuut -1693

Lisätiedot

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11

Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi :40:11 Eurajoen kunta Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 6000 Hallinto sivistystoimi 22.9.2016 13:40:11 Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset YHTEENSÄ 4001 Vakinaisten palkat KuEL -186

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 630 KUNTATEKNIIKKA :28:43 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3050 Jätteen kulj- ja käsittelymaks 46 897 30 000 30 000 30 000 30 000 3132 Sähkön myynti 1 960 1 700 1 700 1 700 1 700 3133 Autopaikkojen

Lisätiedot

Talousarvion seuranta

Talousarvion seuranta Talousarvion seuranta tammi-marraskuu 218 Tuloslaskelma (ilman sisäisiä eriä ja maatalouslomitusta) 1 euroa 15 1 Talousarviovertailu 218 9 314 9 594 8 85 6 165 6 4176 54 5 1 973 2 1192 215 1 754 1 568

Lisätiedot

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013

2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 2013 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 031010 Kunnanhallitus 4001 Kokouspalkkiot -25 312-27 000,00-25 000,00-25 750,00-26 523,00 4100 KuEL-maksut -591 4101 Eläkemenoperust.maksu -3 665-6 150,00-6 150,00-6 335,00-6 525,00

Lisätiedot

6.117,17-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,8 0

6.117,17-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,8 0 Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 7,40 3599 Luontaisedun vastatili 0 0,00 0 0,0 0 7,40 * Muut toimintatuotot 0 0,00 0 0,0 0 7,40 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset)

Lisätiedot

12.404,91-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,7 0

12.404,91-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,7 0 Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14,80 3599 Luontaisedun vastatili 0 0,00 0 0,0 0 14,80 * Muut toimintatuotot 0 0,00 0 0,0 0 14,80 *** TOIMINTATULOT (ulkoiset)

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

TP 2013 TA 2014 Tot

TP 2013 TA 2014 Tot 003201 Henkilöstöpalvelut TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Liiketoiminnan myyntituotot 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 1 125 315 127 288 866 77 375 000-59 873 19,0 Liiketoiminnan myyntituotot 1 125 315 127

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS

Lisätiedot

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA

Tilinp. TA Ta-muut. Ta + Toteutuma Poikkeama Tot. 2013 2014 2014 Ta-muutos 2014 2014 % TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TARVASJOEN KUNTA Sivu 1 TARVASJOEN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 3101 Myyntitulot valtiolta 40.632 44.900,00 44.900,00 3.968,52 40.931,48 8,8 3102 Myyntitulot kunnilta 445.358 434.873,00

Lisätiedot

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA

INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA Sastamalan kaupunki Pääbudjetti INTIME/Talouden Suunnittelu 113 Osaprosessi: 310 VARHAISKASVATUS Selite TA+muutokse Viranhalt.esit. KV Muutos % TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3119 Muut myyntituotot kunnilta

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA

Luumäen kunta TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA TA 2016 KÄYTTÖSUUNNITELMA Vapaa-aikalautakunta 5100 Pääkirjasto 3198 Muut myyntituotot -3 700 Muut suoritt. myyntituotot -3 700 3790 Muut tuotot -3 700 4010 Vakinaisten palkat 126 200 4130 Erilliskorvaukset

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 611 TEKN. HALLINTO JA VARIKKOPALV :20:07 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3128 Koulutuskorvaukset 10 3140 Muut myyntituotot 6 603 3143 Työpalv/tarvikk myynti 1 930 2 000 2 000 2 000 2 000 Myyntituotot

Lisätiedot

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA

Tp Toteutuma Budjetti Toteutuma käyttö % Kirjastotoimi TULOSLASKELMA Jokioisten kunta Sivu 1 003510 Kirjastotoimi TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Muut suoritteiden myyntituotot Muut myyntituotot 1.402,56 667,63 1.700,00 602,52 35,4 Muut suoritteiden myyntituotot

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38

SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 760 VESIHUOLTOLAITOS :30:38 SIILINJÄRVEN KUNTA Budjettiyhteenveto Sivu 1 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT 3001 Vesimaksut 1 304 237 1 300 000 1 300 000 1 300 000 1 300 000 3002 Jätevesimaksu 2 155 439 2 100 000 2 200 000 2 200 000 2

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti muutos Kittilän kunta Sivu 1 00000600 KOULUTOIMEN HALLINTO 3310 Muut tuet ja avustukset valtiolt 3 000,00 3 000 3450 Koneiden ja laitteiden vuokrat 1 000,00 1 000 4050 Luottamustoimen palkkiot -9 000,00-9 000

Lisätiedot

Käyttö B + M Käyttö Käyttö %

Käyttö B + M Käyttö Käyttö % Kittilän kunta Sivu 1 00000600 KOULUTOIMEN HALLINTO TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Tuet ja avustukset 3310 Muut tuet ja avustu 3000 Tuet ja avustukset 3000 Vuokratuotot 3450 Koneiden ja laitte 1000 Vuokratuotot

Lisätiedot

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3

Viitasalo-opiston johtokunta Liite 3 Saarijärven kaupunki Sivu 1 Viitasalo-opiston johtokunta 20.9.2016 23 Liite 3 032100 VIITASALO-OPISTO KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöi 3115 Muut yhteistoimintakorvaukset

Lisätiedot

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO

Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013. Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri. Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO Liite 3, AmoJtkJK 11.12.2013 Pohjois-Karjalan ammattiopisto Joensuu tekniikka ja kulttuuri Käyttötaloussuunnitelma 2014 350 LUOTTAMUSHENKILÖJOHTO 4001 Kokouspalkkiot ja ansionm -8 600 4100 KuEL-maksu -602

Lisätiedot

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS

TOIMINTAKATE ,6 VUOSIKATE ,6 TILIKAUDEN TULOS Rautjärven kunta Toteutuma sis/ulk SIVU 1 6000 Varhaiskasvatus 3135 Sop.mukaiset yht.työkorva 10.000 5.210 4.790 52,1 3190 Muut myyntitulot 100 710 610-710,0 31909SIS Muut Myyntitulot 100 0 100 0,0 * Myyntituotot

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014

2013 TA 2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 2014 TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 000100 Rahoitus 5000 Kunnan tulovero 6 444 942 6 350 000,00 6 600 000,00 6 700 000,00 6 850 000,00 5100 Kiinteistövero 518 186 570 000,00 575 000,00 575 000,00 575 000,00 5200 Osuus

Lisätiedot

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos %

TP Ed.Budj. Muutos Bu+muutos BUDJETTI Muutos % Vaalan kunta Sivu 1 001411 Muu elinkeinotoimi 4001 Henkilöstökulut 4002 Palkat ja palkkiot 4003 Maksetut palkat ja palkkiot 4001 Vakinaisten viranhaltijain kk-pa -30.522-36.778-36.778-41.000 11,5 4003

Lisätiedot

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti

Valmisteluvaiheraportti 1.11.2018 Tili Tilin nimi TP 2017 Muutettu TA 2018 Toteuma 1-9/2018 KH 6.11. Esitys KJ Muutos % TA 2017 / KH 6.11. Muutos / TP 2018 / KH 6.11 162 POMARKUN KUNTA 10 30 TOIMINTATUOTOT 2 04 672 1 98 29 1

Lisätiedot

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin)

Valmisteluvaiheraportti (valitut yksiköt peräkkäin) Tili Tilin nimi TP 2017 Muutettu TA 2018 Toteuma 1-10/2018 Esitys KJ KH KV Muutos % TA 2018 / KV 14.12. Muutos % TP 2017 / KV 14.12. 162 POMARKUN KUNTA 10 30 TOIMINTATUOTOT 2 054 672 1 985 529 1 400 177

Lisätiedot

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa %

Budj Toteutuma Poikkeama Käyttö summa % Kauhavan kaupunki Sivu 1 003501 Kansalaisopisto 4101 Kuel-maksut/eläkemenoperustei -12.670-888,72-11.781,28 7,0 4102 Kuel-maksut/varhemaksut -20-20,00 4305 Asiakaspalvelujen osto muilta -185.000-185.000,00

Lisätiedot

3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla.

3 Käyttöhäiriöiden, joiden on todettu vaikuttaneen vedenkäyttäjien veden laatuun tai saatavuuteen, lukumääräisenä tavoitteena on nolla. Keski-Uudenmaan Vesi Ky Yh/6 22.8.2019/ 22 / liite 1 TALOUSARVIO VUODELLE 2020 Toiminnalliset tavoitteet 1 Kuntayhtymän perustavoitteena on toimittaa korkealaatuista, vähintään normien mukaista talousvettä

Lisätiedot

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00

Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Luumäen kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 7000 Tekninen toimisto 10.10.2014 11:13:00 Selite TP2013 TA2014 HALL.K. % KJ TA2015 TS2016 TS2017 5103 Konsulttipalveluiden ostoa kuntoarvioiden

Lisätiedot

Ed.Budj Budj Muutos %

Ed.Budj Budj Muutos % ASKOLAN KUNTA Sivu 1 006100 Rakennusvalvontayksikkö T U L O S L A S K E L M A Toimintatuotot Myyntituotot Korvaukset kunnilta kuntyhteisöiltä 3201 Muut yhteistoimintakorvaukset 123.804 128.496 3,8 Korvaukset

Lisätiedot