Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä. Tilinpäätöskertomus 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä. Tilinpäätöskertomus 2009"

Transkriptio

1 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Tilinpäätöskertomus 2009 Valtuusto

2 Hannu Pajunpää Toimitusjohtaja TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2009 Vuosi 2009 oli organisaatiomuutosten ja rakentamisen vuosi. Kuntayhtymän toiminta laajeni kattamaan kunta- ja palvelurakennelain mukaisen seitsemän jäsenkunnan yhteistoiminta-alueen peruspalvelut, jotka organisoituivat liikelaitoksena osaksi kuntayhtymää. Samanaikaisesti keskussairaalan laajaan peruskorjausohjelmaan liittyvät laajennukset saatiin pääosin valmiiksi ja otettiin käyttöön. Keskussairaalan palvelutoiminta kehittyi tavoitteiden suuntaisesti. Osastohoidossa hoitojaksojen määrä kasvoi, mutta hoitopäivien määrä väheni, eli hoitojaksojen kesto lyheni. Erikoisalojen poliklinikoiden käyntimäärä kasvoi hienoisesti, mutta päivystysyksikössä käyntien määrä aleni, mikä vastasi asetettuja tavoitteita. Avohoitoinen toimintamalli eteni myös siltä osin, että päiväkirurgian osuus suunnitelluista leikkauksista nousi 59 %:iin eli lähelle pitkän aikavälin 60 % tavoitetasoa. Peruspalveluliikelaitoksen osalta kyseessä oli toimintojen käynnistysvuosi. Vuoden aikana saatiin kaikkien kolmen keskeisen palveluprosessin palvelutoiminta käynnistettyä. Peruspalveluliikelaitoksen toiminnassa keskeisiä asioita olivat perustoimintaedellytysten luominen mm. tietojärjestelmien osalta sekä oman uuden toimintakulttuurin rakentaminen ja samalla sen yhteen sovittaminen keskussairaalan toimintakulttuurin kanssa. Keskeisin asia oli kuitenkin palvelutuotannon turvaaminen kuntien asukkaille. Palvelutuotannon tavoitteet saavutettiin pääosin, vaikka ongelmia oli avainhenkilöiden (lääkäreiden) saatavuudessa. Tukipalveluiden organisointi vastaamaan koko kuntayhtymän tarpeita oli arvioituakin työläämpi prosessi, mutta alkuvuodesta lähinnä tietojärjestelmien rakentamiseen liittyvistä ongelmista huolimatta voi jälkikäteen arvioita, että siinä onnistuttiin kovalla työllä kokonaisuudessaan varsin hyvin, mutta kehittämistarpeita jäi vielä tulevillekin vuosille. Keskeiset investoinnit liittyivät keskussairaalan peruskorjausohjelmana osana toteuttaviin sairaalan laajennuksiin, joista laajennus 3 sisältäen mm. yhteispäivystyksen tilat, päiväkirurgien uudet tilat ja dialyysiyksikön sekä peruskorjauksena ihotautipoliklinikan ja kipupoliklinikan tilat valmistui ja otettiin käyttöön vuoden aikana, rakennuskustannukset n. 8,5 M. Toisen, tukitoimintoihin kohdistuvan laajennus 4:n toteutti kuntayhtymän omistama kiinteistöyhtiö. Laajennus sisältää uuden keittiön tilat, keskusvaraston, hallinnon tilat ja koulutustilan sekä tilavarauksen apuvälinekeskusta varten. Tämä laajennus valmistui pääosin vuoden aikana, mutta käyttöönotto siirtyi vuoden 2010 puolelle, myös tämän hankkeen rakennuskustannukset olivat n. 8,5 M. Lisäksi vuoden aikana hankittiin uusi MRItutkimuslaite, joka sijoitettiin psykiatrian yksikön alakertaan tehtyihin tiloihin. Hankinnan kokonaiskustannukset olivat n. 1,5 M. Taloudellisesti vuosi oli raskas johtuen sekä organisaatiomuutoksen aiheuttamista paineista, rankasta investointiohjelmasta että palvelukysynnän ja tuotantokustannusten kehityksestä. Keskussairaalan osalta kokonaisliikevaihto nousi lähelle 100 M ja oli 1

3 ,71, toimintakulut olivat Toimintakulujen osalta kasvua oli kaikissa menoryhmissä. Organisaatiomuutoksesta johtuen kustannukset eivät ole täysin vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna. Muita kustannusmuutoksia selittäviä tekijöitä ovat henkilöstömenoissa kuluneen sopimuskauden suhteellisen korkeat palkankorotukset ja ostetuissa hoidoissa Oulun yliopistollisen sairaalan kasvanut laskutus, joka osittain selittyy kasvaneella palvelutarpeella osittain ko. sairaalan hinnoittelumuutoksilla. Palvelumyynti kehittyi kuluneen vuoden aikana myönteisesti sekä Kalajokilaakson että Pietarsaaren seudun kuntien osalta. Tilikauden tulos oli lopulta selvästi ylijäämäinen ,83. Peruspalveluliikelaitoksen talousarvio toteutui viiden promillen tarkkuudella kokonaiskustannusten ollessa Perhon kunnan oma palvelutuotanto aiheuttaa erityisiä järjestelytarpeita talousseurannan suhteen. Kiitän kaikkia kuntayhtymän toiminnassa mukana olleita ja yhteistyötahoja haasteellisen vuoden menestyksellisestä läpiviennistä. Kuntayhtymähallinto / Samkommunens förvaltning Valtuusto / Fullmäktige Kunta/Kommun Jäsen/Medlem Varajäsen/Ersättare Halsua/Halso Jari Penttilä Antti Kujala Himanka/Himango Maria Pentinmikko Tuulevi Borén Jorma Tikkanen Ari Muuraiskangas Kannus Jaana Jylli Anu Syrjälä Lauri Perttula Erkki Ranto Kaustinen/Kaustby Tina Lindskog Jaana Huhtala Teemu Pesola Erkki Laide Kokkola/Karleby Gun Maria Biskop Sonja Smedjebacka Mats Brandt Bernhard Åström Tapani Hankaniemi Tuomo Puumala Mari Harmaala Sirkka Hyyppä Matti Kivistö Seppo Niemelä Kaarina Niemi Miia Pöppönen Pekka Nurmi Sauli Koivukoski Roy Sabel Erkki Mustasaari Seppo Tastula Vesa Pohjola Kruunupyy/Kronoby Elisabeth Hagström Susanne Hongell Stefan Högnabba Birgitta Källberg Lestijärvi Arja Huhtala Seppo Niemi Perho Antti Hietaniemi Markku Sahipakka Markku Sahipakka Väinö Syrjälä Vuokko Möttönen Marjatta Humalajoki Toholampi Anna-Maija Kujala Johanna Oikemus-Määttälä Antti Välimäki Ilkka Piispanen Veteli/Vetil Maija-Liisa Pulkkinen Jussi Torppa Leo Saari Vuokko Lahti Puheenjohtaja/Ordförande: Pekka Nurmi I varapuheenjohtaja/i viceordförande: Mats Brandt II varapuheenjohtaja/ii viceordförande: Roy Sabel III varapuheenjohtaja/iii viceordförande: Jorma Tikkanen 2

4 Hallitus / Styrelsen Pöytäkirjanpitäjä/Protokollförare: Marjatta Petäjävuori Valtuusto on toimintavuoden aikana pitänyt neljä kokousta, 30.3., 25.5., 7.9. ja Kokouksissa käsiteltiin 45 asiaa. Jäsen/Medlem Antti Hietaniemi, pj, Perho Anja Mehtälä, varapj., Kokkola Berit Haga, Kruunupyy Olli Joensuu, Kannus Paula Pensaari, Kokkola Jutta Urpilainen, Kokkola Antti Välimäki, Toholampi Varajäsen/Ersättare Eija Mastokangas, Halsua Pirkko Häli, Kokkola Sixten Dalvik, Kruunupyy Seppo Seppä, Kaustinen Juho Karhumaa, Kokkola Kari Urpilainen, Kokkola Maija-Liisa Pulkkinen, Veteli Hallituksen kokouksiin ovat jäsenten lisäksi osallistuneet valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat. Hallitus on toimintavuoden aikana pitänyt 11 kokousta ja käsitellyt niissä yhteensä 183 asiaa. Esittelijöinä ovat toimineet toimitusjohtaja Hannu Pajunpää, johtajaylilääkäri Sakari Telimaa ja hallintoylihoitaja Pirjo-Liisa Hautala-Jylhä. Pöytäkirjanpitäjänä on toiminut talousjohtaja Marjatta Petäjävuori. Tarkastuslautakuna/Revisionsnämnden Jäsen/Medlem Tapani Hankaniemi, pj., Kokkola Stefan Högnabba, varapj., Kruunupyy Carita Söderbacka, Kruunupyy Aarre Similä, Lestijärvi Anneli Eerikäinen, Kokkola Varajäsen/Ersättare Paavo Tuunala, Kokkola Elisabeth Hagström, Kruunupyy Tapani Myllymäki, Kruunupyy Mari-Liisa Kiiskilä, Lestijärvi Anne Rasi, Kokkola Sairaanhoitopiirin tilintarkastajana on toiminut Oy Audiator Ab:n JHTT Asko Vanhatupa Kokkolasta. Kehitysvammahuollon neuvottelukunta/delegationen för ombesörjandet av utvecklingshämmade Jäsen/Medlem Markku Kallinen, pj., Kokkola Seija Haapalehto, varapj., Kokkola Eija Rustén, Kokkola Jouni Perttula, Kokkola Maija-Liisa Pulkkinen, Veteli Varajäsen/Ersättare Jouni Koskinen, Kaustinen Miia Pöppönen, Kokkola Terttu Passoja, Kokkola Helena Rimpioja, Kokkola Kaisu Valtonen, Lestijärvi Sihteerinä on toiminut psykologi Päivi Häggblom. Ruotsin kielen lautakunta/nämnden för den svenskspråkiga minoriteten Jäsen/Medlem Bernhard Åström, pj., Kokkola Mikaela Dahlbacka, varapj., Kruunupyy Peter Ahlbäck, Kruunupyy Varajäsen/Ersättare Helén Karrola, Kokkola Leena Furubacka, Kruunupyy Mårten Kankkonen, Kokkola 3

5 Erica Nygård, Kokkola Susanne Hongell, Kruunupyy Einar Wargh, Kokkola Sixten Dalvik, Kokkola HENKILÖSTÖ Esittelijänä on toiminut erikoislääkäri Ulrica Kujansivu ja sihteerinä johdon sihteeri Beda Koljonen. Föredragande har varit specialläkare Ulrica Kujansivu och sekreterare ledningens sekreterare Beda Koljonen. Tilivelvollisia ovat johtavat viranhaltijat ja tulosjohtajat. Henkilöstökertomus on esitetty omana asiakirjanaan. RISKIEN JA EPÄVARMUUSTEKIJÖIDEN ARVIOINTI Vuosittain toiminta- ja laadunhallintasuunnitelman laadinnan yhteydessä vastuuyksikkö-, tulosyksikkö- ja tulosaluejohtajat antavat arvion riskien hallinnasta ja tekevät vahinkoriskien kartoituksen. Vahinkoriskien kartoituksesta laaditaan yhteenveto, joka käsitellään työsuojelujaoksessa ja yhteistyöryhmässä. Riskien hallintaan liittyviä asioita käsitellään vuosittain johdon katselmuksissa. Vuoden 2010 aikana tulosalueet laativat sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan arvioinnin Oy Audiator Ab:n arviointisapluunan avulla. 4

6 Sakari Telimaa Johtajaylilääkäri TOIMINTAKATSAUS 2009 Toimintavuoden hoitopäivät vähenivät -4.4 % ja hoitojaksot lisääntyivät +1.7 %. Keskimääräinen hoitoaika oli 4.5 vuorokautta (edellisenä vuonna 4.8 vuorokautta) ja sairaalan kokonaiskuormitus oli 80.3 %. Lisähinnallisia hoitopäiviä (potilaat odottavat jatkohoitopaikkaa) kertyi 862 ja ne vähenivät %. Käyttösuunnitelman mukaiset hoitopäivät toteutuivat %:sti ja hoitojaksot 93.2 %:sti. Sairaanhoitopiirin palveluja käytti eri henkilöä (ed. vuonna 32929). Konservatiivisen klinikan hoitopäivät vähenivät -3.7 % ja hoitojaksot lisääntyivät +3.3 %. Käyttösuunnitelman mukainen toteutumisaste oli hoitopäivien osalta % ja hoitojaksojen osalta 93.6 %. Konservatiivisen klinikan kuormitus oli 89.7 %. Lisähinnallisia hoitopäiviä kertyi 428 (-54.4 %). Operatiivisen klinikan hoitopäivät vähenivät -4.6 % ja hoitojaksot lisääntyivät +1.6 %. Käyttösuunnitelman mukainen toteutumisaste oli hoitopäivien osalta 94.7 % ja hoitojaksojen osalta 91.8 %. Operatiivisen klinikan kuormitus oli 68.8 %. Lisähinnallisia hoitopäiviä kertyi 434 (-24.3 %). Psykiatrian klinikan hoitopäivät vähenivät -5.0 % ja hoitojaksot -7.2 %. Käyttösuunnitelman mukainen toteutumisaste oli hoitopäivien osalta % ja hoitojaksojen osalta %. Psykiatrian kuormitus oli 99,0 %. Leikkaustoimenpiteitä tehtiin 6955 (edellisenä vuonna 6994). Näistä tehtiin päiväkirurgisesti 59 %. Synnytykset lisääntyivät +7.9 %, ja niitä oli kaikkiaan Synnyttäjistä tuli 76.5 % jäsenkunnista ja 23.5 % jäsenkuntiin kuulumattomista kunnista. Sydämen sepelvaltimoiden angiografioita tehtiin 510 (ed. vuonna 513), ja pallolaajennuksia niissä 170 potilaalle (ed. vuonna 178). Angiografian läpikäynneistä potilaista tuli jäsenkunnista 84.7 % ja 15.3% tuli jäsenkuntiin kuulumattomista kunnista. Avohoitokäynnit lisääntyivät +8.7 % ja niitä oli yhteensä Kasvuun vaikutti eniten ensimmäisen kerran koko toimintavuoden ajan hoidettu yhteispäivystys. Erikoissairaanhoidon päivystys-käynnit vähenivät -7.5 % (15479 käyntiä) ja perusterveyden-huollon päivystyksessä kävi potilasta. Käyttösuunnitelman mukaiset päivystyskäynnit toteutuivat 98.8 %;sti. Polikliiniset ensikäynnit vähenivät -3.6 % ja uusintakäynnit -2.4 %. Radiologisia tutkimuksia tehtiin yhteensä (ed. vuonna 44179), joista Kannuksen toimipisteessä 1796 ja Tunkkarin toimipisteessä Tietokonetomografiatutkimuksia tehtiin 5391 (+7,1 %) ja magneettitutkimuksia 2546 (+2.5 %). Laboratoriotutkimuksia tehtiin yhteensä (+3.2 %). Erikoissairaanhoidon osastotutkimukset vähenivät -0.3 %, polikliiniset tutkimukset lisääntyivät +7.4 % ja 5

7 terveyskeskusten teettämät tutkimukset lisääntyivät +2.5 %. Terveyskeskusten tutkimusten osuus kaikista tutkimuksista oli 45.7 %. Lääkekulut kasvoivat erikoissairaanhoidossa +5.0 % ja koko sairaanhoitopiirin alueella +5.4%. Lääkekulujen kasvu oli korkeinta neurologian ja syöpäpotilaiden kohdalla. Jäsenkuntien hoitopäivät vähenivät -6.3 % ja hoitojaksot lisääntyivät +0.6 %. Kokkolalla oli hoitopäiviä ja hoitojaksoja Kokkolan (+Kälviä +Lohtaja +Ullava) hoitopäivät vähenivät -7.2 % ja hoitojaksot lisääntyivät +0.2 %. Muista jäsenkunnista hoitojaksot lisääntyivät Lestijärven (+35.0 %), Toholammin (+15.7 %), Kannuksen (+12.5 %) ja Halsuan (+6.3 %) kunnilla. Vähennystä oli Kaustisen (-8.6 %), Kruunupyyn (-6.3 %), Perhon (-4.5 %), Himangan (-2.7 %) ja Vetelin (-0.9 %) kunnilla. Kalajokilaakson kuntien hoitojaksot lisääntyivät +2.8 %, Pietarsaaren seudun % ja muiden kuntien +4.5 %. Piirin jäsenkuntiin kuulumattomien kuntien hoitojaksojen osuus oli 13.4 % (edellisenä vuonna 12.5 %). Jäsenkuntien avohoitokäynnit lisääntyivät +8.5 %. Kokkolalla oli avohoitokäyntejä 82801, missä oli lisäystä %. Vetelin avohoitokäynnit vähenivät -5.9 % ja Kaustisen -1.0 %. Muiden jäsenkuntien avohoitokäynnit lisääntyivät, Himangan %, Toholammin %, Kruunupyyn +4.6 %, Halsuan +4.1 %, Perhon +3.9 % ja Kannuksen +2.8 %. Kalajokilaakson avohoitokäynnit lisääntyivät +6.5 %, Pietarsaaren seudun +3.0 % ja muiden kuntien %. Jäsenkuntiin kuulumattomien kuntien osuus käynneistä oli 8.9 % (ed. vuonna 8.6 %). 6

8 Marjatta Petäjävuori Talousjohtaja TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Tilinpäätöskertomus ja tilinpäätös on esitetty kuntayhtymän virallisen tilinpäätöksen, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase, ja konsernitilinpäätöksen lisäksi erikseen kuntayhtymän ja peruspalveluliikelaitoksen osalta. Peruspalveluliikelaitoksen tilinpäätöskertomus ja tilinpäätös sisältyvät osana kuntayhtymän tilinpäätökseen. Kuntayhtymän talousarvion toteutumista on seurattu tiiviisti kuukausittain. Toiminnan tulos oli kesän jälkeen miinusmerkkinen aina marraskuulle saakka. Epävarmuutta niin toiminnallisesti kuin taloudellisestikin toi lääkärivaje eräillä erikoisaloilla, mitä on jouduttu täydentämään lääkäriostopalveluilla. Myös yhteispäivystyksen lääkäriresurssit jouduttiin ostamaan. Marras-joulukuun tiivis toiminta käänsi tilikauden tuloksen positiiviseksi. Tulosta paransi sopimuskuntien ja Pietarsaaren seudun aikaisempaa suurempi palvelujen käyttö. Toimintatuotot olivat 99,1 milj., talousarvion toteutumisaste tarkistettuun talousarvioon nähden 103,6 %, nousua edellisvuoteen 10,2 %. Toimintakulut olivat 95,1 milj., talousarvion toteutumisaste 103,3 %, nousua edellisvuoteen 9,9 %. Peruspalveluliikelaitoksen tukipalvelut yhdistettiin erikoissairaanhoidon toimialan tukipalveluihin vuoden vaihteesta. Talousarvion laatimisvaiheessa järjestelyt olivat vielä avoimia. Em. syystä liikelaitoksen tukipalvelumäärärahavaraukset sisältyivät liikelaitoksen talousarvioon. Valtuusto myönsi tukipalveluihin 1.8 milj. :n määrärahakorotuksen sekä piirin ulkopuoliseen sairaanhoitoon 2,5 milj. :n määrärahakorotuksen. Sairaanhoitopiiri on ollut mukana monissa kehittämishankkeissa. Proxit-hanke liittyy Effica-järjestelmän kehittämiseen koskien useita sairaanhoitopiirejä. Pohjanmaahanke on mielenterveys- ja päihdetyön yhteishanke Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kanssa, hanke päättyi loppuvuodesta. Uutena hankkeena Ervasairaanhoitopiirien kanssa käynnistyi Tervein mielin Pohjois-Suomessa-hanke, jonka hallinnoinnista on vastuussa kuntayhtymä. Valtuusto myönsi määrärahakorotuksen hankkeen rahoittamiseksi, valtionosuus ja kuntien osuus Erikoisalakohtainen yhteistyö on jatkunut Erva-alueella jne. 7

9 Talousarvion toteutumisaste Talousarvion toteutumisaste tarkistettuun talousarvioon: yli/ali +/- Toimintatuotot Toteutunut Tot.% Poikkeama Myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut tuotot , Yhteensä , Toimintakulut Palkat ja palkkiot , Henkilösivukulut , Palvelujen ostot , Piirin ulkop. hoito , Aineet ja tarvikkeet , Muut toimintakulut , Yhteensä , Kustannuskehitys on seuraava: Henkilöstökulut Piirin ulkop. hoito Muut palvelujen ostot Materiaalit Muut kulut Peruspalveluliikelaitoksen palvelut, yhteispäivystys ja Toholammin kunnan kirjanpito- ja laskentapalvelut muodostavat uudet menoerät kuntayhtymän tulo- ja menorakenteeseen. Alla tarkasteltu ko. yksiköiden kokonaismenoja: - osuus yhteisistä talous- ja henkilöstöpalveluista tekstinkäsittelyyn siirtynyt työntekijä keskusvarastoon siirtynyt henkilöstöresurssi Jyta ravintohuolto Jyta tekniikka, Tunkkari Jyta tekniikka, Markkula Jyta siivous Laboratoriopisteet Jyta-alueella Röntgen, Kannus atk-palvelut

10 - Toholammin kirjanpito- ja palkanlaskenta yhteispäivystyksen kokovuositoiminta Yhteensä Kun edellä esitetyt menot otetaan huomioon, jää keskussairaalan oman toiminnan kustannusnousuksi 3 %, jota voi pitää erittäin kohtuullisena. Talousarvion toteutumisen perusteella esitetään valtuustolle, että se hyväksyisi toimintatuottojen määrärahakorotukseksi 4,1 milj. ja toimintakulujen 3,1 milj.. Talousarvion toteutumista on selvitetty tarkemmin menolajikohtaisessa tarkastelussa. Toimintatuotot Kunnilta perityt palvelumaksut olivat 80,5 milj., nousua 9,5 %. Jäsenkunnat ,0 % Kalajokil. kunnat ,1 % Ulkokunnat ,8 % Projektien kuntaosuudet olivat Valtio osallistui lääkäreiden koulutukseen ja tutkimustoimintaan 0,4 milj. :lla. Eri hankkeisiin valtion ja ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden rahaa saatiin Valtion ja ulkopuolisten rahoitusta saatiin yhteensä vajaat 1,5 milj.. Asiakasmaksutulot olivat 3,9 milj., nousua 6,3 % ja toteutumisaste 95,6 %. Muiden palvelujen myyntitulot olivat 7,1 milj., toteutumisaste 117,8 %, nousua 70,1 %. Tulokertymää nostaa 3 milj. peruspalveluliikelaitokselle myydyt laboratorio-, röntgen- ja tukipalvelut. Toimintakulut Henkilöstökulut Henkilöstökulut olivat 53,5 milj., toteutumisaste 102,4 % ja nousua 9,1 %. Henkilöstömenojen kasvua selittää palkankorotusten lisäksi yhteispäivystyksen kokovuotinen toiminta sekä peruspalveluliikelaitokselta siirtyneet tukipalvelujen henkilöiden palkkauskustannukset. Em. muutokset tarkoittavat lähes 40 henkilön työpanoksen kasvua henkilöstöresursseissa. Jononpurkukorvausten kustannukset olivat n. 0,4 milj.. Lomapalkkajaksotuksen kustannukset nousivat 0,3 milj.. Tapaturma- ja Kelan korvaukset säilyivät edellisvuoden tasolla. 9

11 Erikoissairaanhoito TYÖPANOS-% HENKILÖSTÖRYHMITTÄIN VUONNA 2009 Työpanos virkoina Henkilöstöryhmä virat kpl toteutunut kpl työpanos % Lääkärit 117,9 79,8 67,7 % Hoitohenkilöt (amk tms.) 437,4 448,6 102,6 % Hoitohenkilöt (perushoitajat tms.) 103,4 121,3 117,3 % Tutkimushenkilöt 53,9 41,7 77,4 % Tutk.-ja hoitoa avustavat henkilöt 82,1 88,2 107,4 % Huoltohenkilöt 41,0 37,7 92,0 % Hallinto-, talous- ja toimistohenkilöt 57,8 55,1 95,3 % Ravintohuolto ml. kanttiini 50,0 35,2 70,4 % Kaikki yhteensä 943,5 907,6 96,2 % Piirin ulkopuolinen hoito Piirin ulkopuolisen hoidon kustannukset olivat noususuuntaiset heti alkuvuodesta. Oys:n käytön kustannukset nousivat 31 % johtuen osin palvelujen käytön kasvusta ja pääasiassa palvelujen hinnoittelumuutoksesta. Psykiatristen sairaaloiden käyttö, lähinnä Visalan ja Vanhan Vaasan sairaalan, laski 14,9 %. Piirin ulkopuolisen hoidon kustannukset olivat yhteensä 13,3 milj., toteutumisaste 95,8 %,nousua 17,4 %. Muut palvelujen ostot Palkkaratkaisut heijastuivat palvelujen ostojen ja urakkasopimusten kustannuksiin. Edellisvuoteen verrattuna yhteispäivystyksen ja eräiden erikoisalojen lääkärivajetta paikattiin yksityisillä lääkäripalveluilla, kustannusnousu n. 1,ilj. ja 83,2 %. Peruspalveluliikelaitokselle tuotetut atk-palvelut sekä ohjelmistojen laajentaminen vaikuttivat atk-palveluiden kustannusten kasvuun, menot olivat 1,7 milj., nousua 52,8 %. Henkilökunnan työterveyshuollon kustannukset olivat 0,5 milj., toteutumisaste 148,6 % ja nousua 26,4 %. Potilasvahinkovakuutuksen menoissa oli myönteinen kehitys, menot olivat 0,6 milj., toteutumisaste 52 %, laskua 48,1 %. Siivouspalveluiden kustannukset laskivat n ja 9,5 %. Ostopalvelumenot olivat yhteensä 11,9 milj., toteutumisaste 117,8 % ja nousua 8,6 %. Materiaaliostot Materiaaliostoihin käytettiin 15,2 milj., toteutumisaste 102,9 % ja nousua 7,7 %. Määrärahaylityksiä muodostui peruspalveluliikelaitoksen tukipalveluista johtuen elintarvikkeissa, vesi- ja energiapalveluissa, huoltotarvikkeissa. Hoitotarvikkeissa kustannusnousu oli 1,4 %, röntgentarvikkeissa 15,1 %, laboratoriotarvikkeissa 7 % ja lääkkeissä 7,4 %. 10

12 Muut toimintamenot Muut toimintamenot olivat 1,1 milj., toteutumisaste 113,8 %, nousua 12,5 %. Vuokrien osuus oli 0,6 milj. ja kiinteistöveron 0,4 milj.. Kiinteistövero nousi 24,4 %. Opinto- ja viihdytysrahaston käyttö oli Asiakasmaksusaatavien poistot olivat Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot olivat ja lainojen korkokustannukset Suunnitelman mukaiset poistot Suunnitelman mukaiset poistot olivat 3,2 milj., nousua 1,3 %. Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden tulos oli ,77. Poistoeron vähennys liittyy investointivarauksella rahoitettuihin hankkeisiin. Poistoeron vähennys oli ,54. Rahastojen nettomuutos oli ,48. Tilikauden ylijäämä Tilikauden ylijäämäksi muodostui ,83. Investointihankkeiden toteutuminen Investointimenot olivat 10 milj., talousarvion toteutumisaste 70,8 %. Sairaalarakennuksen laajennus 3 valmistui syksyllä, toteutuneet kustannukset olivat 8,5 milj.. Magneettilaitteen toimitus oli kesken vuoden vaihteessa, menot kirjattiin keskeneräisiin hankkeisiin 1,5 milj. rakentamiskustannuksineen. Irtaimistohankinnat olivat 1,5 milj. ja atk-hankkeet 0,9 milj.. Irtaimistohankinnat sisälsivät pääasiassa uusien tilojen varustamisen. Lainat ja lainojen lyhennykset Kuntayhtymän lainakanta investointeihin oli , josta pitkäaikaisissa veloissa ja lyhytaikaisissa veloissa. Lyhytaikaisiin velkoihin kirjataan seuraavan vuoden lainojen lyhennys. Tilinpäätöksen tunnusluvut Tilinpäätöksen tunnusluvut tuloksen osalta ovat kehittyneet positiivisesti. Toimintakate oli 104,2 % (104 %) ja vuosikate 121,5 % (109,1 %). Vuosikate osoittaa tulorahoitusta, joka jää käytettäväksi investointeihin tai lainan lyhennyksiin. Rahoituslaskelmassa investointien tulorahoitus oli 38,68 % (63,4 %). Investointien tulorahoitus-tunnusluku kertoo, kuinka paljon investointien hankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Sairaalarakennuksen laajennushankkeet on rahoitettu 11

13 lainavaroin. Lainanhoitokate oli 4,55 (4,33) eli kuntayhtymän lainanhoitokyky on edelleen hyvä. Samansuuntainen on kuntayhtymän maksuvalmius, kassan riittävyys päivinä oli keskimäärin 21 (35) päivää. Kuntayhtymän omavaraisuusaste oli 22,8 % (24,9 %) ja suhteellinen velkaantuneisuus 34,6 (31,1 %). Konsernin omavaraisuusaste oli 19,3 % (23,6 %). (suluissa vuoden 2008 vastaavat luvut) 12

14 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ Selonteon taustaa Selvityksen perusteena on riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan ohjeistus. Riskien ja epävarmuustekijöiden arviointiin sekä muihin toiminnan ja toimintaympäristön muutoksiin liittyviä asioita on käsitelty seuraavissa asiakirjoissa: - sairaanhoitopiirin sertifioidun laatujärjestelmän SHQualityn mukaiset ulkoisen ja sisäisen laatuauditoinnin kehittämissuositukset - talousarvion ja suunnitelman laadinnan yhteydessä tehty vaarojen arviointi - johdon katselmukset - sisäisen valvonnan ohje - riskienhallintapolitiikka - toimintakertomus henkilöstökertomus 2009 työsuojelun toimintakertomus 2009 Arvioinnin ja valvonnan suorittaminen Ulkoisessa auditoinnissa kohteena oli keskussairaalan organisaatio ja Toholammin terveyskeskus. Laaduntunnustus kolmeksi vuodeksi myönnettiin Talousarvion ja suunnitelman mukaisten taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan kuukausittain tulosalueilla ja johtoryhmässä sekä raportoidaan hallitukselle. Raportoinnin yhteydessä selvitetään toimintaympäristön muutoksia, ja niiden vaikutuksia sairaalan toimintaan sekä henkilöstön saatavuutta. Kuntayhtymässä on meneillään suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle. Erityisosaamisen siirtämisestä on huolehdittu perehdyttämällä uusia tehtävässä jatkavia henkilöitä sekä varahenkilöitä. Talousarvion ja suunnitelman laadinnan yhteydessä on toteutettu liiketoimintariskien ja ympäristön sekä vaarojen arviointi toimipisteissä. Arvioinnin tuloksia on käsitelty talousarvion laadinnan yhteydessä. Psykiatrian tulosalueella on toteutettu laaja HFR (hallittu fyysinen rajoittaminen)- toimintamallin kouluttaminen ja käyttöönotto. HFR-menetelmää on otettu käyttöön myös Maria-Katariinassa. Kuntayhtymän vakuutukset on tarkistettu vuoden vaihteessa. Keskussairaalan ja peruspalveluliikelaitoksen vakuutukset eriytettiin. Tarkastuksen yhteydessä peruspalveluliikelaitoksen vakuutusten realistisuutta arvioitiin vertaamalla tietoja kuntien vakuutuksiin. Samalla pyrittiin poistamaan päällekkäistä vakuuttamista. Tulosaluejohtajat ovat raportoineet kolmannesvuosittain toiminnan ja talouden kehityksestä ja oleellisista poikkeamisista tavoitteeseen ja edellisen vuoden tilanteeseen nähden. Johdon katselmukset tulosalueilla on toteutettu tilinpäätöksen arvioinnin ja talousarvion suunnittelun yhteydessä. 13

15 Sisäisen tarkastuksen organisointi 2009 Sisäinen tarkastus on osittain ulkoistettu. Valtuustokaudella tilintarkastusyhteisönä on toiminut Oy Audiator Ab. Tarkastussuunnitelman mukaan sisäisessä tarkastuksessa todetaan, käyttääkö kuntayhtymän johto sisäistä valvontaa välineenä kohtuullisen varmuuden hankkimiseksi tavoitteiden saavuttamisessa. Tarkastuksessa todennetaan voimassa olevat sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäisen valvonnan asianmukaisuutta valvotaan jatkuvasti muun tarkastuksen yhteydessä sekä erikseen valituilla painopistealueilla. Tavoitteena on toteuttaa Oy Audiator Ab:n lanseeraama sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan kysymyssapluunan mukainen arviointi. Painopistealueina vuonna 2009 oli psykiatrian tulosalue, peruspalveluliikelaitoksen Toholammin ja Vetelin yksiköt, hallinto ja investointihankkeet. Viranhaltijat ovat omalta osaltaan suorittaneet sisäisen valvonnan ohjeen mukaisesti tarkastusta ja valvontaa ja raportoineet siitä esimiehilleen. Hallituksen esitys valtuustolle tuloksen käsittelystä Hallitus esittää, että valtuusto hyväksyy tilikauden 2009 tuloksen käsittelystä seuraavaa: - vähennetään poistoeroa ,54 - tuloutetaan opinto- ja viihdytysrahastosta ,16 - siirretään opinto- ja viihdytysrahastoon ,64 - siirretään ylijäämä omaan vapaaseen pääomaan ,83 14

16 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2009 VALTUUSTOTASO Näkökulma ja strateginen kehittämiskohde HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN Tavoite ja toimenpiteet Mittari Tavoitetaso ja vastuu Henkilöstön riittävä määrä suhteessa tarpeeseen Henkilöstöä on riittävästi Vakinaistetaan rekrytointi-yksikkö Työpanos/vakanssi % Sairaanhoitopiirin johtaja ja tulosalueiden johtajat Vakanssien täyttöaste 96,2 % Rekrytointiyksikkö vakinaistettu alkaen. Henkilöstön osaamistaso Osaamistaso paranee Kehitetään täydennyskoulutusta ja osaamisen johtamista Täydennyskoulutukseen osallistuvien osuus > 95 % osallistuu Johtoryhmä ja koulutuspäällikkö 82 % osallistunut koulutukseen kesim. 2,9 pv Henkilöstön hyvinvointi Henkilöstön hyvinvointi paranee Tehostetaan henkilöstö-hallintoa (henkilöstö-johtaja), kehitetään työhyvinvointia edistävää toimintaa sekä jatketaan toimitilojen järjestelmällisiä saneerauksia Tyytyväisyyskysely (asteikko 1-5) Sairauspoissaolojen määrä Keskiarvo > 3,6 < 15 työpäivää/henkilö/ vuosi Henkilöstöjohtaja ja jokainen esimies Työtyytyväisyyskysely toteutettiin yhteistyössä Kokkolan kaupungin kanssa, keskussairaalan työtyytyväisyys oli 3,5, asteikko 1-5. Sairauspoissaolot olivat 16 tpv/henkilö. Tyhy-ryhmä kokoontunut säännöllisesti. Joustavan työn mallia kehitetty. Työhyvinvointikeskustelumalli otettu käyttöön varhaiseen puuttumiseen. Toimitilojen saneerauksia ja uusrakentamista on toteutettu suunnitelmien mukaan. 15

17 PROSESSIT JA RAKENTEET Kunta- ja palvelurakennehankkeen tavoitteet ja synergiahyödyt toteutuvat Palvelutuotanto tehostuu Rakennetaan alueellinen sosiaali- ja terveyden-huollon tietojärjestelmä Otetaan käyttöön johdon tietojärjestelmä Työpanos/suorite (Jokainen yksikkö asettaa tavoitteen vähintään yhden keskeisen palvelusuoritteen osalta) Sairaanhoitopiirin johtaja ja tulosalueiden johtajat Hoitojaksot lisääntyivät 1,7 %, keskimääräinen hoitoaika laski 4,5 päivään. Leikkaustoimenpiteitä tehtiin 6995 kpl, päiväkirurgian osuus 58,9 %, synnytykset lisääntyivät 7,9 %. Avohoitokäynnit lisääntyivät 8,7 %. Effica-järjestelmä laajennettiin peruspalveluliikelaitoksen käyttöön, Kokkolassa käytössä alue-effica. Johdon järjestelmä käytössä keskussairaalassa, laajennus peruspalveluliikelaitoksen kesken. Toimivat hoitoketjut Hoitoketjut tehostuvat ja kehittyvät Tuetaan perusterveydenhuollon toimintaa ja toimitaan yhteistyössä kuntien kanssa Hoitoepisodin läpimenoaika (Yksikön keskeisen hoidonkohteen osalta) Ensikäynti/uusintakäynti Keskimääräinen hoitoaika Jatkohoitoa odottavien määrä Johtajaylilääkäri Ensikäyntien osuus oli 20 % ensi- ja uusintakäyntien yhteismäärästä. Keskimääräinen hoitoaika laski 4,8 pv:stä 4,5 pv:ään Jatkohoitoon odottavien määrä laski 1511 päivästä 864 päivään. Informaatiopalvelut Hyvin toimivat tietopalvelut Palvelujen vasteajat Suunnittelupäällikkö ja atk-päällikkö Tilastointijärjestelmää uudistettu ja tietotuotantoa hajautettu, vasteaikoja on voitu näin pienentää. 16

18 Tavoite ja tavoitetaso Toimenpide Mittari/ mittausmenetelmä Arviointi/ loppuarviointi Tavoite ja tavoitetaso ASIAKKAAT Potilasasiakkaiden tyytyväisyys Tyytyväisyys hyvä ja paraneva Potilastyytyväisyyskyselyssä hyvä ja erittäin hyvä vastausten osuus > 90 % Johtajaylilääkäri ja hallintoylihoitaja Koko sairaalassa toteutettava asiakaskysely siirtyi vuodelle Yksiköt ovat suorittaneet oman yksikkönsä asiakaskyselyitä. Laatu Laatupoikkeamat vähenevät Korvatut potilasvahingot Reklamaatioiden käsittely sovitussa määräajassa Enintään 25 tapausta/ vuosi 100 prosenttisesti Johtajaylilääkäri Korvauksiin johtaneita potilasvahinkoja oli 27. Laatupoikkeamia seurataan vahinkoilmoitusten, kanteluiden ja muistutusten tilastoinnilla. Hoidon saatavuus paranee Hoitoon pääsyn määräajat toteutuvat Lakisääteisissä määräajoissa pysyminen 100 prosenttisesti Johtajaylilääkäri ja tulosalueiden johtaja Hoitoon pääsyn määräaikoja seurataan tulosjohtajien toimesta. Määräajoissa pysyminen on edellyttänyt jononpurkuprojekteja. Tietotuotanto asiakkaille ja sidosryhmille Tietotuotanto on riittävää Riittävä tietosisältö Tieto toimitetaan tilaajakunnille sovittuna aikana Edellisen kuukauden tiedot seuraavan kuun 10. päivään mennessä Suunnittelupäällikkö ja talousjohtaja Toiminta- ja talousraportointi on tapahtunut sopimusten mukaisesti määräaikoja noudattaen. Kunnille ja tulosyksiköille on tuotettu niiden pyytämiä erityistilastoja/selvityksiä. Potilaiden ja asiakkaiden omatoimisuus lisääntyy Omatoimisten ajanvarausten osuus esim. laboratoriossa Kliinisten yksiköiden esimiehet Laboratorioajanvarauksia käytetään % viikonpäivistä riippuen. 17

19 TALOUSNÄKÖKULMA Suunnitelmallisuus Talousarvion toteutuminen Tehostetaan talousarvion seurantaa ja reagoidaan muutostarpeisiin tehokkaammin johdon järjestelmää hyväksi käyttäen Talousarvio sovitussa rajoissa Palvelujen omavaraisuusaste Poikkeama enintään 1 % oman toiminnan osalta (ilman ostettuja hoitoja) Ostetun erikoissairaanhoidon osuus enintään 15 % ja pienempi kuin Kainuussa, Lapissa tai Länsi-Pohjassa Sairaanhoitopiirin johtaja ja talousjohtaja Poikkeama oli 3,3 %. Ostetun sairaanhoidon osuus 14 % käyttömenoista. Johdon järjestelmän käyttöä aktivoitu osavuosikatsauksien työvälineeksi. Markkinoinnin onnistuminen Myynti jäsenkuntien ulko-puolelle kasvaa Tehostetaan palvelumark-kinointia lähialueiden kun-tiin Varaudutaan tarvittaessa lisäresurssointiin palvelu-myynnin kasvaessa Myynnin osuus kuntalaskutuksesta > 15 % Sairaanhoitopiirin johtaja ja johtajaylilääkäri Jäsenkuntien ulkopuolelle myynti oli 10,6 %. Ulkokuntien ja sopimuskuntien palvelumaksut nousivat 18,8 % edelliseen vuoteen. Vaikuttavuus Myönteiset terveysvaikutukset lisääntyvät Menestyminen vaikuttavuusselvityksissä (Perfect-hanke, Donau-kortit ja vastaavat) Paremmin kuin Suomen sairaanhoitopiirit keskimäärin Menestytty hyvin Perfect-hankkeen ja Donaus-korttien antamissa vertailutiedoissa. Tuottavuus Toiminnan tehokkuus paranee Asema Stakesin Benchmarking-vertailussa Suomen sairaanhoitopiirien parhaassa neljänneksessä Sairaanhoitopiirin johtaja ja tulosalueiden johtajat Vuoden 2008 valmistuneiden tietojen mukaan kuntayhtymä sijoittuu kolmen kärkeen keskimäärin. Erikoisaloittain on vaihtelevuutta ja kehittämistarpeita. 18

20 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2009 KESKUSHALLINTO TOIMINTA-AJATUS Keskushallinnon tehtävänä on huolehtia kuntayhtymän strategisesta johtamisesta sekä asetettujen tavoitteiden toteutumisesta ja vastata siitä, että päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmät toimivat Tavoite ja tavoitetaso HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN Toimenpide Mittari/ mittausmenetelmä Arviointi/ loppuarviointi Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys Rekrytointiyksikön vakinaistaminen Johdon kierrokset ja katselmukset Vakanssien täyttöaste % Vuosikertomuksen yhteydessä Vakanssien täyttöaste oli 9,2 % Osaamisen vahvistaminen Työolosuhteet Täydennyskoulutus Uusien toimitilojen rakentaminen ja käyttöönotto Koulutukseen osallistuvien osuus > 95% Koulutussuunnitelmia tulee edelleen kehittää. Täydennyskoulutukseen osallistuminen vaihteli yksiköittäin. Useissa yksiköissä tavoite toteutui. Uudet toimitilat saivat yhteispäivystys, päiväkirurgia, dialyysi, hallinto, ihopkl, kipupkl, kons. alueen johto, keuhkosairaudet 19

21 PROSESSIT JA RAKENTEET Strategian ja johtamisjärjestelmän toimivuus Päivitetään strategia vastaa-maan laajentuvan kuntayhty-män tilannetta Tarkistetaan hallintosääntö Strategian tilanne vuoden lopussa Vuosikertomuksen yhteydessä Konsulttia apuna käyttäen päivitetty kuntayhtymän ja tulosalueiden strategiat. Strategiasta järjestetty seminaari hallitukselle ja valtuustolle. Hallintosääntö tarkistettu. Palveluprosessien toimivuus ja laatu Tuetaan hoito- ja palveluketju-jen kehittämistä ja toimivuutta Jatketaan SHQSlaatujärjes-telmän kehittämistä Toimivien hoitoketjujen määrä Kunta- ja palvelurakennemuutoksen tavoitteiden toteutuminen Palveluketjuja on kehitetty. Valmisteltu uuden qprpalvelimen käyttöönottoa, joka mahdollistaa palveluketjujen työstämisen ja kehittämisen/näkyvyyden alueen eri organisaatioissa. Seitsemän kunnan sote-palvelut integroitu kuntayhtymään peruspalveluliikelaitoksena. Laaduntunnustus saatu saakka. Toimiva yhteistyö Säännölliset neuvottelut kunta-yhtymän sisällä, Kokkolan yhteistoimintaalueen, lähi-alueen toimijoiden ja ERVA:n kanssa Neuvottelujen säännöllisyys, sisältö ja toteutuminen Säännölliset neuvottelut/tapaamiset toteutuneet Kokkolan yhteistoiminta-alueen, lähialueen toimijoiden sekä ERVA:n kanssa. ERVA-alueella toteutettu yhteiset tapaamiset virkamiesjohdon, hallitusten ja valtuuston puheenjohtajien kanssa. 20

22 Tavoite ja tavoitetaso ASIAKKAAT Toimenpide Mittari/ mittausmenetelmä Arviointi/ loppuarviointi Tavoite ja tavoitetaso Asiakaspalvelun laadun parantaminen Markkinoinnin tehostaminen Asiakaspalvelukoulutus Ongelmatilanteiden hoidon parantaminen Osallistuminen maakunnan markkinointihankkeeseen Koulutusten määrä Reklamaatiot ja muut palautteet Myynnin kehitys Vuosikertomuksen yhteydessä Laadun seurantaa toteutettu potilasvahinkoilmoitusten ja korvattavien vahinkojen, kanteluiden ja huomautusten tilastoinnin avulla. Haipro-järjestelmän käyttöönotto on edennyt suunnitellusti. Jäsenkuntien ulkopuolelle myynti oli 10,6 %, Ulkokuntien ja sopimuskuntien palvelumaksut nousivat 18,8 % edelliseen vuoteen. Sisäisen ohjeistuksen toimivuus ja ajantasaisuus Ohjeistuksen päivitys Ajan tasalla olevan ohjeistuksen osuus Ohjeistusta päivitetty. Kehitettävää. Työhyvinvoinnin edellytykset TALOUSNÄKÖKULMA Toimitilojen uusimistoimen-piteet Siisteystason parantaminen Toteutuneet hankkeet Palaute Uusiin tiloihin yhteispäivystys, päiväkirurgia ja dialyysi. Saneerattuihin tiloihin iho- ja kipupkl:t, sosiaalityö, kons.alueen johto. Siivoustyönjohtaja aloitti keväällä Palvelumyynnin kehitys Palvelumyynnin kääntäminen kasvuun etätoimintoja ja sopimuspohjaista yhteistyötä lisäämällä Palvelumyynnin määrä >15,5 Vuosikertomuksen yhteydessä Ulkokuntien ja sopimuskuntien palvelumaksut nousivat 18,8 % edelliseen vuoteen. Talousarvion raameissa toimiminen Tiivis seuranta johdon järjestelmää hyväksi käyttäen Toimintamenopoikkeama enintään 1 % (ilman ostettuja hoitoja) Talousarvion toteutumisaste tarkistettuun talousarvioon 103,3 % Tuottavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen Toimintaprosessien järjestelmällinen analysointi Voimavara/suorite Päiväkirurgian osuus 58,9 %. Yhteispäivystyksen asema vakiintunut. Psykiatrian johtamisjärjestelmää ja toimintaa arvioitu. Psykologiyksikkö perustettiin. Materiaalipalveluyhteistyötä tiivistetty alueella ja Erva-alueella. Benchmarking-vertailussa kolmen kärjessä v

23 TOIMINTAKERTOMUS 2009 KONSERVATIIVINEN TULOSALUE Asiakasnäkökulma Prosessit ja rakenteet Avopainotteisuus edelleen konservatiivisen tulosalueen tavoitteena. Hoitoketjuja rakennettiin. Erityisesti uniapnea-, eteisvärinä-, I-tyypin diabeteksen, muistipotilaan ja aivoverenkiertohäiriö-potilaan hoitoketjuja rakennettu yhteistyössä terveyskeskusten kanssa. Pääsääntöisesti hoitotakuu pystyttiin toteuttamaan. Pisimmät jonot polikliinisiin tutkimuksiin edelleen lääkäripulasta johtuen ovat reumatologisten, kardiolologisten ja uniapneapotilaitten suhteen. Kaikilta osin täysin hoitotakuuta ei ole pystytty toteuttamaan. Tavoitteissa pysymiseksi on jouduttu turvautumaan ulkopuolisiin konsultteihin ja lisätyö-ves-projekteihin. Samasta syystä määräaikaiskontrolleissa ei ole pysytty toivotussa aikataulussa. Potilastyytyväisyyteen on pyritty kiinnittämään huomiota ja potilaita on pyritty palvelemaan potilaan omalla äidinkielellä. Tilastoitavat poliklinikkakäynnit lisääntyivät 0,8 %. Ensikäynnit jkv vähentyivät edelliseen vuoteen verrattuna (4894/5236), johtuen enimmäkseen ihot.pkl:n käyntien vähentymisestä (-15,5 %). Sen sijaan käynnit yhteensä lisääntyivät sisät.pkl:lla + 8,0%, ja fysiatr.ja kuntoutuspkl:lla +8,2 %. Osastohoidossa hoitopäivissä lievä lasku edelliseen vuoteen verrattuna - 3,7%, (21591/22591). Suurin prosentuaalinen vähentyminen os:lla 4-8,2%. Hoitojaksot lisääntyivät +3,3%, 4818/4666. Kuormitusprosentti keskimäärin sulut huomioonottaen 92,9%, vaihdellen 89,4 % os:lla 4 ja 100,4% os:lla 12. Keskimääräinen hoitoaika koko tulosalueella 4,5 vrk (tavoitteena oli 4,2 vrk ), lyhin osastolla 8, 3,8 vrk ja pisin osastolla 4, 5,2 vrk, jossa lyhentymistä 5,8 vrk:sta 5,2 vuorokauteen. Lisähinnalliset hoitopäivät vähenivät -54,4 % ed. vuoteen nähden (428/938). Sikainfluenssaepidemian vuoksi os. 4 toimi epidemiaosastona noin kuukauden ajan. Tämä vaikutti muitten osastojen toimintaan. 22

24 Henkilöstönäkökulma Talousnäkökulma Sepelvaltimoitten varjoainekuvauksia tehtiin 510 kpl. Pallokatetrilaajennuksia 173. Noin 15 % sydäntoimenpideyksikön toiminnasta tehtiin varsinaisen sairaanhoitopiirin ulkopuolisille potilaille. Sydäntahdistinten ensiasennuksia tehtiin 60 kpl. Rytmihäiriötahdistimen ensiasennuksia 6 kpl, 1 vaihto, ja 1 vajaatoimintatahdintinasennus. Ohitusleikkausten määrä laskenut lisääntyneen kajoavan kardiologian ansiosta (pallokatetrilaajennukset) 26 potilaaseen v Sen sijaan läppäleikkausten ja muun sydänkirurgian määrä lievässä nousussa, 24 tapausta v Valtaosa sydänkirurgiasta tapahtui OYS:ssa. Alueellisen apuvälinekeskuksen käynnistämiseksi on laadittu suunnitelma, mutta suunnitelmaa ei ole pystytty toteumaan yhteistyötahojen päätösten puuttuessa. Yhteisen konservatiivisen tulosalueen poliklinikan suunnittelu on edennyt. Hoitotyön kirjallinen raportointi on toteuttu kaikissa yksiköissä. Lääkäritilanne on ollut edelleen epätyydyttävä. Syyskuun loppuun 2009 täyttöaste keskimäärin 68%. Vastaavasti hoitohenkilökunnan/opistotaso täyttöaste 87% sekä hoitohenkilökunnan/kouluaste 101%. Opistoasteen hoitohenkilökunnan tilapäisiin sijaisuuksiin on jouduttu käyttämään kouluasteen henkilökuntaa. Sairauslomat vähentyneet ed. vuoteen nähden syyskuun 2009 tilaston mukaan selvästi: opistotasonhoitohenkilökunnan suhteen -31%, ja kouluasteen henkilökunnan suhteen -45%. Työterveyslaitoksen Parempi työ-yhteisö-kyselyyn vastasi 114 henkilöä. Muihin tulosalueisiin verrattuna työnkuormittavuutta ja työstressiä koettiin jonkin verran enempi. Muitten osioitten suhteen tulos vastasi koko organisaation tulosta.tuloksissa kuitenkin yksikkökohtaista vaihtelua. Toimintatuotot yhteensä Eur, tässä lisäystä + 5,4 % ed. vuoteen nähden. Vastaavasti toimintamenot lisääntyivät 4,9 % ollen yhteensä Eur. 23

25 Palkat ja palkkiot lisääntyivät 3,8 %, summan ollessa Eur. Henkilöstökulut yhteensä kasvoivat 3,1 %, ollen yhteensä Eur. Piirin ulkopuolinen hoito lisääntyi 18,1 % johtuen etupäässä OYS:n uudesta DRG-laskutuksesta. Toteutunut piirin ulkopuolinen hoito yhteensä 3.304,857 Eur. Apteekkitarvikkeissa nousua 7.9 %, loppusumman ollessa Eur. Prosentuaalisesti nousu vaihteli eri klinikoissa ollen suurin neur.klinikassa 57,8 %, sisät.klinikassa + 4,6 % ja ihot.klinikassa 23.7%. Poistojen jälkeen tulos Eur positiivinen. 24

26 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2009 KONSERVATIIVINEN TULOSALUE TOIMINTA-AJATUS Konservatiivisen tulosalueen tehtävänä on omalta osaltaan parantaa ja edistää väestön terveydentilaa ja elämänlaatua tarjoamalla laadukkaita ja vaikuttavia erikoissairaanhoidon, kuntoutus- ja apuvälinepalveluja resursseja tehokkaasti käyttäen kilpailukykyiseen hintaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoite ja tavoitetaso Toimenpide Mittari/ mittausmenetelmä Arviointi/ loppuarviointi HENKILÖSTÖ JA OSAAMINEN Henkilöstön osaamisen kehittäminen tulosalueella Osaamisvajeiden tunnistaminen Koulutuksen ja perehdytyksen järjestäminen. Koulutusrekisteritiedot yksiköittäin Täydennyskoulutukseen osallistuvien osuus >95 % Täydennyskoulutustilastoa vuodelta 2009 ei ole saatavilla Henkilöstön riittävyyden turvaaminen Keskitetty rekrytointi. Avainhenkilöiden eläköitymiseen vastaaminen täsmärekrytoinnin avulla. Työpanos/vakanssi >90 % Lääkäreiden työpanos vähentyi (70,3/77,5) Opistoasteella työpanos pysyi ennallaan (87,3/87,4). Kouluasteisten työpanos nousi (100,7/94,5). Kouluasteisella henkilökunnalla paikattiin opistoasteisen henkilökunnan puutetta. Henkilöstön työtyytyväisyydestä huolehtiminen Kehityskeskustelut vuosittain Tyhy-yhdyshenkilöt yksiköittäin Tyhy-päivät vuosittain Johtamiskoulutus mahd. esimiehille Henkilöstön työtyytyväisyyskyselyjen ka. >3,6 Sairauspoissaolot <15 työpäivää/henkilö/vuosi Tulosalueella sairaspoissaolot laskivat 20 työpäivään/virka (31 poissaolopäivää vuonna 2008) Henkilöstökyselyssä vuonna 2009 tulokset pääsääntöisesti noudattivat organisaation linjoja. Kehittämistä tulosalueella vaatii johdon toiminta, puuttuminen työstressin kokemiseen ja työn kuormitustekijöihin 25

27 Tavoite ja tavoitetaso Toimenpide Mittari/ mittausmenetelmä Arviointi/ loppuarviointi PROSESSIT JA RAKENTEET Hoitoketjujen tehostaminen Alueellisen apuväline-keskuksen luominen Alueelliset koulutukset Yhteistyöpalaverit Ensikäyntien määrä lisääntyy, uusintakäyntien määrä laskee Keskimääräinen hoitoaika 4,2 vrk Jatkohoitoa odottavien hoitopäivät vähenevät Ensikäyntien määrä vähentyi vuonna 2009 koska saneeraukset häiritsivät toimintaa. Uusintakäynnit ennallaan, konsultaatiot lisääntyivät Tavoitteeseen vähentää keskimääräistä hoitoaikaa ei päästy (4,5 vrk) Lisähinnalliset hoitopäivät vähenivät yli puolella (428/938) Poliklinikkatoimintojen yhdistämisen koordinointi Valitaan projektihenkilö suunnittelemaan 2010 valmistuvaa alueellista apuvälinekeskusta Projektiraportit Toiminnan käynnistämiseksi on laadittu suunnitelma, jota ei ole voitu toteuttaa päätösten puuttuessa. Hoitotyön kirjallisen raportoinnin aloittaminen osastoilla 8 ja 12 Konservatiivisen tulosalueen poliklinikkojen toimintojen yhdistämisen suunnittelu Suunnittelu on edennyt vuoden 2009 aikana Kirjallinen raportointi otetaan käyttöön suunnitelman mukaisesti osastoilla 8 ja 12 Työaikaseuranta/ylityöt Käytössä kaikilla konservatiivisilla vuodeosastoille 26

28 Tavoite ja tavoitetaso Toimenpide Mittari/ mittausmenetelmä Arviointi/ loppuarviointi ASIAKKAAT Korkeatasoisiin erikois-sairaanhoidon ja kuntoutuksen palveluihin tyytyväiset potilaat ja kunnat Palvelut ovat oikea-aikaisia ja hintalaatusuhteeltaan vertailukelpoisia Palvelu potilaan omalla äidinkielellä Potilasohjeet löytyvät internetistä Vuosittaiset kyselyt pkl/ osastopotilaille Palveluihimme tyytyväisiä potilaita on >90 % Vuoden 2009 aikana ei toteutettu potilaskyselyjä Hoitoonpääsy turvataan hoitotakuun rajoissa Palvelut tasa-arvoisia Hoitoon ja tutkimuksiin pääsy toteutuu tasaarvoisesti ja valtakunnallisten hoito-suositusten mukaisesti Kiireettömän hoidon tavoiteajoissa pysyminen Hoitotakuun toteutuminen Hoidonvarausjono Hoitotakuussa tulosalueella pysyttiin Poikkeuksena reumatologia, kardiologia ja uniapneapotilasjonot Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy Laajavastuisen sairaanhoitaja-toiminnan luominen tulosalueellee Yhteistyössä perusterveyden-huollon ja muiden toimija-tahojen kanssa Tilastot Laajavastuisten sairaanhoitajien toimenkuvien määrittelytyö on aloitettu Tavoite ja tavoitetaso Toimenpide Mittari/ mittausmenetelmä Arviointi/ loppuarviointi TALOUS JA VAIKUTTAVUUS Toiminta ja talous pysyvät tasapainossa suunnitelmien mukaisesti Käytössä on asianmukaiset tilat ja laitteet toiminnan luonnetta vastaten Talousarvio toteutuu sovitussa rajoissa Ihotautipoliklinikalle valmistui ajanmukaiset tilat. Keuhkopoliklinikka toimii väliaikaisissa tiloissa yhteispäivystyksessä Henkilöstömenot pysyvät suunnitelmien mukaisina Työpanosraportointi/ sijaismenot Poliklinikkatoiminta vaatii lisätiloja ja saneeruksia Huolehditaan palvelutarjon-nasta shp:n ulkopuolelle Myynti shp:n ulkopuolelle >15 % Henkilöstökulut kasvoivat suunnitellusti 3,1 % Käynneistä 9 % oli ulkopuolisista kunnista. Piirin ulkopuoliseen hoitoon käytettiin rahaa (18,1 % aiempaa enemmän). OYS:n DRG-laskutus nosti hintatasoa. Poistojen jälkeen tulos oli euroa positiivinen 27

29 TOIMINTAKERTOMUS 2009 OPERATIIVINEN TULOSALUE Asiakasnäkökulma Pääsääntöisesti hoitotakuu toteutuu. Yli ½ vuoden odotusaikoja on kuulontutkimukseen, polven tekonivelleikkaukseen ja gynekologiseen leikkaukseen. Ensikäynnille poliklinikoille pääsee tällä hetkellä hoitotakuun mukaisesti, mutta se edellyttää erityisesti kirurgialla ja kuulon- tutkimuksessa jatkuvaa työajan ulkopuolella tapahtuvaa jononpurkua. Potilasturvallisuus on edelleen ollut keskeinen tehtävä tulosalueella. Hoito- ja lääkepoikkeamien ilmoittamista on jatkettu edelleen paperilla, mikä hankaloittaa tilastoinnin tekoa. Osasto 10 ja keskusleikkaussali ovat pilotoineet sähköistä ilmoittamista, Haiproa, syksyn ajan ja tarkoitus on laajentaa se kaikkiin yksiköihin kevään 2010 aikana. Muistutusten ja potilasvahinkoilmoitusten määrät vähenivät hieman ja korvattujen vahinkojen suhde ei-korvattuihin pieneni. Potilasohjeita on päivitetty. Uusien tilojen valmistuessa potilasohjausta on tehostettu kutsukirjeiden uudistuksen kautta ja jakamalla tietoa tiedotusvälineiden kautta. Prosessit ja rakenteet Suurin toimintaan vuoden aikana vaikuttanut tekijä on remontointi. Alkuvuodesta valmistuivat tilat kipupoliklinikalle ja vuoden lopulla ensin dialyysille, sitten päivystyspoliklinikalle ja lopulta päiväkirurgialle. Päiväkirurgialla muutto aiheutti kahden viikon toimintakatkon ja leikkausmäärien vähentämistä loppuvuonna. Samanaikaisesti uusien tilojen valmistuessa on jatkettu seuraavien remonttien (os. 7, korva-nenä-kurkkutautien ja silmätautien poliklinikat) suunnitelmien viimeistelyä ja aloitettu vuoden lopussa naistentautien ja lastentautien remonttien suunnittelu. Päiväkirurgian muuttaessa uusiin tiloihin tapahtui myös toiminnassa muutoksia. Koko korva-nenä-kurkkutautien leikkaustoiminta siirtyi osaksi päiväkirurgisen osaston toimintaa, mikä tarkoitti myös henkilökunnan siirtoja. Muutama päivä päivystyspoliklinikan muuton jälkeen puhkesi sikainfluenssaepidemia. Ellei näin olisi tapahtunut, tilanteesta selviäminen olisi ollut kyseenalaista. Nyt tiloista ei tullut puutetta, mutta suuret potilasmäärät vaativat runsaasti ylimääräisiä lääkäreitä ja hoitajia. Työkiertoa on jatkettu. Erityisesti sitä on ollut 0s. 7/os. 10, päiki/keskusleikkaussali ja korvatuadit/silmätaudit välillä. Leikotoimintaa on kehitetty edelleen. Nyt leikona tulee n 70 % potilaista. Tämä näkyy tilastoissa mm hoitopäivien laskuna ja hoitojaksojen 28

30 lisääntymisenä. Toiminta on myös parantanut leikkaukseen tuloprosessia ja siten esim. leikkausten peruuntumiset ovat vähentyneet. Hoitoketjujen tekoa on jatkettu kaikilla erikoisaloilla. Kriittisesti sairaan potilaan hoitoketju on auditoitu ja henkilöstöä koulutettu siihen. Lisäksi ovat valmistuneet mm. kaihipotilaan hoitoketju, hoitoketjut gestaatiodiabeteksestä, keskenmenosta ja sikiökuolemasta. Hoitoketjuihin liittyen tulosalueelle on koulutettu qpr-osaajat. Valmiussuunnitelma on päivitetty. Henkilöstönäkökulma Henkilöstömitoitus on tiukka. Erityisesti onkologian potilasmäärät ja sytostaattien antokerrat ovat lisääntyneet vuoden aikana huomattavasti. Nykyisellä onkologimäärällä ja hoitajamäärällä toiminnan jatkaminen omana toimintana tulee olemaan vaikeaa ilman lisäresursointia. Jotta koko operatiivisella tulosalueella resurssit kohdentuisivat koko ajan optimaalisesti, pitää ylihoitajan kohdentaa yhä suurempi osa työajasta resurssien jakoon. Strategian uudistamisen yhteydessä päätettiin, että sairaala profiloituu päivystäväksi sairaalaksi, mikä tulevaisuudessa merkitsee tarvetta uusiin virkoihin kirurgialla, naistentaudeilla ja lastentaudeilla. HOLA-projekti päättyi alkuvuodesta. Sen myötä koulutettujen laajavastuisten sairaanhoitajien toimivaltamääräykset on tehty neljällä erikoisalalla ja vastaanotot alkaneet. Erikoislääkäripulaa on edelleen ortopedialla ja korvataudeilla. Korvatautien ylilääkärin jäätyä eläkkeelle ei ylilääkärin virka ole saatu täytettyä. Hoitohenkilöstön puolella on ollut puutetta erityisosaajista lomien aikana. Talousnäkökulma Tulos oli ylijäämäinen. Menot ylittyivät 1,04%. Henkilöstömenot ylittyivät ja kasvua edelliseen vuoteen oli 7,4 %. Osaltaan tähän vaikutti sikainfluenssa, jonka takia päivystyksessä piti olla sekä tupla lääkärimiehitys että hoitajamiehitys. Piirin ulkopuolinen hoito ylittyi eurolla, mihin vaikutti mm lasten sydänleikkaukset, ja aikuisten pehmytosa- ja luusarkoomat, joiden hoito on erityisen kallista. Asiantuntijapalveluiden arvo nousi myös selvästi yli budjetoidun. Suurin syy tähän oli ulkoistetun yhteispäivystyksen lääkäripalvelujen kustannuksen nousu yli budjetoidun. Toisaalta esim. lastentaudeilla voitiin uuden uä-laitteen ja lääkärin koulutuksen ansiosta siirtää lasten sydänvikojen ja toisaalta reumaatikkojen seurantaa omaan sairaalaan. Apteekkitarvikkeet sen sijaan alittivat budjetoidun lisääntyneistä sytostaattihoidoista huolimatta. Etäpoliklinikkatoiminta on jatkunut ennallaan. Kallio-sopimuksen myötä synnytysten määrä Kalajoki-laaksosta on hieman lisääntynyt. Yhteistyö naapurisairaaloiden kanssa on pysynyt ennallaan. 29

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

TILIKAUDEN TULOS

TILIKAUDEN TULOS K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\JYTA\JYTA kk-raportiti.xls/13.11.2009 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Suunnitelma Toteutunut Tot. % 2009 2009 KUSTANNUKSET 1.1-31.10.2009

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018 Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen

Lisätiedot

Tilinpäätöskertomus 2011

Tilinpäätöskertomus 2011 Tilinpäätöskertomus 2011 Hallitus hyväksynyt 19.3.2012 Sisältö KATSAUS VUOTEEN 2011... 4 KUNTAYHTYMÄHALLINTO / SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING... 5 Valtuusto / Fullmäktige... 5 Hallitus / Styrelsen... 6 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016

Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 Kaupunginhallitus 233 08.05.2017 Kaupunginhallituksen arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2016 2763/00.01.02/2017 KHALL 08.05.2017 233 Yleistä Vuonna 2016 Uudenkaupungin yrityssektorin positiivinen

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\raport\Talous kk-paketti.xls/5.6.2009 KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2009 2009 2008 % SUORITTEET

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa. Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin Valtuustoseminaari 12. 13.6.2019 Talousjohtaja Elisa Kusmin TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * 236 507 13 640 250 147 276 584 26

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu 4/2017. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu 4/2017 Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015

HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 21 14.04.2015 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TAMMI-HELMIKUU 2015 9/00/02/00/02/2015 HYKS 21 HYKS-sairaanhoitoalueen tammi-helmikuun 2015

Lisätiedot

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala

Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Potilashoidon vuosikertomus 2015 Turunmaan sairaala Turunmaan sairaala (TMS) Sairaala on toiminut sairaanhoitopiirin liikelaitoksena vuoden 2006 alusta alkaen. Se tarjoaa erikoissairaanhoidon palveluita

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

6.3.2. Sydänkeskus KAAVIO 6.3.2.1. SYDÄMEN VARJOAINEKUVAUKSET TYKSISSÄ VUOSINA 2011 2013.

6.3.2. Sydänkeskus KAAVIO 6.3.2.1. SYDÄMEN VARJOAINEKUVAUKSET TYKSISSÄ VUOSINA 2011 2013. 6.3.2. Sydänkeskus Sydänkeskus muutti keväällä 2013 uusiin yhtenäisiin tiloihin T-sairaalaan. Toimialue muodostettiin Tyksin kardiologisesta toiminnasta sekä sydän- ja rintaelinkirurgiasta. Uusi organisaatiomalli

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin Valtuustoseminaari 13. 14.6.2018 Talousjohtaja Elisa Kusmin MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito Tilinpäätös 2017 TA 2017 TA muutos Muutettu TA 2017 TP 2017 Ero Toteuma% kuntalask.käynnit, omat * 223 815-6 526 217

Lisätiedot

kustannukset nousivat euroa.

kustannukset nousivat euroa. 1 (5) Nurmeksen tulot kasvoivat menoja enemmän Nurmeksen kaupungin tulot kasvoivat vuonna 2015 menoja enemmän. Kaupungin tilikauden tulos oli 460 816 euroa ja ylijäämä esitettävien tilinpäätössiirtojen

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Marraskuu 218 Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja 1. 2. 2 Katsauksen sisältö 1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Sitovien tavoitteiden toteutuminen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Kuntakierros 2019 Kari Janhonen, talousjohtaja

Kuntakierros 2019 Kari Janhonen, talousjohtaja Kuntakierros 2019 Kari Janhonen, talousjohtaja 10.4.2019 1 Tilinpäätös 2018 TP 2017 TP2018 TP 2018 / TP 2017 ERO % Palveluiden toimivuus Hoidetut henkilöt 97 582 98 633 1 051 1,1 % Hoitojaksot 44 039 43

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Vuosien taloudellinen kehityskaari Kari Janhonen, talousjohtaja

Vuosien taloudellinen kehityskaari Kari Janhonen, talousjohtaja Vuosien 2018-2020 taloudellinen kehityskaari Kari Janhonen, talousjohtaja 26.2.2019 11.3.2019 1 Tilinpäätös 2018 TP 2017 TP2018 TP 2018 / TP 2017 ERO % Palveluiden toimivuus Hoidetut henkilöt 97 582 98

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Elokuu. Osavuosikatsaus II. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Elokuu. Osavuosikatsaus II. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Elokuu Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT 31.10.2014 Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Toteutunut 2014 Erotus Tot-% TA + muutos Toimintatuotot

Lisätiedot

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin

Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin 1 (5) Nurmeksen vuosi 2016 toteutui talousarviota paremmin Nurmeksen kaupungin tilinpäätös oli talousarviota vahvempi vuonna 2016. Kaupungin tilikauden tulos oli 532 064 euroa ja ylijäämä esitettävien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

Huhtikuu. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit

Huhtikuu. Osavuosikatsaus I. Hoidon tarpeen arviointia odottavat. Hoitopäivät. Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit Huhtikuu Osavuosikatsaus I Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:57 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 3 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6 4 TOIMINTATILANNE

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI Hallinto-osasto KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN TIEDOTE 24.3.2016 1 KAUHAVAN TILINPÄÄTÖS SELVÄSTI YLIJÄÄMÄINEN Kauhavan kaupungin talousarvio vuodelle 2015 oli tarkistusten jälkeen lähes 0,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kaupunginhallitukselle 28.3.2016 esiteltävä vuoden

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein.

KHALL Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida talouden toteutumisesta vähintään kahden kuukauden välein. Kaupunginhallitus 217 13.08.2018 Kaupungin talouden toteutuminen / osavuosikatsaus 1-6 / 2018 253/02.02.02/2018 KHALL 13.08.2018 217 Taloussuunnitelman mukaisesti kaupunginhallitukselle tulee raportoida

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Tammi-marraskuun tulos 2017

Tammi-marraskuun tulos 2017 Tammi-marraskuun tulos Eksote Marraskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 403,5 403,5 0,0 440,2 440,2 0,0 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018. Talousarvio 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018. Talousarvio 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 Talousarvio 2016 Yhtymävaltuusto 24.-25.11.2015 JOHTAJAYLILÄÄKÄRI JUKKA MATTILA LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Painopistealueet vuonna 2016 1.Palvelujen ja päivystysvalmiuden

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016

Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm TOT 2/2016 KUUKAUSIRAPORTTI 2/2016 1 (5) Tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TOT 2/2016 TA 2/2016 TOT 2/2015 Poikkeama-% TOT/ TA Muutos-% TOT/EDV Palvelutuotanto lkm - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja

Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus Joulukuu 218 Rauno Ihalainen Sairaanhoitopiirin johtaja 1. 2. 2 Katsauksen sisältö 1. TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET Sitovien tavoitteiden toteutuminen Hoitoon

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Marraskuun tulos ja ennuste 2017

Marraskuun tulos ja ennuste 2017 Tammi-marraskuun tulos 2017 Marraskuun tulos ja ennuste 2017 EKSOTE 2017 Tammi-marraskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Eksote Jäsenkuntatuotot Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Tilinpäätösennuste 2018

Tilinpäätösennuste 2018 Tilinpäätösennuste 2018 Työvaliokunta 13.2.2019 TPE vs MTA III (yhtymä ilman liikelaitoksia) (1000 ) MTA 2018 TPE 2018 TOT % Toimintatuotot yhteensä 735 095 732 525 99,7 % Toimintakulut yhteensä 721 803

Lisätiedot

Tammi-kesäkuun tulos 2018

Tammi-kesäkuun tulos 2018 Tammi-kesäkuun tulos 28 Eksote Tammi-kesäkuun tulos ja ennuste 28 EKSOTE 28 Tammi-kesäkuu Koko vuosi milj. EUR Ennuste Jäsenkuntatuotot 28,9 28,9, 44,2 44,2, Nettotoimintamenot 229, 225,9-3,2 45,7 448,9-2,7

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti. Tammikuu 2019 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kuukausiraportti Tammikuu 2019 Yleistä Yhtymä raportoi 2019 talousarvion toteumasta ja toimialojen toiminnallisista tavoitteista tämän raportin sisällön mukaisessa muodossa

Lisätiedot