TALOUSARVIOTOTEUTUMA

Transkriptio

1 TALOUSARVIOTOTEUTUMA

2 Talousarvio 2016 Raportti II ajalta Kaustisen kunnan väestökehitys näyttää negatiiviselta alkuvuodesta. Huhtikuun lopun tilaston mukaan kunnan asukasluku on vähentynyt 11 asukkaalla, Kaustisen seutukunnan väkiluku on vähentynyt yhteensä 75 asukkaalla. Kokkolan seutukunnan väestölisäys on 36 asukasta, koko Keski-Pohjanmaan väestömuutoksen saldoksi tulee -39 asukasta. Kaustisen kunnan nettomuutto on - 14 henkilöä, syntyneitä on 18 (13) ja kuolleita 18 (22), suluissa edellisvuoden vastaavan ajankohdan luvut. Käyttötalouden tulot ovat vähentyneet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna euroa, toteuma 37,30 (38,30). Tulototeumaan vaikuttavat maatalouslomituksen ennakot, joihin on kuluvalle vuodelle haettu muutosta arvioidun toteuman perusteella euroa. Menoissa henkilöstömenot ovat kasvaneet euroa, kokonaisuutena henkilöstömenot ovat hyvin talousarviossa. Asiakaspalvelujen ostot ovat kasvaneet euroa edellisvuodesta ja muiden palvelujen ostot puolestaan vähentyneet euroa. Menototeuma 41,48 % Erikoissairaanhoidon menot näyttävät tasaantuvan alkuvuodesta. Erikoissairaanhoidon menot huomioiden kalliiden hoitojen tasausmaksut ja ensihoidon menot ovat Kaustisen kunnan osalta vähentyneet 0,6 %. Erikoissairaanhoidon talousarviototeuma on 46,2 %). Jytan osalta peruspalvelujen kuntaosuudet nousivat alkuvuodesta 1,2 %, edellisvuonna 6,54%. Kaustisella on suurin alueen kuntien miinusmerkkinen muutos, -6,32 %. Tämä syntyy pääosin hoidon ja hoivan kustannusten alenemisesta palvelurakenteiden purkamisen ansiosta. Kuntaennakoita on maksettu huhtikuun lopun raportin mukaan euroa, käytön ollessa euroa. Tiedot ovat ennakkotietoja. Verotuloja on kertynyt talousarviossa ennakoitua enemmän, 45,65 % arvioidusta. Toukokuun raportissa verotuloja on kertynyt yhteensä euroa edellisvuotta vähemmän, kunnallisveroja euroa edellisvuotta vähemmän. Kaustinen ei ole korottanut veroprosenttiaan kuluvalle vuodelle. Ennakoitavissa on, että verotulot tulevat kuitenkin ylittymään talousarviosta. Valtionosuuksia on kertynyt arvioidusti, euroa edellisvuotta enemmän. Valtionosuuksien toteuma 42,16 %. Vuosikate on tilanteen mukaan euroa, euroa edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa parempi. Tilikauden tulos per on euroa, 210 euroa/asukas, edellisvuoden tilanne 190 euroa/asukas. Kuluvan vuoden merkittävimmät investointikohteet ovat Pajalan palvelukeskuksen laajennusja peruskorjauksen loppuvaihe sekä Puumalan koulun peruskorjaus. Investointimenoja on kertynyt euroa, ( euroa) ja luovutustuloja euroa ( euroa), suluissa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan lukemat. Pitkäaikaisia lainoja on nostettu 3 miljoonaa euroa ja kuntatodistuksin lyhytaikaista rahoitusta on tällä hetkellä otettu 2,6 miljoonaa euroa Tellervo Pakkala talousjohtaja

3 Tulos- ja rahoituslaskelma TULOS- JA RAHOITUSLASKELMA Tp TA 2015 Tot TA 2016 Tot Tot Ta TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot ,32 Maksutuotot ,08 Tuet ja avustukset ,04 Vuokratuotot ,32 Muut tuotot ,65 TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,30 TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,89 Eläkekulut ,40 Muut henkilöstösivukulut ,84 Henkilöstösivukulut ,23 Henkilöstökulut ,49 Palvelujen ostot Asiakaspalv. ostot ,63 Muiden palv. ostot ,46 Palvelujen ostot ,75 Aineet, tarv., tavarat ,83 Avustukset ,71 Vuokrakulut ,92 Muut toimintakulut ,21 TOIMINTAKULUT/ MENOT ,48 TOIMINTAKATE ,18 Kunnallisvero ,68 Kiinteistövero ,95 Yhteisövero ,51 Verotulot ,65 Peruspalvelut/Yleinen vos ,69 Opetus- ja kulttuurit vos ,91 Muut valtionosuudet 0 0 Valtionosuudet ,16 RAHOITUSTUOTO JA KULUT Korkotuotot ,34 Muut rahoitustuotot ,94 Korkokulut ,81 Muut rahoituskulut RAHOITUSTUOTOTJA KULUT ,27 VUOSIKATE ,41 Poistot käyttöomaisuudesta ,94

4 Kertaluontoiset poistot=purku Arvonalentumiset Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,51 Vuosikate e/as Kuntastrategia VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TULORAHOITUS 76,31 TA 2015 Tot TA 2016 Tot Muutos TA Vuosikate ,41 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus yhteensä ,83 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot ,47 Rahoitusosuudet investointimenoihin Luovutustulot ,69 Muut investointitulot Käyttöomais.myyntivoitot/tappiot Investoinnit ,84 Vars. toiminta ja investoinnit netto ,84 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,15 Lyhytaikaisten lainojen muutos +/ ,00 Lainakannan muutokset ,92 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:n muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset (varasto) Saamisten muutokset Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat

5 Rahavarat Lainakanta Asukasmäärä Lainamäärä/asukas Kuntastrategia, lainamäärä e/as, max Investointien tulorahoitus % 16,02 38,98 148,21

6 INVESTOINNIT Kustannus- TP 2015 TA 2016 arvio TOT Atk-laitteet ja ohjelmat Maa-alueet ostot Maa-alueet myynnit Rakennusten myynti Muut koneet ja kalusto, varavoimakone Käyttöomaisuusarvopaperit osto Käyttöomaisuusarvopaperit myynti Muut koneet ja kalusto (keittiö) Investointimenot kuntayhtymille Tietoverkot Aluepelastuslaitoksen investoinnit Aluepelastuslaitoksen investointitulot YLEINEN HALLINTO Lukion asuntolan peruskorjaus Pajalan peruskorjaus Asuinrakennusten peruskorjaus Julkiset rakennukset Markkulan palvelukeskus Kunnanviraston peruskorjaus Uusi päiväkoti Järvelän ala-aste Köyhäjoen ala-aste Puumalan alakoulu, peruskorjaus Musiikkilukion paikoitusalue Kirkonkylän koulu Musiikkilukio Markkula, B- Vanha Markku (Kokkotyösäätiö) Kunnan varasto Hyötykäyttöasema Kiinteistöjen korjaukset RAKENNUKSET INVESTOINNIT Kustannus- TA 2015 TAE 2016 arvio TOT Katujen rakentaminen KEK käänt.kaista ja liitt.tielev Kaavateiden peruskorj. ja päällyst Kruupakkan teollisuusalue KT 63 kevyenliik. Järjestelyt 9520 Tievalaistuksen rakentaminen LIIKENNEVÄYLÄT

7 9540 Leikkikenttien rakentaminen Kuntakeskuksen kunnostushankkeet Festivaali-areena YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN Vesi/ Runkojohtojen rakentaminen Vesi / talojohtojen rakentaminen Runkojohtojen peruskorjaus Vesihuollon suunn/ koepumpp Kruuppakkan alueen kunnallistekniikka VESILAITOS Viem/ Nikula-Känsälä runkoviemäröinti Emetin teollisuusalue-viiperi viemäröinti Vesijohtoverkoston peruskorjaus Viemäröinti, Kruuppakka Viem/ Runkojohtojen rakentaminen Viem/ talojohtojen rakentaminen Viem/ Runkojohtojen peruskorjaus Hulevesiv. Peruskorj. Lähdehaka VIEMÄRILAITOS Tulot Menot INVESTOINNIT YHTEENSÄ NTO

8 HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT, talousjohtaja Tellervo Pakkala Yleinen hallinto 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto 1112 Vaalit 1113 Tarkastustoiminta 1114 Muut toimielimet 1121 Kehittämistoiminta 1123 Muu toiminta 1124 Kaustinen käy kylään -hanke Luottamushenkilöpalkkiot maksetaan kaksi kertaa vuodessa, kesä- ja joulukuun palkanmaksujen yhteydessä. Alkuvuodesta osallistuttiin Perhossa järjestettyyn kuntien yhteiseen uutta kuntalakia käsittelevään koulutukseen. Muutoin ei luottamushenkilö- tai strategiakoulutusta ollut. Vaaleja ei toimiteta tänä vuonna. Yhteistoimintaosuudet on laskutettu pääosin alkuvuonna 94 % ja talousarvioavustuksista on maksettu 24,7 %. Sisäiset palvelut 1201 Toimistopalvelut 1202 Taloushallintopalvelut 1203 ICT-palvelut 1204 Henkilöstöpalvelut 1205 Yhteispalvelu 1212 Työllistämispalvelut Ensimmäinen velvoitetyöllistettävä palkattiin toukokuun lopulla. Yhden henkilön pitkäaikainen 7 kk:n työvapaan sijaisuus pyritään hoitamaan sisäisin järjestelyin. ICT-palvelua ostetaan välttämättömän tarpeen mukaan. Henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle on kirjattu vielä jakamattomat KuEL-maksut euroa. Tämä vaikuttaa koko sisäisten palvelujen kustannusvertailussa. Toteuma on talousarvion mukainen Kuntayhteistyö 1301 Talous- ja velkaneuvonta 1302 Työllistämispalvelut / Avustajahanke Kaustisen seutukunta 1308 Ympäristöterveydenhuolto 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 1321 Aluepelastuslaitos Menot % 1301 Talous- ja velkaneuvonta 34,9 Valtionosuutta alkuvuodelta ei ole vielä saatu Kokkolalta Kaustisen seutukunta 16, Ympäristöterveydenhuolto 41,6

9 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 50, Aluepelastuslaitos 41,1 Kuntayhteistyö muutoin on talousarvion mukainen. Elinkeinotoimen edistäminen 1410 Maaseutupalvelut, maaseutuasiamies Pekka Siirilä 1420 Yrityspalvelut Lomituspalvelut, lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski 1503 Lomitushallinto 1504 Lomitustoiminta - maatalous 1505 Lomitustoiminta - turkistarhaus Toteuma 2016 TA 2016 % TA;sta 2015 Tulot , Menot , Lomitushallinto Lomitustoiminnan valtionkorvauksen ennakontarkistus on Maatalousyrittäjien eläkelaitos arvioi ennakon suuruuden ottaen huomioon paikallisyksikön toimialueella edellistä varainhoitovuotta edeltäneen varainhoitovuoden aikana lomitettujen päivien määrän ja keskimääräisen kustannuksen sekä näissä Melan arvion mukaan tapahtuvan muutoksen. Mela on arvioinut maatalousyrittäjien lomituskustannuksen ,00 euroksi v Alkuvuoden toiminnan perusteella ennakon määrä on liian pieni n ,00 euroa. Ennakon määräksi vuodelle 2016 haetaan ,00 euroa. Sijaisapu- ja tuetun maksullisen lomituksen maksutuloja on laskuttamatta toukokuulta n euroa, koska lomittajien toukokuun neljän viikon yövuorojakso päättyy , jonka jälkeen laskutus voidaan tehdä. Saamisia on yhteensä ,84 euroa, josta perintään annettuja 8.290,84 euroa Lomitustoiminta maatalousyrittäjät Vuosilomia on pidetty pv, sijaisapua pv, tuettua maksullista lomitusta 410 päivää, yhteensä pv. Vakinaisia maatalouslomittajia oli 63 kpl ja määräaikaisia lomittajia 9 kpl Lomitustoiminta turkistarhaus Toteumassa on kuluja vähän, koska turkistuottajat pitävät vuosilomaansa valtaosin syyskesällä.

10 Sosiaali- ja terveystoimi 2101 JYTA Jyta, eläkemenoperusteiset maksut ovat vähentyneet edellisvuodesta euroa. Kuluvan vuoden Jytan laskutus edellisvuotta enemmän. Toisaalta Kaustisen kunnan palvelujen käyttö on alkuvuodesta hyvin raamissa Erikoissairaanhoito Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat laskeneet edellisvuodesta euroa. Siltikin talousarviototeuma on 46,2 %.

11 KAUSTISEN KEHITYS OY Toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen Talousraportti Kaustisen kehitys Oy:n talous alkuvuonna 2016 meni suunnitelmien mukaan. Sähkön hankinta kilpailutettiin vuoden alussa ja sähköntoimittajana toimii 1 vuoden ajan Korpelan Energia Oy saakka. Vuokratilojen vuokria laskettiin elinkustannusindeksin muutoksen verran vuoden 2016 alusta suurimmalle osalle vuokralaisia, joille vuodenvaihde on vuokrantarkistusajankohta. Yhtiön maksuvalmius on ollut alkuvuoden ajan hyvä eikä tilapäisrahoitusta ole tarvinnut käyttää. Vuokrasaatavat ovat jonkin verran kasvussa. Nablabs Oy:n kanssa on keskusteltu koko ajan vuokrasopimuksen tulkinnasta ja siitä johtuvista korvauksista Kehitys Oy:lle. Kaustisen kehitys Oy:n vuoden 2016 tulos tulee olemaan selvästi huonompi kuin vuonna KIINTEISTÖ OY KAUSTISEN OPPILASASUNTOLAT toimitusjohtaja Rauno Jauhiainen Talousraportti Kiinteistö Oy Kaustisen oppilasasuntoloiden tulos on kehittynyt odotetusti alkuvuoden aikana. Vuoden alusta vuokria laskettiin elinkustannusindeksin laskua vastaavasti. Kesän aikana asuntolarakennuksista korjataan sadevesiviemäröinti ja salaojajärjestelmiä, jotka ovat puutteellisia. Tämä aiheuttaa kosteuden nousemista rakenteisiin jonkin verran, vaikka rakennus on rakennettu hiekkaharjulle. Koko vuoden tulos tulee olemaan n euroa heikompi kuin vuonna 2015 sadevesi- ja salaojajärjestelmän korjauksen vuoksi. Kiinteistö Oy Rekipolska Toimitusjohtaja Vesa Jouppila Toteumaraportti Kiinteistö Oy Rekipolskan 2016 ensimmäisellä toteumajaksolla on suoritettu kuuden huoneiston täysremontti ja kolmen huoneiston pintaremontti eri rivitalokiinteistöissä ja normaalia perushuoltotoimenpiteitä kaikissa kiinteistöissä. Ketuntie 19 A talon peruskorjaussuunnitelmatyöt ovat aloitettu ja kesän aikana kilpailutetaan peruskorjausurakat ja peruskorjaustyöt aloitetaan välittömästi. Peruskorjaustyöt ovat valmiit vuoden loppuun mennessä. Kiinteistöjen pihakunnostustyöt on aloitettu eri kiinteistöissä. Kaustisen Lämpö Oy Toimitusjohtaja Vesa Jouppila Toteumaraportti Ensimmäisellä talousarviojaksolla energiamyynti on ollut n. 10 prosenttia suurempi kuin viime vuoden talousarviojaksolla. Energialaitokset ovat toimineet normaalisti ja kattiloiden vuosihuoltotoimenpiteet ovat parhaillaan käynnissä. Talteenottolämmön ostaminen ja yhdysputken rakentaminen Findest Protein Oy/ STEP Oy tuotantolaitokselta Kaustisen Lämpö Oy runkoverkkoon ei toteudu, joten Kaustisen Lämpö Oy aloittaa suunnittelun varalämmitysjärjestelmästä. Uusia liittymiä on rakennettu yksi kappale.

12 Kaukolämpörunkoverkon saneeraustyöt on aloitettu Osuuspankin ja Palvelutalon välillä. Saneerattavaa runkolinjaa on n.130 jm. Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy Toimitusjohtaja Kimmo Pajukangas Talousraportti ajalta Kaustisen Kansantaiteenkeskuksen talous on alkuvuoden sujunut ennakoidusti. Vuokratulot pienenevät kesäkuun alusta, Metsäkeskuksen muutettua takaisin entisiin tiloihin. Pro Kaustisen kanssa neuvotellaan heidän siirtymisestään Metsäkeskukselta vapautuneisiin tiloihin. Soitinverstaan osalta oltu yhteydessä Kokkotyösäätiöön ja kyselty kiinnostusta tilojen ja laitteiden käyttöön. Maaliskuussa 2016 tehtiin sisäilmatutkimus studioon ja ent. Tallarin käyttämiin tiloihin. Tutkimuksen perusteella näiden huoneistojen sisäilma on normaali, eli ei ongelmaa. Korjaustöiden osalta arkkitehti Rainer Mahlamäen kanssa on kierretty KTK:n ulkoalueet ym. tilat. Mahlamäki toimittanut ohjeistuksen, miten korjaustyöt tulee toteuttaa. Korjaustöiden osalta tarjouspyynnöt on pyydetty alan yrittäjiltä/toimijoilta. Korjaustyöt aloitetaan kun tarjoukset on käsitelty. Kävijöitä Kaustinen salissa oli 978 kpl. Näyttelyssä kävijöitä oli n. 200 kpl

13 OPETUS- JA KULTTUURITOIMI Vt. sivistysjohtaja Mailis Tastula 3101 Sivistystoimen hallinto Perusopetuksen rehtori on hoitanut sivistysjohtajan tehtäviä oman työnsä ohessa Kuraattori Toteutuu talousarvion mukaan Yhteistoiminta Toteutuu talousarvion mukaan Ammatilliset oppilaitokset Muu opetustoimi 3501 Kansalaisopisto 3502 Taiteen perusopetus, Musiikkioppilaitokset Toteutuu talousarvion mukaan, laskutukset (Veteli, Keski-Pohjanmaan konservatorio) toteutetaan osissa jälkikäteen Etsivä nuorisotyö. Toteutuu talousarvion mukaan, laskutukset (Veteli) toteutetaan osissa jälkikäteen. Lukio, rehtori Taina Lehtonen 3301 Musiikkilukio 3304 Oppimisympäristöhanke 3307 Musiikkia globaalisti -hanke

14 3301 Musiikkilukio 3501 Henkilöstökulut 39,6 % Tilanne kohtuullinen Palvelujen ostot 41,2 % 5460 Matkustus- ja kuljetuspalvelut momentilla on hankkeen matkoja, joiden tuloutus on myöhemmin tulopuolella Painatukset ja ilmoitukset momentilla varoja on jäljellä niukasti, mutta syksyllä tarvitaan uudet esitteet Aineet, tarvikkeet ja tavarat 42,2 % 5580 Kalustorahat on kaikki käytetty, mutta seuraavaksi hyödynnetään kunnan varausta kalustoon lukion atk-laitteita varten 3586 Vuokrakulut 38,3 % Tilanne hallinnassa Oppimisympäristöhanke - OPH Hanke päättyy ja varoja on käytetty tähän mennessä alimitoitetusti, mutta hankkeen mukaiset hankinnat tehdään kesällä ja syksyllä Silloin kirjataan myös oman henkilöstön kuluneen vuoden työajan käytön siirto hankkeisiin Musiikkia globaalisti hanke OPH Hanke päättyy Hankkeessa on jäljellä n. 50 % määrärahoista, joka käytetään kansainvälisyysprojektien kuluihin ja henkilöstön palkkoihin Kirjasto, Marja Myllymäki / Mailis Tastula Liikuntapalvelut, urheilutalon toiminta sekä nuoriso- ja kulttuuripalvelut, Aija Järvenpä 3701 Liikuntapalvelut 3703 Urheilutalon toiminta 3801 Nuorisopalvelut 3802 Elokuvatoiminta 3901 Kulttuuripalvelut 3902 Kansansoitinmuseo Liikuntapalvelut ja urheilutalon toiminta (3701 ja 3703) LIIKUNTAPALVELUIDEN TUOTTAMAT PALVELUT ympärivuotinen kuntoliikuntakampanjatoiminta: 3 kampanjaa vuodessa 13 kuntolaatikkoa sijoitettuna eri kylille talvilomaviikko: talvilomaviikolla 12 eri tapahtumaa. Tapahtumat toteutettiin pääosin yhdessä Vetelin vapaa-aikatoimen kanssa, joitakin niistä myös 4h-yhdistysten ja KP-V:n kanssa.

15 uimaopetus: esikoululaisten uimaopetusta 3h/ryhmä (Puumala, Kino ja Pajalan päiväkoti) 1 vesipeuhula liikuntapiirit ikäryhmittäin: ikääntyvät: matalan kynnyksen liikuntapiiri ja vesijumppa (2 liikuntapiiriä) nuoret: sähly-, kuntonyrkkeily- ja showtanssikerho (3 liikuntapiiriä) kaikenikäiset: ilma-aseammunta (1 liikuntapiiri) muita palveluita kesäjoogaa urheilutalolla touko-heinäkuu varhaiskasvatuksen sirkustyöpaja, 9h urheilutalolla tanssitapahtuma 5.5. ja unelmien liikuntapäivä senioreiden toimintatori Kaustinen-Veteli pyöräilymaaottelu touko-elokuu Nuorisopalvelut (3801) NUORISOTYÖN TUOTTAMAT PALVELUT : nuortenillat: nuoret ovat olleet tyytyväisiä urheilutalon tiloihin ja kuluvan kevään aikana kävijöiden määrä on kasvanut. Nuortenilloissa työskentelee 3 nuorta ja heidän tehtävänään on toimia illoissa ohjaajina / valvojina sekä järjestää nuorille erilaisia te toja. nuorten palveluverkoston (Nuorpave) toiminnan kehittäminen on edelleen ajankohtaista etsivällä nuorisotyöllä on toimisto myös urheilutalolla nuorisotoimen tapahtumia: seutukunnallinen piirustuskilpailu koululaisille, varhaiskasvatuksen sirkustyöpajat, kevätdisco yläkoululaisille ja lanit nuorille Elokuvatoiminta (3802) välisenä aikana näytetty 14 elokuvaa, näytöksiä 27, katsojia Kulttuuripalvelut ja kansansoitinmuseo (3901 ja 3902) Toteutuu talousarvion mukaan. Varhaiskasvatus Vt. varhaiskasvatusjohtaja Virpi Kataja 3216 Esiopetus Kino 3217 Esiopetus Puumala 3218 Esiopetus Päiväkoti Esiopetus

16 Toteutuu talousarvion mukaan Henkilökohtaiset avustajat 3920 Kiertävä erityislastentarhanopettaja 3930 Varhaiskasvatuksen hallinto 3935 Lasten kotihoidontuki 3940 Perhepäivähoito 3947 Kinon päivähoito Lasten päivähoito Toteutuu talousarvion mukaan. Vt. päiväkodin johtaja Emmi Huntus 3950 Pajalan päiväkoti Pajalan päiväkoti Pajalan päiväkodin toteumissa on hienoista ylitystä. Syitä tähän ovat: 1. Toimistotarvikkeita on ostettu etupainotteisesti puolen vuoden tarpeisiin. 2. Pesulapalveluiden tarve on arvioitua suurempi. 3. Päiväkodin johtajan palkka on kirjattu alun perin varhaiskasvatuksen hallinnon viranhaltijain palkkojen kustannuspaikalle, siksi sitä ei näy päiväkodin budjetissa. Toteuma 1-5 oli vuonna 2016 yhteensä Lasten päivähoidon ja Päiväkotihoidon yksiköiden osalta Tulot ja menot Eli tulot ovat kasvaneet viime vuodesta ja menot Varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrä on kasvanut, mutta koska tulot eivät kata lasten hoidon kustannuksia, niin ne eivät ole kompensoineet menojen kasvua. TEKNINEN LAUTAKUNTA Yhdyskuntapalvelut 4001 Tekninen hallinto 4002 Kaavoitus Asumisen edistäminen 4003 Asumispalvelut

17 Pajalan palvelukeskuksen toimitiloihin yrittäjiä haetaan yrittäjiä, vapaita asuntoja on vielä. Jätehuolto 5681 Hyötykäyttöasema Risunkaatopaikan rakentaminen on tehty Kruupakan teollisuusalueelle. Vanha Vissaveden risunkaatopaikka jouduttiin sulkemaan jatkuvien laiminlyöntien takia. Liikenneväylät 4007 Parkkialue Päiväkoti-Lukio 4009 Kaavateiden kunnossapito 4010 Tievalaistus 4011 Yksityistiet Suoritettu aurauksia, lanauksia ja pölynsidontaa sekä reikien paikkausta päällystetyillä alueilla. Urheilu- ja ulkoilualueet 4012 Urheilu ja ulkoilualueet KP-V hoitaa liikunta-alueiden kunnostusta, mainittavana hankkeena on tenniskentän massan uusinta. Ruokahuolto Ruokahuoltopäällikkö Erja-Riitta Marjusaari 4020 Koulukeskuksen keittiö 4025 Palvelutalon keittiö Ateriamäärät ovat laskeneet palvelutalon osalta alkuvuoden aikana, joskin on odotettavissa lievää nousua loppuvuodesta. Kuljetuspalveluiden kartoitus ja kilpailutus tehdään kesän aikana. Toimitilapalvelut Yleishallinnon tilat 5611 Kunnanvirasto- Johtokeskus- Kirjasto Kunnantalolla on teetetty sisäilmakysely mahdollisten sisäilmaongelmien selvittämiseksi.

18 Sosiaalitoimen tilat 5623 Palvelutalo 5625 Toimintakeskus / Eke-tuote Piha-alueita on kunnostettu käyttäjän toiveiden mukaisesti. Päiväkodit 5621 Lähdehaan päiväkoti 5622 Kinon esikoulu 5628 Pajalan päiväkoti Peruskoulujen tilat 5632 Järvelän ala-aste 5633 Kirkonkylän ala-aste 5634 Köyhäjoen ala-aste 5635 Puumalan ala-aste 5638 Yläaste Lukion rakennukset 5650 Musiikkilukio Vapaa-aikatoimen rakennukset 5661 Urheilutalo 5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto Urheilutalon kuluja on tarkkailtava jatkossa. Yhdyskuntapalvelujen tilat 5680 Vesilaitoksen varasto 5682 Paloasema/Teollisuushalli

19 Paloaseman nosto-ovissa havaittiin vuosikatsastuksessa liuta puutteita joiden korjaus rasittaa menopuolta tässä vaiheessa. Menot tasoittunevat kuitenkin loppuvuotta kohden. Vuokrauspalvelut Vuokralle annetut asuinhuoneistot 5627 Markkula 5638 Salonkylän koulun as 5711 Musiikkilukion asuntola 5713 Asuintalo Kauppala 5714 Aravatalo Rivilä 5716 Jylhäntien paritalo 5718 Huntuksen paritalo 5719 Jylhänkylän paritalo 5721 Kanttorila 5723 Osakkeet ja tukiasunnot 5728 Pitkäjussin talo 5748 Virastotalon asuntola Pajalan rivitalot on kunnostettu ja annetaan vuokralle jatkossa. Ns. Pitkänjussin talon käyttötarkoitus tulee ratkaista, painetta olisi saada kohtuuhintaisia asuntoja musiikkilukion asuntolan kunnostustöiden alkaessa. Vuokralle annetut liikehuoneistot 5732 Vanha kunnantalo 5737 Mielenterveystoimisto 5738 Neuvonta-asema 5745 Kanteleverstas 5746 Valtion virastotalo Terveysaseman purku nostaa prosentuaalista osuutta tässä vaiheessa, tämä tasoittunee kuitenkin vuoden loppuun mennessä. Vuokralle annetut alueet 5780 Vuokratut alueet Teboilin kanssa laaditaan vuokrasopimus koko Asema tilan käytöstä, tämä nostaa vuokratuloja n vuodessa. VUOKRAUSPALVELUT

20 LIIKETOIMINTA Vesihuolto 6001 Vesilaitos 6003 Viemäriverkosto 6006 Jätevedenpuhdistamo Vesilaskutukset eivät vielä ole ajan tasalla. Vesilaitoksen huoltotyöt painottuvat kesä-ajalle, tästä johtuen menot ovat tässä vaiheessa korkeammat kuin on odotettavissa. Maa- ja metsätilat 6005 Metsänhoito Muu liiketoiminta 6010 Traktori Traktorin vesipumppu hajosi, korjauskulut rasittavat menopuolta. Tulot kirjataan sisäisinä siirtoina. LIIKETOIMINTA Menopuolta on tarkkailtava loppuvuodesta, lisäksi ulkoisia tulonlähteitä on pyrittävä lisäämään. Yksi keino olisi vesimittareiden vaihto ja tarkistus, tämä tosin myös kasvattaa menoja. Pajalan palvelukeskuksen käyttöastetta tulisi myös parantaa tarpeiden mukaan. Ympäristölautakunta Rakennusvalvonta 4004 Rakennusvalvontapalvelut rakennustarkastaja Tero Uusitalo

21 Rakennusvalvonta on myöntänyt lupia lokakuun loppuun mennessä seuraavasti: (vertailutietoina vuosien 2015 ja 2014 luvut toukokuun loppuun mennessä) Rakennusvalvonta on hoitanut Vetelin kunnan rakennusvalvontaa lähtien. Toteuma ei vastaa todellista tilannetta, koska laskutus tulee perässä rakennus- ja toimenpidelupia, kpl suunnittelutarveratkaisuja, kpl poikkeamislupapäätöksiä, kpl myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä, m² Ympäristönsuojelu 4006 Ympäristön suojelu Maa-aineslain mukaisia lupahakemuksia vireillä 1 kpl. Ympäristölupahakemuksia vireillä 6 kpl. Meluilmoituksia vireillä 2 kpl. Vesihuoltolain 11 mukaisia hakemuksia vireillä 0 kpl. Ympäristönsuojeluvalvonta on hoitanut Vetelin kunnan ympäristönsuojeluvalvontaa lähtien. Toteuma ei vastaa todellista tilannetta, koska laskutus tulee perässä ympäristöluvat, kpl maa-ainesluvat laskuttamatta 2016 meluilmoitukset 2 2 2