KONTIOLAHDEN KUNTA 2 (35)

Transkriptio

1 KONTIOLAHDEN KUNTA 2 (35) TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2015

2 2 (35)

3 2 (35) Sisällysluettelo PUHEENJOHTAJAN KATSAUS TARKASTUSLAUTAKUNTA JA TARKASTUSTOIMINTA TARKASTUSLAUTAKUNNAN TEHTÄVÄ TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOONPANO JA TILINTARKASTUS TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖSKENTELY ARVIOINTIKERTOMUKSEN SISÄLTÖ JA TOTEUTTAMISTAPA VUODEN 2014 ARVIOINTIKERTOMUKSESSA ESILLE TUOTUJEN ASIOIDEN JOHDOSTA TEHTYJEN TOIMENPITEIDEN ARVIOINTI ARVIO ASETETTUJEN TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISESTA PÄÄTULOSALUEITTAIN STRATEGIAN TOIMEENPANO JA TOTEUTUMINEN KUNNANHALLITUS Keskushallinto Elinkeino ja työllisyys Sosiaali- ja terveystoimen tilaus KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TEKNINEN LAUTAKUNTA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KUNTAKONSERNILLE ASETETTUJEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KIINTEISTÖ OY KONTIOLAHDEN VUOKRATALOT KUNTOUTUS- JA HOIVAPALVELUT LUKKARILA OY KONTIOLAHDEN YRITYSPALVELU OY KUNNAN TALOUS ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY ALLEKIRJOITUKSET... 35

4 3 (35) Puheenjohtajan katsaus Kontiolahden kunta onnistui toiminnassaan hyvin vuonna Vuosi oli säästövuosi. Henkilöstöä jouduttiin lomauttamaan ja säästöjä saatiin myös toimintojen tehostamisesta. Kokonaisuutena lautakunnat onnistuivat taloudellisten tavoitteiden saavuttamisessa oikein hyvin. Kontiolahden tulos, 2,5 miljoonaa euroa, oli 3 miljoonaa alkuperäistä talousarviota parempi, vaikka sosiaali- ja terveystoimen tilaus ylitti alkuperäisen talousarvion lähes miljoonalla. Lautakunnat ja tytäryhtiöt saavuttivat hyvin myös niille asetettuja toiminnallisia tavoitteita. Kaikkiaan valtuuston asettamista 190 tavoitteesta saavutettiin 149 eli 78 prosenttia. Keskushallinnossa huolehdittiin henkilöstön lomautusten ja talkoovapaiden ohjeistuksesta ja täytäntöönpanosta. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaiset palvelut saatiin järjestettyä hienosti myös vuonna 2015 säästöistä huolimatta. Vapaa-aikapalveluissa panostettiin lähiliikuntapaikkoihin. Kirkonkylälle saatiin yhteistyössä harrastajien kanssa uusi skeittiparkki. Teknisessä lautakunnassa saatiin säästöjä reilusti yli tavoitteen. Ympäristöyksikössä panostettiin kaavatyöhön. Valitettavasti kaavavalitusten takia Kirkonkylälle suunniteltujen päiväkotien rakentamista ei päästy aloittamaan. Tekemistään havainnoista tarkastuslautakunta haluaa korostaa seuraavia: sisäinen valvonta on tarkastuslautakunnan saaman käsityksen mukaan maakunnan parasta sähköistä asiointia on kehitetty ahkerasti elinvoimatyöryhmän toiminta on ollut monipuolista 5-vuotiaille päiväkotilapsille tehty kysely oli erinomainen etsivän nuorisotyöntekijän toiminta on ollut tuloksellista kaavoitustoiminta on ollut aktiivista nuorten työttömyyden ehkäisyyn tulee panostaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tilauksessa tulee kiinnittää huomiota tavoitteiden lukumäärään ja niiden toteuman raportointiin lähiruuan osuutta on hyvä kasvattaa perhepäivähoitajien rekrytointiin on syytä panostaa strategian toteuttamisohjelmat tulee päivittää säännöllisesti osavuosiraporteissa toteuman voisi mahdollisuuksien mukaan ilmoittaa tasaisena kertymänä Tarkastuslautakunta toivoo, että asiakastyytyväisyyskyselyjä toteutetaan mahdollisimman paljon ja niihin vastaamiseen kannustetaan monipuolisesti. Tiedottamiseen tulee panostaa ja kuntalaisille on hyvä tiedottaa asioista mahdollisimman kattavasti ennakkoon. Hyvin sujuva poikkihallinnollinen ja seudullinen yhteistyö ovat tärkeitä, joten niihin on hyvä edelleen kiinnittää huomiota. Tarkastuslautakunta kiittää kunnan palveluksessa olevia henkilöitä vuoden 2015 hyvin tehdystä työstä ja sitoutumisesta asetettujen säästötavoitteiden saavuttamiseen sekä vastuullisesta toiminnasta. Lisäksi tarkastuslautakunta kiittää luottamushenkilöitä tehtäviinsä sitoutumisesta. Kiitän tarkastuslautakuntaa ja tarkastuslautakunnan sihteeriä sekä tarkastuslautakunnan kokouksiin ja vierailukäynneille osallistuneita sujuvasta ja rakentavasta yhteistyöstä arviointivuoden aikana. Yhteistyö kunnan viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kanssa on ollut antoisaa. Sirpa Pakarinen tarkastuslautakunnan puheenjohtaja

5 4 (35) 1. Tarkastuslautakunta ja tarkastustoiminta 1.1. Tarkastuslautakunnan tehtävä Kuntalain 410/2015 :n 121 mukaan valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on Kuntalain :n 121 mukaan: 1) valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat 2) arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toimintaa järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla 3) arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää 4) huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta 5) valvoa pykälässä 84 säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi (tulee voimaan ) 6) valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Tarkastuslautakunnan tulee myös laatia arviointisuunnitelma ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomus, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Kunnanvaltuuston hyväksymän tarkastussäännön mukaan tarkastuslautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kolme muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Tarkastussäännön :n 4 mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on: 1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelmien toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi, 2. huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, 3. tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla, 4. seurata yleisesti kunnan ja tarvittaessa kuntakonsernin hallintoa ja taloutta sekä niissä tapahtuvia muutoksia ja arvioida hallinnon ja taloudenhoidon sekä palvelutoiminnan tarkoituksenmukaisuutta, 5. kehittää tarkastus- ja arviointitointa, asettaa niille tavoitteet ja seurata niiden toteutumista, 6. hyväksyä arviointisuunnitelma, 7. antaa kunnanvaltuustolle arviointikertomus siitä, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet kuntakonsernissa, sekä antaa kunnanvaltuustolle tarvittaessa muitakin selvityksiä ja raportteja, 8. antaa lausuntoja konserniyhtiöiden, -yhteisöjen ja -säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä ja tehdä ehdotuksia näiden tilintarkastajiksi, sekä 9. valvoa, että toiminnasta vastaavat toimielimet, henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet tarpeellisiin toimenpiteisiin niiden huomautusten johdosta, joihin toiminnan ja talouden arviointi, hallinnon ja talouden tarkastus sekä tilintarkastus ovat antaneet aihetta.

6 5 (35) 1.2. Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja tilintarkastus Kontiolahden kunnanvaltuusto on valinnut aikaisemman kuntalain 71 :n ja Kontiolahden tarkastussäännön mm mukaisesti tarkastuslautakuntaan toimikaudelle seuraavat jäsenet ja varajäsenet: Jäsen Pakarinen Sirpa, puheenjohtaja Lukkarinen Heikki, varapuheenjohtaja Kuusela Minna Pykäläinen Samuli Rantanen Otto Varajäsen Vallius Lea *² Pennanen Olavi Mustonen Sakari Toppi Jenni * Harinen Jertta Korhonen Ahti Vattulainen Piia *³ Niiranen Sanna * Kunnanvaltuusto on myöntänyt eron Jenni Topille ja valinnut hänen tilalleen tarkastuslautakunnan varajäseneksi Jertta Harisen. *² Kunnanvaltuusto on myöntänyt eron Lea Valliukselle ja valinnut hänen tilalleen tarkastuslautakunnan varajäseniksi Olavi Pennasen. *³ Kunnanvaltuusto on myöntänyt eron Piia Vattulaiselle ja valinnut hänen tilalleen tarkastuslautakunnan varajäseneksi Sanna Niirasen. Tarkastuslautakunnan jäsenten hallinnon seurantavastuu on jaettu taulukon 1 mukaisesti. Taulukko 1. Tarkastuslautakunnan jäsenten seurantavastuut. Toimielin Tarkastuslautakunnan jäsen Kunnanvaltuusto ja -hallitus Kaikki Kasvatus- ja koulutusltk Sirpa Pakarinen, Minna Kuusela Tekninen lautakunta Heikki Lukkarinen, Samuli Pykäläinen Vapaa-aikalautakunta Sirpa Pakarinen, Otto Rantanen Ympäristölautakunta Heikki Lukkarinen, Samuli Pykäläinen Tarkastuslautakunnan sihteerinä ja pöytäkirjanpitäjänä toimii asianhallintasihteeri Miia Kauppinen. Lautakunnan kokouksissa on ollut läsnä kunnanvaltuuston valitseman tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n JHTTtilintarkastaja Tuomo Pikkarainen. Tilintarkastusta on suorittanut myös tarkastaja Eija Susitaival.

7 6 (35) 1.3. Tarkastuslautakunnan työskentely Tarkastuslautakunta on hyväksynyt arvioinnin suorittamiseksi nelivuotissuunnitelman vuosittaisine painopistealueineen ja tarkemman vuosisuunnitelman kutakin vuotta varten. Vuonna 2015 tarkastuslautakunta on tutustunut syvällisemmin tekniseen toimeen, sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alueen sopimuksen toteutumiseen, tuottavuuden kehittymiseen sekä yleishallinnon ja tytäryhtiöiden investointeihin. Kokouksia oli 9. Taulukossa 2 on esitetty tarkastuslautakunnan vuoden 2015 kokoukset ja niiden keskeinen sisältö. Taulukko 2. Tarkastuslautakunnan kokoukset vuonna Kokouksen keskeinen aihe Päivämäärä Kunnanjohtajan ajankohtaiskatsaus, taloussuunnitelma vuodelle 2015, sote-palvelujen yhteistoiminta-alue Investointien toteutuminen ja investointikohteeseen tutustuminen, Kontioranta Tilinpäätökseen 2014 tutustuminen Arviointikertomuksen 2014 valmistelu Arviointikertomuksen 2014 valmistelu ja tilintarkastajan raportointi Vuoden 2014 arviointikertomuksen luovutus Tuottavuuden kehittyminen, kuntalakikoulutus Arviointikäynti Kontiolahden terveysasemalle, sisäilma-asiat Tilintarkastajan työohjelma vuonna 2015, vuoden 2015 yhteenveto ja työohjelma vuodelle Tarkastuslautakunnan kokousten yhteydessä on kuultu lautakuntien puheenjohtajia, johtavia viranhaltijoita, osastopäälliköitä ja tehtäväjohtajia. Tarkastuslautakunta teki arviointikäynnit Kontiorantaan ja Kontiolahden terveysasemalle Joensuu kaupungin tarkastuslautakunta päätti asettaa yhteisen toimikunnan Kontiolahden ja Outokummun kanssa sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta-alueen tarkastamista varten. Kukin tarkastuslautakunta nimesi toimikuntaan kolme jäsentä. Lisäksi kokouksissa mukana olivat kaikkien tarkastuslautakuntien pöytäkirjanpitäjät. Kontiolahti oli sote-toimikunnassa mukana maaliskuuhun 2015 saakka. Vuonna 2015 Kontiolahtea edustivat Sirpa Pakarinen, Minna Kuusela ja Samuli Pykäläinen. Lisäksi kokouksissa oli mukana Miia Kauppinen. Joensuu ja Outokumpu ovat jatkaneet sote-toimikunnan toimintaa.

8 7 (35) 1.4. Arviointikertomuksen sisältö ja toteuttamistapa Kuntalain :n 110 mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet. Arviointikertomuksen laadinnassa on hyödynnetty tilinpäätöksessä ja henkilöstöraportissa esitettyjä tietoja sekä tarkastuslautakunnan arviointivuotta koskevissa kuulemistilaisuuksissa ja tutustumiskäynneillä saatuja tietoja. Arviointikertomuksen pääsisältö koostuu valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioinnista. Arvioinnin kohteena ovat kaikki valtuuston asettamat tavoitteet. Arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta käsittelee erityisesti niitä asioita, joihin on nähnyt tarpeelliseksi kiinnittää huomiota. Arviointikertomuksessa on kerrottu vuodesta 2015 laajemminkin, jotta lukija voi halutessaan saada kattavamman kuvan vuoden toiminnasta. Arviointikertomuksessa olevat kuplat sisältävät tarkastuslautakunnan huomioita, joita lukijalle halutaan korostaa. Kuplien värit kertovat huomion luonteesta. Punaiset ovat kielteisiä havaintoja, sinisissä on pääasiassa suosituksia ja vihreät sisältävät kiitoksia ja myönteisiä havaintoja. - Kuva 1. Tarkastuslautakunnan varajäsen Sakari Mustonen, jäsenet Otto Rantanen ja Minna Kuusela sekä puheenjohtaja Sirpa Pakarinen.

9 8 (35) 2. Vuoden 2014 arviointikertomuksessa esille tuotujen asioiden johdosta tehtyjen toimenpiteiden arviointi Vuoden 2014 arviointikertomus käsiteltiin kunnanvaltuustossa Tarkastuslautakunta esitti arviointikertomuksen käsittelystä, että Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2014 kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ja esittää, että kunnanvaltuusto pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista lautakuntien selvitykset niin, että ne voidaan käsitellä mennessä pidettävässä kunnanvaltuuston kokouksessa. Tarkastuslautakunta toivoi saavansa lautakuntien selvitykset erillisenä asiakirjana siten, että selvityksiä ei liitetä arviointikertomuspohjaan. Kaikki hallintokunnat ja johtoryhmä ovat antaneet vastineensa arviointikertomuksessa esille tuoduista asioista. Kontiolahden kunnanvaltuusto käsitteli asian kokouksessaan Tarkastuslautakunta on saattanut tiedokseen vastaukset vuoden 2014 arviointikertomuksessa esitettyihin arviointeihin ja huomioihin Tarkastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa arviointikertomuksesta saatuihin vastauksiin. Vuoden 2014 keskeisimmät havainnot on esitetty kuviossa 1. Tarkastuslautakunnan havaintoja vuodelta 2014: useat lautakunnat onnistuivat saamaan säästöjä kokonaisuutena tavoitteet saavutettiin hienosti terveysliikuntasuunnitelma on hyvä työkalu sähkönkulutusta onnistuttiin pienentämään asiakastyytyväisyyskysely 5-vuotiaille oli erinomainen lähiruoan käytön lisääntyminen ruokahuollossa oli myönteistä etsivä nuorisotyöntekijä onnistui nuorten tavoittamisessa sote-tilauksen ylittyminen aiheutti alijäämäisen tilinpäätöksen vapaa-aikapalveluissa jäi runsaasti kävijämäärätavoitteita toteutumatta tiloihin on hyvä saada myös iltakäyttöä ennakoivaan kiinteistöjen kunnossapitoon pitäisi olla riittävästi resursseja Tarkastuslautakunnan toiveita vuodelle 2015: - asiakastyytyväisyyskyselyjen toteuttaminen ja niihin vastaamiseen kannustaminen edelleen - tiedonkulkuun panostamisen jatkaminen ja aktiivinen tiedottaminen kuntalaisille jo ennakkoon - poikkihallinnollisen ja seudullisen yhteistyön tiivistäminen entisestään Kuvio 1. Tarkastuslautakunnan keskeisimmät huomiot vuoden 2014 arviointikertomuksessa.

10 9 (35) 3. Arvio asetettujen toiminnallisten ja taloudellisen tavoitteiden saavuttamisesta päätulosalueittain 3.1 Strategian toimeenpano ja toteutuminen Kontiolahden kunnan toimintaa ohjaava kuntastrategia on hyväksytty kunnanvaltuustossa ja päivitetty omistajaohjauksen osalta. Kuntastrategia tulee huomioida kaikessa kunnan toiminnassa, kehittämisessä ja suunnittelussa. Kunnan toimintaa ohjaavat arvot ovat elinvoimaisuus, hyvinvointi ja vastuullisuus. Kuntastrategian päämääriä ovat: Hyvinvoivat kuntalaiset Tasapainoinen talous Toimiva johtaminen ja päätöksenteko Osaava ja motivoitunut henkilöstö Turvallinen ja viihtyisä ympäristö Houkutteleva yritysympäristö Menestyksellinen konsernin omistajaohjaus Jokaiselle päämäärälle on luotu tavoitteet, joiden tulee toteutua, jotta päämäärä voidaan saavuttaa. Osastot ovat laatineet kuntastrategian toteuttamisohjelmat, jotka kunnanhallitus on saattanut tiedokseen Kontiolahden kunnan visio on Kontiolahti on - ja kehittyy. Toiminta-ajatus on Kontiolahden kunta on elinvoimainen ja yhteistyökykyinen; se järjestää laadukkaat palvelut taloudellisesti ja tarjoaa asukkailleen viihtyisän ja turvallisen asuinympäristön.. Tarkastuslautakunnan mielestä Kontiolahden kunnan strategia on onnistunut ja osastot ovat laatineet realistiset toteuttamisohjelmat. Strategia on otettu hyvin käyttöön. On tärkeää, että strategian toteuttamisesta huolehditaan ja sen valvonta on suunniteltua. Osastojen strategian toteuttamisohjelmat tulee päivittää säännöllisesti.

11 10 (35) 3.2. Kunnanhallitus Suoraan kunnanhallituksen alaista toimintaa ovat kunnan keskushallinto, elinkeino- ja työllisyysasiat, talous- ja tietohallinto, henkilöstöhallinto sekä sosiaalija terveystoimen tilaus. Kunnanhallitus vastaa kunnan toimintojen koordinoinnista ja asioiden valmistelemisesta kunnanvaltuuston päätettäväksi sekä kunnanvaltuuston päätösten toimeenpanosta. Kunnanhallitus päätti aloittaa yhteistoimintaneuvottelun, koska vuoden 2015 kehys sisälsi 1,3 miljoonan euron säästötavoitteen, josta kohdistui henkilöstömenoihin noin 0,5 miljoonaa euroa. YT-lain mukaiset yhteistoimintaneuvottelut aloitettiin ja ne saatiin päätökseen Työnantaja teki järjestöille esityksen henkilöstömenojen säästötoimenpiteiksi, jotta vältyttäisiin henkilöstön lomautuksilta vuonna Järjestöjen edustajat kieltäytyivät tekemästä paikallisia sopimuksia. Kunnanhallitus päätti , että vuoden 2015 henkilöstösäästöt toteutetaan lomautuksilla tai vapaaehtoisilla talkoovapailla työnantajan määrääminä aikoina. Lomautuksen piirissä olivat kaikki kunnan palveluksessa toistaiseksi voimassa olevissa työ- ja virkasuhteissa olevat (pois lukien lomautuksen ulkopuolelle jätetyt ryhmät), määräaikaiset viranhaltijat, joiden virkasuhde oli jatkunut keskeytymättä vähintään 6 kuukautta ja ne määräaikaiset työntekijät, jotka tekivät työtä vakinaisen työntekijän sijaisena. Lomautuksen ulkopuolella jäivät: luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut määräaikaiset työntekijät, jotka eivät toimineet vakinaisen työntekijän sijaisena määräaikaiset viranhaltijat, joiden virkasuhde ei ollut kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään 6 kk ennen lomautuksen alkamista palkkatuella työllistetyt, joiden palkkatuki oli myönnetty ennen lomautusta koulunkäynninohjaajat, jotka olivat lomautettuna kesäajalla työn vähentymisestä johtuvista syistä vähintään 8 kalenteripäivän ajan Lomautusten kesto oli kuukausipalkkaisen henkilöstön osalta 8 kalenteripäivää ja tuntipalkkaisten osalta 6 työpäivää. Osa-aikaisten työntekijöiden lomautus suhteutettiin täyteen työaikaan. Vaihtoehtoisesti työntekijöillä oli mahdollisuus ottaa vapaaehtoisesti palkatonta virka- /työvapaata. Kuukausipalkkaisen henkilöstön osalta 8 päivän talkoovapaasta pidätettiin 7 päivän palkka ja tuntipalkkaisen henkilöstön osalta 6 työpäivän työvapaasta yksi päivä oli palkallinen. Jokainen osasto teki yksityiskohtaiset lomautussuunnitelmat, joista vastasivat työnantajan edustajina esimiehet. Lomautukset tuli suunnitella siten, että lakisääteiset palvelut toteutetaan ja asiakasturvallisuus taataan. Toimialojen tuli tiedottaa kuntalaisia ja asiakkaita tarpeen mukaan lomautusten vaikutuksista palveluihin, aukioloaikoihin ja muihin vastaaviin seikkoihin. Lisäksi kunnanhallitus ohjeisti osastoja vuodelle 2015 seuraavilla henkilöstöön liittyvillä linjauksilla, jotta henkilöstösäästöihin kohdennettu 0,5 miljoonan euromäärä saataisiin toteutettua: avoimeksi tulleita virkoja/toimia ei täytetä, jos se ei ole välttämätöntä yli 6 kk kestäville määräaikaisille viroille/toimille pyydettävä täyttölupa koulutuksia arvioitava kriittisesti työvuorosuunnittelua tehostettava palkattomia virka-/työvapaita suosittava, jos niistä ei tule sijaiskustannuksia liikunta- ja kulttuuriseteleistä luovuttava vuoden 2015 alusta muistamis- ja palkitsemisäännön päivitys

12 11 (35) Lomautusten ja vapaaehtoisten palkattomien virka-/työvapaiden osuus henkilöstökulujen säästöistä oli ,03 euroa. Lomautusten osuus säästöistä oli 51 prosenttia ja talkoovapaiden 49 prosenttia. Henkilöstöstä 200 lomautettiin ja talkoovapaata käytti 265 henkilöä. Kunta ei työllistänyt kesätyöntekijöitä lainkaan vuonna 2015, koska ammattijärjestöt eivät antaneet siihen mahdollisuutta. Säästöjä tuli ,00 euroa. Liikunta- ja kulttuuriseteleistä luopuminen säästi ,00 euroa. Yhteissäästö oli siten ,03 euroa tavoitteen ollessa puoli miljoonaa euroa. Osastoilla toteutettiin myös muita kunnanhallituksen antamia linjauksia, jotka ovat vaikuttaneet vuoden 2015 tilinpäätöksen osoittaman osastojen tekemän alijäämän syntymiseen. Taulukossa 3 on esitetty henkilöstölle ja esimiehille tehdyn lomautuskyselyn yhteenveto. Kyselyyn vastasi 198 henkilöä. Vastanneista 74 prosenttia oli sivistysosaston henkilöstöä. Kaikista vastanneista 49 prosenttia oli lomautettuja ja 51 prosenttia talkoovapaan valinneita. Taulukko 3: Lomautusten ja talkoovapaiden vaikutukset -kyselyn yhteenveto KAIKKI LOMAU- TUS TAL- KOOV. TYÖN- TEKIJÄ ESIMIES Miten lomautukset/talkoovapaat vaikuttivat työn suorittamiseen? 3,47 3,99 2,97 3,54 3,24 Miten lomautukset/talkoovapaat vaikuttivat työyhteisösi ilmapiiriin? 3,11 3,57 2,65 3,17 2,85 Miten lomautukset/talkoovapaat vaikuttivat omaan työssä 3,11 3,52 2,71 3,13 3,02 jaksamiseesi? Miten lomautukset/talkoovapaat vaikuttivat työyksikkösi palvelutasoon? 3,07 3,63 2,52 3,25 2,39 Vastaanotitko lomautusten/talkoovapaiden aikana palautetta palvelujen 2,32 2,76 1,9 2,39 2,05 laadusta sisäisiltä asiakkailta? Vastaanotitko lomautusten/talkoovapaiden aikana palautetta palvelujen 2,01 2,37 1,66 2,09 1,83 laadusta ulkoisilta asiakkailta? Asteikko: 1=Ei lainkaan 2=Vain vähän 3=Jonkin verran 4=Melko paljon 5=Erittäin paljon (Lähde: Henkilöstöraportti 2015.) Lomautuksilla ja talkoovapailla koettiin olleen vaikutusta työn suorittamiseen jonkin verran tai melko paljon ja ne vaikuttivat jonkin verran myös työyhteisöjen ilmapiiriin, omaan työssä jaksamiseen ja työyksiköiden palvelutasoon. Palautetta palvelujen laadusta saatiin vain vähän sekä sisäisiltä että ulkoisilta asiakkailta. Tarkastuslautakunnan saamien selvitysten mukaan lomautusten toteuttaminen vaati paljon työtä esimiehiltä ja työntekijöiltä. Tarkastuslautakunta haluaa kiittää kaikkia esimiehiä ja työntekijöitä panoksestaan vuodelle Näyttää siltä, että lomautukset saatiin toteutettua siten, että palvelujen laatu ei juurikaan kärsinyt. Tarkastuslautakunnalle annetun palautteen mukaan joidenkin työntekijöiden työmotivaatio kärsi ja talkoohengen koettiin menneen lomautusten takia. Tarkastuslautakunnasta oli ilahduttavaa kuulla, että lomautuksia ei ole suunnitelmissa toteuttaa uudelleen. On hyvä etsiä muita säästökeinoja kuin lomautukset. Työhyvinvoinnin ja talkoohengen säilyttäminen on erittäin tärkeää.

13 12 (35) Keskushallinto Keskushallinnon toiminta-ajatuksena on ohjata ja kehittää kunnan palvelutuotantoa. Hallintopalvelut Hallintopalveluissa huolehditaan kunnanvaltuuston, -hallituksen, tarkastuslautakunnan, henkilöstöasiaintyöryhmän ja yhteistyötoimikunnan valmistelu-, sihteeri-, päätöksenteko- ja täytäntöönpanotehtävistä. Lisäksi huolehditaan kunnan arkistotoimesta ja yleisestä tiedotustoiminnasta sekä ohjeiden ja sääntöjen ajan tasalla pitämisestä. Hallintopalveluissa vuoden 2015 toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitiin kuntastrategian mukainen toteuttamisohjelma. Lisäksi tehtiin yhdessä osaston henkilöstön kanssa työssä jaksamisen suunnitelma. Keskushallinnossa huolehdittiin henkilöstön lomautusten ja talkoovapaiden ohjeistuksesta ja täytäntöönpanosta sekä valmisteltiin vastaukset lomautuksista tehtyihin oikaisuvaatimuksiin ja valituksiin. Lisäksi päivitettiin kuntastrategiaan omistajaohjaus, toteutettiin sisäisen valvonnan seurantaa, kuvattiin 12 prosessia, päivitettiin hallintosääntö, huolehdittiin seuturyhmän ja seutufoorumin kokoontumisesta ja osallistuttiin Siun soten valmisteluihin sekä jatkettiin tiedonohjaussuunnitelmin tekemistä. Kontiolahden uudet kotisivut avattiin tammikuussa 2015 ja samalla otettiin käyttöön kunnan uusi visuaalinen ilme. Intran päivitys käynnistettiin myöhemmin keväällä. s Tarkastuslautakunta kiittää hallintopalveluja vuodesta Tarkastuslautakunnan saaman käsityksen mukaan hallintopalvelut ovat tehneet hyvää työtä ja sisäinen valvonta on maakunnan parasta. Ohjeiden ja sääntöjen ajantasaisuudesta huolehditaan myös erinomaisella tavalla. Niiden avulla mahdollistetaan toiminnan kehittäminen ja valvonta.

14 13 (35) Talous- ja tietohallinto Taloushallinnon päätehtävänä on talouden suunnittelu, talousarvioiden valmistelu, talouden seuranta ja tilinpäätöksen laadinta sekä ajantasaisten raporttien toimittaminen toimielimille ja hallintokunnille. Talous- ja tietohallinnossa kilpailutettiin vuoden 2015 aikana kunnan vakuutukset kaudelle , kuvattiin kolme prosessia ja varmistettiin yhteistyön sujuvuutta ja palvelutason laatua Pohjois- Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy:n (PTTK) kanssa sekä oltiin mukana sähköisen asioinnin kehittämisessä PTTK:n ja Arcusys Oy:n kanssa. Lisäksi huolehdittiin jokavuotiseen tapaan tilinpäätöksestä, osavuosiraporteista ja talousarviosta. Tarkastuslautakunta kiittää aktiivisuutta sähköisen asioinnin kehittämisessä ja laaditusta sosiaalisen median käyttöohjeesta. Tarkastuslautakunta suosittaa, että silloin kuin se on mahdollista, osavuosiraporteissa ilmoitettaisiin tavoitteen saavuttaminen tasaisen kertymän mukaan ja tarpeen mukaan toteutumaa verrattaisiin edelliseen osavuosiraporttiin. Tarkastuslautakunnan mielestä kannattaa edelleen kiinnittää huomiota siihen, että koko asiointiprosessi saadaan sähköistettyä. Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnossa huolehditaan kunnan palkan- ja palkkionmaksatuksesta, sopimusten mukaisten ja kunnan harkinnanvaraisten palkantarkastusten koordinoinnista sekä koko henkilöstöä koskevien palvelussuhdeasioiden suunnittelusta, koordinoinnista, neuvonnasta ja valvonnasta. Henkilöstöhallinnon työskentely keskittyi vuonna 2015 henkilöstä koskevien säästötoimenpiteiden toteutukseen ja ohjaamiseen. Esimiesvalmennusta toteutettiin sisäisissä infoissa. Lisäksi tehtiin työsuojelutoimintaa, koordinoitiin tyhy-toimintaa, kuvattiin kaksi prosessia ja laadittiin rekrytointiohjeet, eläkepoistumasuunnitelma ja päivitettiin ohjeet sairauslomien myöntämisestä ja henkilöstöpäätösten tekemisestä sekä jatkettiin tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Henkilöstöpäällikön resurssi oli jaettuna vuoden 2015 Kontiolahden kunnan ja Joensuun kaupungin kesken. Vuoden 2015 lopussa Kontiolahden kunnan henkilöstömäärä oli 617 eli kuusi työntekijää vähemmän kuin vuoden 2014 lopussa. Vakituisessa palvelussuhteessa vuoden lopussa oli 480 henkilöä (2014: 479) ja määräaikaisena työskenteli 97 henkilöä (2014: 107). Henkilöstön poissaolot nousivat kalenteripäivään (2014: ). Sairausja vuosilomapoissaolot laskivat, mutta lakisääteisten vapaiden ja muiden poissaolojen osuudet nousivat. Kuviossa 2 on esitetty henkilöstön poissaolojen määrät vuosina Sairauspoissaolojen kustannukset vuonna 2015 olivat euroa (2014: euroa).

15 14 (35) Kuvio 2. Henkilöstön poissaolojen määrät vuosina (Lähde: Henkilöstöraportti 2015.) Sairauspoissaoloja oli keskimäärin 15,3 päivää per henkilö (2014: 15,7). Eniten sairauspoissaoloja oli teknisten palvelujen (22,0 päivää per henkilötyövuosi) ja varhaiskasvatuspalvelujen (21,2 päivää per henkilötyövuosi) henkilöstöllä. Vähiten poissaoloja oli hallintopalvelujen (3,9 pv per htv) ja ympäristöpalvelujen (6,4 pv per htv) henkilöstöllä. Kontiolahden kunnan työntekijöistä eläköityy noin henkilöä vuosittain. Eläköityvien osuus koko henkilökunnasta on noin kolme prosenttia, mikä vastaa muiden kuntien osuuksia. Kaikkien eläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 55,8 vuotta (2014: 62,0). Vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli 62,2 vuotta (2014: 62,9). Vuonna 2015 henkilöstön keski-ikä oli 45,3 vuotta (2014: 45,1). Henkilöstöstä vuotiaita oli yhdeksän prosenttia. Tarkastuslautakunta kiittää vuoden 2015 henkilöstöraporttia erityisesti henkilöstökulujen tarkasta esittämisestä. Raportissa on selvitetty hyvin myös säästötoimenpiteiden toteuma kokonaisuutena. Tarkastuslautakunnan mielestä on hyvä, että henkilöstöpäällikön resurssi oli jaettuna ainoastaan vuoden 2015 ajan. Tarkastuslautakunnan saamien tietojen mukaan liikunta- ja kulttuurisetelit koetaan tärkeäksi henkilöstön keskuudessa. Liikunta- ja kulttuuriseteleistä luovuttiin vuoden 2015 ajaksi.

16 15 (35) Taulukossa 4 on esitetty keskushallinnon toteutumattomat tavoitteet. Tarkastuslautakunnalle on annettu selvitykset toteumattomuuden syistä. Syyt ovat perusteltuja, joten keskushallinnon voidaan katsoa saavuttaneen vuoden 2015 tavoitteet hyvin. Taulukko 4. Keskushallinnon toteutumattomat tavoitteet. Valtuuston asettama sitova tavoite Ajantasaiset ja päivitetyt säännöt, ohjeet ja suunnitelmat Sisäisen tiedottamisen kehittäminen Keskushallinnon toiminta järjestetään taloudellisesti Sähköisen säilyttämisen mahdollistaminen Mittari Toteuma Konserniohje päivitetty 12/2015 Päivitetty intra Toimintakate < euroa Tiedonohjaussuunnitelmat hyväksytty 12/2015 Konserniohjeiden päivitys siirtynyt vuodelle 2016 johtuen kuntalain voimaantulon aikataulusta. Päivitystyö edelleen käynnissä. Viivästyminen johtuu teknisistä ongelmista ,28 euroa Tiedonohjaussuunnitelmien hyväksyntä odottaa valtakunnallisen SAPA-työryhmän työn valmistumista. Tarkastuslautakunta kiittää koko keskushallintoa hyvästä työstä ja kunnan toiminnan koordinoinnista vuonna Elinkeino ja työllisyys Elinkeinotoiminnan tarkoituksena on kunnan verotulopohjan kasvattaminen ja uusien työtilaisuuksien luominen kuntalaisille. Uusien työpaikkojen luomista edistetään Josek Oy:n antamalla monipuolisella yritysneuvonnalla. Vuonna 2015 Kontiolahden kunta maksoi lähes euroa Josek Oy:lle, jonka tarjoamia palveluja käytti yhteensä 141 asiakasta, joiden kanssa oli 450 eri toimenpidettä, kuten neuvotteluja. Vuonna 2015 Kontiolahteen perustettiin 55 uutta yritystä ja 23 yritystä lopetti toimintansa eli yritysten määrä lisääntyi nettona 22. Kunta jatkoi Kontiorannan varuskuntaalueen kehittämistä vuonna Hankkeen 158 hehtaaria mahdollisuuksia toimenpiteet käynnistettiin Kontiorannan kehittämisen ensisijaisena tavoitteena on saada korvattua varuskunnan lakkauttamisen takia menetetyt työpaikat. Kontiorannan alueen kehittämiseksi perustettiin Kontiorannan kiinteistöt Oy, jonka nimeksi muutettiin vuoden 2015 aikana Kontionloikka Oy. Yhtiön tavoitteena on ensisijaisesti kehittää ja luoda Kontiorannan lakkautetulle varuskunta-alueelle Pohjois-Karjalan johtava vapaa-ajan kohde. Alueen kehittäminen rakentuu kattavien liikuntamahdollisuuksien, majoitus- ja matkailupalveluiden sekä olemassa olevien vahvuuksien eli maastohiihdon, ampumahiihdon, hienojen ulkoilumahdollisuuksien, Höytiäisen ja täysimittaisen golfkentän hyödyntämiseen.

17 16 (35) Elinvoimatyöryhmä, johon kuuluvat kunnanjohtaja, hallintojohtaja, luottamushenkilöedustus, Kontiolahden Yrittäjien edustus ja Josek Oy:n edustus, kokoontui viisi kertaa vuoden 2015 aikana. Ryhmän tehtävänä on edistää kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä, vierailla alueen yrityksissä sekä kehittää elinkeinoelämää. Taulukossa 5 on esitetty elinkeino ja työllisyys -tehtävän vuonna 2015 toteumattomat tavoitteet. Tarkastuslautakunnalle annetun selvityksen mukaan asiakkaat ottavat itse yhteyttä Josekiin tarvitessaan neuvoja. Talous ylittyi palkkatukiin tehtyjen muutosten takia. Päiväkohtaisesta palkkatuesta siirtyminen prosenttimääräiseen tukeen alensi kunnalle tulevien palkkatukien määrää. Pitkäaikaistyöttömien työllistämistavoite saavutettiin melkein. Tavoitteessa uusien teollisuustyöpaikkojen lukumäärässä jäätiin runsaasti tavoitteesta, kuten edellisvuosina. Taulukko 5. Elinkeino ja työllisyys -tehtävän toteutumattomat tavoitteet. Valtuuston asettama sitova tavoite Mittari Toteuma Asiakkaiden neuvonta Neuvottujen asiakkaiden määrä 180/v. 141 neuvottua asiakasta Palkkatuella työllistäminen Pitkäaikaistyöttömiä työllistettynä 25 hlö/kk 24 pitkäaikaistyötöntä/kk Elinvoima- ja työllisyystoiminta Toimintakate järjestetään taloudellisesti < euroa ,01 euroa Uusien teollisten työpaikkojen saaminen Uusia teollisuustyöpaikkoja 40 vuodessa 25 uutta teollisuustyöpaikkaa (kokonaismäärä 849) Tarkastuslautakunta kiittää elinvoimatyöryhmän toimintaa. On tärkeää, että kunta tekee tiivistä yhteistyötä kontiolahtelaisten yritysten ja Josek Oy:n kanssa. Tarkastuslautakunta toistaa edellisvuotisen pohdinnan siitä, voisiko tavoitteena olla ylipäänsä työpaikkojen lisääminen. Erityisesti nyt, kun kunnalle on luvattu toimittaa tieto myös palvelualojen työpaikkojen määrästä. Tarkastuslautakunta on huomioinut, että rakennuksia on saatu hyvin myytyä Kontiorannan alueelta. Tarkastuslautakunnalle annetun selvityksen mukaan Kontiorannan kehittäminen eteni vuoden 2015 aikana, mutta lopullista ratkaisua ei ole vielä syntynyt. Tarkastuslautakunta suosittaa, että erityisesti nuorten työttömyyden ehkäisyyn etsitään keinoja. Voidaanko esimerkiksi oppisopimuskoulutusta lisätä?

18 17 (35) Sosiaali- ja terveystoimen tilaus Vuoden 2013 alusta lähtien Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestänyt Joensuun ja Kontiolahden sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue. Kontiolahti on palvelujen tilaaja ja Joensuu tuottaja. Sosiaali- ja terveystoimen tilauksen toiminta-ajatuksena on turvata asukkaille hyvät sote-palvelut taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisella palvelurakenteella. Vuonna 2015 sosiaali- ja terveyspalvelut ylittivät jo muutetun talousarvion lähes eurolla. Sosiaali- ja terveyspalvelujen talousarvio ylittyi eniten erikoissairaanhoidossa. Kasvua oli 3,9 prosenttia edelliseen vuoteen. Kasvu selittyy pitkälti kasvaneella lähetemäärällä. Kontiolahdessa tehtiin 129 lähetettä enemmän vuonna 2015 kuin vuonna Kontiolahden terveysasemia kehitettiin toimintavuoden aikana hankkeella Hyvä potku. Kehittämisen taustalla on lähtötilanteen kartoitus ja kehittämistavoitteiden asettaminen. Uusia vuoden 2015 toimintoja olivat fysioterapeutin vastaanotto Kirkonkylän terveysasemalla, lähihoitajan itsenäinen vastaanotto ja ryhmäneuvolatoiminta 2-vuotiaille Lehmon neuvolassa. Lisäksi Lehmon terveysasemalla aloitettiin sähköisen ajanvarauksen käyttö kiireettömissä lääkärin ajanvarausasioissa. Hoito- ja hoivapalveluissa omaishoidon tukea sai yhteensä 56 henkilöä. Kaikkiaan seitsemän omaishoidon tuen myöntämisperusteet täyttävää henkilöä odotti vapautuvaa tukea. Uutena omaishoitajan vapaapäivän hoitomuotona aloitti Vanhan Pappilan perhehoitokoti. Lisäksi omaishoitajille suunnatut terveys- ja hyvinvointitarkastukset aloitettiin vuoden 2015 aikana. Kotihoitopalveluissa talousarvio ylittyi lähinnä ostopalvelukustannusten ja lääkkeiden annosjakelukustannusten nousun takia. Kotihoidon hoitoketjun toimintaa kehitettiin ja kaikki kotihoidon kriteerit täyttävät asiakkaat saatiin palvelun piiriin. Sairaalapalveluissa talousarvio ylittyi, koska tulot jäivät tavoitteesta. Sosiaalipalveluissa toimeentulotuen ja sosiaalisen asumisen talousarviot ylittyivät. Vammaispalvelujen ylitys aiheutui muun muassa sopeutumisvalmennuksesta. Lastensuojeluilmoitusten käsittely ja lastensuojeluselvitysten tekeminen määräajoissa oli vaikeaa, mutta vuoden aikana tilanne parantui. Vuoden 2015 aikana saatiin kehitettyä terveysasemien ja kotihoitopalvelujen lisäksi kuntouttavaa työtoimintaa, vaikeavammaisten henkilökohtaista apua ja perhehoitoa. Hyvinvointikertomuksen vuosittaisessa raportissa on esitetty tehtyjen toimenpiteiden arviointi, yhteenveto ja johtopäätökset. Vuosittaisen seurannan painopistealueita ja kehittämiskohteita olivat vuonna 2015: 1) vanhemmuuden vahvistaminen 2) nuorisotyöttömyyden vähentäminen 3) lasten ja nuorten ylipaino Tarkastuslautakunnan arvion mukaan hyvinvointikertomuksessa asetettujen kehittämiskohteiden tavoitteet on saavutettu melko hyvin. Erityistä panostusta tarvitaan vielä nuorisotyöttömyyden vähentämiseen.

19 18 (35) Vuodelle 2015 asetetuista toiminnallista tavoitteista sote-tilaus saavutti periaatteessa vain yhden. Tilaaja-tuottajaneuvotteluja järjestettiin tavoitteen mukaisesti kuusi. Tavoitteena olleet asiakastyytyväisyyskyselyt on suorittanut tuottaja. Niistä ei ole saatu selvitystä, onko tavoitteen mukainen yli 3,5 tyytyväisyys (asteikolla 1-5) saavutettu. Tavoite kuukausittaisista raporteista on käytännössä saavutettu, koska heinäkuun ja elokuun raportti on toteutettu yhtenä kokonaisuutena. Taulukossa 6 on esitetty sotetilauksen toteutumattomat tavoitteet. Taulukko 6. Sote-tilauksen toteutumattomat tavoitteet. Valtuuston asettama sitova Mittari Toteuma tavoite Palvelujen tilaaminen tuottajalta Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos >3,5 kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti sekä laatutason suoritettu tuottajan toimesta. Asiakastyytyväisyyskyselyt (asteikko 1-5) seuraaminen järjestelmällisesti Tilaus tehdään taloudellisesti ja kustannustehokkaasti Tilauksen toteuman seuranta Toimintakate < euroa Kuntamaiseman raportit 1/kk ,77 euroa 11 raporttia Tarkastuslautakunta kiittää Hyvä potku -hankkeessa aikaansaatuja toimenpiteitä. Terveysasemien kehittäminen on tärkeää. Tarkastuslautakunta pohtii, voisiko Kontiolahti itse järjestää asiakastyytyväisyyskyselyt omille kuntalaisilleen. Tarkastuslautakunta suosittaa, että hyvinvointikertomuksen tavoite lasten ja nuorten ylipaino muutetaan muotoon lasten ja nuorten painonhallinta. Tarkastuslautakunta toistaa aikaisemman huomion siitä, että yhteistoiminta-alueen tavoite kustannusten nousun hallinnasta ei ole toteutunut Kontiolahden näkökulmasta. Kustannukset ovat ylittäneet muutetutkin talousarviot joka vuosi ja silti palvelujen taso on heikentynyt, kuten omaishoidon tuki. Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota myös valtuuston asettamien tavoitteiden vähyyteen. Tavoitteita oli vain neljä, mikä on tarkastuslautakunnan mielestä liian vähän. Tarkastuslautakunta toteaa, että tavoitteiden toteuman selkeään raportointiin on kiinnitettävä huomiota. Tavoitetta asiakastyytyväisyyskyselyjen tuloksista ei voida pitää toteutuneena, koska ei ole raportoitu, mitä kyselyjä on tehty ja mitkä niiden tulokset ovat. Tarkastuslautakuntien (Joensuun ja Outokummun kaupungit) sote-toimikunta on vuoden 2015 aikana kiinnittänyt huomiota muun muassa Mediatrin ongelmiin, hyvien työkäytänteiden osittaiseen hyödyntämättömyyteen, omaishoitajien vapaiden vähyyteen ja tiedottamisen heikkouteen. Edellä mainittujen lisäksi Kontiolahdella on toimikunnan käsityksen mukaan kehitettävää hammashoidossa, ajanvarauksessa ja vammaisten kuljetuksissa.

20 19 (35) 3.3 Kasvatus- ja koulutuslautakunta Kasvatus- ja koulutuslautakunnan tehtävänä on tuottaa ja kehittää lasten ja nuorten kasvatus- ja koulutuspalveluja. Lautakunnan alaista toimintaa ovat varhaiskasvatuspalvelut, peruskoulut ja lukiokoulutus sekä vapaa sivistystyö. Kasvatus- ja koulutuspalvelut ovat keskeisiä kunnan tuottamia peruspalveluja, joihin vaikuttaa merkittävästi kunnan väestömäärän myönteinen kehittyminen. Kuva 2. Osa Kontiolahden yläkoulusta ja lukiosta. (Kuva: Niina Turunen) Vuonna 2015 toteutuneet säästötoimenpiteet aiheuttivat paljon työtä erityisesti kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisissa palveluissa. Keskeinen tavoite oli palvelujen laadun säilyttäminen mahdollisimman hyvänä resurssien vähentyessä. Tavoite saavutettiin, sillä toimintakate noin oli lähes euroa budjetoitua parempi. Ja lähes kaikissa asiakastyytyväisyyskyselyissä saavutettiin erinomainen tulos. Vuonna 2015 varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten lukumäärä kasvoi samoin kuin myös perusopetuksen ja lukion oppilasmäärät. Lapsen polku varhaiskasvatuksesta esi- ja perusopetukseen ja siitä toisen asteen koulutukseen on kehittynyt lautakunnan palvelukokonaisuutena. Toimintaa kehitettiin hankkeiden avulla. Esimerkiksi ProKoulu-hankkeella vahvistettiin koulun yleistä tukea ja kouluympäristön kehittämistä. Osaava-hankkeessa tarjotaan opetushenkilöstölle seudullisesti täydennyskoulutusta. Seudullista yhteistyötä on tehty myös muun muassa seudullisen perusopetuksen opetussuunnitelman laadinnassa ja tietotekniikan opetuskäytön kehittämisessä esi- ja perusopetuksessa. Vuoden 2015 lopulla käynnistyi yhteistyö Siun Soten rajapintatyöryhmän kanssa lasten, nuorten ja perheiden palvelujen järjestämistavasta. Varhaiskasvatuspalveluissa oli kunnallisessa ja yksityisessä päivähoidossa ja avoimen varhaiskasvatuksen kerhoissa ja esiopetuksessa 939 lasta vuoden 2015 lopussa. Perhepäivähoitajien määrä vähentyi 11 työntekijällä vuoteen 2014 verrattuna. Perhepäivähoidon supistuminen ja kunnan kasvava asukasmäärä aiheuttavat paineita päiväkotipaikkojen lisäämiseen. Kirkonkylälle on suunniteltu uusi kunnallinen päiväkoti ja valmisteltu yksityisen palveluntuottajan päiväkotitoiminnan käynnistämistä. Hankkeita ei valitettavasti voida edistää vireillä olevien kaavavalitusten takia. Varhaiskasvatuspalveluissa otettiin uutena käyttöön sähköiset lomakkeet esiopetukseen ilmoittautumiseen, yksityisen hoidon tuen hakemiseen ja tulotietojen ilmoittamiseen. Lisäksi hoitoaikojen ilmoittaminen sähköistyi. Painopisteenä oli sähköisten lomakkeiden lisäksi varhaiskasvatussuunnitelmatyö. Siinä huomioidaan erityisesti myös varhainen tuki. Tukea tarvitsevien lasten määrä on noin 10 prosenttia päiväkotilaisista ja eskarilaisista. Vuonna 2015 Heramon vuoropäiväkodissa otettiin käyttöön tuntiperusteinen laskutus, jolla pyritään tehostamaan toimintaa. Perusopetuksessa ja lukiossa vuoden 2015 lomautukset työllistivät runsaasti erityisesti koulunjohtajia ja rehtoreita. Perusopetuslain velvoitteiden ja henkilökunnan lomautusten yhteensovittaminen oli haastavaa ja palvelujen turvaamiseksi tehtiin paljon suunnittelutyötä.

21 20 (35) Alakouluissa koulupäivän toiminnallisuus ja liikunnan lisääminen koulupäivään oli tärkeä vuoden 2015 kehittämisalue. Oppilaskuntatoiminta ja kerhotoiminta olivat aktiivisia. Oppilaskyselyistä saatu palaute oli pääsiassa positiivista, keskiarvo oli oikein hyvä 4,4 (asteikolla 1-5). Kiusaamisen vastainen toimintaohjelma, KiVakoulu, jatkui kaikilla kouluilla (myös yläkoulussa). Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetukseen panostettiin. Koululaisten iltapäivätoiminta hankitaan Kontiolahden 4H-yhdistykseltä lukuun ottamatta Lehmon koulun aamukerhoa ja Lehmon koulun erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden iltapäivätoimintaa. Toimintaa järjestettiin kaikilla alakouluilla kaikille halukkaille, tosin Ahokkalan ja Jakosken koulujen toiminta oli yhteisenä kerhona Ahokkalan koululla. Valtakunnallisen iltapäivätoiminnan seurantakyselyssä tulos 3,84 (asteikolla 1-5) jäi tavoitteesta 4,0 hieman, mutta tulos ylitti valtakunnallisen keskiarvon 3,72. Yläkoulussa onnistuttiin toimintavuonna jatko-opintokelpoisuuden saavuttamisessa kaikkien oppilaiden osalta. Kaikki perusopetuksen päättäneet saivat myös koulutuspaikan. Syrjäytymisvaarassa olevien oppilaiden apuna oli jo perusopetusvaiheessa etsivä nuorisotyöntekijä. Vuonna 2015 toiminnan painopisteenä olivat oppimisympäristön kehittäminen, yhteisöllisyyden lisääminen ja työrauhan ylläpitäminen sekä liikunnan lisääminen. Lukiossa oli syksyllä 2015 oppilaita yhteensä 264, joista aloittavaa ikäluokkaa 89. Ensisijaisten hakijoiden määrä lukioon nousi jälleen, kuten aikaisempinakin vuosina. Toiminnan painopistealueena oli edelleen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttö. Lapin leirikoulu toteutettiin samoin kuten aikaisempina vuosina. Lukion oppilasryhmät ovat suuria, jotta talous säilyisi tasapainossa. Vapaassa sivistystyössä vähennettiin tuntitilausta 900 tunnilla opetustuntiin säästöjen takia. Opetusta toteutui tuntia, mutta se on tavoitteen mukaisesti rajojen +-5 prosenttia sisällä. Taloudelliset tavoitteet kasvatus- ja koulutuslautakunta saavutti erinomaisesti. Muutamia vuodelle 2015 asetettuja toiminnallisia tavoitteita jäi saavuttamatta (taulukko 7). Tosin kaikki määrälliset tavoitteet ovat olleet lähellä toteutumista, joten kaiken kaikkiaan vuodelle 2015 asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumista voidaan pitää hyvänä. Taulukko 7. Kasvatus- ja koulutuslautakunnan alaisten palvelujen toteutumattomat tavoitteet. Valtuuston asettama sitova tavoite Sähköisen säilyttämisen mahdollistaminen Asiakkaat ovat tyytyväisiä aamu- ja iltapäivätoimintaan Laadukas opetus Huoltaja- ja oppilaspalautekysely (perusop. 7-9 luokat) Kurssitarjonta toteutuu opetusohjelman mukaisesti Mittari Toteuma Tiedonohjaussuunnitelmat hyväksytty 12/2015 Asiakastyytyväisyyskyselyn tulos >4,0 (asteikko 1-5) Keskimääräinen ryhmäkoko <20 oppilasta per perusopetusryhmä Kyselyn tulos >4 (asteikko 1-5) Vapaan sivistystyön kurssitoteutuma >90 prosenttia Siirtyy valtakunnallisen SAPA-työryhmän työn takia vuodelle Mielipiteet apip-toiminnan järjestelyistä (valtakunnallinen kysely) ka 3,84. Valtakunnan keskiarvo 3,72. 20,3 oppilasta per opetusryhmä yleisopetuksessa luokilla 1-6. Tulos 3,8. Suunniteltujen kurssien toteuma 87 prosenttia.

22 21 (35) Tarkastuslautakunnalle annetun selvityksen mukaan perusopetusryhmien koko on todellisuudessa ollut alle 20 ja taulukossa on laskennallinen virhe. Yläkoulun huoltaja- ja oppilaspalautekyselyn hieman tavoitteesta jääneen tuloksen ajateltiin johtuvan siitä, että yläkoululaiset suhtautuvat kriittisemmin kouluympäristöön kuin alakoululaiset. Tarkastuslautakunta kiittää kasvatus- ja koulutuslautakuntaa erinomaisesta taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta. Tarkastuslautakunta kiittää myös seuraavia vuonna 2015 toteutettuja asioita: - 5-vuotiaille lapsille toteutettu varhaiskasvatuskysely - avoimen päiväkodin toiminta - sähköisen asioinnin ja oppimisympäristön kehittäminen - liikunnan lisääminen koululaisten ja opiskelijoiden päiviin - yhteistyö etsivän nuorisotyöntekijän kanssa - opettajien täydennyskoulutuksen järjestäminen - lukion toiminta Tarkastuslautakunnan saaman käsityksen mukaan Kontiolahden varhaiskasvatuspalvelut ovat maakunnan parhaimmistoa. Tarkastuslautakunta kiittää myös iltapäivätoiminnan järjestämisestä kaikille halukkaille. Palvelu on perheille tärkeä. Tarkastuslautakunta suosittaa, että perhepäivähoitajien rekrytointiin panostetaan erityisesti. Varhaiseen tukeen panostamista tulee jatkaa. Erityisen tuen tarve tulee esille niin varhaiskasvatuspalveluissa, perusopetuksessa kuin lukiossakin. Tarkastuslautakunta toivoo, että vanhemmille ja huoltajille toteutettaviin kyselyihin vastaamista kannustetaan jotenkin, jotta vastausprosentteja saataisiin nostettua. Tarkastuslautakunta suosittaa, että vapaan sivistystyön tuntimäärä pyritään säilyttämään uudella lasketulla tasolla. Tunnit ovat tärkeitä kuntalaisille.

23 22 (35) 3.4. Vapaa-aikalautakunta Vapaa-aikalautakunnan toimialaan kuuluvat kulttuuri-, liikunta- ja nuoriso- sekä kirjastopalvelut. Vapaa-aikapalvelujen tehtävänä on kulttuuri-identiteetistä huolehtiminen ja mahdollisuuksien luominen fyysisesti, henkisesti ja sosiaalisesti kehittävään vapaa-ajan toimintaan suunnittelemalla, tukemalla ja järjestämällä vapaa-ajan toimintoja. Vapaa-aikapalveluissa korostuu liikuntapalvelujen ennalta ehkäisevä merkitys terveydenhuollon palvelutarpeeseen. Kunnan asukasmäärän kasvaessa ja aktiivisten kuntalaisten ja kylien kehityksen myötä myös toiveet vapaa-aikapalveluille ovat kasvaneet. Kontiolahdessa asuu paljon lapsiperheitä, mutta myös iäkkäämpiä ihmisiä. Vapaa-aikapalvelujen tyytyväisyyskyselyt onkin kohdennettu juuri kyseisten palvelun käyttäjille. Vuonna 2015 kyselyt tehtiin kulttuuripalvelujen leiritoimintaan osallistuneille, liikuntapalvelujen uimaleireille osallistuneille ja nuorisopalveluissa elokuvatoimintaan osallistuneille. Kyselyn tulokset olivat hyvät, mutta tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota kyselyjen alhaiseen vastausprosenttiin. Vapaa-aikalautakunta jakoi avustuksia vuonna 2015 yhteensä lähes euroa, josta yhteisöille euroa, kulttuuriin noin euroa, liikuntaan noin euroa ja nuorisotyöhön hieman yli euroa. Avustuksissa näkyy vapaa-aikalautakunnan rooli eri toimijoiden tukemisessa. Kirjastoissa kehitettiin tapahtumatoimintoja ja kirjavinkkausta. Kulttuuripalveluissa järjestettiin useita suurempia ja pienempiä kulttuuritapahtumia suunnaten niitä eri-ikäisille. Kylien, järjestöjen, laitosten, päiväkotien ja koulujen toiminta on ollut aktiivista järjestelyissä. Esitysten katsojaluvut kasvoivat ja tavoitteet ylittyivät. Näyttelyjä järjestettiin Lehmon kirjaston lukusalissa aktiivisesti, joskaan veistosnäyttelyitä ei pystytty järjestämään. Elokuva- ja elokuvakerhotoimintaa järjestettiin kuukausittain kulttuuri- ja nuorisopalvelujen yhteistyönä. Liikuntapalveluissa ohjattuihin ryhmiin osallistuvien määrät nousivat, kuten myös kunto- ja liikuntasalien sekä Lehmon pallokenttien kävijämäärät. Urheiluseuratoiminta kehittyi erityisesti salibandyssa ja jalkapallossa. Yhteistyö kylien kanssa toimi hyvin perusliikuntapaikkojen kunnossapidossa. Uusia lähiliikuntapaikkoja saatiin Lehmon ja Onttolan kouluille ja lisäksi kirkonkylän urheilukeskukseen valmistui skeittiparkki. (Skeittiparkki sijaitsee kuvassa vasemmassa reunassa.) Ampumahiihtostadionilla järjestettiin ampumahiihdon MMkisat. Myös stadionin jäähdytetty latu oli ahkerassa käytössä. Kuva 3. Kirkonkylän urheilukeskus. (Kuva: Niina Turunen) Nuorisopalveluissa painopisteenä oli edelleen palvelujen suuntaaminen yläkoululle. Etsivän nuorisotyön toiminnassa tavoitettujen nuorten määrä ylitti reilusti tavoitteet. Medianuorisotyötä ja tiedottamista kehitettiin. Nuorisovaltuusto järjesti Pikku Piip -tapahtuman ja nuorisovaltuuston edustus saatiin tiettyihin lautakuntiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

24 23 (35) Vuonna 2015 vapaa-aikalautakunta saavutti taloudelliset tavoitteet hyvin. Toimintakate oli noin , ollen yli budjetoitua parempi. Toiminnallisia tavoitteita jäi muutamia saavuttamatta (taulukko 8). Annetun selvityksen mukaan kaikkia suunniteltuja leirejä ja retkiä ei saatu toteutettua, koska kesätyöntekijöitä ei voitu palkata. Toteutunutta kolmea koulutuspäivää voidaan pitää hyvänä. Kaikkiaan vapaa-aikalautakunta saavutti tavoitteet melko hyvin. Taulukko 8. Vapaa-aikalautakunnan alaisten palvelujen toteutumattomat tavoitteet. Valtuuston asettama sitova Mittari Toteuma tavoite Vapaa-aikapalvelujen järjestämään toimintaan osallistutaan aktiivisesti Vapaa-aikapalvelujen toiminta järjestetään taloudellisesti Vapaa-aikatilojen käyttömenot Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen TANE-toiminnan kehittäminen Sähköisen säilyttämisen mahdollistaminen Ammattitaidon ylläpitäminen ja kehittäminen Kulttuuripalvelujen leirit > 40 kävijää Nuorisopalvelujen retket > 80 kävijää Nuorisopalvelujen leirit > 50 kävijää Käyttömenot euroa/as., - liikuntapalvelut < 87 Käyttömenot euroa/as. - kulttuuritilat <1,30 - liikuntapaikat <76,40 Nuorisovaltuuston kokouksia >8/v. TANE-toimintaan ohjattuja nuoria 20/v. Tiedonohjaussuunnitelmat hyväksytty 12/2015 Koulutuspäivät >3 per hlö 30 kävijää kulttuurileireillä 55 kävijää nuorisoretkillä 26 kävijää nuorisoleireillä 87,61 euroa per asukas 1,40 euroa per asukas 79,29 euroa per asukas 6 nuorisovalt. kokousta 17 TANE-toimintaan ohjattua nuorta Siirtyy valtakunnallisen SAPA-työryhmän työn takia vuodelle koulutuspäivää per henkilö Tarkastuslautakunta kiittää erityisesti elokuvatoiminnan järjestämistä ja uutta Kirkonkylän skeittiparkkia. Erityiskiitoksen ansaitsee edelleen etsivä nuorisotyöntekijä, joka on tehnyt hyvää työtä nuorten tavoittamisessa. Tarkastuslautakunta kiittää vapaaaikalautakuntaa ja myös kaikkia muita ampumahiihdon MM-kisojen onnistumisesta. Tarkastuslautakunta pyytää edelleen kiinnittämään huomiota siihen, että erityisesti yläkoulun tiloihin saataisiin runsaasti myös iltakäyttöä. Tarkastuslautakunta toivoo, että kyselyihin vastaamiseen kannustetaan. On tärkeää, että kyselyihin saadaan riittävästi vastauksia, jotta tulokset ovat luotettavia ja niistä voidaan tehdä johtopäätöksiä. Tarkastuslautakunta suosittaa, että Jakokosken museokanavan ja kanavateatterin toiminta selvitetään ja suunnitellaan. Tarkastuslautakunnalle jäi epäselväksi, miksi Kylmäojan nuorisotilan toiminta lopetettiin. Tarkastuslautakunta pohtii, että voisiko nuorisovaltuutetuilla olla toimielimissä omat mentorit, jotka aktivoisivat nuoria toimintaan osallistumisessa. Käyttömenotavoitteiden saavuttamiseen on hyvä kiinnittää erityistä huomiota.