Talousarvio 2015, toiminnan raportointi. Tammi - elokuu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Talousarvio 2015, toiminnan raportointi. Tammi - elokuu"

Transkriptio

1 Talousarvio 2015, toiminnan raportointi Tammi - elokuu

2 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-11 Ympäristövirasto Kumulatiivinen kk-raportti Vahinkotilasto 17-18

3 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Tulosennuste TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP13 TP14 TA15 TPE15 Ero TPE / TA TOT.ASTE % TOIMINTATUOTOT ,5 Myyntituotot ,7 Maksutuotot ,2 Tuet ja avustukset ,9 Vuokratuotot ,8 Muut tuotot ,5 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN ,0 TOIMINTAKULUT ,7 Henkilöstökulut ,0 Palvelujen ostot ,6 Aineet, tarvikkeet ,3 Avustukset ,0 Vuokrat ,0 Muut kulut ,4 TOIMINTAKATE ,0 VEROTULOT ,5 VALTIONOSUUDET ,0 RAHOITUSERÄT KÄYTTÖKATE ,2 Korkotuotot ,0 Muut rahoitustuotot ,0 Korkokulut ,0 Muut rahoituskulut ,0 VUOSIKATE ,8 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelmapoistot ,6 Kertaluonteiset poistot Arvonalentumiset SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut TILIKAUDEN TULOS ,7 POISTOERO LIS-/VÄH ,9 VARAUKSET LIS-/VÄH RAHASTOT LIS-/VÄH+ TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ ,7 HUOM. Toimintatuotot ja toimintakulut esitetään siten kuin käyttötalouden yhteenvedossa. Oleellinen ero on, että talousarvion tuloslaskelman yhteenvedossa Tilalaitoksen vuokratuotot on esitetty myyntituotoissa - nyt ne esitetään vuokratuotot-rivillä (aikasarja on oikaistu kaikkien vuosien osalta). Toimintatuotto- ja -kuluennuste perustuu toimialojen näkemyksiin lukuunottamatta henkilöstömenoennustetta. Merkittävin muutos on, että sataman myyntituotto kuluvan vuoden osalta on ennusteessa nolla, koska Neste Oyj on julkisesti ilmoittanut, että se ei enää maksa kaupungille alus- tai tavaramaksuja. Kaupunginhallitus on valtuuston päätöksen nojalla oikeutettu ryhtymään kaupungin edunvalvonnan edellyttämiin toimenpiteisiin. Erimielisyys ratkaistaan todennäköisesti oikeudellisessa prosessissa, jonka lopputulos on tiedossa aikaisintaan vuonna Tämän vuoksi arvioidaan, että vuonna 2015 tuloja ei kerry lainkaan. Henkilöstömenojen arvioidaan kokonaisuutena toteutuvan hieman alle alkuperäisen talousarvion. Kaupungin käyttämät sairaanhoitopiirin palvelut ovat elokuun raportin mukaan 3,3 % alle tasaerälaskutuksen. Hintoja on tarkistettu jo kesäkuun laskutukseen ja todennäköisesti toinen hinannalennus syksyllä. Arvioitu menosäästö noin eur. Verotuloennusteen tämänhetkinen näkemys on yli talousarvion (79,1 milj. eur). Valtionosuus on päätösten mukainen. Laskennan mukaan 8 kk poistot ovat 5,6 miljoonaa euroa. Sen perusteella kokonaisennustetta on alennettu eurolla. Keskeneräisistä kohteista ei odoteta merkittävää poistolisäystä vuositasolla. Poistoeron tuloutus korjattu vastaamaan TP2014 toteutumaa Investointimenoissa tiedossa euron menosäästö (TSE:n osakepääomakorotus) Kummelin rahoitusosuus tulisi siirtää investointiosasta rahoituslaskelmaan - muutos on kustannusneutraali. Tulosennusteen mukaan lainamäärä kasvaa 0,5 milj. eurolla verrattuna TP2014:ään ja on 35,2 milj. eur. Edellisen raportin lisäyksessä 1,4 milj. euroa oli 0,4 milj. euroa liikaa, oikea määrä olisi ollut 1,0 milj. eur. RAHOITUSOSA 1

4 Keskusviraston virastopäällikkö Keskusviraston tammi elokuun toimintaraportti Keskusviraston tehtäväalueitten toimintakate muodostunee -2,5 milj. heikommaksi arvioidusta. Talousarvion 8 kk:n toteuman perusteella keskusviraston toimintatuotot alittunevat 2,8 milj.. Tämä muodostuu pääosin sataman myyntituotoista - 2,6 milj ja vuokratuotoista -0,2 milj. Talousarvioon varattujen määrärahojen ennakoidaan ylittyvän Hallinnon, Järjestelyvaraerien, KOM myyntivoiton/tappion, Kaupunkisuunnittelujaoston ja Yleisjaoston tehtäväalueilla yhteensä Ylitys muodostuu henkilöstömenoista ja palvelujen ostoista ja muista toimintamenoista Kaupunginkanslian aineista ja tarvikkeista muodostuu säästöä arviolta Henkilöstöhallinnon tehtäväalueella on lisäksi :n ylitysuhka koskien Populus- palkkahallinnon ohjelmistohankintaa. KOM myyntivoitoissa ja tappioissa on :n ylitysuhka liittyen saastuneen maa-alueen puhdistamistarpeeseen Murikossa. Alueen tonttien myynneistä arvioidaan saatavan n :n tulot vuonna 2015.(Netto ) Henkilöstömenot Keskusviraston palkat ja palkkiot ovat noin 20 % ( ) pienemmät kuin vastaavana ajankohtana vuonna Muut henkilösivukulut ovat pienentyneet noin 15 % ( ). Eläkekuluista on kasvaneet erityisesti varhaiseläkemaksut ( ). Henkilöstökulut yhteensä noin Tämä on 19 % ( ) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna Vakinaisen henkilökunnan tilalle on palkattu tilapäistä henkilökuntaa ja osa vakansseista on jätetty täyttämättä. Sijaisia on aikaisempaa vähemmän ja myös erilliskorvauksia on ollut vähemmän maksussa. Investointimenot TSE:n osakeanti toteutuu 60 milj. euron suuruisena 78 miljoonan euron sijasta. (Säästö ) VAALIT Toiminta on talousarvion mukaista. Kokonaismenot alittuvat eurolla. KAUPUNGINVALUUSTO Toiminta on talousarvion mukaista. Tiiviin yhteistyön tuloksena laadittu Naantalin kaupunkistrategia 2020 on vahvistettu kaupunginvaltuustossa kesäkuussa Kokonaismenot alittunevat Säästö muodostuu palvelujen ostoista sekä aineista ja tarvikkeista. TARKASTUSTOIMI Toiminta on talousarvion mukaista. Kokonaismenot alittunevat Säästö muodostuu palvelujen ostoista. KAUPUNGINHALLITUS Hallinto Elinkeinoasimies Jorma Ranta on aloittanut tehtävissään Viestinnän osalta on järjestetty yhdeksän koulutustilaisuutta henkilöstölle ja esimiehille. 2

5 Keskusviraston virastopäällikkö Toiminta on talousarvion mukaista. Kokonaismenot ylittynevät noin Ylitykset muodostuvat asianajokuluista ja varhaiseläkemaksuista Asiahallinto Toiminta on talousarvion mukaista. Lupa.fi -hanke on vireillä rakennusvalvonnassa. Lisäksi on laadittu tiedonohjaussuunnitelmia. Toimintatuotot ylittynevät :lla. Ylitys aiheutuu poikkeuslupamaksuista sekä työllistämistuesta. Säästöä muodostunee koulutuskustannuksista sekä tarvikkeista. Sisäiset toimistopalvelut Toiminta on talousarvion mukaista. Säästöä muodostunee 4000 koulutuksista ja tarvikkeista. Tietohallinto Toiminta on talousarvion mukaista. Rahatoimi Rahatoimi on saanut tilapäisen toimistosihteerin palkkausluvan, mikä lomapalkkavelan kanssa merkitsee painetta henkilöstömenoihin. Tämä menolisäys pystyttäneen kattamaan muiden menojen säästöillä huolimatta siitä, että siirtyminen keskitettyyn perintään siirsi postituskuluja rahatoimelle. Tuloarvio ei tule täyttymään. Muihin toimintatuottoihin merkitty lisäys talousarviossa perustuu virheelliseen ajatteluun eräiden perintään liittyvien tuloutusten siirtymiseen rahatoimelle. Tulovajetta ei pysyttäne kuittaamaan menosäästöin, joten nettomeno ei tule pysymään talousarviossa. Hankintatoimi ja keskusvarasto Toiminta on talousarvion mukaista Käyttöomaisuuden myyntivoitto ja tappio Tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaan. Järjestelyerät Tehtäväalueen arvioidaan toteutuvan budjettia suurempana asfalttikartellioikeudenkäynnin kulujen ja Nesteen satamamaksuprosessin kulujen vuoksi. Satama Tehtäväalueen myyntituottojen arvioidaan tänä vuonna olevan nolla eli vähennys - 2,6 miljoonaa talousarviosta. Lisäksi vuokratuotot alittuvat noin , koska ne budjetoitiin ennen kuin saatiin verottajan ennakkolausunto hyväksyttävästä tasosta. SUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu Toiminta on talousarvion mukaista. Tehtäväalueen menojen arvioidaan kokonaisuudessaan ylittyvän noin eurolla (yhteismarkkinointi, yleiskaavatyön erillisselvitykset, strategiasta aiheutuneet kokouspalkkiot) 3

6 Keskusviraston virastopäällikkö YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto Strategisten tavoitteiden mukaiset toimenpiteet ovat edenneet suunnitellusta. TVA-projektin aikataulussa lieviä haasteita. Myös operatiivisten tavoitteiden osalta on edetty, tosin pääpaino on ollut vahvasti palkkahallinnon ohjelmistouudistuksessa, jonka vaikutus on ollut huomattava. Palkkahallinto Tavoitteiden mukaisissa toimenpiteissä on edetty suunnitelmallisesti, mutta kustannukset ovat ylittyneet (MRM esitys tehty). Uudelleen sijoittaminen Tavoitteiden mukaisissa toimenpiteissä on edetty. SAARISTOLAUTAKUNTA Saaristoasiat Toiminta on talousarvion mukaista. 4

7 Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tammi - elokuun toimintaraportti SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden elokuun lopun toimintakate on 65,4 % (toteutuma otettu ) Toteutumaraportissa on sairaanhoitopiirin menot huomioitu tasaerinä, käytön mukainen toteuma on 64,3 %. Henkilöstökulujen osalta merkittävin tehtäväalue on hoito- vanhuspalvelut ja siellä henkilöstömenot kokonaisuudessaan ovat toteutuneet 68,9 %. Vakituisen henkilöstön menoissa on syntynyt säästöjä kun taas sijaisten palkkamenoissa on jouduttu ylityksiin, sillä tehtäväalueelle on vakansseja, joissa työntekijöitä on äitiyslomalla ja hoitovapaalla, vuorotteluvapaalla ja osa-aikaeläkkeellä, jolloin em. tehtäviä hoitavien työntekijöiden palkat kirjataan sijaismäärärahoihin. Lisäksi työvuoromuutoksista ja -lisäyksistä johtuen myös erilliskorvaukset ylittävät niihin varatut määrärahat. Talousarvion 8 kk:n toteutuman perusteella talousarvioon varattujen määrärahojen ennakoidaan ylittyvän palvelutarpeen kasvusta johtuen erityisesti vammaispalvelujen (kehitysvammaisten ) asumispalvelujen osalta sekä hoito- ja vanhuspalveluissa henkilöstömenojen ja ostopalvelujen osalta. Lapsiperheiden sosiaalityössä lasten laitoshoidon tarve on loppuvuonna lisääntynyt ja tarvitaan lisämäärärahaa. Työllistämispalveluissa määrärahat tulevat todennäköisesti riittämään johtuen siitä, että valtion työllistämismäärärahat ovat lopussa. Erikoissairaanhoidon talousarviossa on odotettavissa merkittäviä säästöjä (jopa ), sillä Sairaanhoitopiiri on päättynyt alentaa tänä vuonna vielä toisen kerran yksikköhintojaan. Vuoden 2015 investointimäärärahoja on käytetty tässä vaiheessa vasta noin 4 000, kun investointeihin on kaikkiaan varattu Elokuun talousarviototeuman perusteella ei vielä tässä vaiheessa ole tarvetta esittää määrärahamuutoksia. Mahdolliset ylitystarpeet joillakin tehtäväalueella voidaan torjua vastaavilla säästöillä toisilla tehtäväalueilla. Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon palvelut ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Hoitotakuu on toteutunut. Oman päivystyksen jatkuminen tuo lisätuloja, ja tehtäväalueen tulot ylittänevät talousarvion noin euroa. Materiaalien käytössä ja ostopalveluissa on pystytty vahvalla talouskurilla saavuttamaan säästöjä. Sairaslomien ajaksi on sijaisia palkattu aikaisempaa vähemmän. Näiden toimien ansiosta talousarvioon varatut menot alittunevat noin euroa. Mikäli menokehitys olisi tasaista, olisi koko vuoden alitus vieläkin suurempi, mutta loppuvuodelle kohdistuu vielä useita suuria menoeriä mm. joukkoseulontamaksut ja potilastietojärjestelmämaksut. Tehtäväalueen menot tulevat alittumaan noin euroa ja tulot ylittymään noin euroa 5

8 Perusturvajohtaja Kuntoutus Kuntoutuksen palvelut ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Henkilöstökulut tulevat alittamaan talousarvion, osa henkilöstöstä on halunnut työskennellä osa-aikaisesti ja sijaisten käyttö on ollut niukkaa, mistä johtuen määrärahoja on säästynyt. Lakisääteiset palvelut on pystytty kuitenkin toteuttamaan. Tehtäväalueen menot tulevat alittumaan noin euroa Suun terveydenhuolto Omassa kunnassa tuotetut suun terveydenhuollon palvelut ovat toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Hoitojono on kesän aikana vähän pidentynyt, mutta kaikki potilaat tarkastetaan terveyskeskuksessa. Ostopalvelua on tarvittu enemmän kuin vuonna 2014 vastaavana aikana. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ennakoi määrärahojen säästöä. Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon palvelut ostetaan Raision tuottamina. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Aikuisten psykososiaaliset palvelut Aikuisten psykososiaaliset palvelut -tehtäväalueen kustannuskehitys on Naantalissa erityisen huomion kohteena vuonna Mielenterveysasumispalveluiden ostopalvelutuottajiin on kunnan viranhaltijoiden puolesta oltu aiempaa tiiviimmin yhteydessä ja tätä kautta saatu talouskuria tiukennettua. Tehtäväalueen toimintatapoja pyritään jatkuvasti kehittämään mahdollisimman kustannustehokkaaseen suuntaan. Asumispalvelujen kilpailutus on paraikaa meneillään yhteistyössä Akselin ja Raision kanssa. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä Erikoissairaanhoito laskutetaan tasaerälaskutuksena. Todellinen käyttö on ollut elokuun lopussa 64,4 %, mikä ennakoi talousarvion alittumista. Kunnat ja sairaanhoitopiiri kehittävät toimintaansa aiempaa enemmän yhteistyönä, tämä oli havaittavissa kevään 2015 kuntaneuvotteluissa. Yhteisenä tavoitteena kunnilla ja sairaanhoitopiirillä on pitää erikoissairaanhoidon kustannusten kasvuprosentti mahdollisimman lähellä nollaa. Tehtäväalueen menot tulevat alittamaan talousarvion noin euroa. Alituksesta noin euroa muodostuu alentuneista psykiatrian hoitokustannuksista. 6

9 Perusturvajohtaja Lapsiperheiden sosiaalityö Lapsiperheiden sosiaalityön tehtäväalueen toimintakate on 62,2 %. Lapsiperheiden sosiaalityössä on ensimmäinen puoli vuosi mennyt suunnitelmien mukaisesti. Mikäli elokuussa tehtyä uutta laitossijoitusta ei pystytä loppuvuoden aikana purkamaan lapsiperheiden sosiaalityön toteuma ylittyy noin suunnitellusta. Kuntayhtymän laskutus ei ole vielä kirjautunut elokuun toteumaan. Yksikin uusi pitkäaikaisempi laitossijoitus vaikuttaa lapsiperheiden sosiaalityön talouden tasapainoon merkittävästi. Lisäksi sosiaalihuoltolain uudistuksen kustannusvaikutuksia ei ole voitu arvioidu tarkasti vuoden 2015 talousarviota tehtäessä. Aikuissosiaalityö Aikuissosiaalityön tehtäväalueen toimintakate on 62,6%. Aikuissosiaalityössä epävarmuustekijä on erityisesti työllisyystilanteessa tapahtuvat muutokset. Toimeentulotuen määräraha on osoittautunut riittäväksi. Valtion toimista johtuen työllistämiseen varattuja määrärahoja ei ole kuitenkaan voitu käyttää. Vaikka kunnan työmarkkinatukimaksut ovatkin olleet kasvussa, talousarviomäärärahat koko tehtäväalueella eivät ylittyne kuitenkaan merkittävästi. Sosiaalihuoltoa koskevat uudistukset astuvat voimaan asteittain vuonna Lain tarkoituksena on auttaa etenkin erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä. Sosiaalihuoltolain uudistamisen tarkoituksena on ollut siirtää painopistettä erityispalveluista yleispalveluihin. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Vammaispalvelut Vammaispalvelujen tehtäväalueen toimintakate on 62 % ( tilanne). Asiakkaiden määrän lisäys aiheuttaa kustannuspaineita erityisesti tehostetuissa asumispalveluissa. Arvioitu ylitys vuodelle 2015 tulee olemaan noin Hoito- ja vanhuspalvelut Hoito- ja vanhuspalvelujen toimintayksiköt ovat seurantajaksolla olleet täynnä ja kuormitus eri hoitoyksiköissä on noussut, näin erityisesti vuodeosastolla. Kuormitusprosentit (v.2014): Vuodeosasto 96,57% (82,81%), Viiala 98,46% (95,58%), Myllynkiventie 98,71% (94,75%), Onnela 98,40% (98,56%), Kummeli 98,85% (99,79%), Jannela 105,43% (103,90%), Birgittakodin tehostettu palveluasuminen 102,66% (103,47%) ja kuntoutus 106,22% (97,03%). Elokuun lopussa siirtoviivepäiviä oli 11 kappaletta, vastaavasti vuonna 2014 vain 5 kappaletta. Ostopalveluja on lisätty touko-kesäkuussa. Seudullisesti kilpailutetuilta yksityisiltä palveluntuottajilta on ostettu yhteensä hoitopäivää (v hpv), eli elokuun loppuun mennessä 702 hoitopäivää edellisvuotta enemmän. Ympärivuorokautisen hoitopaikan on elokuun loppuun mennessä saanut 20 asiakasta, hoitopaikan saaneiden keskimääräinen jonotusaika on pidentynyt ollen 5,57 kuukautta. Ympärivuorokautisen hoivapaikan kriteerit täyttäviä henkilöitä oli jonossa yhteensä 35 henkilöä, joista yli 3 kuukautta jonottaneitakin 14 henkilöä (SAS-työryhmän kokous 2.9.). Hoitopaikkoja vapautuu lähes 40 vuodessa, mikä tarkoittaa noin 30% käytössä olevista hoitopaikoista. 7

10 Perusturvajohtaja Mikäli hoitopaikkoja ei loppuvuotta kohden vapaudu tarpeeksi, on ostopalveluja edelleen lisättävä. Toiminnanohjausjärjestelmä on kotihoidossa otettu käyttöön. Ohjelman esivalmistelutyö ja henkilökunnan koulutukset ovat vieneet työaikaa. Ohjelman käyttöönottoa seurataan sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Kehitystyötä tehdään edelleen, jotta ohjelma ja erityisesti sen optimointi ominaisuus saadaan toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla. Henkilöstön työvuoroja on ollut tarpeen vahvistaa erityisesti ilta- ja viikonloppuvuoroissa, joissa on ollut hieman pienempi miehitys arkipäiviin verrattuna. Syynä työvuoromuutoksiin ovat olleet yksikköjen korkeat käyttöasteet sekä kotihoidon työpaine, joka näkyy erilliskorvausten ja sijaismenojen kasvuna. Birgittakodilla on lisäksi kahdella osastolla ollut heinä-elokuussa tartuntatautiepidemia, jonka johdosta sijaistyövoimaa on jouduttu palkkaamaan lisää. Sijaisia on ollut vaikea saada, ja vakinaisella henkilökunnalla on täytynyt teettää tuplavuoroja. Omaishoidon tuki myönnetään sosiaali- ja terveyslautakunnassa päivitettyjen kriteerien mukaisesti. Omaishoidon tukihakemuksia on tullut kuluvana vuonna aikaisempaa enemmän ja omaishoidon tukeen varattu määräraha näyttäisi vuoden lopussa ylittyvän. Talousarvion sekä ikääntymispoliittisen suunnitelman toimenpideohjelman tavoitteet ja toimenpiteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Tehtäväalueen toimintatuotot, 56,2%, toteutunevat kokonaisuudessaan talousarvion mukaisina, sillä otetusta toteumasta puuttuvat suurelta osin elokuuta koskevat maksutuotot (kotihoito, Birgittakoti, vuodeosaston lyhytaikaishoito, Jannela ja ryhmäkodit). Sisäinen laskutus (n ) ei myöskään vielä elokuun toteumassa näy. Toimintakulujen kokonaistoteuma on 67,4% (TA 66,67%). Huomioitava on lisäksi, että toteumasta puuttuu tilalaitoksen vuokria euroa (toteuma vain 58,3%). Omaishoidon tuki ylittyy arviolta noin eurolla. Henkilöstömenojen ylitys (erilliskorvaukset ym.) on noin euroa. Ostopalvelujen lopullista lisäystarvetta on erittäin vaikea ennustaa, jonotilanne on kuitenkin pitkin vuotta pahentunut. Joistakin yksittäisistä tilikohdista säästyy hieman määrärahoja, ja esimerkiksi sotaveteraanien avustus on maksettu kokonaisuudessaan elokuun toteumassa. Edellä esitettyjen kustannuspaineiden johdosta hoito- ja vanhuspalvelujen tehtäväalueella tulee varautua arviolta noin euron määrärahan ylitystarpeeseen. 8

11 Sivistystoimen johtaja Sivistystoimen tammi-elokuun toimintaraportti Sivistysviraston henkilöstökulut ovat kahdeksan ensimmäisen kuukauden osalta noin 3,4 % viime vuoden vastaavaa ajankohtaa alhaisemmat. Myönteinen kehitys on selvimmin tapahtunut sekä varhaiskasvatuksessa että oppilaan tuki- ja hyvinvointipalveluissa. Tilinpäätösennuste näyttää tässä vaiheessa siltä, että nettomenot ylittyvät noin euroa johtuen varhaiskasvatuksen tukien voimakkaasta kasvusta ja koulupsykologin puuttuvista palkkausmäärärahoista. Tilinpäätösennuste sisältää vuodelta 2014 siirtyneen ja kevään aikana saadun uuden ulkoisen hankerahoituksen vaikutukset. Hankerahoituksen määrä ei ole lopullinen. KOULUTUSLAUTAKUNTA Sivistystoimen hallinto Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Kaupunginhallitus on siirtänyt koulutuslautakunnan käyttöön euroa varhaiskasvatuksen ja opetuksen palveluverkkoselvityksen tekemiseen. Selvitystyö on käynnistetty ja raportti valmistuu marraskuussa Tehtäväalueen menot kasvavat tämän johdosta euroa. Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus on vahvasti tehostanut ja sopeuttanut toimintaansa edelleen ja tulee alittamaan vahvistetut talousarviomenonsa noin eurolla. Kummelin ryhmäperhepäiväkoti on muutettu päiväkotiyksiköksi, joka mahdollistaa sen, että kustannusten pysyessä samalla tasolla on voitu ottaa yksikköön enemmän lapsia. Sijaisia ei ole palkattu vuosilomiin, ainoastaan äkillisiin sairauspoissaoloihin. Henkilöstön siirtoa yksiköstä toiseen lyhytaikaisissa sijaistilanteissa on tehostettu. Päivähoitolasten määrä on lievässä kasvussa verrattuna kevääseen Syyskuussa 2015 on tähän mennessä sijoitettu yhteensä 834 lasta, mikä on 10 lasta enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna Perhepäivähoidossa on 66 lasta ja päiväkodeissa 768 lasta. Suovuoren päiväkodin sulkemista ei vielä tänä vuonna voida toteuttaa. Vastaavat säästötoimenpiteet toteutetaan muulla tavoin. Varhaiskasvatuksen tukitoimet Varhaiskasvatuksen tukitoimien käyttö on ollut voimakkaasti viimevuotista korkeammalla tasolla ( euroa/kk). Mikäli kehitys on loppuvuonna samalla tasolla, tulevat menot kasvamaan viime vuodesta noin euroa. Talousarviossa oli lisäksi arvioitu aikaisempien vuosien käytön perusteella menojen laskevan euroa. Lisämäärärahatarve vuodelle 2015 on siis tämän hetken arvion mukaan yhteensä euroa. Koti- ja yksityisen hoidon tuen piirissä on noin 30 lasta enemmän kuin viime vuonna keskimäärin, muutos +16,6 %. Perusopetus Oma perusopetus on ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Kokonaisoppilasmäärä ei merkittävästi vuoden aikana muutu eikä opetusryhmiä voida vähentää. Henkilöstökulujen kehitys viime vuoteen verrattuna on 2,4 %, mikä on talousarvion mukaista ja johtuu vuonna 2014 toteutetusta opetustuntimäärien vähentämisestä. 9

12 Sivistystoimen johtaja Varsinaisen talousarvion ulkopuolista, OKM:n opetusryhmäkokojen pienentämiseen saatua rahoitusta käytetään kuluvana vuonna euroa. Lisäksi ulkoista rahoitusta on erilaisiin perusopetukseen kehittämishankkeisiin saatu yhteensä euroa. Saadut avustukset lisäävät vastaavalla määrällä talousarvion menoja. Perusopetuslain mukainen aamu- ja iltapäivätoiminta on toteutunut alkuvuonna suunnitelman mukaisesti. Koulukuljetuksiin oli talousarviossa varattu yhteensä euroa, joista euroa taksikuljetuksiin ja euroa joukkoliikenteen kautta toteutettaviin kuljetuksiin. Taksikuljetusten osuus ja kustannukset ovat alentuneet ennakoidusti ja ovat noin 50 % tilinpäätöksen 2013 tasosta toteutuma-arvion ollessa vuodelle 2015 noin euroa. Joukkoliikenteen kautta toteutettavien kuljetusten kustannukset ovat alkuvuonna olleet ennakoitua suuremmat eli noin euroa ja toteutuma-arvio vuodelle 2015 on noin euroa. Kuljetuskustannukset ovat ylittämässä varatut määrärahat noin eurolla. Koulukuljetuskustannukset olivat koulutuslautakunnan vuoden 2013 tilinpäätöksessä noin euroa ja arvio vuoden 2015 koulukuljetuskustannuksista on noin euroa. Toisen asteen koulutus Lukiokoulutus on alkuvuonna ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelut Koulunkäynninohjaajien ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajien nimike yhdistettiin vuoden alussa koulunkäynninohjaajaksi. Koulunkäynninohjaajien työnkuvaan kuuluu koulussa tehtävän työn lisäksi tarvittaessa aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajan tehtävät. Samalla koulunkäynninohjaajien (koulu+apip) viikkotyötunteja vähennettiin noin 120 tunnilla edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Myös tulevana lukuvuonna ohjaajien viikkotyötuntimäärä laskee noin 100 tunnilla. Tehdyillä muutoksilla ovat oppilaan tuki- ja hyvinvointipalveluiden henkilöstökulut laskeneet viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden noin 8 %. Talousarviossa asetettu tavoite on tilinpäätökseen 2014 verrattuna 10,1 % eikä määrärahaesitykseen ole sisältynyt kolmannen koulupsykologin palkkauskustannuksia noin euroa vuodelle Lisämäärärahatarve on euroa. Oppilaiden kerhotoimintaan on saatu talousarvion ulkopuolista opetushallituksen myöntämää rahoitusta euroa, pedagogisen ict-käytön ohjaukseen euroa ja koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen euroa, jotka lisäävät talousarvion menoja vastaavalla tavalla. Vapaa sivistystyö Sekä Naantalin opiston että Naantalin musiikkiopiston toiminta on alkuvuonna ollut talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaista. Toiminnan toteutuminen ennakoidulla tavalla ei vaikuta talousarvioon. Talousarvion ulkopuolista hankerahoitusta on saatu laatu- ja kehittämishankkeeseen euroa, Saaristomeren musiikkikulttuuriperinnön vaalimiseen euroa ja opintoseteliavustukseen euroa, jotka lisäävät talousarvion menoja vastaavalla tavalla. 10

13 Sivistystoimen johtaja KULTTUURILAUTAKUNTA Kulttuuripalvelut Yleisen kulttuuritoiminnan ja museon palvelut ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti voimaan tulleet palkantarkistukset lisäävät museon ja kirjaston henkilöstökuluja kuluvana vuonna noin euroa. Henkilöstömenon lisäys pyritään kattamaan muista menoista. VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Vapaa-aikapalvelut Toiminta toteutuu taloussuunnitelmassa 2015 esitettyjen tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. Naantalin liikunta- ja liikuntapaikkastrategian työstö alkaa syyskuussa. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä on saatu avustuksia yhteensä euroa (Naantalin Liikkuva koulu -hankkeen tutkimuksesta aiheutuviin kustannuksiin euroa, Liikkuva koulu -hankkeeseen euroa ja etsivään nuorisotyöhön euroa). Avustukset lisäävät vastaavalla määrällä talousarvion menoja. 11

14 Tekninen johtaja Ympäristöviraston tammi - elokuun toimintaraportti Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes poikkeusetta hyväksytyt strategiset ja operatiiviset tavoitteet ovat toteutumassa. Viraston talousarvion toteutumista on arvoitu tehtäväalueittain ja investointihankkeittain, yhteenvetoa tämän hetken arvion mukaan käyttötalouden nettosäästö on tehtäväalueiden osalta euroa, tilalaitoksen osalta euroa ja vesihuoltolaitoksen osalta euroa. Lisäksi investointihankkeista on syntymässä säästöä kunnallistekniikan aluekohteissa noin euroa ja vesihuollon kohteissa noin euroa. Tilalaitoksen investointihankkeista tulee siirtää euron tuloarvio rahoitusosaan ja kaupungintalon sälekaihdinhankkeelle tarvitaan lisämäärärahaa euroa. Yhteenveto talouden toteutumisesta tehtäväalueittain: RAKENTAMISEN VALVONTA JA NEUVONTA Mikäli lupamäärät kehittyvät loppuvuonna viimevuotiseen tapaan, on tuottojen osalta odotettavissa noin ylitystä. Menot toteutuvat talousarvion mukaan. YMPÄRISTÖNSUOJELU Tulot toteutuvat jonkin verran yli talousarvion. Menot toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti. ASEMAKAAVOITUS Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. Tuloarvio on toteutumassa myös maankäyttömaksujen osalta. MAANMITTAUS Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti PALVELUKESKUS Henkilöstökuluissa on syntymässä säästöä, johtuen muutamasta pitkästä sairauslomasta, joiden osalta tehtävät on hoidettu osin sisäisin tehtäväjärjestelyin ja osin siirretty tehtävien hoitoa. Arvioitu säästö on noin euroa. PELASTUSTOIMI Toimintakulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti. LIIKENNEVÄYLÄT JA VENESATAMAT Tehtäväalueella arvioidaan syntyvän säästöä euroa. VIHERYKSIKKÖ Tehtäväalueella arvioidaan syntyvän säästöä euroa. LIIKUNTAPAIKAT Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti JOUKKOLIIKENNE Tämän hetkisen tiedon mukaan tehtäväalueelle ei ole tulossa ylityksiä vuoden 2015 osalta. KAUKOLÄMPÖ JA ENERGIAHUOLTO Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti 12

15 Tekninen johtaja ATERIAPALVELUT Toimintatuotot ja -kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti SIIVOUSPALVELUT Henkilöstökuluissa on syntymässä säästöä noin euroa TILALAITOS Henkilöstökuluissa ja kulutusperusteisissa erissä on syntymässä säästöä yhteensä noin euroa VESIHUOLTOLAITOS Kuluissa on syntymässä euron säästö, mikäli TSP:n ja TSV:n arviolaskutukset toteutuvat. Investointihankkeiden toteutuminen Yhdyskuntatekniikan ja vesihuollon investoineista arvioidaan jäävän määrärahoja käyttämättä vuoden 2015 kuluista seuraavasti: Vesihuolto: Luonnonmaan paineviemärin saneeraus Aluekohteet: Santalantie: (josta vesihuollon osuus ) Pirttiluoto-Karjaluoto: (josta vesihuollon osuus ) Lammasluoto: vesihuollon osalta Tilalaitoksen investointikohteet toteutuvat pääosin talousarvion mukaan ml. aiemmin vahvistetut lisämäärärahat. Kaupungintalon sälekaihdinhankeen osalta kustannukset ylittyvät euroa. Lisäksi Kummelin investointituloarvio euroa tulee siirtää rahoitusosaan. 13

16 NAANTALIN KAUPUNKI Tammi-elokuu Kumulatiivinen kk-raportti, Alkup. talousarvio Ennuste TP:ksi Muutos euroa YLEINEN Ulkoiset tuotot Sisäiset tuotot Toimintatuotot yht Ulkoiset toimintakulut Sisäiset toimintakulut Toimintakulut yht Ulkoinen toimintakate Toimintakate Uhat ja mahdollisuudet, euroa (netto) * Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) Keskusviraston tulot alittunevat 2,8 milj. (Näistä satamamaksuja - 2,6 milj. Sataman vuokratulot jäänevät arvioitua pienemmiksi.) Poikkeuslupamaksujen tuloja arvioitua enemmän (3 500 ). Asiahallinnossa palkkatukirahoitusta Perintätoimen tulot alittavat arvion ( ). Ulkoiset kulut ylittynevät Näistä henkilöstökulujen ylitystä euroa. (Rahatoimen tilapäinen henkilökunta ja palkkahallinnon henkilöstökulut Populus-projektiin liittyen ). Palvelujen ostot ylittynevät (Asfalttikartellin asianajokustannuksia , asiantuntijapalkkioita ja Populus-projektin kustannuksia ). Mahdollinen ylitysuhka; (Saastuneen maan puhdistus ja Populus-projekti). SOTE Ulkoiset tuotot (ei erik.sair.h Sisäiset tuotot ei terveysp.') Toimintatuotot yht Ulkoiset toimintakulut Sisäiset toimintakulut Toimintakulut yht Ulkoinen toimintakate Toimintakate Uhat ja mahdollisuudet, euroa (netto) * Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) Terveyspalvelujen tehtäväalueen osalta menot tulevat alittumaan noin euroa ja tulot ylittymään noin euroa. Kuntoutuksessa menot tulevat alittumaan noin euroa. Vammaispalveluissa menot ylittyvät noin euroa ja lapsiperheiden sosiaalityössä noin Nämä johtuvat asiakasmäärän kasvusta. Hoito- ja vanhuspalveluissa lisämäärärahan tarve on noin euroa (henkilöstökulut euroa ja palvelujen ostot euroa) ( ) ERIK.SAIR.H Ulkoiset tuotot Sisäiset tuotot Toimintatuotot yht. Ulkoiset toimintakulut Sisäiset toimintakulut Toimintakulut yht Ulkoinen toimintakate Toimintakate Uhat ja mahdollisuudet, euroa (netto) * Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) Erikoissairaanhoidon menojen arvio on noin euroa talousarviota pienempi. SIVISTYS Ulkoiset tuotot Sisäiset tuotot Toimintatuotot yht Ulkoiset toimintakulut Sisäiset toimintakulut Toimintakulut yht Ulkoinen toimintakate Toimintakate Uhat ja mahdollisuudet, euroa (netto) * Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) Varhaiskasvatuksen lapsimäärä päivähoidossa on syksyllä edellisvuoden tasolla, tehostamistoimilla ja perhepäivähoidon vähenemisellä on toimintaa tehostettu, vaikutus menoihin euroa. Varhaiskasvatuksen tukien käyttö on kasvanut yli 16 %, vaikutus euroa avustusmenoihin. Oppilaan tuki- ja hyvinvointipalvelujen henkilöstömenot ovat alentuneet noin 8 % viime vuoteen nähden mutta tavoite on 10,1 % ilman kolmatta koulupsykologia, jota varten tarvitaan euron lisäys vuodelle Hallitus on siirtänyt koulutuslautakunnalle euroa palveluverkkoselvityksen tekemiseen, muut muutokset ovat saadusta hankerahoituksesta johtuvia. YMPÄRISTÖ Ulkoiset tuotot Sisäiset tuotot Toimintatuotot yht Ulkoiset toimintakulut Sisäiset toimintakulut Toimintakulut yht Ulkoinen toimintakate Toimintakate Uhat ja mahdollisuudet, euroa (netto) * Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) Maanmittauksen yleiskaavayhdistelmän laatimiseen haettu lisämäärärahaa. Rakennusvalvonnan maksutuotot ylittynevät Henkilöstökuluissa syntyy säästöä siivouksessa ja palvelukeskuksessa ja palvleuiden ostoissa liikenneväylissä ja viheryksikössä menosäästöt yhteensä ( ) 14

17 Kumulatiivinen kk-raportti, Alkup. talousarvio Ennuste TP:ksi Muutos euroa TILALAITOS Ulkoiset tuotot Sisäiset tuotot Toimintatuotot yht Ulkoiset toimintakulut Sisäiset toimintakulut Toimintakulut yht Ulkoinen toimintakate Toimintakate Uhat ja mahdollisuudet, euroa (netto) * Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) Henkilöstökuluissa on syntymässä säästöä ja kulutusperusteisissa erissä ( ) VESIH. Ulkoiset tuotot Sisäiset tuotot Toimintatuotot yht Ulkoiset toimintakulut Sisäiset toimintakulut Toimintakulut yht Ulkoinen toimintakate Toimintakate Uhat ja mahdollisuudet, euroa (netto) * Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto) Säästöä on syntymässä , mikäli TSP:n ja TSV.n arviolaskutukset toteutuvat ( ) YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot Sisäiset tuotot Toimintatuotot yht Ulkoiset toimintakulut Sisäiset toimintakulut Toimintakulut yht Ulkoinen toimintakate Toimintakate Uhat ja mahdollisuudet, euroa (netto) * 53 Toimintakate+Uhat ja mahdollisuudet (netto)

18 Kumulatiivinen kk-raportti, Alkup. talousarvio Ennuste TP:ksi Muutos euroa INVESTOINNIT Alkup. talousarvio Ennuste TP:ksi YLEINEN Invest.määrärahat yht Investointitulot yhteensä Investointimenot, netto Turun Seudun Energiatuotanto OY:n osakeanti toteutuu 60 milj. euron suuruisena, eikä 78 milj. johon talousarviossa varauduttiin. Naantalin osuus osakeannista pienenee euroa. SOTE Invest.määrärahat yht Investointitulot yhteensä Investointimenot, netto Ennuste talousarvion mukainen. SIVISTYS Invest.määrärahat yht Investointitulot yhteensä Investointimenot, netto Ennuste talousarvion mukainen YMPÄRISTÖ Invest.määrärahat yht Investointitulot yhteensä Investointimenot, netto Ateriapalveluiden kalustohankinnoissa ei kh:n käyttölupaa (Kailo), Aluekohteista syntyy säästöä ( ) TILALAITOS Invest.määrärahat yht Investointitulot yhteensä Investointimenot, netto Rantaravintolan peruskorjaukseen haettu lisämäärärahaa Kummelin investointitulot huom! tulee siirtää rahoituslaskelman puolelle. Kaupungintalon sälekaihdinhanke lisämr ( ) VESIH. Invest.määrärahat yht Investointitulot yhteensä Investointimenot, netto Aluekohteista syntyy säästöä ja muista hankkeista ( ) YHTEENSÄ Invest.määrärahat yht Investointitulot yhteensä Investointimenot, netto

19 Vahinkotilastot: Pohjola vahinkovakuutus Lakisääteinen tapaturmavakuutus Vahinkotiedot, Datan tilanne: Tiliaika: 1/2015-8/2015 ja sattumisaika: 1/2011-8/2015 Erittelyt: yksikkötunnus Asiakas: Naantalin Kaupunki Esaw-muuttuja Esaw-selite Esawkoodi Lukumäärä Ohimenevät korvaukset kauden aikana Kauden kaikki korvaukset yhteensä Kauden päivärahapäivät yhteensä Välitön aiheuttaja 0000 Välitt.aiheutt. ei tietoja vah.selvityksessä 1 58,00 58,00. Välitön aiheuttaja 1100 Kulkuväylät, alustat, maa, ovet, seinät, ikkunat, , ,03 16 Välitön aiheuttaja 1201 Kiinteät portaat, katot, aukot, parvekk, last.l , , Välitön aiheuttaja 2704 Kiint.koneet ja laitt. kuumenn, lämm, kuivat. 1 38,00 38,00. Välitön aiheuttaja 2899 Muut kuljetus-, siirto- ja säilytyslaitteet 1 557,82 557,82 6 Välitön aiheuttaja 3100 Maakulkuneuvot , ,98 62 Välitön aiheuttaja 4300 Turvalaitteet ja -varusteet 1 860,87 860,87 10 Välitön aiheuttaja 5100 Ihmiset, eläimet, kasvit 1 647,93 647,93 5 Välitön aiheuttaja 5200 Irtojätteet 1 189,36 189,36. Liikkumistapa 01 Jalan, polkupyörää talutt., ajoneuvosta astuen , , Liikkumistapa 02 Polkupyörällä , ,98 62 Poikkeama 00 Poikkeamasta ei tietoja vahinkoselvityksessä , ,91 67 Poikkeama 20 Aineen valuminen, purkautuminen, vuotaminen, höyry 1 38,00 38,00. Poikkeama 30 Aiheuttajan rikkoutuminen, putoaminen, liukuminen, 1 860,87 860,87 10 Poikkeama 50 Henkilön putoaminen, hyppääminen, kaatuminen, liuk , , Poikkeama 70 Henkilön äkill.fyysinen kuormittuminen (nostaessa, 1 189,36 189,36. Poikkeama 99 Muut luettelemattomat poikkeamat 1 557,82 557,82 6 Ruumiinosa/ES 13 Silmä(t) 1 38,00 38,00. Ruumiinosa/ES 43 Lantion ja vatsan alue, sisäelimet muk.lukien 1 647,93 647,93 5 Ruumiinosa/ES 54 Sormi (sormet) 2 876,52 876,52 6 Ruumiinosa/ES 55 Ranne , ,31 62 Ruumiinosa/ES 62 Jalat, mukaan lukien polvet , ,88 26 Ruumiinosa/ES 64 Jalkaterä , , Ruumiinosa/ES 69 Alaraajat, muut kuin edellä mainitut alueet , , Ruumiinosa/ES 78 Useat kehon alueet , ,69 84 Ruumiinosa/ES 99 Muu, yllä luokittelematon ruumiinosa 1 348,05 348,05. Sattumistapa 1 Kaatuminen, liukast., kompast., venähd.kaatumatta , , Työpiste 1 Oman työantajan hallinnoima alue , , Työpiste 2 Muun kuin oman työnant. hallinnoima työpiste , ,94 11 Työsuoritus 00 Työsuorituksesta ei tietoja vah.selvityksessä , ,98 62 Työsuoritus 40 Esineiden käsitteleminen (ottaa kiinni, avata, sul 2 595,82 595,82 6 Työsuoritus 60 Henkilön liikkuminen (myös paikoillaan, kuten puke , , Työtehtävä 11 Tuotanto, jalostus, käsittely 1 38,00 38,00. Työtehtävä 41 Palvelu- ja hoitoalantyö , , Työtehtävä 42 Opetus-, tutkimus-, ATK-, toimisto- tai hallint.ty , ,51 89 Työtehtävä 99 Muut työpaikalla suoritetut tehtävät 1 400,33 400,33. Vahingoittumistapa 00 Vahing.tavasta ei tietoja vahinkoselvityksessä , ,91 67 Vahingoittumistapa 13 Kuumuus (aineen, esineen, ymp.lämpötilan aih.) 1 38,00 38,00. Vahingoittumistapa 30 Iskeyt.kiinteää pint./liik.aih.vasten (put, kaat) , , Vahingoittumistapa 50 Leikkaavan, terävän, karh.esineen aiheuttama vah ,82 557,82 6 Vahingoittumistapa 70 Äkill. fyys/psyykk.kuormittuminen (ml. melu, sät.) 1 58,00 58,00. Vahingoittumistapa 99 Muut luettelemattomat vahingoittumistavat , ,89 8 Vamman laatu/es 010 Haavat ja pinnalliset vammat , ,20 6 Vamman laatu/es 020 Luunmurtumat , , Vamman laatu/es 030 Sijoiltaanmenot, nyrjähdykset ja venähdykset , ,35 16 Vamman laatu/es 050 Tärähdykset ja sisäiset vammat, ruhjevammat , ,85 99 Vamman laatu/es 060 Palovammat, syöpymiset ja paleltumat 1 38,00 38,00. Yhteensä , , ,00 17

20 Muut vahingkolajit Yrityksen tunnus Yrityksen nimi Tuoteryhmä Naantalin Kaupunki OMAIS EK Vahingon kuvaus Sattumisvuosi P2000- vahinkotunnus Operatiivinen vahinkotunnus Vahinkolaji Korvaus Varaus Yhteensä Paritalon palovahinko. Palova Naantalin Kaupunki RTAPA YT Saitap Naantalin Kaupunki RTAPA YT Saitap Naantalin Kaupunki RTAPA YT Saitap Naantalin Kaupunki RTAPA YT Saitap Naantalin Kaupunki RTAPA YT Saitap Naantalin Kaupunki RTAPA YT Saitap Naantalin Kaupunki RTAPA YT Saitap Naantalin Kaupunki RTAPA YT Saitap Naantalin Kaupunki VASYR EK Vastuu Naantalin Kaupunki MATKAF EK Matkat Naantalin Kaupunki RTAPA YT Saitap Naantalin Kaupunki RTAPA YT Saitap Naantalin Kaupunki RTAPA YT Saitap Naantalin Kaupunki RTAPA YT Saitap Naantalin Kaupunki RTAPA YT Saitap Naantalin Kaupunki RTAPA YT Saitap Naantalin Kaupunki RTAPA YT Saitap Naantalin Kaupunki RTAPA YT Saitap Naantalin Kaupunki RTAPA YT Saitap Naantalin Kaupunki RTAPA YT Saitap Naantalin Kaupunki RTAPA YT Saitap Naantalin Kaupunki RTAPA YT Saitap Naantalin Kaupunki RTAPA YT Saitap Naantalin Kaupunki RTAPA YT Saitap Naantalin Kaupunki RTAPA YT Saitap Naantalin Kaupunki RTAPA YT Saitap Naantalin Kaupunki RTAPA YT Saitap Naantalin Kaupunki RTAPA YT Saitap Naantalin Kaupunki RTAPA YT Saitap Naantalin Kaupunki RTAPA YT Saitap Yhteensä