LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ"

Transkriptio

1 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2004

2 Sisällysluettelo Yleiskatsaus... 3 Yhteistyön ja verkostoitumisen vuodet... 3 Muutospaineita?... 4 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen... 5 Verkostoitumisstrategiaa toteuttavat tavoitteet... 5 Työjakostrategiaa toteuttavat tavoitteet... 6 Tulopohjastrategiaa toteuttavat tavoitteet... 6 Teknologiastrategiaa toteuttavat tavoitteet... 6 Vetovoimastrategiaa toteuttavat tavoitteet... 7 Toimintalukutavoitteiden toteutuminen... 9 Hoitotyö Henkilöstö Henkilöstöstrategiaohjelman valmistelu Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Käyttötalouden toteutuminen Yhteenveto jäsenkuntalaskutuksen toteutumisesta Investointimenoje toteutuminen Tulosalueiden toiminta ja talous Hallinto Konservatiivisen hoidon tulosalue Operatiivisen hoidon tulosalue Psykiatrisen hoidon tulosalue Sairaanhoidollisten palvelujen tulosalue Tukipalvelukeskus Tulosalueet yhteensä Toimielimet... 30

3 Yleiskatsaus Yhteistyön ja verkostoitumisen vuodet Vuosi 2004 päätti valtuustokauden, jonka aikana sairaanhoitopiirissä on tapahtunut runsaasti muutoksia. Kausi on ollut värikäs yhteistyön ja verkostoitumisen aikajakso. Vuotta 2001 leimasi edellisen valtuustokauden päättyminen ja uuden valtuuston ja hallituksen nimeäminen. Kuntayhtymän valtuuston ja hallituksen kokoonpanossa tapahtui runsaasti muutoksia. Vuoden 2002 alussa alkoi viiden pohjoisen sairaanhoitopiirin tiivis ERVA- yhteistyö, Kemissä helmikuussa pidetyn kokouksen yhteispäätöksillä. Sairaanhoitopiirien erikoisalayhteistyön perusselvitys tehtiin vuoden 2002 aikana, aloittaen siis jo ennen Kansallisen terveysprojektin tavoitteiden virallista julkistamista. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin ja jäsenkuntien kesken oli myös jo ehditty valmistella alueen terveydenhuollon omia kehittämisnäkymiä varsin pitkälle. PERES- projektin tavoitteet vastasivat erittäin hyvin valtioneuvoston periaatepäätöstä terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamisesta. Vuosi 2003 muistetaan valtakunnallisesti hoitojonojen purusta. Tällä valmistauduttiin tulevaan hoitoon pääsyn määräaikojen lakitasoiseen rajaukseen. Länsi-Pohjan keskussairaala onnistui jonojen purussa hyvin; jonot lyhenivät merkittävästi, eräillä erikoisaloilla % tasolla. Vuoden 2003 aikana myös PERES- projektin toteutusvaihe alkoi todenteolla, ja kokosi palvelulinjojen johtoryhmiin ja työryhmiin pitkälti toistasataa sairaanhoitopiirin terveydenhuollon ja sosiaalityön ammattilaista suunnittelemaan uutta yhteistyötä ja toimintaa. Vuoden 2003 lopulla pohjoisen viisi sairaanhoitopiiriä hyväksyivät ERVA- yhteistyöhankkeen suuntaviivat, jossa yhteistyö tukeutuu vahvasti jatkuvan kehittämisen periaatteelle. Samaan aikaan alkoi tiivis kahdenkeskinen yhteistyön suunnittelu Lapin sairaanhoitopiirin kanssa kuntayhtymän hallitusten yhteisneuvotteluilla. Vuoden 2004 aikana tapahtui paljon. Toteutuneissa toiminnoissa huomioitiin toiminta- ja taloussuunnittelulle valmistelussa asetetut lähtökohdat. Kansallisen terveysprojektin tavoitteiden toteuttamiseksi työskenneltiin aktiivisesti yhdessä Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirien kanssa. Yhteistyö- ja työnjakosuunnitelma toteutetaan ERVA- yhteistyönä projektimuotoisesti. Pohjoisten sairaanhoitopiirien kesäkokous pidettiin Kemissä elokuussa. PERES palvelulinjojen loppuraportit valmistuivat joulukuun lopussa ja ehdotusten käsittely ja toteutus jäävät vuodelle Vuosi 2004 tullaan muistamaan erityisesti valmistautumisesta Hoitotakuu - lakiin. Hoitoon pääsyn määräaikoihin liittyvät kysymykset ovat olleet esillä myös Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien yhdessä järjestämissä Lapin läänin kuntien terveyskeskusten ja sosiaalitoimen johtajien kokouksissa kesäkuussa ja marraskuussa. Valtuustokauden aikana Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien kuntayhtymien hallitukset ovat pitäneet kaikkiaan neljä yhteiskokousta, kaksi Rovaniemellä ja kaksi Kemissä, viimeksi lokakuussa Näiden neuvottelujen pohjalta luovuttiin sairaanhoitopiirien välillä vuoden 2004 alussa maksusitoumus- käytännöstä, ja tämä toi potilaille vapaamman valinnan mahdollisuuden sairaanhoitopiirien välillä. Vuoden 2004 lokakuussa sovittiin jatkotyöskentelystä, ja erikoisalayhteistyön kehittämisestä kirurgian ja sisätautien erikoisaloilla. Paljon hyviä päätöksiä on valmisteltu ja tehty vuosien aikana. Erikoissairaanhoito on kuitenkin koko valtuustokauden tasapainoillut kuntien niukkenevien taloudellisten valmiuksien ja kuntalaisten lääketieteellisten tarpeiden ristiaallokossa. Paljon asioita on jouduttu hoitamaan pienellä toimijoiden joukolla. Kiitokset sairaanhoitopiirin henkilöstölle, johdolle ja päättäjille kuluneesta kaudesta! Raimo Venäläinen Hallituksen puheenjohtaja 3

4 Muutospaineita? Vuoden 2004 toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelussa otettiin huomioon kansallisen terveysprojektin linjaukset siltä osin kuin niiden käytäntöön soveltamisessa on pohjoisten sairaanhoitopiirien yhteistyö- ja työnjakosuunnitelmassa edetty, Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirien yhteistyö- ja työnjakosuunnitelman tavoitteet ja PERES-projektin toimeenpanoon liittyvä valmistelutyö. Nämä linjaukset on myös otettu huomioon sairaanhoitopiirin strategiaohjelmassa. Valtionneuvoston periaatepäätöksessä esitettyjen kansallisen terveysprojektin tavoitteiden toteuttamiseksi Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri on vuoden 2004 aikana osallistunut aktiivisesti Pohjois-Suomen sairaanhoitopiirien yhteistyö- ja työnjakosuunnitelman hankkeisiin sekä edistänyt omalta osaltaan sairaanhoitopiirin ja kuntien yhteistyönä PERES-projektissa sovittujen linjausten toteutumista. Vuosi 2004 päätti valtuustokauden, jonka aikana sairaanhoitopiirissä on tapahtunut runsaasti muutoksia, joita hallituksen puheenjohtaja on edellä käsitellyt. Sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri vaihtui helmikuussa 2001 Olavi Heikkilän jäädessä eläkkeelle. Varsinaisesti vuotta 2001 leimasi edellisen valtuustokauden päättyminen ja kuntayhtymä hallituksen puheenjohtajaksi siirtyi kunnanjohtaja Raimo Venäläinen. Vuoden 2002 aikana tapahtui sairaanhoitopiirin johtajan vaihdos Alpo Hautamäen siirtyessä eläkkeelle. Seppo Tuomola aloitti kesäkuun puolivälissä Hallintoylihoitaja Tuula Lipponen jäi eläkkeelle 2003, ja häntä seurasi Mervi Keskitalo. Viiden pohjoisen sairaanhoitopiirin yhteistyön perusselvitys tehtiin vuoden 2002 aikana helmikuussa Kemissä pidetyn ERVA- yhteistyökokouksen jälkeen. Erikoisalakohtainen yhteistyö, ERKKO, on osa Yhteistyö ja työnjako Pohjois-Suomessa hanketta, joka kuuluu kansalliseen terveysprojektiin. Projektin keskeisimmät asiat ovat hoitoon pääsyn turvaaminen, erikoissairaanhoidon työnjaon ja yhteistyön lisääminen sairaanhoitopiirien sisällä ja niiden välillä, perusterveydenhuollon organisoiminen seudullisesti, sekä ennalta ehkäisevän työn, kansalaisten vastuun omasta terveydestä sekä perusterveydenhuollon toimivuuden korostaminen. OSMO- hanke on koulutuksen ja laatutyön hanke, johon siihenkin kuuluu monia erillisiä moniammatillisia hankkeita. Kolmas osahanke on Tiedon hallinta ja käytettävyys hanke, jonka osa-alueeseen kuuluvat kaikkien viiden sairaanhoitopiirin tietotekniset hankkeet, niin KAISA-, RATU- hankkeet kuin jonorekisterihankekin. Vuoden 2004 aikana myös PERES- projektissa siirryttiin toteutusvaiheeseen. Vuoden 2004 aikana työskenneltiin ahkerasti. Seitsemän kliinistä palvelulinjaa, tukipalvelujen palvelulinja, HYVI- hanke ja Hankintarengas, saivat vielä seurakseen mielenterveystyön strategia hankkeen seitsemine psykiatrisine palvelulinjoineen. PERES- ja HYVI- hankkeiden arviointi aloitettiin myös vuonna 2004 Stakesin toimesta ja ensimmäinen palauteraportti haastattelujen ja kuulemisten pohjalta annettiin kesällä PERES palvelulinjojen loppuraportit valmistuivat ohjeistusten ja aikarajojen mukaisesti joulukuun lopussa. Ehdotusten käsittely ja toteutussuunnittelu ja lopullinen arviointi jäävät vuodelle 2005 Erityisesti vuosi 2004 on ollut valmistautumista maaliskuun alussa 2005 voimaan tulevaan Hoitotakuu - lakiin. Johtajaylilääkärien johdolla ERVA- alueittain on valmisteltu eri erikoisalojen yhteisiä hoitoonpääsyn kriteereitä helmikuussa sosiaali-ja terveysministeriöltä saadun tehtäväasetannan pohjalta. Osin näitä kriteereitä on päästy kokeilemaankin jo vuoden 2004 aikana, sitä mukaa, kun kriteeristöt ovat valmistuneet. Esimerkiksi silmätautien hoitoonpääsykriteerit ovat olleet koekäytössä jo syyskuusta asti. Hoitotakuulain valmistelun etenemistä ja hoitoonpääsykriteereitä on käsitelty erikoisaloilla ja ylilääkärikokouksissa. Asia on ollut esillä myös Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien yhdessä järjestämissä Lapin läänin kuntien terveyskeskusten ja sosiaalitoimen johtajien kokouksissa kesäkuussa ja marraskuussa. Vuoden 2004 loppua leimasi epävarmuus ja hämmennys sairaanhoitopiirin pidetyn, värikkään ja visionaarisen johtajan Seppo Tuomolan jäädessä virkavapaalle lokakuun alussa. Tämä aiheutti runsaasti kysymyksiä ja epätietoisuutta, joka ei voinut olla vaikuttamatta loppuvuoden toiminnoissa. Monia suuria asioita oli aloitettuna, ja suunnitelmat olivat juuri muotoutumassa, näitä asioita olivat mm. henkilöstöstrategia työn eteneminen hallintosääntöuudistusta kohti, prosessijohtamisjärjestelmän suunnittelu, Contact center- hanke, MediTieto- hanke, joissa ilmaan heitetyt pallot jäivät meidän työtä jatkavien ilmassa pidettäviksi. Toivottavasti emme ole päästäneet kovinkaan montaa putoamaan. Suuri kiitos kuuluu koko henkilökunnalle siitä, että muutosten mylläkässä olette antaneet peliin koko työpanoksenne ja myös tukenne päätöksenteossa. Kiitos! Hannele Havanka johtajaylilääkäri vs.sairaanhoitopiirin johtaja 4

5 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kuntayhtymän tavoitteet vuosille asetettiin siten, että ne toteuttavat hyväksyttyä strategiaohjelmaa. Kullekin strategialle asetettujen tavoitteiden toteutumista vuoden 2004 aikana käsitellään strategiaohjelman jäsentelyn mukaisesti. Verkostoitumisstrategiaa toteuttavat tavoitteet PERES- projektin palvelulinjojen työtä jatkettiin aktiivisesti siten, että palvelulinjojen kehittämissuunnitelmat, loppuraportit, valmistuivat vuoden 2004 lopussa. Tässä jäätiin alkuperäisestä aikataulusta, jossa arvioitiin loppuraporttien valmistuvan jo kevään 2004 aikana. Kaikki loppuraportit valmistuivat suunnitellusti, ja ovat siirtyneet PERES- projektiryhmän ja ohjausryhmän jatkokäsittelyyn. Työhön saatiin kansallisen terveysprojektin mukaista valtionavustusta. Sairaanhoitopiirissä käynnistettiin toimintaa ja tilojen käyttöä rationoivan kokonaissuunnitelman toteuttaminen. Suunnitelmat naistentautien ja synnytysten poliklinikka- ja vuodeosastotoiminta keskittämisestä samaan kerrokseen saatiin valmiiksi, remontin aloitus siirtyi yli vuoden vaihteen. Näin käynnistyy toteutus, jossa myöhemmissä vaiheissa myös päiväkirurginen toiminta sairaalassa keskitetään, teho- ja dialyysiosastoa laajennetaan ja luodaan tilat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteiselle tarkkailuosastolle. Kemin kaupungin kotisairaalan toiminnan käynnistämisen vaikutukset eivät vielä näkyneet vuonna 2004 sairaalan käytössä. Sairaanhoitopiiri osallistui kotisairaalatoiminnan suunnitteluun ja toiminnan seurantaan yhteisyössä Kemin terveyskeskuksen kanssa. Sairaanhoitopiirissä selvitettiin toiminnan kuormituksen alentumisesta johtuvat järjestelyt tavoitteena toiminnan, henkilöstön ja tilojen käytön saattaminen vastaamaan muuttunutta kysyntää. Tässä yhteydessä toteutettiin kesäkauden aikana psykiatrian yksikössä pidempi osastosulku ja päivystystarpeeseen vastattiin kriisiryhmän perustamisella, ja tästä saatiin hyvät kokemukset. Lastentautien yksikössä toteutettiin tilasuunnitelmamuutos ja lastentautien poliklinikan toiminnot siirrettiin lastentautien vuodeosaston yhteyteen. Potilaiden hoidon sujuvuutta pyrittiin parantamaan lyhentämällä potilaiden odotusaikoja poliklinikoilla ja parantamalla potilasinformaatiota. Lisäksi toiminnan pullonkauloja lasten- ja nuorten psykiatriassa, syövän hoidossa, muistihäiriöpoliklinikalla sekä dialyysihoidossa helpotettiin virkajärjestelyiden avulla. Virat järjestettiin pääosin määräaikaisia virkoja vakinaistamalla ja sijaistyöpanosta korvaamalla. Työterveydenhuollossa suoritettiin uudelleenjärjestely laajentamalla palvelujen hankintasopimusta Medivire Oy:n kanssa ja lakkauttamalla samalla työterveyshoitajan virka. PERES-seminaarista

6 Työnjakostrategiaa toteuttavat tavoitteet Yhteistyötä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa kehitettiin. Sairaanhoitopiirien välisestä maksusitoumuskäytännöstä luovuttiin vuoden 2004 alusta lukien. Suu- ja hammassairauksien sopimusta jatkettiin siten, että Lapin sairaanhoitopiiri tuotti Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin väestön tarvitsemat suu- ja hammassairauksien erikoishoidon palvelut. Edelleen vuonna 2004 Lapin sairaanhoitopiirille tuotettiin mm. kaihileikkauksia ja yhteistyössä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa valmisteltiin myös muita yhteistyö- ja työnjakojärjestelyitä. Ostopalveluita Oulun yliopistolliselta sairaalalta pyrittiin vähentämään, mutta suunniteltu angiografialaitteen hankinta siirtyi vuoden 2005 puolelle, ja näin tästä toivottu ostopalvelujen vähennys sisätaudeilla jäi saamatta. Asiaa muutti lisäksi se, että vuoden 2004 aikana alkoi kardiologiapäivystys OYS:ssa ja tämä toi oman kustannuslisänsä, samalla kuitenkin merkittävästi nopeuttaen potilaiden hoitoon pääsyä ja lyhentäen hoitoaikoja akuuteissa sydäniskemiatilanteissa. Tulopohjastrategiaa toteuttavat tavoitteet Sairaanhoitopiirin käyttöomaisuuden realisointia jatkettiin aiempien vuosien alijäämän kattamiseksi ja maksuvalmiuden parantamiseksi. Vuoden 2004 aikana myytiin kolme Kemin keskustassa sijainnutta osakehuoneistoa. Lisäksi Kemin kaupungin kanssa tehtiin sopimus maa-aluevaihdosta ja asemakaavan muutoksesta Hahtisaaren puistossa ja venesatamassa olevien maa-alueiden erottamiseksi asuntorakentamiseen. Tonttien kauppaa koskeva esisopimus vahvistettiin valtuuston joulukuussa pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa. Kauppahinnan maksaminen on sidottu tonttien rakentamisaikatauluun ja ajoittunee ensimmäisen tontin osalta vuoteen 2007 ja toisen vuoteen Asemakaavamuutoksen yhteydessä sairaala-alueella sijaitsevien asuntoloiden I ja II maa-alue erotettiin omiksi tonteikseen ja vuoden lopulla aloitettiin valmistelut asuntoloiden myymiseksi perustettavalle kuntayhtymän omistamalle kiinteistöosakeyhtiölle. Henkilöstön ja sijaisten käytössä pyrittiin erikoisalojen ja osastojen välisiin yhteiskäyttöjärjestelyihin ulkopuolisen sijaistarpeen vähentämiseksi. Sotenne -hankkeeseen liittyvä henkilöstöpankki aloitti toimintansa pilottiluontoisesti joulukuun alussa. Joulukuun alusta lukien henkilöstöpankkiin palkattiin 15 sairaanhoitajaa määräaikaiseen työsuhteeseen. Kuntayhtymässä oli tarkoitus ottaa vuonna 2004 käyttöön kannustusjärjestelmä, jonka avulla edistetään yksiköiden toiminnan taloudellisuutta. suunnitelman mukaan järjestelmä sisältäisi taloudellisuuspalkkion, joka erikseen suunniteltavalla tavalla myönnettäisiin yksiköille, jotka alittavat vuoden 2004 talousarvion kulutavoitteen. Samassa yhteydessä oli tarkoitus luoda myös menettelytavat Vuoden yksikkö -nimitykselle. Kumpikin kannustusmenettely perusteineen oli suunniteltu valmisteltavaksi kevään 2004 kuluessa, mutta siirtyi tulevaisuudessa toteutettavaksi. Talousarvion käyttösuunnitelmassa painotettiin vielä erikseen kuntalaskutuksen säännöllistä seurantaa. Talousarviovuoden aikana seurattiin säännöllisesti kuntalaskutuksen toteutumista raportoimalla kuukausittain kuntia kuntalaskutuksen toteutumista. Hyvin vilkkaan ja sairaanhoitopiiriä kuormittavan alkuvuoden vuoksi kuntalaskutus nousi selkeästi suuremmaksi kuin mihin jäsenkunnat olivat varautuneet omissa talousarvioissaan. Elokuussa tehtiin päätös hintojen alentamisesta ja vuoden loppuun mennessä tuotot ja kulut saatiinkin kutakuinkin tasapainoon. Teknologiastrategiaa toteuttavat tavoitteet Kuntien, niiden terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin välistä tiedon hallintaa parannettiin. HYVI-hanketta jatkettiin, ja perusterveyshuollon yhteinen Pegasos -tietojärjestelmä otettiin käyttöön neljässä kunnassa. Järjestelmä sovitettiin alusta alkaen myös keskussairaalassa sijaitsevan yhteispäivystyksen käyttöön. Kemin ja Tervolan osalta käynnistettiin selvitys järjestelmään liittymisestä. Kuntien ja sairaanhoitopiirin henkilöstön tietoteknistä valmiutta parannettiin järjestätmällä atk- teknistä peruskoulutusta yhteistyössä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun kanssa. Terveydenhuollon neuvontapalveluja valmisteltiin kolmen pohjoisen sairaanhoitopiirin ja alueen kaupunkien kanssa yhteistyössä ja hankkeessa edettiin tarjouspyyntövaiheeseen. ERVAtietohallintoyhteistyönä valmisteltiin digitaalista röntgenkuvien ja sairauskertomusten siirtoa sekä arkistointia. Uusi johdon tietojärjestelmä otettiin tuotantokäyttöön vaiheittain kevään ja kesän aikana. Tietojärjestelmän toimintavarmuutta ja luotettavuutta testattiin pitkin vuotta. Järjestelmä kattaa talous-, hoito- ja henkilöstöosion ja on myös jäsenkuntien käytettävissä. Länsi-Pohjan ja Lapin sairaanhoitopiirien välistä yhteistyötä on vauhditettu vuosittain keväisin ja syksyisin pidettävissä hallitusten yhteiskokouksissa. Syksyllä 2004 Selkäsaari-kabinetissa pidetystä kokouksesta. 6

7 Kaudella toteutettiin myös patologian laboratorion tietojärjestelmän ja hoitotyön kirjaamisohjelmiston hankinta. Näiden käyttöönotto tapahtuu vuoden 2005puolella. Vetovoimastrategiaa toteuttavat tavoitteet Henkilöstöstrategiatyötä jatkettiin vuonna 2004 tavoitteena saada aikaan henkilöstöhallinnon toimintaohjeet. Vuoden aikana valmistuivat: Työsuhdestrategian joustava työsuhdeohjeistus, virka- ja työsuhteiden määrittely ja tehokas sopimusten tulkinta, Palkkastrategian tehtäväkohtainen palkkaus, henkilökohtainen palkkaus ja yksiköiden kannustusjärjestelmä ja Yhteistoimintastrategian päivitetty yhteistoimintasopimus ja hyvät yhteistoimintakäytännöt. Kansallisen terveysprojektin tarkoittamaa täydennyskoulutusta kehitettiin lisäämällä koulutusbudjettia 0.8 %:iin palkkakuluista. Samoin sairaanhoitopiiriin perustettiin kaksi liikkuvaa erikoistuvan lääkärin virkaa kansallisen terveysprojektin tarkoittamaa lääkärikoulutusta varten. Kansallisen terveysprojektin tarkoittama johtamiskoulutusohjelma toteutettiin vuoden 2004 aikana loppuun ylimmän johdon osalta, ja aloitettiin keskijohdon osalta. Koulutus toteutettiin yhteistyössä muiden pohjoisten sairaanhoitopiirien kanssa. Kansallisen terveysprojektin tarkoittaman johtamiskoulutuksen eli POJO (Pohjoiset johtajat) -koulutuksen Psykiatrian ryhmä. Siinä olivat OYS-erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien psykiatrian johtajat mukana. 7

8 AVOHOITOKÄYNNIT, HOITOPÄIVÄT, HOITOJAKSOT, KESKIMÄÄRÄINEN HOITOAIKA (x1000)(oma TUOTANTO) JA TOIMINTAKULUT (1000 V RAHANARVOSSA) VUOSINA HOITOPALVELUJEN OSTOT VUOSINA AVOHOITO SAIRAALAHOITO KUSTANNUKSET 1000 V RAHANARVOSSA AVOHOITOKÄYNNIT HOITOPÄIVÄT HOITOJAKSOT HOITOAIKA VRK X v.2004 rahanarvossa

9 Toimintalukujen toteuma vuonna 2004 Toteutunut Toteutunut Vrt % Talousarvio Tot % Suoritteet Poliklinikkakäynnit, omat , ,8 Poliklinikkakäynnit,osto , ,2 Poliklinikkakäynnit yhteensä , ,6 Hoitopäivät, omat , ,9 Hoitopäivät,osto , ,9 Hoitopäivät yhteensä , ,1 Hoitojaksot, omat , ,9 Hoitojaksot,osto , ,7 Hoitojaksot yhteensä , ,9 Keskim. hoitoaika,omat 5,3 5,2-1,1 5,0 105,2 Keskim. hoitoaika,osto 6,2 6,5 5,1 6,8 95,8 Sairaansijat , ,0 Kuormitus % vuoden alusta , ,3 Leikkaukset , josta päiväkirurgia , Kirurgia , josta päiväkirurgia , Naistentaudit/Synnytykset , josta päiväkirurgia , Silmätaudit , josta päiväkirurgia , Korva-, nenä- ja kurkkutaudit , josta päiväkirurgia , Hammas- ja suusairaudet ,0 josta päiväkirurgia ,0 Sairaanhoidolliset palvelut Laboratoriotutk.(omat+ostot) , Radiologian tutk. yhteensä , Patologian tutk. lausuntoineen ,

10 Hoitotyö Kansallinen hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelma vuosille ilmestyi vuoden 2004 alussa. Ohjelman taustalla ovat Terveys 2015 ja Kansallinen hanke terveydenhuollon turvaamiseksi. Ohjelman keskeisiä sisältöjä ovat terveysriskien varhainen tunnistaminen ja terveyden edistäminen elämän eri vaiheissa, terveyserojen vähentäminen sekä toimintatapojen uudistaminen. Yhdeksi keskeiseksi kehittämiskohteeksi valittiin sairaanhoitopiirissä näyttöön perustuva hoitotyö. Syksyllä 2004 käynnistettiin näyttöön perustuva hoitotyön koulutus, mikä koulutus jatkuu vielä vuonna Koulutuksen tavoitteena on lisätä tutkitun tiedon käyttöä hoitotyössä ja jatkossa kehittää hoitotyön suosituksia. Sairaanhoitopiirissä käynnistyi myös hoitotyön strategian valmistelutyö, jonka taustalla on Kansallisen hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelman haasteet sekä sairaanhoitopiirin strategia. Vuonna toteutetun hoitoisuusluokitusprojektin seurauksena on luokiteltu somaattisten vuodeosastojen potilaat. Hoitoisuusluokitus otettiin käyttöön myös suuremmilla poliklinikoilla kuluneen vuoden aikana ja leikkaus- ja anestesiaosastolla valmistauduttiin hoitoisuusluokituksen käyttöönottoon. Vuoden lopulla päätettiin hankkia Rafaela - hoitoisuusluokitusjärjestelmä, jonka avulla tuotettua tietoa voidaan käyttää esimerkiksi hoitoisuuden vaihtelun kartoituksessa ja hoitajaresurssien määrittelyssä. Hoitotyön toimintaa ja laatua kehitettiin muun muassa uusimalla ja päivittämällä Clinicissä olevia hoito-ohjeita. Lisäksi välinehuollon henkilökunta pääsi tavoitteeseensa eli kaikilla välinehuoltajilla on suoritettuna ammattitutkinto. Sairaalan antibiootti- ja infektiojärjestelmän rekisteröinti ja koulutus toteutettiin. Pegasos-tietojärjestelmään siirtymiseen ja Virvepuhelimen käyttöönottoon liittyvät koulutukset toteutettiin päivystyspoliklinikalla. Keuhko-osastolla valmistauduttiin pilotoimaan Sofie-hoitosuunnitelman käyttöönottoa. Alueellista hoitotyön johtajien yhteistyötä toteutettiin ylihoitajien ja alueen terveyskeskusten hoitotyön johtajien kanssa järjestämällä kaksi yhteistä neuvottelupäivää. Lapin ylihoitajien kanssa neuvottelupäiviä sovittiin pidettäviksi vuosittain vuoroin kummassakin sairaanhoitopiirissä.. Aiheina olivat muun muassa ajankohtaiset hoitotyöhön liittyvät kehittämis- ja koulutushankkeet. Täydennyskoulutuksen yhtenä painopistealueena oli johtaminen. Osastonhoitajille järjestettiin alueellinen koulutuspäivä yhdessä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa. Jatkossa koulutuspäivät toteutetaan myös vuosittain ja aiheena on esimiestyö ja johtaminen. Sairaanhoitopiirin ja alueen kuntien edustajat valittiin Lapin lääninhallituksen nimeämään Alueelliseen hoitotyön asiantuntijaryhmään koordinoimaan hoitotyön tavoite- ja toimintaohjelmaa vuosille Seudulliseen hoitohenkilöstön työvoiman ja osaamisen turvaamiseen liittyvä Sotenne-projekti käynnisti henkilöstöpankin toimintamallin kehittämisen. Sairaanhoitopiiri aloitti henkilöstöpankin pilottina palkkaamalla määräaikaiseen työsuhteeseen 15 sairaanhoitajaa. Sairaanhoitajien tehtävänä on korvata sekä lyhyt- että pitkäaikaisia hoitohenkilöstön poissaoloja sairaanhoitopiirin alueella. Henkilöstöpankin toimintaa on tarkoitus laajentaa seuraavan kahden projektivuoden aikana. Henkilöstö Vakinaisen henkilöstön määrä oli 722, joista kokoaikatyötä teki 691 ja osa-aikatyötä pääasiassa osa-aikalisällä 31. Määräaikaista henkilöstöä oli vuoden lopussa 251, joista kokoaikatyössä 231 ja osa-aikatyössä 27. Naisten osuus henkilöstöstä oli edelleen hyvin hallitseva. Koko henkilökunnasta oli naisia 86.75% ja miehiä 13.25%. Lääkärikunnassa naisten ja miesten osuus jakautui tasaisemmin. Teknisessä huollossa työskenteli pelkästään miehiä, kun taas siivoushuolto ja ravintohuolto olivat selvimmin naisvaltaisia toimialoja. Vakinaisen henkilökunnan keski-ikä on 47.6 vuotta eli korkeampi kuin kunta-alalla keskimäärin. Vakinaisen henkilökunnan ikärakenne on edelleen vinoutunut sillä alle 30 vuoden ikäisiä oli vain 11. Sijaiset korjaavat ikärakennetta. Nämä mukaanlukien koko henkilökunnan keski-ikä on 44.9 vuotta. Sairaanhoitopiirin vakinaisesta palveluksesta erosi vuoden 2004 aikana eläkkeelle siirtymisen vuoksi 22 henkilöä, lisäksi 9 vakinaista työntekijää irtisanoutui paikkakunnalta muuton tai toisen työnantajan palvelukseen siirtymisen vuoksi. Työpanosta laskettaessa vakinaisten ja sijaisten kokonaistyöajasta on vähennetty kaikki poissaolot. Työpanoksen keskiarvo on 92.1% (vuonna %). Esimerkiksi lääkärien kohdalla virkojen määrä oli 74.8 ja työpanos Lääkäripula ei siis ole ohitse, vaikka erikoislääkäritilanne onkin monilla aloilla parantunut edellisestä vuodesta. Henkilökunnan sairauspoissaolot nousivat edellisestä vuodesta 8.7 %. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen liitteenä olevassa henkilöhallinnon taulukossa on esitetty työpanoksen käyttö ja henkilökunnan poissaolopäivät ammattiluokittain. Henkilöstökertomus vuodelta 2004 annetaan erikseen. Henkilöstön jakautuma virkaryhmittäin Hallintohenkilökunta 5 % Huoltohenkilökunta 16 % Lääkärit 10 % Henkilöstöstrategiaohjelman valmistelu Tutkimus- ja hoitohenkilökunta 69 % Hallitus asetti sairaanhoitopiriin henkilöstöstrategiaa valmistelevan työryhmän. Työryhmä antoi hallitukselle väliraporttinsa Hallitus hyväksyi väliraportin jatkotyöskentelyn pohjaksi. Strategiaohjelman visio on Hyvä henkilöstöjohtaminen - hyvä henkilöstö - hyvä hoito. Vision tavoittelemiseen tarvitaan strategioita. Strategioiden määrittelyssä on kyse keinojen valinnoista vision saavuttamiseksi. Toimenpidevalinnoista muodostui 7 strategiaa: työsuhde-, palkka-, yhteistoiminta-, johtamis-, työvoima-, osaamis- ja työympäristöstrategia. Vuoden 2004 loppuun mennessä työryhmäkokouksia on ollut 20. Työ on laaja, koska työryhmä laatii myös strategioihin liittyvät toimintaohjeistukset. Hallitus antoi ns. Hestra- työryhmälle työskentelyaikaa vuoden 2005 loppuun asti henkilöstöstrategiatyön loppuun saattamiseksi. Työhön liittyy myös uuden hallintosäännön laatiminen. 10

11 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Vuosi 2004 oli käyttötalouden toteutuman suhteen kohtalaisen tyydyttävä. Vaikka talousarvio ylittyi sekä toimintatuottojen että kulujen osalta, aiheutui merkittävin osa ylityksestä Lapin sairaanhoitopiirin laskutussiirtymästä, jossa Ylitornion ja Tervolan aikaisemmin suora kuntalaskutus siirtyi laskutettavaksi Länsi- Pohjan sairaanhoitopiirin kautta. Kun sairaanhoitopiirin budjetissa ei ollut vastaavaa määrärahavarausta ja kuntalaskutuksen tuloarviota, aiheutui järjestelystä 0,8 milj. euron tekninen ylitys sekä kulupuolelle että tulopuolelle. Muilta osin talousarvioylityksiä aiheutui terveyden-huollolle tyypillisistä kulujen satunnaisvaihteluista. Tilikauden tulos oli asettui lähelle tavoitteeksi asetettua nollatulosta ollen alijäämäinen. Toimintatuottojen toteutuma Toimintatuottojen toteutuma oli yhteensä 60,3 milj. euroa, jossa on nousua 5 %. Kun edellä mainittu 0,8 milj. euron laskutussiirtymä otetaan huomioon, tulee muutosta edelliseen vuoteen 3,5 % ja toimintatuottojen ylitys jäi 1,4 %:iin. Toimintatuottojen ylitystä kertyi 1,6 milj. eroa, josta puolet aiheutui laskutussiirtymästä. Toimintatuottojen ylitys kohdistui lähes kokonaisuudessaan jäsenkuntalaskutukseen. Jäsenkuntalaskutus oli yhteensä 53,7 milj. euroa, mikä on 89 % toimintatuottojen määrästä. Oman toiminnan jäsenkuntalaskutus pysyi talousarvion raameissa ja 1,2 milj. euron ylitys kuntalaskutuksen tuloarviossa kohdistuukin kokonaisuudessa ostopalvelujen kuntalaskutustuloihin. Toimintatuottojen tulolajikohtaiset osuudet on esitetty alla. Maksutuotot 5 % Muut myyntituotot 5 % Tuet ja avustukset 0 % Muut tuotot 1 % Muiden palvelujen ostoissa ylityksiä aiheutui konsultoivien lääkäreiden laskutuksista. Vastaavat säästöt kirjattiin täyttämättömistä lääkärinviroista palkkamenoihin. Muita ylityksiä kirjattiin potilasvahinkovastuiden laskennallisista kulukirjauksista. Tarvikemenoissa talousarvioylityksiä kertyi ortopedisten tarvikkeiden, apuvälinehankintojen ja lääkemenojen kohdalla. Talousarvion ylitysoikeuksia valtuusto on vahvistanut seuraavasti: Hoitopalvelujen ostot Ortopediset tarvikkeet Apuvälineet Lääkkeet Ylitysoikeudet yhteensä Toimintakulujen kululajikohtaiset osuudet ovat alla. Muut palvelut 7 % Hoitopalvelut 16 % Aineet, tarv ja tavarat 16 % Henkilösivukulut 13 % Muut toimintakulut 1 % Palkat ja palkkiot 47 % Rahoitus Aikaisemmilta vuosilta kertyneen alijäämän ja kehittämishankkeiden sidotun rahoituksen vuoksi kuntayhtymän maksuvalmius oli edelleenkin heikko. Kassan riittävyys oli toimintavuonna 4 päivää, kun se vuotta aikaisemmin oli 3 päivää. Kassatilanne parani kuitenkin edellisestä vuodesta noin euroa. Maksuvalmiutta ylläpidettiin Kuntarahoitus Oy:n myöntämillä kuntatodistuksilla. Edullisen korkotason ansioista korkokulut jäivät noin euroa arvioitua pienemmäksi. Investointien toteutuma Toimintakulujen toteutuma Jäsenkuntalaskutus 89 % Toimintakulut olivat tilinpäätöksen mukaan 58,2 milj. euroa, jossa on nousua edelliseen vuoteen 5,8 % ja laskutussiirtymä huomioiden 4,5 %. Toimintakulut ylittivät talousarvion 2,0 milj. eurolla eli 3,5 % ja ilman laskutussiirtymää 1,1 milj. euroa, mikä merkitsee 2,0 %:n talousarvioylitystä. Talousarvioylitykset kohdistuvat hoitopalvelujen ja muiden palvelujen ostoihin sekä tarvikemenojen ylityksiin. Edellä mainitun laskutus-siirtymän ohella hoitopalvelujen ylitystä aiheutui kahden neliraajahalvauspotilaan kuntoutuslaitoshoidon kustannuksista ja oikeuden päätöksellä valtion mielisairaaloissa hoidettujen krimaalipotilaiden hoitokustannusten laskutuksesta. Investointimenot ylittivät talousarvion sekä brutto- että nettomääräisesti. Investoinnit bruttona olivat yhteensä 2,807 milj. euroa, jossa on talousarvion ylitystä euroa. Valtion ja kuntien rahoitusosuuksilla vähennetyt nettomenot, joka on samalla myös valtuuston vahvistama investointien sitovuustaso, olivat 2,066 milj. euroa ja menoraamin ylitystä tuli euroa. Menoraamin ylitykseen ovat olleet vaikuttamassa rakennushankkeisiin budjetoidut, mutta saamatta jääneet yhteensä euron valtionosuudet, kuntoutustutkimus-yksikön laajennus- ja peruskorjaushankkeen sekä psykiatrian poliklinikan kustannusarvion ylitykset sekä uutena budjetoimattomana hankkeena toteutettu lastenosaston tilajärjestelyt sisältävä hanke. Määrärahaylityksiä on pyritty välttämään siirtämälle synnytysosaston tilajärjestelyt ja eräiden kiinteitten laitteiden hankinnat vuodelle 2005 ja jättämällä toteuttamatta eräitä laitehankintoja. 11

12 Käyttötalouden toteutuminen vuonna 2004 Toteutunut Talousarvio Tot % -Ylitys Alitus T o i m i n t a t u o t o t Myyntituotot , jäsenkuntalaskutus , muut myyntituotot , Maksutuotot , Tuet ja avustukset , Muut toimintatuotot , Toimintatuotot yhteensä , T o i m i n t a k u l u t Henkilöstökulut , palkat ja palkkiot , henkilösivukulut , Palvelujen ostot , hoitopalvelut , muut palvelut , Aineet, tarv ja tavarat , Muut toimintakulut , Toimintakulut yhteensä , *Valtuuston vahv. ylityslupa T o i m i n t a k a t e , Korkotuotot Muut rahoitustuotot , Korkokulut , Muut rahoituskulut , Rahoitustuotot ja -kulut yht , V u o s i k a t e , Poistot käyttöomaisuudesta , Satunnaiset tuotot T i l i k a u d e n t u l o s , Rahastojen lisäys , Rahastojen vähennys , Y l i / - A l i j ä ä m ä

13 Yhteenveto jäsenkuntalaskutuksen toteutumisesta vuonna 2004 Jäsenkuntalaskutus Kemi Keminmaa Simo Tervola Tornio Ylitornio Yhteensä -Ylitys Toteutunut Talousarvio Alitus Avohoito Oma toiminta Ostopalvelut Vuodeosastohoito Oma toiminta Ostopalvelut Erityisvelv.laskutus Laskutus yhteensä Kalliinhoidon tasaus Kaikki yhteensä Osuus % 38,3 12,2 5,5 5,4 31,8 6,9 100,0 Jäsenkuntalaskutuksen jakautuma vuonna 2004 (sis. kalliin hoidon tasaus) Tornio 32 % Ylitornio 7 % Kemi 39 % Tervola 5 % Simo 5 % Keminmaa 12 % Investointimenojen toteutuma vuonna 2004 Toteutunut Talousarvio Tot % - Ylitys Alitus Atk- ohjelma ja pitkävaikutt. menot brutto Valtionosuudet Kuntien osuudet Nettomenot Rakennukset Valtionosuus yht Nettomenot Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Investoinnit yht brutto Valtionosuudet yhteensä Kuntien osuudet Investoinnit netto Vahvistettu menoraami Eroa menoraamiin

14 Tulosalueiden toiminta ja talous Hallinto Tili (th. euroa) TP 2003 TP 2004 Vrt% TA 2004 TOT % Yli/Alle Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Vyörytyserät (tulot) Toimintatuotot yhteensä Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Muiden palv ostot Aineet, tarv ja tavarat Muut toimintakulut Sisäiset palvelut Vyörytyserät (menot) Toimintakulut yhteensä Toimintakate Rahoitustuotot Rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yht Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta Tilikauden tulos Siirrot rahastosta Yli/-Alijäämä

15 Konservatiivisen hoidon tulosalue Toimintalukujen kannalta vuosi oli kaksijakoinen alkuvuoden influenssaepidemia aiheutti erityisesti sekä sisätautien, keuhkosairauksien että myös lastentautien osastolla kovaa kuormitusta. Vuoden loppuneljännes sen sijaan oli normaalia selvästi rauhallisempi etenkin infektiosairauksien rintamalla ja tämä näkyi vähentyneenä hoitopäiväkertymänä. Toisaalta hoitojaksot lisääntyivät koko vuoden tasolla kertoen tehostuneesta toiminnasta. Edelleen toimintaa haittasi ankara erikoistuvien lääkäreitten puute, joka heijastuu etenkin päivystyspoliklinikan sekä päiväaikaiseen että päivystysaikaiseen toimintaan. Päivystystoiminnan kriisiytymisen takia ja PERES-ohjelman hengen mukaan pyydettiin ulkoinen selvitys keskussairaalan päivystyksen järjestämisestä. Tämän raportin teki ansiokkaasti hallintoylilääkäri, dosentti Liisa-Maria Voipio-Pulkki Suomen kuntaliitosta. Tämän raportin perusteella terävöitettiin koko päivystysalueen toimintaa mm. vahvistamalla päivystyspoliklinikan henkilöstörakennetta perustamalla apulaisylilääkärin virka ja kaksi osastonsihteerin tointa. Kemin avosairaalan vaikutusta sairaalakuormitukseen lyhyen kesäloman katkaisevan alkuvaiheen jälkeen on vielä vaikea hahmottaa, mutta alustavat kokemukset tältä osin ovat myönteiset. Suunnitelmien mukaisesti lastentautien toiminta on sopeutettu palvelujen kysynnän mukaisesti ja lastentautien poliklinikka on siirtynyt vuodeosaston yhteyteen tehostaen näin toimintaa ja henkilöstöresurssointia. Muistihäiriöpoliklinikka vakiinnutti toimintaansa sinne saadun sairaanhoitajan vakanssin myötä. Dialyysiyksikön toiminta on myös saatu tasapainoon lisätyn työvoiman ja jonkin verran vähentyneitten dialyysimäärän vuoksi. Suunnitelmien mukaista koronaariangiografialaitteistoa ei ehditty hankkia vuodelle Sen sijaan kardiologilääkäri on jatkanut ammattitaitonsa kehittämistä ylläpitoa käymällä pari kertaa kuukaudessa tekemässä angiografioita OYS:n kardiologisella osastolla. Teho- ja dialyysiosaston toimitilojen suunnittelu on edennyt ja käytännön toimiin päästänee vuoden 2005 loppupuolella. Lääkäreitten peruskoulutuksen hajauttamiseen konservatiivinen tulosalue on ottanut aktiivisesti osaa tarjoamalla osastoharjoittelupaikkoja kliinisen opetuksen alkuvaiheessa oleville lääketieteen opiskelijoille sekä sisätautien että keuhkosairauksien osastolla. Tulosalueen taloustavoitteissa pysyttiin tyydyttävän hyvin. Sekä toimintatuotot että toimintakulut kasvoivat noin 4 %. Toimintatuotoissa talousarvion toteutumisaste oli 100 % ja toimintakuluissa 101 %. Toimintakulujen ylitystä aiheutti Ylitornion ja Tervolan hoitopalvelujen laskutussiirtymä Lapin sairaanhoitopiiristä sekä ulkopuoliset hoitokonsultaatiot, joita vastaavat säästöt kirjautuivat palkkamenoihin. Tilikauden tulos oli euroa alijäämäinen johtuen kuntalaskutussuoritteina käytettyjen hoitopäivien ja poliklinikkakäyntien laskusta. Syksyllä 2004 Lastentautien poliklinikka siirtyi lastentautien vuodeosastotilojen yhteyteen tilaremontin jälkeen. Lastentautien ylilääkäri Pentti Vuolukka esittelemässä "uunituoreita" tiloja kuntayhtymän tarkastuslautakunnalle. 15

16 Konservatiivisen hoidon tulosalue Tili (th. euroa) TP 2003 TP 2004 Vrt% TA 2004 TOT % Yli/Alle Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäinen myynti Vyörytyserät (tulot) Toimintatuotot yhteensä Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Hoitopalvelujen ostot Muiden palv ostot Aineet, tarv ja tavarat Muut toimintakulut Sisäiset palvelut Vyörytyserät (menot) Toimintakulut yhteensä Toimintakate Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta Tilikauden tulos Yli/-Alijäämä Pkl-käynnit omat Pkl-käynnit ostopalvelu Pkl-käynnit yhteensä Hoitopäivät omat Hoitopäivät ostopalvelu Hoitopäivät yhteensä Hoitojaksot omat Hoitojaksot ostopalvelu Hoitojaksot yhteensä

17 AVOHOITOKÄYNNIT KONSERVATIIVISISSÄ TULOSYKSIKÖISSÄ VUOSINA HOITOPÄIVÄT KONSERVATIIVISISSÄ TULOSYKSIKÖISSÄ VUOSINA Päivystyspkl Sisätaudit Sisätaudit Neurologia Lastentaudit Fysioterapia Neurologia Lastentaudit Kunt.tutk Keuhkosair. Keuhkosair Ihotaudit Ihotaudit HOITOJAKSOT KONSERVATIIVISISSÄ TULOSYKSIKÖISSÄ VUOSINA KESKIMÄÄRÄINEN HOITOAIKA (VRK) KONSERVATIIVISISSÄ TULOSYKSIKÖISSÄ VUOSINA Sisätaudit Neurologia Neurologia 2004 Lastentaudit Lastentaudit Keuhkosair Keuhkosair. Ihotaudit Ihotaudit

18 Operatiivisen hoidon tulosalue Operatiivisella tulosalueella toiminta on jatkunut jokseenkin entiseen tapaan. Pulaa on ollut sekä erikoislääkäreistä että erikoistuvista lääkäreistä. Loppuvuodesta oli jonkin aikaa virassa myös verisuonikirurgi. Lähetteiden määrä on ollut nousussa. Potilasaineistossa on ollut vähittäistä siirtymistä entistä sairaampiin ja vaikeammin hoidettaviin potilaisiin. Naistentautien ja synnytysten poliklinikka- ja vuodeosaston remontti siirrettiin vuodelle Päiväkirurgisen osaston remontti alkaa näillä näkymin vuonna Syöpätaudeille on saatu toinen onkologi. Poliklinikalle on perustettu yksi sairaanhoitajan virka. Useissa yksiköissä on vakinaistettu varahenkilöiden virkoja. Kemin avosairaalan palveluita on pyritty hyödyntämään. Teho-osaston remontti on suunniteltu alkavaksi syksyllä vuonna Suu- ja hammassairauksissa on tehty yhteistyötä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa. Lääkäri on käynyt Rovaniemeltä, osa potilaista on lähetetty Ouluun. Omaan lääkärin puolivirkaan liittyviin kuluihin verrattuna säästöjä ei liene tullut. Lapin sairaanhoitopiirin kanssa on pyritty hakemaan yhteistyökuvioita. Maksusitoumusmenettelyn poistuttua on potilaita siirtynyt jonkin verran kumpaankin suuntaan. Peres-työryhmä on pyytänyt ulkopuolisen selvityksen sisätautien ja kirurgian erikoisalojen palveluista. Siinä sivutaan myös yhteistyötä Lapin sairaanhoitopiirin kanssa. Selvityksessä spekuloidaan erilaisten suppeiden hoitojen jakamista sairaanhoitopiirien kesken. Koska sairaalamiehityksessä on ollut nopeita muutoksia, ei pysyviä potilasryhmäsiirtoja ole toteutettu. Käytännössä molemmat sairaalat ovat ostaneet näitä palveluja pääasiassa Oulusta. Kirurgisten hoitojen hinnoissa Länsi-Pohjan ja Lapin välillä ei ole juuri eroja ja toiminnan siirtäminen toiseen paikkaan lisää siellä kuluja vastaavasti kuin vähentää niitä toisessa. Selvitystä pyritään hyödyntämään tulevassa suunnittelussa ja löytämään sopivia yhteistyökohteita. Lääkärikoulutuksen hajauttamisesta on pelkästään myönteisiä kokemuksia. Se toimii hyvin ja on koettu kaikille osapuolille hyödyllisenä. Sekä toimintatuotot että toimintakulut ylittivät talousarvion 6 %. Keskeinen syy ylitykseen oli maksusitoumusmenettelystä luopumisesta aiheutunut Ylitornion ja Tervolan kunnan laskutussiirtymä Lapin sairaanhoitopiiristä. Muutos on johtanut hoitopalvelujen kauttakulkuerien lisääntymiseen sekä tuottojen että kulujen puolella. Muita määrärahojen ylityksiä on tapahtunut ortopedisten tarvikkeiden käytössä. Laskennallisia kulueriä ovat kasvattaneet potilasvahinkovastuun kulukirjaukset. Kaihileikkausten määrää on pystytty lisäämään. Leikkausjono on lyhentynyt ja vastaavasti potilaita on lisääntyvästi tullut Lapin sairaanhoitopiiristä meille leikattavaksi. 18

19 Operatiivisen hoidon tulosalue Tili (th. euroa) TP 2003 TP 2004 Vrt% TA 2004 TOT % Yli/Alle Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäinen myynti Vyörytyserät (tulot) Toimintatuotot yhteensä Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Hoitopalvelujen ostot Muiden palv ostot Aineet, tarv ja tavarat Muut toimintakulut Sisäiset palvelut Vyörytyserät (menot) Toimintakulut yhteensä Toimintakate Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta Tilikauden tulos Yli/-Alijäämä Pkl-käynnit omat Pkl-käynnit ostopalvelu Pkl-käynnit yhteensä Hoitopäivät omat Hoitopäivät ostopalvelu Hoitopäivät yhteensä Hoitojaksot omat Hoitojaksot ostopalvelu Hoitojaksot yhteensä

20 AVOHOITOKÄYNNIT OPERATIIVISISSÄ TULOSYKSIKÖISSÄ VUOSINA HOITOPÄIVÄT OPERATIIVISISSÄ TULOSYKSIKÖISSÄ VUOSINA Syöpätaudit Silmätaudit Kipu-PKL Suu- ja hammas Silmätaudit Synn ja naistent Naistenpkl Korvataudit Korvataudit Kirurgia Kirurgia HOITOJAKSOT OPERATIIVISISSA TULOSYKSIKÖISSÄ VUOSINA KESKIMÄÄRÄINEN HOITOAIKA (VRK) OPERATIIVISISSÄ TULOSYKSIKÖISSÄ VUOSINA Silmätaudit Silmätaudit Synn ja naistent Synn ja naistent Korvataudit Korvataudit Kirurgia Kirurgia ,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 20

21 Psykiatrian tulosalue Psykiatrian tulosalueella jatkettiin vuonna 2004 osana PERES -projektia mielenterveystyön kehittämisstrategiaa. Järjestettiin alueen yhteinen kehittämispäivä Hyvän hoidon polku mielenterveystyössä sekä yleisölle avoimet Hyvän mielen messut Torniossa. Messuilla oli lähes tuhat kävijää. Hankkeen loppuraportissa on useita kehittämisehdotuksia jatkotyöskentelylle. Lasten ja nuorten psykiatrian poliklinikoita vahvistettiin yhden sairaanhoitajan ja _ psykologin työpanoksella. Vauvaperhetyö jatkui yhteistyössä Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Rahaautomaattiyhdistyksen kanssa vuoden loppuun asti. Lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen kohdennettu valtionapu osoitettiin konsultaatioiden antamiseen perusterveydenhuollolle, sosiaalitoimelle ja kouluille. Avohoidon resurssipulaa pyrittiin helpottamaan kesällä korvaamalla kaikki poliklinikat kriisityöryhmällä neljän viikon ajan. Tämä kokeilu osoitti samalla sen, että on tarpeen perustaa seudullinen kriisityöryhmä. Yleissairaalapsykiatrian poliklinikka on edelleen suunnannut työtään somaattisille osastoille antaen konsultaatioita ja työnohjausta. Tornion psykiatrian poliklinikka täytti 30 v. Keroputaan sairaalan hoitopäivät lisääntyivät entiselle tasolle edellisen vuoden vähäisemmän ihanteellisen tilanteen jälkeen. Psykiatrisen fysioterapian tarpeellisuus on osoitettu tilapäisjärjestelyin. Erikoislääkärikoulutusta on jatkettu yhteistyössä Lapin shp: n ja Oulun Yliopiston kanssa. Yhteistyö Lapin shp:n ja AMK: n kanssa on jatkunut koulutuksen ja työnohjauksen suhteen. Keroputaan sairaalassa järjestettiin henkilöstölle HFR (hallittu fyysinen rajoittaminen) koulutus väkivaltatilanteiden ehkäisemiseksi. Järjestettiin Beardsleen perheinterventiokoulutus, jotta psyykkisesti sairastuneiden vanhempien lapset tulisivat huomioiduiksi. Koulutukseen osallistui erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon sekä sosiaalitoimen työntekijöitä. Psykiatrian työntekijöitä osallistui johtamis- sekä projektikoulutukseen. Keroputaan sairaalan hallintorakennuksen kuivatus aloitettiin. Kemissä entiset SPR:n tilat remontoitiin nuorisopsykiatrian käyttöön. Lisääntyneen vuodeosastokuormituksen vuoksi toimintatuotot ylittivät talousarvion 4 %:lla ja hoitopäivien määrä asetetun tavoitteen 9 %:lla. Toimintakulut alittivat talousarvion ja toteutumisaste oli 99 % ja ylijäämää kertyi euroa. 21

22 Psykiatrisen hoidon tulosalue Tili (th. euroa) TP 2003 TP 2004 Vrt% TA 2004 TOT % Yli/Alle Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Sisäinen myynti Toimintatuotot yhteensä Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut Hoitopalvelujen ostot Muiden palv ostot Aineet, tarv ja tavarat Muut toimintakulut Sisäiset palvelut Vyörytyserät (menot) Toimintakulut yhteensä Toimintakate Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta Tilikauden tulos Yli/-Alijäämä Pkl-käynnit omat Pkl-käynnit ostopalvelu Pkl-käynnit yhteensä Hoitopäivät omat Hoitopäivät ostopalvelu Hoitopäivät yhteensä Hoitojaksot omat Hoitojaksot ostopalvelu Hoitojaksot yhteensä

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I

Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tammi-huhtikuu 4/2008 Osavuosikatsaus I Saapuneet lähetteet Avohoitokäynnit Hoitopäivät Maksut ja laskutukset Hoidossa olleet potilaat Hoitojaksot Hoidon aloittamista

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin Valtuustoseminaari 12. 13.6.2019 Talousjohtaja Elisa Kusmin TA 2018 TA muutos Muutettu TA 2018 TP 2018 Ero Toteuma% MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito kuntalask.käynnit, omat * 236 507 13 640 250 147 276 584 26

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013

KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013 KÄYTTÖSUUNNITELMAT vuodelle 2013 Hallitus 11.1.2013 Sivut Käyttösuunnitelmat 1-5 Suoritteet 6-8 ERIKOISSAIRAANHOIDON VASTUUALUE Keskussairaalan käyttösuunnitelma 2013 10/2012 ENNUSTE 2012 enn121-ta13 Myyntituotot

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa.

Perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille joudutaan maksamaan palautuksia viime vuodelta arviolta euroa. Kaupunginhallitus 53 12.02.2018 Tarkastuslautakunta 11 09.03.2018 Kaupungin talouden toteutuminen 2017, kaupunki ja liikelaitokset 122/02.02.02/2018 KHALL 12.02.2018 53 Talous vuonna 2017 Uudenkaupungin

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Kesäkuu 2013 Julkaistu 7.8.2013 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

Tilinpäätös Valtuustoseminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin Valtuustoseminaari 13. 14.6.2018 Talousjohtaja Elisa Kusmin MÄÄRÄTAVOITTEET Avohoito Tilinpäätös 2017 TA 2017 TA muutos Muutettu TA 2017 TP 2017 Ero Toteuma% kuntalask.käynnit, omat * 223 815-6 526 217

Lisätiedot

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille.

Toteutuma-arviossa on varauduttu euron palautukseen perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen kunnille. Kaupunginhallitus 71 06.02.2017 Kaupunginvaltuusto 10 06.03.2017 Kaupungin talouden toteutuminen 2016, kaupunki ja liikelaitokset 2072/02.02.02/2016 KHALL 06.02.2017 71 Talous vuonna 2016 Uudenkaupungin

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018

OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu 2018 Yhtymähallitus 30.10. 156 LIITE 1 OSAVUOSIKATSAUS Sivu 5 tammi-elokuu Talousjohtajan katsaus Toimintaluvut Sairaanhoidossa saapuneiden lähetteiden määrät sekä käyntimäärät ovat lisääntyneet edelliseen

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU ERIKOISSAIRAANHOITO SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2013 30.04.2013 30.04.2012 % Hoitopäivät, yleissairaudet

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI ELOKUU 2017 TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUU 2017 Lähetteitä kertyi tammi-elokuussa 6,2 % enemmän, kuin vuonna 2016 vastaavana ajanjaksona. Palveluja saaneiden eri henkilöiden lukumäärä

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus

Kaupungin talouden ohjaus. Luottamushenkilökoulutus Kaupungin talouden ohjaus Luottamushenkilökoulutus 9.8.2017 Talousarvio ja suunnitelma Kuntalaki 110 Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTI- KUNTAYHTYMÄ SUORITTEET JA MAKSUT 31.10.2014 Tuloslaskelma Tammikuu-Lokakuu 2014 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä Toteutunut 2014 Erotus Tot-% TA + muutos Toimintatuotot

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\raport\Talous kk-paketti.xls/5.6.2009 KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2009 2009 2008 % SUORITTEET

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 Liite nro: TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 30.9.2010 Maakunnan talousarvio 2010 ja toimintasuunnitelma 2010 2013 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.2009 134.

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-heinäkuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.9.2019 Yleistilanne Tulokertymä hieman parantunut Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Mäntyharjun kunta Sivu 1 16.10.2018 Toteutumavertailu 8:56:47 EUR Ulkoinen 01.01.2018-30.09.2018 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-09 01-09 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Toukokuu 2013 Julkaistu 18.6.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014

Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Oulunkaaren kuntayhtymä Kuntapalvelutoimiston raportointi, tammi-huhtikuu vuosi 2014 Julkaistu 20.5.2014 Hyvinvointia ihmistä lähellä Sisältö 1 Kuntapalvelutoimiston ta-2014 toimeenpano palvelualoittain...

Lisätiedot

Puheenjohtajisto Taloustilanne

Puheenjohtajisto Taloustilanne Puheenjohtajisto 11.10.2016 Taloustilanne Ostopalvelut ja palvelujen käyttö, elokuu 2016 Ostopalvelulaskutus kaikki/esh kunnittain yhteensä 2013 2014 2015 2016 Enonkoski 156 673,95 79 199,15 242 989,03

Lisätiedot

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset

Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset Palvelualuekohtaiset alustavat kehykset 2019-2023 29.5.2018 1 Järvenpään kaupunki ja Järvenpään Vesi yhteensä, tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018 Kehys 2019 2020 2021 2022 2023 Tuloslaskelma TP 2017 TPE 2018

Lisätiedot

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019

Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Kuukausikatsaus tammi-toukokuu 2019 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä 18.6.2019 Yleistilanne Tulot talousarvion mukaiset Kuntien maksuosuuksien muutosta ei ole huomioitu Henkilöstökulut

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta

Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 3/2018 1 (1) 29 107/02.02.00.00/2017 Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset valtuuston toimivallan osalta Kuntayhtymän valtuusto 29 Kuntayhtymän

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan osalta

Kuntayhtymän hallitus Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan osalta Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 12/2018 1 (1) Kuntayhtymän hallitus 151 19.11.2018 161 107/02.02.00.00/2017 Sitovien tavoitteiden tarkistaminen ja talousarviomuutokset hallituksen toimivallan

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

Kuntakokous Kari Janhonen Talousjohtaja

Kuntakokous Kari Janhonen Talousjohtaja Kuntakokous 17.5.2019 Kari Janhonen Talousjohtaja 17.5.2019 1 Yo-sairaaloiden talouslukujen vertailuja 2016-2018 17.5.2019 2 Toimintakulut 16,00% Toimintakulujen muutos 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00%

Lisätiedot

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 21.8.2017 TALOUSARVION 2018 SEKÄ VUOSIEN 2019 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT

Pohjois-Karjalan pelastuslaitos liikelaitos ENSIHOITOPALVELUT TALOUS 31.12.2013 POHJOIS-KARJALAN PELASTUSLAITOS -liikelaitos TALOUSARVION TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN ENSIHOITO Alkuperäinen Talousarvio- Talousarvio Toteuma Poikkeama Ed.vuoden talousarvio muutokset

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II

Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Elokuu 8/2017 Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013

Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Oulunkaaren taloustiedote Lokakuu 2013 Julkaistu 21.11.2013 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Talouskatsaus

Talouskatsaus Salon kaupunki 235/00.04.01/2016 Talouskatsaus 2016-2017 Henkilöstö- ja talouspäällikkö Seppo Juntti Toiminnan ja talouden tasapaino Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi viime vuosina.

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018. Talousarvio 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018. Talousarvio 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 Talousarvio 2016 Yhtymävaltuusto 24.-25.11.2015 JOHTAJAYLILÄÄKÄRI JUKKA MATTILA LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Painopistealueet vuonna 2016 1.Palvelujen ja päivystysvalmiuden

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot