LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS

Transkriptio

1 22.9. Liikelaitos Siiliset-peruspalvelukeskuksen johtokunta 71, liite 2 LIIKELAITOS SIILISET-PERUSPALVELUKESKUS Vuosikolmannesraportti II/

2 22.9. Sisältö HALLINTO... 7 JOHTOKUNTA... 7 HALLINTO- JA TALOUSPALVELUT... 8 TOIMISTOPALVELUT... 9 ATK-PALVELUT LAITOSHUOLTO VARHAISKASVATUSPALVELUT PERHE- JA AIKUISPALVELUT HYVINVOINTI- JA TERVEYDENEDISTÄMISPALVELUT LASTENSUOJELU MIELENTERVEYSPALVELUT AIKUISSOSIAALITYÖN PALVELUT KEHITYSVAMMAPALVELUT VANHUSPALVELUT HOITOPALVELUT LÄÄKÄRIEN JA HOITAJIEN VASTAANOTTOPALVELUT SAIRAALAPALVELUT TYÖTERVEYSHUOLTO SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUT FYSIOTERAPIAN JA LÄÄKINNÄLLISEN KUNTOUTUKSEN PALVELUT... 47

3 3(49) Peruspalvelukeskuksen tavoitteet 2013 ja toimenpiteet Tavoitteet 2013 Laadunhallintajärjestelmän käyttöönotto Otetaan laadunhallintajärjestelmä käyttöön osassa liikelaitosta Mittari Toimiva laadunhallintajärjestelmä Tavoitetaso, tot. VIII / Laadunhallinnan käyttöönotto osassa liikelaitosta ja 2012 koko liikelaitoksessa Käyttöönottovaihe on menossa suunnitelmien mukaisesti. Palveluprosessien kuvaus Kuvataan keskeisiin palveluketjuihin liittyvät palveluprosessit Kuvattu palveluprosessi Keskeisiin palveluketjuihin liittyvät palveluprosessit kuvattu Työ etenee osana laadunhallinnan käyttöönottoa. Tulospalkkiojärjestelmän valmistelu ja käyttöönoton aloittaminen Käytössä oleva tulospalkkiojärjestelmä Palkkaharmonisointiohjelma tehty, toteuttaminen ohjelmoitu ja käynnissä Järjestetään koulutusta, linjataan järjestelmän käyttöönotto ja aloitetaan käyttöönotto pilotilla Päätetään palkkaharmonisointiohjelmasta ja aloitetaan toteuttaminen Yhdenmukaisin perustein määritelty tehtäväkohtainen palkka Pilotointi aloitettu Valmisteluvaiheessa Palkkaharmonisointiohjelman toteuttaminen aloitettu Järjestelyvaraerä kohdennettu harmonisointitavoitteen mukaisesti. Harmonisointitarvetta jää vielä merkittävästi jatkovuosille. Asiakaspalautejärjestelmän käyttöönotto Otetaan asiakaspalautejärjestelmä käyttöön Toimiva asiakaspalautejärjestelmä Asiakaspalautejärjestelmä on otettu käyttöön ja toimii Tavoite toteutunut

4 4(49) Talousarvion toteutuminen / koko liikelaitos Tuloslaskelma tammi-elokuu LIIKELAITOS SIILISET- PERUSPALVELUKESKUS TP 2010 TA + MUU- TOKSET Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) , Myyntituotot (sis) , MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ , MUUT TUOTOT YHTEENSÄ , TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostot (sis) , PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKKEET , Avustukset kotitalouksille , Avustukset yhteisöille , AVUSTUKSET YHTEENSÄ , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Korkotuotot , Muut rahoitustuotot , Muut rahoituskulut , RAHOITUSTUOTOT , VUOSIKATE , POISTOT JA ARVONALENTUMISET , Hallinnon vyörytystulot ,00 0 Hallinnon vyörytysmenot ,00 0 VYÖRYTYKSET YHTEENSÄ ,00 0 TILIKAUDEN TULOS RAHASTOJEN LIS./VÄH ,00 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) TILIKAUDEN TULOS+SIS. ERÄT Siilinjärven kunnanvaltuusto ja Nilsiän kaupunginvaltuusto hyväksyivät muutostalousarvion vuodelle. Maaningan kunnanhallitus on jättänyt 23.8.

5 5(49) kokouksessaan perusturvatoimialan vuoden muutostalousarvioesityksen pöydälle. Talousarvion toteutuman ennuste koko liikelaitoksen osalta on muutosbudjetin mukainen. Henkilöstömäärän kehitys / tammi-elokuu HENKILÖSTÖMÄÄRÄT Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo XII 2010 Koko liikelaitos Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Hallinto Henkilöstömäärä, vakinaiset 75 (* Henkilöstömäärä, kaikki Varhaiskasvatuspalvelut Henkilöstömäärä, vakinaiset 297 (* Henkilöstömäärä, kaikki Perhe- ja aikuispalvelut Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Vanhuspalvelut Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki Hoitopalvelut Henkilöstömäärä, vakinaiset Henkilöstömäärä, kaikki *) Varhaiskasvatuspalveluiden laitoshuoltajat siirtyivät tammikuussa laitoshuollon palveluihin, joka näkyy hallinnon henkilöstömäärän lisäyksenä ja varhaiskasvatuspalveluiden henkilöstömäärän vähennyksenä. Keskeiset toiminnan muutokset vuonna Henkilöstön saatavuudessa oli ongelmia eräissä palveluissa. Lastenpsykiatrin virkaa ei ole saatu täytettyä vuonna. Psykiatrian erikoislääkärin virka on saatu täytettyä 1.4. alkaen 50 %:sesti. Kaksi psykologin tehtävää on ollut täyttämättä maaliskuun alusta kesäkuun puoliväliin. Puheterapeutin sijaistajaa ei ole saatu. Sairaaloiden sijaistyövoiman, erityisesti sairaanhoitajien, saatavuus on edelleen huono, mikä aiheuttaa vuorojen vaihtamisia ja joudutaan tekemään epätavallisia työvuoroja.

6 6(49) Nilsiän hammaslääkäripalvelut hoidetaan vuokratyövoimalla. Tilanne jatkuu samanlaisena ainakin toukokuun 2012 loppuun, mihin saakka vuokratyövoimaresurssi on kilpailutettu. Pätevien lastentarhanopettajien ja erityislastentarhanopettajien sijaisten saannissa on ollut vaikeuksia. Sen sijaan vastaanoton lääkärisijaisten saanti on ollut edellisvuotta parempi. Alkukesästä avoinna olleisiin kahteen omalääkärivirkaan saatiin molempiin kelpoisuusehdot täyttävät viranhaltijat (hakijoita yhteensä 7). Hoitajasijaisia on saatu vastaanottopalveluihin kohtalaisen hyvin. Sairauspoissaolojen määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna. Kasvu kohdistuu erityisesti laitospalvelujen (puhtaanapito) henkilöstöön ja vanhustenhuollon lähihoitajahenkilöstöön, joilla on myös henkilöryhmistä eniten sairauskalenteripäiviä työntekijää kohti alkaen omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat siirtyvät valtakunnallisella sopimuksella työaikalain piiriin. Muutos tulee lisäämään varahoidon tarvetta. Lastensuojelun yli 3 kk kestäneet selvitykset pystyttiin käytännössä purkamaan elokuun loppuun mennessä. Avohuollon tarpeessa olevien asiakkaiden määrä on jatkanut edelleen kasvua. Yhteistoiminta-alueella on tehty vain neljä huostaanottoa, mikä on merkittävästi aiempia vuosia pienempi määrä. Tilanteessa on nähtävissä avohuoltopainotteisen lastensuojelutyön vaikutusta. Kotihoidon henkilöstöä lisättiin 3 lähihoitajalla Asumispalveluissa Risuharjun palvelukeskuksen korvaavan investoinnin ja kehitysvammaisten asumispalveluiden tilatarveselvitykset ja Risuharjun alueelle sijoittumissuunnitelmat ovat valmistuneet ja tulevat seuraavaksi toimielimille päätöksentekoa varten. Kesäkuun alusta lähtien on ostettu 5 tehostetun palveluasumisen lisäpaikkaa yksityisiltä palveluntuottajilta. Järjestämissuunnitelman mukaisesti vähennettiin kesän aikana Maaningan Ainolasta 2 pitkäaikaispaikkaa ja Nilsiän Lokottajasta 4 paikkaa. Syksyllä 2010 siirtyneet 6 pitkäaikaispäätöksellä olevaa ikäihmistä hoidetaan ylipaikoilla liikelaitoksen omissa palveluissa Siilinjärven Iltatähden yksikössä. Erikoissairaanhoidon käytön osalta tarpeettomia hoitopäiviä ei ole pystytty ehkäisemään, mutta kehitys on jatkunut myönteisenä edellisvuoteen verrattuna. Koko alkuvuonna tarpeettomia hoitopäiviä on ollut yhteensä 222, kun niitä oli vastaavana aikana edellisvuonna 443. Terveydenhoitolaki astui voimaan Se mm. parantaa tiedonsiirtoa aikaisempaan nähden sairaanhoitopiirin alueen sisällä.

7 7(49) HALLINTO Johtokunta Vastuuhenkilö: johtokunnan puheenjohtaja Leila Pekkanen / peruspalvelukeskuksen johtaja Reijo Ruostila Talousarvion toteutuminen SIILISET JOHTOKUNTA TP 2010 TA + MUU- TOKSET Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) Myyntituotot (sis) MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostot (sis) PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIK- KEET ,80 19 Vuokrat (ulk) ,00 0 Vuokrat (sis) Muut toimintakulut MUUT TOIMINTAKULUT ,00 0 TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,

8 8(49) Hallinto- ja talouspalvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja Sami Sipilä Talousarvion toteutuminen TA HALLINTO- JA TALOUSPALVE- LUT TP MUU- TOKSET Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) ,00 0 Myyntituotot (sis) MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ ,00 0 MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET ,00 0 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ ,00 0 TOIMINTATUOTOT ,30 0 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostot (sis) , PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIK- KEET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Keskeiset toiminnan muutokset vuonna Hallinto- ja talousjohtajan elokuusta alkaneen virkavapauden aikana on liikelaitoksen hallinto- ja talousprosesseihin liittyvät tehtävät jaettu toimistopäällikölle ja kunnan keskushallintoon. Virkavapaus jatkuu vuoden loppuun.

9 9(49) Toimistopalvelut Vastuuhenkilö: toimistopäällikkö Aune Sirén Tavoitteet 2013 ja toimenpiteet Tavoitteet 2013 Toimistopalveluiden kysynnän ja tarjonnan tasapaino ja sujuvat palvelut Siilisetin eri tulosalueille ja -yksiköille Prosessien ja työtehtävien läpikäynti Mittari Asiakastyytyväisyyskysely vuonna Tavoitetaso, tot. VIII / Hyvää tai erittäin hyvää vastanneiden osuus kaikista vastauksista vähintään 85 % Toimistopalveluiden tarveselvitys on tehty alkukesästä (korvaa asiakastyytyväisyyskyselyn). Osaavan henkilöstön saaminen Henkilöstöstrategian toteutuminen Virkojen ja toimien täyttöaste Avoimet virat, toimet ja sijaisuudet saadaan täytettyä pätevillä henkilöillä. Osittain toteutunut. Talousarvion toteutuminen TOIMISTOPALVELUT TP 2010 TA + MUU- TOKSET Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ ,00 0 MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET , VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostot (sis) , PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKKEET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut ,00 0 MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,

10 10(49) Keskeiset toiminnan muutokset vuonna Toimistosihteerien työtehtäviä on edelleen kohdennettu palvelujen kysynnän suhteessa eri tulosalueilla/yksiköissä. Avoimeksi on tullut yksi virka ja kaksi tehtävää, joista virkasuhteinen paikka täyttämättä.

11 11(49) ATK-palvelut Vastuuhenkilö: hallinto- ja talousjohtaja Sami Sipilä Tavoitteet 2013 ja toimenpiteet Tavoitteet 2013 Järjestetään itse riittävästi atkjärjestelmien peruskoulutusta uusille käyttäjille ja täydennyskoulutusta kaikille käyttäjille. Atk-perus- ja täydennyskoulutukset kaikille sovellusten käyttäjille Mittari Sovellusten käytön hallinta ja hyödyntäminen Tavoitetaso, tot. VIII / Kaikki atkjärjestelmien käyttäjät hallitsevat sovellusten käytön ja pystyvät hyödyntämään niiden ominaisuuksia Lisäkoulutusta annettu ja järjestetty. Siiliset-intranetin rakentaminen mennessä (Siilinintran yhteydessä) Intranetin rakentaminen Intranetin käyttöönotto Intranet valmis Rakentaminen käynnissä ja jatkuu syksyn ajan. Valmistaudutaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköiseen käsittelyyn. Seurataan lainsäädäntöä, valmistellaan toimenpiteitä paikallisesti, huomioidaan budjetin suunnittelussa. Toimitaan lakien mukaan. Lakien mukaan. ereseptin käyttöönotto etenee sairaanhoitopiirijohtoisesti.

12 12(49) Talousarvion toteutuminen ATK-PALVELUT TP 2010 TA + MUU- TOKSET Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostot (sis) , PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIK- KEET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Keskeiset toiminnan muutokset vuonna Varhaiskasvatuspalveluiden mahdollisen siirron vuoksi on tuntiperusteinen päivähoitomaksuhanke liikelaitoksen hankkeena keskeytetty syyskuun alusta. Vastaanottavat organisaatiot ottavat kantaa tuntiperusteisen päivähoitomaksuhankkeen jatkamiseen, koska se muuttaa varhaiskasvatuksen maksuperusteita oleellisella tavalla. ereseptin (sähköinen lääkemääräys) käyttöönotto on alkanut sairaanhoitopiirivetoisesti. Paikallinen projektiryhmä nimetään lähiviikkojen aikana.

13 13(49) Laitoshuolto Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö Mirja Räsänen Tavoitteet 2013 ja toimenpiteet Tavoitteet 2013 Siilisetperuspalvelukeskuksen alueella laitoshuollon toiminnot samantasoiset, huomioiden kohteiden erityisvaatimukset Siilisetperuspalvelukeskuksen laitoshuollon uusiin kohteisiin tutustuminen ja toimintojen ohjaaminen samansuuntaisiksi. Mittari Asiakaskyselyt Tavoitetaso, tot. VIII / Laitoshuollon saman tyyppisissä työtehtävien laatutaso samanlainen ja pyrkimyksenä tasalaatuiseen toimintaan myös kohteen kaikkien työntekijöiden kesken. Laitoshuollon kustannukset ovat samansuuntaiset Siiliset- peruspalvelukeskuksen samantyyppisissä toimintakohteissa. Siivoustyönmitoitusten päivittäminen mahdollisimman monessa toimintakohteessa. Vertailu samanlaisten kohteiden kesken. Menot / siivotut m² Menot / asukas (sis.poistot) Asiakaskysely suoritetaan loppuvuonna. Siivoustyönmitoitusten ajantasaisuus. Siivoustyönmitoituksissa laatu perustuu pohjoismaiseen INSTA 800 laatuluokitukseen. Kilpailukykyinen kustannustaso. IV/: Siivoustyönmitoitus ja muiden töiden kartoitus on suoritettu päiväkoti Pikkusiilissä. VIII/: Siivoustyönmitoitus ja muiden töiden kartoitusta jatketaan. Seuraavana kohteena on Vuorelan päiväkoti.

14 14(49) Tavoitteet 2013 Määräaikaistyöt Perussiivoukset Vastuualueet Mittari Toteuma sopimuksen mukainen Tavoitetaso, tot. VIII / Sovitusti määräajoin toimivat tehtävät. Tavoitteena kohteiden toimivuus, hygieenisyys ja sisäilman puhtaus. Määräaikaistöitä ja perussiivouksia suoritetaan resurssien antamissa puitteissa koko ajan. Omavalvonta Yhtenäiset seurantalomakkeet Toteuma sopimuksen mukainen Toimiva omavalvonta. Tavoitteena ei puutteita toiminnoissa. Kohteissa suoritetaan omavalvontaa. Talousarvion toteutuminen LAITOSHUOLTO TP 2010 TA + MUU- TOKSET Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) ,00 77 Myyntituotot (sis) , MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , MAKSUTUOTOT TUET JA AVUSTUKSET , VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostot (sis) ,00-17 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIK- KEET , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut ,00 0 MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE ,

15 15(49) Keskeiset toiminnan muutokset vuonna IV/: Siilinjärven päiväkotien laitoshuoltajat Leppäkaarteesta, Pikkusiilistä, Pilvilinnasta, Päivärinteeltä, Vuorelasta siirtyivät laitoshuollon vastuualueeseen 1.1. alkaen. Poissaolot ovat lisääntyneet verrattuna viime vuoteen. Selvitystyö on aloitettu, mistä lisäys johtuu. Aine-, tarvike- ja tavarahankintoja on tehty enemmän alkuvuonna. Loppuvuonna hankitaan vain välttämättömiä tarvikkeita. Siivouskoneiden korjauksia ja kunnostuksia on jouduttu tekemään arvioitua enemmän. VIII/: Siilinjärven päiväkotien laitoshuollon toimintojen yhtenäistäminen on aloitettu. Poissaolot ovat lisääntyneet viime vuoteen verrattuna. Selvitystyötä on tehty. Varhaisen puuttumisen malli on käytössä. Poissaoloista on annettu selvitys työhyvinvointipäällikölle. Seurantaa jatketaan. Siivouskoneiden korjauksia ja kunnostuksia on jouduttu tekemään arvioitua enemmän, myös tällä jaksolla.

16 16(49) VARHAISKASVATUSPALVELUT Vastuuhenkilö: tulosaluejohtaja Eeva-Liisa Lyytinen Tavoitteet 2013 ja toimenpiteet Tavoitteet 2013 Määrällisesti riittävä, lasten tarpeita vastaava monipuolinen ja laadukas varhaiskasvatus Mittari Palvelumuotojen kehittäminen erityisesti kevyempien ja taloudellisesti edullisempien vaihtoehtojen osalta. Olemassa olevien hoitopaikkojen säilyttäminen ja tarvittaessa uusien luominen. Asiakastyytyväisyyskyselyt. Täyttö- ja käyttöasteseuranta. Tavoitetaso, tot. VIII / Tarjolla erilaisia vaihtoehtoja riittävästi ja tasapuolisesti huomioiden perheiden erilaiset tarpeet. Perheiden tarpeisiin on pystytty vastaamaan neuvottelemalla tarjolla olevista palveluista perheelle sopivin. Perheet toivovat avoimien varhaiskasvatuspalvelujen (avoin päiväkoti, muksumökki) lisäämistä. Yhtenäisten työkäytäntöjen ja toimintaperiaatteiden luominen yhteistoiminta-alueelle Varhaiskasvatuksen eri osa-alueiden työryhmien työskentely. Asiakkaille ja henkilöstölle tiedottaminen. Asiakas- ja työtyytyväisyyskyselyt toteutetaan. Yhdessä luotu varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri vuoden loppuun mennessä. Toimintatapojen yhtenäistäminen etenee ja jatkuu koko tämän vuoden. Pätevän ja motivoituneen henkilöstön saannin turvaaminen Kunnan henkilöstöstrategian valmistelu Avoimet, vakinaiset virat ja tehtävät on saatu täytettyä pätevillä hakijoilla, Avoimien vakinaisten tehtävien täyttö pätevillä hakijoilla on viiveetöntä. Avoinna olleet vakinaiset tehtävät on täytetty pätevillä hakijoilla. Pätevien sijaisten saannissa on ollut vaikeuksia

17 17(49) mm. lastentarhanopettajien ja erityislastentarhanopettajien kohdalla. Talousarvion toteutuminen VARHAISKASVATUSPALVELUT TP 2010 TA + MUU- TOKSET Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) , Myyntituotot (sis) ,00 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ , MUUT TUOTOT YHTEENSÄ ,00 0 TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostot (sis) , PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIK- KEET , Avustukset kotitalouksille , Avustukset yhteisöille AVUSTUKSET YHTEENSÄ , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Keskeiset toiminnan muutokset vuonna Varhaiskasvatuspalveluja keskitettiin ja supistettiin kesän ajalle. Vanhemmille on tarjottu maksuvapautus, mikäli he ovat itse järjestäneet lapsensa hoidon yhtäjaksoisesti vähintään 42 kalenteripäivän ajan välisenä aikana. Heinäkuussa palveluja tarjottiin ensisijaisesti vain vanhempien ansiotyön vuoksi. Järjestelyjen tavoitteena on taata myös lapsille lomaa alkaen omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat siirtyvät valtakunnallisella sopimuksella työaikalain piiriin. Perhepäivähoitajien viikkotyöaika on keskimäärin 40 tuntia viikossa aiemman 43,25 viikkotunnin sijaan. Muutos tulee lisäämään varahoidon tarvetta. Lisääntyneeseen varahoidon tarpeeseen on vastattu palkkaamalla 6,5 uutta varahoitajaa päiväkoteihin, jossa varahoito järjestetään.

18 18(49) PERHE- JA AIKUISPALVELUT Vastuuhenkilö: tulosaluejohtaja Minna Pitkänen Hyvinvointi- ja terveydenedistämispalvelut Vastuuhenkilö: hyvinvointipäällikkö Tytti Lintunen Tavoitteet 2013 ja toimenpiteet Tavoitteet 2013 Mittari Tavoitetaso, tot. VIII / Moniammatillisen aluetyömallin kehittäminen Aluetyömallin ideaa selkiytetään ja toimintatapaa kehitetään Alueellinen toimintamalli Kukin aluetiimi on laatinut oman alueellisen toimintamallinsa. Aluetiimeille on luotu alueellista toimintamallia, joka on liitetty osaksi koko hyvinvointineuvolan toimintamallia. Asiakkaan tarkoituksenmukaisten palveluprosessien luominen Luodaan hyvinvointineuvolanasiakkaille tarkoituksenmukaiset palveluprosessit Palveluprosessin kuvaus Asiakkaiden palveluprosessit on kuvattu. Palveluprosessit kuvataan syksyn aikana.

19 19(49) Talousarvion toteutuminen HYVINVOINTI- JA TERV.EDIST. TP 2010 TA + MUU- TOKSET Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) , Myyntituotot (sis) ,00 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , MAKSUTUOTOT ,00 0 TUET JA AVUSTUKSET ,00 6 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostot (sis) , PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIK- KEET , Avustukset kotitalouksille , Avustukset yhteisöille , AVUSTUKSET YHTEENSÄ , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Keskeiset toiminnan muutokset vuonna Lastenpsykiatrin virkaa ei ole saatu täytettyä vuonna. Välttämättömät lastenpsykiatriset palvelut on hoidettu ostettuna tuntityönä yhtenä päivänä viikossa. Kaksi psykologin tehtävää on ollut täyttämättä maaliskuun alusta kesäkuun puoliväliin. Jonoa on syntynyt, mutta palvelut on pystytty järjestämään hoitotakuun puitteissa. Puheterapian työryhmässä on ollut kesän ajan vajausta, koska sijaistajaa ei ole saatu ja puheterapiapalveluihin on syntynyt jonoa. Syksystä tilannetta on korjattu ostopalvelulla.

20 20(49) Lastensuojelu Vastuuhenkilö: lastensuojelupäällikkö Antero Nissinen Tavoitteet 2013 ja toimenpiteet Tavoitteet 2013 Mittarit Tavoitetaso, tot. VIII / Toimivat lastensuojelun palvelut asiakas-, työntekijä- ja kustannustehokkuusnäkökulmasta Lastensuojeluprosessin kehittäminen ja arviointi Käsittelyajat - lastensuojeluilmoitukset on saatu käsiteltyä lain määräämässä ajassa (7 pv) Pääosin pysytty tässä aikamäärässä - lastensuojelutarpeen selvitysprosessi on tehty lain määräämässä ajassa (3 kk) Kesäajalla on pystytty vähentämään yli 3 kk kestäneiden selvitysten määrää huomattavasti. Elokuun lopussa avoinna 12 yli 3 kk selvitystä. Näistäkin suurin osa on asiakkaista johtuneista syistä viivästynyt. Asiakassuunnitelmat - kaikilla avohuollon asiakkaille on tehty asiakassuunnitelma työskentelyn alussa ja se on tarkistettu vähintään kerran vuodessa Uusille asiakkaille on pystytty tekemään tarvittava asiakassuunnitelma. - kaikilla sijaishuol-

21 21(49) Tavoitteet 2013 Mittarit Tavoitetaso, tot. VIII / lon asiakkaille on tehty asiakassuunnitelma vähintään kerran vuodessa. Alkuvuonna on pysytty suunnitelmien osalta aikataulussa. Talousarvion toteutuminen LASTENSUOJELUPALVELUT TP 2010 TA + MUU- TOKSET Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) , Myyntituotot (sis) ,00 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET ,00 0 VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ , MUUT TUOTOT YHTEENSÄ , TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostot (sis) ,00 0 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIK- KEET , Avustukset kotitalouksille , Avustukset yhteisöille AVUSTUKSET YHTEENSÄ , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut ,00-85 MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Keskeiset toiminnan muutokset vuonna Tukihenkilötoiminta kaikkien kuntien osalta on ollut ennakoitua suurempaa. Uusia tukihenkilöitä on saatu ja uutta toimintaa on aloitettu. Ensi- ja turvakotien osalta pitempiaikaista käyttöä ei ole ollut Siilinjärvellä ja Nilsiän osalta. Maaningan yksi sijoitus on päättynyt alkuvuodesta. Ammatillisessa perhekotihoidossa on uusia

22 22(49) avohuollon sijoituksia aloitettu kaikkien kuntien osalta mennessä on tehty kolmen siilinjärveläisen ja yhden maaninkalaisen lapsen huostaanotto. Nämä huostaanotot on tehty asiakkaiden suostumukseen perustuen. Siilinjärvelle tuloutui hallintoriitana ollut lastensuojelukulujen korvaus, noin euroa. Oman perhetyön puutetta on paikattu ostopalveluilla. Kiire- ja selvitystyössä on kokeiltu ja kehitetty kolmen työparin vuorottelevaa työprosessia. Avohuollon tarpeessa olevien asiakkaiden määrä on jatkanut edelleen kasvua. Sijaishuollossa on useita ennakoimattomia sijaishuoltopaikan muutoksia. Kokonaisuutena sijaishuollossa ja jälkihuollossa olevien määrä on aikajaksolla pysynyt samana. Kokonaisuutena näyttää siltä, että työvoimaresurssi on lisäämisen kautta lähempänä asiakastarvetta, mutta työvoiman vaihtuvuus ja avohuollon asiakasmäärän kasvu ovat toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Näyttäisi siltä, että riittävän työvoimaresurssin ja palveluiden kehittämisen kautta pystytään vaikuttamaan vähentävästi raskaiden lastensuojelupalveluiden tarpeeseen.

23 23(49) Mielenterveyspalvelut Vastuuhenkilö: mielenterveyspalvelujen päällikkö Tuula Eronen Tavoitteet 2013 ja toimenpiteet Tavoitteet 2013 Painopistealueiden sopiminen hoitajille omiksi vastuikseen Mielenterveystyön laadullisen kehittämisen jatkaminen Sopiminen vastuista: 1.Hoitokodeissa asuvat asiakkaat 2.Päihdetyö 3.Lähisuhdeväkivalta 4.Seksuaalisuus Hoitosuunnitelmien tekemisen yhdenmukaistaminen Mittari Koulutusten keskittäminen painopistealueiden mukaisesti Yhdenmukaisen mallin mukaan tehtyjen hoitosuunnitelmien lkm Tavoitetaso, tot. VIII / Keskeiset vastuualueet sovittu henkilöstön kesken Vastuualueet sovittu 85 % asiakkaista Yhdenmukaisien hoitosuunnitelmien teko tehostuu, kun Effican päivitys tuo suunnitelmapohjaan yhtenäisen rakenteen, päivitys syyskuussa. Yhteiset kirjaamiskäytännöt liittyen tuotteistamiseen Yhteinen koulutus Erilaisten raporttien yhdenmukaisuus Koko henkilöstö Toteutunut

24 24(49) Talousarvion toteutuminen MIELENTERVEYSPALVELUT TP 2010 TA + MUU- TOKSET Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) , Myyntituotot (sis) ,00 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ , MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostot (sis) ,00-1 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIK- KEET , Avustukset kotitalouksille ,00 0 AVUSTUKSET YHTEENSÄ ,00 0 Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut ,4-127 MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Keskeiset toiminnan muutokset vuonna Psykiatrian erikoislääkärin virka on saatu täytettyä 1.4. alkaen 50 %:sesti ja ostopalveluna psykiatripalveluja on hankittu kesäkuusta alkaen keskimäärin neljä päivää kuukaudessa.

25 25(49) Aikuissosiaalityön palvelut Vastuuhenkilö: aikuissosiaalityön päällikkö Minna Kaija-Kortelainen Tavoitteet 2013 ja toimenpiteet Tavoitteet 2013 Mittari Tavoitetaso, tot. VIII / Aikuissosiaalityön kehittäminen (toimeentuloongelmat päihdeongelmat asunnottomuus muut ongelmat) Aikuissosiaalityön toimintamallin kehittäminen (prosessikuvaus) Palvelu- ja kuntoutussuunnitelman laatiminen Palvelu- ja kuntoutussuunnitelma pyritään laatimaan aikuissosiaalityön asiakkaille ja sosiaalityöntekijöillä on aikuissosiaalityön prosessissa olevia asiakkaita (lakisääteinen). Tavoitteeseen ei ole päästy kokonaisuudessaan, suunnitelmia on pyritty laatimaan perusosan alentamisen yhteydessä. Aikuissosiaalityön prosessin asiakkuuksia on pystytty aloittamaan vain muutamalle asiakkaalle. Laadukkaiden sosiaalisten työllistämispalvelujen kehittäminen Aktivoiva ja asiakaslähtöinen sosiaalityö Aktivointitoimenpiteiden piirissä olevien 500 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrä Aktivointisuunnitelmia tehty 70 henkilölle, joiden passiivisen työmarkkinatuen maksusta puolet on vastannut kunta tai heidän aktivointiehtonsa on täyttynyt (lakisääteinen). Aloitettuja uusia aktivointisuunnitelmia yhteensä 42 henkilölle.

26 26(49) Tavoitteet 2013 Mittari Tavoitetaso, tot. VIII / Kuntouttavan työtoiminnan kehittäminen osana aktivointisuunnitelmissa syntyvää palveluketjua Aktiivitoimenpiteiden piirissä olevat alle 25-vuotiaat tulottomat toimeentulotukiasiakkaat Aloitettuja uusia aktiivitoimenpiteitä kymmenelle tulottomalle alle 25- vuotiaalle toimeentulotukiasiakkaalle (lakisääteinen). Aktiivitoimenpiteitä aloitettu yhteensä kymmenelle nuorelle. Toimeentulotukijärjestelmän toimivuuden ja palvelujen saatavuuden varmistaminen/toimeentulotuki työn prosessin kehittäminen Ammatillisen henkilöstön osaamiseen perustuva tehtäväjako toimeentulotuen palveluissa Hakemusten käsittelyaika Muussa kuin kiireellisessä toimeentulotukiasiassa päätös viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemuksen saapumisesta (lakisääteinen). Tavoitteeseen päästy alkuvuonna, viikolla käsittelyaika on ollut keskimäärin yli 9 päivää. Palvelujen tarpeen arviointi ja palveluun pääsy Henkilökohtainen asiointi sosiaalityöntekijän kanssa järjestetään viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen kun asiakas on tätä pyytänyt (lakisääteinen). Asiointi on järjestynyt seitsemän päivän sisällä, mikäli asiakas on tätä vaatinut.

27 27(49) Tavoitteet 2013 Mittari Tavoitetaso, tot. VIII / Vammaispalvelut Vammaispalveluprosessin kehittäminen (yhteistyö kumppaneiden kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen ja heidän tiedottamisensa prosessin sujuvoittamiseksi) Hakemusten käsittelyaika Vammaispalveluhakemusten selvittely aloitetaan viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä hakemusten saapumisesta ja päätös kolmen kuukauden kuluessa (lakisääteinen). Tavoite on toteutunut. Palvelujen tarpeen arviointi Palvelusuunnitelmat laaditaan henkilökohtaista apua tai palveluasumista hakeville asiakkaille (lakisääteinen). Palvelusuunnitelmat on pystytty laatimaan näille asiakkaille. Eläkeselvittelyprosessin kehittäminen aikuissosiaalityössä aikuissosiaalityön työvälineeksi Eläkeselvittelyprosessin kehittäminen (prosessikuvaus) Eläkeselvittelyprosessin piirissä olevat asiakkaat Aloitettuja eläkeselvittelyjä viidelle asiakkaalle. Eläkeselvittelyjä aloitettu neljälle asiakkaalle.

28 28(49) Talousarvion toteutuminen AIKUISSOSIAALITYÖN PALV. TP 2010 TA + MUU- TOKSET Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) , Myyntituotot (sis) MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ , MUUT TUOTOT YHTEENSÄ , TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostot (sis) ,00 0 PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIK- KEET , Avustukset kotitalouksille , Avustukset yhteisöille , AVUSTUKSET YHTEENSÄ , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Keskeiset toiminnan muutokset vuonna Loppu kesästä on työmarkkinatuen kuntaosuus lähtenyt kasvuun, pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut sekä Siilinjärvellä että Nilsiässä. Vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun kysynnän kasvu on jatkunut, etenkin Maaningalla on palvelun piiriin tullut uusia asiakkaita.

29 29(49) Kehitysvammapalvelut Vastuuhenkilö: kehitysvammapalveluiden päällikkö Pia Hämäläinen Tavoitteet 2013 ja toimenpiteet Tavoitteet 2013 Mittari Tavoitetaso, tot. VIII / Tuetun- ja autetun asumisen järjestäminen Siilisetalueella tarpeita vastaavaksi Asumistarpeen kartoitus aloitetaan Selvityksen saattaminen valmiiksi Tilatarveselvitys on valmis. Autetun- ja tuetun asumisen paikkoja rakennetaan riittävä määrä. Tilatarveselvitys on valmistunut. Palveluohjauksen käyttöön otto Palveluohjauksen käytäntöön vieminen Palveluohjauksen toimintamalli (prosessikuvaus) Palveluohjauksen työskentelymallin vakiinnuttaminen. Palveluohjauksen toimintamallia on kehitetty ja joulukuussa on palveluohjauksen koulutus henkilöstölle. Päivä- ja työtoiminnan sisällön kehittäminen Monipuolinen päiväja työtoiminnan valikko Osallistuminen Kehitysvammaisten Palvelusäätiön hankkeeseen Päivätoiminnan kehittäminen Päivä- ja työtoiminnan suunnitelma Yksilöllinen päivä- ja työtoiminnan suunnitelma tehty kaikille. Yksilöllinen päivä- ja työtoiminnan suunnitelmalomake on valmis ja se otetaan käyttöön syksyn aikana. Päivä- ja työtoiminnan sekä iltapäivähoitopalveluiden järjestäminen tarpeita vastaavaksi Päivä- ja työtoiminnan sekä iltapäivähoidon resursointi vastaamaan tarvetta Kaikille päivä- ja työtoimintaa sekä iltapäivähoitopaikkaa tarvitseville on järjestetty palvelua Päivä- ja työtoiminnan sekä iltapäivähoidon paikkoja on riittävä määrä suhteessa tarpeeseen.

30 30(49) Tavoitteet 2013 Mittari Tavoitetaso, tot. VIII / Päivä- ja työtoiminnassa sekä iltapäivähoidossa on paikkoja riittävästi. Talousarvion toteutuminen KEHITYSVAMMAPALVELUT TP 2010 TA + MUU- TOKSET Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) , Myyntituotot (sis) , MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ , MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostot (sis) , PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIK- KEET , Avustukset kotitalouksille , Avustukset yhteisöille AVUSTUKSET YHTEENSÄ , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Keskeiset toiminnan muutokset vuonna Nilsiän Pisatuotteen toimintakeskuksen toiminta on siirtynyt kesän aikana Koulutie 5:n kiinteistöön. Pisatuotteen toimintakeskuksen toinen ohjaaja on siirtynyt työskentelemään Siilinjärvelle Harjamäen toimintakeskukseen elokuussa. Pisatuotteen asiakasryhmiä ja toiminnan sisältöä on muokattu niin, että yksikkö toimii yhdellä ohjaajalla.

31 31(49) VANHUSPALVELUT Tulosaluejohtaja Kati Kantanen Asumispalveluiden päällikkö Olavi Kortelainen Kotipalveluiden päällikkö Marja Kavilo Tavoitteet 2013 ja toimenpiteet Tavoitteet 2013 Mittari Tavoitetaso, tot. VIII / Säännöllisen kotihoidon piirissä on 14% yli 74 vuotiaista Kotihoidon henkilöstöresurssin vahvistaminen viidellä lähihoitajalla osuus yli 74 vuotiaista Kotihoidon (säännöllisen) palveluiden piirissä 12 % yli 74 vuotiaista vuonna VIII/: Säännöllisen kotihoidon palveluiden piirissä yli 74-vuotiaita 11,3 % yhteistoimintaalueella, Nilsiässä 10 % (77 asiakasta), Maaningalla 16 % (66 asiakasta) ja Siilinjärvellä 8 % (105 asiakasta). Kotihoidon henkilöstöä on lisätty 3 lähihoitajalla Kotihoidon asiakasmäärät kokonaisuudessaan: Nilsiässä 142 asiakasta, Maaningalla 82 asiakasta ja Siilinjärvellä 138. tehostetun palveluasumisen piirissä 6% Tehostetun palveluasumisen henkilökunnan vahvistaminen kolmella lähihoitajalla osuus yli 74 vuotiaista Tehostetussa palveluasumisessa Nilsiässä 6,9 % (55 asukasta), Maaningalla 10,9% (44 asukasta) ja Siilinjärvellä 5,5% (76 asukasta) IV/: Tehostetussa palveluasumisessa on menty entisillä paikoilla muutoin, mutta Siilinjärvellä on aikuis- ja perhepalveluiden tulosalueelta siir-

32 32(49) Tavoitteet 2013 Mittari Tavoitetaso, tot. VIII / tynyt 1.3. alkaen kaksi yksityisen tehostetun palveluasumisen ostopaikkaa vanhuspalveluille. VIII/: Tehostetussa palveluasumisessa omana tuotantona Siilinjärvellä on 28 paikkaa, Maaningalla 33 paikkaa ja Nilsiässä 25 paikkaa. Yksityisiltä palveluntuottajilta ostetaan Siilinjärveläisille 44 paikkaa, Maaningalla 8 paikkaa ja Nilsiässä 30 paikkaa. Lisäksi Siilinjärvellä ostetaan 18 palveluasumisen paikkaa. Näillä paikoilla tehostetussa palveluasumisessa on Siilinjärvellä 5,3 % (72 asukasta) ja palveluasumisen kanssa 6,6 %, Maaningalla 10,3 % (41 asukasta) ja Nilsiässä 6,9 % (55 asukasta). laitoshoidossa 3% Laitoshoidon henkilökunnan vahvistaminen yhdellä sairaanhoitajalla ja yhdellä lähihoitajalla. Laitoshoidon paikkojen vähentäminen Maaningalla 2 paikkaa ja Nilsiässä 3 paikkaa osuus yli 74 vuotiaista Laitoshoidossa Nilsiässä 5,1 % (41 asukasta), Maaningalla 5,7 % (23 asukasta) ja Siilinjärvellä 3,4% (47 asukasta) IV/: Laitoshoidossa on menty alku neljännes entisillä paikoilla eikä järjestämissuunnitelmassa kaavailtuja vähennyksiä Lokottajan (-4) ja Ainolan (-2) ole voitu toteuttaa. VIII/: Pitkäaikaisessa laitoshoidossa, vanhainkotihoidossa, Siilinjärvellä on 3,2 % (44

33 33(49) Tavoitteet 2013 Mittari Tavoitetaso, tot. VIII / asukasta), Maaningalla 5,8 % (23 asukasta) ja Nilsiässä 5 % (40 asukasta). Järjestämissuunnitelman mukaisesti sekä Maaningan Ainolasta ja Nilsiän Lokottajasta on vähennetty pitkäaikaispaikkoja kesän aikana. Siilinjärven Iltatähden yksikössä on syksyllä 2010 siirtyneet 6 pitkäaikaispäätöksellä olevaa ikäihmistä ylipaikoilla. Intervallipaikkojen lisääminen Nilsiässä 3 paikkaa osuus yli 74- vuotiaista Lyhytaikaishoitopaikkoja Nilsiässä 1 % (8 paikkaa), Maaningalla 1,2 % (5 paikkaa) ja Siilinjärvellä 1,2 % (16 paikkaa) IV/: Lyhytaikaispaikkoja yhteistoimintaalueella on Nilsiässä 5, Siilinjärvellä 16 ja Maaningalla 5. Nilsiään ei ole lisäpaikkoja voitu toteuttaa, koska laitoshoidon purkaminen ei ole onnistunut suunnitellulla tavalla. VIII/: Lyhytaikaishoitopaikkojen suhteen yhteistoiminta-alueen tilanne on ennallaan. Nilsiään Lokottaja on toteuttanut yhden omaishoidontuen asiakkaan osalta intervallihoitoa. Intervallihoidon käynnistyminen Lokottajassa laajemmin on toistaiseksi jäissä, koska yksikön eristysluonne ja resurssikysymys hankaloittaa

34 34(49) Tavoitteet 2013 Mittari Tavoitetaso, tot. VIII / lyhytaikaisen hoivan järjestämistä. Ennaltaehkäisevän ja kuntoutumista edistävän hoitotyön laajentaminen vanhuspalveluiden toimintamalliksi Kunnon hoitaja koulutuksen avulla välineitä ennaltaehkäisevään ja kuntoutumista edistävään hoitotyöhön Kunnon hoitaja koulutukseen osallistuneiden määrä suhteessa tulosyksikön henkilöstömäärään Kunnon hoitajakoulutuksen on vuonna suorittanut kotihoidosta 35 % (31 työntekijää), tehostetussa palveluasumisessa 35 % (19 työntekijää) ja laitoshoidossa 35 % (27 työntekijää). IV/: Kunnon hoitaja -koulutukset on sovittu toteutettavaksi henkilöstölle syys-lokakuussa. VIII/: Kunnon hoitaja -koulutukset ovat käynnistyneet syyskuun aikana sovitulla tavalla. Ennaltaehkäisevät kotikäynnit (EH- KO) osana toimintaa Ennaltaehkäisevät kotikäynnit (EH- KO) toteuttaminen yhteistoiminta-alueen 75- vuotiaille, jotka eivät ole säännöllisen sosiaalija/tai terveyspalvelujen piirissä Toteutuneiden ennaltaehkäisevien kotikäyntien määrä suhteessa kutsukirjeen saaneisiin Ennaltaehkäisevien kotikäyntien toteuttaminen 30 %:lle (Nilsiässä 20:lle, Maaningalla 10:lle ja Siilinjärvellä 40:lle) kutsukirjeen saaneista. IV/: Ennaltaehkäisevät kotikäynnit toteutetaan syyslokakuussa. Kutsukirjeet asiakkaille postitetaan kesäkuussa. VIII/: Ennaltaehkäisevät kotikäynnit toteutetaan syys-lokakuun aikana. Seniorineuvola toiminnan järjestäminen yhteistoiminta-alueella Seniorineuvolan mallintaminen selvittämällä käytössä olevia mal- Seniorineuvola -toiminnan malli määritelty Seniorineuvola toiminnan malli/selvitys valmiina kesäkuussa.

35 35(49) Tavoitteet 2013 Mittari Tavoitetaso, tot. VIII / leja ja niiden vaikuttavuutta ja taloudellisuutta IV/: Seniorineuvolaselvitys valmis kesäkuussa. VIII/: Seniorineuvola-selvitys valmis. Talousarvion toteutuminen asumispalvelut ASUMISPALVELUT TP 2010 TA + MUU- TOKSET Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) , Myyntituotot (sis) ,00 0 MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ , MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostot (sis) , PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKKEET , Avustukset kotitalouksille , AVUSTUKSET YHTEENSÄ , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) , Muut toimintakulut , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Keskeiset toiminnan muutokset vuonna asumispalvelut Asumispalveluissa on laitoshoidon, vanhainkotipaikkoja vähennetty elokuun loppuun mennessä Maaningalla 2 paikkaa ja Nilsiässä 4 paikkaa.

36 36(49) Talousarvion toteutuminen kotipalvelut KOTIPALVELUT TP 2010 TA + MUU- TOKSET Toteutunut Jäljellä Tot. % Edell. tot Myyntituotot (ulk) , Myyntituotot (sis) MYYNTITUOTOT YHTEENSÄ , MAKSUTUOTOT , TUET JA AVUSTUKSET , VUOKRATUOTOT YHTEENSÄ , MUUT TUOTOT YHTEENSÄ TOIMINTATUOTOT , HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , Asiakaspalvelujen ostot , Muiden palv. ostot (ulk) , Muiden palv.ostot (sis) , PALVELUIDEN OSTOT YHTEENSÄ , AINEET, TAVARAT JA TARVIKKEET , Avustukset kotitalouksille , Avustukset yhteisöille , AVUSTUKSET YHTEENSÄ , Vuokrat (ulk) , Vuokrat (sis) ,50-33 Muut toimintakulut , MUUT TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKULUT , TOIMINTAKATE , Keskeiset toiminnan muutokset vuonna kotipalvelut Omaishoidontuenkriteerit ja maksuluokat on yhtenäistetty ja ne ovat astuneet voimaan 1.1. alkaen. Kotihoidon henkilöstöresurssia on kesäkuun alussa lisätty 3 lähihoitajaa. Lisäksi kesäkuu alusta lähtien on ostettu 5 tehostetun palveluasumisen lisäpaikkaa yksityisiltä palveluntuottajilta.