TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA TOTEUTUMISEN SEURANTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA 2014-2017 TOTEUTUMISEN SEURANTA 3.3.2015"

Transkriptio

1 Kankaanpään kaupunki TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMA TOTEUTUMISEN SEURANTA Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma - päivitetty viimeisen tiedon mukaiseksi - lisätty sarake TPE214, joka on tilinpäätösennuste ohjelman vaikutus tulos- ja rahoituslaskelmaan - vuodet hyväksytyn taloussuunnitelman mukaiset Käyttötalous keskuksittain Käyttötalous keskuksittain - arvio vuoden 215 nettomenoista ilman ohjelmaa - lisätty sarake TPE214, joka on tilinpäätösennuste Käyttötalous yhteensä - vuodet hyväksytyn taloussuunnitelman mukaiset - ohjelman talousvaikutukset keskuksittain yhteensä Käyttötalous yhteensä Palvelukeskuskohtainen ohjelma - lisätty sarake TPE214, jossa ohjelman toteutuma - yksilöidyt talouden tasapainottamisesitykset vuoden 214 osalta Palvelukeskuskohtainen ohjelma - lisätty sarake TPE214, jossa ohjelman toteutuma vuoden 214 osalta Kaupunginjohtaja Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto

2 Tulos ja rahoituslaskelma Päivitys /PL x1. TULOSLASKELMA TP 212 TP 213 TA214 TPE214 TA215 TS216 TS217 TOIMINTATUOTOT ulkoiset+sisäiset TOIMINTAKULUT siitä henkilöstömenot Toimistoplveluksikön lakkautus vuonna 214 alentaa sisäisiä toimintatuottoja ja -kuluja vuodesta 215 lukien 1,527 M. Ei vaikutusta toimintakatteeseen. TOIMINTAKATE Toimintakatteen kasvu% 2,82 % 2,54 %,77 % -,42 %,85 %,67 %,42 % Veroprosentti 2,5 21, 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 Verotulot Verotulojen kasvu% 3,8 % 6,6 % 4,1 % 4,2 %,6 % 2,1 % 2,3 % Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset TILIKAUDEN TULOS Rahastojen lis.(-) väh(+) TILIKAUDEN YLI(+)/ALI(-)JÄÄMÄ Taseen yli/ali(-)jäämä

3 Tulos ja rahoituslaskelma x1. RAHOITUSLASKELMA TP 212 TP 213 TA214 TPE214 TA215 TS216 TS217 Toiminnan rahavirta Vuosikate Tulorah.korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointeihin Pysyvien vastaavien luovutustulot Toiminnan ja investoint. rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutos Lainakannan muutokset Pitkäaikaisen lisäys Pitkäiakaisen vähennys Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainamäärä Lainamäärä /asukas Asukasluku

4 Käyttötalous keskuksittain Käyttötalousosa keskuksittain (erikoissairaanhoito eriytettynä) Ulkoiset ja sisäiset menot ja tulot TPE214-> 1 vuoden kasvu TP 213 TA 214 TPE214 kasvu kasvu% TA Palvelukeskus menot tulot netto menot tulot netto netto netto netto kasvu netto kasvu% tp13-tpe14 tp13-tpe15 Hallinto , % , % Talous ,1 % ,2 % Ympäristö ,5 % ,9 % Perusturva ,9 % ,3 % Erikoissairaanhoito ,7 % ,8 % Sivistysasiain ,2 % , % Tekninen ,2 % ,2 % Yhteensä ,4 % ,9 % ohjelman kohteet Palvelukeskus 215 Yhteiset 15 Hallinto Ympäristö 36 5 Perusturva 27 Erikoissairaanhoito Sivistysasiain 6 Tekninen Yhteensä Ympäristökeskus: vuosi 213 oli poikkeuksellinen suurten tulojen vuoksi: "normaali taso" haettu asettamalla poikkeuksellinen kasvu % (45%).

5 Käyttötalous yhteensä Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus 214 TP Yhteensä Hallinto Ympäristö Sivistys Tekninen Talous Perusturva Yhteiset Yhteensä

6 Perusturvakeskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus 214 TP Yhteensä Palvelujen ostot PoSalta rajattava ehdottomasti seuraaviin euromääriin Nettomenojen kasvu euroa edellisvuodesta Nettomenojen kasvuprosentti edellisvuodesta 1,8 % 2, %,6 %,7 %,3 % Omistajaohjauksena Kankaanpään kaupunki edellyttää, että PoSa toteuttaa oman taloutensa osalta riittävät sopeuttamistoimet, jotta se pystyy tuottamaan palvelut Kankaanpään kaupungille edellä mainituilla määrärahoilla.

7 Sivistyskeskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus 214 TP Yhteensä Päivähoitomaksujen tuntiperusteiset maksut selvitykseen heti, ei odoteta uutta varhaiskasvatuslakia. Selvitetään tuottaako päivähoidon ylimääräisestä maksuvapaasta kuukaudesta luopuminen kaupungille lisää tuloja. Perusopetuksen tuntikehyksen leikkaaminen 7h syyslukukaudesta 216 alkaen (myönnetty valtionavustus päättyy 215) Koulunkäyntiavustajien työaikajärjestelyt syyslukukaudesta 215 alkaen (-2 henkilötyövuotta) Määräaikaisuuksien tarkistaminen opetustoimessa (virkamääräyksien kesto 1.8.-lukuvuoden loppuun) Vapaa-aikatoimen tehtäväjärjestelyt Museon ja musiikkiopiston toiminnan uudelleenjärjestelyt siten, että niiden kustannukset kaupungille alenevat huomattavasti. Yhteensä

8 Tekninen keskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus 214 TP Yhteensä Eläköitymiset: Rakentaminen / Puistot (1 hlö), yhden puistotyöntekijän eläköityminen. Ei toteutunut Tilapalvelut (1 hlö), yhden kiinteistönhoitajan eläköityminen Jäi eläkkeelle Vesihuoltolaitos ( - ), esimies 5 % jää eläkkeelle 215 laitosmies tilalle. Laitosmies palkattu alkaen. Laitosmies siirtyi osa-aikaiseksi (5 %) Yksityistiet: 35 Muut yksityistiet, aurauksen lopettaminen yksityisteillä, joiden varrella alle 3 asuttua kiinteistöä (aurauksen jatkaminen vain hakemuksesta sosiaalisin tmv. perustein). Vuosittainen säästö riippuu aurauskertojen lukumäärästä ja auraushinnasta. Toteutunut talvikaudesta 214 alkaen (1 aurauskerta) Valtionapu-yksityisteiden hoitojärjestelmän muutos: yksityisteiden yksiköinti (n. 6 e) alkaen avustetaan yksityisteitä Kadut ja yleiset alueet Katujen kunnossapito. Katujen kunnossapidon hoitoluokituksen laatiminen, hoito- ja kunnossapitotoimenpiteiden tarkistaminen luokituksen mukaan, työn teettämismallien tarkistaminen ja kehittäminen. Pyritään kunnossapitokustannusten pienentämiseen. Luokituksen pohjana olevan kuntotutkimuksen maastotyöt tehty 214. katurekisterin ja luokituksen laatiminen Katujen ja yleisten alueidenpuhdistus alueurakointina. Toteutunut. toteutunut toteutunut Vähäliikenteisten kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien talvikunnossapidosta luopuminen. Ei ole toteutunut 214 (TEKNL) Vähäliikenteisten puistopolkujen talvikunnossapidosta luopuminen. Ei ole toteutunut 214 (TEKNL) Kaupungin ylläpitämien yleisten teiden tievalaistuksen yösammutukset yhteistyössä VARELY:n kanssa. Toteutettu suunnitellusti 214 syksystä alkaen

9 Tekninen keskus Katuvalaistuksen energiansäästö, valaisimien uusiminen vähemmän energiaa kuluttaviin valaisiimiin ja valaistuksen säätöön uusi ohjausjärjestelmä: edellyttää yleissuunnitelman ja toteusuunnitelmien laatimista ja investointia, (selvitetään onko investointien mahdollisuus saada energia-avustusta ja toteutusmahdollisuudet ESCO-hankkeena), säästöpotentiaali energiankulutuksessa voi olla jopa 4 %. Lähtötietojen keruu toteutunut suunnitelmien mukaan 214. lähtötietojen keruu yleissuunnitelmainvestoinnit investoinnit Viheralueiden hoitoluokitus: hoidettavan nurmipinta-alan supistaminen n. 25 % hoitoluok. laatim Vähän käytettyjen leikkipuistojen lopettaminen 3 % (toiminnan keskittäminen). Toteutunut suunnitellusti Maankaatopaikan käyttö maksulliseksi, vuosimaksu urakoitsijoille (3 /vuosi). Ei toteutettu Lumenkaatopaikan käyttö maksulliseksi, vuosimaksu urakoitsijoille ja kiinteistöhoitoyhtiöille (15 /vuosi). Ei toteutettu Vesihuoltolaitos: 11 Lietteen käsittelyjärjestelmän muutos: edellyttää investointia puhdistamolla lietteen purkupaikkaan (214 n. 4 ). Lietteen lastaustilan muutos toteutettu ja sopimus lietteenkäsittelystä alkaen Keskusjätevedenpuhdistamo: investoiminen vähemmän energiaa kuluttaviin laitteisiin (ilmastuksen kompressorien uusiminen ) Paloaseman vesipostin käyttö maksulliseksi urakoitsijoille. Ei toteutettu 214. Hankkeet ja suunniteltu aikataulu yksilöidään talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä

10 Tekninen keskus Tilapalvelut: Kaupungin perustoimintaan kuulumattomien, vajaakäyttöisten ja tappiollisten rakennusten ja osakkeiden myynti, käytöstäpoisto ja purkaminen tai omaisuuden luovutukset: Ylläpito- ja kunnossapitokustannukset pienenevät ja korjausinvestointitarpeet vähenevät. Tilapalveluiden toiminta selkeytyy ja tehostuu (henkilöstömäärää voidaan vähentää eläköitymisten myötä) Virastokeskuksen osakkeiden myynti: osuus huoneistoista A6, A7 ja A12 (myyntitulo +2. e). Toteutunut Virastokeskuksen osakkeiden myynti: huoneisto A5, pohjakerroksen sosiaalitilat (myyntitulo +2. e). Toteutunut Narvin koulu (myynti keväällä 214, arvio myyntitulosta e). Toteutunut 215 (KH myyntihinta 65. ). myynti Venetmäki, luhtiaitta (myynti keväällä 214, arvio myyntitulosta e). Ei saatu tarjouksia 214. myynti 214 AsOy Aarnionkosken osakehuoneistot (osakkeiden luovutus Kankaanpään Asunnonhankinta Oy:lle, osakehuoneistot peruskorjauksen tarpeessa) KH luovutushinta Hapuan koulun myynti syksyllä 214. Toteutunut 215 (KH myyntihinta 65. ) myynti Solmukeskus, tilojen käyttökorvaukset ja vuokratulot eivät kata ylläpitokustannuksia (luovutus Reimankallion asuntoyhtiöille)?. Ei toteutunut, muutos päiväkotikäyttöön Piirivintti (tontin lohkominen ja kaavoitus ja kiinteistön myynti). Ei toteutunut (kaavoitus). kaavoitus myynti Aarholli (tontin lohkominen ja kaavoitus ja tontin myynti). Ei toteutunut 214 (kaavoitus). kaavoitus purettava/ tontti myydään Härkönen (Tannerinkatu), rakennuksen purkaminen (purkukustannus n. 9 / kuoletusaika 3 vuotta). Työohjelmassa 215. puretaan Venetmäki (tontin lohkominen ja kaavoitus ja kiinteistön myynti). Ei toteutunut 214. myynti Pomola ( suojelu?, tontin lohkominen ja kaavoitus ja kiinteistön myynti). Myynti toteutunut 214 (+8. e - välityspalkkio 2512 e). KH myynti

11 Tekninen keskus Energia- ja kustannustehokkuutta lisäävät investointihankkeet (talotekniikan ja rakennusautomaation uusiminen, öljylämmitteisten rakennusten lämmitystavan muutokset), suunnitelmallisesti toteutettuna hankkeisiin saatavissa energia-avustusta tai käytettävissä on vaihtoehtoisia rahoitusmahdollisuuksia). Suunniteltuja hankkeita suunnittelukaudelle mm. Niinisalon koulu, Sotka. Hankkeet ja suunniteltu aikataulu yksilöidään talousarvion ja taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä Energian säästötoimenpiteet: (käyttäjien tottumukset: sähkön kulutus, lämmitys, valaistus). Ei toteutunut 214. osallistuminen SataHima hankkeeseen Tekninen lautakunta yhteensä Kiinteistöjen ja osakkeiden myyntitulot

12 Ympäristökeskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus 214 TP Yhteensä Yksityisille henkilöille ja yrityksille tehtävien kavamuutosten määrän lisääminen. Esim. ranta-asemakaavamuutokset. Kaavoituksen työpanoksesta käytettiin yli 4 tuntia monikuntaliitoksen selvityksiin (keskeisenä elinvoimaisuustyöryhmä), mistä johtuen kaikkia kaavahankkeita ei ehditty toteuttaa vuonna Teollisuustonttien hinnan tarkistus. Nykyisin 2e/m2. Uudeksi hinnaksi esitetään 4e/m2. Jos tontteja myydään 4 kpl vuodessa ja tontin koko 35m2, syntyy lisätuloa 28 e/ vuosi Aluearkkitehtitoimintana myytävien palveluiden määrän lisääminen. Myyntitavoite nyt 6 e/v. uusi tavoite 65 e/v. Kaavoituksen myynti naapurikunnille ja tuulivoimayhtiölle vuonna 214 yhteensä e. Ulos myytävien palveluiden myyntitavoite ylittyi eurolla. Ylimääräisinä menoina määräaikaisen hekilön palkkaus ½vuotta 16 7 euroa Henkilöstön vähentäminen. Yksi suunnitteluavustaja siirtyy eläkeelle todennäköisesti vuoden 217 alkupuolella. Työt tullaan jakamaan keskusken muille työntekijöille. 34 Rakennusvalvonnan valtakunnallinen rakennemuutos. Muutuu omat kustannuksensa kattavaksi 217? Kankaanpään Kooninkallion tuulivoimapuisto on ympäristökeskuksen käynnistämä ja toteuttama hanke, minkä johdosta sen vaikutukset on otettu mukaan talouden tasapainotusohjelmaan. Kankaanpään Kooninkallion tuulivoimapuiston rakennuslupamaksut. Toteutunut miltei suunnitelman mukaan

13 Ympäristökeskus Kankaanpään Kooninkallion tuulivoimapuisto on ympäristökeskuksen käynnistämä ja toteuttama hanke, minkä johdosta sen vaikutukset on otettu mukaan talouden tasapainotusohjelmaan. Rakentaminen käynnistyy elokuussa 214. Kooninkallion tuulivoimapuiston kiinteistöverotuoton kasvu kaupungille huomiotu kiinteistöverotuloissa (215: 117, 216: 1141, 217: 1112). Rakentaminen viivästynyt voimaloiden pystytys 215 kesän ja syksyn aikana. Kooninkallion tuulivoimapuiston laajennus 6 voimalaa. Kaavoitus käynnistetty. Kiinteistöverotuoton kasvu huomioitu kiinteistöverotuloissa (217: 78) Asukasmäärän ja yritysten määrän lisääminen monipuolisella tonttitarjonnalla: Lisää verokertymää uusilta kuntalaisilta ja yrityksiltä ja vähennetään yhdyskuntarakenteen hajautumisesta johtuvia kaupungille aiheutuvia kustannuksia. TAVOITE KAAVOITETUISTA KAUPUNGIN TONTEISTA VUONNA 215: ASUNTOTONTTEJA TARJOLLA NELJÄLLÄ ALUEELLA YHTEENSÄ 95 KPL. Kaivola 12 kpl, Karusellinmäki 14kpl, Pitkämäki 54 kpl, Mettälänkangas 15 kpl. UUSIA TEOLLISUUSTONTTEJA 17 KPL. Yhteensä

14 Hallintokeskus Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus 214 TP Yhteensä Siivoustoimessa säästö oman toiminnan tehostamisella. Lukion siivousta on tehostettu seuraavasti: Uudella järjestelyllä työtunteja 378,9h/ 4vko, ennen 457,8h/ 4vko eli -78,9h/ 4 vko. Siivous hoidetaan ostopalveluna. Oman toiminnan mitoituksia muuttamalla ei ollut mahdollisuutta toteuttaa siivousta ilman lisähenkilökuntaa. Henkilöstömenojen säästö: Eläkkeelle 214, paikkaa ei täytetä ulkopuolelta 5, määräaikaisten vähennys 1, muut toimenpiteet 1 (monistamon hoitajan toimi lakkautettiin). Monistamon hoitajan toimi lakkautettiin. Palvelupäällikkö jäi eläkkeelle , virkaa ei täytetty, yksi siivooja jäi eläkkeelle , palvelupisteeltä vähennettiin yksi määräaikainen palkkatukityöntekijä. Säästöt yhteensä noin 5.. Lisäksi vuoden 215 alusta jäi kaksi osa-aikaista laitoshuoltojaa ja johdon sihteeri eläkkeelle Toimistoyksikön lakkauttaminen (Toimistoyksikön palvelupäällikön virkaa ei täytetä). Säästö huomioitu henkilöstömenojen säästössä. Lakkautettiin kesäkuussä 214. Toimistoyksikön palvelupäällikkö jäi eläkkeelle. Virkaa ei täytetty. Tukipalveluyksikön hyödyn kokonaisselvitys. Henkilökuntaruokalan lakkauttaminen koulukeskuksesta. Henkilökuntaruokala lakkautettiin elokuun alusta. Ruokalan lakkauttamisesta tulee työaikasäästöä - 2h/pv (n.12,5 /h) ja koulupäiviä n. 19 /v = 475 /v. Lisäksi tulee elintarvikehävikkisäästöä, eli ruokaa valmistettu esim. 15 hengelle ja syömässä on käynyt 5hlö Palvelupisteen siirtäminen kaupungintalolle (säästö vuokrakuluissa, jos tila pystytään vuokraamaan ulkopuoliselle. Myöhemmin säästöä henkilökunnan yhteiskäytöstä.)

15 Hallintokeskus Lisätään kuntouttavan työtoiminnan paikkoja konsernissa. Tavoite ei toteutunut. Kuntouttavassa työtoiminnassa oli keskimäärin 112 henk./kk. Vuonna 213 vastaava luku oli 117. Posassa kuntouttavassa työtoiminnassa oli kuukaudessa keskimäärin 5 henkilöä ja kaupungilla vastaavasti 19 henkilöä Harkinnanvaraisen työterveyspainotteisen sairaanhoidon palvelun karsiminen, (Kelan korvausluokan II toiminta) Kaupungin kesätyöpaikkatuki yrityksille nuoren työllistämisestä 25 x 6 hlö Vaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat edelleen kaupoissa. Selvitetään voidaanko käyttää vaalitoimitsijoina vain kaupungin omaa henkilökuntaa. Säästö noin 17. /vaalit Kotipalveluaterioita toimitetaan Lohikon keittiöltä noin 6 vanhukselle. Aterian hinta on omakustannushinta. Palvelu on aikoinaan siirtynyt vanhustentalosäätiöltä kaupungille. Vanhustentalosäätiö pyöritti ateriapalvelua Toukolanhovissa. Onko Posan toimintaa vai kaupungin? Palvelupiste vastaanottaa Posan käteismaksuja ja hoitaa Esmikkoa (työajanseurantajärjestelmää). Aletaan perimään maksua em. tehtävien hoidosta. Vatajankosken Sähkö Oy:ltä peritään laskujen vastaanottamisesta 165 /kk Valtuuston kokousten kuvaaminen ja lähettäminen suorana internetin kautta. Kustannukset noin 8 /kokous. Kuvataan vain 2-3 kokousta/vuosi. Kuvattiin vain yksi valtuuston kokous Valtuusto kokoontui 11 kertaa vuonna Yhteensä

16 Yhteiset Toimenpide ja taloudellinen nettomenovaikutus 214 TP Yhteensä Kaupungin organisaation kokonaistarkastelu. Järjestetään kaupungin lautakuntaorganisaatio uudelleen valtuustokauden 217 alussa. Kootaan budjettivastuita suuremmiksi kokonaisuuksi ja näin parannetaan resurssien tehokkaampaa käyttöä. Saatetaan ajantasalle kaikki kaupungin palveluiden ja muut myyntisopimukset Vakiinnutetaan valtuustoryhmien puheenjohtajien neuvottelumenettely. Henkilöstön palkitseminen kustannuksia alentavista esityksistä.(ks. henkilöstöohjelma). Henkilöstön kannustaminen palkattomien virka/työvapaiden pitämiseen. Yhteensä

N:\TA 2015\Talouden taspainottaminen 2014-2017\Tasapainottamisesitykset kevät 2014 kooste

N:\TA 2015\Talouden taspainottaminen 2014-2017\Tasapainottamisesitykset kevät 2014 kooste Rakenteen seloste TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN LAADINTAPERIAATTEET Talousperusteet - Tinpäätös 2013 osoittaa taseessa olevan 0,57 M alijäämää, joka on kuntalain mukaan katettava. - Kuntarakennelain

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010

SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 SASTAMALAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 Lehdistöinfo 1.4.2011 Elina Alajoki VUOSI 2010 Uuden organisaation ja toimintamallin vakiintuminen Käytäntöjen yhtenäistäminen Toimintaprosessien määrittely Palveluverkkomuutosten

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8/2016

Osavuosikatsaus 1-8/2016 Oheismateriaali nro 1 Osavuosikatsaus 1-8/2016 Liikelaitos Vastuuhenkilö Tilaliikelaitos Toimitilajohtaja Timo Oksanen Toiminta ja siinä tapahtuneet olennaiset muutokset Tilaliikelaitos huolehtii Kouvolan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx

6/26/2017. Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA Investoinnit (1 000 euroa) TA xxx 6/26/2017 xxx Tuloslaskelma (1 000 euroa) TA 2018 Myyntitulot 0 Maksutulot 0 Tuet ja avustukset 0 Vuokratulot 0 Muut toimintatulot 0 Toimintatulot yhteensä 0 Valmistus omaan käyttöön 0 Toimintamenot Henkilöstömenot

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017

YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017 YMPÄRISTÖKESKUS TALOUSARVIOESITYS 2017 TALOUSARVIOESITYKSEN KESKEISET PERUSTELUT Kaupunginhallituksen Ympäristökeskukselle antama raami on 516 000e. Ympäristökeskuksen talousarvioesitys vuodelle 2017 on

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS NETTO

KÄYTTÖTALOUS NETTO Jyväskylän kaupungin tilinpäätös 2004 TP 2003 TP 2004 Muutos Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 0,00 % Asukasluku 82 409 83 582 1173 Verotulot, milj. euroa 218,4 220,3 1,9 Vuosikate, milj. euroa 5,7 5,1-0,6

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 1 KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA 2016 Käyttötalous: TOIMINTAKULUJEN (59,3 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2016 Muut (17 %) SOTE (57 %) Henkilöstömenot (26 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne

TALOUSSEURANTA 1-5 / 2017 Kirjanpitotilanne TALOUSSEURANTA 1-5 / 217 Kirjanpitotilanne 2.6.217 Nettomenojen tilinpäätösennuste (erotus TPA-TA) tammi-toukokuun toteutuman perusteella 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 Kaupunginhallitus Koulutus Kulttuuri ja musiikki

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin

Vuoden 2009 talousarvion toteutuma Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Vuoden 2009 talousarvion toteutuma 31.8.2009 Kaupunginjohtaja Mauri Gardin Budjettivertailua vuoteen 2008 25.9.2009 Ulkoinen laskelma 2008 2009 Muutos % Tilanne 31.8.2009 8kk 8kk Toimintatuotot 36 536

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot