Kärkihankkeet. TOP 6. tilanne

Transkriptio

1 Kärkihankkeet. TOP 6. tilanne *Kunnan kiinteistöt kuntoon Terveyskeskuksen ja vanhainkodin sisäilmasaneeraukset ovat valmistuneet. Uuden yläkoulun rakentaminen on käynnistynyt ja rakennus valmistuu 216. Piha ja vanhan koulun purkaminen valmistuu 217. Uusi kehitysvammaisten toimintakeskus KETO on valmistunut. LM-hallin muutostyöt nuoritoimen tiloiksi on käynnistetty ja valmistuu alkuvuodesta2l6. Kiinteistöstrategia on hyväksytty valtuustossa. Kiinteistden salkutus on aloitettu yhteistyössä tekni sen, sivi styksen j a perusturvan kanssa. *Valtatie 13, kiertoliittymåin hyödyntäminen: Kiviniemi, lähialueen liiketontit, golf-kentän ympäristö. Kiertoliittymän viereisille tonteille on rakennettu uusi liikekiinteistö (Puulan Ankkuri). Kiviniemen leirintäalueelle on rakennettu lisåiä sähköistettyjä asuntoautopaikkoja ja entisiä saneerattu. Aluetta on maisemoitu ja raivattu risukkoa japusikkoa niin, että vesistöä on saatu paremmin esille. Kiviniemen leirintäalueen vuokrasopimus päãttyy vuoden 216lopussa. Lapaskankaan teollisuusalueella on käytössä n. l ha:n teollisuustonttialue mahdollisille yritysten uusille teollisuusrakentamisprojekteille. Joiøkin tiedusteluja ja rakennushankkeita on suunnitteilla alueelle yritysten toimesta. *Väestön terveys ja hyvinvointi-hanke: "Kangasniemi liikkumaan, ennaltaehkäisevä ote" Liikuntatoimi on saanut lapsia ja nuoria liikkumaan uusien palveluidensa avulla (Sporttivaunu Sportakus, frisbeegolfrata). Liikuntatoimi on myös hakenut hankerahoitusta Liikkuva koulu - hankkeeseen, jolla saadaan lasten ja nuorten koulupåiivtin aikaista liikuntaa lisättyä. Liikuntatoimi on jfiestänyt seuraavat liikuntaryhmät viikoittain: lasten liikuntakerho, mielenterveystoimiston asiakkaiden kuntosaliryhmä, kuntosaliharjoittelun alkeisryhmä, A a-liikunta, lukion urheiluakatemiavalmennus. Tapahtumat ja kilpailut ovat osa liikuntatoimen arkea: hiihtokilpailut, maastojuoksukilpailut, liikuntaleirit, Kaikki Pelaa jalkapallopäivä, yleisurheilun kunniakierros, kunnan työntekijöiden tyhy-päivät. Liikuntatoimi pyrkii madaltamaan lasten ja nuorten osallistumista ohjattuun I itsenäiseen liikkumiseen. Lasten ja nuorten kautta saadaan parhaiten vietyä ennaltaehkäisevåiä otetta eteenpäin. Kun liikunta on koettu lapsena hauskaksi, tullaan sitä jatkamaan aikuisiåilläkin. Tulokset eivät n?iy heti, vaan panostus liikuntaan tulee näkymään vasta myöhemmin, jopa monien vuosien päästä. 15

2 Kangasniemen kouluissa on kevåüillä,214 aloitettu koululaisten välituntiliikunta, Beckerin koulun ja Kankaisten koulun kaikki luokka-asteilla on mahdollisuus koulupäivän aikana yhteen 3 minuutin pidennettyyn liikuntavälituntiin / viikko. Tähän on otettu liikuntasalit käyttöön. Tämä on ohjattua toimintaa. *Tie- ja tietoliikenneyhteyksien todellinen hyödyntäminen, etåityön mahdollistaminen, uusien teknisten ratkaisujen selvittäminen ja toteuttaminen Laajakaista-hankkeen kautta on toteutettu nopeiden laajakaistayhteyksien rakentamista kuntaan. Runkoverkko on valmistunut pääosin vuoden 214loppuun mennessä. Osa runkoverkkoa rakennettiin vielä keväällä215 ElY-lupien pitkän odotusajan takia. Rakentajana toimi Mikkelin Puhelin Oyj. Verkkokattaa kirkonkylein lisåiksi alueet keskustasta Mikkeliin päin Vuojalahden kautta Harjunmaahan, keskustasta Simpiåinniemeen sekä keskustasta Hännilään. Mittaa verkolle tuli noin 5 kilometriä. Liittyjiä MPY:n eri palveluihin on saatu hienosti, yhteensä n. I1 (tavoite 3). Potentiaalisia liittyjiä on aktivoitu mukaan palvelujen piiriin ja aktivointia jatketaan edelleen myös vuoden 216 aikana. Nyt toteutettu laajakaistaverkko oli osa valtioneuvoston Laajakaista kaikille -hanketta. Kunta on varannut vuoden 216 talousarviossa 25 euron rahoituksen 3 langattomasta laaj akaista-tukiasematoteutuksesta kunnassa. *Elinkeinopolitiikkaan liittyvåi hanke esim. Yritysideakilpailu Yritysideakilpailu ("Miljoonapotti") tai vastaavaahanketta ei ole toteutettu kunnassa. Kunnassa on tehty markkinointisuunnittelutyötä ja toteutettu uusi markkinointi-ilme (Kangasniemi - Se on se paikka). Pienemmissä projekteissa ja toimenpiteissä on edistetty kuntakeskuksen jatorin, Puulan, Kåiräjriniemen venesataman ja Kiviniemen alueen kehittämistä. Kangasniemelåiisten yritysten palvelujen löytämistä on pyritty edesauttamaan projektissa, jossa on tehty kunnan nettisivuille uusi yrityspalveluhakemisto-sovellus. Hakemistosta kangasniemeläisten yritysten tarjoamat palvelut ja tuotteet löytyvät jatkossa paremmin eri palveluhakusanoilla palveluja etsiville, esim. kanootti - etsii kaikki ko. palvelua tarjoavat yritykset ja palvelun tarjoajat ko. sivuilta. *Puulavesi - maakuntajärvemme Puulaveden/Puulan osalta on käynnistetty markkinointitoimenpiteitä. Kunta on suunnitellut Maastokuvaus Oy:n Mika Viitasen ja Peltsi Peltolan kanssa markkinointivideo-sarjaa (8 videota) yhdessä Hirvensalmen ja Mikkelin kanssa. Videoissa kenotaan 8 'tarinaa" Puulalta ja tuodaan sen/alueen erityisyyttä ja omaleimaisuutta esille monikanavamarkkinointia (some) hyödyntäen. Kuvauksia toteutetaan vuoden 216 aikana. Käräjåiniemen toiminnan kehittåimiseksi on perustettu Kåiräjäniemen satamaosuuskunta, joka vastaa jatkossa alueen kehittämisestä. Kunnan ja satamaosuuskunnan v ilillä on käyty neuvotteluja Ítm. rahoituksesta ja vuokrasopimuksen sisällöstä sekä kehittämistoimenpiteistä satama-alueen osalta. Käriijriniemen satamaosuuskunta on hakenut kunnalta lainaa kehittämistoimenpiteita varten. Kunta odottaa satamaosuuskunnan tekevlin ja jättävän tukihakemuksen liiketoimintasuunnitelmineen Veejjakaja ry:lle ja päätöstä Veejjakajalta rahoituksen myöntåimisestä satamaosuuskunnalle. t6

3 Tekniset palvelut

4 VANHUSTEN PALVELUT 2OI 5 MENOT ,98 TULOT I ,95 NETTOMENOT OI,O I I , , ,4 98,9-6,7-4,6 98,2-6,6 1 OPETUSTOIMI MENOT TULOT NETTOMENOT , , , t t s ,94 5r3 944, , 99,1-3,5 147,8 ll,7 96,9-4,4 VAPAA-AIKATOIMI MENOT TULOT NETTOMENOT , ,9t ,15 -t t t l 15 35, , , ,1 83 3r2 16,3 -l RAKENNUSLAUTAKUNTA MENOT ,18 TULOT 7233,66 NETTOMENOT.64284,52-18s n tt , , ,15 16,3 44,5 14,2 3,8 t7,7 9,4 TEKNINEN LAUTAKUNTA MENOT ,97 TULOT 3 7r7 93,64 NETTOMENOT -l , t r 7t , ,63 -l , ,9 I2,t 3,4 92,2-2,5 KUNTA YHTEENSÄ MENOT TULOT NETTOMENOT , I 4s4 s86 s I 425 3s , , t, ,98 1,2,6 112,7 12,3 97,4-2,1 28

5 Tehtävän nimi RAKENNUSLAUTAKUNTA Vastuuhenkilö Rakennustarkastaja Rauno Kuokkanen Palvelusuunnitelman kuvaus : Rakennusvalvonnan tehtäv inä on valvoa yleisen edun kannalta rakennustoimintaa, huolehtia lupien käsittelystä sekä osaltaan valvoa rakennetun ymptiristön ja rakennusten kunnossapidosta ja hoidosta ja antaa rakentamiseen liittyväåi neuvontaa ja opastusta. Tavoitteet ja tunnusluvut: LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet: Rakennusprojektien aikataulullinen hallinta Hyvä asiakaspalvelu Mittari Rakennuslupahakemu sten käsittelyajat Kuukausittainen seuranta Täydellisten rakennuslupahakemusten käsittely kuukausittain, jotka ovat kirjattu saapuneeksi 14 vrk ennen lautakunnan kokousta Toteufuminen Täydelliset rakennuslupahakemukset, jotka olivat kirjattu síulpuneeksi 14 wk ennen lautakunnan kokousta käsiteltiin saman kuukauden aikana. RAKENNUSLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Suoritteet/tunnusluvut TP-214 TA-215 TP-215 IIenkilöstömätirâ 1, 1, 1r * vakituiset 1, l,oo 1, * tilapiliset Rakennusluvat 19 t4s rl6 Toimenpideluvat Ilmoitusluvat Suoritetut katselmukset -7o edelliseen TULOSLASKELMA TP-214 TA-21s TP-215 Toimintatuotot TA/TP2OI5 TA/TP2OI5, r tt 756 TPl4/TPI5,, TPl4/TP Toimintakate lts I ,8 7,7 8l

6 Tehtävåin nimí: TEKNINEN LAUTAKUNTA / TEKNISET HALLINTOPALVELUT Vastuuhenkilö Toimistopäältikkö Esa Kähäråi Palvelusuunnitelman kuvaus : Tekniset hallintopalvelut pitåiä sisä112iän lautakuntatyöskentelyn, kunnan rakennuttamistoiminnan, kiinteistö- ja vesihuoltolaitoshallinnon, romuajoneuvovalvonnan ja työsuojelupäällikkyyden. Tavoitteet ja tunnusluvut: VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: Vaíkuttavuustavoitteet : Kiinteistöstrategia Mittari Toteutus seuranta päivitys Toiminta suunnitelmallista ja perusteltua. Kiinteistöstrategia valmis ja hyväksytty TuotantotavoÍtteet Strategian toteutus LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet: Mittari Asiakaspalvelu Tavoitettavuus Ta-toteutumisen seuranta Rakennuttaminen Lautakuntatyö skentely Koulutukset: luottamushenkilöt jahenkilökunta Toimiva ja joustava organisaatio Talousarvio +/- Investointimãärãrahal Käsittelyajat t-2 pv/a Toimistopäivä Budjetin mukaan Suosituksen mukaiset Toteutunut suunnitelllusti Tiedoksiannot ja käsittely lx/kk teknisessä ltk:ssa Toteutunut Koulutussuunnitelman mukaisesti PTS þitkän tähtäimen suunnitelma) Talouden seuranta Suunnitelmien måüirä Tarkastelu lkrlkk Kaikki kiinteistöt Pysytåiän talousarviossa Alustavat kuntoarvioinnit tehty I kohteesta Toteutunut Perustelut: Aikaisemmin hyvdksytyn strategian mukaisesti kiinteistöstrategia yksi keskeinen hallintokunnan hankkeista. Rakennuttaminen on keskeinen osa-alue vain teknisen hallinnonalan tehtäv kentässä, jossa toteutuu asiakkaan-, talouden-, henkilöstön- ja prosessin näkökulmat. 82

7 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekniset Suoritteeú/tunn usluvut HenkilöstömåiÍirä t vakituiset * tilapäiset Luottamushenkilömä?irä Kokoukset Asiat Lähetettyiä laskuia, kpl TULOSLASKELMA Toimintatuotot TP l2 t TP. 214 tt 4t TA- 2ts TP TA- 215 TP r TPT4lTP Toimintakate %o edelliseen TPt4ÆP1s, -2, -8, -5, ß3rc Tehtävän nimi: RUOKA. JA PUHTAUSPALVELUT Vastuuhenkilö Ruoka- ja puhtauspalveluiden esimies Anne Ukkonen Palvelusuunnitelman kuvaus : Ruoka- ja puhtauspalvelut tuottaa ateria- ja siivouspalveluita kunnan omille laitoksille, omissa kiinteistöissä. Toiminta on kustannustehokasta ja asiakkaiden tarpeet huomioidaan. Keskuskeittiö ja terveyskeskuksen keittiö toimivat valmistuskeittiöinä ja vanhainkoti ja koulut toimivat j akelukeittioina. Tavoitteet ja tunnusluvut: VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTE ET Sitovat tavoitteet: Vaikuttavuustavoitteet: Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti j a laadukkaasti Mittari Asiakaspalaute Tuotteistetut omakustannushinnat Kyselyjen keskiarvot 4(arv.l-5) Talouden toteutuminen - nolla tulos Kyllä Kyllä, toteutui 83

8 LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet Mittari Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilö stö Ruoka- ja puhtauspalvelut yhtä kokonaisuutta Koulutuspäivä Kehityskeskustelut Työn kuormittavuuden jakaminen - työvuorosuunnitelman tasapuolinen toteutuminen Työnkierto Tiimityö Kytlä Kiertåivät työvuorolistat käytössåi Kehityskeskustelut pidetty t.216 Tuotantotavoitteet; Ruuan ja siivouksen laatu tasainen Asiakaslähtöinen toiminta Tuotannonohj ausj ärj estel mä vakioidut ruokaohjeet Suosituksiin vertaaminen Tarkastettu vakioidut ruokaohjeet Ruoka- ja puhtauspalveluf Ruokapalvelut velu kunnantalon ruokala Suoritteeftunnusluvut TP-214 TA-215 TP-215 Henkilöstö t vakituiset * tilapäiset Päiväkoti- j a päivähoito Terveyskeskus, asiakkaat Vanhainkoti, asiakkaat Mäntykangas Ryhmäkoti Männikkö Oppilaitosruokailu Luontoisetuateriat Henkilökunnan ateriat Muut, Pikkuväki ym Lounaat yhteensåi Br. /lounas 22,8 223, t6 t3 646 l9 891 r8 575 ï ,8 22r A 24 41t t4 16 t8 53 l ,8 22r r tr 725 t s 4.17 TALOUS TP-214 TA-215 TP-215 Toimintatuotot I s 4s 32s l2l 5ll t TPI4ITPI5, -,3,3 5 l4s TP14/TPI vdhenn. Mäörtirahaa I t3ß a Toimintakate r o edelliseen

9 Ruoka- ja puhtauspalvelut/ Siivo ut Suoritteet/tu n n usluvut TP-214 TA-215 TP-215 Henkilöstömäärä t vakituiset t tilapäiset Siivottavat m2=sm} Kaikki siivottavat m2:t r5 7r5 t2 28 7r5 715 n24a 2824 TULOSLASKELMA TP-214 TA 15 TP-215 T,A./TP2OI TP14/TP15,, TPl4ITP15 Toimintatuotot t4 394 Toimintakate s4t -Yo edelliseen ut TULOSLASKELMA TP-214 TA-21s TP-215 Toimintatuotot r3 I I I TA/TP2Ol5-6 97t TPT4/TPI5 38 4s4 -s217t Toimintakate ó2s ,2-162,4 Tehtåivåin nimi: KIINTEISTOKESKUS (keskitetty kiinteistönhoito, vuokratut asunnot, muut vuokratut tilat, kunnantalo, sosiaalitoimen rakennukset, terveystoimen rakennukset, koulut, muut rakennukset ja huoneistot) Vastuuhenkilö Kiinteistötyönjohtaja Tapio Pyykkönen Palvelusuunnitelman kuvaus : Kiinteistöj en hoito- j a vahtimestaripalveluj en tuottaminen. Tavoitteet ja tunnusluvut: VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: Vaikuttavuustavoitteet: Mittari Tilat ja alueet asianmukaisessa Asiakaspalaute kunnossa. Länunön, sähkönja veden kulutus Mwh:t,m3:t Hyvä iû vuoden keskiarvo Asiakaspalaute påiäsåüintöisesti hyvä Påüisåiåintöisesti toteutunut, pl saneerauskohteet 85

10 LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Vaikuttavuustavo itteet Mittari Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilö stö Ruoka-ja puhtauspalvelut yhtä kokonaisuutta Koulutuspäivä Kehityskeskustelut Työn kuormittavuuden jakaminen - työvuorosuunnitelman tasapuolinen toteutuminen Työnkierto Tiimityi Kytlä Kiertävät työvuorolistat kåiytössåi Kehityskeskustelut pidetty Tuotantotavoitteet; Ruuan ja siivouksen laatu tasainen Asiakaslähtöinen toiminta Tuotannonohj ausj ärj estelmä vakioidut ruokaohjeet Suosituksiin vertaaminen Tarkastettu vakioidut ruokaohjeet Ruoka- ja puhtauspalveluf Ruokapalvelut Keski a kunnantalon ruokala Suoritteeftunnusluvut TP-214 TA-21s TP-215 Henkilöstö t vakituiset * tilapäiset Päiväkoti- j a päiv?ihoito Terveyskeskus, asiakkaat Vanhainkoti, asiakkaat Mäntykangas Ryhmäkoti Männikkö Oppilaitosruokailu Luontoisetuateriat Henkilökunnan ateriat Muut, Pikkuväki ym Lounaat yhteensä Br. /lounas 22,8 22r3,5 34 7r t t t ,25 22r8 22, t4 16 l8 53 l ,8 22, ts tt 725 l s 4,ll TALOUS m-ztt4 TA-215 TP-215 Toimintatuotot I l t l2l r r TPl4ITP15, -,3, t TPt4ÆP t I r vähenn. Märirrirahøa -2 4 Toimintak te t s o edelliseen -4,4-44,

11 Ruoka- ja puhtauspalvelutl Suoritteet/tu n n usluvut TP-214 TA-215 TP-215 HenkÍlöstömäåiråi * vakituiset t tilapäiset Siivottavat m2: sm2 Kaikki siivottavat m2:t r TULOSLASKELMA TP-214 TA-215 TP-215 Toimintatuotot t TA/TP2ÍII TPl4ÆP15,, TPl4iTP t4 394 Toimintakate síl -%o edelliseen -58,4 155,5 ut TULOSLASKELMA TP-214 TA-21s TP-215 TA/TP2Ol5 TP14/TPI5 Toimintatuotot I I t r 38 4s4 I I t Toimintak te s ,2-162,4 Tehtävän nimi: KIINTEISTOKESKUS (keskitetty kiinteistönhoito, vuokratut asunnot, muut vuokratut tilat, kunnantalo, sosiaalitoimen rakennukset, terveystoimen rakennukseto koulut, muut rakennukset ja huoneistot) Vastuuhenkilö Kiinteistötyönjohtaja Tapio Pyykkönen Palvelusuunnitelman kuvaus : Kiinteistöjen hoito- ja vahtimestaripalvelujen tuottaminen. Tavoitteet ja tunnusluvut: VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: Vaikuttavuustavoitteet : Mittari Tilat ja alueet asianmukaisessa Asiakaspalaute kunnossa. Lämmön, slihlcön ja veden kulutus Mwh:t,m3:t Hyvä i vuoden keskiarvo Asiakaspalaute påiäsåüintöisesti hyvä Pääsåüintöisesti toteutunut, pl saneerauskohteet 85

12 LAUT HYVÄKSYMÄT TIVOTTTEET Vaikuttavuustavoitteet : Tilojen optimaalinen käyttö Mittari Asiakaspalaute Huolto-ohjelman noudattaminen Talouden seuranta Poikkeamat Tarkastelu 1 krt/kk Ei ylimääräisiätiloja Ei poikkeamia Pysytään talousarviossa Selvitystyö meneillään Ohjelman hyötykäyttöä lisätty. Toteutunut Perustelut: Kustannustehokkaasti ja suunnitelmallisesti hoidetut toimitilat. Kiinteistökeskus Suoritteeltunn usluvut TP-2t4 TA-215 TP-215 tr3 Irl 5'5 IrJ Henkilöstömäärä * vakituiset * tilapäiset Kunno ssapi d etläv ãt m2 :t Lämmitettävät m3:t t r5 5'5 s TULOSLASKELMA TP-214 TA-215 TP-215 Toimintatuotot I 422s TA/TP2OI TA/TP2OT TPT4/TPI5,, TPI4ITPI v rihe nn, Mcicir rir aha a Toimintakate I 82s 2s9 45 r I s s " edelliseen -68, 16.8 Tehtåivän nimi: KAAVOITUS JA MITTAUS (kaavoitustoiminta, kartoitus ja mittaus, yksityistict) Vastuuhenkilö Maankåiyttöteknikko Jouko Romo Palvelusuunnitelman kuvaus : Kaavoituksen ja mittaustoiminnan avulla luodaan edellytykset viihtyisälle, terveelliselle ja turvalliselle ympåiristölle asumisen ja elinkeinojen tarpeisiin sekä hyville palvelujen saatavuudelle j a liikenteen järjestelyille. Yksityistie- toimialan tarkoituksena on pitåiä yllä edellytyksiä toimivalle yksityistieverkostolle ja sen kehittåimiselle sekä suorittaa laissa säädetyt viranomaistehtävät. 86

13 Tavoitteet ja tunnusluvut: VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: Riittävän rakennusmaavârannon turvaaminen Vaikuttavuustavoitteet: Maan hankinta Tuotantotnvoitteet: Kaavoituksen ajantasaisuus Mittari Kaavoitus Kunnan omistamat tontit Riittriva rakennusmaan varanto lv Toteutunut Rakennusmaavaranto lisääntynyt Salmenkylän asemakaavan laajennuksen myötåi. Yksityisti eavustukset Teiden ympärivuotinen liikennöitäwys Painorajoituksia vain kelirikkoaikaan Kunnossapitoavustusten taso kyetty pitämåiän ennallaan LAUTAKUNNAN I{YVÄKSYMÄT TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet : Mittari Asiakaspalvelu Asiakaspalaute Laatu hyvåi Palaute ollut påiåisäåintöisesti positiivistan þselyä ei ole tehty. Henkilöstön tavoitettavr.rus Viikoittainen toimistopäivåi Laatu hyvä Maanantaina pidetty toimistopäivä Riittavästi rakennusmaata Henkilöstön työkyky Rakennuspaikkojen lukumäärä/p-ala Koulutus Asuntotonttej a v îih.2 kpl j a elinkeinotoimintaan väh. 3 ha. 3 koulutuspvlv Toteutunut: Taajamassa vapaita asuinrakennustonttej a 77 kpl ja hajaas.alueella 41 kpl. TeollÍsuudelle ja muuhun yritystoimintaan kaavoitettua aluetta käytettåivissåi n. 16 ha Toteutunut Kaavoitus ja mittaus Suo ritteet/tunnusluvut TP-214 TA-215 TP-215 Ilenkitöstömäärä 1' '5 * vakituiset t tilapäiset l' TA/TP2OI5 TP14ÆPt5, 1,5

14 Hyväksytyt asemakaavat ha 34 l5 Hyväksytyt rantaasemakaavat ha Hyväksytyt kaavat yht ha t5 I Avustettavat ietlkm 48 48s 481 TULOSLASI(ELMA TP-214 TA-215 TP-215 Toimintatuotot s vdhenn. Määrrirahaa -%o edelliseen -1 I TAITP2OI5-7 n s I I TP14/TPI5 I Toimintakate 3ll Tehtåivåin nimi: KUNNALLISTEKNIIKKA ( rakennuskaavatiet, puistot ja torialueet, rânta-alueet, jätehuolto) Vastuuhenkilö Kunnanrakennusmestari Kim Aalto Palvelusuunnitelman kuvaus: -Rakentaa ja ylläpitää kunnan kulkuväyliä ja muita yleisiåi alueita niin palvelutuotanto kuin virkistysnäkökulmat huomioiden. -Kangasniemen jätehuoltoviranomaisen päätösten toteuttaminen. Tavoitteet ja tunnusluvut: Raamibudjetti VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: Tiestön kunnon säilyttåiminen asukkaiden ja elinkeinoeläm in tarpeet huomioiden. Pirtin perinnepuisto, torio satama ja Anni Swanin puiston alueet asianmukaisessa kunnossa. Vaikuttavuustavoitteet: Infran kunnon ja turvallisuuden sälyttäminen ja kehitttiminen Talouden seuranta Mittari Tavoitetoteutumien seuranta. Ta kastelu 1 krtlkk Kaavatieluokittelun mukainen palvelutaso Pysytåüin talousarviossa Toteuúuminen Hoitoluokittelun mukaiset toimet suoritettu. Vaikuttavuus tiestön osalla sateisesta vuodestajohtuen 7O%onen Kunnalistekniikan kokonaisraamin sisällä pysyttiin Asiakaspalvelu Henkilöstön työkyky Asiakaspalaute Koulutukset Hyvä Väh.3 koul.pv/v Käyttájätaholta palautemäärä aikaisemman mukaista.ei hälyttävän suurta. 88

15 Keskimåiärin 1-2 toteutunutta koulutuspäivää LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTAET Vaikuttavuustavoitteet; Mittari Asiakaspalautteet Kysel, kansalaisaloitteet Asiakaspalautteen toteutuminen Asiakaspalautteita välitetty ELYn tienpidon tietoon. Kansalaisaloitteiden toteutuminen oman hallinnon alueilla hankalaa rajallisen måüirärahan vuoksi Liikenneturvallisuussuunnitel matyökaluna Pä.ivitetty, ajantasainen turvall. suunnitelma käytössä Suunnitelman toteuttaminen Toteutusta hoidetaan suunnitelman kiireelli syysluokittelun ja määrärahan puitteissa. Ei suurta panostusta, Kolmannen sektorin hyödyntåiminen Toimintamallit Kustannus- ja tuotantotehokkuus 3. sektoria hyödynnetty jonkin verran. Saatavuus kiitettav ia. Taloudelliset tuotantomallit Henkilökunnan koulutus j a ke hityskeskustelut Euroa./suorite Työn tuottavuus, sitoutuminen Vertailussa edellinen vuosi I kerta / hlö / vuosi Kulujen kehitys on ollut.tlr. sa mnollrsessa seurarulassa. Suoritteiden toteutuma edellisvuotta serraava. ryonon motivoitumiseen koulutuksenkin kautta on henkilöstöllä ollut mahdollisuus Neuvottelut j a päätökset menette lytap aperiaattei st a suoritettu Jätehuolto Kaik'ki asuinkiinteistöt jfiestetyn jlitteen-keräyksen piirissä 89 Seurannan mahdollistavat jätekulj.yhtiöiden asi akasrekisteritiedo t jätehuoltoviranomai sen käytössä

16 Kunnallistekniikka/ Rakennuskaavatiet, Puistot ja torialueet Rnnta-al Liiku Suoritteeltunnusluvut TP,214 TA-215 TP-215 Henkilöstömåiärä * vakituiset * tilapäiset. oddisod.oþis Kunnossapidett. kadut ja tiet Kevyen liikenteen väylät Puistoien pinta-ala. ha TULOSLASKELMA TP-214 TA-215 TP-215 Toimintatuotot ls 9s r 7r '5 6'5 32, 6 7 6,5 6'5 32, 6 7, TA/TP2OI TPI4/TP15 TPl4ÆP15 -,5 -, , + Iisdmririrtiraha 629 t&t ts8 38 Toimintakate o edelliseen , ,4 s s Tehtävåin nimi: LIIKELAITOKSET ( vesilaitos, viemärilaitos, varastot, alueiden vuokraus) Vastuuhenkilö Tekninen johtaja Mikko Korhonen Palvelusuunnitelman kuvaus : Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on toimittaa asiakkaalle keskeytyksettä asetukset täyttävää juomavettä ja vastaanoftaa jakäsitellä keskeytyksettä viemåirivettä. Tavoitteet ja tunnusluvut: VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: Vaikuttavuustavoitteet: Itsekannattau.lus Puhtaan veden jakelu- ja j äteveden puhdistaminen keskeytyksettä Mittari Tulot-menot: Veden ja jäteveden hinta m3 :t / vrk Maakunnan keskiarvo m3 Positiivinen tulos Noin keskiarvossa Toteutunut Verkoston saneeraus 9

17 Investoinnit Kunto ei heikkene Korjausvelan kasvun hidastaminen LAUTAKI.]NNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet: Mittari Alueellinen yhteistyti Yhteistoimintaan osallistuminen Verkostojen kunto Vuotojen m?üirä Sanee ausmäärä Alueellisissa yhteistoiminnoissa mukana 2v otoa/a Saneeraus jatkuvaa Toteutunut Yksi isompi vuoto, yksi venttiiliin rikkoutuminen, ei vuotoa Ajantasakoulutukset Henkilöstöresurssit Sijaisjfiestelyt Ylityöt Vähint üin 2 varahenkilöä laitoksen ulkopuolelta Ylityöt minimissä Toteutettu mâ&irär Puitteissa Toteutunut Våihentyneet Perustelut: Kriittiset, tiedossa olevat ongelmat ohjaavat melko pitkälti toimintaprosesseja Liikelaitokset Suo rítteet/tu nnusluvut TP-214 TA-2ls TP-215 HenkilöstömÍiärä * vakituiset Myyfyvettä (m3) vesi /m3 Kunnossa pidet.vesij.verk.(m) Käsitelty j ätevettä (m3 ) jätevesi /m3 Kunnossa pidet.iätev.verk.(m) 2'5 2r5 19s 4 1, A 2, ' 3' 19 1, ,5A ' 3' , A 2, TULOSLASKELMA TP-214 TA-2ls TP-21s Toimintatuotot t TPI4/TPI5 r5,5 9, TPr4ÆPl5, Toimintakate t9 77-7o edelliseen ,1 91

18 Liikelaitokset. toim.kate TP-214 TA-215 TP-215 Vesilaitos Viemåirilaitos Varastot Alueiden vuokraus st s I s6 137 t1 6M 83s TA/TP2OI TPl4ÆP t Yhteensä Tehtävän nimi: PALO- JA PELASTUSTOIMI Yastuuhenkilö Tekninen johfaja Mikko Korhonen Tavoitteet ja tunnusluvut: VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Sitovat tavoitteet: LAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAVOITTEET Etelä-Savon palo- ja Mittari pelastustoimi asettaa tavoitteet Etelä-Savon TIILOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakate -7o edellíseen uslaitoü TP. 214 TA-215 TP-21s T^À/TP2t5 TPI4/TPl t s t t

19 Tehtävåin nimi: TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ Vastuuhenkilö Tekninen johtaja Mikko Korhonen Pnlvelusuunnitelman kuvaus: Tekniset palvelut -osaston toiminta-ajatuksena on maankäytön suunnitelmallisuuden kautta yhteiskuntaa palvelevien laitteistojen ja jfiestelmien rakentaminen ja ylläpito. Tavoitteet ja tunnusluvut: VALTUUSTON HYVÄKSYMÄT TAVOITTEAT Sitovat tavoitteet: Vaikuttavuustavoitteet: Terveet kiinteistöt Infran kunto Mittari sisåiilmaongelmaiset kiinteistöt kpl Ongelmakohteet saneerattu Måüiråirahojen kohdentaminen kriittisiin kohteisiin Kokonaisuus pysyy talousarviossa, määråirahasiirrot tarvittaessa Budjetin mukaan Kokonaisuus pysynyt budjetissa. Måiäräraha siirtoja tehty tarvittaessa LAUTAKUNNAN HYVÃKSYMÄT TAVOITTEET Vaikuttavuustavoitteet: Miútari Viranomai svaatimusten Asiakaskysely j a asiakkaiden tarpeiden yhteensovittaminen Neutraali palaute Palaute lähes neutraalia, Palvelujen suhteuttaminen palvelutarpeeseen ja taloutcen Henkilöstön turvaaminen Tuotteistaminen ja jälkilaskenta Koulutukset ja rekrytoinnit Talousarviossa pysyminen/ palvelujen turvaaminen Suunnitelmien mukaisesti Talousarviossa pys$y, palveluja sopeutettu tarpeenja resurssien mukaan Koulutukset ja rekrytoinnit suunnitellusti. 93

20 TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ Suoritteelf u nnusluvut TP-214 TA-215 TP-215 Henkilöstö 58 5,8 5,8 + vakituiset 5 3 5, 5, * tilapäiset,5,9,8 Toimintamenot /as. t 23,s7 994,78 994,42 Toimintatulot /as. 662,99 673,48 691,66 Toimintakate /as. 36, A2, TPl4/TPI5, -,3.3-29,75 28,66-5"1,81 TT]LOSLASKELMA TP-214 TA-215 TP-215 ToimÍntatuotot Myyntituotot -7o edelliseen 2 t ti7 46 tr ll6 14 tt 786 r s TA/TP2OI l6 15 TPI4/TP Maksutuotot Tuetja avustukset Muut tuotot t r srt Toimintatuotot yht Palkat ja palkkiot Henkilöstön korvaukset Elfüekulut Muut sivukulut Henkilöstömenot yhteensåi Asiakaspalv.ostot Muiden palv.ostot Aineet ja tarvikkeet Avustukset Muut menot I t t s I 69s 4st s I t 4rt 79 r r45 I I 36t ll t t2s t2s -47 9r yht t 576 Toimintakate t I ttt TP-213 TP.2O14 I r8s r3s Poistot sisåiltäåi Kankaisten kertapoistoa 3 5. euroa POISTOT / TEKLA TP-215 I 7t7 38s 94

21 Vesi- ja viemärilaitos 215 t2

22 KANGASNIEMEN KUNTA YESI. JA VIEMÄRILAITOS Vuosi 215 Vuosi 214 Liikevaihto Varastoj en lisåiys/vêihennys(, Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Tulot yhteensåi t, ,6t , ,61 Materiaalit j a palvelut Aineet ja tarvikkeet Palvelujen ostot -lag 13, ,48 -IA4 749, ,39 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Henkilöstökulut yhteensä -r42 578, , ,7-8349, , , , ,63 Poistot j a arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Menot yhteensä ,1 -r7 128, , , , ,24 Liikeylij åiåimä(-alij ääm ä) Rahoitustuotot j a -kulut Korkokulut , , , ,2 Ylijåiämåi ennen satunnaisia eriåi Satunnaiset tuotot ia -kulut -9 54, ,35 Tilikauden aliiäämä -9 54, ,35 t2t