Peruspalvelu ku ntayhtymä. SelOnne. Haapajarvi Kärsämäki Pyhajarvi- Reisjärvi. Kuntayhtyrniha11itus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Peruspalvelu ku ntayhtymä. SelOnne. Haapajarvi Kärsämäki Pyhajarvi- Reisjärvi. Kuntayhtyrniha11itus 27.2.2014 26"

Transkriptio

1 Peruspalvelu ku ntayhtymä SelOnne Haapajarvi Kärsämäki Pyhajarvi- Reisjärvi V TILINPAATO$ JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Kuntayhtyrniha11itus

2 Sisallysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtyman hallinto 4 3. Yleinenja alueen kehitys 6 4. Kuntayhtyman toiminta 6 5. Kuntayhtymän henkilöstö 6 6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöista $ 7. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä 8 8. Tilikauden tuloksen muodosturninen ja toiminnan rahoitus Tuloslaskelmaja sen tunnusluvut Rahoituslaskelma Tase Kokonaistulot ja menot Tilikauden tuloksen käsittely Talousarvion toteutuminen Hallinto Lastenja perheiden palvelut Psykososiaaliset palvelut Hoito- ja vanhustyon palvelut Terveyden-ja sairaanhoidon avopalvelut Ympäristö- j a rakennusvalvontapalvelut Investointien toteuturninen Rahoitusosan toteutuminen Tilinpaätöslaskelmat Tilinpaätöksen laatimista koskevat Iiitetiedot Arvostuksen periaatteet Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot Kuntayhtymän toirnintatuotot Tilintarkastuspalkkiot Kayttöomaisuus Tasetta koskevat ilitetiedot Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Saamiset Peruspäaoma Lyhytaikainen vieraspääoma Lomapalkkavelka Tilinpäätöksen allekirjoitukset 67 Liitteet 1. Henkilöstöraportti vuodelta Suoritteiden toteutuminen 84

3 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Kuntayhtyrnan neljännen toimintavuoden piti olla laajan arvioinninja organisaation kehittãmisen vuosi, koskapa uusi yhtymähallituskin aloitti toimintansa. Erittäin tiukat taloustilanteet j äsenkunnissa j a sen mukaisesti tiukka budjetti asetti kuntayhtyrnälle osittain ylitsepääsemättörniä vaikeuksia. Myös yllättävän rajut sisäilmaongelmat useissa toirnitiloissa pakottivat väliaikaisiin, rajuihinkin tilajarjestelyihin jopa parakkirakennuksien kayttöon ottoon. Organisaation arviointia päästiin aloittamaan vasta syykaudella, mutta se saatiin käyntiin yhteisesti henkilöstön, esimiesten ja johdon yhteisillä kehittämispäivilla. Yhtymähallitus nirnettiin ohjausryhrnäksi tälle työlle, jotta yhteista keskustelua myös poliittisella tasolla rakenteidenkin kehittärnisestä päästään käymään. Talousasiat asettavat yhä tiukemmin raamejaan toiminnalle. mutta rohkeasti myös kuntalaisten tarpeet, prosessien kehittämisen ja henkilöstön näkökulmatkin paadyttiin kehittamistyossa huomioimaan. Kevään aikana oltiin huolissaan tiukasta talousraamista ja syksyn aikana taloustilanne näytti entistã hälyttävämmaltã j a jäsenkunnista esitettiin jopa henkilöstön lomauttamisella puututtavan talouden hallintaan. Yhteisesti kuitenkin paädyttiin muihin säästötoimenpiteisiin ja mm. joulun aikana toteutettiin laajasti kaikissa kunnissa kiireettömien toimintojen sekä Kärsämäenja Reisjärven terveyskeskuksien toimintojen kiinni pitämiseen. Syksystä lähtien myös muita toiminnan sopeuttamisen keinoja käytettiin, mm. sijaisten ottamista j a hankintojen tekemistä rajoitettiin. Sãästötoirnilla oh hyviä vaikutuksia, mutta sopeuttamista ohisi tarvittu vielä enemmän, sen osoitti valmistunut tilinpäatos! Sateisen kesän aikana si säilrnaongelmat osoittivat karmeimmat puolensa. Pyhaj ärven terveyskeskuksen ja Haapajärven päiväkodin tilat osoittautuivat sekä henkilöstön että käyttäjien terveydelle nun vaarallisiksi, että niissä oleville toiminnoillejouduttiin etsimäin korvaavia tiloja. $yksyn edetessä myös muista ongelmallisia, pikaista remonttia vaativia yksiköitã ilmeni. Leimaa antavaa siis tälle vuodelle oh korvaavissa, sopeutumista vaativissa tiloissa toirniminen ja terveyshaittojen ja riskien minimoirninen ni, että henkilöstön työturvallisuus ja myös potilas- ja asiakasturvallisuus ei vaarannu. Vaiherikkaan vuoden viimeinen kuukausi viritti Kärsãmäen kunnan halun irtaantua Selänteen kuntayhtymästä. Eroamisselvityksen ja sitä edeltäneen päätöksenteon valmistelu tyollistikin sitten viimeiset viikotja tuota työtä jatketaan vuoden vaihteen j älkeen. Tarkemmin nun taloudelhisista kuin toiminnahlisistakin onni stumisista j a haasteista vuonna 2013 kenotaan tässä toirnintakertomuksessa palvelulinjoittain. Sekä osavuosikatsauksissa että tässä toimintakertomuksessa on myös kunnittain raportoitu keskeisimpiä toiminnan osa-alueita ja talouden tunnuslukuja. Erihlinen henkilöstöraportti on laadittu osaksi tätä toimintakertomusta. Raportti sisältää henkilöstöäja sen työtä, kehitystä, tuottavuutta, tuloksia sekä terveyttä ja tyokykya koskevia tunnuslukuja ja tilastoja. Valtakunnallisesti uuden sosiaahi- ja terveydenhuollon j arj estämislain valmistelu, keskustelu kuntarakenteesta ja kriisiytyvästä kuntataloudesta luo turbulenssia myös tähän paikalliseen palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja toteuttamiseen. Johanna Kiiskilä, kuntayht,män johtaj a 3 (91)

4 2. Kuntayhtymän hallinto Luottamushenkilöhallinto Perussopimuksen mukaisesti jäsenkuntien valtuustot käyttävät yhtäpitävin päätöksin kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa. Jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät: kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman kuntayhtyman poistojen laskennan perusteet kuntayhtymän toimintaa koskevat johtosäännöt tilinpäätöksen vastuuvapauden myöntärnisen sekä toimenpiteet, joihin tilintarkastajien kertornus antaa aihetta valtuustokaudeksi laaditun palvelutasosuunnitelman oman kunnan talousarvion yhteydessä hyväksyttavan kuntakohtaisen vuosisopimuksen muut yhtyrnähallituksen erikseen esittämät asiat. Muu paatöksenteko kuuluu yhtyrnähallitukselle, ellei paatosvaltaa ole hallinto- tai muilla säännöillä siirretty muulle toimielimelle tai viranhaltijalle. Yhtymakokous kutsutaan koolle siinä tapauksessa, että jäsenkuntien valtuustot tai toirnielimet eivät yhtyrnahallituksen päattämässä määräajassa ole tehneet asiassa yhtapitäviä päatoksiä. Yhtymähallituksen jäseninä ovat toimineet Pyhäjärvelta Paavo Leskinen (pj/varajasen Tarmo Rapo), Jukka Tikanmäki (varajasen Kauko Tikkanen) ja Tyyne Tuikka (varajäsen Seppo Pietikäinen), Haapajärveltà Veikko Eknian (varajäsen Sanna Isola), Anne Nevansaari (varajäsen Maritta Niska), Samuli Ahola (varajasen Jukka-Pekka Hjelm) ja Paavo Ranua (varajäsen Klaus Jyrinki), Kärsärnäeltä Raija Aulis (Mika Pietikäinen) ja Anne Ruha (2. vpj/varajäsen Jaana Salo) sekä Reisjärveltä Teuvo Nyman (1. vpj/varajäsen Kauko Mantypuro) ja Kirsi Muhonen (varajäsen Irma Kinnunen). Yhtymähallitus on kokoontunut 13 kertaa ja käsitellyt 179 asiaa. Esittelijänä on toiminut kuntayhtyman j ohtaja Johanna Kiiskilä ja pöytäkirjanpitajänä toimistosihteeri Seija Koirikivi. Yhtymähallituksessa on lisãksi yksilöjaos, joka käsittelee yksilöasioissa tehtyja oikaisuvaatimuksia. Yksilöjaoksen jäseninä ovat toimineet Pyhäjarvelta Tarmo Rapo (pj/varajasen Kauko Tikkanen), Haapajirvelta Jan Nahkanen (pj/varajasen Terttu Reponen), Kärsämäeltä Raija Aulis (varajäsen Anne Ruha) ja Reisjärveltä Maria Tofferi (vpj/varajäsen Hanna Tölli). Yksilöjaos on kokoontunut 8 kertaaja kasitellyt 184 asiaa. Esittelijänäja pöytäkirjanpitäjänä on toiminut kuntayhtymanjohtaja Johanna Kiiskilä. Ympäristölautakunnan jäseninä ovat toimineet Haapajarveltä Esko Isoniemi (pj/varajäsen Mikko Vainio)ja Mauri Tenkula (varajäsen Tuomo Pylkkonen), Reisjthweltä Jarkko Savola (varajäsen Tuomo Kinnunen) ja Anja Muuttola (varajäsen Minna Helminen), Pyhäjärveltä An Vans (varajäsen $eppo Launikkala) ja Sirkka Aho (varajäsen Markku F alt) ja Kärsämãeltä Kari Pentikäinen (varajäsen Pentti Pesonen) ja Pauli Ojalehto (varajäsen Anne Ruha). 4(91)

5 Ympäristölautakunta on kokoontunut 4 kertaaja käsitellyt 32 asiaa. Esittelijänäja pöytäkirjanpitäjänä on toiminut ympäristöjohtaja Jorma Turunen. Tarkastuslautakunnan jäseninä (toimikausi ) ovat toimineet Reisjärveltä Esa Hirvinen (pj/varajäsen Jamo Saaranen) ja Helena Kinnunen (varajäsen Hanne Ruotsalainen), Haapajärvelta Hannes Tolonen (varajäsen Esko Lapinoja) ja Matti Olkkonen (varajäsen Ossi Savola), Kärsämäeltä Merja Oykkönen (vpj/varajäsen Väinö Parkkila) ja Esko Vähätiitto (varajäsen Aimo Remes), tilalle alkaen Aimo Remes (varajäsen $atu Pinola, Pyhäjarveltä Raija Leppäharju (varajäsen Teija Mykkiinen) ja Riitta-Liisa Harmoinen-Kyllönen (varajäsen Markku Liuska). Toimikaudeksi valittu tarkastuslautakunta on kokoontunut 6 kertaaja käsitellyt 42 asiaa. Esittelijänä on toiminut lautakunnan puheenjolitaja Raija Leppäharju ja pöytakirjan pitäjänä toimistosihteeri Paula Ilmonen. Toimikaudeksi valittu tarkastuslautakunta on kokoontunut 3 kertaaja käsitellyt 34 asiaa. Esittelijänä on toiminut lautakunnan puheenjohtaja Esa Hirvinen ja pöytäkirjanpitajana Paula Ilmonen. Organisaatio ja vastuuhenkilöt Kuntayhtymaajohtaa kuntayhtyrnän johtaja Johanna Kiiskilä. Kuntayhtymalla on myös tukipalveluyksikko (Taloushallinto SELMA), joka tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon sekä atk-palveluj a kuntayhtymälle j a j äsenkunnille. Tukipalveluyksikkoa johtaa vt. talous- ja henkilöstöjohtaja $eija Kärkkäinen. Kuntayhtymän organisaatio jakaantuu palvelulinjoihin, joita ovat: lasten ja perheiden palvelut, esimiehenä palvelujohtaja Heleena Talala psykososiaaliset palvelut, esirniehenä palveluj ohtaj a Riitta Mikkilä hoito- ja vanhustyon palvelut, esimiehenä palvelujohtaja $alli Kumpulainen terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelutja erikoissairaanhoito, esirniehenä ylilääkäri Vt. Kirsi Kiukaanniemi ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut, esimiehenä ympäristojohtaja Jonna Turunen. Tilivelvollisia viranhaltijoita ovat kuntayhtymän johtaja, talous- ja henkilöstöjohtaja sekä palvelulinjojen esimiehinã toimivat palvelujohtajat. Viranhaltijoiden nimet on lueteltu yllä. 5(91)

6 3. Yleinen ja alueen kehitys Alueen keskeisiä haasteita on vanheneva ja vähenevä väestö. Syntyvyys osassa jäsenkuntia on maakunnan ja rnaan keskiarvoja runsaarnpaa. Selänteenjäsenkuntien asukasiuvut , 2012, 2011, 2010 ja 2009 Kunta Haapajärvi Kärsamäki Pyliäjarvi Reisjärvi 292$ Yhteensä 1899$ Jäsenkuntien väestön ikärakenne vaihtelee kunnittain v. osuus v. osuus yli 65 v. osuus perheiden väestöstä väestöstä väestöstà lukumaära % % % kpl Haapajärvi 20,6 60,4 19, Kärsämäki 18,8 58,4 22,7 683 Pyhajärvi 14,6 58,8 26, Reisjarvi 19,9 58,3 21,8 758 Yhteenstälka 18,5 59,0 22, Kuntayhtymän toiminta Toimintavuosi oh kuntayhtymän neljäs toirnintavuosi. Paivelutoiminta on saatu toimimaan perustamisen jäikeen hyvin. Taloutta olkaisevina toirnenpiteinä on syksysta iähtien voimassa oliut koimen päivin sijaiskielto, joulujan kiinniolot ja lomien keskittäminen kaikissa toimipisteissä joulun aikaan. Lisäksi on aloitettu kuntayhtyrnan organisaatiomuutoksen vaimistelu, mikä toteutetaan vuoden 2015 alusta. Kuntayhtyman toirnintaa on leirnannut loppuvuodesta Kärsämäen iimoitus kuntayhtymasta eroamisesta. 5. Kuntayhtymän henkilöstö Kertomusvuoden lopussa vakinaista henkilökuntaa oh 738 henkilöäja sijaisia 246 henkilöä, joista työiiistettyjä oil 18. Vakituisesta henkiiökunnasta osa-aikatyössä oil 52 työntekijää. Avoirnia vakansseja oil hakijoiden puuttumisen takia tai meneillään olevan täyttöp;-osessin vuoksi. Määräaikaisista työntekijöista suurin osa on vuosi-, sairaus- ja muiden työiomien sijaisia. Henkiiöstökuiutohivat yhteensa 36,88 rniljoonaa euroa,jostapalkkojenjapalkkioiden osuus oil 30,1 miijoonaa euroaja henkiiösivukuiujen osuus 6,9 miljoonaa euroa. Henki 6 (91)

7 löstökulut kasvoivat edellisvuodesta 1,8 miljoonalla eurolla eli kasvu oh 5,4 ¾. teen henkilökunnasta lähes puolet työskentelee hoito- ja vanhustyön palvelulinjalla. Seuraavaksi eniten tyontekijöitä on lasten ja perheiden palveluissa (erityisesti varhal skasvatuksessa) j a terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelui ssa. Selän Palkatja Muutos Henkilösivuku palkkiot Yhteensä 2012/201 Palvelulmja lut (1000 (1000 (1000 euroa) 3 (1000 euma) euroa) euma/%) Hallinto ,4-106/-5,1 Lasten ja perheiden palvelut ,6 158/2,5 Psykososiaalisetpalvelut ,3 86/2,6 Hoito-ja vanhustyönpalvelut ,8 1488/9,2 Terveyden-ja sainianhoidon avopalvelut /48 Ympänstöpalvelut ,7 29/3 Yhteensä /5,6 Henkilöstökuluj en j akaanturninen palvelulinj oittain: Henkilöknnnan rnairä prosentteinta en vuonna 2013 palvelulinjoilla Hallinto a Casten ja perheiden pa Ivel Ut a Psykososiaaliset palvelut B Hoito- ja vanhustyön pa Ivel Ut a Terveyden-ja sairaanhoidon avopalvelut Liitteenä ol evassa henkilöstoraportissa esitetään yksityiskohtaiset tiedot palvelulinjoittain mm. henkilökunnan määrästä, poissaoloista j a työhyvinvointitoiminnasta. 7(91)

8 6. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekij öistä Merkittävin riski on ollutja tulee olemaan koulutetunja ammattitaitoisen henkilökun nan saatavuus, mikä on olennainen henkilöriski. Henkilöriskeihin liittyvät myös toimi tilakysymykset,joita selvitetään yhteistyössä toimitilat ornistavienjäsenkuntien kanssa. Palvelujen kysynnän lisaäntyminen väestön ikäantyessa sekä sosiaalistenja terveydel listen ongelmien lisääntyessä asettaa kuntayhtyman palvelutuotannolle haasteita. Väestö tulee ikääntymään vuoteen 2030 mennessã merkittävästi, kuten alla olevasta taulukosta voidaan lukea. Palvelujen tarpeen lisääntyessä taloudelliset resurssit palvelujen tuotta miseen eivät lisäänny jäsenkunnilla samassa suliteessa. Toiminnallista tehokkuutta olisi lisãttävãjatkuvasti. Toiminnassa tarvittavat tietojärjestelmätja nilden toimivuus on ris ki, jota on hallittava mm. yhteistyösopimuksilla palvelun tuottajien kanssa sekä organi saation sisäisellä tietoturvatoiminnalla. Vuoden aikana on työstetty Potilasturvallisuus suunnitelma- ja Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttölokien seuranta- ja valvontasuun nitelma ohj e kuntayhtymähallituksen hyväksyttävaksi. Tietoturvasuunnitelmien laadintaa jatketaan edelleen. Väestöikä ryhmittain ja ennuste vuosille 2020 ja 2030 Karsamaki I Pyajarvi Väestä 7641 % % % % =6 v ,1 9,5 9, ,3 8,2 8, ,2 6, ,4 8,9 9,1 7-15v ,4 12, ,7 10, ,8 9,8 9, ,4 11, v ,7 10,2 10, ,6 9, ,9 6,9 7, ,1 10, v ,2 43,4 38, ,1 38, , , v ,2 13,9 12, ,3 14, ,5 15, ,7 12, v ,4 7,5 15, ,5 9,6 18, ,2 10,9 22, ,5 8,7 16,1 yli 85v, 182 2,4 3,2 4,2 74 2,7 3,5 5, ,8 5,1 6,7 82 2,8 3,2 4,7 Kuntayhtymällä on lakisääteisen tapatunrlavakuutuksen lisäksi tyonantajan työttömyys vakuutus, vapaaehtoisia työaj an ja hoidonaikaisia tapaturmavakuutuksia erityisryhmille, ornaisuusvakuutus toirnitiloissa o levalle irtaimistolle, vastuuvakuutus tilivelvollisille viranhaltijoille j a luottamushenkilöille sekä toiminnan vastuuvakuutus. Kuntayhtyrnan toimintaan vaikuttaa rnerkittävänä riskinä valmistelussa oleva sote järjestämislaki. Se tulee vaikuttamaan kuntayhtymän olemassa oloon joko tuottajana tai kuntayhtyrnän hajoamisena. Lisäksi Kärsämäki j äsenkuntana on eroamassa kuntayhtymästä , minkä vuoksi toimintojen sopeuttaminen siten ettei muille j äsenkunnille aiheudu merkittäviä vastuita on haasteellinen. 7. Selonteko sisäisen valvonnan jarjestanrisestä Sisäisen valvonnan ohje on hyvaksytty yhtyrnahallituksessa Määrära hoj en käyttöä seurataan palvelulinj olila taloushallinnon monipuolisten raporttien avulla, joista saa päivakohtaista tietoa tilanteesta. Palvelujohtajat laativat toiminnasta ja talou desta osavuosikatsaukset huhti- ja elokuun tilanteista sekä toimintakertomukset. Marraskuun tilanteesta annettiin j äsenkunnille taloudellinen katsaus. Toimintaa kuvaavia raportteja saadaan mm. potilastieto- ja sosiaalihuollon tietojärjestelrnistä.

9 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta on määritelty hallintosäännössä tai sen perusteella teli dyissä deiegointipaatoksissa. Viranhaitijapäätökset tehdään tietojarjestelmiin (mm. ProConsonaja Dynasty), joten ne ovat asianomaisen esirniehen nähtävissäja siten myös valvottavissa. Tehtävänkuvaukset on pääosin laadittu. Työntekijöiden tehtävätja vastuut on siten määriteity ja sisäistä vaivontaa tekevät osana työtehtäviään mm. palvelujohtajat ja paälliköt. Asiahailintajärj estelmään kuuiuvaa sopimuksenhallintaosiota käytetään sopimusten seurannassa. Tyopaikan vaarojen tunnistamiseksi ja riskien arvioimiseksi on otettu käyttöön Tyoturvaiiisuuskeskuksen Riski-Arvi tietojärjesteimä, mutta sen käyttöönotto toimintayksiköissa on vielä kesken. Potiiasturvallisuuden seurannassa on käyttöön otettu HaiPro-järj estelmä. 8. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Jäsenkuntien ennakkolaskutus perustui kuntayhtymähailituksen paätoksen mukaisesti oman toiminnan osalta talousarvioon j a erikoissairaanhoi don osalta sairaanhoitopiirien toteutuneeseen laskutukseen. Eiokuun osavuosikatsauksen yhteydessa hyviksyttyj en talousarvion muutosesitysten pohj aita toteutettiin lisäiaskutus/paiautus kunnille yhteen sä euroa, joka jakaantui seuraavasti: Haapajärvi , Kärsämäki , Pyhäjawi ja Reisjärvi Yhteensä ennakkolaskutus oil ,03. Lopulliset jäsenkuntien maksuosuudet olivat yhteensa ,54, joten iisäperinta oh yhteensa ,51. Lisaperinta/paiautusjakaantui kunnittain seuraavasti: Haapajärvi ,53, Kärsämäki ,22. Pyhajarvi ,25 ja Reisjärvi ,49. Talousarvion toteutuminen kunnittain hallinnon j a muiden paiveiuj en osaita: HALLINTO PALVELTJT TA TOT Tot% TA TOT Tot% Haapajärvi ,19 94, ,11 106,67 Ki-sämaki ,15 94, ,99 101,40 Pyhäjärvi ,16 94, ,81 105,92 Reisjarvi ,01 94, ,12 101,97 Yhteensa ,51 94, ,03 104,93

10 Talousarvion toteutuminen kunnittain, rnaksetut ennakkomaksuosuudet j a lisaperinta: HALLINTO EROTUS MAKSETUT -LISA JA ENNAMCO PERINTAI PALVELUT MAKSU +PALAUTUS OSUIJDET YIITEENSA TA TOT Ero Iot% Haapajan i , , , ,53 Kärsarnäki , ,14 101, ,22 Pyhäjärvi , ,97 105, , ,25 Reisjärvi , ,13 101, , ,49 Yhteensä , ,54 104, , ,51 Yhtymahallitus hyväksyi talousarvioon elokuussa yhteensa euron muutokset toimintakuluihin j a vastaavasti toimintatuotoissa oleviin kuntaosuuksiin. Lisäksi yhty mähallitus hyväksyi investointiosan ylitykseen lisämäärärahan euroa. Talous arviomuutoksia selvitetään myöhemrnin tarkemmin asianomaisissa kohdissa. Rahoitustuottojaja kuluja on syntynyt lähinnä perintatoimiston laskutustavasta johtuen. Perintätoimisto tilittäã omat saatavansa Selänteelle tilitysten yhteydessa ja peril ne takaisin itselleen. Kuntayhtymän menojen merkittävin nousu johtui palvelujen ostojen noususta ja palkkamenojen kasvusta. Palkkarnenojen kasvu aiheutuu osin väestön palvelutarpeen kasvusta. 10(91)

11 8.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut (sisäiset mukana) M uutos TULOSLASKELMA / euroa 1000 euroa 1000 euroa TOIMINTATUOTOT $ Myyntituotot $ Maksutuotot Tuetja avusaflcset Muut tofrmntatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Pallcatja pafiddot Henkflösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvilckeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut TOIMINTAKATE $ RAHOITUSTUOTOT JA -KULU Korkotuotot Muut rahoitustuotot Muutrahoituskulut VUOSIKATE P TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLIJAAMA (ALIJAAMA) Toimintatuotot/toirnintakulut % 105,9 100,3 Vuosikate/poistot % 100,0 100,0 Asukasmäärä / 11(91)

12 8.2. Rahoituslaskelma RAHOITUSLASKELMA 2013 Toiminnan rahavirta 1000 euroa euroa Vuos&ate Investoinfie n Investointimenot rahavirta Toiminnanja investointien rahavirta Rahoituksen raliavirta Oman pääoman rnuutokset 0 0 Muut rnaksuvalmiuden rnuutokset Rahoituksen rahavfrta Rahavarojenmuutos Rahavarat3l Rahavaratl Muutos RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toirninnan ja investointien rahaviltan kertyrnä 5 vuodelta, (mukana vuodet ) Investointien tulorahoitus, % Lainanhoitokate, 1000 euroa Kassan riittävyys, pv Asukasrnäärä ,06 106,47 601, ,2 17, (91)

13 8.3. Tase TASE euroa euma euroa euroa VASTAAVAA VASTATTAVAA A Pysyvàt vastaavat A Oma paáoma I Aineettomat hyödykkeet I Peruspääoma Toimeksiantojen paao mat. D 1. Aineettomat oikeudet II Aineelliset oikeudet Valtion toimeksiannot Koneetja kalusto Muut toimeksiantojen oaaomat III Sijoitukset E Vieras pàáoma Osakkeetja osuudet II Lyhytaikainen C Vaihtuvat vastaavat Saadut ennakot I Vailito-omaisuus Ostovelat Aineetja tarvikkeet Muut velat Valmiit tuotteet Siirtovelat II Saarniset Myyntisaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset IV Rahatja pankkisaamiset TASE EN TUNNUSLUVUT: Ornavaraisuusaste,% 39,70 41,95 Suhteellinen velkaantuneisuus, % 11,8 11,5 Kertynyt yli-/alijaamä, Kertynyt yli-/alijãämä, /asukas 0 0 Lainakanta , Lainakanta , /asukas 0 0 Lainasaamiset, Asukasmäärä I 13 (91)

14 8.4. Kokonaistulot ja menot TULOT Toiminta MENOT Toiminta Toirnintatuotot Toimintakulut Korkotuotot Muut rahoituskulut Muut rahoitustuotot Investoinnit lnvestoththnenot Kokonaistulot yhteensä Kokonaismenot yhteensä 8.5 Tilikauden tuloksen käsittely Tuloslaskelman mukainen tubs toimintavuodelta on 0 euroa, kun vuosikatteesta on vahennetty suunnitelrnan mukaiset poistot ,19 euroa. Tämän mukaisesti yli /alij äämätilille ei j ää kirj attavaa. 9. Talousarvion toteutuminen TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN Alkup.TA Muutos TA Tot Ero %-vert. TILl KAU DEN TULOS TOIMINTATUOTOT , ,58 105,92% Myyntituotot , ,40 105,90% Maksutuotot , ,72 101,16% Tuetjaavustukset , ,99 135,28% Muuttoimintatuotot , ,47 123,06% TOIMINTAKULUT , ,03 105,96% Henkilostökulut , ,91 102,09% Palkatjapalkkiot , ,58 102,15% Henkilösivukulut , ,33 101,82% Eläkekulut , ,07 101,97% Muut henkilösivukulut , ,26 101,35% Palvelujen ostot , ,73 109,92% Aineet, tarvi kkeet ja tavarat , ,72 115,02% Avustukset , ,97 100,66% Muuttoimintakulut , ,70 100,80% TOIMINTAKATE , ,45 71,59% RAHOITUSTUOTOTJA-KULUT , ,64 144,69% Korkotuotot , ,20 123,51% Muut rahoitustuotot , ,62 221,28% Korkokulut -321,84-321,84 Muut rahoituskulut , ,34 181,47% VUOSIKATE , ,81 98,87% POISTOTJAARVONALENTUMISET , ,81 98,87% TILIKAUDENTULOS 0 0 0,00,00 114,15% TILIKAUDENYLIJAAMA(AIIJAAMA) 0 0 0,00,00 114,15% Talousarvion sitovuus yhtymähallitukseen nähden ovat palvelulinj an kunnittaiset toirnintakatteet. Palveluj ohtaj a vol siirtãä käyttösuunnitelmassa tai sen tarkistuksessa toirnintatuottoja tai kuluja palvelulinjan sisällä palveluyksiköiden välillä kunnittain. 14 (91)

15 Yhtymähallitus hakee rnäärärahan ylitysoikeutta asianornaiselta kuntavaltuustolta, os kunnittainen toimintakate on ylittymässä. Yllä olevassa toteuturnisessa on huomloitu yhtymähallituksen ja hyväksyrnat j a jäsenkunniiie esittämät tulosiaskelman talousarvio muutokset. Hallinnon osalta talousarvion muutokset olivat yhteensä euroa (paikat euroa, henkiiostöpalveiut euroa, hankkeet euroa, vuokrat, kalusto, koulutus, virustorjuntaohjelma euroa, rahoitustulot euroa). Haapajärven osaita talousarvion muutosesitys oil yhteensa euroa. Hallinnon palveluissa esitys oil euroa, lastenja perheiden palveluissa euroa (palkatja iastensuojelun perhehoidon menot), psykososiaalisissa palveluissa euroa (vammaispaivelut, tehostetun paiveluasurnisen ostot, tehostetun paiveluasumisen terapiapaiveiut), hoito- ja vanhustyönpaiveluissa euroa (kotihoidon, paiveiuasumisen oma toiminta, akuuttiosaston ja pitkäaikaisosaston paikat, tiiavuokrat, potilassiirrot, tehostetun paiveluasumisen ostot, iääkaripalvelujen ostot, koneiden ja kaluston kunnossapito ja sisäiset palvelut) sekä terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa euroa (keskus- ja aiuesairaalan menot). Kärsämäen osalta taiousarvion muutosesitys oil yhteensä euroa. Hailinnon palveluissa esitys oil euroa, lastenja perheiden palveluissa euroa (lastensuoj elun perhehoito, lastentalon palkat), psykososiaaiisissa palveiuissa euroa (toimeentuiotukimenot, tehostetun paiveiuasurnisen ostot, tyokeskuksen vuokrat j a rnieienterveyspaiveiut), ho Ito- j a vanhustyön paiveiuissa tuiot euroa (sisäisten siirtojen tuiot). Pyhäjärven osalta taiousarvion rnuutosesitys oil euroa. Hailinnon palveluissa esitys oil euroa, iastenja perheiden paiveiuissa euroa (ryhmaperhepaiväkotien palkat, iasten ho idon tuet, lastensuojeiun perhehoito), psykososiaalisissa paiveluissa euroa (kuntouttava työtoirninta, tehostetun palveluasumisen ostot, mielenterveyspalvelut), hoito- j a vanhustyön paiveiuissa tuiot euroa (tehostetun paiveluasumisen ostopaivelut, sisäisten siirtoj en tulot), terveyden- ja sairaanhoidon avopaiveluissa euroa (erikoisiããkäreiden vastaanottopalvelut, aiue- ja keskussairaaian menot). Reisjärven osaita taiousarvion muutosesitys oil euroa. Hallinnon paiveiuissa esitys oil 46.24i euroa, iastenja perheiden paiveluissa euroa (ryhmàperhepaiväkodin ja päiväkodin paikat), psykososiaaiisissa palveiuissa euroa (vammaispalvelut, vammaisten paiveluasurnisen ostot, mieienterveyspalveluj en menot), hoito- ja vanhustyön paiveluissa euroa (kohorttiyksikon toiminta, sisäisten siirtojen tuiot), terveyden- ja sairaanhoidon avopaiveiuissa euroa (iääkinnäiiinen kuntoutus, aiue- ja keskussairaaian menot). Seuraavalla sivulla olevassa tauiukossa on esitetty talousarvion muutokset tulosiaskeimaan. 15(91)

16 Talousarvion toteutuminen j a talousarviomuutokset tuloslaskelmarnuodossa: TALOUSARVIOMU UTOKSET Alkuper.TA Muutos TA Tot TOl MI NTATUOTOT ,58 TOIMINTAKULUT ,03 TOIMINTAKATE ,55 VUOSI KATE , 19 POISTOT]A ARVONALENTUMISI , 19 TILIKAUDEN TULOS 0 0 0,00 Ero , , , , ,81,00 TIUKAU DEN YLIJAAMA (ALIJAAMA) o 0 0,00,00 Talousarvion toteutuminen ja talousarviomuutokset kunnittain: TALOUSARVIOMUUTOKSET Kuntayhtymän hallinto Haapajarven palvelut Krsämäen palvelut Pyhäjarven palvelut Reisjärven palvelut Tilikauden Tubs TILIKAU DEN YWAAMA (ALIJAAMA) Alkuper.TA Muutos , , , , , , , , , , TA , , , , ,00 -o 0 Tot. Ero , , ,11 : , , , , , , , Talousa;-vioon verratmna jäsenkuntien maksuosuudet olivat yhteensä -3,5 meuroa suuremrnat. Haapajärven makuosuus oh noin -1.8 meuroa, Kärsämäen noin euroa, Pyhäjarven maksuosuus oh noin -1,3 meuroaja Reisjärven noin euroa suurernpi kuin talousarviossa oil varauduttu. Hallinnon osalta talousarviornäärärahat alittuivat noin euroa. Lisähenkiiökuntaa on jouduttu käyttamaan tekstinkasittelyssä. Lisäksi E-resepti, Effican ekanta-arkisto ja Avohuimo/hoitotietojen tilastointiohjelma ovat vaatineet henkilöstöresurssien käyttöã. Henkilökunnan käyttämät työterveyshuohlon palveluiden ostot ovat nousseet noin euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Keian korvaus työterveyshuoilon palveluista on 50/60 %. Eurornääräisesti hankkeiden henkilöstökulut olivat noin euroaja palvelujen ostot noin euroa arvioitua suuremmat. Halhinnoitavien hankkeiden nettovaikutukseksi rnuodostui noin euroa. Haapajãrven osalta talousarviomäärärahat yhittyivät hoito- ja vanhustyön paiveluissa (kotiin annettavat palveiut, asurni spalveiut j a vuodeosastot) j a terveyden- j a sairaanhoidon avopalveluissa (hal unto, vastaanottopaivelut, täydentävat palvelut, sairaankuijetus, suun ja hampaiden huoito ja erikoissairaanhoito). Euromääräisesti suurimmat ylitykset ohivat kotiin annettavissa palveluissa noin euroa, asurnispalveluissa noin euroa vuodeosastohla noin euroa, terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelujen hahhinnossa noin euroa, vastaanottopalveluissa noin euroa, täydentävissa palveiuissa noin euroa, sairaankuljetuksessa noin euroa, suunjahampaidenhuohlossanoin euroa sekä erikoissairaanhoidossa noin euroa. Karsämäen osalta talousarviomaarärahat ylittyivät hoito- ja vanhustyönpalveluissa (kotiin annettavat palvelut, asumispalvelut ja vuodeosastot) sekä terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa (hahhinto, täydentävät palvelut, sairaankuljetus ja erikoi ssairaanhoito). Euromääräisesti suurimmat yhitykset ohivat kotiin annettavissa palvehuissa noin euroa, asumispalveluissa noin euroa, vuodeosastohia 1 16 (91)

17 noin euroa, terveyden- ja sairaanhoidon avopalvelujen hallinnossa noin euroa, täydentävissã palveluissa noin euroaja erikoissairaanhoidossa noin euroa. Pyhäj ärven osalta talousarviomäärärahat ylittyivat, lasten j a perheiden palveluissa (hallinto), psykososiaalisissa palveluissa (aikuissosiaalityö), hoito- ja vanhustyönpalveluissa (kotiin annettavat palvelut, asumispalvelut), terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluissa (hallinto, vastaanottopalvelut, sairaankulj etus, työterveyshuolto, suun j a hampaiden hoito j a erikoissairaanhoito). Euromääräisesti suurimmat ylitykset olivat lasten ja perheiden palvelujen hallinnossa noin euroa, aikuissosiaalityossa noin euroa, kotiin annettavissa palveluissa noin euroa, asumispalveluissa noin euroa, terveyden- ja sairaanhoidon avopalveluj en hallinnossa noin euroa, vastaanottopalveluissa noin euroa, työterveyshuollossa noin euroa, suun ja hampaiden huollossa noin euroa ja erikoissairaanhoidossa noin euroa. Reisjärven osalta talousarviomäärärahat ylittyivät psykososiaalisissa palveluissa (hallinto), hoito- ja vanhustyon palveluissa (hallinto, kotlin annettavat palveluasurnispalvelut ja vuodeosasto) j a terveyden- j a sairaanhoidon avopalveluissa (hallinto, vastaanottopalvelut, taydentävat palvelut ja erikoissairaanhoito). Eurornääräisesti suurimrnat ylityks et olivat psykososiaalisten palveluj en hallinnossa ibm 506 euroa, aikuissosiaalityossä noin euroa, kotiin annettavissa palveluissa noin euroa, asumispalveluissa noin euroa, vuodeosastolla noin euroa, terveyden-ja sairaanhoidon avopalvelujen hallinnossa noin euroa, vastaanottopalveluissa noin euroa, täydentävissä palveluissa noin euroa ja erikoissairaanhoidossa noin euroa. 17 (91)

18 TOIMINTATUOTOT % Myyntituotot Maksutuotot Tuetjaavustukset Muuttoimintatuotot 41610$ 0 Yhteensä Myyntituotot Maksutuotot I Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Yhtee nsa % I Henkilöstökulut Palveujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut 18 (91).

19 , Toimintatuotot Muutos 2012/20 13 % Myyntituotot Maksutuotot Tuetja avustukset Muut toiminta tuotot Yhteensä r ,60 0,53 0,75-9,09 6, Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja Muut avustukset toiminta tuotot Toimin taku I Ut Muutos /2013 ¾ Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeetja ta Avustukset Muut toimintakulut Yhteensä F F ,59 9,99-5,30 3,63 3,15 7, , \., /,.s 2013 /, 19 (91)

20 - - Toimintakate kunnittain Hallinto Haapajärven palvelut Kärsämäen palvelut Pyhäjärven palvelut Reisjärven palvelut Muutos 2012/ % 8,27 13,16 5,39 7,15 1, Ha unto FJ ar, mi IJ (91)

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen.

KYHALL Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen 5 :n mukaan jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät Selänteen tilinpäätöksen. Kuntayhtymähallitus 17 28.02.2013 Tarkastuslautakunta 28 16.05.2013 Tarkastuslautakunta 35 28.05.2013 Tilinpäätös vuodelta 2012 23/02.02.02/2013 KYHALL 28.02.2013 17 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen perussopimuksen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2015 Yhteistyötoimikunta 23.2.2016 Kuntayhtymähallitus 25.2.2016 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Selänne TILINPAATO$ JA TOIMINTAKERTOMU$ 2013. Peruspalvelukuntayhtymä. Haapajärvi- Kärsämäki Pyhajärvi- Reisjärvi

Selänne TILINPAATO$ JA TOIMINTAKERTOMU$ 2013. Peruspalvelukuntayhtymä. Haapajärvi- Kärsämäki Pyhajärvi- Reisjärvi Peruspalvelukuntayhtymä Selänne Haapajärvi- Kärsämäki Pyhajärvi- Reisjärvi TILINPAATO$ JA TOIMINTAKERTOMU$ 2013 Kuntayhtymahallitus 27.2.2014 26 Tarkastuslautakunta 27.5.2014 50 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1

Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2011 Yhtymähallitus 22.3.2012 40 Tarkastuslautakunta 10.5.2012 43 1 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 3 2. Kuntayhtymän hallinto 4 3. Yleinen ja alueen kehitys

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 6/2013 65. Tarkastuslautakunta 20.06.2013. AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PÖYTÄKIRJA 6/2013 65 Tarkastuslautakunta 20.06.2013 AIKA 20.06.2013 klo 09:00-11:15 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti kesäkuun lopun tilanteesta Väestö Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 725, Nurmeksessa 7 972 ja Valtimolla 2 307 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5

Toimintakate ,4. TA 2014 TP 2014 Jäljellä Tot. % Toimintakate ,5 Sos.- ja terv.lautakunta 12 23.02.2016 Sosiaali- ja terveysosaston talousarvion toteutuma 438/04/041/2014 STL 12 1.TOIMINTAKATTEEN SITOVUUS VALTUUSTOON NÄHDEN Tulosalue Hallinto ja projektit Työllisyyden

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS

Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi. KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS Avoimien palveluiden kokonaisuus lapsiperheiden tueksi KUKKANIEMEN PERHEKESKUS HAAPAJÄRVI ja REISJÄRVEN PERHEKESKUS 1.9.2016 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN PERHEKESKUSMALLI Visio: Perhekeskustoimintaan

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HUHTIKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 5/2013 51. Tarkastuslautakunta 28.05.2013. AIKA 28.05.2013 klo 12:00-15:10

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE PÖYTÄKIRJA 5/2013 51. Tarkastuslautakunta 28.05.2013. AIKA 28.05.2013 klo 12:00-15:10 PÖYTÄKIRJA 5/2013 51 Tarkastuslautakunta 28.05.2013 AIKA 28.05.2013 klo 12:00-15:10 PAIKKA Haapajärven kaupungintalo, kokoushuone 2 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA

VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA Yhtymäkokous 3 24.05.2016 VUODEN 2015 TILINTARKASTUKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2015 106/02.020.201/2013 Yhtymäkokous 3 Hallitus 37 29.3.2016

Lisätiedot

LOPPUTILITYS 11.12.2013. Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti

LOPPUTILITYS 11.12.2013. Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti LOPPUTILITYS 11.12.2013 Kuuma-seutu Y-tunnus 2089882-3 Kotipaikka: Kerava Säilytä 31.12.2022 asti Kuuma-seutu LOPPUTILITYS Y-tunnus 2089882-3 11.12.2013 Tilikausi 01.01.2013-11.12.2013 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010

Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä. Talousarvio 2010 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Talousarvio 2010 Työvaliokunta 18.09.2009 Yhtymähallitus 29.09.2009 Vakka-Suomen seutukunta kuntayhtymä Tuloslaskelma 2010 Käyttö Budjetti Esitys Esitys Esitys 1-6/2008

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Talousraportti 6/

Talousraportti 6/ 1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI ELOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Tammi-helmikuun tulos 2016

Tammi-helmikuun tulos 2016 Tammi-helmikuun tulos 2016 Eksote yhteensä EKSOTE 1000 EUR 2016 Tammi-helmikuu 2016 Koko vuosi TP Muutos E2016 vs. TP Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot