PUDASJÄRVEN KAUPUNKI

Transkriptio

1 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN OHJAUS JA JOHTAMINEN ELINVOIMAINEN KEHITYS JA TYÖPAIKAT HYVINVOINTIPALVELUT YMPÄRISTÖN TOIMIVUUS JA TURVALLISUUS LIIKELAITOKSET KUNTAYHTYMÄT, YHTIÖT

2 1 Sisällys TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET Tunnusluvut ja keskeiset muutokset talouden kannalta KESKEISET TOIMENPITEET JA MITTARIT Kaupunkistrategiasta johdetut toimenpiteet Kuntasuunnitelmasta johdetut toimenpiteet

3 2 TOIMINTAA OHJAAVAT ARVOT Kuntasuunnitelmatyötä ilmaisevaksi lauseeksi kaupunginhallitus otti Uusi, elinvoimainen ja ennakkoluuloton Pudasjärvi. Tämä lauseke sisältää kuntasuunnitelmaa ohjaavat arvot, joihin sitoudumme käytännön tasolla. UUSI Miten arvoihin sitoutuminen näkyy käytännössä? Toimintaamme leimaa rohkeus, uusien toimintatapojen ja menestymisen mahdollisuuksien jatkuva etsiminen. Katsomme uusin silmin toimintaympäristömme tarjoamia mahdollisuuksia ja hyödynnämme uudella tavalla kehityksen myötävirtoja. ENNAKKOLUULOTON Näemme erilaisuuden rikkautena ja kunnioitamme sitä. Elinvoiman rakentamisessa toimimme innovatiivisesti, toisiamme luovuuteen kannustaen. Olemme henkilökohtaisella tasolla valmiita antamaan panoksemme kehittämistoimintaan. ELINVOIMAINEN Etsimme ennakkoluulottomasti ja innovatiivisesti uusia tapoja parantaa kaupungin elinvoimaisuutta. Elinvoiman rakentamiseksi olemme rohkeita etsimään kumppaneita kaikkialta (tasavertainen kumppanuus). Päätöksenteossa otamme huomioon hyvinvointi- ja elinvoimavaikutukset. PUDASJÄRVI Sitoudumme omassa toiminnassamme rakentamaan positiivista kuvaa Pudasjärvestä. Teemme jatkuvasti, määrätietoisesti ja peräänantamattomasti töitä sen eteen, että Pudasjärvi on maailman paras paikka tehdä töitä, asua ja elää. Tehtäväalueet: Hallintotoiminta Kehittämistoiminta Hyvinvointi- ja sivistystoiminta Teknisten ja ympäristötoiminta

4 3 KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET Tunnusluvut ja keskeiset muutokset talouden kannalta HALLINTOTOIMINTA 1000 Valtuusto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Valtuusto on siirtynyt sähköiseen kokouskäytäntöön vuoden 2013 aikana ja valtuutetuille on hankittu tietokoneet sekä liikkuva tietoliikenneyhteys. 2. Vaikutusten arviointi osana päätöksentekoa Tarkastustoimi Toimintatuotot 0 Toimintakulut Toimintakate Valiokunnat Toimintatuotot 0 Toimintakulut Toimintakate Vaikutusten arviointi osana valiokuntatyötä 2. Osallistuvan budjetoinnin kehittäminen osaksi toimintaa Kaupunginhallitus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Ennalta suunnittelemattomia hankkeita voidaan kattaa kehittämisrahastosta kaupunginhallituksen erillispäätöksellä. 2. Kaupungin talouden tasapainottamisohjelman päivityksen avulla talouden saaminen kestävälle pohjalle.

5 EU-vaalit Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Vuoden 2014 määräraha sisältää varauksen europarlamenttivaalien järjestämiseen. 2. Vuoden 2015 määrärahat sisältävät varauksen eduskuntavaaleihin. 3. Vuoden 2016 määrärahoissa on varauduttu kunnallisvaaleihin. Määrärahojen kohdalla on huomioitava, että valtio ei maksa korvauksia kunnallisten vaalien järjestämisestä Viranomaislautakunta Toimintatuotot 0 Toimintakulut Toimintakate Keskustoimisto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kaupungin asiahallinta- ja arkistotoimen sääntöjen ja ohjeiden päivittäminen ja kehittäminen, uuden arkistonmuodostussuunnitelman laatiminen, määrärahavaraus tehty vuosille Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä Oulunkaaren kuntayhtymän ja kuntien kanssa Asiakaspalvelutiimi Toimintatuotot 750 Toimintakulut Toimintakate Varautuminen valtion yhteispalveluvelvoitteen perusteella tulevaan valtion toimintojen asiakaspalveluun. 2. Asiakaspalvelun toimivuuden tehostaminen ja yhteistyön kehittäminen poikkihallinnollisesti kaikkien toiminta-alueitten välillä. 3. Sähköisten palveluiden kehittäminen Valtiovarainministeriön etäpalvelupilotin avulla.

6 It-käyttö (kaupungille jääneet omat kustannukset) Toimintatuotot 0 Toimintakulut Toimintakate Määräraha on varattu IT-palvelujen ostoon ja leasingvuokriin Kustannuksista vastaa kaupunki suoraan (ei Oulunkaaren tietopalveluiden kautta) Henkilöstötoimikunta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Määräraha on varattu mm. työsuojelupäällikön tehtävien hoitamiseksi (osa-aika 20 %), työhyvinvointipäivän ja henkilöstöjuhlan järjestämiseksi, henkilöstön sporttipassin sekä lounasruokailumahdollisuuden järjestämiseksi. Lounasruokailun määrärahatarpeeksi on arvioitu 20 henkilöä/työpäivä, menona ja tulona Kuljetus- ja hankintatoimi Toimintatuotot 0 Toimintakulut Toimintakate Määräraha on varattu Oulunkaaren kuntayhtymältä hankintapäällikön työpanoksen ostamista varten noin % Edunvalvonta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Yleisen edunvalvojan ja edunvalvonnan asiakassihteerin työtehtävien uudelleen tarkastelu Joukkoliikenne Toimintatuotot 0 Toimintakulut Toimintakate

7 6

8 Asiamiespalvelut Toimintatuotot 0 Toimintakulut Toimintakate Toiminnan keskeiset muutokset toiminnan kannalta 1. Veteraaniasiamaispalveluja ostetaan Taukokangas säätiöltä saakka. Sen jälkeen toiminnan hoidosta vastaa Oulunkaaren kuntayhtymä. HALLINTOTOIMINTA YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate PUDASJÄRVEN KAUPUNKI HALLINTOTOIMINNAN KESKEISET TOIMENPITEET JA MITTARIT Kaupunkistrategiasta johdetut toimenpiteet Kriittinen menestystekijä Tavoite Mittari 1. Talouden tasapainotus Talous kestävällä pohjalla, investoinnin sopeutetaan talousresursseihin. 2. Käytettävissä olevien resurssien perusteltu hyödyntäminen 3. Kuntalaisten peruspalveluiden turvaaminen 4. Aktiivinen maapolitiikka ja kaavoitus 5. Asiakaslähtöinen ja palveluhaluinen sekä motivoitunut henkilöstö Vaihtoehtoisten palvelumuotojen hyödyntäminen, yhteistyön lisääminen Kuntarakennemuutoksesta huolimatta varmistetaan lähipalveluiden saatavuus. Maanhankinta ja kaavojen hyväksyntä Oikea henkilöstömitoitus. Työhyvinvointisuunnitelman jalkauttaminen käytännön tasolle. Vuosikate vähintään poistojen suuruinen. Lainamäärä /asukas Uudet yhteistyöalueet - kumppanit Käyttökustannusten sopeuttaminen Ostettu ha, kaavoitettu ha Kehityskeskustelut, työhyvinvointikysely, henkilöstösuunnitelma Kuntasuunnitelmasta johdetut toimenpiteet Kärkihanke Käynnistettävät toimenpiteet Mittari 1. Turvalliset ja toimivat Laajakaistahankkeen toiminnan Käyttöliittymät tietoliikenneyhteydet varmistaminen 2. Väestökehityksen turvaaminen Toimiva maahanmuuttopolitiikka ja työpaikkojen lisääminen, Väestökehitys +/- Uudet työpaikat väestökehitys positiiviseksi 3. Tulopohjan vahvistaminen Työllisyyden edistäminen aktivointitoiminnan lisääminen Työttömyysaste Työmarkkinatuen kuntaosuus 4. Uusi moderni oppimisympäristö Uusi koulukampus rakenteilla elinkaarimallilla 5. Asiakaspalvelun kehittäminen, yhteispalvelu Toimiva ajasta ja paikasta riippumaton asiakaspalvelu Sähköisten palveluiden saatavuus

9 8 KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET Tunnusluvut ja keskeiset muutokset talouden kannalta KUNNAN YHTEISTYÖTOIMINTA 1011 Kuntayhteistyö, vastuuviranhaltija kaupunginjohtaja Toimintatuotot 0 Toimintakulut Toimintakate Kuntayhteistyön tulosyksikkö sisältää seuraavat maksuosuudet: Oulunkaaren kuntayhtymä, hallinto ja elinkeino, , Pohjois-Pohjanmaan liitto, , Suomen Kuntaliitto ja Kuntaliiton, Kunnallispainon ja Työmarkkinalaitoksen eläkemenoperusteinen KuEL maksuosuus Yhteistoiminta-alue, vastuuviranhaltija kaupunginjohtaja Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kaupungin yhteistoiminta-alueen määräraha seuraavasti: Toimintatulot: Ateriapalvelujen myynti sotelle, ja Vuokratulot sotelta Toimintamenot: Eläkemenoperusteinen KuEL , Asiakaspalvelujen ostot, , Sisäiset palvelujen ostot, ateriat ja Sisäiset palvelujen ostot, vuokrat Oulunkaaren kuntayhtymä seuraa talousarvion toteutumista kuukausittaisilla taloustiedotteilla sekä kolme kertaa vuodessa toteutettavalla laajemmalla osavuosiarvioinnilla, jossa tarkastellaan järjestämissopimukseen kirjattujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista Kuntapalvelutoimisto, vastuuviranhaltija hallintojohtaja Toimintatuotot 0 Toimintakulut Toimintakate Kuntapalvelutoimiston maksuosuudeksi on arvioitu euroa. Kuntapalvelutoimiston maksuosuuteen on varattu määräraha hallintotoiminnassa sekä sivistys- ja hyvinvointitoiminnassa (oppilaskoneiden osuus).

10 9 Kuntapalvelutoimiston tavoitteet ja painopisteet vuodelle 2014 on kirjattu kuntayhtymän ja kunnan väliseen palvelusopimukseen.

11 10 MAASEUTUTOIMI, vastuuviranhaltija kaupunginjohtaja ja palvelusuunnittelija 1120 Maataloustoimi Toimintatuotot 0 Toimintakulut Toimintakate Eläkemenoperusteinen KuEL maksut Asiakaspalvelujen ostot Muiden palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Vuokrat Muut kulut 500 Maaseututoimen yhteistoimintasopimus käsittää maaseutuelinkeinoviranomaispalvelujen työtehtävien hoidosta aiheutuvat kustannukset. Kustannukset jaetaan Oulun, Pudasjärven, Utajärven ja Iin kesken, jakajana käytetään kuntien tilojen määrää prosenttiosuutta. Pudasjärven kustannusarvio (21 %) on vuonna Maaseutuelinkeinojen kehittäminen Toimintatuotot 0 Toimintakulut Toimintakate Määräraha koostuu avustuksista kotitalouksille ja yhteisöille Kehittämistyötä varten kootaan ideointiryhmä ja alkuvuodesta 2014 laaditaan työsuunnitelma kaupunginjohtajan johdolla Maatalouslomitus (eläkemeno/varhe) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate 0 Määräraha koostuu eläkemenoperusteisesta KuEL maksusta ja varhaiseläkemenoperusteisesta maksusta 830.

12 11 OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUT, vastuuviranhaltijat hallintojohtaja ja ympäristöjohtaja Ympäristönvalvonta (4301) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintaa jatketaan alueellisena organisaationa kuntien ympäristönsuojelun viranomaisena, eikä odotettavissa ole merkittäviä talouteen vaikuttavia muutoksia. 2. Toiminnan painopisteenä ovat lakisääteiset ympäristölupa-, maa-aineslupa- ja ilmoitusvelvollisten laitosten lupa- ja valvonta-asiat. Lupa-asiat käsitellään viivytyksettä. Terveysvalvonta (4302) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintaa jatketaan alueellisena organisaationa, eikä vuonna 2014 tapahdu merkittäviä talouteen vaikuttavia muutoksia. 2. Pääosaa toiminnasta ohjaa ympäristöterveydenhuollon valtakunnallinen yhteinen valvontaohjelma ja Oulunkaaren ympäristöpalvelujen valvontasuunnitelma. Tavoitteena on päästä vuonna 2014 valvontasuunnitelman toteutumisessa 75 %:n kattavuuteen. Eläinlääkintä, (4303, 4305 ja 4306) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintaa jatketaan alueellisena organisaationa, eikä vuonna 2014 tapahdu merkittäviä talouteen vaikuttavia muutoksia. 2. Parantunut eläinlääkäreiden rekrytointitilanne, jonka odotetaan jatkuvan, vaikuttanee vuonna 2014

13 12 Oulunkaaren ympäristöpalvelut yhteensä (Ilman vyörytyseriä) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate OULUNKAAREN YMPÄRISTÖPALVELUJEN TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2014 Kriittinen menestystekijä Tavoite Mittari Elintarvikkeiden, kulutustavaroiden sekä kuluttajapalvelujen turvallisuus, hyvä asumisterveys, talousveden ja uimaveden laatu sekä yleinen elinympäristön terveellisyys. Ympäristönsuojelua valvotaan ja edistetään siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö. Tuotantoeläinten hoito ja eläinlääkintä sekä pieneläinpraktiikka hoidetaan ammattitaidolla ajanmukaisissa tiloissa. Toimintaa kehitetään asiakkaiden palvelutarpeen edellyttämällä tavalla. Tavoitteena on ylläpitää viihtyisä, terveellinen ja turvallinen sekä luonnontaloudeltaan kestävä elinympäristö sekä edistää terveydensuojelua ja ympäristönsuojelua toimialueellaan. Ympäristö-, maa-aines- ja muutkin lupahakemukset käsitellään viivytyksettä. Haja-asutusalueiden asukkaille tiedotetaan riittävästi jätevesijärjestelmien jätevesiasetuksen edellyttämistä toimenpiteistä. Peruseläinlääkäripalvelut toimivat hyvin. Alueella on riittävä määrä ammattitaitoisia eläinlääkäreitä ja toimiva eläinlääkäripäivystys. Käytössä on ajanmukaiset klinikkatilat. Riittävä ammattitaitoisten työntekijöiden määrä ja asioiden viivytyksetön käsittely niin lautakunnassa kuin viranhaltioiden päätöksenteossakin. Ympäristöterveydenhuollon yhteisen valvontaohjelman toteutuma- % Käsiteltyjen lupien määrä ja käsittelyaika. Vesistöjen laatu ja virkistyskelpoisuusluokitus. Annettujen lausuntojen määrä. Suoritettujen toimenpiteiden määrä. Asiakkailta tuleva palaute. SUUNNITTELUKAUDEN TAVOITTEET: Strategiset tavoitteet: Tuotetaan laadukkaat ja lainmukaiset palvelut hyvin toimivassa alueellisessa organisaatiossa. Henkilöstö on osaavaa ja päätöksenteko sujuvaa. Tarkastellaan organisaation ja toiminta-alueen tulevaisuutta itsenäisenä alueena ja yhteistyömahdollisuuksia muiden alueiden kanssa. Toteutetaan tilanteen edellyttämiä muutoksia. Vaikuttavuustavoitteet: Tuotantotavoitteet: Sekä yritys- että yksityisasiakkaat ovat palveluihin tyytyväisiä. Elinympäristö on terveellinen ja turvallinen. Eläinten terveys on hyvä. Järjestetään tasapuoliset palvelut ja kustannusten jako yhteistoiminta-alueen kuntiin. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti. Maksullisten palvelujen osuutta palveluista lisätään lainsäädännön sallimissa rajoissa.

14 Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitos, vastuuviranhaltija tekninen johtaja Toimintatuotot 0 Toimintakulut Toimintakate Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen palvelujen ostot ovat ja eläkemenoperusteiset KuEL maksut euroa. KUNNAN YHTEISTYÖTOIMINTA YHTEENSÄ Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

15 14 KEHITTÄMISTOIMINTA KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET Tunnusluvut ja keskeiset muutokset talouden kannalta Kehittämis- ja elinkeinopalvelut (1100) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kehittämisjohtajan virkaa ei ole täytetty, vaan tehtävät on jaettu alkaen kaupunginjohtajalle ja palvelusuunnittelijalle vuoden 2014 loppuun saakka. 2. Vuonna 2014 toteutetaan vain päättymässä olevat hankkeet loppuun ja uusien hankkeiden rahoituskausi alkaa ja rahoitushakemuksia päästään jättämään Määräaikaisten projektityöntekijöiden määrä supistuu hankkeiden päättyessä. 4. BioYty hankkeelle haetaan jatkoaikaa olemassa olevien määrärahojen puitteissa saakka. 5. Peikkopolku hanke toteutetaan vuoden 2014 aikana. Työllistäminen (1220 ja 1221) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Vuoden 2015 alusta alkaen kuntien maksettaviksi tulevat vaikeasti työllistyvien (500 pv) lisäksi myös pitkäaikaistyöttömien (300 pv) työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut. Tähän pitää valmistautua jo vuoden 2014 aikana työllistämisyksikön ja kuntouttavan työtoiminnan toimia tehostamalla ja asiakaskohderyhmää laajentamalla. 2. Työllistämissuunnitelma laaditaan ja hyväksytään valtuustossa kevään 2014 aikana. Käynnistetään työmarkkinatuen kuntaosuusmaksun ns. sakkolistan pienentämiseen liittyvien toimenpiteiden tehostaminen mm. määräaikaisen ulkopuolisen asiantuntijan avulla, sekä selvittämällä kuntaosuusmaksulistan laillinen saatavuus työllistämisyksikölle työttömille suunnattuja aktiivitoimenpiteitä varten.

16 15 Karhupaja ja etsivä nuorisotyö (1222 ja 1223) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Karhupajan ja Etsivän nuorisotyön toimintaan haetaan valtionavustusta joka kohdentuu alle 29 vuotiaisiin. Myönnettävä avustuksen suuruus on harkinnanvaraista ja voi muuttaa toiminnan tulorahoitusta. 2. Karhupajan oman toiminnan sisäiset ja ulkoiset myyntituotot voivat vaihdella pajalle tulevien valmentautujien työkuntoisuudesta tai määrästä riippuen. 3. Puikkarin kahvion ja kokouskahvitusten siirtyessä yrittäjälle pienenevät Karhupajan tulot (ulkoiset tulot ja sisäiset tulot ). Menoissa säästetään Työllistämissuunnitelman kautta tarkastellaan työpajatoiminnan sisältöä, jolla voi olla vaikutusta rahoitukseen. Toimintatapaa ja sisältöä mietitään ja muutokset on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2014 loppuun mennessä. Maahanmuuttotoiminta (1026) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintatuotot koostuvat kaupungin saamasta laskennallisesta korvauksesta sekä vastaanottokeskuksen vuokrasta (40 %). Kaupungin saama laskennallinen korvaus humanitaarisesta vastaanotosta kasvaa vuoteen 2013 verrattuna. Tämä mahdollistaa toiminnan ja kaupungin peruspalvelujen kehittämisen aikaisempaa monipuolisemmin maahanmuuttotyön koordinoinnin, asiakaspalvelun, asumisneuvonnan, palveluohjauksen, alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan, suomen kielen ja kulttuurin koulutuksen, pakolaisten vastaanoton, terveyspalvelujen ja toiminta-avustusten kautta. Hankkeet (11001, 11009, 11000) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Bioyty-hanke päättyy Hankkeelle on haettu jatkoaikaa saakka. 2. Kerttu & Kauko-hanke päättyy

17 16

18 17 Kehittämistoiminta yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate KESKEISET TOIMENPITEET JA MITTARIT Kuntasuunnitelmasta ja maaseutupoliittisesta toimenpideohjelmasta johdetut toimenpiteet Kriittinen menestystekijä Tavoite Mittari 1. Uusiutuvan- sekä bioenergian toimintaedellytysten ja yritystoiminnan kehittäminen. Bioenergiaterminaalin rakentaminen ja toiminnan käynnistäminen Vuoteen 2018 mennessä alueelle syntyy uutta yritystä. 2. Syötteen matkailun kehittäminen. Miljoona kävijää vuonna 2023 Kävijämäärässä kasvua vuositasolla 7 % 3. Lähiruokakonseptin kehittäminen ja uusien yritysten saaminen alueelle. Elinvoimainen ja kannattava maataloustuotanto. Tuetaan olemassa olevia maatiloja ja rohkaistaan nuoria perustamaan uusia maatiloja. Lähiruokakulttuurin kehittäminen; uutta yritystä. 4. Kaikkien saatavilla olevat toimivat viestintäyhteydet (tieto-liikenne ja puhelin) Puhelin liikenteen varmistaminen ja toimivat ATK-yhteydet koko Pudasjärven alueelle vuoteen 2015 mennessä 5. Osaavan työvoiman saatavuus Edistetään töiden ja tekijöiden kohtaantoa. Varmennetaan ammatillisen koulutuksen saatavuutta, ammatillisia työvoimakoulutuksia, yritysten kanssa toteutettavaa koulutusta sekä hyödynnetään tukityöllistämisen mahdollisuutta. 5. Uudenlaisen opetus- ja sivistyspalveluverkoston luominen 6. Yrittäjien ja maatalousyrittäjien sukupolven vaihdosten tukeminen. Luodaan uudelle opetus- ja hyvinvointipalvelujen verkostolle koordinointi- ja johtamismalli. Tavoitteena on opetus- ja hyvinvointipalvelujen tuottaminen uudella tavalla. Kaikille luopuville yrittäjille etsitään jatkaja kisällirahan avulla (= vähin kuluin ottaa töihin tuleva jatkaja) Sukupolvenvaihdokset kpl / vuosi

19 18 Kuntasuunnitelmasta johdetut toimenpiteet Kärkihanke Käynnistettävät toimenpiteet Mittari 1.. Uusiutuvan energian keräämiseen liittyvän toimintasuunnitelman laatiminen Yhteistyökumppaneiden etsiminen ja hankehakemuksen laatiminen 2. Laajakaistan rakentaminen 100 Mg laajakaistan rakentamisen aloittaminen vuonna 2014 Kairan Kuitu Oy:n toimesta 3. Lähiruoka otetaan keskeiseksi kehittämiskohteeksi 4. Syötteen matkailijoiden palvelutarjonnan lisääminen laajentamalla tarjontaa Kurenalan taajamaan ja kylille Kehittämistoiminta suunnataan alan imagotyöhön, menekinedistämiseen ja tunnettuuden lisäämiseen kampanjoiden ja tapahtumien avulla. Lähiruoan jatkojalostamiseen liittyvän verkoston kartoittaminen ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden löytäminen. Hankesuunnitelman työstäminen yhteistyössä. Keskustaajaman, Syötteen ja kylien toimijat tekevät yhteistyötä, joka hyödyttää kaikkia osa-puolia. 5. Keskustan alueen kehittäminen Projektina; tapahtumatorin ja alueen kehittäminen; käsi-työyrittäjyyden edistäminen Kauppatalon kehittäminen Liittymisaste 450 liittyjää v ja 900 liittyjää v ja 1350 liittyjää v lähiruokaan liittyvää tapahtumaa vuodessa eri kylillä ja Syötteen matkailualueella.

20 19 HYVINVOINTI- JA SIVISTYSTOIMINTA KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET Tunnusluvut ja keskeiset muutokset talouden kannalta 223 Lasten päivähoito 3620 Perhepäivähoito Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Lasten kotihoidontuki Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Pikku-Paavalin päiväkoti Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Hirsirakenteisen päiväkodin toiminta vakiintuu. 2. Sijaiskustannuksissa saadaan säästöjä synergiaetujen avulla. 3. Päivähoitopaikka pystytään järjestämään lyhyemmässä ajassa kuin mitä päivähoitolaissa määritelty neljä kuukautta. 213 Sivistyspalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

21 Hallinto- ja tukipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Hallinnon toimintoja organisoidaan uudelleen. 2. Henkilöstön vahvuuksia tuetaan paremmin tehtäväjärjestelyjen avulla. 225 Esi- ja perusopetus Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tavoitteena maailman suurin hirsikoulukampus/sivistysympäristö. 2. Koulutuksella ja kartoitustyöllä valmistaudutaan peruskoulun opetussuunnitelman uudistamiseen. 3. Opetusryhmien pienentämisavustusta käytetään keskustan alakoulujen resurssiopettajan kuluihin. 4. Koulujen kerhotoimintaa hyödynnetään tehokkaammin tasa-arvon edistämisessä. 5. Koulutuksellista tasa-arvoa edistävässä hankkeessa jatketaan koulujen välisten erojen vähentämistä. 226 Toinen aste: 3300 Lukio 3310 lukion projektit Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Lukion toimitilat suunnitteilla uuteen koulukeskukseen. 2. Tieto- ja viestintätekniikan käyttöä kehitetään erillisten projektien avulla. 3. Yhteistyötä laajennetaan yritys- ja elinkeinoelämän sekä yliopistojen suuntaan. 4. Innolukio -toiminnalla kontaktipintaa lukioiden, yliopistojen ja yritysten välillä Toinen aste: Ammattioppilaitos Toimintatuotot - Toimintakulut Toimintakate Kulut eläkemaksuja.

22 Kulttuuri, vapaa-aika ja nuoriso 3400 Kansalaisopisto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Palvelusuunnitelman laatiminen kansalaisopiston toiminnan jäsentämiseksi. 2. Toimitilat suunnitteilla uuteen koulukeskukseen päivä- ja senioritoiminta huomioiden. 3. Opintoseteliavustuksella huojennetaan erityisryhmien ja maahanmuuttajien kurssimaksuja. 4. Suomistartti -koulutusprofiili vakiinnutetaan osaksi kansalaisopiston toimintaa Kirjasto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kirjaston profiilia kaupungin toimijana nostetaan kytkemällä toiminta kiinteämmin hyvinvointi- ja sivistystoiminnan kokonaisuuteen. 2. Johtajarekrytoinnin myötä kirjaston osuutta kaupungin tiedottamistoiminnassa tehostetaan. 3. Aktiivinen osallistuminen sosiaalisen median kautta kansalaisten arkeen vakiinnutetaan osaksi kirjaston toimintaa Kulttuuritoimi ja 3430 museo Kulttuuritoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Museo Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Kulttuuritoimintaa kehitetään tehokkaammin Pohjantähden toimitiloja hyödyntämällä. 2. Museon kesätoimintaa kehitetään erillisen projektin avulla.

23 Liikuntatoimi ja 3700 Puikkari Liikuntatoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Puikkari Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Terveysliikuntaohjelma jalkautetaan liikuntatoiminnan kokonaisuuteen. 2. Nuorten ja maahanmuuttajien liikuntaharrastusten edistäminen vakiinnutetaan osaksi sivistys- ja hyvinvointitoimintaa. 3. Liikunta kioski -hankkeen työstäminen loppuun. 4. Liikuntahallin ja uimahallin toimintojen edelleen kehittäminen Nuorisotoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Nuorisotoimintaa kehitetään toiminta-alueen linjat ylittäväksi kaupunginvaltuuston/-hallituksen sopimien periaatteiden mukaisesti. 2. Lasten ja nuorten kesäharrastustoimintaa jatketaan osana normaalia toimintaa. 3. Etsitään keinoja nuorten työllistymismahdollisuuksien lisäämiseksi Sivistyspalvelujen projektit Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Erillisrahoitusta saavat kansalaisopiston, kirjaston ja liikuntatoimen hankkeet. YHTEENSÄ 202 HYVINVOINTI- JA SIVISTYSTOIMINTA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

24 23 KESKEISET TOIMENPITEET JA MITTARIT Kuntasuunnitelmasta johdetut toimenpiteet Kriittinen menestystekijä Tavoite Mittari 1.Palvelut Uuden ja yhteisöllisen toimintakulttuurin luominen Ajanmukaiset ja yrittäjyysmyönteiset palvelut 2.Talous Palvelut järjestetään taloudellisen tehokkaasti käyttötarpeiden mukaan 3.Asuinpaikka Myönteisen kotiseutukuvan lisääminen 4.Toimintaympäristö Uusi sisällöltään ja oppimisympäristöltään moderni koulukokonaisuus 5.Henkilöstö Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen 6.Päätöksenteko ja johtajuus Opetus- ja sivistysorganisaation uudistaminen Toimintatavat yksilökeskeisestä yhteisökeskeiseksi Yrittäjyysmyönteisen asenne-ilmaston vahvistaminen Tiedotuksen tarkoituksenmukainen tehostaminen Toiminnan ja talouden sovittaminen yhteen Resurssien riittävyys turvataan Pudasjärvi maailman paras paikka Toteutetaan kehittämistyötä viihtyvyyden ja välittämisen kulttuurin edistämiseksi Työssä jaksamista vahvistavien keinojen ja menetelmien kehittäminen Työn jakamista edistävät toimenpiteet Henkilöstön vahvuuksien hyödyntäminen Toimintayksiköiden vastuiden selkiyttäminen Tunnit/oppilas Opetusryhmän koko Opetuksen taso/keskiarvot Aloittaneiden/osallistujien määrä Jatkokoulutukseen sijoittuminen Kurssien/tapahtumien määrä Palaverit/kokoukset Talouden mittarit/toimintakate Opetustunnin hinta Valtionosuus/opetustunti Vetovoimatekijät Kansainvälisyys Kehittämishankkeet Muuttovoitto/-tappio Kyselyt Kouluviihtyvyys/turvallisuus Tilojen riittävyys ja soveltuvuus eri toiminnoille Kuljetukset lain mukaiset Aktiivisuuden lisääntyminen Palveltavien asiakkaiden määrä Henkilöstösuunnittelu Henkilöstön mitoitus ja pätevyystaso Sairauspäivät/henkilö Opettajien määrä/avustajien määrä Hyvinvointia edistävän toiminnan tunnusluvut Osaamiskartoitukset Esimiestuki Kehityskeskustelut Suunnitelmallinen viestintä Yhteistyö/tiedotus

25 24 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMINTA KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT, TAVOITTEET JA MUUTOKSET Talousarviotekstiin on teknisen ja ympäristötoiminnan sekä sivistys- ja hyvinvointitoiminnan toiminta-alueille kirjattu käytyjen palaverien tuloksena, että liikuntapaikkojen ylläpitotehtävät siirtyvät tekniseltä sivistys- ja hyvinvointipalvelujen toiminta-alueen vastuulle. Tältä osin esitetään määrärahojen siirtoa alkaen sivistys- ja hyvinvointipalveluille jäljempänä esitetyllä tavalla. Tekniselle jäävät tammi-helmikuun aikana kertyvät kustannuserät ja määrärahat. Tekninen ja ympäristötoiminta yhteensä TA-2014 TA-muutos (kp 4105 määrärahojen siirto hyvinvointi- ja sivistyspuolelle) TA muutoksen jälkeen Toimintatuotot euroa euroa euroa Toimintakulut euroa euroa euroa Toimintakate euroa euroa euroa 4100 Hallinto- ja tukipalvelut Toimintatuotot 0 Toimintakulut Toimintakate Talouden tasapainottamissopimuksen täytäntöönpano 2. Taksojen ja lupamaksujen tarkistukset 3. Liikuntapaikkojen tulosyksikön tehtävien siirto sivistys- ja hyvinvointitoiminnan tehtäväalueen vastuulle alkaen Kaavoitus- ja mittaustoiminta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Törrönkankaan ja Kurenalan yleiskaavat valmistuvat 2. Maankäyttöpainotteisen kehittämissuunnitelman laadinnan aloittaminen

26 Maa- ja metsätilat Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Yhteismetsäasiaa valmistellaan 2. Metsänmyyntitulot pyritään pääasiassa saamaan puistometsien harventamisilla 3. Maisemanhoitotöitä tehdään työllistämishankkeiden kautta 412 Maan käyttö- ja kaavoituspalvelut yhteensä 4102 Liikenneväylät 4103 Yksityistiet Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Liikenneväyliä koskevat tehtävät on keskitetty yhteen tiestön alueurakkaan 2. Reaaliaikainen seuranta voi alentaa valvontakustannuksia Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tiekuntien aktivointia oma-aloitteiseen toimintaan 2. Mahdolliset yksityisteiden perusparannusavustukset edellyttävät erillispäätöksen 4104 Puistot ja yleiset alueet Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Tehtävät on keskitetty yhteen puistojen ja yleisten alueiden alueurakkaan 2. Joidenkin kunnossapidettävien puistojen ylläpitoa tarkistetaan

27 Liikuntapaikat TA-2014 Kustannukset (määräraha tältä osin jää tekniselle) Siirrettävä osuus sivistys- ja hyvinvointialueelle Toimintatuotot euroa euroa Toimintakulut euroa euroa euroa Toimintakate euroa euroa euroa 1. Tulosyksikön tehtävien siirto sivistys- ja hyvinvointitoiminnan tehtäväalueen vastuulle alkaen Liikenneväylät ja yleiset alueet tehtäväalue yhteensä TA-2014 TA-muutos TA muutoksen jälkeen Toimintatuotot euroa euroa euroa Toimintakulut euroa euroa euroa Toimintakate euroa euroa euroa 4110 Kaukolämpölaitokset Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Taksoja tarkistettu alkaen n. 5 %:lla 2. Kurenalan lämpölaitoksen uusimisen suunnittelun aloittaminen 4111 Syötteen vesi- ja viemärilaitos Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Taksoja tarkistettu alkaen n. 5 %:lla 2. Laitoksen hoito järjestetään uudelleen, kustannusvaikutus avoin

28 Jätehuolto Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Yhteistoiminnan kehittäminen Oulun Jätehuollon kanssa 2. Taksoja tarkistettu alkaen n. 5 %:lla 3. Järjestäytymättömät, asutut kiinteistöt järjestetyn jätehuollon piiriin 4. Jätehuoltomääräysten päivittäminen 230 Kuntatekniikka (liikelaitokset) tehtäväalue yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Omassa käytössä olevat rakennukset ja toimitilat Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimitilasuunnitelman täytäntöönpano, omistuspohjan uudelleenjärjestäminen 2. Uuden koulukampuksen rakentaminen 3. Sisäisten vuokria tarkistetaan vastaamaan todellisia ylläpitokustannuksia 4121 Vuokratut rakennukset ja toimitilat Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimitilasuunnitelman täytäntöönpano 2. Teollisuusrakennusten myyminen tai vuokran korottaminen 3. Asuntotuotannon keskittäminen vuokrataloyhtiöön 4122 Muut rakennukset ja toimitilat Toimintatuotot 700 Toimintakulut Toimintakate Toimitilasuunnitelman täytäntöönpano 2. Rakennusten purkaminen tai myyminen

29 28

30 Korjausneuvonta Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Avustushakemuksia vähemmän kuin aikaisemmin 2. Avustusten ehdot kiristyneet aikaisemmasta 1230 Asuntotoimi Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Isännöinnin laajuuden tarkastelu 2. Asuntorakentamisen suunnittelun aloittaminen 5010 Ammattikoulu (rakennukset) Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Toimitilasuunnitelman täytäntöönpano 2. Rakennuskannan myyminen ja purkaminen 231 Tilapalvelut -tehtäväalue yhteensä Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Ruokapalvelut -tehtäväalue Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Ruokapalvelupäällikön viran täyttäminen määräaikaisena 2. Uuden keskuskeittiön toimintojen suunnittelu 3. Tuotteistamisen ja toimintalaskelman kehittäminen

31 TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ 4200 Rakennusvalvonta TA-2014 TA-muutos (kp 4105 määrärahojen siirto hyvinvointi- ja sivistyspuolelle) TA muutoksen jälkeen Toimintatuotot euroa euroa euroa Toimintakulut euroa euroa euroa Toimintakate euroa euroa euroa Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Sijaisjärjestelyt ja niistä koituvat ylimääräiset kustannukset 2. Luvattoman rakentamisen selvittely ja niistä koituvat kustannukset TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMINNAN KESKEISET TOIMENPITEET JA MITTARITKaupunkistrategiasta johdetut toimenpiteet Kriittinen menestystekijä Tavoite Mittari 1. Keskittyminen ydintehtäviin Lakisääteisten tehtävien täyttäminen Budjettiraami 2. Yhteistoiminta muiden tahojen ja toimijoiden kanssa 3. Palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti Hyvän palvelutason ylläpitäminen Taksojen ja lupamaksujen tarkistaminen Asiakaspalautteet Tulokertymän kasvu 4. Palvelun saatavuus Palveluaikojen aikatauluttaminen Asiakaspalautteet 5. Elinvoimaisuuden vahvistaminen Maankäyttöpainotteinen kehittämissuunnitelma Suunnittelutyö aloitetaan v Kuntasuunnitelmasta johdetut toimenpiteet Kärkihanke Käynnistettävät toimenpiteet Mittari 1. Energiatuotanto Lämpölaitoksen uusiminen Bioenergian mahdollinen lisääminen 2. Tuotteistaminen Lähiruoka Lähialueelta ostetut elintarvikkeet n. 40 % 3. Hirsi- ja puurakentaminen Uusi koulu ja vanhojen koulurakennusten purku Hiilijalanjälki pienenee 4. Liikennejärjestelyt Liikenteen suunnittelu Onnettomuuksien lukumäärän vähentäminen 5. Ohikulkuliikenteen pysäyttäminen Kurenalan asemakaavan muuttaminen Kaavoitus aloitetaan v. 2014

32 31

33 32

34 33