Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Tekninen lautakunta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Tekninen lautakunta"

Transkriptio

1 Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2013 Tekninen lautakunta

2 SISÄLLYSLUETTELO Sivunro Tekninen lautakunta ja sen alaiset vastuualueet 1 Teknisen hallinto. 5 Kuntatekniikka. 6 Tilapalvelu 28 Investointien seuranta. 44 Käyttöomaisuuden myynnit ja ostot. 45 Liitteet: 1. Kuntatekniikan tuloskertomus 2. Valmistuneet ja aloitetut talonrakennuskohteet (suunnittelu ja rakentaminen)

3 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA JA SEN ALAISET VASTUUALUEET Tekninen lautakunta Jäsen Henkilökohtainen varajäsen SDP Hynninen Raimo, puheenjohtaja Elo Pekka Kok. Kalema Helena, varapuheenjohtaja, Rask Nina saakka Kok. Piispanen Eero, varapuheenjohtaja, Qvarnström Rauno alkaen PS Ahvenainen Petra Vanha-aho Pirjo Vas Hanhela Seppo Mustonen Antero SDP Hentunen Kari Molander Jani PS Kekkonen Olli Kurki Pentti Kok. Mäkelä Pasi Liljasto Ari Vas Mäkinen Kirsi Pohjolainen Maija-Liisa SDP Niemi Ritva Räsänen Marja Kok. Susi Mari alkaen Rask Nina Kok. Renlund Tarja Osola Pirjo Vihr Tarvainen Kai Holopainen Heikki Esittelijät: Hannele Tolonen Osmo Pehkonen Sihteeri: Riitta Eskola kuntatekniikan johtaja tilapalvelujohtaja johdon assistentti Lautakunta kokoontui vuoden aikana 10 kertaa

4 Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet 2 TEKNINEN LAUTAKUNTA Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma menestystekijät mittarit Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laajaalaisesti, laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus (FCG Finnish Consulting Group ) Liikenneväylien ylläpidossa ja katuvalaistuksessa ollaan parempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Puistojen hoidossa ollaan parhaiden joukossa. Kyselytutkimukseen osallistui 13 kuntaa. Kotka oli puistojen hoidossa 2. ja liikenneväylien ylläpidossa 7. eli tavoite saavutettiin. Katuvalaistuksessa oltiin 11. eli tavoitetta ei saavutettu, vaikka palvelutasoon oltiinkin tyytyväisiä. Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma menestystekijät mittarit Seudun päämääriä E18 moottoritiehankkeen Elinkaarihanke on Hanke on aikataulussa valmistuminen käynnissä, valmistuu tukevat valtakunnalliset hankkeet toteutuvanemisestä) rakennussuunnittelu ja (laadullinen arvio ete Erillishankkeen Gasumin putkisiirto tehdään 2013, muut työt toteutetaan Vt15 Kunnostus aloitettu Hyväntuulentiestä (laadullinen arvio etenemisestä) Hanke saadaan valtion toteutusohjelmiin. Hankkeen toteutuksesta ei ole päätöstä.

5 3 Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma menestystekijät mittarit Viihtyisän, turvallisen ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen Kestävän kehityksen periaatteita noudatetaan kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa Kuntien välinen laatuvertailu (puistot, leikkipaikat, yleiset alueet, katuvalaistus; FCG Finnish Consulting Group ) (sijoitus) Liikenneonnettomuuksien lukumäärä Kaupungin kiinteistöjen energiakulutus (76 047,2 MWh/vuosi vuonna 2010) Yhdyskuntajätteen määrä asukasta kohti (210 kg/hlö/vuosi vuonna 2010) Kaupungin hankintojen ekologisuus Liikenneväylien ylläpidossa ja katuvalaistuksessa ollaan parempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Puistojen hoidossa ollaan parhaiden joukossa Henkilövahinkoonnettomuuksien määrä ei nouse vuodesta 2012 Pyritään säästämään energiaa 9 % vuoteen 2008 verrattuna. Säästötavoite v.2016 loppuun mennessä kaupungin osalta 8,6 GWH/v. Alle 200 Hankinnat tehdään kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. Kyselytutkimukseen osallistui 13 kuntaa. Kotka oli puistojen hoidossa 2. ja liikenneväylien ylläpidossa 7. eli tavoite saavutettiin. Katuvalaistuksessa oltiin 11. eli tavoitetta ei saavutettu, vaikka palvelutasoon oltiinkin tyytyväisiä. Tammi-joulukuun henkilövahinkoonnettomuuksien määrä/niissä loukkaantuneet: / /60 Lämpimästä talvesta johtuen päästäneen säästötavoitteeseen. 177 kg/hlö/vuosi Hankinnoissa on huomioitu kierrätys ja ekologisuus. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijät Rahoitusrakenne ja käyttötalouden kantokyky ovat hallinnassa Arviointikriteerit/ mittarit Korjausvelan määrä ( ). Vuonna 2012 korjausvelka on 24 M Tavoitetaso 2013 Toteutuma M 29,7 M

6 4 Teknisen lautakunnan tuloslaskelma Toimintatuotot Toimintakulut Tot Tot Tot LTA Tot% Muutos eur EDV Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Valmistus omaan käyttöön % Toimintatuotot % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakulut % ULK. TOIM INTAKATE % Sisäiset erät Sisäiset tuotot % Sisäiset kulut % Sisäiset erät % TOIM INTAKATE % Rahoitustuotot ja -kulut / Rahoitustuotot ja -kulut / VUOSIKATE % Sisäinen korko % Sisäinen korko % Poistot ja arvonalentumiset % Tilinpäätöstilit Poistot ja arvonalentumiset % Satunnaiset tuotot ja kulut /0 0 Tilinpäätöstilit /0 0 TULOS Hallinnon vyörytykset Ylijäämä / Alijäämä % / %

7 5 TEKNISEN LAUTAKUNNAN VASTUUALUEIDEN HENKILÖMÄÄRÄ Vakinainen Ei vakinainen siirtyi 55 laitossiivoojaa ja 2 työnjohtajaa sotevista, pysäköinninvalvonta siirtyi kons.hallintoon. TEKNISEN HALLINTO Yleishallinnon kuluissa on mukana kohdistamattomat eläkemenoperusteiset maksut. Hallinnon tuloslaskelma

8 6 Osuus pelastuslaitokselle Hallinnon palvelualueet Toteuma EUR Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset erät TOIMINTAKATE Yleishallinto Luottamuselimet TEHA Teknisen hallinto KUNTATEKNIIKKA Kuntatekniikka huolehti (suunnitteli, rakensi ja kunnossapiti) kaduista, puistoista ym. yleisistä alueista ja pysäköintilaitoksesta. FCG Konsultointi :n teettämässä Yhdyskuntatekniset palvelut -kyselyssä kaikilla osa-alueilla ei saavutettu valtuuston asettamia palvelutasotavoitteita. Katujen ja puistojen hoidossa tavoite saavutettiin, mutta katuvalaistuksessa ei, vaikka palveluun oltiinkin tyytyväisiä. Kuntatekniikka teki tai teetti Kymen Vesi :n siltä tilaamat vesihuoltoverkoston suunnittelutyöt ja rakennutti osan vesihuoltoverkostosta kaupungin urakoissa. HaminaKotka Satama :n ja kaupungin välinen kauppasatamien päivittäishuoltosopimus uusittiin kahden vuoden jaksolle, henkilöstön kanssa käytiin YT-neuvottelut sekä tehtiin tehtävien ja henkilöstön uudelleenjärjestelyjä. Myös venesatamien kunnossapito- ja rakentamistyöt järjesteltiin uudelleen. Kaikki yksityisteiden hoitosopimukset uusittiin. Yksityisteille myönnettiin avustuksia kunnossapitoon ja parantamiseen. Kuntatekniikka vastasi myös kaupungin liikennejärjestelyjen suunnittelusta ja omalta osaltaan liikenneturvallisuudesta. Henkilövahinko-onnettomuuksien määrällä mitaten liikenneturvallisuus parani Kotkassa yli 41 %, kun Kotkan alueen henkilövahinkoonnettomuuksien määrä putosi edellisestä vuodesta 21 kappaleella. Kuntatekniikalle kuului myös joukkoliikenneasioiden hoito tavoitteena säilyttää julkisen liikenteen palvelut Kotkassa kohtuullisina. Kotkan paikallis- ja seutuliikenteessä tehtiin yhteensä matkaa (ei sisällä koulumatkoja). Haminan ja Pyhtään kanssa perustettiin yhteinen Etelä-Kymenlaakson henkilökuljetusyksikkö, joka aloitti toimintansa kuntatekniikan palvelualueena Kymen Vesi :n tilaamien vesihuollon saneerausten ja sorakatujen päällystysten suunnittelua omana suunnittelutyönä jatkettiin. Kesantopolku suunniteltiin. Räskin uuden alueen kunnallistekniikasta tehtiin yleissuunnitelmat. Yhdessä Liikenneviraston

9 7 kanssa jatkettiin E 18 erillishankkeen Kyminlinna - Rantahaka rakennussuunnitelmien teettämistä ja Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen kanssa Pernoontien kevyen liikenteen väylän suunnitteluttamista. Vuonna 2013 kuntatekniikan toimintakate oli negatiivinen noin 10,9 M (vuonna 2012 noin 11,5 M ) eli toimintakulut olivat suuremmat kuin toimintatulot. Kuntatekniikan investointeihin (sisältäen uusien asunto- ja teollisuusalueiden kunnallistekniikan suunnittelun ja rakentamisen, liikenneväylien suunnittelun, rakentamisen ja saneeraukset sekä puistojen, venesatamien ja ulkoliikuntapaikkojen rakennus- ja perusparannustyöt) käytettiin noin 5,1 M (8,0 M vuonna 2012). Kustannuksista laskutettiin samoihin hankkeisiin osallistuneilta kaapeliyhtiöiltä sekä Kymen Vesi :ltä noin 0,6 M. Kaikki muu paitsi puistorakentaminen teetettiin yksityisillä rakennusliikkeillä. Osastolla oli vakinaisessa työsuhteessa 111,7 työntekijää (edellisessä vuoden vaihteessa 116,1). Vastuualueen sairauspoissaoloissa tapahtui myönteinen kehitys, koska vuonna 2013 sairauspoissaoloja oli 16,1 pv/työntekijä, edellisenä vuonna 24,9 pv/työntekijä.

10 8 Toimenpiteet kaupunkistrategian saavuttamiseksi Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet Toimivat ja laadukkaat palvelut sekä osaava, motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma menestystekijät mittarit Yhdyskuntateknisten palveluiden taso Kuntien välinen laatuvertailu: Yhdyskuntatekniset palvelut kyselytutkimus (FCG Finnish Consulting Group ) Liikenneväylien ylläpidossa ja katuvalaistuksessa ollaan parempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Puistojen hoidossa ollaan parhaiden joukossa. Kyselytutkimukseen osallistui 13 kuntaa. Kotka oli puistojen hoidossa 2. ja liikenneväylien ylläpidossa 7. eli tavoite saavutettiin. Katuvalaistuksessa oltiin 11. eli tavoitetta ei saavutettu, vaikka palvelutasoon oltiinkin tyytyväisiä. Monipuolinen ja vireä elinkeinoelämä sekä vetovoimainen suursatama Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma menestystekijät mittarit Infra-hankkeiden toteuttaminen (teollisuusalueet ja liikenne) Valtion ja kaupungin omien hankkeiden toteutuminen Talousarviokohteiden toteuttaminen ja taloussuunnitelmakohteiden edistäminen E 18 hanke eteni suunnitellusti. Kiilatien (teollisuusalueen katu) jatkeen hanke valmistui. Härniemen laiturin peruskorjaushanke keskeytettiin ja kilpailutetaan uudelleen kevyempänä rakenteena Puhdas, turvallinen ja ekologinen elinympäristö Kriittiset Arviointikriteerit/ Tavoitetaso 2013 Toteutuma menestystekijät mittarit Viihtyisän ja vetovoimaisen kaupunkiympäristön luominen Kuntien välinen laatuvertailu (puistot, leikkipaikat, yleiset alueet, katuvalaistus; FCG Finnish Consulting Group ) (sijoitus) Liikenneväylien ylläpidossa ja katuvalaistuksessa ollaan parempia kuin 25 % vertailukaupungeista. Puistojen hoidossa ollaan parhaiden joukossa Kyselytutkimukseen osallistui 13 kuntaa. Kotka oli puistojen hoidossa 2. ja liikenneväylien ylläpidossa 7. eli tavoite saavutettiin. Katuvalaistuksessa oltiin 11. eli tavoitetta ei saavutettu, vaikka palvelutasoon oltiinkin tyytyväisiä. Talous on tasapainossa Kriittiset menestystekijärit/mittarit Arviointikritee- Vuotuisella kehyksellä Toimintakate pystytään tuottamaan vaadittu palvelutaso Tavoitetaso 2013 Toteutuma Pysytään talousarviossa Lisämäärärahaa haettiin 1,7 M, josta jäi käyttämättä 0,15 M.

11 9 Kuntatekniikan tuloslaskelma Toimintatuotot Tot Tot Tot LTA Tot% Muutos eur EDV Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % Muut toimintatuotot % Valmistus omaan käyttöön % Toimintakulut Toimintatuotot % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % Avustukset % Muut toimintakulut % Toimintakulut % ULK. TOIM INTAKATE % Sisäiset erät Sisäiset tuotot % Sisäiset kulut % Sisäiset erät % TOIM INTAKATE % Rahoitustuotot ja -kulut / Rahoitustuotot ja -kulut / VUOSIKATE % Sisäinen korko % Sisäinen korko % Poistot ja arvonalentumiset % Tilinpäätöstilit Poistot ja arvonalentumiset % Satunnaiset tuotot ja kulut /0 0 Tilinpäätöstilit /0 0 TULOS Hallinnon vyörytykset Ylijäämä / Alijäämä % / % Kuntatekniikan palvelualueet Toteuma EUR Toimintatuotot Toimintakulut Sisäiset erät TOIMINTAKATE Hallinto Liikennetuki Suunnittelutsto Rakennustoimisto Kunnossapito Puistotoimisto KUTE Kuntatekniikan vastuualue

12 10 Tunnusluvut Suoritetavoitteet Kaatopaikkajäte (tonnia) Hyötyvoimalan polttoon toimitettu jäte (t) Biojäte (t) Joukkoliikenteen matkat (1 000 kpl) Konekeskuksen tehdyt tunnit - Konepaja Korjaamo Kuljetukset Tehokkuus/taloudellisuus Liikenneväylien toimintakate /hoidettava km Maksullisten pysäköintipaikkojen käyttökate, /autopaikka Konekeskuksen liikk. kaluston käyttöaste % Laajuus Kunnossapidettävien väylien pituus (km) Maksulliset pysäköintipaikat (kpl) Hoidettavat viheralueet (ha) Voimavarat Henkilökunta (vakinaiset joulukuussa) Liikenne Liikenteen kehitys ja liikenneturvallisuus Liikennevirasto on asettanut Kotkan alueelle liikenteen automaattisia mittausasemia (LAM-pisteitä). Pisteissä lasketaan liikennemääriä jatkuvasti ja niistä on saatavissa erilaisia analyysejä ja yhteenvetoja. Seuraavissa taulukoissa on esitetty keskimääräinen vuorokausiliikenne vuosina kaikkien ajoneuvojen (KVL) sekä raskaan liikenteen (KVLras) osalta.

13 11 KVL LAM-pisteillä v KVL [ajon/d] Uronlampi Otsola Salminlahti Karhula Kotkansaari Mittausvuosi Keskimääräisen vuorokausiliikenteen (KVL) kehitys automaattisissa liikenteen mittausasemissa (LAM) vuosina KVLras LAM-pisteillä v KAVL ras [ajon/d] Uronlampi Otsola Salminlahti Karhula Kotkansaari Mittausvuosi Keskimääräisen vuorokausiliikenteen (KVL) kehitys automaattisissa liikenteen mittausasemissa (LAM) raskaan liikenteen osalta vuosina

14 12 LIIKENNEONNETTOMUUDET v 2008 v 2009 v 2010 v 2011 v 2012 v 2013 Liikenneonnettomuudet Kotkan kaupungin alueella v Vuoden 2013 tietoja ei ole vielä saatavilla. Henkilövahinko-onnettomuuksien lukumäärä väheni 29 % vuodesta HENKILÖVAHINKO-ONNETTOMUUDET v 2008 v 2009 v 2010 v 2011 v 2012 v 2013 Henkilövahinko-onnettomuudet Kotkan kaupungin alueella v

15 KUOLLEET JA LOUKKAANTUNEET v 2008 v 2009 v 2010 v 2011 v 2012 v 2013 Liikenneonnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet v Joukkoliikenne Linja-autoliikenne Kotkan paikallisliikenteessä tehtiin vuonna 2013 yhteensä kaupungin tukemaa linja-automatkaa ja kertalipulla tapahtunutta matkustusta. Tuetuilla lipuilla matkustusmäärä väheni 3,9 % eli matkaa. Kertalipuilla pudotusta edellisvuoteen oli matkaa, eli -2,8 %. Kokonaismatkustus väheni vuoden aikana 3,7 % eli matkaa JOUKKOLIIKENTEEN MATKAT (1000 kpl) v 2009 v 2010 v 2011 v 2012 v 2013

16 14 Muutos 12->13 v.2009 v.2010 v.2011 v.2012 v.2013 kpl % Aikuisen kausikortti ,0 % Nuorisokortti ,0 % Lasten kausikortti ,9 % Kesäkortti ,8 % Veteraanilippu ,8 % Lastenvaunut ,6 % Seutulippu ,6 % Yhteensä ,9 % Käteismatkat ,8 % Yhteensä ,7 % Matkoissa ei ole mukana koulutoimen maksamat, joukkoliikenteellä tehtävät koulumatkat eikä Matkahuollon valtakunnallisilla sarjakorteilla tehtävät matkat, joihin ei käytetä kaupungin lipputukea. Paikallisliikenteen ja seutuliikenteen yhteiset aikatauluvihkot jaettiin kaikkiin talouksiin. Pysäkkikatoksissa ylläpidettiin aikatauluja ja reittikarttoja. Raideliikenne Vesiliikenne Valtionrautatiet liikennöi välillä Kotka Kouvola arkisin 6 ja lauantaisin ja sunnuntaisin 5 edestakaista junavuoroa päivässä. Kaupungin sisäisessä liikenteessä junaa on voitu käyttää rataosalla Tavastila Kotka, jonka pituus on 14 km. Kotkan kaupungin alueella on 6 pysähdyspaikkaa. VR:n liikennöinti rataosuudella Kotka Kouvola henkilöjunilla jatkuu. Kotkansaarelta on valtion järjestämänä hoidettu asiointiliikenne säännöllisesti Kuutsaloon, Haapasaareen ja Kaunissaareen. Kunnallistekniikan suunnittelu Omana työnä suunnitelluista kohteista suurimpia olivat: - Kurrenkuja - Kesantopolku - Räski 1 yleissuunnitelma Huomattavimmat konsulttityönä suunnitellut kohteet olivat: - Hortolan alue 2 (Ramboll Finland ) - Muurainpolku (Ramboll Finland ) Suunnittelutoimi antoi v sijoituslupalausuntoja 74 kpl (95 kpl v. 2012) sekä käsitteli kaivuilmoituksia 151 kpl (156 kpl v. 2012).

17 Kunnallistekniikan rakentaminen 15 Vuotuinen rahankäyttö erityyppisiin kunnallistekniikan rakennuskohteisiin ilmenee alla olevasta diagrammista ja liitteenä olevasta taulukosta: Kunnallistekniikan tuloskertomus Katu Teollisuusalueet Radat Liikuntapaikat Leirintäalue Ei sisällä kunnallistekniikan suunnittelukustannuksia eikä puistorakentamista.

18 Katukunnossapito 16 Kadut Kaupungin hoidossa olevat yksityistiet Kevyen liikenteen väylät Kaikki yhteensä 333 km 21 km 107 km 461 km TILINPÄÄTÖS TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tulot Menot Ulkoinen kate Sisäiset erät Toimintakate Korot ja poistot Alijäämä Hallinnon vyörytykset Yhteensä Raha-avustuksia jaettiin 96:lle yksityiselle tiekunnalle. Kaikki kunnossapitoyksikön tekemät talvihoitosopimukset yksityisteiden kanssa uusittiin. Yksityisten ja kaupungin omien kiinteistöjen talvihoitosopimukset jalkakäytävien hoidosta irtisanottiin. Samoin lopetettiin liikenneviraston urakoitsijan kanssa pitkään ollut ns. vaihto-osuuksien talvihoitosopimus. 10 Katujen kunnossapito km ,1908 8, Yksikkökustannus / m , , ,62 3,52 4, ,4403 4, , ,2841 3, ,3643 2,525 2,6765 2, kesäkunnossapito talvikunnossapito kokonaispituus

19 Jalkakäytävien ja pyöräteiden kunnossapito 6, km Yksikkökustannus /m , , , , , , , ,2688 0,123 0,1254 0,2508 0,1332 0,2862 0,3131 0, kesäkunnossapito talvikunnossapito Kokonaispituus tn HIEKOITUSSEPELI

20 tn KESÄSUOLA, TALVISUOLA kesäsuola talvisuola UUDELLEENPÄÄLLYSTYS JA PAIKKAUKSET m uudelleenpääll. paikkaukset uudelleenpääll.m2 paikkaukset m2 0 0

21 PUHTAANAPITO Ajoradat ja kevyen liikenteen väylät Muut alueet Sillat Pys.paikat, LA-asemat, torit Lumenkaatopaikka Lentokenttä Romu- ja kunnossapitoa haittaavien ajoneuvojen käsittely: Siirtokehoitukset Siirtopäätökset Romuajoneuvot

22 20 Elohopealamppujen määrä väheni vuoden kappaleesta vuoden kappaleeseen. Pysäköintilaitos TILINPÄÄTÖS TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tulot Menot Ulkoinen kate Sisäiset erät Toimintakate Korot ja poistot Ylijäämä Hallinnon erät Yhteensä Yleisillä katu- ja pysäköintialueilla on 288 kpl maksullista ja 406 kpl aikarajoitettuja pysäköintipaikkaa. Pysäköintilaitokseen kuuluu lisäksi maksuton Matkakujan paikkainen pysäköintitalo sekä Keskussairaalan 44 maksullista paikkaa.

23 Jätehuolto 21 TILINPÄÄTÖS TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tulot Menot Ulkoinen kate Sisäiset erät Toimintakate Korot ja poistot Ali/Ylijäämä Hallinnon erät Yhteensä Kunnan vastuulla olevat jätehuollon käytännön tehtävät on siirretty Kymenlaakson Jäte :n hoidettavaksi ja viranomaistehtävät Kymen jätelautakunnalle.

24 Konekeskus 22 TILINPÄÄTÖS TP 2012 TA 2013 TP 2013 Tulot Menot Ulkoinen kate Sisäiset erät Toimintakate Korot ja poistot Alijäämä KONEKESKUKSEN KÄYTTÖKATE LIIKKUVAN KALUSTON TUOTTOLASKELMA 2013 Kpl Käyttöaste % v.-12 Käyttöaste % v.-13 Tulos v.-12 Tulos v.-13 Muutos edelliseen vuoteen Kuorma-autot Tiehöylät Pyöräkuormaajat Monitoimitraktori Kaivinkone Kaivurikuormain Huoltoautot, laitteet yms Kuukausiveloitt. Autot Imulakasuauto Yhteensä Tuottolaskelma sisältää korot ja poistot Käyttöaste on laskettu 1600 h mukaan, poikkeuksena imulakaisukone 7,5 kk mukaan.

25 23 0 METALLITYÖYKSIKÖN KÄYTTÖKATE KORJAAMON JA KULJETUSYKSIKÖN KÄYTTÖKATE

26 24 Puistotoimi Puistotoimi vastaa oman tehtäväkenttänsä suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta. Hallinto Puistotoimen koko toiminta on sertifioitu joulukuussa vuonna RALA myönsi jatkosertifikaatin puistotoimelle viimeksi Maisema- ja vihersuunnittelu Puistotoimessa tehdään lähes kaikki kaupungin maisemasuunnittelu ja kaikki vihersuunnittelu. Puistosuunnitelmia tehtiin 4 kpl ja kiinteistöjen pihasuunnitelmia 9 kpl. Lisäksi tehtiin pienempiä suunnitelmia mm liikenneväyliin liittyen. Kustannukset olivat yhteensä ilman hallintomenoja ja tulot Rakennusvalvontaa on konsultoitu pihasuunnitelmien osalta kerrostalo- ja muissa keskeisimmissä kohteissa. Rakentaminen Omat rakentamiskulut olivat euroa. Omana ja tilaustyönä vuosina rakennettujen (valmistuneiden) puistotoimen hoitoon jäävien puistojen, leikkipaikkojen, liikennevihreän ja pallokenttien pinta-ala on vuosittain lisääntynyt seuraavasti: ,1 ha ,6 ha ,7 ha ,1 ha ,4 ha ,6 ha ,8 ha ,2 ha ,9 ha ,0 ha ,0 ha ,0 ha Puistotoimen omat työt vuonna 2013 Käyttö 2013 Kokonaiskäyttö Huom. Pienet parannustyöt Katariinanniemi Kesken Katariinan skeitti- ja liikunta-alue Karhulan jokirannat Kesken Heponiementien leikkipaikka Hoviharjanpuiston leikkipaikka Kappelipolun leikkipaikka Yhteensä (ilman hallintomenoja) Kunnossapito Kunnossapidettävät alueet on luokiteltu valtakunnallisen ABC-luokitusohjeiston mukaisesti. Hoidettavien A1, A2, A3 ja B2 kohteiden pinta-ala vuosina : Puistot, leikkipaikat, pallokentät, liikennevihreä, niityt, uimarannat ,9 ha ,4 ha ,1 ha ,0 ha ,1 ha ,2 ha ,0 ha ,2 ha ,6 ha ,2 ha

27 25 Vuonna 2005 pinta-alat on tarkistusmitattu, jolloin pinta-alaa on tullut huomattavasti lisää. Vuonna 2009 osa B2 alueista on siirretty C ryhmään. Leikkipaikkojen ja lasten pallokenttien lukumäärä vuoden 2013 lopussa oli 67 kpl ja luistinkenttien 17 kpl. Hoitotöiden yksikkökustannukset ja pinta-alat on esitetty valtakunnallisen ABCluokituksen mukaisesti hoitoluokittain vuoden 2013 tasossa (ilman hallintomenoja, yhteisiä kustannuksia, kuten varasto ja oma konekorjaus ja työllistettyjen osuutta puistojen hoidossa): Hoitokustannukset: Hoitoluokka /m 2 /m 2 /m 2 /m 2 /m 2 A1 Edustusviheralue 5,670 4,761 4,941 4,534 4,697 A2 Käyttöviheralue 1,130 1,120 1,166 1,050 1,141 A3 Käyttö- ja suojaviheralue 0,461 0,444 0,440 0,358 0,399 B2 Maisemaniityt 0,024 0,021 0,023 0,029 0, Hoitokustannukset /m A1 A2 A3 B2 Hoitoluokka Pinta-alat Hoitoluokka Rakennetut viheralueet: ha ha ha ha ha A1 Edustusviheralue 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 A2 Käyttöviheralue 29,9 29,7 29,7 29,7 29,7 A3 Käyttö- ja suojaviheralue 84,6 85,8 86,1 86,1 86,1 Avoimet viheralueet: B2 Maisemaniityt 47,7 48,3 48,2 48,2 48,2

28 ha Pinta-alat vuosina A1 A2 A3 B2 hoitoluokka Taajamametsät ja luontopolut 2013 Taajamametsien yhteispinta-ala on 1154 ha. Hoitokulut olivat euroa. (Sisältää puistotoimen omat kokonaiskulut sekä työllisyydenhoidon palkat ja konekustannukset ilman työnjohtokuluja) Vuoden 2013 aikana harvennettiin taajamametsiä 18 ha:n alueella. Pieniä erillisiä puunkaatotoimeksiantoja on ollut noin 50 kpl. Puunkaatoluvat 2013 Puistotoimi antoi yksityispihoille 450 puunkaatolupaa ja teki 10 kielteistä päätöstä. Lisäksi tehtiin asukkaiden pyynnöstä noin 100 maastokäyntiä yksityispihoihin rajoittuviin puistometsiin. Piha-alueiden hoito Hoidettavia piha-alueita oli yhteensä 105 kpl ja pihojen yhteispinta-ala oli vuoden 2013 alussa 100 ha. Laskutettu yhteensä eli 0,53 /m 2. Vihertuotanto Taimisto Tarkoituksena on lopettaa kokonaan oma taimisto vuonna 2014, koska suuremmankin taimimateriaalin saatavuus on parantunut. Toiminoja on ajettu alas. Toimintaajatuksena on ollut istuttaa jatkokasvatukseen koristepuita, jotka myöhemmin siirretään lopulliselle kasvupaikalleen. Kustannukset olivat ilman hallintomenoja 875 euroa ja tulot 2035 euroa. Kompostimullan myynti Kompostimultaa myytiin varastosta 6433,5 m 3 ja tulot olivat euroa vuonna 2013.

Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri -1, TELA 14.4.2015 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Piispanen Eero varapuheenjohtaja Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Mäkelä Pasi Mäkinen

Lisätiedot

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2014 Tekninen lautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2014 Tekninen lautakunta Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2014 Tekninen lautakunta SISÄLLYSLUETTELO Sivunro Tekninen lautakunta ja sen alaiset vastuualueet 1 Teknisen hallinto. 5 Kuntatekniikka. 6 Tilapalvelu 31 Investointien

Lisätiedot

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Tekninen lautakunta

Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Tekninen lautakunta Tilinpäätös- ja toimintakertomus 2012 Tekninen lautakunta SISÄLLYSLUETTELO Sivunro Tekninen lautakunta ja sen alaiset vastuualueet 1 Teknisen hallinto. 6 Kuntatekniikka. 7 Tilapalvelu 28 Investointien

Lisätiedot

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja

Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa Piispanen Eero varapuheenjohtaja -1, TELA 18.11.2014 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Qvarnström Rauno Eero Piispasen varajäsen Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Liljasto

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.

Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia. TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus

Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 INTIME/Talouden Suunnittelu 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus Raahen kaupunki Pääbudjetti 10.9.2015 114 Toimielin: 30 Tekninen palvelukeskus 1 Myyntituotot 2 297 650 2 157 714 2 157 714 2 322 514 2 322 514 2 322 514 Maksutuotot 489 973 395 322 395 322 488 322 488

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä

TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen johtaja Tekniset hallintopalvelut Esimies: Toimistopäällikkö Esa Kähärä RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennustark. Rauno Kuokkanen Henkilöstömäärä 2.75 2.75 2.75 0.0 0.0 * vakituiset 2.75 2.75 2.75 Rakennusluvat 165 165 165 0 0.0 Toimenpideluvat 71 80 80 0 0.0 Ilmoitusluvat

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri

Susi Mari Tarvainen Kai. Muut osallistujat Kilpeläinen Veijo kaupunginhallituksen edustaja. Poissa. ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri -1, TELA 17.3.2015 17:00 OSALLISTUJAT Hynninen Raimo puheenjohtaja Päätöksentekijät Piispanen Eero varapuheenjohtaja Ahvenainen Petra jäsen Hanhela Seppo Hentunen Kari Kekkonen Olli Mäkelä Pasi Mäkinen

Lisätiedot

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0

1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 TP TA TA TS TS 2014 2_2015 2016 2017 2018 1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -1 876 780,01-500 000-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 26 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 26 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN VASTUUALUEIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ (Hyväksytty teknisessä lautakunnassa 13.12.2011) I YLEISTÄ 1 Soveltamisala Teknisen lautakunnan alaisten

Lisätiedot

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULUYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus 20.11.2014 95 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2015 2015 muutos 2015 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Henkilöstökulut -4.500-4.500-1.989,49-2.510,51 44,2 Palvelujen ostot -1.650-1.650-7.288,62 5.638,62 441,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö 2014 2014 muutos 2014 01-06 % Saarijärven kaupunki Sivu 1 00000064 TEKNINEN LAUTAKUNTA/HALLINTO Tuet ja avustukset 20.000 20.000 20.000,00 20.000 20.000 20.000,00 Henkilöstökulut -4.866-4.866-1.374,62-3.491,38 28,2 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja).

Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman poistoja). Ympäristölautakunta 126 13.10.2015 Ympäristölautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016 353/22.220/2015 Ympäristölautakunta 126 Menot Vuoden 2016 talousarvioesitys on 4.998.400 (ulkoiset menot, ilman

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

useita eri korjaus kohteita > kts. hankekuvaus Tekniset palvelut / toimitilapalvelut sivistyspalvelukeskus > ostopalveluna

useita eri korjaus kohteita > kts. hankekuvaus Tekniset palvelut / toimitilapalvelut sivistyspalvelukeskus > ostopalveluna Ohkolan koulu Budjetti: 48.000 sivistyspalvelukeskus > ostopalveluna Hankekuvaus liikuntasalin vesikaton ja julkisivun maalaus 30.000 Yläkoulun ikkunoiden kokonaiskunnostus / maalaus 8.000 uusi roskakatos

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Liikenne- ja viheralueet

Liikenne- ja viheralueet Liikenne- ja viheralueet Kaupunkirakennelautakunnan perehdytystilaisuus 24.1.2013 Kaupungininsinööri Markku Kemiläinen 25.1.2013 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Tukipalvelut JOHDON TUKI Palvelupiste Hannikainen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

As.oy Taavinmaja. Tilinpäätökset ja graafinen esitys

As.oy Taavinmaja. Tilinpäätökset ja graafinen esitys As.oy Taavinmaja Tilinpäätökset ja graafinen esitys Taloyhtiön tuotot ja kulut 27 28 29 21 211 212 Hoitovastike /os/kk,42,42,46,55,58,58 Ullakkovastike 1 /m2/kk 1,84 1,84 1,977 2,364 2,364 2,364 Ullakkovastike

Lisätiedot

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200

2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200 INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0

Lisätiedot

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan

Vuokralainen vastaa ja maksaa itse. Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan asumispalveluyksikköä 1 Vuokranantaja vastaa ja sisältyy vuokraan Vuokralainen vastaa ja maksaa itse KIINTEISTÖYHTIÖN HALLINTO Hallinnollinen isännöinti KiinteistöOy hallinto Kirjanpito ja maksuliikenne

Lisätiedot

RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA

RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA TYRNÄVÄN KUNTA RAPORTTI YMPÄRISTÖ- JA TEKNISEN OSASTON PALVELUISTA 4 KK:N TOTEUTUMA VUONNA 2014 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO V. 2014 Toiminta-ajatus Ympäristö- ja tekninen osasto tuottaa tekniset palvelut

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma

Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma Tekninen lautakunta 225 09.12.2014 Tekninen lautakunta 13 27.01.2015 Vuoden 2015 talousarvion investointien käyttösuunnitelma 160/02.02.00/2014 TEKLA 09.12.2014 225 Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus Tilakeskuksen tehtävät Ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen hallinta Tilojen osto, myynti ja kiinteistökehitys Vuokraus hallintokunnille ja ulkopuolisille

Lisätiedot

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000

POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) 1 000 TA 2015 POIKKEAMA TA TOT. 1-8/2015 - T0T 1- VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA 8/2014 8/2015 1 000 4/2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 Asunnot % % % % % %

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI

HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 2014 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI HELSINGIN KAUPUNKI Kaupunkisuunnitteluvirasto Hallinto-osasto VUODEN 214 TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMISRAPORTTI Kslk 24.2.215 2 Sisällysluettelo Sivu 1. JOHDANTO 3 2. TALOUSARVIO 3 2.1. Toimintamenot

Lisätiedot

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.

Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan. TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Talousarvio 2011 muutokset / II

Talousarvio 2011 muutokset / II Talousarvio 2011 muutokset / II Yhtymävaltuusto 29.11.2011 Talousarvion 2011 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2011 KS I 2011 KS II 2011 Muutos TA:oon Muutos % Kuntayhtymä Menot 1 709 000

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä

Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä Kunnanhallitus 12.5.2014 78 liite n:o 1 Kunnanjohtajan päätökset 1.3.2014-30.4.2014 :t 6-16 Päivä Pykälä Hakemus Päätös 3.3.2014 6 Kirsi Heino Teille myönnetään 1. ammattialalisä 1.3.2014 alkaen. Teille

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012

Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012 Kyllön terveysaseman peruskorjaus 2004-2012 14.12.2012 Asemapiirros vuoden 2010 hankesuunnitelmasta Yhteenveto Rakentamiskustannukset yhteensä 24 400 000 euroa (alv 0 %) Suunnittelu ja rakentaminen vuosina

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 KUNTAYHTYMÄ Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015, taloussuunnitelma vuosille 2016-2017 ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Lisätiedot

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM.

LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7. 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO -7000 -490-49 -1800-9339 -9339 -9339 -9339 -9339 752 YLLÄPITÄJÄN HALL. JA YHT.TOIM. POHJOIS-KARJALANAMMATrIOPISTOVALTIMO LIITE 4 ArnoV jk 23.10.2013 asia no 7 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 750 LuonAMUSH ENKILÖJOHTO Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ

TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ TULOSLASKELMA PHKK 1 PHKK YHTEENSÄ Toimintatuotot 131 560 173 120 560 112 118 608 123 124 373 835 128 387 026 4 013 191 3,2 Myyntituotot 121 894 210 111 817 005 110 311 606 118 661 161 121 513 475 2 852

Lisätiedot

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014

YMP 23.1.2014. Hyrynsalmen kunta. Ympäristölautakunta. Käyttösuunnitelma 2014 YMP 23.1.2014 Hyrynsalmen kunta Ympäristölautakunta Käyttösuunnitelma 2014 Meno- ja tulolajeittain Tekninen- ja valvontatoimi (13501) Valvonta, kaavoitus ja mittaus (13502) Liikenneväylät (13503) Liikunta-

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola

OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA. Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola OMISTAJUUDEN MERKITYS INFRASTRUKTUURI- JA TILAPALVELUISSA Tampereen yliopisto 8.10.2010 Harri Juhola Tekninen toimiala Kunnan järjestämät palvelut Palvelut, joista kunnan on huolehdittava Vapaaehtoiset

Lisätiedot

Nro 6/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA. 18.08.2015 klo 17:00 KOKOUSPAIKKA

Nro 6/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Tekninen lautakunta KOKOUSAIKA. 18.08.2015 klo 17:00 KOKOUSPAIKKA KOKOUSKUTSU Nro 6/2015 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 17:00 HaminaKotka Satama Oy:n toimistokeskus, Merituulentie (8. kerroksen kokoustilat) KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 49 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

TILAHALLINTO Liite Patu 7 / 26.02.2015 KORJAUSOHJELMA 2015

TILAHALLINTO Liite Patu 7 / 26.02.2015 KORJAUSOHJELMA 2015 TILAHALLINTO Liite Patu 7 / 26.02.2015 KORJAUSOHJELMA 2015 Kustannukset ylläpitoluokittain Uusi korjausohjelma Vanha korjausohjelma A1 1 606 500 1 475 000 A2 338 500 429 000 B 175 000 233 000 C 23 000

Lisätiedot

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015

JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 JÄRVI-SAIMAAN PALVELUT OY:N JA RANTASALMEN KUNNAN VÄLINEN SOPIMUS KUNTATEKNIIKAN YLLÄPITOPALVELUISTA VUONNA 2015 1. SOPIJAOSAPUOLET: Tilaaja: Rantasalmen kunta / kunnanhallitus Y-tunnus 0166507-1 Poikkitie

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 YM PÄRISTÖLU PALAUTAKU NTA Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015-2017 TOIMIALA PALVELU TILIVELVOLLINEN 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 600 RAKENNUSVALVONTA JA YMPÄRISTÖPALVELUT

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514 005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034

Lisätiedot

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty

Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Pituus noin 480 metriä. Asemakaava on hyväksytty Leppämaantien kevytväylä Rakentaminen mahdollisesti omana työnä? Aikataulu: 2016. Budjetti: Ts 120 000. Uusi kevyen liikenteen väylä ajoradan viereen reunatuella erotettuna. Pituus noin 480 metriä. Yhteyshenkilöt/

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- TP 2014 2014 muutos 2014 01-09 % 2013

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö- TP 2014 2014 muutos 2014 01-09 % 2013 Kyyjärven kunta Sivu 1 Toteutumavertailu 15:24:02 090000 Maa-ja vesialueet OMA RAKENTAMINEN -3.500,00 3.500,00-100,0 MUUT -1.642,80-3.500,00 3.500,00-100,0-1.642,80 KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI 374,00-374,00-100,0

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1 4 2015 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO

OSAVUOSIRAPORTTI 1 4 2015 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO OSAVUOSIRAPORTTI 1 4 2015 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO Toiminta-ajatus Ympäristö- ja tekninen osaston tarkoituksena on turvata kuntalaisille terveellinen, toimiva ja viihtyisä elinympäristö järjestämällä

Lisätiedot

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet

LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/2010 Aika: Paikka: Läsnä: Muut läsnä olleet: Pöytäkirjan tarkastus: Nähtävänä olo:

TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/2010 Aika: Paikka: Läsnä: Muut läsnä olleet: Pöytäkirjan tarkastus: Nähtävänä olo: I TEKNINEN LAUTAKUNTA 1/2010 Aika: Torstaina 28.01.2010 klo 19.00-19.45 Paikka: Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Tarja Haapaniemi

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot%

Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% Tuotot-Kulut 30.10.2013 08:03 TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 Kustannuspaikka 40-4 Tekniikka ja ympäristöpalvelut TA 2013 LTK 2014 Tot% 4000 (Tekninen lautakunta) Kulut -663 680-8 790 1 4001 Luott.henkilöiden

Lisätiedot

TALOUSARVION KORJAUKSET 2011 TE 17.8.2011

TALOUSARVION KORJAUKSET 2011 TE 17.8.2011 KH 22.8. 191 1 (10) TALOUSARVION KORJAUKSET TE 17.8. TOIMIELIN KAUPUNGINHALLITUS TEHTÄVÄALUE YLEINEN HALLINTO TULOSYKSIKKÖ Konsernijohto Tuotot 1040 Tulot vastuuvakuutuksesta/turusen oikeudenkäynti 0 62

Lisätiedot

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/

Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ Isonkyrön kunnan talous 2009-2010 tilannekatsaus 24.8.2009 ja 9.9.2009 Reino Hintsa http://www.reinohintsa.com/ www.reinohintsa.com 1 Kuntataloudessa vaikeat ajat Laman johdosta työttömyys lisääntyy Kunnan

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3

Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Luumäen kunta TA 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA Tekla Tekninen osasto 19.2.2015 3 Alkuper. Ta-muutos Ta + muutos talousarvio yhteensä 7000 Tekninen toimisto 3198 Muut myyntituotot 0-7 700-7 700 * Muut suoritt.

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Leppävirran kunnan hankintasuunnitelma vuodelle 2016

Leppävirran kunnan hankintasuunnitelma vuodelle 2016 10 Kunnanhallitus 101 Yleishallinto talous- ja toimistopalvelut Windows palvelin ja lisenssit 16 000 Jukka Airaksinen, p. 040 530 3053 Raindance Tal.Hall.Ohj tekn.päivitys 15 000 Sirpa Voutilainen, p.

Lisätiedot

710 Liiketoiminnan johtokunta Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Liiketoiminnan johtokunta (1000 euroa)

710 Liiketoiminnan johtokunta Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Liiketoiminnan johtokunta (1000 euroa) 710 Liiketoiminnan johtokun Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johja Liiketoiminnan johtokun (1000 euroa) TA 2014 Liiketoiminnan johtokun / asukas 1,5 1,5 100,0 1,5 1,4 1,3 1,5-0,6 %:a liiketoiminnan toiminmenois

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 64. suurin kunta asukasluvun mukaan (28.2.2015)

Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 64. suurin kunta asukasluvun mukaan (28.2.2015) Pirkkalan kunta perustettiin vuonna 1922 Suomen 64. suurin kunta asukasluvun mukaan (28.2.2015) Asukkaita 18 717 (31.03.2015) Asukastiheys 227 asukasta / maa-km 2 Kokonaispinta-ala 103,8 km² Pinta-alasta

Lisätiedot

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014

Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Tilaohjelma 2014 Ympäristöpalvelut PS 19.3.2014 Kempeleen kunnan toimitilojen jakaantuminen vuonna 2014 Kempeleen kunnalla on käytössä yhteensä 86 855 m2 toimitilaa. Tiloista kunnan omistuksessa on 85

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALON PERUSKORJAUS 83/10.03/2013. Tekninen lautakunta 27.11.2013 78

KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALON PERUSKORJAUS 83/10.03/2013. Tekninen lautakunta 27.11.2013 78 Tekninen lautakunta 78 27.11.2013 Kunnanhallitus 5 10.01.2014 Tekninen lautakunta 10 15.01.2014 Kunnanhallitus 27 27.01.2014 Tekninen lautakunta 46 21.05.2014 KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALON PERUSKORJAUS

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat:

Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 Kv. 9.2.2015 / 10. Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Ruokolahden kunta Kh. 5.2.2015 / 38 1 KIRKONKYLÄN KOULUN TILAVAIHTOEHDOT KUNNANHALLITUS 5.2.2015 Vaihtoehto VE 1 Olemassa olevista kunnan omistamista tiloista käytetään seuraavat tilat: Rasilan päiväkoti

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus

AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20. HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus AURORAN SAIRAALA, RAKENNUS 22 NORDENSKIÖLDINKATU 20 HANKESUUNNITELMA Vesikaton kunnostus 23.3.2012 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS 1 YHTEENVETO... 3 1.1 Hankkeen perustiedot... 3 1.2 Hankkeen tarpeellisuus...

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue

YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan

Lisätiedot

(kokonaisbudjetti ja rakennusaika) Klaukkalan terveysasema, vanhan osan peruskorjaus 1.305.000, aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: /vuosi

(kokonaisbudjetti ja rakennusaika) Klaukkalan terveysasema, vanhan osan peruskorjaus 1.305.000, aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: /vuosi Terveyspalvelut Tekla 9.6.2015 80 (kokonaisbudjetti ja rakennusaika) n terveysasema, vanhan osan peruskorjaus 1.305.000, aloitus: 2014 käyttötalousvaikutus: /vuosi Hankkeen on kaksiosainen, hammashoitola

Lisätiedot