VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS"

Transkriptio

1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 1

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginjohtajan katsaus Kaupungin hallinto Viitasaaren kaupungin taloustietoja Tuotto- ja kulurakenne Verotulot Valtionosuudet Lainamäärä Wiitaunionin palvelusopimuksen tavoitteet Konsernitavoitteet ja sisäisen tarkastuksen lausunto Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Kokonaistulot ja -menot Rahoitusasema ja sen muutokset Tase Vesihuoltolaitos Kuntakonsernin toiminta ja talous Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernitase Konsernitulos Konsernirahoituslaskelma Tilikauden tuloksen käsittely TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Kaupunginhallituksen toimiala Vaalit Tilintarkastus Yleishallinnon toimielimet Tukipalvelut Elinkeino ja maataloustoimi Perusturvan toimiala Perhepalvelut Vanhuspalvelut Sairaanhoitopalvelut Sivistystoimen toimiala Varhaiskasvatus Koulut Opistot Kirjasto Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimi Teknisentoimen toimiala Yhdyskuntatekniset palvelut Tilapalvelu Ympäristölautakunta Ympäristö Investointiosan toteutuminen TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUS TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ...153

3 3 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli valtuustokauden 2. vuosi, kuten myös perusturvan yhteistoiminta-alueellakin. Viitasaaren ja Pihtiputaan kuntapari eli 6. vuottaan. Viitasaaren kaupungille strategia laadittiin jo vuonna Strategian laadinta Wiitaunionin kuntaparissa ei edennyt. Viitasaari ja Saarijärven seudun neljä kuntaa käynnistivät kuntajakoselvityksen, jonka käsittely varsin varhaisessa vaiheessa jäi kesken. Yhteistyötä niin Wiitaunionissa kuin yhteistoiminta-alueella jatkettiin entiseen malliin. Kuntajakoselvitys sitoi voimavaroja. Tämä ei kuitenkaan näkynyt Viitasaarella, jonka kehittäminen jatkui ehkä aikaisempaa aktiivisempana. Koulun alueella käynnistynyt monitoimihalli valmistui. Peruskorjaustyöt keskuskoululla, jonne lukio saa tilansa, jatkui. Haapaniemen koululle alettiin rakentaa uusi rakennus. Näiden rakentamiskustannukset ovat lähes 15 miljoonaa euroa. Syynä tähän laajaan koulujen rakentamiseen ja peruskorjauksiin olivat laajat sisäilmaongelmat. Sisäilmaongelmat nousivat esiin myös hoitokoti Helmiinassa ja terveyskeskuksessa. Näistä tutkimuksen ja suunnittelun lisäksi kaupungille aiheutui mm. väistötilakustannuksia. Näin laaja rakentaminen ja peruskorjaaminen ei voi olla näkymättä Viitasaaren taloudessa. Viitasaaren kaupungin vuoden 2010 tilikauden tulos oli todella myönteinen, euroa. Kun talousarvio laadittiin hieman alle 1 miljoonaa euroa alijäämäisenä, siirtymä tuloksessa oli todella huomattava. Verotulot kasvoivat talousarviosta yli euroa ja valtionosuudet yli euroa. Henkilöstökulut alittuivat eurolla, vastaavasti palveluiden ostot kasvoivat yli 1 miljoonalla eurolla. Vaikka talouden tulos oli myönteinen, kaupungin velkamäärä kasvaa kohisten aikana, jolloin valtio ja julkinen talous velkaantuu Euroopan talouden finanssikriisissä. Velan hoito Viitasaarella vaatii ponnisteluja ja talouskuuria pitkälle tulevaisuuteen. Olemme siirtymässä hitaan kasvun aikaan. Kuinka hitaan kasvun, jopa laskun aikaan, on tulevien vuosien kysymys. Menneenä vuonna Viitasaarella oli runsaasti myönteisiä merkkejä. Varsinkin rakentaminen ja asuntorakentaminen virisi. Torin ympäristöä alettiin uudistaa ja rakentaa ainakin Keski-Suomen komeimmaksi. Kerrostalon rakentaminen torin reunalle käynnistyi. Toisella reunaa toria viihdekeskuksessa avattiin keilahalli ja ravintola. Toinenkin yksityinen hyvinvointialan yritys, kuntoliikunnan yritys, käynnistyi. Kauppakaaren alueella jo neljäs yritys, Viitasaaren Konetarvike, sai uudet tilat. Myönteiset merkit näkyivät kaupungissa yli 20 henkilön muuttovoittona. Kiitos tästä aktiivisesta vuodesta kuuluu luottamushenkilöille, viranhaltijoille ja työntekijöille sekä kaikille viitasaarelaisille. Tahto kehittää Viitasaarta vaikeissakin oloissa on osoitus Viitasaaren yhteistyön hengestä, jolla yksimielisyydellä ja yhteisöllisyydellä on hyvä jatkaa tuleviin vuosiin Jouko Räsänen kaupunginjohtaja

4 4 1.2 Kaupungin hallinto WIITAUNIONIN ELI VIITASAAREN KAUPUNGIN JA PIHTIPUTAAN KUNNAN ORGANISAATIO Witas Oy Viitasaari KV Pihtipudas KV KH KH Yhteiset ltk:t Perusturvaltk Tekninen ltk Ympäristöltk Yhteiset ltk:t Sivistysltk Perusturva Tekninen ja ympäristötoimi Sivistystoimi Maatalousja lomatoimi Tukipalvelut Yhteinen palvelutuotanto Pihtiputaan ja Viitasaaren välisen sopimuksen mukaisesti Viitasaari vastaa perusturva-, teknisen- ja ympäristölautakunnan järjestämisestä. Pihtipudas vastaa tukipalveluista ja sivistyslautakunnasta. Teknisen-, ympäristö- ja sivistyslautakunnissa on 8 jäsentä, neljä molemmista kunnista. Perusturvalautakunnassa on 10 jäsentä, 4 Pihtiputaalta ja Viitasaarelta sekä 2 Kinnulasta. Lautakunnan kokoukset järjestetään vuoron perään Pihtiputaalla ja Viitasaarella. Perusturvalautakunta toimii Wiitaunionin ja Kinnulan kunnan muodostaman yhteistoiminta-alueen tilaajana, hyväksytyn yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

5 Kaupunginvaltuuston jäsenet kaudella Puheenjohtaja Pirjo Grönholm-Paananen (KESK) I Varapuheenjohtaja Veikko Lindlöf, (SDP) II Varapuheenjohtaja Antti Kero, (KESK) Valtuutetut Tuija Arnberg, (SDP) Leila Haiko, (KESK) Juhani Halonen, (SDP) Ari Hautsalo, (KESK) Virpi Hämäläinen, (KESK) Jussi Kananen (KESK) Mauri Kananen, (KESK) Kalle Kautto, (KESK) Anssi Kekkonen, (KESK) Sonja Kekkonen, (SDP) Riitta Kemppainen, (VAS) Olli-Pekka Koljonen, (SDP) Jari Kunelius (KOK) Asko Liimatainen, (KOK) Sisko Linna, (SDP) Ilpo Manninen (SDP) Pekka Niskanen, (SDP) Tiina Niskanen, (KESK) Mervi Paananen (SDP) Ilmi Hakonen, (SDP) Teuvo Ruuhi, (KOK) Sari Salonen, (SDP) Hannu Suni, (KD) Tuija Tuikkanen, (KESK)

6 6 Kaupunginhallituksen jäsenet kaudella 2010 Tehtävä Nimi Henkilökohtainen varajäsen Puheenjohtaja Sisko Linna, (SDP) Ilmi Hakonen, (SDP) Varapuheenjohtaja Jussi Kananen (KESK) Kalle Kautto, (KESK) Jäsen Leila Haiko, (KESK) Vuokko Leivonen, (KESK) Jäsen Virpi Hämäläinen, (KESK) Ari Hautsalo, (KESK) Jäsen Mauri Kananen, (KESK) Tiina Niskanen, (KESK) Jäsen Pekka Niskanen, (SDP) Taisto Urpelainen, (SDP) Jäsen Ilpo Manninen (SDP) Juhani Halonen, (SDP) Jäsen Mervi Paananen (SDP) Sari Salonen, (SDP) Jäsen Teuvo Ruuhi, (KOK) Ari Raiskio (KOK)

7 7 Sivistyslautakunnan jäsenet kaudella 2010 Tehtävä Nimi Henkilökohtainen varajäsen Puheenjohtaja Kari Parkkonen (SDP) Aki Pekkarinen (SDP) Varapuheenjohtaja Juhani Halonen (SDP) Veikko Lindlöf (SDP) Esittelijä Sivistystoimen toimialajohtaja Ritva Holster Sihteeri Kanslisti Airi Turpeinen Jäsen Tiina Niskanen (KESK) Timo Varis (KESK) Jäsen Hannu Suni (KD) Tarja Hirvonen (KD) Jäsen Ulpu Kananen (SDP) Seija Simonen (SDP) Jäsen Paula Kivinen (KESK) Jaana Arnberg (KESK) Jäsen Pekka Kärkkäinen (KESK) Pirkko Onninen-Kokko (KESK) Jäsen Hanna Pusa (KOK) Karri Paananen (KOK) Pihtiputaan kunnanhallituksen edustaja: Varis Arja Viitasaaren kaupunginhallituksen edustaja: Manninen Ilpo

8 8 Perusturvalautakunnan jäsenet kaudella 2010 Tehtävä Nimi Henkilökohtainen varajäsen Puheenjohtaja Pekka Niskanen (SDP) Kari Huuskonen Varapuheenjohtaja Raimo Pärnänen (KESK) Anja Auer Esittelijä Perusturvan toimialajohtaja Anneli Latva-Nevala Sihteeri Kanslisti Marjatta Manninen Jäsen Arvo Pietiläinen (KESK) Merja Vesterinen (KESK) Jäsen Sari Salonen (SDP) Helena Nerg Jäsen Mervi Rihto (KOK) Arto Kuntsi (KOK) Jäsen Irja Tiainen (KESK) Jarkko Pihlaja (KESK) Jäsen Heli Autio (SDP) Anneli Stenman-Logren (SDP) Jäsen Urpo Ihalainen (VAS) Eino Vesterinen (VAS) Jäsen Ilpo Leppänen Rauni Kauppinen Jäsen Marja-Liisa Hytönen Paula Leppänen Pihtiputaan kunnanhallituksen edustaja: Toikkanen Jorma Viitasaaren kaupunginhallituksen edustaja: Kananen Mauri Kinnulan kunnanhallituksen edustaja: Koivukangas Marjatta

9 9 Teknisenlautakunnan jäsenet kaudella 2010 Tehtävä Nimi Henkilökohtainen varajäsen Puheenjohtaja Erkki Kananen (KESK) Tero Kemppainen (KESK) Varapuheenjohtaja Juhani Halonen (SDP) Olavi Hulkkonen (SDP) Esittelijä Teknisen toimen toimialajohtaja Jarmo Kinnunen Sihteeri Kanslisti Mervi Kauppinen Jäsen Merja Ervasti (SDP) Seija Simonen (SDP) Jäsen Kalle Kautto (KESK) Jari Nulpponen (KD) Jäsen Satu Lappalainen (KESK) Tiina Niskanen (KESK) Jäsen Helka Lohtander (KOK) Panu Kuronen (KOK) Jäsen Juhani Krook (KESK) Hilkka Moisio (KESK) Jäsen Mirja Ruotsalainen (SDP) Kirsti Koljonen (SDP) Pihtiputaan kunnanhallituksen edustaja: Saastamoinen Tapio Viitasaaren kaupunginhallituksen edustaja: Niskanen Pekka

10 10 Ympäristölautakunnan jäsenet kaudella 2010 Tehtävä Nimi Henkilökohtainen varajäsen Puheenjohtaja Ismo Pietiläinen (KESK) Jorma Mehtonen (KESK) Varapuheenjohtaja Ari Hautsalo (KESK) Vuokko Leivonen (KESK) Esittelijä Seppo Lappalainen Sihteeri Auli Mattola Jäsen Tuija Arnberg (SDP) Tuula Väisänen (SDP) Jäsen Anssi Kekkonen (KESK) Reijo Pekkarinen (KESK) Jäsen Riitta Kemppainen (VAS) Keijo Moilanen (SDP) Jäsen Päivi Niemelä (KESK) Marja Haapapuro (KESK) Jäsen Paavo Pennanen (SDP) Seppo Jetsonen (SDP) Jäsen Leena Jantunen (VAS) Kirsti Ruotsalainen (VAS) Pihtiputaan kunnanhallituksen edustaja: Kananen Markku Viitasaaren kaupunginhallituksen edustaja: Hämäläinen Virpi

11 11 Tarkastuslautakunnan jäsenet kaudella 2010 Tehtävä Nimi Henkilökohtainen varajäsen Puheenjohtaja Tuija Tuikkanen, (KESK) Lea Kahelin, (KESK) Varapuheenjohtaja Sonja Kekkonen, (SDP) Tuula Väisänen, Sihteeri Marjukka Argillander Jäsen Sisko Korhonen, Taru Patteri Jäsen Asko Liimatainen, (KOK) Marjatta Pekkarinen Jäsen Raimo Strandman, (KESK) Timo Varis, (KESK) Jäsen Taito Ohmero, (SDP) Kalle Koivumäki, (SDP) Jäsen Seppo Myllymäki, (SDP) Kaarlo Humala, (SDP)

12 Viitasaaren kaupungin taloustietoja Toimintavuoden tilikauden tulos ja tilikauden ylijäämä on ,51. Tilikauden aikana määrärahoihin tehtiin muutoksia, jotka käyvät ilmi toimialakohtaisissa luvuissa Tuotto- ja kulurakenne Koko maassa kuntien omat tulot, toimintatuotot olivat vuoden 2009 tilinpäätösten mukaan 26,4 %. Viitasaarella toimintatuottojen osuus kaikista käyttötuloista olivat 18,1 %. ULKOISTEN TULOJEN JAKAANTUMINEN 2010 Muut tuotot 19 % Myyntituotot 42 % Tuet ja avustukset 9 % Maksutuotot 30 % ULKOISTEN MENOJEN JAKAANTUMINEN 2010 Avustukset 5 % Aineet ja tarvikkeet 8 % Muut toimintakulut 2 % Henkilöstökulut 44 % Palvelujen ostot 39 %

13 13 Ulkoiset käyttötalousmenot ja -tulot lautakunnittain 2010 Menot Tulot Netto Osuus kaikista Yleishallinto ,47 % Perusturvalautakunta ,09 % Sivistyslautakunta ,45 % Tekninen lautakunta ,40 % Ympäristölautakunta ,59 % Verotulot VEROTULOJEN KEHITYS TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP2010 Erotus Ta Erotus ed.tp Tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Yhteensä Tuloveroprosentti oli 19,00 %. Vahvistetut kiinteistöveroprosentit olivat: yleinen 0,70 %, vakituiset asunnot 0,40 % ja muut kuin vakituiset asunnot 0,90 %. Yleishyödyllisten yhteisöjen kiinteistöveroprosentti oli 0,00 ja voimalaitosten veroprosentti 1,40. VEROTULOT (1000 ) Kiinteistövero Yhteisövero Tulovero 0 TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP2010 Kiinteistövero Yhteisövero Tulovero

14 Valtionosuudet Valtionosuudet ylittivät talousarviossa arvioidun määrän eurolla. VALTIONOSUUDET (1000 ) TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 Yhteens ä Yhteens ä Lainamäärä Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin Uusia pitkäaikaisia lainoja nostettiin Pitkäaikaisella lainalla katettiin investointeja ja lyhennettiin lyhytaikaisia luottoja. Lyhytaikaisia luottoja lyhennettiin yhteensä Heikkoon maksuvalmiuteen vaikutti raskaat investoinnit. Kaikki kaupungin sijoitukset kotiutettiin kattamaan investointien omarahoitusosuudet. Lainojen määrä per asukas oli 2 377, jossa on lisäystä edelliseen vuoteen 113. Alla olevassa kuviossa lainakantaan on laskettu kunnan sekä lyhyt- että pitkäaikaiset lainat eri rahoituslaitoksilta. Tässä laskelmassa ei ole huomioitu konsernilainoja. Lainat TP 2003 TP 2004 TP 2005 TP 2006 TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP2010 Lainat Lainat / as Lainat 1000 Lainat / as. Kuntaliiton tilaston mukaan vuonna 2010 lainakanta/asukas koko maassa oli

15 15 Viitasaaren kaupungin asukasmäärä on ollut vähenevä. Vuoden 2010 alussa asukasluku oli Väestörekisterikeskuksen tilaston mukaan vuoden 2010 lopussa asukasmäärä oli (-21) ASUKASLUKU Viitasaaren kaupungin keskimääräinen työttömyysaste vuonna 2010 oli 11,5 %, mikä oli 0,8 % prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisenä vuonna. Korkeimmillaan työttömyysaste oli tammikuussa 14,4 % ja alhaisimmillaan lokakuussa 9,9 %. Keski-Suomessa keskimääräinen työttömyysaste oli 12,8 %.

16 Wiitaunionin palvelusopimuksen tavoitteet 2010 Wiitaunionin perusturvan keskeiset tavoitteet vuosille Avohoitohoitopainotteinen hoidonporrastus toteutuu Vuoden alussa toteutettiin sairaalatoiminnan ja vanhusten pitkäaikaishoidon eriyttäminen, jolloin sairaalassa on 30 sairaansijaa, vanhusten avohoitoa tehostettu, kotiutushoitaja, SAS-ryhmän toiminta, Wiitalinna-suunnittelu jatkunut (Vuokra-asunnot Oy:lle myönteinen ARA- avustus- ja - rahoituspäätös). Vanhuspalvelujen monipuolista palvelurakennetta (kotihoito, asumispalvelut, laitoshoito) kehitettiin valtakunnallisten määrällisten tavoitteiden suuntaisiksi. Vanhuspalvelujen palveluketjun (=hoidonporrastus) toimivuus, sujuvuus ja oikea-aikaisuus edellyttivät eri palvelusektoreiden moniammatillista ja verkostoitunutta toimintatapaa. Tuloksellisuushankkeeseen liittyen käynnistettiin loppuvuodesta avosairaalatoiminta yhteistyössä kotihoidon kanssa. Vastaanottotoiminnassa toteutettiin päivystyksen uudelleen järjestelyt toukokuussa -10 lähtien siten, arkisin Viitasaaren päivystyspäivät klo 8-20 maanantaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin ja Pihtiputaalla maanantaisin omien lääkärien ajanvarausperiaatteella klo 8-15 ja tiistaisin ja torstaisin klo Tavoitteena mahdollistaa parempi normaalin avovastaanoton saatavuus. Päivystyskäynnit vähenivät selvästi 13.2% ja vastaavasti kiireettömän normaalin vastaanoton käynnit lisääntyivät tavoitteen mukaisesti. Erikoissairaanhoidon ostopalveluja käytettiin yhä enenevästi, jotta myös erikoissairaanhoidon palvelut ovat lähellä kuntalaista. Tuloksellisuushankkeina käynnistettiin myös avohoidon toimivuutta parantavia heti toteutettavia ja pidemmällä aikavälillä toteutettavia toimenpiteitä. Käynnistettiin suunnitelmat tehostetusta kotikuntoutuksesta. 2. Kuntalaisen oman elämän hallinta vahvistuu - hyvinvoiva kuntalainen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (LANU) mukaan pienen huolen työntekijätoimintaa (20 ala- koululaista) on voitu toteuttaa sekä perhetyötä olemassa olevin resurssein. 3. Kansansairauksien ennaltaehkäisy, varhaistoteaminen, hyvä hoito ja seuranta -terve kuntalainen Terveydenedistämisryhmä on toiminut aktiivisesti. Diabeteksen hoito-polkua tarkennettiin ja astman hoitopolku käynnistyi Wiitaunionin alueella. Neurologipalveluja on hankittu edelleen ja muistihäiriöisten tutkimusta ja hoitoa tehostettiin. Työttömien terveystarkastukset jatkuivat ja samalla tehtiin laajempaa työkyvynarviointia. 4. Perusturvan yhteistoiminta-alueen kuntarajattomat palvelut toimivat Yhteistoiminta-alueen palvelujen käytön rajattomuudessa mentiin eteenpäin Tämä koski mm. lääkäripalveluja. Kannonkosken ja Kivijärven itäisille osille on annettu palveluja sopimukseen perustuen 5. Osaavaa, ammattitaitoista ja hyvinvoivaa henkilöstöä riittävästi muuttuviin palvelutarpeisiin Lääkärisijaisten saanti oli kesällä 2010 hyvä ja vastaanottojonot ovat pysyneet kohtuullisina. Vapautuviin lääkärin virkoihin on ollut ainoastaan määräaikaisia lääkäreitä, vakituisia ei ole saatu toimintavuonna. Muuta henkilökuntaa on saatu vielä kohtuullisesti. Sisäilmaongelmien vuoksi muuttivat väistötiloihin Helmiina-Rantakoti ( 40 vanhusta) heinäkuussa - 10( Riekkokuja ja Kaivotie). Tämä aiheutti lisäkustannuksia toiminnallisella puolella ( henkilöstö, ostopalvelut), joihin ei ollut varattu määrärahaa. Terveyskeskuksen puolella sisäilmaongelmat aiheuttivat väistötilaratkaisut työterveyshuollon yksikössä(parakit), perheneuvolaja mielenterveyskeskuksessa (Kulmala) ja vastaanottojen puolella. Lautakunta hyväksyi väistösuunnitelman, jossa terveyskeskuksesta osa siirtyy parakkitiloihin ja kaupungintalolle. Sisäilmaongelmat aiheuttivat sairauspoissaoloja ja hankaluutta itse toimintaan. On arvioitu että korjaustoimenpiteet kestävät vuoden 2011 loppuun. Henkilöstösuunnitelmassa oli 0-kasvu

17 17 Wiitaunionin sivistystoimen keskeiset tavoitteet vuosille Aluelukion toimintamalli selkeytyy ja aluelukioon siirrytään v Aluelukio käynnistyy syksyllä Perusopetuksen kouluverkkosuunnitelmien toimenpiteet toteutuvat Kouluverkkosuunnitelmaa on noudatettu ja koulujen lakkautumiset päätetty valtuustoissa. 3. Wiitaunionin kulttuuritoimen keväällä 2008 hyväksytty toimintamalli toteutuu Toiminta on toteutunut hyväksytyn strategian mukaisesti 4. Wiitaunionin nuorten työpajatoiminnan toimintamalli hyväksytään ja toiminta aloitetaan syksyllä 2009 Toimintamalli muokattu ja toimintaan esitetään siirryttävän vuoden 2012 alusta. 5. Päiväkotirakennusten remontti/uudelleenrakentamishankesuunnitelmat tehdään Päiväkotirakennuksen kunnostus käynnistyy keväällä Wiitaunionin teknisentoimen keskeiset tavoitteet vuosille Toteuttaa kiinteistöprojektin mukaiset toimenpiteet aikataulun mukaisesti Tilapalvelu on päivittänyt rakennuskantaluokittelun yhteistyössä käyttäjien kanssa sekä tehnyt esitykset myytävistä kiinteistöistä. 2. Toteuttaa siivouksen nykytila-analyysin mukaiset kehittämistoimenpiteet Siivouspalvelut on pystynyt edelleen tehostamaan toimintaansa ja kilpailee tällä hetkellä jo yksityisen sektorin kanssa taloudellisuudessa. Yksityisen alan palkkaratkaisun myötä kunnallisen toiminnan kilpailukyky on parantunut. Vuoden aikana on tehty selvitystä siivous- ja ruokapalveluiden uudelleen organisoinnista. Näyttäisi siltä, että siivous- ja ruokapalveluiden yhdistämisellä samaan organisaatioon saavutetaan etuja niin paljon, että yhdistäminen etenee toteutukseen vuoden 2011 syksyllä 3. Toteuttaa investoinnit suunnitellusti Kokonaisuutena ottaen investoinnit on kyetty toteuttamaan suunnitellusti. 4. Kaavoituksessa edetään laaditussa aikataulussa Kaavoitus on edennyt pääosin suunnitellusti. 5. Laaditaan 5-vuotissuunnitelmat katujen kunnossapitoon 5-vuotissuunnitelmia ei ole saatu laadittua nykyresurssilla. Suunnitelmat laaditaan vuoden 2011 aikana.

18 Konsernitavoitteet ja sisäisen tarkastuksen lausunto Konsernitavoitteiden toteutuminen Kaupunginvaltuusto hyväksyi toukokuussa 2008 Viitasaaren kaupungin konserniohjeen, jonka sisältö ja menettelytavat on esitelty tytäryhtiöiden edustajille ja sovittu vuotuisesta seuranta- ja raportointimenettelystä. Konsernivalvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kuntakonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa sekä lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja omaisuus sekä voimavarat turvataan. Kunnan konsernivalvonnasta vastaa kuntalain 25 a:n mukaan konsernijohto, johon kuuluvat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja sekä muut johtosäännössä määrätyt viranomaiset. Konsernijohto voi käyttää konsernivalvonnassa apuna toimialajohtoa, kunnan sisäisen tarkastuksen yksikköä tai erikseen konserniyhteisöjen valvontaan valittua henkilöä. Viitasaaren kaupungin yleisissä konsernitavoitteissa korostetaan kaupunkistrategian toteuttamista myös konserniyhtiöiden toiminnan tuella ja yhtiöiden toiminnan tuottamaa lisäarvoa kaupungille. Kaupunginhallitus on erikseen ohjeistanut yhtiökokousedustajiaan omistajapoliittisten linjausten toteuttamiseksi. Konsernitavoitteiden toteuttamista on arvioitu alla erikseen. Viitasaaren Vuokra-asunnot Oy:llä on hallinnassaan 30 kiinteistöä, joissa huoneistoja 431 huoneistoa. Kiinteistöyhtiön useimpia kiinteistöjä koskevat aravavuokra-asuntojen ja aravavuokratalojen käytöstä, luovutuksesta ja omaksi lunastamisesta annetussa laissa (1190/93) säädetyt rajoitukset. Vapautus rajoituksista on saatu Keitelepohjan ja Keihärinkosken rivitaloille ja rajoituksettomia ovat myös apportilla siirtyneet vapaarahoitteiset talot Kaivotiellä, Vertintiellä ja Riekkokujalla. Yhtiön strategia päivitettiin vuonna 2007 osana Valtion asuntorahaston valtakunnallista käyttöasteprojektia. Projekti ja kaupunki ovat asettaneet tavoitteeksi vuokra-asuntojen määrän vähentämisen, käyttöasteen parantamisen ja uusien käyttötarkoitusten löytämisen tyhjille asunnoille. Tavoitteisiin on pyritty vähentämällä kaupungin omistuksessa olevia yksittäisten vuokra-asuntojen määrää myymällä asuntoja, tavoite on toteutunut hyvin. Käyttöastetta on pyritty nostamaan lisäämällä huoneistojen kunnossapitoa ja kohdentamalla kunnostuksia tarpeen mukaisesti eri taloihin. Huoneisto- ja kiinteistökorjauksia on tehty huomattavasti enemmän kuin aikaisempina vuosina, mikä on selvästi lisännyt asuntojen haluttavuutta. Vuoden aikana on myös tehty toimenpiteitä, joilla pyritään luopumaan vanhasta asuntokannasta. Yhtiön toimesta on suunniteltu uutta vuokrakerrostaloa vanhus- ja vammaispalveluiden käyttöön, työnimeltään Wiitalinna. Uuteen kiinteistöön on suunnitteilla 52 asuntoa, joista kahdessa ensimmäisessä kerroksessa ovat ryhmäkodit ja neljässä seuraavassa normaalit vuokra-asunnot. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat n. 6.5 milj.. Syyskuussa ARA:lta tuli myönteinen rahoituspäätös, joka käynnisti projektin laskentaan sekä tontin hankinnan seurakunnalta. Rakentaminen käynnistyy mahdollisesti vuoden 2011 aikana. Vuokra-asuntojen vuokratulojen toteutuminen ja asuntojen käyttöaste on pysynyt tyydyttävällä tasolla vuonna Hakijoita on koko vuoden aikana ollut vähemmän kuin vapaita asuntoja. Jonossa on ollut hakijoita ainoastaan pieniin asuntoihin. Kiireelliseen asunnontarpeeseen vaihtuvuus on riittänyt. Oppilasasuntolan asuntopaikkoja on vähennetty puoleen aikaisemmasta, syksystä 2009 alkaen. Vuokrataso vastaa kustannuskehitystä. Lainoja on kilpailutettu ja konvertoitu vuosina 2001, 2003 ja 2006, joihin on sisältynyt noin puolet talokohtaisista aravalainoista. Aravalainaa on jäljellä 14 kohteessa. Tilikauden käyttötalous on käyttöasteen laskusta huolimatta pystytty pitämään hyvänä. Käyttötaloutta paransi lainojen korkojen pieneneminen sekä lainojen uudelleen järjestely. Yhtiön tilikauden tulokseksi muodostui -473,39 euroa.

19 19 Vuokratulojen Käyttöaste Asukkaiden vaihtuvuus toteutuminen (sis.myös kaup.) (sis. myös kaup.) ,2 % 94 % 33,0 % ,5 % 93 % 35,0 % ,0 % 96 % 34,3 % ,5 % 97 % 36,0 % ,3 % 96 % 31,0 % ,7 % 92 % 38,0 % ,5 % 97 % 50,0 % Viitasaaren Lämpö Oy:n tulos ennen poistoja viime tilikaudelta on hieman yli euroa, jonka pohjalta tilikauden voitto oli ,69 euroa ja kaupunki sai osakepääomapanostustaan vastaan n. 15 %:n tuoton. Lähivuosien päästökauppalinjaukset on tehty ja päästökauppaa harjoitetaan myös jatkossa eikä päästökauppaoikeuksia pankiteta. Toimintavuoden aikana käynnistyi selvitystyö vesi- ja jätevesilaitoksen yhtiöittämisestä tai fuusiosta Viitasaaren Lämpö Oy:öön. Tavoitteena on, että periaatepäätös toiminnan ja hallinnon järjestämistavasta saadaan viimeistään syksyllä Lämmityskustannusten hintavertailun pohjalta kaukolämpö on kyetty tarjoamaan kaupunkilaisille kilpailukykyiseen hintaan. Taajamaan myydyn lämpöenergian kasvu noudatti kylmälle vuodelle ominaista kasvua. Merkittäviä kiinteistöjä oli rakennustoimenpiteiden vuoksi tilapäisesti pois kaukolämmön piiristä. Lämpöenergia tuotettiin 97,8 prosenttisesti biopolttoaineella. Polttoainemassa tuli 30 km:n säteeltä, jolla on merkitystä työllistämisvaikutukseen. Kiinteän polttoaineenlaitos KPA ja lämmön talteenottolaitos LTO ovat osoittautuneet toimintavarmoiksi; tuotannon keskeytyksiä tai ylimääräisiä alasajoja ei ole ollut. Tekniset olosuhteet kpa-laitoksella antavat perusteen odottaa myös tulevina vuosina korkean biopolttoaineen käyttöasteen toteutumista, tavoitearvon ollessa edelleen100 %. Uutta kaukolämpöverkostoa rakennettiin teollisuus- ja asuntoalueille eri puolilla keskustaajamaa talohaaroineen 140 m.verkoston yhteispituus on toimintavuoden lopussa m. Verkostohäviöiden pienentämiseen on kiinnitetty huomiota. Suoritetut vuosihuollot ja toteutetut investoinnit antavat perusteen odottaa lämpölaitosten ja verkoston toimivan teknisesti hyvin myös tulevina lämmityskausina. Kuluttajasopimukset: 340 kpl Lämmitettävät kuutiot: yli m 3 Liittymisaste taajama: yli 90 % Liittymisteho: n. 26 MW Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:n vuoden 2010 toiminta keskittyi pääosin seuraaviin kohdekokonaisuuksiin: Viitasaaren Konetarvike Oy:n tilajärjestelyt Viita Wood Oy:n varastotilat Otter Kayaks Ky:n tilajärjestelyt SopValm Oy:n tilajärjestelyt FA- Forest Oy:n tilajärjestelyt Pienemmät vuokratilat Viita- Lasi Ky Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy on ollut monin tavoin mukana järjestämässä tiloja ja toimintaedellytyksiä viitasaarelaisille yrityksille. Todettiin, että Mustaniemen aluetta on kehitetty vetovoimaiseksi alueeksi yrityksille ja alueen yritys- ja liiketilat ovat lisääntyneet odotusten mukaisesti, millä on positiivinen vaikutus myös Viitasaaren kuntakuvaan. Samoin torinseutu on vilkastumassa alueen kerrosliiketalohankkeen myötä. Yksittäisenä erityisliiketoiminnan kohteena on ollut mm. Viitasaaren hyvinvointikeskus. Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:llä on Viitasaarella (mm. Liikekeskus, Pankkila ja yksittäiset rakennukset) likimain 35 vuokralaista. Pääosin kaikissa vuokratiloissa on tällä hetkellä vuokralaiset, mutta vaihtuvuutta tapahtuu vuosittain, joka vastaavasti työllistää Yrityspalvelun henkilökuntaa. Wiitaseudun Yrityspalvelu Oy:n vuokralainen Viita- Lasi Ky on toimintansa parantamiseksi pyrkinyt lisäämään liikevaihtoaan laajentamalla yritystoimintaansa Äänekosken seudulle.

20 Yhtiön n euron tilikauden tappiolliseen tulokseen on vaikuttanut mm. vanha koronvaihtosopimus. Vuokrien korotukset on tehty ja yhtiön poisto-ohjelman keventämistä suunnitellaan. Tappiollisesta tilinpäätöksestä huolimatta on konsernitavoitteisiin Viitasaaren elinvoiman kehittämiseksi pystytty vastaamaan. 20 Viitasaaren Koulutuskiinteistö Oy:n tilikauden tulos oli ,95 euroa tappiollinen. Tilivuoden lopussa yhtiöllä oli Viitasaaren kaupungin antamaa pääomalainaa euroa, jota ei lyhennetty. Muita lainoja yhtiöllä ei ole. Yhtiö käytti v aikana lähinnä lämmityksen ja ilmanvaihdon parantamisiin liittyviin korjauksiin ja sisäilmatutkimuksiin euroa. Kiinteistö ikä on yli 30 vuotta ja kunnossapitotyyppiset korjaustyöt sekä rakennuksen kuntoselvitykset jatkuvat v Witas Oy on kaupungin osakkuusyhtiö, jonka toimintaa on tarkasteltu elinkeinotoimen kohdalla. Sisäisen tarkastuksen lausunto Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Viitasaaren kaupunginhallitus on hyväksynyt Wiitaunionin sisäisen valvonnan ohjeet , joita on päivitetty Ohjeissa on määritelty sisäisen valvonnan toteuttaminen ja vastuut sekä riskien hallinnan pääperiaatteet. Kaupunginhallituksen ja lautakuntien nimittämät sisäiset tarkastajat ovat raportoineet toimikauden osalta suoraan lautakunnille ja hallitukselle. Valvonnan suunnitelmallisuuden edistämiseksi on kullakin toimialalla laadittava vuosittain sisäisen valvonnan suunnitelma, jonka ao. lautakunta tai muu toimielin hyväksyy. Suunnitelmassa esitetään sisäisen valvonnan painopistealueet ko. vuodelle. Suunnitelman toteuttamisesta toimialat raportoivat talousarvion / käyttösuunnitelman seurantaraportoinnin yhteydessä. Raportoinnin tulee olla tiivistä ja kohdistua keskeisiin valvontahavaintoihin ja niiden perusteella tehtyihin ja tehtäviin ohjaustoimiin. Kaupunginhallituksen selonteon valmistelemiseksi toimialan tulee laatia vastaava oman toimialan riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan tilaa ja kehittämistarpeita koskeva arviointiselonteko. Arviointiselonteko on suositeltavaa valmistella osana toimialan toimintakertomusta. Kaupunginhallituksen sisäiset tarkastajat ovat toimineet toimitettujen tarkastussuunnitelmien mukaisesti. Teknisen- ja ympäristölautakunnan sisäiset tarkastajat eivät ole tehneet tarkastuksia vuoden 2010 aikana. Sivistyslautakunnan tarkastuksissa ei ole havaittu puutteita toiminnassa. Kuluvalle tilikaudelle valmistellaan tarkemmat arviointiselonteot toimialoittain. Toimintaympäristön muutokset ovat aiheuttaneet haasteita kaupungin sisäiselle valvonnalle ja riskienhallinnalle erityisesti palvelujen uuden tuottamistavan ja niiden ohjausjärjestelmän sekä tietojärjestelmien uusiutumisen osalta. Sopimustenhallinta toimii asianhallintajärjestelmän yhteydessä ja mahdollistaa sopimusten tarkistamisen ja päivittämisen sopimuskohtaisesti. Hankintatointa ohjaa Wiitaunionin hankintatyöryhmä ja kaupunginhallituksen hyväksymät hankintaohjeet. Hankintaohjeiden päivittämistarpeesta on neuvoteltu tytäryhtiöiden toimitusjohtajien kanssa ja ohjeet tarkistettiin vuoden 2010 aikana. Toimintavuonna järjestettiin hallintokunnille erikseen myös hankintojen suorittamiseen ja kilpailuttamiseen liittyvää koulutusta. Kaupungin kiinteistömassa, sen kunto ja peruskorjausten tarve sekä myytävät kiinteistöt on kartoitettu kiinteistöhallinnan kehittämisprojektin ja vuotuisten teknisen toimen kanssa käytävien neuvottelujen yhteydessä. Sisäilmaongelmien laajuus koulurakennuksissa on paljastunut oirekyselyillä ja työsuojelutarkastuksilla kuntotutkimuksista ja korjaustoimenpiteistä huolimatta. Omaisuusriskit ja toiminnan vastuuriskit ovat hallinnassa. Vakuutukset on kilpailutettu v keväällä. Vakuutukset käydään läpi ja tarvittavat tarkistukset tehdään vuosittain. Vakuutusmeklarin kanssa on mahdollista tehdä vakuutusten hoitosopimus mm. vakuutusten muuttamiseen, vahinkoasioissa avustamiseen ja riskienhallinta-asioissa avustamiseen liittyvissä tehtävissä. Vakuutusmeklarin toimesta järjestetään hallintokunnille koulutusta vakuutusasioista.

21 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus Toimintakate on 37,3 milj., mikä on 1,0 milj. huonompi kuin edellisenä vuonna ja 0,2 milj. heikompi kuin talousarviossa. Toimintakate on asukasta kohden. Toimintakuluista on katettu 18,9 % toimintatuloilla. Tunnusluku on lähes sama kuin edellisenä vuotena jolloin se oli 18,91 %. Vuosikate on ,07 euroa, mikä on euroa parempi kuin edellisenä vuotena ja 1,9 milj. euroa parempi kuin talousarviossa. Vuosikate on 156,80 % poistoista. Kunnan tulorahoituksen katsotaan olevan riittävän, jos tunnusluvun arvo on 100 % ja jos poistot vastaavat kunnan keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Tunnusluku on parempi kuin edellisenä vuotena, jolloin se oli 84,14 %. Vuosikate on asukasta kohden 360 euroa. Kuntaliiton ennakkotietojen mukaan kuntien vuosikate vuoden 2010 tilinpäätöksissä on ollut asukasta kohden 400. Poistot ovat 255 /per asukas ja yhteensä 1,8 milj.. Tilikauden tulos ja ylijäämä on ,51 euroa. Tulos on 1,4 milj. euroa parempi kuin edellisenä vuotena, ja 1,9 milj euroa parempi kuin talousarviossa. Arvioitua parempi tulos johtuu toimintatuottojen arvioitua suotuisammasta kehityksestä sekä henkilöstökulujen, aineiden ja tarvikkeiden arvioitua pienemmästä käytöstä. Arvioitua pienempi käyttö perustuu talouden tasapainottamisohjelmaan, jota noudatetaan vuoden 2013 loppuun saakka. Tilikauden tulos on asukasta kohden 139 euroa. Talousarvion mukaisesti tilikausi olisi ollut alijäämäinen

22 Tilikauden tuloksen muodostuminen VIITASAAREN KAUPUNKI TULOSLASKELMA(sis. vesilaitoksen) TOIMINTATUOTOT TA 2010 Käyttö Yli/alle arvion Tot.aste % Myyntituotot , , ,48 105,1 % Maksutuotot , , ,20 117,5 % Tuet ja avustukset , , ,18 132,1 % Muut toimintatuotot , , ,10 107,0 % VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN , , ,96 108,6 % TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut , , ,30 99,4 % Palvelujen ostot , , ,30 105,4 % Aineet ja tarvikkeet , , ,96 97,0 % Varastojen muutos ,85 Avustukset , , ,93 119,8 % Muut toimintakulut , , ,06 106,0 % , , ,88 102,9 % TOIMINTAKATE , , ,92 100,6 % Verotulot , , ,77 102,8 % Valtionosuudet , , ,00 103,7 % , , ,77 103,3 % RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot , , ,44 192,4 % Muut rahoitustuotot , , ,81 284,1 % Korkokulut , , ,93 33,3 % Muut rahoituskulut , , ,04 18,4 % , , ,22-232,4 % VUOSIKATE , , ,07 300,7 % Poistot , , ,44 99,5 % Kertaluontoiset poistot Satunnaiset kulut Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 0,00 0,0 % TILIKAUDEN TULOS , , ,51-110,9 % Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ , , ,51-210,9 %

23 23 VIITASAAREN KAUPUNKI Muutos % TULOSLASKELMA Toimintatulot ,65 Toimintamenot ,68 Toimintakate ,69 Verotulot ,37 Valtionosuudet ,07 Alv:n takaisinperintä ,00 Käyttökate ,81 Korkotulot ,25 Muut rahoitustulot ,00 Korkomenot ,88 Muut rahoitusmenot ,24 Vuosikate ,82 Poistot käyttöomaisuudesta ,48 Satunnaiset tulot Satunnaiset menot Tilikauden tulos ,55 Poistoeron lis. (-), väh. (+) Varausten lis. (-), väh. (+) Rahastojen lis. (-), väh. (+) Tilikauden yli/alijäämä ,55 Tuloslaskelman tunnusluvut Toimintatuotot/toimintakulut % 20,22 20,32 17,82 18,91 18,90 Vuosikate/käyttötulot % 5,64 5,31 0,43 3,35 5,38 Poistot/käyttötulot % 5,32 4,59 3,99 3,99 3,43 Vuosikate /asukas Vuosikate/poistot % 106,09 115,59 10,68 84,14 156,80 Asukasmäärä

24 Toiminnan rahoitus Toiminnan rahoitusta tilikauden aikana voidaan tarkastella rahoituslaskelman ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Investointien tulorahoitus-tunnusluku ilmaisee, kuinka paljon investointien omahankintamenoista on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku on 26,15 %. Tunnusluku on heikentynyt huomattavasti edellisestä vuodesta, jolloin se oli 44,44 %. Lainahoitokate ilmaisee kunnan tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Lainahoitokate on 1,05. Kun lainanhoitokate on alle 1, joudutaan lainojen hoitamiseksi ottamaan lisää lainaa. Tunnusluku on parantunut huomattavasti edellisestä vuodesta, jolloin se oli 0,76. Kassan riittävyys vuoden lopussa on ollut 13 päivää, kun se edellisenä vuotena oli 72 päivää. RAHOITUSLASKELMA TULORAHOITUS Vuosikate ,07 Satunnaiset erät 0,00 Tulorahoituksen korjauserät , ,64 INVESTOINNIT Käyttöomaisuusinvestoinnit 462,87 Rahoitusosuudet investointeihin ,00 Käyttöomaisuuden myyntitulot ,58 Investointien myyntivoitot , ,86 VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVEST. NETTOKASSAVIRTA ,22 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset 3 377,42 LAINAKANNAN MUUTOS Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,20 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,80 Oman pääoman muutokset MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut ,16 Vaihto-omaisuuden muutos ,85 Saamisten muutos ,45 Korott. lyhyt- ja pitkäaik. velkojen muutos , ,01 RAHOITUSTOIMINNAN NETTOKASSAVIRTA ,79 KASSAVAROJEN MUUTOS ,01 Kassavarat ,92 Kassavarat ,93 Kassavarojen muutos ,01

25 25 Rahoituslaskelma Tp2010 Tp2009 Tp2008 Tp2007 Tp2006 Tulorahoitus Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointeihin Käyttöomaisuuden myyntitulot Investointien myyntivoitot Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Rahoitustoiminnan kassavirta Antolainojen lisäykset Antolainojen vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan nettokassavirta KASSAVAROJEN MUUTOS Rahoituslaskelman tunnusluvut Investointien tulorahoitus % 26,15 44,44 8,24 72,24 33,51 Lainakanta (vieras po-saadut ennakot-osto- ja siirtovelat) Lainakanta euro/asukas Lainan hoitokate 1,05 0,76-0,25 0,82 0,67 Kassavarat Kassavarat euro/asukas Kassastamaksut/vuosi Kassan riittävyys, pv

26 Kokonaistulot ja -menot KOKONAISTULOT JA -MENOT (ULKOISET) TULOT % % % % Varsinainen toiminta Toimintatuotot , , , ,0 Verotulot , , , ,6 Valtionosuudet , , , ,4 Korkotuotot 532 1, , , ,5 Muut rahoitustuotot 44 0,1 16 0,0 59 0,1 57 0,1 Satunnaiset tuotot 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät , , , ,8 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 0 0, , , ,0 Käyttöomaisuuden myyntitulot 453 1, , , ,4 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset 72 0,2 73 0,1 33 0,1 3 0,0 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 0 0,0 0 0, ,8 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 600 1, , ,9 0 0,0 Oman pääoman lisäykset 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Kokonaistulot yhteensä , , , ,1 MENOT Varsinainen toiminta Toimintakulut , , , ,4 Korkokulut 624 1, , , ,4 Muut rahoituskulut 88 0, ,1 74 0,1 5 0,0 Satunnaiset kulut 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit , , , ,4 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , , , ,9 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0,0 0 0,0 0 0, ,8 Kokonaismenot yhteensä , , , ,8

27 Rahoitusasema ja sen muutokset Kunnan rahoituksen rakennetta kuvataan taseen ja siitä laskettavien tunnuslukujen avulla. Omavaraisuusaste on 57,38 %. Omavaraisuusaste mittaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksistaan pitkällä tähtäyksellä. Tunnusluku on hieman heikentynyt edellisestä vuodesta, jolloin se oli 57,58. Kuntaliiton mukaa kuntien omavaraisuusaste on vuoden 2009 tilinpäätöksissä ollut 64,6 %. Rahoitusvarallisuus on asukasta kohti euroa. Tunnusluku on heikentynyt edellisestä vuodesta, jolloin se oli euroa. Tunnusluku osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tilastokeskuksen mukaan kuntien rahoitusvarallisuus asukasta kohti on vuoden 2009 tilinpäätöksissä ollut euroa Suhteellinen velkaantuneisuus on 44,5 %. Tunnusluku on parantunut edellisestä vuodesta, jolloin se oli 46,3 %. Tunnusluku ilmaisee, kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun. Tilastokeskuksen mukaan kuntien suhteellinen velkaantuneisuus on vuoden 2009 tilinpäätösten mukaan 44,6 %. Lainakanta on vuoden 2010 lopussa 17,1 milj. euroa. Lainaa on asukasta kohti 2.377, edellisenä vuotena vastaava määrä oli Lainakanta on kasvanut 0,8 milj. euroa. Tilastokeskuksen mukaan kuntien lainakanta on vuoden 2009 tilinpäätöksissä ollut euroa Tase TASE VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut saamiset PYSYVÄT VASTAAVAT YHT Arvostuserät Arvostuserät Toimeksiantojen varat Valtion toimeksiannot Muut valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityis

28 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkk.instrumentteihin Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA VASTATTAVAA Oma pääoma Peruspääoma Muu oma pääoma Liittymismaksurahasto Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten kausien yli/alijäämä Tilikauden yli/alijäämä Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset

29 29 Toimeksiantojen pääomat Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 62,44 61,66 58,21 58,20 58,14 Rahoitusvarallisuus/asukas Suhteellinen velkaantuneisuus % 41,5 % 46,9 % 46,1 % 44,2 % 42,1 % Asukasluku

30 TASE KAUPUNKI JA VESILAITOS VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Ennakkomaksut Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut saamiset PYSYVÄT VASTAAVAT YHT Arvostuserät Arvostuserät Toimeksiantojen varat Valtion toimeksiannot Muut valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen erityis VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Valmiit tuotteet/tavarat Muu vaihto-omaisuus Ennakkomaksut Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset 30

31 31 Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusomaisuusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Sijoitukset rahamarkk.instrumentteihin Joukkovelkakirjalainasaamiset Muut arvopaperit Rahat ja pankkisaamiset VASTAAVAA VASTATTAVAA Oma pääoma Peruspääoma Muu oma pääoma Liittymismaksurahasto Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten kausien yli/alijäämä Tilikauden yli/alijäämä Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset Poistoero Vapaaehtoiset varaukset Pakolliset varaukset Toimeksiantojen pääomat Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lyhytaikainen Joukkovelkakirjalainat Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta Lainat julkisyhteisöiltä Lainat muilta luotonantajilta Saadut ennakot Ostovelat

32 32 Muut velat Siirtovelat VASTATTAVAA Taseen tunnusluvut Omavaraisuusaste, % 61,57 60,36 57,52 57,58 57,38 Rahoitusvarallisuus/asukas Suhteellinen velkaantuneisuus % 44,0 % 50,7 % 48,4 % 46,3 % 44,5 % Asukasluku

33 Vesihuoltolaitos VESIHUOLTOLAITOS Budjetti/ Toteutuma/ vuosi v.al. Tot- % TULOSLASKELMA 2010 LIIKEVAIHTO Myyntituotot ,32 98,6 LIIKEVAIHTO ,32 98,6 Tuet ja avustukset kunnalta , Materiaalit ja palvelut Aineet,tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,65 106,3 Aineet,tarvikkeet ja tavarat ,65 106,3 Palvelujen ostot ,17 169,3 Materiaalit ja palvelut ,82 127,4 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,73 89,7 Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,80 108,3 Muut henkilöstösivukulut ,72 75,1 Henkilöstösivukulut ,52 100,7 Henkilöstökulut ,25 92,3 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poisto ,20 95 Poistot ja arvonalentumiset ,20 95 Liiketoiminnan muut kulut -242, LIIKEYLI-/ALIJÄÄMÄ ,32 46,7 Korkotuotot 4, Muut rahoitustuotot 913, Muille maksetut korkokulut , Muut rahoituskulut -13, RAHOITUSTUOTOT JA KULUT -751,6-100 Yli-/alijäämä ennen satunnais ,72 46,1 YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA ,72 46,1 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ ,72 46,1

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta

Vuosikate Poistot käyttöomaisuudesta TULOSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT 2018 2017 2016 2015 2014 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 Toimintatuotot 8 062 8 451 7 781 7 800 7 318 Valmistus omaan käyttöön 60 56 47 67 96 Toimintakulut -53 586-51 555-51

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA KESÄKUU 2019 Työttömyysaste/toukokuu: 2019 6,7 % 2018 7,4 % Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 50,0 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä :

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2017 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät Luettelot

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat

12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat Osa I: Toimintakertomus 12.6. Konsernin tilinpäätöslaskelmat 12.6.1. Konsernin tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 2017 2 016 1 000 1 000 Toimintatuotot 84 053 81 643 Toimintakulut -159 229-154 656 Osuus

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA 1000 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 18 935 12 470 Liikennöintikorvaukset 91 200 81 885 Infrakorvaukset 67 110 65 482 Muut myyntitulot 3 392 656 180 637 160 493

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS

HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 LIIKENNELIIKELAITOS HELSINGIN KAUPUNKI 1/6 TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017 LIIKEVAIHTO Tuki kaupungilta 15 232 079,52 18 934 845,99 Liikennöintikorvaukset 96 887 065,70 91 199 717,21 Infrakorvaukset 76 680 586,12

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2018 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2019 Vuoden 2018 tilinpäätös Plussat: Hyvät palvelut säilyivät Talousarviossa pysyttiin, hyvää työtä toimialoilla Menojen kasvu alle

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus

Mikkelin kaupungin tilinpäätös Kaupunginhallitus 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 2 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni 17,2 miljoonaa euroa. Talousarviota

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

TALOUSARVION SEURANTA

TALOUSARVION SEURANTA TALOUSARVION SEURANTA 31.8.2018 Tuloslaskelma 1.1. -31.8.2018 Tuloslaskelma ulkoinen TP 2017 1-8/2017 TA 2018 1-8/2018 TA-tot Ylitys/alitus Limingan kunta liikelaitoksin Varsinainen toiminta Toimintatuotot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017

KOTKA-KONSERNI TILINPÄÄTÖS 2017 ESITYKSEN SISÄLTÖ Kotka-konsernin suunta on oikea s.3 Mitä kriisikuntakriteereillä tarkoitetaan? s.4 Kaupungin liikkumavara ja tasapaino s.5-6 Kaupunki tunnuslukujen näkökulmasta s.7-9 Konsernissa laaja-alaista

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma ei laadittu 1.1.2017-31.12.2017 1.1.2016-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 26 416 878,43 Liiketoiminnan muut tuotot 1 468 655,80 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Konsernituloslaskelma

Konsernituloslaskelma Konsernituloslaskelma 1.1.2018-31.12.2018 1.1.2017-31.12.2017 LIIKEVAIHTO 28 729 986,76 26 416 878,43 Valmistus omaan käyttöön 6 810,90 Liiketoiminnan muut tuotot 1 500 810,15 1 468 655,80 Materiaalit

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

KONSERNITULOSLASKELMA

KONSERNITULOSLASKELMA KONSERNITULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016 LIIKEVAIHTO 5 099 772 4 390 372 Liiketoiminnan muut tuotot 132 300 101 588 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 1 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2018 Kaupunginhallitus 1.4.2019 Kaupunginvaltuusto 17.6.2019 Merkittävimmät huomiot toteumasta Tilikauden 2018 alijäämä oli 13,3 miljoonaa euroa. Talouden tulos heikkeni

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Saimaan rannalla. Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2017 Kaupunginhallitus 26.3.2018 Kaupunginvaltuusto 11.6.2018 Keskeiset tapahtumat vuonna 2017 Uusi luottamushenkilöorganisaatio ja palvelualueorganisaatiomalli

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL 1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 11a

KUUMA-johtokunta Liite 11a KUUMA-johtokunta 8.3.2015 11 Liite 11a TASEKIRJA 31.12.2016 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2016 1.1. - 31.12.2015 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 472 254,43 205 625,88 Saamiset 472 254,43 205 625,88

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta / LIITE 5a

KUUMA-johtokunta / LIITE 5a KUUMA-johtokunta 13.3.2019 5 / LIITE 5a TILINPÄÄTÖS 31.12.2018 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2018 1.1. - 31.12.2017 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 171 410,01 123 903,54 Saamiset 171 410,01 123

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 12a

KUUMA-johtokunta Liite 12a KUUMA-johtokunta 14.2.2018 12 Liite 12a TILINPÄÄTÖS 31.12.2017 1 KUUMA -liikelaitos TASE 1.1. - 31.12.2017 1.1. - 31.12.2016 VASTAAVAA VAIHTUVAT VASTAAVAT 123 903,54 472 254,43 Saamiset 123 903,54 472

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

IMATRAN VUOKRA-ASUNNOT OY

IMATRAN VUOKRA-ASUNNOT OY IMATRAN VUOKRA-ASUNNOT OY 1. Toimiala Imatran Vuokra-asunnot Oy omistaa n. 1600 vuokra-, opiskelija- ja ryhmäkotiasuntoa. Yhtiö huolehtii asuntojen ylläpidosta, peruskorjauksesta ja tarvittaessa myös uudisrakentamisesta.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 1..4.2019 Päiväys: 1.4.2019 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6167 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot