OSAVUOSIKATSAUS II

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2014"

Transkriptio

1 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

2 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti, poissaolot Konsernin osavuosikatsaus Käyttötalouden osavuosikatsaukset hallintokunnittain Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Kasvatus- ja opetuslautakunta Kirjasto ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi Ympäristötoimi Yhteenveto käyttötalouden meno- ja tuloarvioista Investoinnit Tilinpäätösennuste 110

3 3 Vuosikate Vuosikate on positiivinen elokuun lopulla 1,564 milj. euroa. Vuosikatteella rahoitetaan investointeja ja lainoja. Investointeihin on kulunut alkuvuodesta 0,385 milj. euroa ja aikaisempina vuosina otettuja lainoja on lyhennetty euroa. Vuosikate kattaa poistot ( euroa) => tilikauden tulos on elokuun lopussa positiivinen +0,834 milj. euroa. Lainat Elokuun lopussa kunnan lainakanta on 7,296 milj., /asukas. Tilinpäätöksessä 2013 kunnalla oli lainaa 6,465 milj. euroa; asukasta kohden euroa. Elokuun lopussa kunnalla oli lyhytaikaista kuntatodistuslainaa 6,6 milj. (korko 0,13 %), joten koko lainakanta on 0,831 milj. euroa suurempi kuin tilinpäätöksessä Sijoitusten hankintahinta elokuun lopussa on 1,592 miljoonaa euroa suurempi kuin tilinpäätöksessä Sijoitukset Verotulot ja valtionosuudet Tuloveroprosentti on 21,00. Tuloveroprosenttia nostettiin kuluvalle vuodelle 0,50 %-yksikköä. Siitä huolimatta verotuloja on saatu elokuun loppuun mennessä vain enemmän verrattuna ed. vuoden vastaavaan aikaan; kunnallisveron tuotto on vähemmän ja yhteisöveron tuotto enemmän. Marraskuussa oikaistaan vuoden 2013 verotulot ja vuoden 2014 ennakot vuodelta 2013 valmistuvan verotuksen mukaiseksi. Verotulokohta tullee jäämään alle arvioidun.

4 4 Valtionosuuksia on saatu enemmän verrattuna ed. vuoteen. Toimintakate Käyttötalouden ulkoiset menot ovat pienemmät ja tulot pienemmät ed. vuoteen verrattuna; toimintakate on 1,020 milj. ed. vuotta parempi. Palveluiden ostot ovat 0,538 milj. pienemmät ed. vuoteen verrattuna ja henkilöstökulut 0,494 milj. pienemmät ed. vuoteen verrattuna. Henkilöstökulut Henkilöstökulut ovat pienentyneet edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna eurolla lähinnä henkilöstömäärän vähentymisen ja aiempaa vähäisemmän sijaisten palkkaamisen ansiosta. Kunnan työntekijämäärä oli elokuussa 221 (ed. vuoden elokuu 239). YLEINEN KEHITYS Lähde: Keski-Pohjanmaan tilastot Työttömyys

5 Perhon työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 12,3 %, mikä on Keski-Pohjanmaan huonoin. Koko maan työttömyysaste oli 12,3 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli vuodenvaihteessa 25 ja heinäkuun lopussa 26, korkein luku on helmikuun 28. 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15 Vuosi 2013: Keskimääräinen sairauspoissaolopäivien määrä vuonna 2013 oli 20,5 pv/työntekijä. Kun pitkät sairauspoissaolot (yli 50 pv/30 henkilöä) vähennetään,on loppujen 200 henkilön keskimääräinen sairauspoissaolomäärä 7,6 päivää/työntekijä vuonna : Sairauspoissaolopäivien määrä on 185 päivää edellisvuotta enemmän. Kun pitkät sairauspoissaolot (yli 35 pv/22 henkilöä) vähennetään,on loppujen 207 henkilön keskimääräinen sairauspoissaolomäärä 4,5 päivää/työntekijä (tammi-elokuut 2014).

16 16

17 17 OSAVUOSIKATSAUS TAVOITTEET KONSERNIYHTEISÖILLE Kuntakonserniin kuuluu seuraavat tytäryhteisöt: Perhon Kehitysyhtiö 100 %, Kiinteistö Oy Perhon Kartano 100 %, As Oy Perhonjokiranta 60 %, Perhon Opiskelija-asunnot Oy 60 % ja As Oy Rivihiekka 63,9 % sekä kuntayhtymät Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä ja Keski-Pohjanmaan liitto. Tavoitteet: konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava koko kunnan tavoitteiden toteutumista ja tuotava kunnalle lisäarvoa toiminnallaan konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja kannattavasti kunnan tytäryhteisöiltä edellytetään tappiotonta toimintaa Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt: - asuntokannan kuntotason ylläpitämiseksi on laadittava yhteisöjen kaikkien asuntojen osalta asiantuntijan kuntokartoituksen pohjalta suunnitelma tarvittavista peruskorjaustoimista vuoden 2014 loppuun mennessä - asuntokannan kuntotason ylläpitäminen on toteutettava vuotuisin peruskorjaustoimin Kuntakonserniin kuuluvat tyttäret raportoivat taloudestaan puolivuosittain; ensimmäisen vuosipuoliskon katsaus on elokuun osavuosikatsauksen yhteydessä. TOTEUTUMINEN PERHON KEHITYSYHTIÖ OY tilikauden tulos on tappiollinen 5.118,96 euroa. kehitysyhtiö myöntää kunnalle avustuksia nuorten kesätyöllistämiseen ja maatalousyrityksille maksuvalmius on hyvä ja taseessa ei ole saamisia. KIINTEISTÖ OY PERHON KARTANO konsernin tilikauden tulos on positiivinen ,84, kuitenkin 7.183,67 ed. vuotta huonompi. Vuokratulovajaus on mennessä Oksakosken paritalon osalta 4.729,00 euroa. Toinen huoneisto on ollut tyhjillään koko vuoden ja tällä hetkellä molemmat huoneistot ovat tyhjillään. Oksakosken paritalo ei selviä pääomamenoista ilman emoyhtiön vuokratukea tai avustusta. yhtiön hallituksen esityksestä yhtiökokous hyväksyi Eeronkujan kiinteistöjen viisivuotiskorjaussuunnitelman. huoneistossa B 4 tehtiin pintaremontti ja huoneistossa A 2 pesuhuoneremontti asuntojen sisäremontteja toteutetaan kiireellisyysjärjestyksessä

18 18 Eeronkujan kiinteistö liitetään kunnan kaukolämmön piiriin syksyn 2014 aikana. PERHON OPISKELIJA-ASUNNOT OY tilikauden tulos on negatiivinen - 13,17 euroa. kesä- heinäkuun aikana suurin osa huoneistoista (10 kpl) oli tyhjillään. vuokratulovajaus on mennessä euroa. yhtiö ei selviä pääomakustannuksistaan. lähitulevaisuudessa kiinteistön maalämpöpumppu joudutaan uusimaan. maksuvalmius on huono. ASUNTO OY RIVIHIEKKA tilikauden tulos on positiivinen ,92 euroa. kiinteistön viisivuotiskorjaussuunnitelmaa toteutetaan yhtiövastiketta on peritty ajalla neljä euroa/m2./kk ja alkaen 3 /m2/kk. maksuvalmius on ollut hyvä. ASUNTO OY PERHONJOKIRANTA Asuntorivitalo käsittää 5 kpl 65 m2 suuruisia osakehuoneistoja. Osakkeista on heinäkuussa 2013 myyty 2 kpl, toinen Sisko ja Pauli Flinkille ja toinen Perhon Kauppatalo Oy:lle. Myymättä on edelleen kolme huoneistoa ja ne ovat tyhjillään. Piha-alueiden istutustyöt on aloitettu Yhtiövastike on 2 /m2/kk. Vuodelle 2015 yhtiövastiketta joudutaan nostamaan. Kiinteistössä on kaukolämpö ja huoneistokohtaiset vesimittarit. Myymättömiä osakehuoneistoja markkinoidaan. TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA Konserniyhtiöiden osalta todettakoon, että Perhon Opiskelija-Asunnot Oy ja Oksakosken paritalon taloudellinen tilanne tulisi ottaa esille valtuustotasolla. Opiskelija-Asunnot Oy:n kohdalla joko opiskelijoiden ohjaaminen asuntolaan ensi sijaisesti tai koko kiinteistön käyttötarkoituksen muutos. Maaseutuopiston Perhon toimipaikan oppilaita on paljon vuokralla kunnan muissa vuokra-asunnoissa. Oksakosken paritalon kohdalla mahdollisesti vuokratason alentaminen, vaikkakin tämän hetkinen vuokra ( 10,23 /m2/kk) on laskettu käyttömenoihin ja pääomamenoihin juuri riittäväksi.

19 19 MENESTYSTEKIJÄT Elinvoimainen ja tasapainoinen elinkeino-rakenne Ravintopalvelut Siivous- ja pesulapalvelut Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö TOIMENPITEET YLEINEN HALLINTO Yritysneuvonta Maatalouden elinvoimaisuus Riittävä asunto- ja teollisuustonttitarjonta Riittävä vuokra-asuntojen määrä Täysipainoinen laadukas lähiruoka Käyttäjien tarpeiden mukainen siivous Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus MITTARIT Pk-yritysten lukumäärä/kaikki yritykset Uusien yritysten määrä Työpaikat kpl/sektoreittain Spv:t /vuosi Aktiivitilojen lukumäärä Työttömyysprosentti Vapaiden tonttien määrä Vapaat vuokra-asunnot Ajantasainen omavalvonta Kokonaistaloudellisuus Elintarvikkeiden kotimaisuusaste % Siivottavat neliöt pv Siivottavat neliöt/työntekijä /m2 Käydyt kehityskeskustelut Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3/ työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä, < 13 pv/työntekijä

20 20 OSAVUOSIKATSAUS YLEINEN HALLINTO Toimielin Keskusvaalilautakunta Vaalit: Eduskunta-, europarlamentti-, kunnallis- ja presidentinvaalit Tehtävä Keskusvaalilautakunta vastaa kunnallisten-, valtiollisten ja EU-vaalien toimittamisesta sekä mahdollisista kansanäänestyksistä. Asetetut tavoitteet Vaalien toimittamisessa pyritään virheettömyyteen ja tulospalvelussa nopeuteen. Vuoden 2014 aikana järjestetään europarlamenttivaalit. Oikeusministeriö korvaa kunnalle europarlamenttivaalien järjestämisen ( / äänioikeutettu kuntalainen). Voimavarat Keskusvaalilautakunta 5 jäsentä ja sihteeri Toteutuminen Vaalit suoritettiin virheettömästi. Vaalien toimittamiseen ei palkattu kunnan ulkopuolista henkilökuntaa. V Presidentinvaalit, vars. vaalipäivä V Kunnallisvaalit, vars. vaalipäivä V EU-vaalit, vars.vaalipäivä V Eduskuntavaalit V Kunnallisvaalit

21 21 Toimielin Tarkastuslautakunta Tehtävä Sen lisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 :ssä säädetään, lautakunnan on: seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet arvioida tulevia tavoitteita ja sitä onko taloussuunnitelma toteuttamiskelpoinen konsernitarkastuksen tuomat uudet tehtävät. Asetetut tavoitteet Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja valmistelevat työskentelyään varten vuosittain tarkastussuunnitelman tehtävänsä toteuttamista varten. Voimavarat Tarkastuslautakunta, 5 jäsentä Tilintarkastusostopalvelut 10 päivää BDO Audiator Oy:n määräämänä kuntalain 72 :n mukaisena vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Asko Vanhatupa Sihteerinä toimii kanslisti Kaarina Vainionpää Toteutuminen Tarkastuslautakunta on kokoontunut 4 kertaa ja käsitellyt 16. Lautakunta jätti vuoden 2013 arviointikertomuksen kunnanvaltuustolle

22 22 Talous Toimielin Kunnanvaltuusto Tehtävä Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja suuntalinjoista. Asetetut tavoitteet Kunnan tarjoamien palveluiden järjestäminen taloudellisesti ja tehokkaasti itsenäisenä kuntana omana tuotantona. Voimavarat Kunnanvaltuusto 21 valtuutettua Toteutuminen Kunnanvaltuusto on kahdeksan kuukauden aikana kokoontunut 5 kertaa ja käsitellyt 43 pykälää. Valtuustoseminaari oli , aiheina mm. valtionosuusuudistus, vuoden 2015 raamibudjetti ja Hyvinvointikeskus. Kvalt : Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali vuodeksi 2014 Puuhallin myynti Maanosto Kalle ja Siviä porasen kuolinpesältä Talousarviomuutos investointiosaan Perusturvajohtajan vaalin vahvistaminen vuoden 2013 kunnallisaloitteet Tiedoksi/Kuntien haku kuntakokeiluhankkeeseen / Perhon kunnan pilottihakemus

23 23 Kvalt : Tiedoksi Kokkolan kaupungin pyyntö osallistumisesta kuntarakenneselvityksen 1. vaiheeseen Työpäällikön siirto teknisen johtajan virkaan Työpäällikön viran lakkauttaminen/työjohtaja rakennustarkastajan viransijaiseksi lukien ja vakinaistetaan Talousarviomuutos Mobiililaitteiden hankinta kotihoitoon Hiekanmäen laajennetun kaava-alueen tonttien hinnat Kvalt : Vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Arviointikertomus vuodelta 2013 Taloudellinen ja toiminnallinen osavuosikatsaus Talousarviomuutos / Palo- ja pelastustoimen investointimäärärahan käyttötarkoituksen muuttaminen Uuden varavaltuutetun määrääminen Perusturvan johtokunnan ja Ympäristölautakunnan jäsenten valinta Sivistystoimen organisaation uudistaminen lukien Rehtori-opetustoimenjohtajan viranhaltijan sijoittaminen yläkoulun ja lukion rehtorin virkaan alkaen Palokangas Rn:o 20:91 -tilan myynti Tiedoksi/ Lausunto Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymälle K-P:n Ammattiopiston Perhon toimipaikan lähiajan kehitysnäkymistä Kvalt : Hallintosääntö Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran kelpoisuusehdot ja täyttäminen Talousarviomuutos / Investoinnit / Kk:n urheilukentän peruskunnostuksen lisämääräraha Kvalt : Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Talousarviomuutos / Lisämääräraha hoitomaksun takaisinmaksuun Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan virkavaali

24 24 Talous Toimielin Kunnanhallitus ja tilapäiset toimikunnat Tehtävä Kunnanhallituksen tehtävänä on kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti huolehtia kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksellisesta hoitamisesta kuntastrategian mukaisesti. Asetetut tavoitteet vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta valmistelee talouden sopeuttamisen vaatimat organisaatiomuutokset valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa, käyttää puhevaltaa sekä antaa tarvittaessa ohjeita tehtävät hoidetaan lain, hyvän talouden ja hallinnon sekä valtuuston asettamien periaatteiden mukaisesti v. 2014: palvelujen ostossa on varattu koulutukseen avustuksissa on : palveluseteliin kunnanhallituksen käyttövaroihin Voimavarat Kunnanhallitus 9 jäsentä Toteutuminen Kunnanhallitus on kahdeksan kuukauden aikana kokoontunut 21 kertaa ja käsitellyt 222 pykälää. Kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2013 tilinpäätöksen , tilikauden tulos oli ,93.

25 25 Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajakasi valittiin filosofian lisensiaatti Sari-Maarit Peltola lukien. Rakennustarkastaja Tapio Alangolle myönnettiin ero lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Vs. rakennustarkastajana on toiminut Jyri Harju lukien ja kunnanvaltuusto on päättänyt vakinaistamisesta lukien (Kvalt:n päätös ). Vammaisten ryhmä- ja palveluasumisen hanke, Kirkonkylän urheilukentän perusparannus sekä tuulivoimahanke ovat vuoden 2014 investoinneista merkittävimpiä. Kunnanhallitus on antanut lausuntoja kunnan puolesta mm. Valtionosuusjärjestelmän uudistaminen 2015 Lausunto Valtiovarainministeriölle kuntarakennelain mukaisen selvityksen tekemisestä yhdessä Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren kanssa Lausunto Pelastustoimen aluejaosta Kokkolan kaupungin pyyntö osallistumisesta kuntarakenneselvityksen 1. vaiheeseen Lausunto Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Lausunto/ Keski-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja Maakuntasuunnitelma Lausunto selvitysmiehen luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtionosuusjärjestelmän uudistamisesta Lausunto K-P:n koulutusyhtymälle K-P:n ammattiopiston Perhon toimipaikan lähiajan kehitysnäkymistä Lausuntopyyntö/Tieverkon hallinnollisen luokituksen päivitys Lausuntopyyntö - Tienpidon ja liikenteen suunnitelma Lausunto kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta Lausunto Sisäasiainministeriölle päätöksiä turvallisuudesta -raporttiin Lisämäärärahatarve asiantuntijapalveluiden ostoon.

26 26 Talous Toimielin Hallintopalvelut Tehtävä - Kunnanjohtaja toimii viraston päällikkönä, hallintojohtaja tai vastaava on yleisen osaston osastopäällikkö ja palkka-asiamies tehtävänä on järjestää kunnan päätöksenteko luotettavasti, varmasti ja taloudellisesti vastaa kunnan asioiden tiedottamisesta vastaa yhteistoiminnasta ja virka- ja työehtosopimusten mukaisista neuvotteluista työntekijäjärjestöjen kanssa tuottaa kunnan tarvitsemat toimisto-, talous- ja atk-palvelut tuottaa kunnan tarvitsemat ruokapalvelut sekä siivous- ja pesulapalvelut järjestää ja koordinoi asuntotointa, elinkeinotoimen palveluja sekä metsänhoitoa ja myyntiä hallintopalvelut sisältää myös yhteistoimintaosuudet (Kuntaliitto, K-P:n liitto ym.) Tehtäväalue palvelee kunnanhallitusta, -valtuustoa, kuntalaisia, hallintokuntia, viranhaltijoita, työntekijöitä sekä kaikkia kunnan yhteistyötahoja. Asetetut tavoitteet Johtaa kunnan hallinnon ja palvelujen kehittämistä kuntastrategian mukaisesti. Huolehtii talouden sopeuttamisesta ja sen vaatimista tarvittavista toimenpiteistä (henkilöstösuunnitelma, eläköityminen). Riskienhallinta on olennainen osa johtamista (vieraan pääoman korkoriski, sijoitustoiminta, omaisuusriskit, henkilöstöriski). Kuntatalousyksikkö on valmistellut suosituksen sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevien säännösten toimeenpanemiseksi. Suositus julkaistaan viikolla 49/2013. Hyvinvointikertomus liitetään osaksi kunnan kehittämistoimintaa ja palvelutuotannon arviointia.

27 27 Henkilöstö Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Kunnanjohtaja Hallintojohtaja tai vastaava 1 0,4 Viranhaltijoita ja työntekijöitä yht ,4 Toteutuminen Käyttöprosentti on 59,3 ja jää alle 67 %:n keskimääräisen kulutuksen. Hallintojohtajan virkaan on budjetoitu 40 %:n palkkaosuus. Hallintojohtajan tehtävistä kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston esityslistojen/pöytäkirjojen teko, tiedottaminen ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset on jaettu eri henkilöiden tehtäväksi siihen saakka kunnes hallintojohtajan virka on täytetty. Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtaja (60/40) Sari-Maarit Peltola on ottanut viran vastaan Talous Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on tehty. Hyvinvointikertomus valmistuu syksyn aikana. Toimielin Muu yleishallinto Tehtävä Muuhun yleishallintoon kuuluvat kunnallisverotus sekä Metsänhoito- ja myynti. Osuus verotuskustannuksiin on euroa. Talousarvioon sisältyy metsänmyyntiä ja myyntivoittoja

28 28 Asetetut tavoitteet Metsän myynnin kilpailuttaminen ja metsänhoidollisten toimenpiteiden valvonta sekä tehtyjen metsäkauppojen toteutumisen seuranta. Kiinteistöjen myynnin valmistelu (lomarantatontit). Toteutuminen Metsän hoito ja myynti -kohtaan on budjetoitu metsänmyyntituloja euroa ja myyntivoittoja on arvioitu saatavan euroa. Metsänmyyntituloja on saatu euroa. Uusia metsäkauppoja ei ole tehty. Lomarantatontteja ei ole myyty alkuvuodesta. Talousarviomuutos: Metsänmyyntituloarviota vähennetään ja Käyttöomaisuuden myyntivoittoja , Tulojen vähennys yhteensä Toimielin Sisäiset palvelut/ Henkilöstöhallinto ja yhteistyöryhmä Tehtävä Tehtäväalue hoitaa koko kunnan henkilöstön työterveyshuollon, yhteisen koulutuksen ja tyky-toiminnan. Kaikki kustannukset vyörytetään tilinpäätöksessä hallintokunnille henkilöstömäärän suhteessa. Asetetut tavoitteet

29 29 Työhyvinvointi, työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan liittyvä varhaisen tuen malli vastuualueiden esimiesten käytössä työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja parantamiseksi Kehityskeskustelut koko kunnan henkilöstön kanssa hoidetaan vuosikellon mukaisesti Henkilöstösuunnittelu ja raportointi, henkilöstötilinpäätöksen kehittäminen vuoden 2014 aikana henkilöstösuunnittelun tueksi Sairauspoissaoloja seurataan kuukausiraporttien yhteydessä, keskimääräinen sairauspoissaolojen määrä < 13 päivää/työntekijä. Eläköitymiseen varaudutaan ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla. Toteutuminen Työterveyshuollon tilitys v on tehty ajoissa ja Kelan korvaus on tulossa. Vuonna 2014 työterveyshuollon kulut ovat 56 % budjetoidusta. Kunnan työntekijöiden maksutonta kuntosalin käyttöä kokeillaan vuoden 2014 loppuun saakka. Vuosi 2013: Keskimääräinen sairauspoissaolopäivien määrä vuonna 2013 oli 20,5 pv/työntekijä. Kun pitkät sairauspoissaolot (yli 50 pv/30 henkilöä) vähennetään,on loppujen 200 henkilön keskimääräinen sairauspoissaolomäärä 7,6 päivää/työntekijä vuonna : Sairauspoissaolopäivien määrä on 185 päivää edellisvuotta enemmän. Kun pitkät sairauspoissaolot (yli 35 pv/22 henkilöä) vähennetään,on loppujen 207 henkilön keskimääräinen sairauspoissaolomäärä 4,5 päivää/työntekijä (tammi-elokuut 2014). Henkilöstöhallinnon kustannukset kirjataan sisäisinä menoina eri hallintokunnille henkilöstömäärien suhteessa.

30 30 Toimielin Sisäiset palvelut/ Toimisto-, talous- ja atk-palvelut Tehtävä Tehtäväalue hoitaa koko kunnan palkanlaskennan, kirjanpidon, raha- ja maksuliikenteen, osto- ja myyntilaskutuksen, toimisto- ja atk-palvelut. Asetetut tavoitteet Henkilöstö Tehtäväalue palvelee kunnanhallitusta, -valtuustoa, kuntalaisia, hallintokuntia, viranhaltijoita, työntekijöitä sekä kaikkia kunnan yhteistyötahoja. Tehtäväalueen tuottamia isännöinti- ja/tai kirjanpitopalveluja käyttävät myös kuntakonserniin kuuluvat Kiinteistö Oy Perhon Kartano, Perhon Opiskelija -asunnot Oy, As Oy Rivihiekka ja Perhon Kehitysyhtiö Oy sekä As Oy Perhonjokiranta. Yleishallinnon tulee suorittaa sille kuuluvat toimisto-, talous- ja henkilöstöhallinto- sekä tukipalvelutehtävät mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti sekä hyvän asiakaspalveluperiaatteen mukaisesti. Palvelut tuotetaan toimistotiiminä ja tehtävänimikkeitä muutetaan vastaamaan toimenkuvaa. Pyritään ostolaskujen verkkolaskujen määrän kasvattamiseen ja paperilaskujen osalta keskitettyyn skannaukseen. Toimisto- ja taloustiimin kustannukset vyörytetään aiheuttamisperiaatteen mukaan eri hallintokunnille. Tp 2012 Tp 2013 Toimistosihteeri 1 1 Kanslisti 1 1 Taloussihteeri 1 1 Palkanlaskija 1 1 Atk-vastaava 1 1 Toimistonhoitaja (ennen Sote) 1 1 Kanslisti (ennen Sote) 1 1 Sosiaalipalveluohjaaja (ennen Sote) 0,35 - Toimistosihteeri (ennen Tekla) 0,5 0,5 Kanslisti (ennen Tekla) 1 1 Kanslisti (ennen Kasvatus- opetus) 2 1 Toimistotyöntekijä 2 2 Viranhaltijoita ja työntekijöitä yht. 12,85 11,5 Toteutuminen Atk:n palvelut on ostettu Kaustisen kunnalta 1-2 päivää viikossa. Kunnanhallitus päätti ( ) vakinaistaa toimistotyöntekijä Kirsi Anttilan määräaikaisen työsuhteen alkaen. Toimistotiimi vieraili Kannuksen kaupungissa tutustumassa taloushallinnon työtapoihin, mm. keskitettyyn ostolaskujen skannaukseen. Sähköisten laskujen vastaanottoa on tehostettu ja ajantasainen tiedote

31 31 sähköisten laskujen vastaanotosta on jaettu kaikille hallintokunnille toimitettavaksi yhteistyökumppaneille. Paperilaskujen keskitettyyn skannaukseen pyritään pääsemään vuoden loppuun mennessä. Toimielin Sisäiset palvelut/ Ruokapalvelut Koulujen keittiöt ja Jalmiinakodin keittiö Tehtävä Ruokapalvelut kattaa ateriapalvelut kunnan kaikissa toimipisteissä. Palvelut koskevat kaikkia ikäryhmiä. Koko kunnan ruokahuolto on keskitetysti yhden työnjohdon alaisuudessa. Valmistuskeittiöitä on kolme: Keskuskoulu, Möttösen koulu ja Jalmiinakoti. Keskuskoulun keittiössä tehdään koulukeskuksen, Oksakosken koulun, Päiväkodin ja ryhmäperhepäivähoidon ateriat. Möttösen koulu valmistaa ruoan omaan käyttöönsä. Jalmiinan keittiössä valmistetaan palvelukeskuksen tarvitsemat ateriat, Asuntola Aamuruskon ja Toimintakeskuksen ateriat sekä kotiin kuljetettavat ateriat. Ruokapalvelut valmistaa päivittäin lounaat ja välipalat oppilaille ja päiväkotiin ja lisäksi aamupalat, päiväkahvit, päivälliset ja iltapalat palvelukeskukseen. Terveydellisistä tai muista syistä erikoisruokavalio valmistetaan, mikäli oppilaalla on erityisruokavaliotarpeesta asianmukainen todistus.

32 32 Asetetut tavoitteet Ateriat suunnitellaan ja toteutetaan asetettujen vaatimusten mukaisesti. Elintarvikehinnat on kilpailutettu kaikkien kunnan keittiöiden osalta kahdeksi vuodeksi eteenpäin, uudet sopimukset syyslukukauden alusta Hankinnat tehdään taloudellisesti, elintarvikkeiden laatutekijät huomioon ottaen. Talous- ja kustannusseurantaa varten on kaksi tulosyksikköä. Yksiköiden menot kirjataan sisäisinä menoina palveluja käyttäneille hallintokunnille. Kustannuslaskentaa ja hinnoittelua kehitetään sisäisen laskutuksen perustaksi. Ruokahuoltoon on varattu määräraha yhden henkilön palkkaamiseen työllistämistuella, lisäksi tarjotaan kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Mikäli Jalmiinakodin keittiöllä tai muissa keittiöissä ilmenee suuria investointitarpeita, selvitetään yhden valmistuskeittiön mallin käytäntö. Henkilöstö Yhteensä 11 henkilöä Ravitsemuspäällikkö, 1 Vastaava ravitsemistyöntekijä, 2 (Jalmiina ja Möttösen koulu) Ravitsemistyöntekijä, 8 (Jalmiina 4,5, koulut 3, päiväkoti 0,5) Toteutuminen Koko kunnan ruokapalvelut hoidetaan kolmen valmistuskeittiön voimin. Ravitsemuspäällikkö Niina Peltokangas on vuorotteluvapaalla , sijaisena toimii Pirkko Viertamo.

33 33 Toimielin Sisäiset palvelut/ Siivouspalvelut Tehtävä Siivottavat alueet ovat Jalmiinakoti, terveyskeskus, koulut, virastot, vuokra-asuntojen yhteiset tilat ym. alueet. Siivoustiheys on mitoituksen mukainen. Asetetut tavoitteet Rakennusten siivouksessa huomioidaan käyttäjien tarpeet ja yleinen vaatimustaso sekä mahdollistetaan rakennusten ja rakennusmateriaalien pitkä taloudellinen käyttöikä. Siivoustoimen mitoitus tehdään alkuvuodesta Siivoustoimeen on varattu määräraha yhden henkilön palkkaamiseen työllistämistuella, lisäksi tarjotaan kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Siivousja pesulapalvelut pyritään toteuttamaan nykyisellä henkilöstöllä. Henkilöstö Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Siivoustyönohjaaja 0,5 0,5 0,5 Laitosapulaisia ja siivoojia 10,5 10,5 10 Vaatehuoltaja 1 1

34 34 Talous Toteutuminen Jalmiinan pesulapalveluihin on työllistetty yksi henkilö eikä lisäapua ole ostettu yksityiseltä alkuvuoden aikana. Siivoustoimen mitoitus on tehty. Remontti- ym. siivouksiin on ostettu lisäapua.

35 35 Tehtävä Tavoitteet Maaseututoimi ja elinkeinotoimi Maaseutuelinkeinot Tilivelvollinen: Toimistonhoitaja Seija Klemola Maaseutuyksikkö KaseKa vastaa maaseutupalvelujen järjestämisestä Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnissa sekä Kannuksen kaupungissa. Yhteinen toimielin aloitti toimintansa Perhon kunta ostaa yhteistoimintasopimuksen mukaiset palvelut Lestijärven kunnalta. Henkilöstö Lisäksi Perhon kunnan talousarviossa on varattu maatilojen kehittämistä varten :n määräraha. Lisäksi Perhon kunnan talousarviossa on :n suuruinen määräraha, joka käytetään maatalouden kehittämistyöryhmän toimintaan. Tuloksi on budjetoitu euron toiminta-avustus Perhon Kehitysyhtiöltä. Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Maaseutuasiamies 1 Ostopalveluna x x Toteutuminen Perhon kunnan talousarviossa on varattu eurona määräraha maatalouden kehittämiseen ja avustamiseen, määrärahan käytöstä päätetään Perhossa, sama summa on haettu avustuksen Perhon Kehitysyhtiöltä. Talous

36 36 Tehtävä Elinkeinotoimi ja projektit Elinkeinotoiminnan tukeminen Tavoitteet Määrälliset: uutta yritystoimintaa sekä uusia työpaikkoja, uusiutuvaa energiatuotantoa Laadulliset yrittäjien osaamisen kohottaminen ja uusien tuotteiden kehittäminen yritysten toiminta-alueiden vahvistaminen pienyritysten ja sivuelinkeinojen perustaminen maataloudesta ja työmarkkinoilta vapautuvan työvoiman ja osaamisen perustalle Taloudelliset Kase Yrityspalvelu Nuorten kesätyöllistäminen (avustus Kehitysyhtiöltä) muut projektien kehittämisrahat , sisältäen Etsivän nuorisotyön pajatoiminnan hankkeen kuntarahaosuutena joukkoliikenteen ostosopimukset Voimavarat Ostopalveluna Kase Yrityspalvelulta Toteutuminen Joukkoliikenteen määrärahasta on maksettu euroa, 61,3 %. Nuorten kesätyöllistämistuki (yht euroa) oli haettavana saakka. Tukea haettiin yhteensä 34 nuorelle, josta 24 oli muita kuin oman perheen jäseniä. Maksatukset suoritetaan lokakuun loppuun mennessä. Hakemusten yhteissumma on euroa. Projektimäärärahaa on käytetty Projektimääräraha on vain euroa, (vuoden 2013 käyttö oli euroa). Lisämäärärahatarve projekteihin on ja Muiden palvelujen ostoihin (joukkoliikenne) , yhteensä

37 37

38 38 OSAVUOSIKATSAUS PERUSTURVAN JOHTOKUNTA Tilivelvollinen: Perusturvajohtaja Nina Wikström Tehtävä Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Toiminta Johtokunta, hallintopalvelut, sosiaalimiestoiminta, potilasasiamiestoiminta ja yhteistoimintaosuudet Jyta-alueen toiminnoista. Toiminta- ajatus: Peruspalvelujen toimialan tehtävänä on turvata kuntalaisille yhdenvertaiset ja tasapuoliset lähi- ja erityispalvelut sekä mahdollistaa käytössä olevien voimavarojen tehokas käyttö. Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnat ovat alkaen muodostaneet yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseksi. Samasta ajankohdasta alkaen Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä on vastannut peruspalveluiden järjestämisvastuusta yhteistoiminta-alueella. Kuntayhtymän liikelaitos Jyta tuottaa

39 39 Asetetut tavoitteet suurimman osan palveluista omana tuotantona alueen kunnille ja kuntalaisille sekä ostaa osan palveluista ostopalveluna oman tuotantonsa tueksi ja lisäksi. Perhon kunta tuottaa palvelut ensisijassa perholaisille siten kuin on yhteisesti sovittu vuosittain hyväksyttävässä palvelusopimuksessa järjestämisvastuun edellyttämän tason mukaisesti. Palvelutuotanto järjestetään elämänkaariajatteluun pohjautuen tulosalueittain: perheiden palvelut, kotihoito - ja palveluasuminen sekä terveyden- ja sairaanhoito. Perhon sosiaali- ja terveystoimi tarjoaa kuntalaisten hyvinvointiin, terveyteen, turvallisuuteen sekä elämänhallintaan liittyviä tasavertaisia palveluja. Palveluprosesseja tarkastellaan uudelleen sekä henkilöstöresurssit kohdennetaan tarkoituksenmukaisesti. Palvelutuotannon mitoitus sekä vastuualueet tarkistetaan kaikissa yksiköissä. Vuoden 2012 aikana on aloitettu Hyvinvointikeskuksen suunnittelu. Tärkeimpinä osa-alueina tässä ovat Jalmiinakodin ja Aamuruskon tilatarpeet, tukiasunnot ja työtoimintapalvelut, kotona asuvien hoidon tukeminen sekä ryhmä- ja kuntoutuspalvelujen tilat. Perusturvajohtajalla on kokonaisvastuu Perhon sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannosta. Henkilöstö Tp 2012 Tp 2013 Ta 2014 Viranhaltijoita ja työntekijöitä Toteutuminen Sosiaalitoimen puolella menot ovat pysyneet annetussa raamissa. Toimeentulotukimenot eivät ole kasvussa. Tähän on vaikuttanut asiakkaiden sijoittuminen koulutukseen ja työelämään. Lisämäärärahan tarvetta ei ole, jos toimeentulotukimenot pysyvät tällä tasolla. Kuntouttavassa työtoiminnassa on tällä hetkellä keskimäärin 20 henkilöä kuukaudessa. Tällä toiminnalla vähennetään työmarkkinatuen kuntaosuuden menoja. Työttömyys on kasvussa ja pitkäaikaistyöttömien määrä lisääntyy, joka aiheuttaa kunnalle haastetta. Uutena työmuotona sosiaalitoimessa on aloittanut pitkäaikaistyöttömien kuntouttavan ryhmä. Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee kasvamaan loppuvuodesta. Ryhmätoimintaan tulee löytyä resursseja, koska tällä toiminnalla kunnan osuus pienenee. Perusterveydenhuollon osalta toimintaa on kehitetty ja tehostettu. Henkilöstöresursseja ja palvelutoimintaa kohdennetaan henkilöstömitoituksen mukaisesti. Perusterveydenhuollossa on pystytty vastaamaan kuntalaisten tarpeisiin.

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Liisa Lindbom OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2015

Perhon kunta. Kuva Liisa Lindbom OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2015 1 Perhon kunta Kuva Liisa Lindbom OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2015 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2015 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito ja -peruspalvelukuntayhtymä Peruspalveluliikelaitos JYTA Peruspalvelulautakunta TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA PALVELUSOPIMUS 2015 1. Sopimuksen

Lisätiedot

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016

Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Taipalsaari: Laaja hyvinvointikertomus 2013-2016 Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Keskeneräinen Kertomuksen vastuutaho ja laatijat (viranhaltijat,

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Liisa Lindbom OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2015

Perhon kunta. Kuva Liisa Lindbom OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2015 1 Perhon kunta Kuva Liisa Lindbom OSAVUOSIKATSAUS II 1.1. 31.8.2015 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2015 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA

TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA TEKNINEN OSASTO TALOUSARVIO KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 TOHOLAMMIN KUNTA Tekninen johtaja 11.2.2015 VASTUUALUE TEKNINEN OSASTO HALLINTO JA TOIMISTO ESEEN HALLINTO JA TOIMISTO KUULUVAT YKSIKÖT IT-YKSIKKÖ RUOKAHUOLTO

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella?

Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Tilauksen ja tuottamisen läpinäkyvyys Mitä Maisema-malli toi esiin Tampereella? Maisema-seminaari 23.04.2009 Helsinki Tilaajapäällikkö Eeva Päivärinta Ikäihmisten palvelujen ydinprosessi Tampereen kaupunki

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Sakari Vainionpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2015-2016

Perhon kunta. Kuva Sakari Vainionpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2015-2016 1 Perhon kunta Kuva Sakari Vainionpää TALOUSARVIO 2014 Talous- ja toimintasuunnitelma 2015-2016 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996

ORIVEDEN KAUPUNKI TARKASTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty 21.10.1996 TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 21.10.1996 Voimaantulo 1.1.1997 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ...5 1. VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 5 2. TARKASTUSLAUTAKUNTA...

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Toholammin kunta Hallintojohtaja 29.01.2015 1 Kunnanhallitus 09.02.2015 1 TULOSALUE KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Hallinto-osasto vastaa kunnanhallituksen asioiden

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015 Heinäkuun lopussa vuosikate +1,562 milj. (297.000 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.7.2015 oli Danske Bankilta 6,0 milj., korko % 0,05. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13

Espoon kaupunki Pöytäkirja 13 23.04.2015 Sivu 1 / 1 1682/00.01.02/2013 13 Väliraportti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman (2013-16) toimeenpanosta ja suunnitelman täydentäminen oppilashuollon osalta (Kh/Kv) Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 12.5.2014 PERUSTURVALAUTAKUNNAN JA PERUSTURVAOSASTON JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU PERUSTURVALAUTAKUNTA 1 Perusturvalautakunta ja jaostot Perusturvan toimialalla on perusturvalautakunta. Perusturvalautakunnalla

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Kunnanhallituksen tulosalue

Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitus Käyttösuunnitelma 2016 1 Kunnanhallituksen tulosalue Kunnanhallitukseen nähden sitovia ovat vastuualueiden toimintakatteet. Vastuualueet: 1000 Yleishallinto, 1001 Yhteistoiminta, 1002 Elinkeinojen

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1

1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1. 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1. 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 Tarkastussääntö 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Luku VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta 1 2. Luku TARKASTUSLAUTAKUNTA 1 2 Lautakunnan kokoonpano 1 3 Lautakunnan kokoukset 1 4 Lautakunnan tehtävät

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö

Säännön nimi. Tetola 20.01.2009 Terveyden ja toimintakyvyn sekä Ikla 27.01.2009 ikäihmisten palveluiden toimintasääntö HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN TERVEYDEN JA TOIMINTAKYVYN EDISTÄMISEN SEKÄ IKÄIHMISTEN PALVELUIDEN TOIMINTASÄÄNTÖ Säännön nimi Tetola 20.01.2009 Terveyden ja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia

Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Luonnos Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuollon strategia Ympäristöterveyslautakunta Kokkolan kaupungin strategian rakenne (BSC) Toimivat palvelujen järjestämistavat Strategiset päämäärät Kriittiset

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 1: Palveluohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki PALVELUOHJELMA 1 Palvelujen järjestäminen Kaupungin ydintoimintoja ovat palvelutarpeen

Lisätiedot

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016

Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Marttilan kunnan suunnitelma ikääntyneen väestön tueksi vuosille 2013-2016 Ikäihmisten palveluiden tulevaisuuden visio Osallistava ja turvallinen Osallistava ja turvallinen kunta, joka tarjoaa ikäihmisille

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bdo.fi www.audiator.fi BDO Audiator Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Tulosalue 100 Vaalit Strategiset tavoitteet Operatiiviset tavoitteet Mittarit Vaalien toimittaminen ohjeiden mukaisesti määräajassa virheettömästi Hankitaan asianmukaiset välineet, koneet ja laitteet sekä

Lisätiedot

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka

Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Green Care- seminaarisarja 27.11.2012 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka Peruspalveluliikelaitos sosiaali- ja terveydenhuollon toimijana Vastannut Halsua, Kannus, Kaustinen, Lestijärvi, Perho,

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2016. Kunnanhallitus 16.11.2015, 268 Kunnanvaltuusto 7.12.2015

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2016. Kunnanhallitus 16.11.2015, 268 Kunnanvaltuusto 7.12.2015 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2016 Talous- ja toimintasuunnitelma 2017 2018 Kunnanhallitus 16.11.2015, 268 Kunnanvaltuusto 7.12.2015 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 15.11.2006 SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...3 1 ULKOINEN JA SISÄINEN VALVONTA...3 TARKASTUSLAUTAKUNTA...3 2 TARKASTUSLAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Keski-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustolle Tarkastuslautakunnan ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Mikä on hyvä tavoite: Hyvä tavoite toteuttaa kuntalaisen tarpeita, on realistinen mutta tarpeeksi haastava,

Lisätiedot

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta

HALLINTO-OSASTO TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA. Toholammin kunta TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 214 Toholammin kunta Kunnanjohtaja 12.2.214 1 Kunnanhallitus 17.2.214 1 TULOSALUE VASTUUHENKILÖ KESKUSHALLINTO hallintojohtaja Tapani Tiilikka Toiminta-ajatus: Hallinto-osasto

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen

KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010. A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen TA 1 KÄYTTÖTALOUSOSA, Talousarvio 2008, Taloussuunnitelma 2009-2010 A) Toimielin: Vapaa-ajanlautakunta B) Puheenjohtaja: Tapio Vanhainen C) Palvelualue: Vapaa-aikakeskus D) Vastuuhenkilö: Tapio Miettunen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sote tukijana ja tekijänä kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Varhaiskasvatus ja opetus Terhi Päivärinta Johtaja, opetus ja kulttuuri Kuntatalo 4.2.2015 Nykyinen yhteistyö Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN STRATEGINEN SUUNNITELMA 3 1.1. Strateginen katsaus 3 1.2. Toimintaympäristön muutokset 4 1.3. Strategiset linjaukset

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin

Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin Sosiaali- ja terveyslk 50 11.10.2011 Kunnanhallitus 317 07.11.2011 Lisämäärärahan myöntäminen sosiaalityöhön, vammaispalveluihin, päivähoitoon ja vanhusten asumispalveluihin 351/030.033/2010 SOSTE 50 Sosiaali-

Lisätiedot

Peruspalveluliikelaitos JYTA Hallinto ja palvelutuotanto

Peruspalveluliikelaitos JYTA Hallinto ja palvelutuotanto Peruspalveluliikelaitos JYTA Hallinto ja palvelutuotanto 09.02.2016 Peruspalvelujohtaja Tarja Oikarinen-Nybacka 1 Peruspalveluliikelaitos JYTA Hallinto PERUSPALVELULAUTAKUNTA (1-2 jäsentä/kunta) YHTYMÄVALTUUSTO

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli

Sosiaalilautakunta. Tehtäväalue. 210 Perusturvakuntayhtymä Akseli Sosiaalilautakunta Tehtäväalue Vanhustenhuolto ja kotipalvelut Tilivelvollinen Sosiaalijohtaja ja avopalveluohjaaja Vanhustenhuolto ja kotipalvelut -vastuualue siirtyy Perusturvakuntayhtymä Akseliin 1.1.2011

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa

Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Tarkastusta koskevat säännökset uudessa kuntalaissa Kuntamarkkinat 9.-10.9.2015 Sari Korento kehittämispäällikkö Uusi kuntalaki (410/2015) Voimaan 1.5.2015» Taloussäännöksiä sovelletaan vuodesta 2015»

Lisätiedot

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö

Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle. Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Johda kunnan toimintaa kokonaisuutena uuden kuntalain kehykset johtamiselle Minna-Marja Jokinen Lainsäädäntöneuvos Valtiovarainministeriö Esityksen teemat Kunnan toiminnan johtaminen kokonaisuutena Kuntastrategia

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2014

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2014 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2014 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 4 Vuoden 2014 tavoitteet 6 Tuloslaskelma 8

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 1 Toiminta- ajatus 2 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen vastuualueen toiminta- ajatuksena on järjestää kunnan asukkaille palveluja tarpeen mukaan sekä ylläpitää

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2016. Kunnanhallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 7.12.2015

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2016. Kunnanhallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 7.12.2015 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2016 Talous- ja toimintasuunnitelma 2017 2018 Kunnanhallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 7.12.2015 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2016 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Perusturvalautakunta 24 20.02.2014 Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Ptltk 24 Talouspäällikkö Anna-Liisa Vesa on laatinut seuraavansisältöisen Lumijoen kunnan talouden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28

Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Kh 18.8.2014 192 Kv 25.8.2014 28 Henkilöstöraportti 2013 2 Sisältö Johdanto... sivu 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... sivu 4 palvelussuhteiden luonne henkilöstö nimikkeittäin sukupuolijakauma ikäjakauma

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT

STRATEGIAKARTTA. Multian kunnan ARVOT - VISIO - MISSIO MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT MULTIA 2020 STRATEGIAKARTTA Multian kunnan - - MENESTYSTEKIJÄT - TAVOITTEET MITTARIT Käytännön toimenpiteet on kirjoitettu toimialojen tuloskortteihin Kunnanvaltuusto 11/2011 MULTIA Kuntaparikunta Jyvässeudulla

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Ruokolahden kunnan tilintarkastus

Ruokolahden kunnan tilintarkastus Ruokolahden kunnan tilintarkastus 18.6.2015 Ulla-Maija Tuomela, JHTT, KHT BDO Audiator Oy Tilintarkastuksen sisältö Lakisääteisen tilintarkastuksen laajuus on 8 tilintarkastuspäivää vuodessa tarkastuksessa

Lisätiedot

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100

ajantasaisilla turvallisuussuunnitelmilla (0-100%) 100 3.2 Sivistystoimen tulosalue Tilivelvollinen sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimi tukee kaustislaisten kehittymistä hyvinvoiviksi ja monipuolisiksi tulevaisuuden osaajiksi

Lisätiedot

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1

Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013. Strategiakortit 2013 LIITE 1 Valtuusto 12.12.2013 Kunnanhallitus 28.11.2013 Strategiakortit 2013 LIITE 1 TALOUS Kuntatalous on vakaa Kriittiset menestystekijät Toiminta suunnitelmallista ja pitkäjänteistä - Laaditaan taloudellisesti

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Kunnanhallitus 85 23.03.2015 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen 31.12.2013 mennessä/lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2015-2018 hyväksyminen Siv.ltk 29 Osastopäällikön ehdotus:

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56

Valtuustotaso TP2014 TA2015 Tot Tot% Tekninen lautakunta. yhteensä -301 089-323 720-192 814 59,56 Talousarvion toteutuma 1.1. 31.8.2015 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö

Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueen toimintasääntö Johtokunta on hyväksynyt tämän toimintasäännön 4.12.2013 ja se on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisäykset (kursivoituna) johtokunta 5.2.2014 YLEISET

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot